Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 1

03-Intern - 6247

Culemborg B|HANDELMEMO Van: Aan: presidium raadsleden en steunfractieleden voorjaarsnota 2009 Status: Lleel|e|ers: Bespreking ter voorbereiding op het debat en de besluiworming Raadsleden en steunfractieleden Portefeuillehouder: H.L. Wichgers Beleidsmedewerker: M. Koelewijn De raadsfracties zijn zodanig ge'fnformeerd dat zij goed toegerust hun standpunt kunnen bepalen ten aanzien van de voorjaarsnota 2009. De financiele cyclus van onze gemeente is ondermeer geregeld in een verordening. In artikel 5 van de financiële verordening is bepaald dat het college jaarlijks tweemaal een mssenrapportage aanbiedt aan de raad betreffende het lopende begrotingsjaar. Doel: Toelichting: Wijze van Behandelen: De portefeuillehouder, de heer H.L. Wichgers, biedt de voorjaarsnota aan en geeft een aanvullende toelichting (maximaal 10 min.). De gemeenteraad wordt in de gelege|eid gesteld vragen te stellen (30 min.) De voorzitter inventariseert of het raadsvoorstel kan worden doorgeleid naar debat of beslui|orming. (10 min.) H.L. Wichgers M. Koelewijn: m.koelewil'n@|lemborg.nl In afschrift aan de griffie: [email protected] Portefeuillehouder: Technische vragen bij:

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 1

Voorjaarsrapportage 2009, Culemborg

Voorjaarsrapportage 2009

Gemeente Culemborg


2


RAADSVOORSTEL STELLER

VERANTWOORDELIJK WETHOUDER

M.M. Koelewijn

DATUM RAADSVERGADERING

H.L. Wichgers 9 juli 2009

ONDERWERP

Voorjaarsrapportage 2009

PROGRAMMA

Alle programma’s

BELEIDSPRODUCT/ GEMEENTELIJKE TAAK

Alle beleidsproducten

REGISTRATIENUMMER

0906247

VOORGENOMEN BESLUIT

1.

De voorjaarsrapportage 2009 vastgesteld en daarmee: a) De voortgang van de beleidsvoornemens uit de begroting 2009 vastgesteld. b) De in paragraaf 2.1 voorgestelde herijkingen vastgesteld, geautoriseerd en verwerkt in het financieel meerjarenperspectief. c) De budgetaanpassingen uit hoofdstuk 3 vastgesteld, geautoriseerd en verwerkt in het financieel meerjarenperspectief.

KORTE SAMENVATTING VOORSTEL

1.

AANLEIDING

2.

WETTELIJK OF BELEIDSKADER

2A. WAT IS HET VASTGESTELDE, BESTAANDE BELEID?

2B.

• • •

WAAR KAN IK LEZEN WAT HET VASTGESTELDE BESTAANDE BELEID IS? RAADSVOORSTEL, JAAR BELEIDSNOTA, JAAR, PAG. BEGROTING, JAAR, PAG.

3.

GEDACHTEGANG

Art. 5 van onze financiële verordening (ex. art. 212 Gemeentewet) bepaalt dat het college jaarlijks tweemaal een tussenrapportage aan de raad aanbiedt betreffende het lopende begrotingsjaar. Art. 5 van onze financiële verordening (ex. art. 212 Gemeentewet) Zie vermelding bij de programma’s.

Zie vermelding bij de programma’s.

Wij verwijzen u naar de samenvatting in hoofdstuk 2 van de voorjaarsrapportage 2009. 4.

BESTUURLIJKE OVERWEGINGEN

3


Wij verwijzen u naar de samenvatting in hoofdstuk 2 van de voorjaarsrapportage 2009. 5.

COMMUNICATIE

6.

PLANNING EN CONTROL (MUTATIES OP DE PROGRAMMABEGROTING)

6A..

6B.

6C.

6D.

HEEFT DIT VOORSTEL BETREKKING OP EEN ONDERWERP UIT DE RAADSTERMIJN-AGENDA?

BEOOGD EFFECT. EN HOE METEN WE DAT EFFECT? WELKE PRESTATIES GAAT DE GEMEENTE LEVEREN EN HOE METEN WE DAT? WANNEER GAAN WE WAT DOEN (PER JAAR UITGESPLITST)? WELK BELEID MET BIJBEHORENDE PRESTATIES VERVALT?

6E. WAT MAG HET KOSTEN (PER JAAR UITGESPLITST).

6F.

6G.

WELK HUIDIG BUDGET VERVALT? ZIJN ER HOGERE KOSTEN VERBONDEN AAN DIT VOORSTEL? ZO JA, HOE WORDT DIT FINANCIEEL AFGEDEKT?

6H. WAT IS DE PLANNING VOOR REALISATIE?

Ja

Zie vermelding bij de programma’s. Zie vermelding bij de programma’s.

Zie vermelding bij de programma’s. Zie vermelding bij de programma’s. Zie vermelding bij de programma’s. Zie vermelding bij de programma’s.

Zie vermelding bij de programma’s.

6I. WELKE FINANCIËLE RISICO’S KENT.HET VOORSTEL?.

6J.

WELKE ANDERE RISICO’S KENT HET VOORSTEL?

BIJLAGEN

Burgemeester en Wethouders van Culemborg De secretaris De burgemeester

P. v.d. Veer

R. van Schelven

Aldus besloten in de vergadering van de Raad, gehouden op 9 juli2009 De griffier De voorzitter

P.J. Peters

R. van Schelven

4


5


Inhoudsopgave 1.

2.

3.

Inleiding ....................................................................................................................................................... 9 1.1. Bij wijze van leeswijzer .................................................................................................................... 9 1.2. Hoe lees ik de financiële tabellen?.................................................................................................. 9 1.3. Plaats van de voorjaarsrapportage in de planningen controlcyclus ....................................... 9 Samenvatting ............................................................................................................................................. 11 2.1. Herijking van de begroting 2009 .................................................................................................. 11 2.2. Budgetaanpassingen bestaand beleid .......................................................................................... 11 2.3. Het meerjarenperspectief van de begroting 2009 na herijking en budgetaanpassingen bestaand beleid ............................................................................................................................... 12 Voorjaarsrapportage 2009: programma’s .............................................................................................. 13 3.1. Programma Burger en Bestuur ..................................................................................................... 13 3.1.1. Product 00101 Bestuur..................................................................................................... 14 3.1.2. Product 00202 Bestuursondersteuning............................................................................ 15 3.1.3. Product 00203 Begroting en jaarrekening ...................................................................... 17 3.1.4. Product 00305 Publiekszaken .......................................................................................... 19 3.1.5. Product 51102 Ontwikkelingssamenwerking .................................................................. 21 3.1.6. Product 58001 Media ....................................................................................................... 22 3.1.7. Wat mag het programma kosten? .................................................................................... 22 3.2. Programma ‘Cultuur en Sport’ ..................................................................................................... 23 3.2.1. Product 53001 Sport......................................................................................................... 24 3.2.2. Product 54001 Kunst en Cultuur ..................................................................................... 26 3.2.3. Product 54111 Cultuurhistorie ........................................................................................ 28 3.2.4. Product 54121 Streekarchief............................................................................................ 30 3.2.5. Wat mag het programma kosten? .................................................................................... 31 3.3. Programma ‘Economische structuur’ .......................................................................................... 32 3.3.1. Product 31001 Economische Zaken (Economische zaken, weekmarkt en Pavijen V) .. 33 3.3.2. Product 55001 Natuur...................................................................................................... 35 3.3.3. Product 56001 Toerisme................................................................................................... 37 3.3.4. Wat mag het programma kosten? .................................................................................... 38 3.4. Programma ‘Educatie’.................................................................................................................... 39 3.4.1. Product 42001 Openbaar-, algemeen- en bijzonder basisonderwijs ............................... 40 3.4.2. Product 44001 openbaar en bijzonder voortgezet onderwijs........................................... 41 3.4.3. Product 48202 Volwasseneneducatie............................................................................... 42 3.4.4. Product 65001 Onderwijsbeleid- en jeugdbeleid ............................................................. 43 3.4.5. Wat mag het programma kosten? .................................................................................... 44 3.5. Programma ‘Maatschappelijke dienstverlening’........................................................................ 45 3.5.1. Product 62012 Minderhedenorganisaties / inburgering, participatie en antidiscriminatie ........................................................................................................................................... 46 3.5.2. Product 62013 Voorzieningen Wmo ................................................................................ 48 3.5.3. Product 63001 Sociaal cultureel werk, subsidiebeleid, accommodatiebeleid, Kleine Stedenbeleid ...................................................................................................................... 50 3.5.4. Product 63002 Integraal jeugdbeleid............................................................................... 53 3.5.5. Wat mag het programma kosten? .................................................................................... 54 3.6. Programma ‘Milieu en water’ ....................................................................................................... 55 3.6.1. Product 24001 Water........................................................................................................ 57 3.6.2. Product 72101 Reiniging.................................................................................................. 59 3.6.3. Product 72201 Riolering .................................................................................................. 62 3.6.4. Product 72301 Milieubeheer en natuur en milieucommunicatie ................................... 63 3.6.5. Wat mag het programma kosten? .................................................................................... 65 3.7. Programma ‘Veiligheid’................................................................................................................. 66 3.7.1. Product 14001 openbare orde en veiligheid .................................................................... 67 3.7.2. Product 12003 Beheerstaken Brandweer ........................................................................ 69 3.7.3. Wat mag het programma kosten? .................................................................................... 71 3.8. Programma ‘Verkeer en vervoer’ ................................................................................................. 72 3.8.1. Product 21001 Wegen, straten en pleinen ....................................................................... 73

6


3.9.

3.10.

3.11.

3.12. 3.13.

3.8.2. Product 21101 Verkeer..................................................................................................... 75 3.8.3. Product 21201 openbaar vervoer ..................................................................................... 77 3.8.4. Product 21401 Parkeervoorzieningen.............................................................................. 78 3.8.5. Wat mag het programma kosten? .................................................................................... 78 Programma ‘Volksgezondheid’ .................................................................................................... 79 3.9.1. Product 71301 Volksgezondheid ...................................................................................... 80 3.9.2. Product 72401 Lijkbezorging ........................................................................................... 81 3.9.3. Wat mag het programma kosten? .................................................................................... 81 Programma ‘Werk en inkomen’ ................................................................................................... 82 3.10.1. Product 61001 Inkomensvoorziening .............................................................................. 83 3.10.2. Product 61003 Sociale recherche, terugvordering en verhaal........................................ 85 3.10.3. Product 61102 Werkgelegenheidsmaatregelen, activering en toeleiding naar de arbeidsmarkt ..................................................................................................................... 87 3.10.4. Product 61111 Integratieprojecten .................................................................................. 90 3.10.5. Product 62001 Minimabeleid ........................................................................................... 91 3.10.6. Wat mag het programma kosten? .................................................................................... 92 Programma ‘Wonen’ ...................................................................................................................... 93 3.11.1. Product 56021 Groen ....................................................................................................... 94 3.11.2. Product 58002 Speelvoorzieningen.................................................................................. 95 3.11.3. Product 62021 Wijkgericht werken.................................................................................. 96 3.11.4. Product 81001 Ruimtelijke ordening ............................................................................... 97 3.11.5. Product 82001 Woningexploitatie (woningcorporaties).................................................. 98 3.11.6. Product 82201 Volkshuisvesting ...................................................................................... 99 3.11.7. Product 82202 Bouwtoezicht.......................................................................................... 101 3.11.8. Product 83001 Vastgoed................................................................................................. 102 3.11.9. Product 83002 Bouwgrondexploitatie, SV, Lanxmeer, Pavijen.................................... 103 3.11.10. Product 83010 Planontwikkeling Parijsch .................................................................... 105 3.11.11. Wat mag het programma kosten? .................................................................................. 106 Algemene dekkingsmiddelen ..................................................................................................... 107 3.12.1. Wat mag het kosten? ...................................................................................................... 107 Paragraaf ‘Bedrijfsvoering’.......................................................................................................... 108 3.13.1. Wat mag deze paragraaf kosten? ................................................................................... 110

7


8


1. Inleiding 1.1.

Bij wijze van leeswijzer

Voor u ligt de voorjaarsrapportage 2009.Deze bevat de voortgangsrapportage over de in de programmabegroting 2009 vermelde activiteiten en de actualisering van de begroting. De voortgangsrapportage staat vermeld in het kader wat per beleidsproduct is opgenomen.

1.2.

Hoe lees ik de financiële tabellen?

In de tabellen worden financiële voordelen aangeduid met een ‘V’ en nadelen met een ‘N’. Een positief getal betekent een positief saldo of voordeel (verlaging van de lasten of een verhoging van de baten). Een negatief getal betekent een negatief saldo of een nadeel (verhoging van de lasten of een verlaging van de baten).

1.3.

Plaats van de voorjaarsrapportage in de planningen controlcyclus

De raad legt de beleidskaders en de financiële kaders vast voor het college. Via de planningen controlcyclus controleert de raad of het college het beleid binnen deze kaders realiseert. Het college stuurt en beheerst de realisatie van de beleidsdoelen en de budgetten via de planningen controlcyclus. Via die cyclus legt zij ook verantwoording af aan de raad. Elke cyclus start met een planning: de kadernota en de begroting. Daarna volgt de uitvoering van deze planning. Deze uitvoering kent tussentijdse meetpunten waarmee bijsturing kan plaatsvinden: de voorjaarsrapportage en de najaarsrapportage. De cyclus sluit met een evaluatie van en verantwoording over de realisatie van de planning. Onze bestuurlijke planningen controlcyclus bestaat uit de volgende vijf producten: 1. De kadernota De kadernota vormt de start van een nieuwe cyclus. Bij de kadernota stelt de raad de beleidsinhoudelijke en financiële kaders vast waarbinnen het college de begroting voor het komende jaar moet uitwerken en de daarbij behorende meerjarenbegroting. 2. De begroting Bij de begroting stelt de raad de beleidsdoelen en de budgetten voor het komende jaar vast. 3. De voorjaarsrapportage Bij de voorjaarsrapportage legt het college voor de eerste keer in het begrotingsjaar verantwoording aan de raad af over de voortgang van de beleidsvoornemens en de uitputting van de budgetten uit de begroting voor het betreffende jaar. 4. De najaarsrapportage Bij de najaarsrapportage legt het college voor de tweede keer in het begrotingsjaar verantwoording aan de raad af over de voortgang van de beleidsvoornemens en de uitputting van de budgetten uit de begroting voor het betreffende jaar. 5. De jaarrekening en het jaarverslag De jaarrekening en het jaarverslag vormt het sluitstuk van een cyclus. Bij de jaarrekening legt het college verantwoording aan de raad af over de realisatie van de beleidsdoelen en de budgetten uit de begroting.

9

Voorjaarsrapportage 2009, Culemborg Een goed ingerichte planningen controlcyclus staat niet op zichzelf. De cycli zijn dan aan elkaar gekoppeld: een document uit de ene cyclus geeft informatie voor een document uit de volgende cyclus. Dit is weergegeven in figuur 1.1. Zo geeft de jaarrekening uit de cyclus 2008 informatie over de realisatie van de beleidsvoornemens en budgetten in 2008. Deze informatie vormt de basis voor de voorjaarsrapportage uit de cyclus 2009 en voor de kadernota uit de cyclus 2010. De gevolgen van het raadsbesluit bij de jaarrekening 2008 kunnen dan worden meegenomen in de voorjaarsrapportage en de kadernota. Figuur 1.1 Samenstelling van de planningen controlcyclus en de samenhang tussen de cycli van diverse jaren juni’07 nov’07 mei’08 juni’08 nov’08 mei’09 juni’09 nov’09 mei’10 juni’10 nov’10 mei’11 Cyclus ‘08 Kdn’08 Begr’08

Vjr’08 Njr’08 Jrk’08

Cyclus ‘09

Kdn’09 Begr’09

Vjr’09 Njr’09 Jrk’09 Kdn’10 Begr’10

Cyclus ‘10

Vermelde maanden kunnen iets afwijken afhankelijk van de gehanteerde planning

De in figuur 1.1 gebruikte afkortingen hebben de volgende betekenis: Kdn Begr Vjr Njr Jrk

= = = = =

kadernota begroting voorjaarsrapportage najaarsrapportage jaarrekening en jaarverslag

10

Vjr’10 Njr’10 Jrk’10


2. Samenvatting 2.1.

Herijking van de begroting 2009

In 2002 heeft de gemeenteraad het ‘vijfstappenplan’1 vastgesteld. Eén van die vijf stappen is een permanente herijking van de begroting. In verband hiermee lichten wij de begroting jaarlijks op diverse onderdelen zorgvuldig door. Deze doorlichting kan leiden tot de conclusie dat voor verschillende begrotingsposten herijking nodig is. Soms vanwege technische redenen, maar vaak vanwege de actuele situatie waarin onze gemeente zich bevindt. Deze herijkingen kunnen financieel gezien zowel voor- als nadelig uitpakken. Wij benadrukken dat de herijking is bedoeld om tot een reële begroting te komen. Deze herijking is, in eerste instantie, dus niet bedoeld om tot een sluitende begroting te komen. Dit betekent dat wij u altijd voorstellen alle benodigde herijkingen uit te voeren: zowel die met voordelige als die met nadelig financiële gevolgen. Ook voor de voorjaarsrapportage 2009 hebben wij deze doorlichting weer uitgevoerd. In tabel 2.1 komen de begrotingsposten aan de orde die herijking behoeven en de financiële voor- en nadelen die daaruit voortvloeien. Tabel 2.1 herijking van begrotingsposten 2009

1 2 3 4

Technische herijking begroting Vrijval stelpost bedrijfsvoering Terugdraaien storting reserve 2012 en verder Jaarlijkse stijging loonkosten a.g.v. periodieken vanaf 2013 Correctie budget schoolbegeleiding Totaal

2.2.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

V V

0 0

0 0

17.000 0

17.000 274.250

17.000 274.250

17.000 274.250

N

0

0

0

N

-55.164

-55.164

-55.164

-55.164

0

0

-55.164

-55.164

-38.164

236.086

175.822

60.394

0 -115.428 -230.856

Budgetaanpassingen bestaand beleid

In de voorliggende voorjaarsrapportage 2009 worden verschillende budgetaanpassingen voorgesteld. Deze budgetaanpassingen zijn nodig om het bestaand beleid te continueren en/of te intensiveren. Tabel 2.2 geeft de programmatotalen van de budgetaanpassingen uit de voorjaarsrapportage 2009 weer. Voor de individuele budgetaanpassingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 3. Tabel 2.2 totalen van de budgetaanpassingen uit de voorjaarsrapportage 2009

Algemene Dekkingsmiddelen Bedrijfsvoering Burger en Bestuur Cultuur en Sport Economische structuur 1

2009 501.863

2010 209.509

2011 84.636

2012 -108.888

2013 -115.923

2014 -115.923

199.423

10.157

-66.791

-252.609

-348.248

-321.248

53.249

16.677

-748

15.677

15.677

15.677

-153.052

-18.052

-18.052

-18.052

-18.052

-18.052

-20.000

0

0

0

0

0

Blz. 13-15 van de voorjaarsnota 2002 en blz. 8 van de nota van aanbieding bij de begroting 2003.

11

Voorjaarsrapportage 2009, Culemborg 35.732

35.732

35.732

35.732

35.732

35.732

-103.014

-132.014

-145.014

-145.014

-145.014

-145.014

-25.000

0

0

0

0

0

Veiligheid

49.166

55.373

1.791

-28.757

-37.071

-43.392

Verkeer en Vervoer

14.000

20.000

0

20.000

0

20.000

0

0

0

0

0

0

-56.585

-20.822

-20.822

-20.822

-20.822

-20.822

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

493.782

174.560

-131.268

-504.733

-635.721

-595.042

Educatie Maatschappelijke Dienstverlening Milieu en Water

Volksgezondheid Werk en Inkomen Wonen Totaal aanmeldingen

2.3.

Het meerjarenperspectief van de begroting 2009 na herijking en budgetaanpassingen bestaand beleid

Het startpunt voor de voorjaarsrapportage 2009/kadernota 2010-2014 is het meerjarenperspectief van de huidige begroting 2009. Dit is weergegeven in tabel 2.3. Tabel 2.3 Resultaat na bestemming na herijking van de begroting 2009 en de voorjaarsrapportage 2009 bedragen * € 1.000 meerjarenperspectief begroting 2009 technische herijking begroting 2009 budgetaanpassingen programma's Resultaat na bestemming na voorjaarsrapportage 2009

2009

2010

2011

2012

2013

2014

86

-313

-180

449

244

244

-55

-55

-38

236

176

60

494

175

-131

-505

-636

-595

525

-193

-349

180

-216

-291

Het resultaat na bestemming na de voorjaarsrapportage 2009 vormt het financiële startpunt voor de kadernota 2010-2014. Het negatieve meerjarige resultaat van de voorjaarsrapportage 2009 wordt meegenomen in de opdracht aan het college om bij de begroting 2010 te komen tot een sluitend meerjarenperspectief.

12


3.

Voorjaarsrapportage 2009: programma’s

3.1.

Programma Burger en Bestuur

Programmaportefeuillehouder: Roland van Schelven Portefeuillehouder programma R. van Schelven

Omschrijving beleidsproduct Bestuur/raad

Portefeuillehouder beleidsproduct R. van Schelven

Bestuur/college

R. van Schelven

bestuursondersteuning

R. van Schelven

Begroting en jaarrekening

H. Wichgers

Publiekszaken Ontwikkelingssamenwerking Media

R. van Schelven W.J. Stegeman R. van Schelven

Betrokkenheid van de samenleving en de communicatie tussen de gemeenteraad, het college, de gemeentelijke organisatie en de Culemborgse samenleving nemen in dit programma een belangrijke plaats in. Verder besteedt dit programma aandacht aan de dienstverlening, de samenwerking in de regio en aan internationale samenwerking.

13


3.1.1. Product 00101 Bestuur Portefeuillehouder: R. van Schelven Dit product omvat de kosten van het functioneren van de bestuurlijke organen en de directe ondersteuning daarvan: gemeenteraad, college van B&W, raadscommissies, rekenkamercommissie en griffie. De ontwikkeling van de werkorganisatie in haar geheel valt hier ook onder. De verbetering in de werkorganisatie door een heldere missie en duidelijke cultuur heeft een vervolg gekregen in het ontwikkelingstraject “op KOERS”. Dit leidt tot een andere inrichting van de organisatie en een verbetering van de werkwijze. Het ontwikkelen van een front-office (stadswinkel) om de dienstverlening te verbeteren, is een belangrijk onderdeel van het traject “op KOERS”. Dit traject gaat uiteraard verder dan alleen het programma Burger en Bestuur. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt nader ingegaan op de belangrijke ontwikkeling binnen de werkorganisatie. Naast “op KOERS” draagt ook het programma DURF bij aan het verbeteren van processen en dienstverlening. Wat willen we bereiken? Een efficiëntere werkorganisatie die van binnen naar buiten gekeerd is en zich ten volle bewust is van haar positie in de samenleving. Hoe gaan we dat doen? In 2009 gaan we de principes van het organisatieontwikkelingtraject “op KOERS” invoeren. Daarnaast worden de uitkomsten van de nota burgerparticipatie van de werkgroep dualisering verder uitgewerkt. Hoe meten we dat? Binnen twee jaar na de invoering van de nieuwe structuur voeren we een tevredenheidsonderzoek uit, zowel onder burgers als onder het personeel van de werkorganisatie. Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 Met ingang van januari 2009 wordt gewerkt in de nieuwe organisatiestructuur. In de eerste maanden van 2009 is verder uitwerking gegeven aan de nieuwe werkwijze en nieuwe cultuur. Het management van de organisatie doorloopt momenteel een zogenoemd Management Developmenttraject. Dit traject loopt nog door in de rest van 2009. Over de ontwikkelingen van de organisatieverandering is de raad door middel van een Informatienotitie meer uitvoerig geïnformeerd. Later in 2009 volgt een actualisatie.

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > Reglement van Orde gemeenteraad. > Protocol presidium. > Reglement van Orde Auditcommissie Culemborg. > Verordening op de rekenkamercommissie. Reguliere activiteiten: > Onderzoeken door rekenkamercommissie. > Fracties voeren activiteitenplan uit (spreekuur, werkbezoeken, bijeenkomsten raad).

14


3.1.2. Product 00202 Bestuursondersteuning Portefeuillehouder: R. van Schelven Dit product omvat de directe ondersteuning van de bestuursorganen door ambtelijke staf, kabinet, secretariaat, juridische zaken, communicatie en representatie. Wat willen we bereiken? Binnen de wettelijke termijnen afhandelen van bezwaarschriften. Zorgen voor een transparante en actieve communicatie met burgers, bedrijven en media. Hoe gaan we dat doen? Op 1 januari 2009 zal een verdere versnelling van de tijd van het afhandelen van bezwaarschriften kunnen plaatsvinden door met name de tijd die ligt tussen het moment waarop een advies door de commissie bezwaarschriften is uitgebracht en waarop de beslissing op het bezwaar is bekend gemaakt te verkorten. Dit is met name die component waarop de commissie bezwaarschriften zelf geen invloed heeft. Een heldere en actieve communicatie naar en mét de samenleving, dit betekent dat; > de gemeente door burgers als serieuze gesprekspartner wordt gezien; > burgers tijdig en adequaat geïnformeerd zijn over beleidvoornemens (en op de hoogte zijn van hun participatie- of inspraakmogelijkheden) door middel van: o 4 keer per jaar Culemborg [IN BEELD]; o communicatie aan de balie van het stadskantoor, via brieven, op straat tijdens de wijkschoonmaakactie, via internet, tijdens overleggen, ontvangsten, recepties, openingen en vergaderingen, via de gemeentepagina in de Culemborgse Courant, via de pers en op informatieavonden. Hoe meten we dat? prestatie-indicatoren percentage bezwaarschriften dat binnen10 weken kan worden afgerond percentage bezwaarschriften dat binnen10-14 weken kan worden afgerond percentage bezwaarschriften dat binnen14-17 weken kan worden afgerond percentage bezwaarschrift dat langer dan17 weken duurt

Begroting 2009 40%

Verwachting VJR 2009 40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 Zoals recentelijk aan de Raad gemeld, zal in de loop van 2009 een zogenoemd 213a-onderzoek worden uitgevoerd met betrekking tot het gehele proces van de bezwaarschriftenbehandeling en – afhandeling. Dit onderzoek richt zich op de doelmatigheid van dit proces.

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > Beleidsnota communicatie 2005.

15

Voorjaarsrapportage 2009, Culemborg Reguliere activiteiten: > Afwikkelen van bezwaarschriften. > Afgeven van juridische adviezen aan de organisatie. > Woordvoering, persvoorlichting, public relations. > Het bewaken van de samenhang en kwaliteit van de communicatie, alsmede de complete communicatie over de hoofdpunten van het beleid. > Regelmatige communicatie met inwoners en strategische partners.

16


3.1.3. Product 00203 Begroting en jaarrekening Portefeuillehouder: H. Wichgers Dit product omvat de planning en control cyclus. We willen met dit product inzicht geven in de beleidsvoornemens en de kosten die daarmee samenhangen. Het gaat dan enerzijds om de begroting (wat zijn de plannen van de gemeente) en anderzijds om de jaarrekening (verantwoording). Wat willen we bereiken? In samenwerking met de gemeenteraad, in het bijzonder de auditcommissie, werken we aan permanente verbetering van de P&C-cyclus (de (producten)begroting, tussentijdse rapportages en de jaarrekening). Onder het motto ‘je behoeft niet ziek te zijn om beter te worden’, wordt sinds 2007 ambtelijk gewerkt aan de productverbetering. Voor de volgende jaren staat verdere ontwikkeling van de P&C-cyclus op de rol. In dit kader zet ook de werkgroep verbetering programma’s programmabegroting zijn werkzaamheden voort. De verbetering van de planningen controlcyclus is een continu aandachtspunt, waarbij alles is gericht op een vernieuwde programmabegroting vanaf 2010. Hoe gaan we dat doen? De werkgroep “Niet ziek en toch beter” werkt de komende jaren per programma aan de verbetering van de indicatoren. Stap voor stap lichten we de programma’s door op leesbaarheid, consistentie en inzichtelijkheid. In 2009 lichten we de begroting op werkplanniveau door. We gaan samen met de gemeenteraad de prestatie-indicatoren verbeteren. In de programmabegroting 2009 worden alle programma’s uitgewerkt op basis van de beleidsproducten. Daarbij wordt aandacht geschonken aan prestaties en doelen die we willen bereiken. Verder werken we aan een betere onderbouwing van de ramingen in de begroting. Hoe meten we dat? De werkgroep verbeteren programma’s programmabegroting vragen we om een oordeel. Het gaat dan om voldoende/onvoldoende. prestatie-indicatoren aantal programma's doorgelicht op kwaliteit van indicatoren uitvoeren van een 213a onderzoek op aantal beleidsterreinen

Begroting 2009 3

Verwachting VJR 2009 2

2

2

Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 De Werkgroep Verbetering Programma’s Programmabegroting (WVPP) heeft een voorstel geformuleerd om in september 2009 een workshop te houden voor raadsleden en ambtenaren, waarin twee programma's worden doorgelicht op structuur, doelstellingen effecten en prestatieindicatoren. Wanneer blijkt dat dit een goede vorm is kan deze werkwijze de komende jaren worden voortgezet, zodat de programmabegroting gefaseerd wordt verbeterd op genoemde aspecten. In 2009 zullen twee 213a onderzoeken worden gehouden.

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > Informatienotitie ‘je behoeft niet ziek te zijn om beter te worden’; d.d. 13/06/07. > Het besluit begroting en verantwoording. > Nota reserves en voorzieningen. > Nota waarderen en afschrijven.

17


Reguliere activiteiten: > Opstellen producten planning en control cyclus. > Uitvoeren interne controles en 213a onderzoeken.

18


3.1.4. Product 00305 Publiekszaken Portefeuillehouder: R. van Schelven Gemiddeld komt elke inwoner een keer per jaar naar het stadskantoor. Dat blijkt uit landelijk onderzoek. Voor onze gemeente betekent dat zo’n 27.000 bezoekers per jaar. Het merendeel van de bezoekers komt bij publiekszaken terecht voor aangiftes burgerlijke stand, identiteitsbewijzen en vestiging vanuit het buitenland. Publiekszaken werkt aan dienstverlening, persoonsinformatiebeheer en het verstrekken van informatie en documenten om de burger de mogelijkheid te geven deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. Wat willen we bereiken? Klantgerichte dienstverlening. Hoe gaan we dat doen? In het kader van de ontwikkeling van een front-office, worden meerdere kanalen geoptimaliseerd. De online service met burgers en bedrijven wordt verder ontwikkeld, o.a. door het stimuleren van het gebruik van DigiD en door meer producten digitaal aan te bieden. Bijvoorbeeld de aangifte van verhuizing binnen en naar Culemborg. Verder is eind 2008 begonnen met het werken op afspraak binnen de reguliere openingstijden. In 2009 evalueren we dit nieuwe beleid en kijken we of er aanpassingen nodig zijn. Voor het verder verbeteren van de dienstverlening wordt het programma DURF (Dienstverlenend, Uitdagend, Resultaatgericht en Flair) ingezet. Zie hiervoor ook de paragraaf bedrijfsvoering. Hoe meten we dat? Jaarlijks vinden verschillende interne audits plaats. Deze audits vormen de basis voor een goede dienstverlening. Verder willen we een onderzoek houden onder bezoekers van publiekszaken over de dienstverlening. Het is de bedoeling dit onderzoek ieder jaar in mei/juni te laten plaatsvinden. prestatie-indicatoren aantal producten digitaal aanbieden aantal digitale aanvragen2 percentage wachttijden balie overdag 15 minuten percentage wachttijden balie 's avonds 30 minuten percentage tevreden bezoekers

Begroting 2009 6 250 99

Verwachting VJR 2009 6 200 99

80

80

85

85

Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 Sinds januari wordt voor reisdocumenten en rijbewijzen via de website in toenemende mate een afspraak gemaakt. Via de lokale media en in het Stadskantoor is hieraan bekendheid gegeven. Ook voor ander producten en diensten kan het publiek op afspraak in het Stadskantoor terecht. De eerste resultaten zijn positief. De verwachting is dat het aantal digitale aanvragen wat zal achterblijven, daarom is het aantal naar beneden bijgesteld. In december 2008 is de driejaarlijkse GBA-audit gehouden. Deze is met een zeer goed resultaat afgesloten; er zijn geen aanbevelingen voor verbetering.

2

De vier laatste indicatoren zijn eigenlijk effect-indicatoren en geen prestatie-indicatoren

19


Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > Verordening, reglement, beheerregeling, beveiligingsbeleid GBA en waardedocumenten 2003. Reguliere activiteiten: > Het onderhoud en beheer van de Gemeentelijke Basisadministratie personen (GBA) en verstrekken van informatie daaruit. > Opmaken van akten in de registers van de burgerlijke stand (zoals geboorte, huwelijk, overlijden) en verstrekken van bewijzen hiervan, organiseren huwelijksvoltrekkingen. > Verstrekken en inhouden van identiteitsdocumenten (reis- en rijdocumenten). > Advies en uitvoering verzoeken verkrijging Nederlandse nationaliteit. > Organiseren verkiezingen gemeenteraad, provinciale staten, Tweede Kamer, Europees parlement en referenda. > Uitvoering van aanvragen ontheffingen en vergunningen op grond van de APV.

20


3.1.5. Product 51102 Ontwikkelingssamenwerking Portefeuillehouder: W.J. Stegeman Dit product omvat de gemeentelijke activiteiten voor ontwikkelingssamenwerking. Het beleid voor internationale samenwerking concentreert zich deze raadsperiode op ondersteuning van microkrediet in Zuid-Afrika, op het bieden van kansen en het geven van ondersteuning aan initiatieven in de breedte van de Culemborgse samenleving en het faciliteren van de Stichting Culemborg en Ontwikkelingssamenwerking (SCOS) ten aanzien van de taken die zij naast eigen invullingen voor of namens de gemeente uitvoert. Wat willen we bereiken? Wij zijn een solidaire gemeente met aandacht voor armoede op andere plekken in de wereld. Met ons beleid voor internationale samenwerking willen we mensen daarvan bewust maken en tot actie aanzetten. Tevens willen we met ons beleid een bijdrage leveren aan het internationale proces van ontwikkelingssamenwerking. Hoe gaan we dat doen? We gaan microkrediet voor SME (small and medium enterprise) ondersteunen als vervolg op de ontwikkeling die in 2007 met Kuyasa Fund is opgestart. We gaan de Internationale Samenwerking (I.S.) verbreden d.m.v. locale initiatieven. Hiervoor hebben we een regeling vastgesteld zodat lokale organisaties een beroep kunnen doen op financiële ondersteuning op het gebied van Internationale Samenwerking. Dit geldt voor incidentele initiatieven van burgers en burgerorganisaties. De uitwerking hiervan is in handen van SCOS. We hebben voor drie jaar 52.000 euro opgenomen voor burgerinitiatieven. We ondersteunen maximaal twee scholierenprojecten per jaar in het kader van bewustwording. Hoe meten we dat? Het effect van internationale samenwerking is moeilijk te meten. We proberen op basis van evaluaties ons beleid bij te stellen. prestatie-indicatoren aantal scholierenprojecten per jaar ondersteunen

Begroting 2009 2


Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 Ondersteuning Kuyasa Fund op groeipad naar landelijk opererende microkredietorganisatie. Bijdrage aan SCOS voor uitvoering Bijdrageregeling Burgerinitiatieven Internationale Samenwerking (BBIS). Bijdragen aan SCOS voor jeugdprojecten township Manenberg (bij Kaapstad). Verkrijging status Fair Trade Gemeente. Compensatie CO2 uitstoot gemeentelijk wagenpark door planten bomen in ontwikkelingsland. Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: Het gaat om autonoom beleid. Er ligt geen beleidsnotitie of wettelijke regelgeving aan ten grondslag. Elke vier jaar wordt besloten waar internationale samenwerking over moet gaan. In het raadsbesluit van 8 september 2006 heeft de gemeenteraad op voorstel van SCOS de hoofdlijn van het beleid voor de raadsperiode 2006 – 2009 neergelegd. Reguliere activiteiten: > Faciliteren van de Stichting Culemborg en Ontwikkelingssamenwerking (SCOS) d.m.v. jaarlijkse subsidie.

21


3.1.6. Product 58001 Media Portefeuillehouder: R. van Schelven Dit product omvat beleid voor kabeltelevisie en stadsradio. Volgens de mediawet moet een gemeente een programmaraad voor de kabel instellen. In Culemborg functioneerde sinds 2003 een programmaraad. In 2008 is de programmaraad opgeheven omdat aansluiting gezocht is bij de Programmaraad Midden Utrecht. Dit heeft te maken met het feit dat in november 2007 het netwerk van Ziggo gekoppeld is aan het regionale netwerk waarvan ook de gemeenten De Bilt, Houten, Maarssen, Nieuwegein en Vianen deel uit maken. Wij zijn hierdoor meer op afstand komen te staan. Wat willen we bereiken? Het bevorderen van lokale berichtgeving via (de kabelkant van) SRC en het bevorderen van een evenwichtig samengesteld pakket van radio- en televisiesignalen. Hoe gaan we dat doen? In 2007 is geld beschikbaar gesteld voor vernieuwing van de kabelkrant van SRC. Hiermee kan SRC een professionele kabelkrant laten draaien. SRC heeft een nieuw kabelkrant systeem geïnstalleerd. Het team communicatie heeft toegang tot dit systeem en zet er regelmatig gemeentelijke berichten op die interessant zijn voor burgers. Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > Mediawet. Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 Programmaraad De gemeente Culemborg heeft zich aangesloten bij de programmaraad Midden Utrecht. De werving voor een kandidaat is in volle gang, maar heeft tot nu niet het gewenste resultaat opgeleverd. SRC De samenwerking met SRC verloopt goed. De kabelkrant wordt elke week gevuld met informatie.

3.1.7. Wat mag het programma kosten? Onderstaande tabel bevat de budgetaanpassingen die nodig zijn om het bestaand beleid te continueren. Burger en Bestuur 1 Uitvoeren 213a onderzoeken, control self assessments 2 Uitvoeren 213a onderzoeken, opleiden interne onderzoekers 3 Uitvoeren 213a onderzoeken, dekking uit huidig budget 213a 4 Vrijval budget rechtmatigheid 5 Uitkering resultaat 2008 Regio Rivierenland 6 Inzetten deel resultaat 2008 Regio Rivierenland voor nieuw beleid 7 Herijking meerjarenbegroting Op KOERS Totaal

2009 N

2010

2011

2012

2013

2014

-5.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

N

0 -10.000

0

0

0

0

V

5.000

21.000

10.000

10.000

10.000

10.000

V V

0 68.826

9.000 0

9.000 0

9.000 0

9.000 0

9.000 0

N

-22.254

0

0

0

0

0

6.677

6.677

-9.748

6.677

6.677

6.677

53.249

16.677

-748

15.677

15.677

15.677

V/N

22


3.2.

Programma ‘Cultuur en Sport’

Portefeuillehouder programma W.J. Stegeman

Omschrijving beleidsproduct

Portefeuillehouder beleidsproduct

Sport Kunst en cultuur Cultuurhistorie Streekarchief

W.J. Stegeman W.J. Stegeman / R. Geertzen R. Geertzen W.J. Stegeman

Culemborg heeft een rijke traditie op het gebied van cultuur. Wij vinden dat culturele activiteiten enerzijds vertrouwd en herkenbaar moeten zijn, maar dat er anderzijds ook behoefte is aan vernieuwende en grensverleggende activiteiten. De culturele activiteiten in Culemborg moeten een breed publiek aanspreken. Datzelfde geldt voor sport. Wij vinden sporten belangrijk omdat het de sociale contacten bevordert en omdat het goed is voor de gezondheid. Daarom stimuleren wij sportdeelname door middel van de breedtesportregeling.

23


3.2.1. Product 53001 Sport Portefeuillehouder: W. J. Stegeman We gaan ervan uit dat sport bijdraagt aan een gezonde leefstijl en sociale contacten. We stimuleren sportdeelname enerzijds door het aanleggen en onderhouden van kwalitatief hoogstaande sportvoorzieningen en anderzijds door het subsidiëren van breedtesportactiviteiten (waaronder ook het subsidiëren van verenigingsondersteuning). Voor de periode 2008-2014 hebben we een sportagenda opgesteld waarin de belangrijkste vraagstukken staan beschreven op sportgebied. De agenda geeft de speerpunten en kansen voor toekomstig sportstimuleringsbeleid aan. Bij de agenda hoort een uitvoeringsprogramma dat periodiek wordt geactualiseerd. De sportadviesraad heeft aangegeven belang te hechten aan een duidelijke analyse van de beginsituatie en concrete doelstellingen. Wat willen we bereiken? De gemeente Culemborg wil meer mensen laten bewegen. Dat willen we bereiken door enerzijds het goed geoutilleerde accommodaties aan te bieden en anderzijds door de Culemborgse sportverenigingen te ondersteunen met behulp van subsidies en gericht beleid. Wij hebben ons tot doel gesteld het aandeel inwoners (jong en oud) dat voldoet aan de beweegnorm te laten stijgen met 5% over de periode 2008-2012. We streven naar een sportieve samenleving en willen de sportdeelname bevorderen. We ondersteunen daarbij inwoners die sportief willen zijn en hebben bijzondere aandacht voor groepen met een achterstand in sportdeelname. Hoe gaan we dat doen? Wij ondersteunen breedtesport. De uitvoeringstermijn van de breedtesportimpuls is 2004-2009. Topsport komt wel voor, maar wordt door ons niet structureel ondersteund. We gaan in samenspraak met de Sportadviesraad bekijken wat de breedtesportimpuls in Culemborg heeft opgeleverd en welke sportstimuleringsprojecten de gemeente in de toekomst wil uitvoeren. Culemborg investeert de komende jaren aanzienlijk in verbetering en uitbreiding van sportaccommodaties. In Culemborg-West wordt een nieuwe sporthal gerealiseerd. Hiermee wordt de beschikbare capaciteit vergroot en is er sprake van een betere spreiding over de stad. Onderdeel van deze nieuwe hal is een turnhal met een vaste opstelling van toestellen, waarvan de drie turnverenigingen gezamenlijk gebruik gaan maken. Voor wat betreft de buitensport willen we sportpark Terweyde verder herinrichten met een 3de hockeyveld en dientengevolge een passende voorziening voor de korfbalsport en de inline hockeysport creëren. In het recente verleden is een atletiekbaan, skeelerbaan opgeleverd en zijn de voetbalgrasvelden vervangen door kunstgras. Sportpark Parijsch (oplevering naar verwachting eind 2008) betekent een nieuw toekomstbestendig sportpark en een goede spreiding van voetbalvelden over Culemborg. De sportvoorzieningen zijn in gemeentelijk eigendom en beheer. Wij gaan over van passief sportbeheer naar actief sportbeheer. Dit betekent dat de kleedkamerfaciliteiten van de clubgebouwen van buitensportverenigingen op termijn in eigendom van de gemeente moeten komen. In overleg met de sportverenigingen gaan we ‘de jeugdledensubsidie’ wijzigen en richten op het ontwikkelen van een jeugdvriendelijk klimaat en het ontplooien van initiatieven die bijdragen aan sportstimulering. Daarvoor worden beleidsregels opgesteld waaraan de initiatieven moeten voldoen. Met ingang van het seizoen 2009/2010 wordt een nieuw tariefstelsel ingevoerd. Het ontwerp van dat nieuwe stelsel wordt opgesteld in nauw overleg met de Sportadviesraad en de sportwereld. In 2014 is zwembad De Meer 40 jaar oud. Het zwembad is dan technisch en financieel afgeschreven. We moeten nu al nadenken over renovatie of vervanging van het zwembad zodat besluitvorming daarover in 2011 kan plaatsvinden. Hoe meten we dat? Wij hebben voor 2008 en 2010 middelen gereserveerd voor het uitvoeren van een onderzoek naar sportdeelname. Verder willen we periodiek de ledenontwikkeling volgen bij de sportverenigingen.

24

Voorjaarsrapportage 2009, Culemborg prestatie-indicatoren oplevering sporthal Culemborg-West herinrichting Sportpark Terweyde invoeren van nieuw tariefsysteem verhuur sportaccomodaties herijking subsidieverordening t.b.v jeugdleden sportverenigingen

Begroting 2009 gereed nvt gereed

Verwachting VJR 2009 November 2009 April 2009 Nvt (2010)

gereed

gereed

Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 De volgende werkzaamheden zijn verricht / resultaten zijn behaald: • sportpark Parijsch is opgeleverd. • sporthal Culemborg-West is met succes aanbesteed en wordt naar verwachting opgeleverd in november 2009. • het ruimtelijk ontwerp en het financiële kader voor de herinrichting van sportpark Terweyde is in voorbereiding, het plan is naar verwachting in de zomer van 2009 besluitrijp. • notities rondom sportstimulering/tarieven zijn in voorbereiding.

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: De lokale sportagenda 2008-2014 waarin de visie op sport en beweging in Culemborg staat beschreven.

25


3.2.2.

Product 54001 Kunst en Cultuur

Portefeuillehouder: R. Geertzen/ W.J. Stegeman Culemborg wil een positieve bijdrage leveren aan het culturele klimaat. Wij stimuleren burgers om deel te nemen aan het culturele leven en dagen ze uit om actief (als amateur) een bijdrage te leveren. Wat willen we bereiken? We willen inwoners via het culturele leven laten deelnemen aan de Culemborgse samenleving. Dit draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen en cultuur en verbreedt hun horizon. Bijkomend voordeel is dat mensen weer andere mensen ontmoeten. Ook op kinderen hebben kunst en cultuur een positieve invloed. Het daagt ze uit, laat ze nieuwe ervaringen opdien en verruimt hun blik. Hoe gaan we dat doen? Theater de Fransche School, Museum het Elisabeth Weeshuis, de bibliotheek, De Plantage en de Volksuniversiteit vormen samen met alle andere organisaties de culturele infrastructuur. Voor de Fransche School staat het jaar 2009 in het teken van de verbouwing. In oktober 2010 moet het theater weer open zijn. Voor het Museum Elisabeth Weeshuis staat een structurele verhoging van 70.000 euro op de begroting. Alleen dan is het mogelijk om het museum als erkend museum te handhaven. Ook willen we een educatief project voor alle basisschoolleerlingen over het culturele erfgoed van Culemborg gaan maken. In 2009 moet er duidelijkheid komen over de huisvesting van de bibliotheek. De provincie heeft de subsidieaanvraag voor de regionale bibliotheekwerker gehonoreerd. Deze moet er voor zorgen dat er een samenhangend regionaal beleidsplan komt waarmee de bibliotheek de komende jaren strategische keuzes kan maken. De gemeente subsidieert projecten die De Plantage verzorgt op basisscholen. Deze programma’s op de scholen blijven gehandhaafd waaronder de AMV-lessen, Music for kids en het cultuureducatieprogramma Kultuurkonnekt. In regionaal verband is het steunpunt amateurkunst opgezet dat met name bestemd is voor de ondersteuning van muziekverenigingen. Wat beeldende kunst betreft is een aantal kunstwerken in voorbereiding. Er komt een kunstwerk in ’t Buitenhof en er staan kunstwerken voor BonVie, het Chopinplein en ’t Spoel gepland. Het beoefenen van kunst en cultuur is een van de doelstellingen uit het minimabeleid voor de doelgroep kinderen en ouderen. De komende periode worden extra activiteiten georganiseerd om dit te stimuleren. Het cultuurbeleid is geactualiseerd. De speerpunten van het cultuurbeleid worden begin 2009 vastgesteld, zodat ze in de nieuwe subsidieaanvraagronde van 2010 meegenomen kunnen worden. Hoe meten we dat? In 2009 zal worden bijgehouden hoeveel leerlingen er meedoen aan activiteiten via Kultuurkonnekt. Daarnaast zal bijgehouden worden hoeveel activiteiten georganiseerd worden, speciaal om kinderen uit minimagezinnen te laten deelnemen aan kunst en cultuur. prestatie-indicatoren aantal leerlingen dat via Kultuurkonnekt deelneemt aan cultuureducatieactiviteiten extra activiteiten organiseren

Begroting 2009 300


3

3

26


Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 In april is de tentoonstelling “Aarde in Zicht” geopend. Dit was onderdeel van een scholen-project waarbij kunst als middel wordt gebruikt om kinderen over thema’s als duurzaamheid en vreedzaam samenleven te informeren. In mei en juni van 2009 zal in Theater De Fransche School een speciale voorstelling over schulden bij jongeren te zien zijn. VMBO-leerlingen van Lek en Linge en het KWC zullen deze voorstelling bezoeken. In april is besloten om in Parijsch-Centrum een community-art project te stimuleren waarbij bewoners zelf meedenken en meewerken aan een kunstwerk in hun buurt. De doelstelling is het vergroten van de cohesie in de wijk. De verbouwing van het theater is een jaar uitgesteld. Gedurende het seizoen 2009-2010 zal het theater gewoon geopend zijn. De Leilinden wordt onderzocht als mogelijk locatie voor de bibliotheek. Daarnaast wordt in regionaal verband gewerkt aan het gemeentelijk opdrachtgeverschap van de bibliotheek. Dit moet leiden tot duidelijke keuzes over de basistaken van de bibliotheek.

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: De Cultuurnota 2002 die in het najaar van 2008 geactualiseerd wordt.

27


3.2.3. Product 54111 Cultuurhistorie Portefeuillehouder: R. Geertzen De geschiedenis van Culemborg is nog op veel plaatsen zichtbaar. Natuurlijk in de rijksmonumenten, maar ook in de ruim tweehonderd gemeentelijke monumenten. Ook de bodem verbergt veel historische schatten. Archeologische vindplaatsen, historische landschappen en monumentale gebouwen vertellen ons over ons verleden. Samen vormen ze ons culturele erfgoed. Wij zijn niet alleen trots op dit erfgoed maar we zijn ons ook bewust van onze verantwoordelijkheid daarvoor. Daarom zetten we ons actief in voor het behoud en de ontwikkeling ervan. Wat willen we bereiken? We willen zoveel mogelijk monumenten behouden of in ere herstellen. Daarbij gaat het zowel om rijksals gemeentelijke monumenten. De bodemschatten laten we het liefst zoveel mogelijk in de grond zitten. Als er opgravingen plaatsvinden, willen we de vondsten delen met een breed publiek door middel van publicaties en exposities. We vinden het belangrijk om een breed draagvlak te creëren voor ons beleid: daarom willen we mensen door middel van goede voorlichting en informatie bewust maken van de noodzaak om zorgvuldig met ons unieke lokale erfgoed om te gaan, zodat ook de generaties na ons er nog van kunnen genieten. Ons beleid is gebaseerd op de overtuiging dat cultuurhistorie een positieve invloed heeft op de ruimtelijke kwaliteit, economische perspectieven biedt en de belevingswaarde van de dagelijkse woon- en leefomgeving verrijkt. Hoe gaan we dat doen? In de eerste plaats willen we de monumentenlijst voltooien; binnen de singels is de lijst klaar; nu buiten de singels nog. Intussen maken we in 2009 een begin met het schrijven van een monumentengids voor Culemborg en enkele voorlichtingsbrochures. Nu de ontwikkeling van het archeologiebeleid is afgerond, moeten we het in de praktijk gaan brengen. Om het beleid goed over het voetlicht te brengen wordt een informatieve brochure gemaakt en houden we de informatie op de website (www.culemborg.nl) actueel. Ook werken we aan een verlichtingsplan voor de binnenstad. De uitvoering daarvan neemt een aantal jaren in beslag. Het verlichtingsplan is een overall plan dat rekening houdt met aspecten als energieverbruik, sociale veiligheid, belevingswaarde en sfeer, met in het verlengde daarvan een aantal lichtstudies m.b.t. het aanlichten van enkele topmonumenten. De uitvoering van het herinrichtingsplan voor de kasteeltuin is doorgeschoven naar 2011. Het carillon in de toren van de oude Barbarakerk moet eigenlijk hoognodig gerenoveerd worden, waarbij onze voorkeur uitgaat naar een cultuurhistorisch verantwoorde aanpak die restauratie koppelt aan gedeeltelijke vervanging. Verder zijn we gestart met de voorbereidingen voor de planontwikkeling van Fort Everdingen. Hoe meten we dat? prestatie-indicatoren aantal aan te wijzen monumenten aantal aan te wijzen beeldbepalende panden aantal aan te lichten monumenten publicatie van stadsgids monumenten aantal subsidiebeschikkingen aan monumenten

Begroting 2009 80 100 1 nvt 30

28

Verwachting VJR 2009 80 100 1 nvt 30


Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 De aanwijzing van gemeentelijke monumenten in het buitengebied en beeldbepalende panden in de historische binnenstad moet nog worden gestart. Het ligt in de bedoeling om de inventarisatie na de zomervakanties uit te besteden. Op 2 april jl. heeft de raad de 'voorlopige versie van de lichtvisie' vastgesteld en ingestemd met de uitwerking van de voorstellen voor het zogeheten kerngebied (Markt, Varkensmarkt, Binnenpoort en stadhuis). Het ligt in de bedoeling om de globale voorstellen nog dit jaar uit te werken tot uitvoeringsgerede lichtstudies. De realisatie van de lichtstudie voor het stadhuis dient te worden afgestemd op het nieuwbouw- en verbouwproces van dat historische pand en zal naar het zich laat aanzien in de loop van 2010 plaatsvinden. Met de uitvoering van de andere lichtstudies kan waarschijnlijk in het najaar van 2009 worden gestart. De voorbereidingen voor de publicatie van een monumentengids zijn gaande. Na besluitvorming in het college zal dit project na de zomervakanties worden gestart. Overigens is de verwachting dat de productie zeker twee jaar zal vergen. Het aantal subsidiebeschikkingen is net als het aantal monumentenvergunningen afhankelijk van de vraag. Die vraag kan niet of nauwelijks worden gestuurd. Te verwachten valt dat het aantal beschikkingen door de economische crisis lager zal uitvallen dan andere jaren. In juni 2009 verschijnt de canon van Culemborg. De canon is opgezet naar analogie van de Nederlandse canon. De canon is straks in de lokale boekhandel te koop voor iedereen die belangstelling heeft voor de geschiedenis van de stad. Daarnaast is de canon bedoeld als (vooralsnog eenmalig) afscheidsgeschenk voor de (geslaagde) schoolverlaters van het voortgezet onderwijs in Culemborg.

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: Rijk Verleden. Sterke toekomst.

29


3.2.4. Product 54121 Streekarchief Portefeuillehouder: W.J. Stegeman Een groot deel van ons cultureel erfgoed wordt bewaard in archieven. Het stadsarchief van de gemeente Culemborg maakt deel uit van het Regionaal Archief Rivierenland. Zij beheren het historisch archief- en documentatiecentrum voor de gemeenten Tiel, Buren, Culemborg en Neder-Betuwe. Het Regionaal Archief heeft een centrale vestiging in Tiel en drie lokale vestigingen. Het Culemborgse archief beslaat een tijdspanne van zo'n 650 jaar. De archieven zijn gratis toegankelijk voor publiek. Wat willen we bereiken? Herhuisvesting van het streekarchief. Hoe gaan we dat doen? Participeren in de regio. Start van de nieuwbouw is gepland voor de tweede helft van 2009. Dat betekent dat we eind 2010 de gezamenlijke voorziening in gebruik kunnen nemen. Hoe meten we dat? prestatie-indicatoren start bouw nieuwe huisvesting Regionaal Archief Rivierenland (RAR) in Tiel oplevering nieuwe huisvesting RAR in Tiel verhuizing archieven vanuit oude pand RAR in Tiel verhuizing archieven vanuit decentrale opslag opening en ingebruikneming nieuw pand van het RAR in Tiel

Begroting 2009 gereed

Verwachting VJR 2009 Eind 2009

nvt nvt

Eind 2010 nvt

nvt

nvt

nvt

Eind 2010, begin 2011

Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 Naar verwachting zal de bouw van de nieuwe huisvesting van het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) in Tiel eind 2009 starten. Het gebouw zal eind 2010 worden opgeleverd en in gebruik worden genomen.

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: Gemeenschappelijke regeling.

30


3.2.5. Wat mag het programma kosten? Onderstaande tabel bevat de budgetaanpassingen die nodig zijn om het bestaand beleid te continueren.

Cultuur en Sport 1 Publicatie monumentengids 2 Onttrekking uit reserve monumentenbeleid 3 Inhuur bureau t.b.v. voltooiing monumentenlijst 4 Onttrekking uit reserve monumentebeleid 5 Exploitatietekort de Fransche school i.v.m. uitstel verbouwing 6 Onttrekking uit reserve verbouwing theater 7 Storting in reserve monumentenbeleid t.b.v. herinrichtingsplan kasteeltuin 8 Verhoging bijdrage cultureel centrum de Plantage Totaal

2010

2011

2012

2013

2014

N V

-10.000 -20.000 10.000 20.000

0 0

0 0

0 0

0 0

N

-5.000 -10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

N

0 -15.000 -30.000

0

0

0

V

0

15.000

30.000

0

0

0

N

-135.000

0

0

0

0

0

2009

V

N

5.000

10.000

-18.052 -18.052 -18.052 -18.052 -18.052 -18.052 -153.052 -18.052 -18.052 -18.052 -18.052 -18.052

31


3.3.

Programma ‘Economische structuur’

Portefeuillehouder programma H. Wichgers

Omschrijving beleidsproduct Economische zaken Natuur Toerisme

Portefeuillehouder beleidsproduct H. Wichgers R. Geertzen H. Wichgers

Dit programma gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen en beleidsvoornemens voor economische zaken, natuur, toerisme en recreatie. Hiermee proberen we een goed vestigingsklimaat in de stad te realiseren en de toeristische infrastructuur te versterken wat mede bijdraagt aan versterking van het economisch klimaat. De concrete doelstellingen voor dit programma zijn: > De werkgelegenheid in de gemeente Culemborg vergroten. > De economische bestedingen door toeristen vergroten. > Het bedrijventerrein veiliger maken. > Vergroten kwaliteit buitengebied van Culemborg. > De groenstructuur in Culemborg verstevigen. Het beleid voor dit programma is ondermeer vastgelegd in: > Detailhandelsbeleid (2005). > Ruimte voor Toerisme! (2007). > Plan van Aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen Pavijen. > Groenstructuurplan 2006 2016. > Landschapsontwikkelingsplan 2006 - 2016.

32


3.3.1. Product 31001 Economische Zaken (Economische zaken,

weekmarkt en Pavijen V) Portefeuillehouder: H. Wichgers Het beleidsproduct economische zaken richt zich op de ontwikkeling en de uitgifte van het bedrijventerrein Pavijen. Jaarlijks gaat het gemiddeld om uitgifte van drie hectare grond. Daarnaast richt het beleid zich op de vernieuwing van infrastructuur, zoals verlichting, bestrating en riolering (revitalisering). Het economische beleid voor de middenstanders is gericht op faciliteren. We hebben gezien de concurrentie met steden in de directe omgeving van Culemborg een beperkte ambitie op dit beleidsterrein daar waar het gaat om ontwikkelen van m2's. De weekmarkt wordt wekelijks op dinsdagochtend in de binnenstad van Culemborg gehouden.

Wat willen we bereiken? We willen de middenstand die we in Culemborg hebben graag behouden en daar waar mogelijk uit laten breiden (binnenstad - non food). Deze ambitie is afgestemd op de grote concurrentie uit de omliggende regionale centra. Dat betekent: geen grote toevoegingen, maar voorkomen van leegstand (die hier overigens laag is). Hoe gaan we dat doen? Ons beleid is erop gericht om de weekmarkt op de vaste dinsdagochtend te behouden. Nadat er wat leegloop dreigde, is besloten een nieuwe beleidsnota te maken. Daarin worden de nieuwe regels vermeld, uitgebreid en aangepast. De markt moet aantrekkelijk blijven voor zowel de marktkooplieden als burgers en bezoekers. We willen met name lokale bedrijven faciliteren met uitbreidingsruimte op een modern en representatief bedrijventerrein. Het beoogde effect hiervan is groei van de werkgelegenheid (streefgetal is 30 personen per hectare). Met de revitalisering van de Parallelweg West 2009 is de beoogde revitalisering van Pavijen I tot en met IV zijn afgerond. Op onze wensenlijst staat ook de realisatie van een facility-point op Pavijen V; een gebouw waarin verschillende disciplines zijn ondergebracht die het mogelijk maken om op Pavijen te werken: zoals kinderopvang, medische dienst, postagentschap etc. De uitgifte van kavels op Pavijen V zal naar verwachting in 2011 zijn afgerond. Zowel de realisatie van het facility Point als de uitgifte van Pavijen V ondervinden als gevolg van de kredietcrisis enige vertraging. Met het Keurmerk Veilig Ondernemen Pavijen wordt in 2009 en 2010 doorgegaan. Op regionaal niveau (StER) werken we onder andere mee aan het opstellen van een sociaal economische visie. Deze visie zal in 2009 worden vastgesteld. Ook zal het Economisch Programmeringsdocument (EPO) moeten worden vastgesteld (regionale bedrijventerreinplanning - nieuwe en te herstructureringslocaties).. Verder neemt Culemborg in 2009 en 2010 deel aan het project van de Kamer van Koophandel ‘Start Smart’, met als doel meer en betere starters te krijgen. Tot nu toe zijn er 5 deelnemers vanuit Culemborg. Door middel van extra communicatie wordt getracht dit aantal naar het maximaal aantal mogelijk deelnemers te krijgen (18 in totaal). Het onderzoek van de CV Parijsch of een uitbreiding van het winkelcentrum Parijsch tot de mogelijkheden behoort is gereed. De CV Parijsch en daarna het College zal over dit rapport een standpunt gaan bepalen. Hoe meten we dat? Ontwikkelingen binnen de detailhandel meten we op het moment dat de detailhandelsnota wordt geactualiseerd. Met het gereedkomen van onderzoek naar de uitbreidingsmogelijkheden winkelcentrum Parijsch komt er nieuwe actuele informatie beschikbaar over het functionren van de verschillende detailhandelsgebieden.

33


We hebben een enquête gehouden onder de marktkooplieden en burgers tijdens de open dag in 2007. Uit de antwoorden blijkt dat iedereen tevreden is over het tijdstip waarop de markt wordt gehouden. Vanuit de marktkooplieden is de wens naar voren gekomen dat ze ook graag de mogelijkheid hebben om vanuit een wagen te verkopen in plaats van een kraam. Momenteel worden het beleid en de regels daarop aangepast. Aan de hand van de Provinciale Werkgelegenheidsenquête meten we (terugkijkend) het effect van ons beleid. Voor prognoses (vooruitkijkend) maken we gebruik van cijfers van het CWI. prestatie-indicatoren aantal arbeidsplaatsen in Culemborg

Begroting 2009 12252


Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 De effecten van de kredietcrisis op de werkgelegenheid zijn lastig te voorspellen. Er zijn nog weinig actuele lokale gegevens beschikbaar. Vooralsnog is bijv. het aantal faillisementen relatief laag, 14 in totaal sinds januari 2008 (op ca. 1600 bedrijven). Aanvullend lokaal beleid is (nog) niet opgesteld. Op zowel provinciaal niveau als regionaal niveau is aanvullend beleid in voorbereiding/danwel reeds vastgesteld. Momenteel wordt een voorstel voorbereid om de terugloop van de weekmarkt te stoppen en de weekmarkt weer aantrekkelijker te maken.

Het beleid voor dit product is onder meer vastgelegd in: > Het beleid voor de detailhandel is vastgelegd in de nota detailhandel 2005. > De regels voor de weekmarkt zijn vastgelegd in een nota. > Het beleid voor het bedrijventerrein is vastgelegd in het bestemmingsplan Pavijen V.

34


3.3.2. Product 55001 Natuur Portefeuillehouder: R. Geertzen Dit product gaat over het groen binnen en buiten de bebouwde kom. Culemborg ligt op het snijvlak van twee Nationale Landschappen: de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het Rivierengebied. Het is dan ook van belang om zorgvuldig met het buitengebied om te gaan, zodat Culemborgers en recreanten er ook in de toekomst van kunnen blijven genieten. Het is echter ook een gebied waar gewerkt en gewoond moet worden. Daarom is het belangrijk dat er een visie is over hoe met ontwikkelingen in het buitengebied moet worden omgegaan en hoe de kwaliteit van het buitengebied vergroot kan worden. Deze visie is verwoord in het landschapsontwikkelingsplan, dat de gemeente samen met onder andere boeren, natuurorganisaties en bewoners van het buitengebied heeft opgesteld. In het Groenstructuurplan staat de hoofdgroenstructuur van Culemborg en de groenstructuur in de verschillende woonwijken beschreven. Het Groenstructuurplan gaat in op de huidige kwaliteit van het openbaar groen in het stedelijk gebied. Daarnaast maakt het duidelijk waar de diverse knelpunten in deze structuur zich bevinden. Wat willen we bereiken? Met behulp van diverse projecten uit het Landschapsontwikkelingsplan willen we de kwaliteit van het buitengebied vergroten. Met behulp van diverse projecten uit het Groenstructuurplan willen we een samenhangende groenstructuur realiseren die bijdraagt aan een betere leefomgeving voor mens, plant en dier. Na realisering van de diverse projecten uit beide beleidsnotities is Culemborg aantrekkelijker om te leven, te wonen en te werken. Hoe gaan we dat doen? Met het budget dat beschikbaar is gesteld bij vaststelling van het Landschapsbeleidsplan (de voorloper van het Landschapsontwikkelingsplan) realiseren we in het buitengebied kleine landschapselementen (hoogstamboomgaarden, poelen e.d.). Dit doen we in nauw overleg met de bewoners van het buitengebied. Onderdeel van het Groenstructuurplan is een lijst met knelpunten. Die geven aan waar in groenstructuur aanpassingen noodzakelijk zijn. Speerpunt bij het oplossen van de knelpunten is het creëren van samenhang tussen de diverse ‘losse’ onderdelen van de groenstructuur. In het najaar van 2008 is de laanbeplanting langs de Weidsteeg opnieuw aangeplant. In 2009 de herinrichting van de Parkstrook en de strook tussen de Anthony van Diemenstraat en de Wethouder Schoutenweg worden uitgevoerd. Beide projecten hangen zeer nauw samen met het waterplan. Het project 'De Zumproute' heeft betrekking op de omgeving nabij sporthal Interweij en het gebied tussen het sportpark en Terweijde. Dit project hangt nauw samen met de herinrichting van de Parkstrook. Hoe meten we dat? prestatie-indicatoren aantal op te lossen knelpunten (aanpassingen groenstructuur) aantal te realiseren kleine landschapselementen

Begroting 2009 1


3

3

35


Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 Dit product krijgt op dit moment vorm in projecten en in toeristische fietspaden.

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: Het beleid voor het buitengebied is vastgelegd in het Landschapsbeleidsplan en het Landschapsontwikkelingsplan. Het beleid voor binnen de bebouwde kom is vastgelegd in het Groenstructuurplan.

36


3.3.3. Product 56001 Toerisme Portefeuillehouder: H. Wichgers Culemborg wil het toerisme een extra impuls geven. Om de toeristische samenwerking in Culemborg te ondersteunen hebben we in 2008 een ‘aanjager’ aangesteld. De aanstelling van de aanjager vloeit voort uit de beleidsnota ‘Ruimte voor meer toerisme’. De aanjager houdt zich het komende jaar vooral bezig met het investeren in een goede lokale samenwerkingsopzet en het opzetten en uitvoeren van een stimuleringsfonds voor een bruisende binnenstad. Wat willen we bereiken? Culemborg heeft veel kansen op het gebied van toerisme en recreatie. Deze worden niet optimaal benut. Met extra inspanning moet dat wel lukken. De functie van de aanjager is tijdelijk omdat het de bedoeling is dat de ondernemers zelf meer gaan doen en op die manier meer mensen naar Culemborg lokken. Hoe gaan we dat doen? In 2008 hebben we een lokaal toeristisch platform opgezet. Ook hebben we gewerkt aan een stimuleringsfonds waardoor activiteiten die binnen de richtlijnen vallen, uitgevoerd kunnen worden. Verder hebben er in 2008 een aantal snelle acties plaatsgevonden, waaronder het realiseren van camperstaanplaatsen, het plaatsen van twee toeristische informatieborden en het maken en verspreiden van een evenementenposter. Wat er in 2009 precies uitgevoerd gaat worden is afhankelijk van de wensen en ideeën die leven binnen het opgerichte platform recreatie en toerisme en de keuzes die hierin gemaakt gaan worden. Dit platform is in september voor het eerst bij elkaar gekomen. In zijn algemeenheid wordt in 2009 gewerkt aan: • promotiecampagne toeristisch Culemborg; • het verder verbeteren van de informatievoorziening; • het bevorderen van de samenwerking tussen de diverse partijen en dit laten resulteren in concrete producten (bv. arrangementen)

Hoe meten we dat? Er wordt regionaal een systeem opgezet om te monitoren. prestatie-indicatoren aantal bijeenkomsten platform recreatie en toerisme

Begroting 2009 5


Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 Het Platform Recreatie en Toerisme werkt aan een promotiecampagne voor Culemborg. Op 20 maart 2009 is de nieuw ontwikkelde toeristische huisstijl voor Culemborg bekend gemaakt tijdens de opening van het toeristisch seizoen. Met de nieuw ontwikkelde toeristische huisstijl ‘Culemborg Klopt!’ als basis zullen er gedurende 2009 allerlei producten ontwikkeld worden. In juni/juli zal er een minimagazine verschijnen dat toeristen in één product informatie geeft over hetgeen Culemborg te bieden heeft: informatie over horeca, overnachten, galeries, musea, evenementen, stadswandeling en een plattegrond. Op allerlei manieren zal Culemborg Klopt zichbaar gemaakt gaan worden in de stad d.m.v. bierviltjes, tasjes, vlaggen, banieren etc. Er ontstaat steeds meer samenwerking die leidt tot concrete toeristische arrangementen. Op dit moment zijn er twee arrangementen voor Culemborg ontwikkeld, aan een derde wordt nog gewerkt.

37

Voorjaarsrapportage 2009, Culemborg De informatievoorziening voor de toeristen wordt geoptimaliseerd. Er zijn inmiddels twee informatieborden geplaatst in de stad. Vanaf 1 april zijn er twee camperstaanplaatsen waarmee Culemborg weer aantrekkelijker is geworden voor een andere doelgroep. In 2009 worden er weer twee evenementenposters gemaakt; de eerste hangt inmiddels op vele plaatsen in de stad. In september zal de tweede poster gemaakt worden. Er wordt gewerkt aan een welkomstpakket voor toeristen die Culemborg via de haven binnen komen. In dit pakket komt toeristisch interessante informatie. Culemborg participeert in 2009 ruim in de regionale uitgaves zoals het Rivierenland Magazine en de Uit in de regio uitgaves. Er zijn twee toeristcards gemaakt en onze evenementenposters worden regionaal verspreid via alle infoposten in heel Rivierenland. Op 22 mei zal er een Culemborg special van 6 pagina’s verschijnen in de ANWB uitgave Buitenleven. Hierin wordt Culemborg neergezet als aantrekkelijke plaats om te bezoeken. Tevens staat er een arrangement in deze uitgave dat door diverse Culemborgse ondernemers in samenspraak is samengesteld. Momenteel wordt er gewerkt aan een plan om regelmatig muziekoptredens op de markt (en op termijn in de muziektent in de Plantage) te gaan verzorgen. De aanjager is druk doende met het leggen van allerlei contacten en brengt, waar mogelijk, ondernemers samen om te komen tot nieuwe producten/ arrangementen/ acties. Ook in 2009 is er geld beschikbaar uit het stimuleringsfonds bruisende binnenstad zodat leuke initiatieven ondersteund kunnen worden. In september zal Culemborg haar stad en haar toeristische producten gaan promoten op de 50+ beurs in de Jaarbeurs. Tijdens Culemborg Bijvoorbeeld zal er een “Culemborg Klopt promotieteam” aanwezig zijn op de markt om de stad te promoten bij de vele bezoekers.

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: Het beleidsproduct toerisme is vastgelegd in de nota: Ruimte voor meer Toerisme 2007 -2011.

3.3.4. Wat mag het programma kosten? Dit programma bevat geen budgetaanpassingen die nodig zijn om het bestaand beleid te continueren.

Economische structuur 1 Compensatie verlies kraamverhuurbedrijf ten behoeve van de weekmarkt Totaal

2009

2010

2011

2012

2013

2014

N -20.000

0

0

0

0

0

-20.000

0

0

0

0

0

38


3.4.

Programma ‘Educatie’

Portefeuillehouder programma R. Geertzen

Omschrijving beleidsproduct Openbaar, algemeen en bijzonder basisonderwijs Openbaar en bijzonder voortgezet onderwijs Volwasseneneducatie Onderwijsbeleid en jeugdbeleid

Portefeuillehouder beleidsproduct R. Geertzen R. Geertzen R. Geertzen R. Geertzen

Het programma Educatie is veelomvattend en sluit aan bij de programma’s maatschappelijke dienstverlening en volksgezondheid. Het gaat om goede voorzieningen op het gebied van onderwijs en aanverwante terreinen zodat jong en oud in Culemborg zich optimaal kunnen ontwikkelen met als uiteindelijke doel dat mensen zichzelf beroepsmatig en maatschappelijk goed kunnen ontplooien.

39


3.4.1. Product 42001 Openbaar-, algemeen- en bijzonder

basisonderwijs Portefeuillehouder: R. Geertzen Culemborg biedt goede voorzieningen op het gebied van o.a. het basisonderwijs waardoor volop kansen worden geboden voor een optimale schoolloopbaan voor de leerlingen. Goede huisvesting is een basisvoorwaarde om kwalitatief goed onderwijs te geven. Iedere gemeente heeft de wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van het onderwijs. Met dit beleidsproduct voldoet Culemborg kwantitatief en kwalitatief aan die zorgplicht. Hoe gaan we dat doen? Per 01-09-08 is "de nieuwe school" (Stichting Vernieuwend Onderwijs Rivierenland) van start gegaan in tijdelijke huisvesting in de wijk Parijsch. Deze, voor Culemborg, nieuwe vorm van basisonderwijs op algemeen bijzondere grondslag moet na 5 jaar minimaal 238 leerlingen trekken wil zij voor structurele bekostiging door het Rijk in aanmerking komen. De huisvesting is een zaak voor de gemeente, de zgn zorgplicht. van deze school voor deze periode van 5 jaar is voor rekening van de gemeente. Het ligt dan ook in de rede dat deze nieuwe vorm van onderwijs niet eerder dan na 5 jaar in aanmerking komt voor permanente huisvesting. In 2009 wordt een begin gemaakt met de uitbreiding van de Montessorischool Parijsch en de Jozefschool. Ook willen we in 2009 starten met de nieuwbouw van de Bernhardschool. Tenslotte willen we een besluit nemen over de aanpak van de huisvestingsproblematiek van de Oranje Nassau School Watermolenpad en geven we uitvoering aan de meerjarige onderhoudsplanning (MOP). Hoe meten we dat? Elke twee jaar worden door een extern bureau leerlingprognoses opgesteld voor alle scholen. Op grond hiervan worden per school berekeningen gemaakt voor de ruimtebehoefte. Deze gegevens vormen de basis voor het huisvestingsbeleid. Daarnaast maken andere ontwikkelingen (passend onderwijs, ruimte voor buitenschoolse opvang e.a.) de capaciteitsvraag compleet. Indien nodig reageren we ad hoc. Uit de tweejaarlijkse leefbaarheidsmonitor is af te lezen dat mensen tevreden zijn met de kwaliteit van het basisonderwijs in Culemborg. De score van 7.8 willen we behouden. Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 Voorjaar 2009 is gestart met de voorbereiding nieuwbouw Prins Bernhardschool. Doel is om voor de zomer een programma van eisen rond te hebben. Er wordt uitgegaan van een nieuwbouw naast en in samenhang met wijkcentrum Salaamander. In juni 2009 neemt de gemeenteraad een besluit over het financieel kader ten aanzien van de volgende onderwijshuisvestingsprojecten; • Uitbreiding Josefschool • Uitbreiding openbare basisschool Parijsch (Montessorischool) • Nieuwe, tijdelijke huisvesting voor De Nieuwe School • Buitenzonwering nieuwe brede school Culemborg-West • Vergoeding voor investering aan schoolgebouwen i.v.m. brandveiligheid In het najaar 2008 is de Prins Willem Alexander uitgebreid met 1 tijdelijk lokaal.

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: De wettelijke basis voor de huisvesting van het basisonderwijs is vastgelegd in de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. Op basis van de tweejaarlijkse leerlingenprognoses, de ruimtebehoefteberekeningen, de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen en opvattingen wordt het Meerjaren Investeringsplanning Onderwijshuisvesting (MIPO) jaarlijks geactualiseerd.

40


3.4.2. Product 44001 openbaar en bijzonder voortgezet onderwijs Portefeuillehouder: R. Geertzen Het beleid huisvesting openbaar voortgezet onderwijs richt zich op de huisvesting van ORS Lek & Linge. Het beleid bijzonder voortgezet onderwijs richt zich op de huisvesting van het Koningin Wilhelmina College. Wat willen we bereiken? We willen een passende en een zo optimaal mogelijke huisvesting realiseren voor het voortgezet onderwijs dat in Culemborg van hoge kwaliteit is en breed is opgezet. Dat willen we zo houden. Hoe gaan we dat doen? In 2009-2010 wordt naar alle waarschijnlijkheid een vierde locatie gerealiseerd voor Lek & Linge. Deze school gaat de nieuwbouw in eerste instantie gebruiken, waarbij wel nadrukkelijk de optie dat ook het Koningin Wilhelmina College er in de toekomst gebruik van kan maken is vastgelegd. Zodra de nieuwbouw in gebruik is, wordt de locatie aan de Willemslaan afgestoten. Hoe meten we dat? De scholen maken leerlingenprognoses. Aan de hand daarvan voeren we het beleid uit of passen het aan. Uit de tweejaarlijkse leefbaarheidmonitor is af te lezen dat mensen tevreden zijn met de kwaliteit van het voortgezet onderwijs in Culemborg. De score van 7.8 willen we behouden.

Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 Nieuwbouw Havo-locatie is in stadium Definitief Ontwerp. Cruciaal hierbij is de goedkeuring van het bovennormatieve deel van de noodzakelijke investering als gevolg van omgevingsfactoren (eisen Lanxmeer en stedenbouwkundige voorwaarden). Indien het investeringsvoorstel wordt gevolgd, wordt de planning -eind 2010 oplevering- gehaald en daarmee gelijktijdig de locatie Willemslaan vrijgespeeld.

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: De wettelijke basis voor de huisvesting van het voortgezet onderwijs is vastgelegd in de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. Op basis van de tweejaarlijkse leerlingenprognoses en de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen en opvattingen wordt de Meerjaren Investeringsplanning Onderwijshuisvesting (MIPO) jaarlijks geactualiseerd. Overige besluitvorming: • Capaciteit Voortgezet Onderwijs Culemborg (0702081), 13 november 2007 • Kredietvoorstel bouwvoorbereiding nieuwe VO-locatie Lanxmeer (0803184, 24 april 2008

41


3.4.3. Product 48202 Volwasseneneducatie Portefeuillehouder: R. Geertzen De volwasseneneducatie gaat over het programma dat het ROC verzorgt. Het betreft dagen avondonderwijs. Omdat het ROC ook inburgeringscursussen verzorgt, sluit dit beleidsproduct aan bij het programma maatschappelijke dienstverlening. Wat willen we bereiken? We willen iedereen in Culemborg goed laten functioneren op economisch, sociaal en maatschappelijk gebied. Op die manier kan iedereen volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Door samenwerking kan het ROC in Culemborg een breed aanbod aanbieden. De opleiding ‘Nederlands als Tweede Taal’ is speciaal bestemd voor inburgeraars. Het bestrijden van analfabetisme heeft prioriteit. Hoe gaan we dat doen? We krijgen in 2009 een nieuw fonds, het zogenaamde participatiefonds, waarbij sociale zaken en educatie samen betrokken zijn bij participatie van burgers. Het gaat om inburgering, re-integratie en educatie. Hoe meten we dat? We meten de volwasseneneducatie aan de hand van het aantal cursisten. Ook hebben we inzicht in het aantal gediplomeerden/certificaten.

Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 In 2009 is educatie onderdeel geworden van het bredere programma 'participatie'. Hieronder vallen naast educatie, ook inburgering en re-integratie. De doelen van het onderdeel educatie blijven overeind. Naast aanvullende cursussen op het gebied van Nederlands als tweede taal, zijn dit het bestrijden van analfabetisme en het verzorgen van dag/avond onderwijs vmbo-tl en havo. Dit laatste blijft van belang omdat dit jongeren een kans biedt om alsnog een startkwalificatie (havo-diploma of afgeronde mbo-opleiding) te halen.

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: Dit product valt onder de Wet Educatie Beroepsonderwijs.

42


3.4.4. Product 65001 Onderwijsbeleid- en jeugdbeleid Portefeuillehouder: R. Geertzen Kinderen en jongeren brengen een groot deel van hun tijd op school door. De school biedt elke leerling de kans om zich op een prettige en veilige manier te ontwikkelen om later zelfstandig aan de maatschappij te kunnen deelnemen. Voor leerlingen die daar extra zorg voor nodig hebben, is een zorgstructuur ontwikkeld in en rond de school. In 2008 is de Lokaal educatieve agenda vastgesteld. Tot 2010 wordt uitvoering gegeven aan de gestelde beleidsspeerpunten. Lokaal onderwijsbeleid raakt nauw aan jeugdbeleid, veiligheidsbeleid en economisch beleid. Ook is in 2008 een nieuwe nota integraal jeugdbeleid tot stand gekomen voor de periode van vier jaar. Wat willen we bereiken? Wij zetten ons in voor een goede aansluiting tussen de interne zorgstructuur van de scholen en de externe zorgstructuur (jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg). Wij willen een snelle signalering van problemen bij kinderen en jongeren die kunnen leiden tot onderwijsachterstanden en mogelijk schooluitval. Vervolgens willen wij dat problemen adequaat worden opgepakt en dat ouders direct worden doorverwezen naar de juiste instellingen. Voorkomen moet worden dat ouders met vragen van het kastje naar de muur worden gestuurd en uiteindelijk afhaken. Met de realisatie van Brede Scholen in Culemborg staan we een vernieuwde samenwerking voor tussen het onderwijs, opvang, cultuur en sport. Hoe gaan we dat doen? Met voorschoolse voorzieningen (kinderopvang en peuterspeelzaalwerk), basisonderwijs en voortgezet onderwijs worden afspraken gemaakt over een goede overdracht van (zorg)leerlingen zodat de doorgaande leerlijn wordt gegarandeerd. Net als in het voortgezet onderwijs wordt er voor gezorgd dat alle basisscholen toegang krijgen tot een Zorg Advies Team (ZAT). We gaan een Centrum voor Jeugd en Gezin ontwikkelen waarbij opvoedondersteuning gebundeld wordt en organisaties meer functioneel gaan samenwerken in het belang van het kind. De ontwikkeling van een Centrum voor Jeugd en Gezin heeft zowel een lokale als een regionale component. Voor de regionale component is door regio Rivierenland een projectleider aangesteld. We gaan een Brede School in Culemborg Oost ontwikkelen. Als laatste dient de ontwikkeling van maatschappelijke stages te worden genoemd. Hierbij is er natuurlijk sprake van een overlap tussen de paragraaf educatie (scholen) en de paragraaf maatschappelijke dienstverlening (vrijwilligersorganisatie[s]). De basis hiervoor ligt in een convenant dat VNG, ministerie van OC&W en ministerie van VWS in december 2007 hebben gesloten. De gemeenteraad heeft hier op 24 april 2008 een motie over aangenomen. De gemeente is in overleg met de scholen voor voortgezet onderwijs om de organisatie van maatschappelijke stages vorm te geven. Hoe meten we dat? We meten dit door: >

Vastgelegde afspraken over overdracht voorschoolse voorzieningen naar basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

>

Realisatie bovenschools ZAT basisonderwijs.

43

Voorjaarsrapportage 2009, Culemborg >

n.b. realisatie Centrum voor Jeugd en Gezin vindt plaats met ingang van 2011. Nu worden alle voorbereidingen getroffen.

Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 De stuurgroep voorschools beleid heeft de afspraken over de overdracht van kinderen met een achterstand of een verhoogd risico daarop vastgelegd. Momenteel wordt de uitvoering en implementatie voorbereid die beoogd is begin schooljaar 2009/2010. De overdracht tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs is nog een punt van gesprek tussen gemeente en schoolbesturen. De realisatie van het bovenschools ZAT voor het basisonderwijs is in een vergevorderd stadium. De definitieve besluitvorming wordt momenteel voorbereid. In regionaal verband is een visie op het CJG opgesteld en vastgesteld in het AB van de regio. In mei wordt het procesplan vastgesteld door het portefeuillehoudersberaad jeugd. In februari heeft een themabijeenkomst met de raad plaatsgevonden over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Er is nauw overleg met de partners binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin over de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan de vijf functies van preventief jeugdbeleid. De brede school oost wordt ontwikkeld door het aanstellen van een programmamanager. Deze functionaris zal tevens het invoeren van combinatiefuncties ten behoeve van onderwijs en naschoolse activiteiten voorbereiden. De gemeente heeft de rol van makelaar voor maatschappelijke stages. Er is overleg met de scholen van voortgezet onderwijs om met elkaar de organisatie voor deze stages van de grond te krijgen. Uiteindelijk moeten in 2011 jaarlijks ruim 800 leerlingen van de scholen zo'n stage vervullen.

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: In de Lokaal Educatieve Agenda, de kadernotitie Wmo, de nota Integraal Jeugdbeleid en het convenant inzake de verdere ontwikkeling van een makelaarsfunctie ten behoeve van maatschappelijke stage en vrijwilligerswerk.

3.4.5. Wat mag het programma kosten? Onderstaande tabel bevat de budgetaanpassingen die nodig zijn om het bestaand beleid te continueren. Educatie 1 Vrijval budget OAB ivm V overschot eerdere jaren 2 Bijstellen budget educatie obv N overzicht rijksbijdrage 2009 3 Dekking bijstelling budget obv V overzicht rijksbijdrage 2009 Totaal

2009

2010

2011

2012

2013

2014

16.944

16.944

16.944

16.944

16.944

16.944

-19.686

-19.686

-19.686

-19.686

-19.686

-19.686

38.474

38.474

38.474

38.474

38.474

38.474

35.732

35.732

35.732

35.732

35.732

35.732

44


3.5.

Programma ‘Maatschappelijke dienstverlening’


Omschrijving beleidsproduct Minderhedenorganisaties, inburgering, participatie en antidiscriminatie Voorzieningen Wmo

Portefeuillehouder beleidsproduct R. Geertzen, R. van Schelven, H. Verbeij H. Wichgers

Sociaal cultureel werk, subsidiebeleid, acoomodatiebeleid en Kleine Stedenbeleid

H. Wichgers, H. Verbeij

Integraal jeugdbeleid

R. Geertzen

Dit programma gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen en beleidsvoornemens ten aanzien van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), inburgeringbeleid, integratiebeleid, antidiscriminatiebeleid, integraal jeugdbeleid en de woon-welzijn-zorg-zones.

45


3.5.1. Product 62012 Minderhedenorganisaties / inburgering,

participatie en antidiscriminatie Portefeuillehouder: R. Geertzen Integratie is participatie en emancipatie. Vanuit de stelling ‘algemeen waar het kan, specifiek waar het moet’ voeren we een gericht doelgroepenbeleid, met name voor die groepen die niet op eigen kracht kunnen participeren op het gebied van welzijn, onderwijs, arbeidsmarkt, cultuur en verenigingsleven. Het gaat daarbij vooral om mensen met een andere etnische achtergrond. Discriminatie op grond van geslacht, godsdienst, etniciteit, leeftijd e.d. moet door burgers gemeld kunnen worden en hun klachten moeten in behandeling worden genomen. Wat willen we bereiken? Wij willen de participatie van mensen met een etnische achtergrond waarborgen en ondersteunen, zodat de diversiteit in de bevolkingssamenstelling ook zichtbaar is binnen de beleidsterreinen welzijn, onderwijs, arbeidsmarkt, cultuur en verenigingsleven. Hoe gaan we dat doen? Er wordt getoetst of er voldoende waarborgen zijn om de participatie van inwoners met een etnische achtergrond mogelijk te maken en of de diversiteit van de samenleving zichtbaar is in de beleidsvelden. Er is een gemeentelijk aanspreekpunt gerealiseerd. Het in contact zijn en blijven met allochtone inwoners heeft hierdoor een nieuwe dimensie gekregen. De toetsing van de toegankelijkheid van voorzieningen krijgt de komende jaren aandacht. Evenals het ondersteunen van de emancipatiebeweging onder allochtone vrouwen. Er is veel aandacht voor de kwaliteit en de resultaten van de inburgeringprogramma’s en er wordt ingezet op activeringsprogramma’s scholing en werk w.o. het promoten van het zelfstandig ondernemerschap. (KSB). Daarbij wordt de komende twee jaar extra ingezet op de vreemdelingen die in 2007 en 2008 een verblijfsvergunning hebben gekregen in het kader van het generaal pardon en die zich in Culemborg hebben gevestigd. Tenslotte verstrekken we bijdragen aan een regionaal Bureau Discriminatiezaken op de schaal van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Hoe meten we dat? Het beleid wordt getoetst aan de hand van de participatiemonitor. Uit de monitorgegevens moet blijken of de participatie gedurende de afgelopen jaren is toegenomen. Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 In 2009 wordt een doorstart gemaakt met het bevorderen van etnisch ondernemersschap (project in het kader van het KSb), in aansluiting op ondersteuning vanuit de Bijzondere bijstand zelfstandigen. In het kader van het integratiebeleid krijgt tweejaarlijks een beleidsonderwerp extra aandacht. Voor de periode 2009 en 2010 is het onderwerp Ouderbetrokkenheid van ouders bij de schoolloopbaan van basisschoolleerlingen gekozen. In april 2009 vindt een aftrap plaats met een debat over Ouderbetrokkenheid waaraan ouders, leerkrachten / experts en raadsleden deelnemen. In het kader van het ondersteunen van de emancipatiebeweging van vrouwen is een netwerkoverleg gestart. Hieraan nemen migrantenorganisaties, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers organisaties deel. Resultaat is een uitvoeringsscan; wie doet wat voor welke vrouwen. Volgende fase moet leiden tot een ketenaanpak voor vrouwen. In 2009 is de doelgroep van inburgeraars die van de gemeente een voorziening (ondersteuning bij het inburgeringstraject) kunnen krijgen uitgebreid: iedereen kan nu een voorziening krijgen ongeacht of men een inburgeringplicht heeft of een –behoefte. Voor analfabete inburgeraars is een speciaal traject ingezet dat inhoudt dat de inburgeraars een intensief alfabetiseringstraject volgen gedurende maximaal 4½ jaar. Als dit niet tot alfabetisme geleid heeft, wordt vrijstelling gegeven van de inburgeringplicht. In 2009 wordt, mede in verband met de komst van het participatiebudget, heroverwogen hoe de trajectbegeleiding van de inburgeraars verbeterd kan worden, opdat het doel ‘participatie’ beter bereikt wordt.

46

Voorjaarsrapportage 2009, Culemborg Vanaf 2009 tot 2011 beschikt de gemeente over rijksmiddelen om 30 taalcoaches in te zetten die inburgeraars ondersteunen in hun taalontwikkeling. Eind 2008 is het Bureau Gelijke behandeling Gelderland-Zuid opgericht. Naar verwachting zal na de zomer het Bureau officieel van start gaan.

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > Besluiten Herijking Minderhedenbeleid van mei 2005, september 2005 en april 2006 c.q. het rapport Nulmeting minderhedenbeleid 2005. > Besluit implementatie Wet Inburgering, maart 2007. > Beleidskaders en programma Wmo, 2007. > Kleine Stedenbeleid; programma activering, scholing en werk. > Huursubsidieregeling voor allochtone gemeenschappen. > Raadsbesluit Onderzoek bestuurlijk draagvlak antidiscriminatievoorziening in Gelderland-Zuid d.d. 19 juni 2008.

47


3.5.2. Product 62013 Voorzieningen Wmo Portefeuillehouder: H. Wichgers Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is: 'meedoen'. Iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. Daarom zorgen wij voor voorzieningen die dat mogelijk maken. Soms lukt het mensen niet om mee te doen zonder extra hulp. Gelukkig zijn er veel mensen die vrijwillig hulp bieden. Wij ondersteunen die vrijwilligers, en als er professionele hulp nodig is, kunnen wij dat regelen. Hiervoor willen we zoveel mogelijke algemene voorzieningen creëren. Het beleidsproduct individuele voorzieningen maakt het mogelijk dat inwoners van Culemborg op het gebied van wonen, leven, verplaatsen en organiseren van het huishouden zelfstandig kunnen participeren in de maatschappij. Wat willen we bereiken? We willen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen participeren in de maatschappij op de genoemde velden, waardoor belemmerende factoren (bijvoorbeeld eenzaamheid) opgelost kunnen worden en mantelzorg vanzelfsprekend wordt. Het effect is een civil society, waarin mensen oog hebben voor elkaar. Hoe gaan we dat doen? We gaan algemene voorzieningen (b.v. scootermobielpool) verstrekken en individuele voorzieningen beschikbaar stellen waardoor de burger mee kan doen in de maatschappij. Daarnaast gaan we het huidige Wmo-loket verbreden om hierin te faciliteren. De activiteiten uit het uitvoeringsprogramma Wmo liggen op verschillende beleidsvelden. > Herijken ouderenbeleid op basis van levensloopmodel. De levensloopbenadering gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van ieder individu om zijn persoonlijke levensloop en de gewenste kwaliteit van het leven te plannen en te sturen. > Ondersteuning van mantelzorgers, het ontwikkelen van nieuwe vormen van ondersteuning en het uitbreiden van de bestaande ondersteuning. > In Culemborg-West wordt in het kader van de woon-welzijn-zorg-zone een kleinschalig steunpunt gerealiseerd, waarvan ELK (als vervanging van de locatie Achter ’t Zand) en de Doenerij gebruik kunnen maken en die dienst doet als een van de ankerplekken uit het Kleine Stedenbeleid. > Onderzoeken van de haalbaarheid van een multifunctionele accommodatie (MFA) aan de Willemslaan. > Verbeteren van de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de voorzieningen in Culemborg. > Een checklist ontwikkelen voor aanpasbaar bouwen. Daarnaast lopen al gestarte ontwikkelingen en doelstellingen door tot in 2009, zoals: > Verbreden van het Wmo-loket in de stadswinkel. > Vormen van integrale zorgteams in de woon-welzijn-zorg-zones. > Organiseren van brengfuncties in de wijken. > Aanbrengen van samenhang binnen de bestaande voorzieningen in Culemborg-Zuidoost. > Realiseren van zorgsteunpunten in Culemborg-Noordoost. Hoe meten we dat? > Er wordt jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek en een benchmark gehouden. > Realiseren van de geplande activiteiten, onderzoeken en maatregelen. > Van het kleinschalige ontmoetingscentrum in Culemborg-West moet het inhoudelijk programma-aanbod bekend zijn. > Er moet een conceptontwerp liggen voor de MFA aan de Willemslaan.

48


Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 Voor de uitvoering van het klanttevredenheidsonderzoek is een onderzoeksbureau ingeschakeld. Rapportage hierover volgt in het najaar. Ten aanzien van de individuele voorzieningen wordt gewerkt aan vereenvoudiging van een aantal procedures en processen. Daarnaast wordt deelgenomen aan de integrale teams. De Eigen Kracht Conferenties heeft nieuwe aandacht gekregen en zal in geschikte situaties worden ingezet. Er vindt overleg plaats met een aantal instellingen (o.a. MEE en de deelnemers aan de integrale teams) over de wijze waarop verbeterde afstemming en samenwerking tot kan worden gebracht. Daarnaast wordt in 2009 voor het eerst ondersteunende begeleiding aangeboden. Door wijzigingen in de AWBZ komt voor een aantal mensen de indicatie voor zorg vanuit de AWBZ te vervallen. In sommige situaties kunnen die mensen een beroep doen op ondersteunende begeleiding vanuit de WMO. Op het moment van schrijven hebben wij met 5 cliënten gesprekken gevoerd over ondersteunende begeleiding, wat heeft geleid tot 2 aanvragen. Tot op heden zijn nog geen kosten gemaakt. Per 1 juni wordt een lokaal steunpunt mantelzorg gerealiseerd. Voor het kleinschalig ontmoetingscentrum aan de Jan van Riebeeckstraat is een op basis van een plan van eisen een exploitatie berekening gemaakt. Een samenwerkingsovereenkomst met Kleurrijk wonen is in ontwikkeling. Voor de ontwikkeling van de Willemslaan is een haalbaarheidsberekening gemaakt op basis waarvan de onderhandelingen in april starten met de mogelijke ontwikkelaar. Het project toegankelijkheid en bereikbaarheid is opgestart in samenwerking met de gehandicaptenraad en seniorenraad. De checklist aanpasbaar bouwen is wel gereed maar nog niet door het college vastgesteld.

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > Wet maatschappelijke ondersteuning. > Verordening Wmo. > Beleidsplan Wmo “Werken aan sterke samenleving”. > Verstrekkingenboek. > Financieel Besluit. > Beleidsregels. > Invoeringsplan integraal team West. > Programma van droom naar werkelijkheid.

49


3.5.3. Product 63001 Sociaal cultureel werk, subsidiebeleid,

accommodatiebeleid, Kleine Stedenbeleid Portefeuillehouder: H. Verbeij/H. Wichgers Het product heeft betrekking op het tot stand brengen van activiteiten in het kader van welzijn. Een belangrijk onderdeel daarbij is het realiseren van randvoorwaarden hiervoor (accommodaties, subsidies). Het accommodatiebeleid gaat daarbij over het beheer van maatschappelijke gebouwen in Culemborg. Wat willen we bereiken? Het gaat erom dat er een goede basisinfrastructuur ligt voor welzijnsproducten en activiteiten, zodat wij de programma’s die in het kader van de Wmo uitgevoerd moeten worden ook kunnen realiseren en daarmee bijdragen aan het welbevinden van de inwoners van de gemeente Culemborg. Met ingang van 2010 willen we een andere relatie met de brede welzijnsinstelling ELK gaan implementeren. ELK krijgt nu een basissubsidie om een belangrijk deel van de lokale sociale infrastructuur in stand te houden en om activiteiten te ontplooien binnen de prestatievelden van de Wmo. Het is de bedoeling dat er vanaf 2010 deels een basissubsidie wordt verstrekt aan ELK en deels een aanbestedingsrelatie ontstaat. Hierbij wordt de basis infrastructuur gegarandeerd, tegelijkertijd vindt verdere professionalisering plaats. ELK gaat maatschappelijk ondernemen, de gemeente wordt een publieke ondernemer. Dit draagt bij aan de kwaliteit van geleverde producten. Voor het subsidiebeleid willen we een kwaliteitsslag maken. Hierbij gaat het om het verder implementeren van Beleidsgestuurde Contractfinanciering (BCF), het aanpassen van de subsidieverordening, het digitaliseren van de processen en het formuleren van algemene uitgangspunten voor de verschillende subsidiesoorten, waaronder waarderingssubsidies. Voor wat betreft de accommodaties willen we het beheer van alle gemeentelijke accommodaties vanuit een centraal punt, het toekomstige team Accommodaties binnen de afdeling Wijkzaken, organiseren. Er wordt gekeken of de rol en positie van het STAC (Stichting Accommodatiebeheer Culemborg) hierin kan worden meegenomen. Het doel daarvan is onder meer het creëren van een eenduidig en efficiënt beheer en gebruik (een loket, eenduidige regels, prijzen, sluitende exploitaties, optimaliseren gebruik etc.) van de gemeentelijke accommodaties, dat ook voor de inwoners van de stad helderheid biedt. Met betrekking tot lopende zaken. Het faciliteren en stimuleren van maatschappelijke stages blijft. Er is aandacht voor de verdere invoering van de maatschappelijke stages. Zo worden er onder andere gesprekken gevoerd met de VO-scholen. Hoe gaan we dat doen? > De subsidieverlening wordt onder de loep genomen. o Uitgangspunten voor het verstrekken van subsidie worden opgesteld. o De verordening wordt geactualiseerd. o Het proces wordt gedigitaliseerd. > Er worden gesprekken gevoerd met ELK aan de hand van een discussiestuk, om te komen tot een nieuwe overeenkomst. Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 Met Elk zijn in december 2008 en januari 2009 gesprekken gevoerd over de relatie vanaf 2010. In deze gesprekken is een nieuwe lijn uitgestippeld welke in de eerste helft van 2009 meer handen en voeten zal krijgen. In de eerste helft van 2009 is en wordt gewerkt aan het herijken van de uitgangspunten van het subsidiebeleid en het beschrijven van het huidige subsidieproces. In de tweede helft van 2009 zal gewerkt worden aan het aanpassen en verbeteren, ook op basis van de herijkte uitgangspunten, van het subsidieproces. (Het onderdeel maatschappelijke stage wordt uitgebreider beschreven in het programma 'Educatie'. Er is vanzelfsprekend een overlap tussen beide programma’s)

50


Accommodatiebeleid Het centrale idee is dat via het accommodatiebeleid een ontwikkeling wordt doorgemaakt van een ‘ad hoc’-benadering naar een onderbouwde sturing op maatschappelijke accommodaties. Het doel is te komen tot een optimaal gebouwengebruik tegen zo laag mogelijke beheerskosten. Hoe gaan we dat doen? > Start team Accommodaties als onderdeel van de afdeling Wijkzaken. > In 2008 wordt het accommodatiebeleid verder uitgevoerd. Hoe meten we dat? De indicatoren worden in de nieuwe kaders vastgesteld, op dit moment is meting of toetsing niet mogelijk. Er is geen meetinstrument voor het accommodatiebeleid. Het team Accommodaties krijgt de opdracht om instrumenten te ontwikkelen. Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 Met ingang van 01 april 2009 is STAC samengevoegd met het team accommodaties van de gemeente Culemborg. Er is een implementatieplan opgesteld waarin is opgenomen hoe de integratie van beide teams zo goed mogelijk plaats kan vinden. Ook is gestart met het opstellen van accommodatiebeleid.

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > Wijkvoorzieningenvisie 2004. > Accommodatiebeleid: plan van aanpak (10 januari 2006), Presentatie projectvoorstel (27 juni 2006), Voortgangsrapportage (14 november 2007). ‘Voortgang Accommodatiebeleid gemeente Culemborg’, januari 2008. > Subsidieovereenkomsten met STAC. > Algemene Subsidieverordening (december 2001). > Realisatie Brede Welzijnsinstelling (21 februari 2006). > Subsidieproces ELK 2008, 2009 (5 feb 2008). > Notitie Denkrichting relatie gemeente Culemborg- Stichting ELK. > Beleidsplan WMO 2007-2011, inclusief uitvoeringsprogramma.

Kleine Stedenbeleid Het Kleine Stedenbeleid is samen met de provincie Gelderland ontwikkeld om grootstedelijke problematiek in vijf kleine Gelderse steden aan te pakken. Wij richten ons in de komende periode op sociale stijging in Terweijde-Staatsliedenbuurt, Achter de Poort en Nieuwstad. Hiermee sluiten we aan op de buurten waar een deel van de OSV projecten zich ook op richt. De provincie Gelderland stelt middelen beschikbaar, evenals de gemeente en BetuwsWonen. Wat willen we bereiken? Wij willen de bewoners in Terweijde-Staatsliedenbuurt, Achter de Poort en Nieuwstad meer perspectief bieden. Er zijn drie deelprogramma’s: 1. Jeugd, gezin, buurt en school met als doel het toekomstperspectief van kinderen en jongeren te verbeteren. 2. Activering, scholing en werk met als doel het toekomstperspectief van volwassenen die niet of nauwelijks participeren te vergroten. 3. Bruggen slaan in de buurt met als doel het toekomstperspectief van de buurtbewoners te verbeteren. Het overkoepelende doel van de drie deelprogramma’s is de doelgroepen te laten stijgen op de sociale ladder. Het Kleine Stedenbeleid sluit aan op bestaand beleid en geeft de mogelijkheid om bestaand beleid te intensiveren in de genoemde buurten. Een doel van het Kleine Steden Beleid en ook van het product Wijkgericht werken is het bereiken van een woonomgeving waarin men veilig is en men zich veilig voelt (objectief en subjectief). Hiervoor worden naast repressieve ook preventieve en nazorgsactiviteiten ingezet. Hierbij wordt integraal

51

Voorjaarsrapportage 2009, Culemborg gekeken naar elementen uit andere begrotingsproducten, zoals (toekomstige) inrichtingsplannen, verlichting en sporten culturele activiteiten. De sociale veiligheid in de rest van de stad wordt gecoördineerd door bij ontwerp, verlichtingsplannen meer vanuit de fysieke omgeving een veilige woonomgeving te creëren. Naast producten als Wonen en Sport zijn de producten Veiligheid en Wijkgericht werken de belangrijkste instrumenten om het doel van een nog veiligere stad, in beleving en feiten, te bereiken. Hoe gaan we dat doen? Door middel van de uitvoering van het Kleine Stedenbeleid worden de doelstellingen van de deelprogramma’s gerealiseerd. Per deelprogramma worden activiteiten uitgevoerd. In 2009 worden alle projecten die in 2008 zijn gestart, voortgezet en worden nog niet gestarte projecten in gang gezet. Er moeten keuzes gemaakt worden ten aanzien van de (extra) gemeentelijke middeleninzet (€ 200.000,-). In 2009 wordt in opdracht van de provincie een voortgangs- en bestedingsverslag over 2008 gemaakt. activiteiten als Thuis op Het plein en breedtesportactiviteiten dragen bij aan een woonomgeving waarin men zich veilig voelt. Hoe meten we dat? We hebben een aantal indicatoren geformuleerd die worden getoetst in de leefbaarheidsmonitor. Deze indicatoren zijn ‘samenleven algemeen’, ‘samenleven culturen’, ‘betrokkenheid’, ‘veiligheidsgevoel’, ‘speelvoorziening’, ‘overlast van personen’. Ook worden de werkgelegenheidscijfers en activeringstrajecten gebruikt voor monitoring. We meten de prestatie van het KSb-programma door middel van het aantal te continueren en aantal nieuw te starten projecten dat in uitvoering is in het kader van het programma

prestatie-indicatoren programma Jeugd, gezin, buurt en school: aantal te continueren bestaande projecten programma Jeugd, gezin, buurt en school: aantal te starten nieuwe projecten programma Activering, scholing en werk:aantal te continueren bestaande projecten programma Activering, scholing en werk: aantal te starten nieuwe projecten programma Bruggen slaan: aantal te continueren bestaande projecten

Begroting 2009 11


1

2

7

7

1

1

5

5

Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 Er is begin 2009 gerapporteerd aan de provincie over de voortgang over het KSb-programma in 2008. Veruit de meeste projecten zijn in uitvoering. Voor enkele projecten geldt dat er in 2009 een doorstart is of wordt gemaakt. Daartoe worden opdrachten verstrekt aan uitvoerders. Dit geldt bijvoorbeeld voor de praktijksimulatiewoning van het KWC in het kader van leerwerkervaring en voor het project etnisch ondernemerschap. In 2009 worden de banden met de uitvoering in de drie aandachtsbuurten via de wijkteams aangehaald, want de resultaten van het KSb moeten juist in deze buurten zichtbaar worden.

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: Culemborg, een vrijhaven voor vooruitgang, Kleine Stedenbeleid 2008 – 2011.

52


3.5.4. Product 63002 Integraal jeugdbeleid Portefeuillehouder: R. Geertzen Najaar 2008 is de nota integraal jeugdbeleid 2008 - 2012 tot stand gekomen. Integraal jeugdbeleid beslaat een groot aantal vakgebieden binnen de gemeentebegroting. In de nota zijn vijf leefgebieden benoemd waar nader op wordt ingegaan: o Opvang, educatie, werk en maatschappelijke participatie. o Opvoeden en opgroeien. o Gezondheid van het kind. o Vrije tijd. o Veiligheid. Voor elk leefgebied zijn SMART-doelstellingen geformuleerd. Wat willen we bereiken? Iedere jeugdige moet de kans krijgen haar of zijn talenten te ontwikkelen. Voor kinderen, jongeren en ouders die extra ondersteuning nodig hebben, is een vangnet van voorzieningen aanwezig. Tegen kinderen en jongeren die overlast veroorzaken, wordt streng en zichtbaar opgetreden. > We benoemen concrete speerpunten in het kader van het jeugdbeleid. > We willen mogelijkheden onderzoeken om in de nieuwe sporthal West een jongerenvoorziening te realiseren. Hoe gaan we dat doen? De nieuwe nota integraal jeugdbeleid is in 2008 gemaakt en najaar 2008 besproken met de gemeenteraad. De nota geeft de kaders aan en de accenten die de komende jaren worden gelegd in het jeugdbeleid. Hoe meten we dat? Door samenwerkende organisaties en gemeenteactiviteiten in relatie tot jongeren beter op elkaar af te stemmen.

Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 De raad heeft in februari 2009 ingestemd met de nota integraal jeugdbeleid. In de nota staan 26 SMART ambities op de diverse leefgebieden. De nota beslaat de periode tot en met 2012. Aan de diverse ambities wordt nu gewerkt, zoals bijvoorbeeld het programmamanagement brede school en een dekkende zorgstructuur.

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > Nota integraal jeugdbeleid (februari 2009). > Convenant jeugdbeleid-jeugdzorg (juni 2005). Een nieuw convenant is voorjaar 2009 in voorbereiding.

53


3.5.5. Wat mag het programma kosten? Onderstaande tabel bevat de budgetaanpassingen die nodig zijn om het bestaand beleid te continueren.

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10

Maatschappelijke Dienstverlening Ondersteunende begeleiding psych-sociale zorg Bijdrage Algemeen maatschappelijk werk niet structureel geraamd Inburgering, lagere rijksbijdrage binnen participatiebudget Inburgering, verlaging budget door lagere rijksbijdrage Stijging tarieven huishoudelijke hulp Dekking stijging tarieven huish. hulp uit de algemene uitkering KSB: verschuiving tussen de jaren tbv ketenregisseur KSB: verschuiving tussen de jaren tbv ketenregisseur Taalcoaches Taalcoaches, dekking in algemene uitkering Totaal

2009

2010

2011

2012

2013

2014

N

-55.000 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000

N

-35.014

-35.014

-35.014

-35.014

-35.014

-35.014

N -101.187 -101.187 -101.187 -101.187 -101.187 -101.187 V

101.187

101.187

101.187

101.187

101.187

101.187

N

-12.389

-12.389

-12.389

-12.389

-12.389

-12.389

V

12.389

12.389

12.389

12.389

12.389

12.389

V

0

38.000

0

0

0

0

N

-13.000

-25.000

0

0

0

0

N V

-11.250 11.250

-6.750 6.750

-4.500 4.500

0 0

0 0

0 0

-103.014 -132.014 -145.014 -145.014 -145.014 -145.014

54


3.6.

Programma ‘Milieu en water’


Omschrijving beleidsproduct Water

Portefeuillehouder beleidsproduct R. Geertzen

Reiniging (incl.afvalverwijdering) Riolering Milieubeheer

H. Wichgers H. Wichgers R. Geertzen

De gemeente handhaaft en verbetert de kwaliteit van water en milieu en draagt zo bij aan een duurzame, schone stad waarin burgers zonder gevaar voor de gezondheid kunnen wonen, werken en recreëren.

55


effecten

doelen

prestaties

wat is het maatschappelijke effect van dit programma?

wat willen we bereiken binnen dit product?

wat gaan we doen om de doelen te bereiken?

product 24001 Water 1. een watersysteem waarmee de totale waterbelasting en piekbelasting kan worden opgevangen

1a. uitvoeren van een waterberging aan de Parkstrook in Culemborg, inclusief de herinrichting van de Parkstrook 1b. uitvoeren van een waterberging in de strook Wethouder Schoutenweg / Anthonie van Diemenstraat, samen met de herinrichting van de groenstrook 1c. actualisatie van het waterplan 1d. aanleg van natuurvriendelijke oevers 1e. kansen benutten voor het afkoppelen van dakvlakken 1f. uitvoeren van het baggerplan 1g. uitvoeren van reguliere onderhoudstaken

programma Milieu en Waterbeheer Een duurzame, schone stad waarin burgers zonder gevaar voor de gezondheid kunnen wonen, werken en recreëren.

product 72101 Reiniging 2. een schone en hele stad, waarin het prettig wonen is en waarin inwoners bewust met hun leefomgeving omgaan

product 72201 Riolering 3. het doelmatig inzamelen en transporteren van afvalwater

product 72301 Milieubeheer, natuur en milieucommunicatie 4. een veilige leefomgeving nu en in de toekomst en milieubewust gedrag bij burgers

56

2a. opruimen en beperken van zwerfafval 2b. bestrijden van onkruid op verhardingen 2c. het uitvoeren van het hondenpoepplan 2d. het bestrijden van graffiti en vandalisme

3a. uitvoeren van het rioleringsplan jaarschijf 2009 3b. vervanging riolering Koninginnebuurt, tweede fase 3c. regulier onderhoud aan de rioolgemalen

4a. opstellen milieubeleidsplan, geheten milieuperspectief. 4b. Steunpunt Natuur- en Milieueducatie (NME) educatieve activiteiten laten verzorgen 4c. publiceren van een groene agenda in de Culemborgse Courant 4d. reguliere activiteiten


3.6.1. Product 24001 Water Portefeuillehouder: R. Geertzen Water is een belangrijk onderdeel van de beleving en de leefbaarheid van Culemborg. Het Waterplan Culemborg is een plan voor het water in Culemborg en geeft vorm en inhoud aan de activiteiten in het kader van een duurzaam beheer van watersysteem en waterketen. Het Waterplan Culemborg is een gezamenlijk plan van de gemeente Culemborg en Waterschap Rivierenland dat zich met name richt op het stedelijk gebied. Het doel is een gezond en veerkrachtig watersysteem te realiseren, dat werkt en op orde is en voldoet aan de normen die gelden voor veiligheid en dat de totale waterbelasting kan opvangen en dat pieken in regenwater snel genoeg kan afvoeren. Het Waterplan is richtinggevend voor waterprojecten in het stedelijk gebied en is een ‘parapluplan’ voor andere plannen zoals het rioleringsplan en het baggerplan.

Wat willen we bereiken? We willen dat er een watersysteem is (het geheel van watergangen in Culemborg) waarmee de totale water belasting en piekbelasting kan worden opgevangen.

Wat gaan we daarvoor doen? a. Afronden ontwerp en start uitvoeren van waterberging aan de Parkstrook in Culemborg, inclusief de herinrichting van de Parkstrook. b. Uitvoeren van een waterberging in de strook Wethouder Schoutenweg / Anthonie van Diemenstraat, samen met de herinrichting van de groenstrook. c. Actualisatie van het waterplan. d. Aanleg van natuurvriendelijke oevers. e. Kansen benutten voor het afkoppelen van dakvlakken. f. Uitvoeren van het baggerplan: volgens planning wordt jaarlijks een aantal watergangen gebaggerd. g. Reguliere onderhoudstaken: uitvoering van waterprojecten, periodiek onderhoud van duikers en watergangen en beschoeiing.

Hoe meten we dat?

Effect-indicatoren doel een watersysteem waarmee de totale waterbelasting en piekbelasting kan worden opgevangen

omschrijving indicator aantal meldingen van wateroverlast

Begroting 2009 0


meetinstrum ent interne registratie van meldingen van burgers, bedrijven en medewerkers

Prestatie-indicatoren prestatie 1a + 1b

omschrijving indicator aanleg waterberging (m3)

Begroting 2009 1900

Verwachting VJR 2009 8.750

57

meetinstru ment interne registratie

Voorjaarsrapportage 2009, Culemborg prestatie 1c

1d

1e

1f

1g

1g

omschrijving indicator aangepaste projectenlijst van waterplan aangelegde natuurvriendelijke oevers (m) afgekoppeld verhard oppervlak (m2) hoeveelheid baggerspecie (m3) reinigen watergangen buitengebied (m) reinigen watergang binnengebied (m)


Verwachting VJR 2009 Eind 2009 gereed

meetinstru ment vaststelling door Raad

400

500 m

interne registratie

1.800

7.190 m²

interne registratie

5.000

3.000

interne registratie

64.000

64.000

interne registratie

50.000

50.000

interne registratie

Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 1a +1b. Dit jaar start de aanleg van de waterberging langs de Wethouder Schoutenweg. 1c. De aangepaste projectenlijst vormt de afronding van de actualisatie van het Waterplan. Daartoe zijn reeds enkele onderzoeken uitgevoerd. Dit wordt met het hydraulogisch model nog een keer doorgerekend en er gebeurt nog onderzoek naar de waterkwaliteit. Dit levert de onderbouwing op voor monitoring en evaluatie die vooraf gaat aan de actualisatie. 1d. Extra inspanning in grote projecten (Schoutenweg/Parkstrook), totale lengte ca. 2.500 m. Start 2009, gereed 2010. Daarvan zal in 2009 500 m gereed zijn. 1e. In overleg met het Waterschap in jaarschijf 2009 nog de niet eerder opgenomen 7.190 m² voor de Van Diemenstraat. Deze is gereed. 1f. In het kader van het baggerplan is gestart met het baggeren van diverse watergangen in Culemborg West. De beschoeiing in de Plantage is in zijn geheel vervangen en wordt april 2009 opgeleverd. Ook is een deel van de beschoeiing langs de Westersingel vervangen.

Vastgelegd beleid > Gemeentelijk waterplan (2004) > Gemeentelijk baggerplan (2004) > Gemeentelijk beschoeiingenplan (2007) > Gemeentelijk rioleringsplan (2004) (zie product riolering)

58


3.6.2. Product 72101 Reiniging Portefeuillehouder: H. Wichgers Met het plan van aanpak ‘Culemborg werkt aan een schone stad’, werken we aan het schoon en heel houden van de gemeente. De wijkschoonmaakacties, die twee maal per jaar plaatsvinden in elke wijk, zijn een belangrijk onderdeel van het reinigingsbeleid. In een wijkschoonmaakactie wordt onder andere het onkruid verwijderd, de straat geveegd, het groen gesnoeid en straatmeubilair en speeltoestellen schoongemaakt en gerepareerd. Naast de wijkschoonmaakacties worden alle wijken nog vijf keer per jaar geveegd. Momenteel worden in een aantal wijken proeven uitgevoerd met een nieuwe manier van onkruidbestrijding, de WAVE-heetwatermethode. Ook worden proeven uitgevoerd met de ‘onkruidfohn’, een methode waarbij het onkruid bestreden wordt met hete lucht. Evaluatie hiervan vindt eind 2008 plaats. Op het gebied van zwerfafval voert Culemborg een actief beleid. Er worden verschillende acties gerealiseerd, zoals het jaarlijkse 'Veegfeest', waarin basisscholen samen met gemeentelijk medewerkers zwerfvuil opruimen, of zoals het sluiten van zwerfvuilconvenanten met scholen. Niet alleen de hoeveelheid zwerfafval is bepalend voor het beeld van de openbare ruimte. Ook zaken als hondenpoep, onkruid, graffiti en vandalisme zijn van belang voor de mate van vervuiling van de openbare ruimte. Daarom wordt getracht deze onderwerpen zoveel mogelijk tegelijk met het zwerfafvalbeleid op te pakken. Hondenpoep is een van de grootste ergernissen in Culemborg. Met een groep Culemborgse hondenbezitters en niet-hondenbezitters is een Hondenpoepplan opgesteld. Gezien het beschikbare budget wordt het hondenpoepplan gefaseerd uitgevoerd. In 2009 wordt gestart met o.a. de aanleg van de eerste losloopgebieden, het plaatsen van extra afvalbakken voor hondenpoep en het inrichten van uitlaatstroken. Ook zal het nodige aan communicatie gedaan worden en krijgen alle hondenbezitters opruimzakjes. Bestrijding van graffiti en vandalisme zal op de huidige wijze gecontinueerd worden. Overigens is de inzameling van huishoudelijk afval in handen van de Afvalverwijdering Rivierenland (AVRI), onderdeel van regio Rivierenland. Het proces van verzelfstandiging van de AVRI kan consequenties hebben, bijvoorbeeld voor de afspraken over het basispakket dat de AVRI de gemeente biedt. Het beleid voor de huishoudelijke afvalinzameling ligt vast in het Afvalstoffenplan regio Rivierenland.

Wat willen we bereiken? Een schone en hele stad, waarin het prettig wonen is en waarin inwoners bewust met hun leefomgeving omgaan.

Wat gaan we daarvoor doen? a. opruimen en beperken van zwerfafval b. bestrijden van onkruid op verhardingen c. het uitvoeren van het hondenpoepplan d. het bestrijden van graffiti en vandalisme

59

Voorjaarsrapportage 2009, Culemborg Hoe meten we dat?

Effect-indicatoren doel

omschrijving Begroting Verwachting meetinstrument indicator 2009 VJR 2009 een schone oordeel burgers nvt nvt leefbaarheidsmonitor en hele stad, over vervuiling waarin het aantal klachten 250 250 analyse gegevens prettig burgers over klachtenmeldlijn wonen is en zwerfvuil waarin aantal 70 70 analyse gegevens inwoners milieuklachten klachtenmeldlijn bewust met van burgers hun kwaliteitsniveau A/B A/B monitoring leefomgeving zwerfafval zwerfafval omgaan winkelgebieden kwaliteitsniveau A/B A/B monitoring zwerfafval zwerfafval woonwijken A/B A/B monitoring kwaliteitsniveau zwerfafval zwerfafval bedrijventerreinen Toelichting: De kwaliteitniveaus volgen uit het normeringssysteem voor zwerfafval van de Stichting Nederland Schoon. Er zijn 5 niveaus: Zeer Schoon (A+), schoon (A), matig schoon (B), vuil (C) , zeer vuil (D)

Prestatie-indicatoren prestatie 2a 2a 2a

2a

2a 2a 2a

omschrijving indicator aantal wijkschoonmaakacties aantal maal vegen per jaar totaal aantal afgesloten zwerfvuilconvenanten met scholen aantal zwerfafvalprojecten middelbare scholen per jaar aantal maal veegfeest per jaar opstellen afvalbakkenplan onderzoek veegfrequentie wijken

Begroting 2009 2


meetinstrument

5

5

interne registratie

16

17

interne registratie

2

3

interne registratie

1

1

interne registratie

gereed

gereed

gereed

gereed

vaststelling door college interne registratie

60

interne registratie


Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 In week 15 is de ‘week van Culemborg schoon’ georganiseerd. Heel veel graffiti is verwijderd, een hondenpoepzuiger heeft veel veldjes schoongemaakt, een stoomreiniger heeft de loopstroken van de Markt schoongemaakt en het veegfeest heeft plaatsgevonden. Verder zijn in 2009 de zwerfafvalprojecten met Lek en Linge en KWC succesvol uitgevoerd. Naast de brugklaslocatie gaat in 2009 ook de VMBO-locatie van Lek en Linge een zwerfafvalconvenant met de gemeente afsluiten. In februari 2009 is het hondenpoepplan vastgesteld. Het plan zal in 2009 in uitvoering gaan. Dit jaar gaan we een proef uitvoeren met een gecombineerde veeg/föhn machine (onkruidbestrijding met hetelucht). Als de werkmethode voldoet kan efficiënter gewerkt gaan worden.

Vastgelegd beleid > Nota ‘Culemborg werkt aan een schone stad’ (2007) > Afvalstoffenplan regio Rivierenland (2007) > Werkplan wijkschoonmaakacties > Prestatiejaarboek team openbaar beheer

61


3.6.3. Product 72201 Riolering Portefeuillehouder: H. Wichgers Wij hebben een zorgplicht voor het doelmatig inzamelen en transporteren van afvalwater. Hiervoor beschikken we over een gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Dit is overigens een wettelijke verplichting. Het gemeentelijk rioleringsplan plan wordt in 2008 en 2009 geactualiseerd. Daarbij besteden we ook al aandacht aan een nieuwe ontwikkeling in de wet, namelijk het opstellen van een verbreed GRP, waarmee we tevens invulling geven aan grondwaterbeheer.

Wat willen we bereiken? Het doelmatig inzamelen en transporteren van afvalwater in de gemeente Culemborg.

Wat gaan we daarvoor doen? a. Uitvoeren van het rioleringsplan, jaarschijf 2009 b. Actualisatie GRP c. regulier onderhoud aan de rioolgemalen

Hoe meten we dat?

Effect-indicatoren doel het doelmatig inzamelen en transporteren van afvalwater

omschrijving indicator aantal klachten over riolering

Begroting 2009 0


meetinstrument registratie van klachten

Prestatie-indicatoren prestatie 3a

3b

omschrijving indicator riool vervangen in aantal straten relyning in aantal straten onderzoek naar de onderhoudsstaat in aantal gebieden opstellen van verbreed GRP

Begroting 2009 3


meetinstrument

1

1

interne registratie

3

3

interne registratie

gereed

gereed

vaststelling door de Raad

interne registratie

Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 Dit jaar wordt de riolering vervangen in de Beatrixstraat, de Prins Bernhardstraat en de Fonteijnstraat. Het GRP wordt geactualiseerd en kan eind van het jaar vastgesteld worden.

Vastgelegd beleid > Gemeentelijk rioleringsplan (2004) > Gemeentelijk waterplan (2004)

62


3.6.4. Product 72301 Milieubeheer en natuur en milieucommunicatie Portefeuillehouder: R. Geertzen Het milieubeleid is gericht op een veilige leefomgeving nu en in de toekomst. Daarbij willen we het milieubewust gedrag van burgers stimuleren. Belangrijke doelgroepen daarbij zijn kinderen. Die proberen we via onze diverse activiteiten op het gebied van natuur en milieucommunicatie te bereiken. Voor de meeste milieuaspecten zijn de kaders in wetten omschreven. Gemeenten krijgen meer ruimte voor lokale afwegingen. Ruimte betekent ook verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken. Daarbij past een breed gedragen milieubeleidsplan op hoofdlijnen met een concrete uitvoeringsparagraaf. Momenteel werken we aan een integraal beleidsplan (Milieuperspectief) voor de gemeente Culemborg. Dit plan formuleert het beleid en houdt rekening met weten regelgeving, waaraan alle projecten en activiteiten getoetst worden. Het is de bedoeling om hiermee alle activiteiten die zich op milieugebied afspelen beter op elkaar af te stemmen. Ook de interne bedrijfsvoering van de gemeente Culemborg wordt hierin meegenomen. Het Steunpunt Natuur- en Milieueducatie (NME) verzorgt verschillende activiteiten op kinderboerderij De Heuvel. De speeltuin, het centrum voor Natuur en Milieu Educatie en de kinderboerderij samen vormen een uitstekende combinatie. Er komen jaarlijks ruim 60.000 bezoekers op af. Het gemiddelde bezoekersaantal per activiteit ligt gemiddeld op 1.000 bezoekers. Zes van de tien jaarlijkse activiteiten worden georganiseerd door het Steunpunt NME. Ieder jaar worden er zes nieuwe natuur- of milieuthema’s uitgewerkt. Het Steunpunt NME Culemborg verzorgt daarnaast de ontwikkeling en uitleen van materialen, die actieve werkvormen bevorderen, zoals leskisten, schepnetjes, loepjes en andere praktische materialen. Er is vanuit de scholen veel vraag naar deze materialen. Daarbij onderhoudt het steunpunt NME nauw contact met de scholen. Vier keer per jaar vindt er overleg plaats met de diverse contactpersonen zodat vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar kunnen worden afgestemd. Bovendien worden gemiddeld twee workshops per jaar georganiseerd over vernieuwingen binnen het NME-aanbod. Het steunpunt NME Culemborg werkt als een van de weinige centra in Gelderland vraaggericht. NME bedient vijftien scholen in Culemborg en vijftien in Geldermalsen. De projecten lopen heel goed. Er zit nog steeds een stijgende lijn in. Het steunpunt verzorgt rond de 300 uitleningen per jaar. Een deel van het NME-aanbod wordt jaarlijks vernieuwd. Zo willen we in 2009 een nieuwe veldles maken voor Werk aan ’t Spoel. Op het gebied van NME vindt er inmiddels samenwerking plaats tussen 6 verschillende organisaties: Natuur- en Vogelwacht Culemborg, Stichting Caetshage, Stichting EVA, Werk aan ’t Spoel, Stichting Duurzaam Rivierenland en de gemeente Culemborg. Bij deze samenwerking kijken we ook naar een mogelijke uitwisseling van vrijwilligers, willen we elkaars draaiboeken beter benutten en willen we een gezamenlijke website opzetten. Om milieu nog meer onder de aandacht te brengen willen we een groene agenda opnemen in de Culemborgse Courant waarin alle activiteiten van alle disciplines zijn opgenomen.

Wat willen we bereiken? Een veilige leefomgeving nu en in de toekomst en milieubewust gedrag bij burgers (doel 4)

Wat gaan we daarvoor doen? a. het opstellen van een integraal milieubeleidsplan (‘Milieuperspectief Culemborg 2009-2014’) b. het Steunpunt Natuur- en Milieueducatie (NME) educatieve activiteiten laten verzorgen c. publiceren van een groene agenda in de Culemborgse Courant d. reguliere activiteiten: handhaving wet Milieubeheer, afhandelen milieuklachten, vergunningverlening aan particulieren en bedrijven, milieurelevante zaken bij stedelijke ontwikkeling (zoals externe veiligheid, geluidsberekeningen maken, onderzoeken Flora en Fauna en inpassen van doelstellingen uit het klimaatbeleid), uitvoeren van projecten uit het klimaatbeleidsplan (waaronder het opstellen van een programma van eisen voor nieuwbouw en renovatie van gemeentelijke gebouwen, onderzoek energiebeheer van gemeentelijke gebouwen, maatregelen voor duurzame energie OSV)

63

Voorjaarsrapportage 2009, Culemborg Hoe meten we dat?

Effect-indicatoren doel een veilige leefomgeving nu en in de toekomst en milieubewust gedrag bij burgers

omschrijving indicator -

Begroting 2009 nvt

Verwachting VJR 2009 nvt

meetinstrument nvt

Prestatie-indicatoren prestatie 4a 4b

4c

omschrijving indicator milieubeleidsplan opstellen aantal keer per jaar overleg tussen NME en scholen aantal workshops over vernieuwingen binnen NME aanbod publieksactiviteiten NME op kinderboerderij aantal uitleningen nieuwe veldles voor Werk aan ’t Spoel ontwikkelen van aantal nieuwe producten groene agenda in Culemborgse Courant aantal keer per jaar


vaststelling

4

Verwachting VJR 2009 afronding najaar 2009 4

meetinstrument

2

2

interne registratie

6

6

interne registratie

300 gereed

325 gereed

interne registratie interne registratie

4

4

interne registratie

26

10

publicatie

interne registratie

Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 NME: De activiteiten op de kinderboerderij worden dit jaar breder getrokken. Twee activiteiten hebben plaatsgevonden buiten de kinderboerderij, snoeien met snert in de Zump en C4real Groene Betuwe vindt plaats op de stadsboerderij. Het aantal uitleningen is gestegen door toevoeging van de mogelijkheid op de website om leskisten te zoeken bij de lesmethode die gebruikt wordt op school. De plaatsing van de groene agenda in de Culemborgse Courant is nog niet gerealiseerd. Om dit uit te voeren is meer tijd nodig dan voorzien. Het streven is om in het najaar 2009 te starten met het plaatsen van de agenda. De samenwerking met de partners in de Groene Betuwe krijgt een nieuwe impuls door het invullen van de vacature adviseur NME.

64


Vastgelegd beleid > klimaatbeleidsplan (2004) > nota duurzame stedelijke ontwikkeling (2005) > milieubeleidsplan 2002 - 2005 (2001) > nota integrale handhaving 2005 – 2009 (2005) > nota professionalisering milieuhandhaving (2005) > ‘Milieuperspectief Culemborg 2009-2014’ (nog niet afgerond)

3.6.5. Wat mag het programma kosten? Onderstaande tabel bevat de budgetaanpassingen die nodig zijn om het bestaand beleid te continueren. Milieu en Water 1 Bestrijden graffiti Totaal

N

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-25.000 -25.000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

65


3.7.

Programma ‘Veiligheid’

Portefeuillehouder programma R. van Schelven

Omschrijving beleidsproduct Beheerstaken brandweer Openbare orde en veiligheid

Portefeuillehouder beleidsproduct R. van Schelven R. van Schelven

Voor veel mensen is veiligheid een basisvoorwaarde voor een prettige woonomgeving. Het programma veiligheid probeert een bijdrage te leveren aan een veilig woon- en leefklimaat binnen de gemeente Culemborg. Het gaat dan om de producten en diensten die door de brandweer worden geleverd en om activiteiten die in het kader van de openbare orde en veiligheid, en sociaal of preventief veiligheidsbeleid worden ondernomen.

66


3.7.1. Product 14001 openbare orde en veiligheid Portefeuillehouder: R. van Schelven Het beleidsproduct veiligheid probeert een bijdrage te leveren aan een veilig woon- en leefklimaat binnen de gemeente Culemborg. We proberen de veiligheid in de buurt zoveel mogelijk te bevorderen; iedereen is immers gebaat bij een veilig woon- en leefklimaat. Mensen voelen zich het best thuis in een omgeving, die veiligheid biedt en hen ook het gevoel van veiligheid geeft. Wat willen we bereiken? > Het veiligheidsgevoel bij de Culemborgse burgers verhogen, voor zover dat in het vermogen ligt van de gemeente. > Een zo optimaal mogelijk woon- en leefklimaat creëren. > Proberen rampen en calamiteiten te voorkomen en de gevolgen ervan minimaliseren indien zich toch een ramp of calamiteit voordoet. > De hulpverleners en leden van de gemeentelijke rampenstaf op een kwalitatief niveau brengen en houden door middel van opleiding en oefening, zodat zij adequaat kunnen optreden bij een ramp of calamiteit. Hoe gaan we dat doen? Wij ondersteunen veel projecten die de veiligheid direct of indirect ten goede komen, zoals initiatieven tegen huiselijk geweld en tegen auto-inbraken. In 2009 willen we in dit kader extra aandacht besteden aan veelplegers en huiselijk geweld. Omdat criminelen niet alleen binnen de grenzen van Culemborg opereren, werken we nauw samen met omliggende gemeenten. Een mooi voorbeeld hiervan is het project “veelplegers”. Binnen dit project ontwikkelen diverse gemeentes samen manieren om veelplegers uit hun neerwaartse spiraal te halen. Ook vindt er structureel overleg plaats met de lokale driehoek: openbaar ministerie, gemeente en politie. Centraal hierbij staat het bespreken van de bestaande problematiek en mogelijke oplossingen. Een laatste aspect van veiligheid waarin wij een belangrijke taak hebben, is rampenbestrijding en crisisbeheersing. De gemeente Culemborg maakt deel uit van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. In het kader van het voorbereid zijn op rampen c.q. calamiteiten nemen we met de regiogemeenten deel aan opleidingen en oefeningen om zo de kwaliteit van de hulpverleners en de leden van de rampenstaf op peil te brengen en te houden. Het accent ligt daarbij op het praktisch oefenen van de rampenbestrijding. In 2009 worden onder andere het beleidsteam, het managementteam en de actiecentra milieu en schaderegistratie geoefend. Hoe meten we dat? Na elke oefening vinden evaluaties plaats. Op basis daarvan bekijken we of we onze plannen moeten bijstellen. Verder gebruiken we de cijfers uit de buurtmonitor. De conclusies worden meegenomen in het integraal overleg. Op basis daarvan wordt besloten waar we extra moeten inzetten. prestatie-indicatoren preventie-actie tegen auto-inbraken uitvoeren ontwikkeling van 'wrap around methode'

uitvoeren van rampenoefeningen (praktisch/theoretisch)

Begroting 2009 1 gereed

4

67

Verwachting VJR 2009 Er is een gezamenlijke flyer-actie gehouden met de politie. Deze methode is inmiddels geïmplementeerd. Verwacht wordt dat dit jaar een gemeentelijke ketenregisseur zal worden aangesteld. In de komende periode zal er aan diverse oefeningen worden deelgenomen. Het betreft bereikbaarheids- en opkomstoefeningen, en

Voorjaarsrapportage 2009, Culemborg praktische oefeningen voor het Beleidsteam, Managementteam en diverse uitvoerende afdelingen.

Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 Door de ambtenaar openbare orde en veiligheid, wordt nauwlettend de veranderingen in weten regelgeving bijgehouden op het gebied van rampen en ongevallen. Zij draagt er zorg voor dat de geoefendheid van zowel het beleidsteam als het gemeentelijk rampen management team en de hoofden van de actiecentra gewaarborgd blijft. Door de ambtenaar Integrale Veiligheid zal in 2009 een begin worden gemaakt met een nieuw integraal veiligheidsbeleid. Aan de raad zal dit jaar worden aangeboden een informatienotitie inhoudende een startnotitie en een veiligheidsanalyse conform de methodiek kernbeleid veiligheid.

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > Wet rampen en zware ongevallen. > Stadsveiligheidsplan. > Notitie Brug naar veiligheid. > Het beleidsplan opleidingen en Oefeningen 2004 tot en met 2008 (2004). > Het Preventie Aktie Plan (2005).

68


3.7.2. Product 12003 Beheerstaken Brandweer Portefeuillehouder R. van Schelven Wij stellen ons tot doel om 24 uur per dag, zeven dagen per week, 365 dagen per jaar incidenten op een effectieve en efficiënte wijze te voorkomen, te beperken en te bestrijden, evenals hulp te verlenen bij ongevallen en rampen. Wij richten ons in eerste instantie op de bewoners van Culemborg en waarnodig daarbuiten. Hierbij staan klantgerichtheid, professionaliteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid centraal. Gelet op de huidige ontwikkelingen binnen de hulpverleningsdiensten verwachten wij dat over drie tot vijf jaar de brandweer een slagvaardige partner is in de veiligheidsregio, lokaal gelegen in de gemeenten. Wij willen in de veiligheidsregio en in de gemeenten een voortrekkersrol vervullen en daarbij oog hebben voor de toekomst en voor het verleden. Hierbij blijft de menselijke factor van de brandweervrijwilliger het uitgangspunt. Wij bereiken dit door: gebruik te maken van ons uitgebreide netwerk, een luisterend oor te zijn voor de diverse gremia en de vrijwilligers en door open te staan voor verandering en vernieuwing. Wat willen we bereiken? We willen het voortbestaan en het imago van de brandweer continueren door te beschikken over voldoende en goed opgeleide vrijwilligers, waarmee de veiligheid van de burger gewaarborgd wordt. Hoe gaan we dat doen? 1. We gaan voldoende brandweervrijwilligers vinden en binden om de uitruk van de brandweer te garanderen. Dit betekent dat: > Het structurele aanbod van geschikte vrijwilligers in 2008, 2009 en 2010 gelijk of groter is dan de behoefte binnen onze organisatie. De behoefte bestaat uit twee vrijwilligers per jaar per groep. > We jaarlijks een tevredenheidonderzoek doen onder het brandweerpersoneel. Eenmaal per jaar in de maand februari zijn de resultaten van het onderzoek naar tevredenheid beschikbaar. Per 1-1-2012 is de tevredenheidscore minimaal op het niveau 7,5. > We met elke vrijwilliger die tussentijds afscheid neemt een exitgesprek houden teneinde de oorzaak van het vertrek te analyseren en de relatie met het bezettingsprobleem te onderzoeken. 2. We brengen de opkomsttijd brandweereenheden cq. personeel naar een aanvaardbaar niveau waardoor we een hoger veiligheidsniveau bereiken voor de gemeente Culemborg. Hiervoor gaan we: > Aannamebeleid aanpassen. > Hulpverleningsroutes vaststellen. > Medewerkers betrekken bij de doelstelling. > Oefenen om de doelstelling te realiseren. > Audit brandweerzorg uitvoeren. Hoe meten we dat? > Scherper bijhouden vrijwilligers bestand. > Score tevredenheidonderzoek. > Formulier exitgesprek. > Door het ontwikkelen van een tevredenheidonderzoek. > Door het uitvoeren en monitoren van tevredenheid. > Door het ontwikkelen van een formulier voor het exitgesprek, door het opzetten en uitvoeren exitgesprekken en door het analyseren van de reeks gesprekken.

69


prestatie-indicatoren Feitelijke opkomst bij de beschikbaarheidsen bereikbaarheidsoefeningen ( Feitelijke opkomsttijd brandweereenheden)

Begroting 2009 80%

Verwachting VJR 2009 Het regionale dekkingsplan gaf op papier een rooskleurig beeld met betrekking tot de opkomsttijden van de brandweer in de gemeente Culemborg. In praktijk zien we dat het vooral in de spits steeds lastiger wordt de burger binnen de gestelde tijden te bereiken. Dit is een steeds groter wordend zorgpunt. De verwachting is dan ook dat het huidige percentage sterk onder druk komt te staan. Hiervoor wordt aandacht gevraagd in de kadernota 2010.

Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 1. Het vinden en binden van vrijwilligers: Structurele aanbod vrijwilligers: Het aanbod van vrijwilligers wordt krapper. Vooral door mond-tot-mond reclame en actieve werving worden vrijwilligers nog gevonden. Het gevoel ontstaat dat ‘de vijver leeg is’. We blijven echter actief vrijwilligers werven; Tevredenheidonderzoek: We zijn op dit moment de laatste hand aan het leggen aan het format tevredenheidonderzoek. Door werkdruk veroorzaakt door personele onderbezetting heeft dit proces vertraging opgelopen. In 2009 wordt het eerste tevredenheidonderzoek onder de vrijwilligers afgenomen en verwerkt. Exitgesprekken: Exitgesprekken worden volgens planning uitgevoerd. De uitkomsten worden meegenomen in de bedrijfsvoering. 2. Opkomsttijden brandweereenheden cq. personeelsomvang naar een aanvaardbaar niveau: Opkomsttijden van de brandweereenheden worden weergeven in de tabel prestatieindicatoren. We zien dat het steeds moeilijker wordt de gestelde tijden te blijven halen. Oorzaken hiervan zijn de verkeersproblematiek (vooral in de spits) en het steeds minder bereikbaar zijn van vrijwilligers overdag. De brandweer Buren-Culemborg bestrijdt de problematiek door pro-actief mee te denken met verkeerskwesties en door beroepsmedewerkers ‘bij te laten springen’ tijdens een uitruk in de dagsituatie. Uitgangspunt hierbij is dat repressie de core-business is van de brandweer.

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > Het beleidsplan opleidingen en Oefeningen 2009 tot en met 2010 (in afwachting van collegebesluit); > Het Preventie Aktie Plan (2005).

70


3.7.3. Wat mag het programma kosten? Onderstaande tabel bevat de budgetaanpassingen die nodig zijn om het bestaand beleid te continueren. Veiligheid 1 Verkoop “oude HV2” V 2 Vervanging apparatuur V/N ademluchtwerkplaats + bijstellen stelpost vervangingsinvesteringen 3 Premie overige verzekeringen V 4 Vervanging dienstauto 798 N 5 Dekking verv. dienstauto uit V stelpost vervangingsinvesteringen 6 Vervanging hoogwerker (751 N HW) 7 Dekking verv. hoogwerker door V verkoop oude 751 HW en inzet stelpost 8 Bijstellen stelpost N verv.investeringen brandweer Totaal

2009

2010

2011

2012

2013

2014

14.485 4.900

0 4.700

0 500

0 -7.300

0 -6.900

0 -6.500

13.091 0 2.857

13.091 -7.714 7.571

13.091 -7.428 7.286

13.091 -7.143 7.286

13.091 -6.857 7.286

13.091 -6.571 7.286

0

-11.111

-57.777

-59.111

-54.444

-52.778

13.833

48.836

52.119

51.953

51.786

51.620

0

0

-6.000

-27.533

-41.033

-49.540

49.166

55.373

1.791

-28.757

-37.071

-43.392

71


3.8.

Programma ‘Verkeer en vervoer’




Wegen, straten en pleinen Verkeer Openbaar vervoer Parkeervoorzieningen

H. Wichgers W.J. Stegeman W.J. Stegeman W.J. Stegeman

Verkeer gaat over het algemeen over drie pijlers: veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid en het vinden van de juiste balans daarin. Dit programma richt zich op deze drie pijlers en daarnaast op het beheer en onderhoud van de daarvoor bestemde infrastructuur. Wat willen we bereiken? > Culemborg goed bereikbaar houden vanuit de regio. > Voorzieningen binnen Culemborg goed bereikbaar maken. > Een verkeersveilige gemeente. > Terugdringen van de verkeersoverlast. > Het openbaar vervoersaanbod in stand houden en indien mogelijk verbeteren.

72


3.8.1. Product 21001 Wegen, straten en pleinen Portefeuillehouder: H. Wichgers De gemeente Culemborg heeft bijna 200 km weg in beheer. Culemborg heeft een matige tot slechte grondslag. Dit betekent dat er meer onderhoud nodig is aan de wegen dan in andere gemeentes. In sommige gevallen gebruiken we daarom lichtere funderingsmiddelen. De slechte grondslag maakt het onderhoud aan de wegen in Culemborg relatief duur. Wegen zijn verdeeld in wegvakken. Om de twee jaar wordt een wegenschouw uitgevoerd. In deze schouw krijgen de wegvakken een waarderingscijfer. Aan de hand van deze waardering kunnen we zien waar wanneer onderhoud gepleegd moet worden en kunnen de bijbehorende kosten berekend worden. Door een goede inrichting van de wegen proberen we ongevallen te voorkomen. Het gaat daarbij om preventief beleid. Zo brengen we bijvoorbeeld essentiële herkenbaarheidskenmerken aan, zoals uniforme belijning. Aanpassing van de wegen vindt plaats volgens het principe van duurzaam veilig en maakt onderdeel uit van het onderhoudsprogramma. Wat willen we bereiken? We willen het wegennet, de openbare verlichting en de civieltechnische kunstwerken met behulp van planmatig onderhoud op een acceptabel onderhoudsniveau brengen c.q. houden. Dit betekent dat we werken aan een goed, begaanbaar en veilig wegennet, van voldoende niveau. Verder willen we een veilige en fraaie leefomgeving creëren waar het straatmeubilair zoveel mogelijk is afgestemd op de doelgroep. Hoe gaan we dat doen? Om de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid in Culemborg te verbeteren, is het nodig de infrastructuur op adequate wijze te onderhouden, te reconstrueren en waar nodig te vernieuwen. Dit wordt gerealiseerd aan de hand van de meerjaren beheerplannen voor respectievelijk wegen, civieltechnische kunstwerken (bruggen, viaducten, duikers) en openbare verlichting. Op basis van deze meerjarenplannen worden jaarlijks uitvoeringsplannen (jaarschijven) opgesteld van onderhoud-, vervanging- en verbeterprojecten. In 2009 gaan we de Wethouder Schoutenweg aanpakken en een deel van de Erasmusweg. Daarnaast gaan we de Parklaan herinrichten. Ook staat rehabilitatie van de Beatrixstraat, de Fonteijnstraat, de Linaeuneauslaan, de Rijkstraatweg en de Zeedijk West op de planning. Momenteel vindt er een inventarisatie plaats van wat er allemaal in de stad staat aan straatmeubilair. In 2009 gaan we in dit kader een onderhoudsplan opstellen. Ook brengen we de kosten die daar mee samenhangen in beeld. Wellicht zelfs op wijkniveau. Verder kijken we naar de vandalismegevoeligheid van straatmeubilair. We gaan hiervoor een marktverkenning uitvoeren. Hoe meten we dat? We gebruiken het klachtenmeldsysteem en de buurtmonitor. Ook gebruiken we input vanuit de wijkteams en de wegenschouw. Overigens vindt 90% van de kleine reparaties plaats naar aanleiding van meldingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om wegvakken van 1 m2 tot 300 m2 en om het aanleggen van voorzieningen voor gehandicapten. De kwaliteit van de wegen wordt gemeten met een objectieve wegenschouw (om de twee jaar).

73

Voorjaarsrapportage 2009, Culemborg Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 Herinrichting Wethouder Schoutenweg is in voorbereiding. Uitvoering wordt afgestemd met aanleg van de tweede ontsluiting Parijsch. De rehabilitatie van de genoemde wegen gaat dit jaar in uitvoering. Uitvoering rehabilitatie Rijksstraatweg is afhankelijk van bouw Aldi. Meerjaren beheerplannen voor overige beheerelementen worden volgens plan uitgevoerd. Inventarisatie van het straatmeubilair is uitgevoerd. Ook worden alle verkeersborden geïnventariseerd. Het huidige straatmeubilair is redelijk vandalismebestendig. De meerjaren onderhoudskosten zullen nog in beeld gebracht worden.

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > Meerjarenprogramma onderhoud en rehabilitatie wegen (2005). > Beleidsplan openbare verlichting (2007). > Meerjarenprogramma civieltechnische kunstwerken (2005).

74


3.8.2. Product 21101 Verkeer Portefeuillehouder: W. J. Stegeman Om de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid in Culemborg te verbeteren is het nodig de infrastructuur op adequate wijze te onderhouden, te reconstrueren en waar nodig te vernieuwen. Om knelpunten op te sporen wordt in eerste instantie gekeken naar de objectieve verkeersveiligheid (gemeten verkeersveiligheid aan de hand van ongevalcijfers) en verkeersprognoses met behulp van het meetprogramma en het verkeersmodel Culemborg. Daarnaast kan gekeken worden naar de subjectieve veiligheid en leefbaarheid aan de hand van klachten. Jaarlijks stemmen we de herinrichting van de 30 km en 60 km zones en 50 km-wegen af op de meerjarenplanning onderhoud wegen, de uitvoering van het gemeentelijk rioleringsplan, ruimtelijke ontwikkelingen en de uitvoeringsprogramma’s op basis van het Fietsbeleidsplan, de Parkeernota en de Nota Gebiedsontsluitingswegen. Wat willen we bereiken? We willen er voor zorgen dat de verkeersruimte, bestaande uit wegen, straten (inclusief parkeervoorzieningen) en fiets- en voetpaden logisch ingericht wordt. Op de hoofdwegen (50 km/h) gaat het dan om het verbeteren van de doorstroming (en verkeersveiligheid) en het inrichten in overeenstemming met de hiervoor geldende richtlijnen en aanbevelingen uit de Nota Gebiedsontsluitingswegen. De verblijfsgebieden (30 en 60 km zones) worden heringericht voor zover deze nog niet voldoen aan de geldende richtlijnen, met passende maatregelen die de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid bevorderen. Een herkenbare verkeersstructuur moet bijdragen aan het voorkomen van ongelukken. Dit landelijke verkeersveiligheidsbeleid heet Duurzaam Veilig. Hoe gaan we dat doen? Om de twee jaar verrichten we onderzoek naar ongevallen. We analyseren de ongevallen, onderzoeken de oorzaak en kijken op basis daarvan wat we kunnen doen om ongevallen te voorkomen. De bevindingen worden gerapporteerd in de zogenaamde ongevallenrapportage. Het onderzoek staat weer op de planning voor 2009. Aan de hand van de ongevallenrapportage gaan we bij geplande reconstructies - de grootste knelpunten aanpakken, waarmee ook de subjectieve veiligheid zou moeten verbeteren. We gaan voor een betere kennisoverdracht bij gewijzigde verkeersoplossingen. We hebben aandacht voor verkeersproblemen rond scholen. We werken aan een betere bereikbaarheid. Medio 2008 is een provinciale verkenning gestart naar de knelpunten op de N320, zoals opgenomen in het Gelders coalitieakkoord 2007-2011. De gemeente Culemborg participeert in de verkenning. Het onderzoeksrapport moet medio 2009 klaar zijn. De gebiedsontsluitingswegen krijgen veel aandacht. We willen hier de komende jaren onder andere betere fietsvoorzieningen realiseren. We gaan de Wethouder Schoutenweg herinrichten tot een gebiedsontsluitingsweg conform de richtlijnen uit de Nota Gebiedsontsluitingswegen. Ook de Linaeuslaan en de Rijksstraatweg willen we gelijktijdig met onderhoud wegen aanpassen. We gaan de tweede rotonde ter ontsluiting van Parijsch aanleggen. Naar aanleiding van de in 2008 vastgestelde beleidsplannen en de besluitvorming daarover, wordt de komende jaren het beleid uitgewerkt in concrete plannen. Zo wordt de planvoorbereiding voor het weghalen van het roadblock op de Prijsseweg en voor het openstellen van de dwarsverbindingen tussen Goilberdingen en Parijsch opgestart. Vervolgens gaan we de daarvoor geëigende procedures in gang zetten. Hoe meten we dat? We gebruiken de conclusies uit de leefbaarheidsmonitor om concrete knelpunten mee te nemen in de planuitwerking. De leefbaarheidsmonitor wordt een keer in de twee jaar uitgevoerd.

75

Voorjaarsrapportage 2009, Culemborg Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 De ongevallenrapportage staat voor het eind van het jaar gepland, nadat de nieuwe ongevalcijfers aangeleverd zijn. In maart is gestart met de wijziging van de kruising Otto van Reesweg/Jan van Riebeeckstraat/Vianensestraat en de Jan van Riebeeckstraat bij de Mandelastraat, waarmee de belangrijkste ongevallenlocaties in Culemborg worden aangepakt. De gemeente heeft in een projectgroep van de provincie meegedraaid in de verkenning van de N320. De uitgangssituatie is vastgelegd en oplossingsrichtingen worden verkend. Medio 2009 wordt de rapportage verwacht, waarna Provinciale Staten in het najaar 2009 besluiten welke concurrerende drie van de vijf provinciale verkeersprojecten verder uitgewerkt worden. De planvorming is gestart voor de Duurzaam veilig inrichting van Voorkoop, inclusief de 50 km-wegen Linaeuslaan en Thijsselaan.

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > GVVP. Kaders voor toekomstig verkeersbeleid. > Parkeernota. > Fietsbeleidsplan. > Nota Gebiedsontsluitingswegen. > Raadsbesluit Besluitpunten toekomstige verkeersstructuur n.a.v. raadsdebat 10 januari 2008. > Duurzaam Veilig (landelijk verkeersveiligheidsbeleid). > PVVP 2 (Provinciaal Verkeer- en Vervoer Plan).

76


3.8.3. Product 21201 openbaar vervoer Portefeuillehouder: W.J. Stegeman Het onderdeel vervoer uit dit programma gaat over het vervoeren van mensen (openbaar vervoer) en goederen (vrachtverkeer). In samenspraak met provincie, regio en vervoerders werken we aan het in stand houden en zo mogelijk verbeteren van de kwaliteit en de frequentie van het openbaar vervoersaanbod in en rond Culemborg. Wat willen we bereiken? We willen een zo goed mogelijk openbaar vervoer en we streven naar de juiste halte op de juiste plek. Daarbij kijken we kritisch naar de huidige plekken en bezien we of er verbeteringen nodig zijn op het gebied van toegankelijkheid. Hoe gaan we dat doen? De provincie gaat in opdracht van de regio vanaf 2009 perrons ophogen naar 18 cm hoog, zodat deze geschikt worden voor lagevloerbussen. Voor wat betreft de toegankelijkheid van de haltes willen we het overgrote deel van de perrons binnen de bebouwde kom ophogen en waar mogelijk verbreden. De haltes die het meest noodzakelijk zijn, krijgen de meeste prioriteit. Bijvoorbeeld haltes bij bejaardentehuizen en haltes in de buurt van andere zogenaamde kwetsbare doelgroepen. Ook willen we rolstoel open afritten realiseren. We gaan kijken naar de locatie van de abri’s (bushokjes). Ook willen we dat het leerlingenvervoer per bus beter afgestemd wordt op de schooltijden. Deze wens gaan we kenbaar maken bij de huidige vervoerder Arriva en de Provincie. Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 De provincie maakt de eerste voorzet voor de aanpassing van de perronbanden, waarbij de gemeente een controlerende rol heeft. De uitvoering staat voor eind 2009 gepland. Gezien de financiële situatie van de gemeente wordt de kwaliteit van de bushaltes minder grootschalig aangepakt door alleen de locaties bij zorg/ouderenvoorzieningen te bekijken en de locatie van de abri’s te bezien. De vervoerder heeft een voorstel voor de locaties gedaan, die momenteel door de afdeling wijkzaken wordt getoetst op haalbaarheid. In de voorbereiding van de nieuwe aanbesteding door de provincie van het openbaar vervoer heeft de gemeente haar wensenlijst opgegeven.

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: Provinciale beleidsnota’s zoals de Netwerknota verbinden en ontsluiten. De verantwoordelijkheid voor openbaar vervoer ligt bij de provincie Gelderland. De gemeente heeft een adviesfunctie en is verantwoordelijk voor de haltevoorzieningen.

77


3.8.4. Product 21401 Parkeervoorzieningen Portefeuillehouder: W.J. Stegeman De parkeervoorzieningen maken deel uit van de mobiliteitsvraag. Daarom valt de Parkeernota ook onder het GVVP. Wat willen we bereiken? > Het (blijvend) aanbieden van voldoende en kwalitatief goede parkeerfaciliteiten, niet alleen voor de auto, maar ook voor de fiets. > Een evenwichtige spreiding van de parkeervoorzieningen rondom de binnenstad, direct aansluitend bij de belangrijkste ingangen van het winkelgebied en het hoofdwegennet. > Het effectief reguleren van de parkeerdruk in en rond de binnenstad door middel van vergunningen parkeren en betaald parkeren. > Bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte, leefbaarheid en veiligheid. > Bijdragen aan het versterken van de economische positie van Culemborg. Hoe gaan we dat doen? De Parkeernota geeft aan in welke richting de gemeente zich op het gebied van parkeren in de toekomst wil ontwikkelen. De in 2008 vastgestelde Parkeernota wordt verder uitgewerkt. Een van de zaken die in 2009 aan de orde komt is actualisering van de Parkeerverordening. Hoe meten we dat? We meten de betalingsbereidheid van klanten. Ook kijken we naar de meldingen die via het parkeerservicebureau en via de meldlijn binnenkomen. Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 In januari 2009 zijn de eerste tariefswijzigingen doorgevoerd. In mei zal de volgende verhoging plaatsvinden met betrekking tot het straatparkeren.

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > GVVP. > Parkeernota.

3.8.5. Wat mag het programma kosten? Onderstaande tabel bevat de budgetaanpassingen die nodig zijn om het bestaand beleid te continueren. Verkeer en vervoer 1 Meevaller krediet kruising Roosje Voslaan/Belle van Zuylenlaan 2 Storting meevaller in Algemene Reserve 3 Voordeel Cyclorama 4 Restant budget Cyclorama overhevelen naar bedrijfsvoering 5 Overhevelen budget luchtfoto’s naar bedrijfsvoering 6 Uitbreiding formatie verkeersmedewerker Totaal

2009

2010

2011

2012

2013

2014

V

47.870

0

0

0

0

0

N

-47.870

0

0

0

0

0

V V

20.000 15.000

20.000 15.000

20.000 15.000

20.000 15.000

20.000 15.000

20.000 15.000

V

0

20.000

0

20.000

0

20.000

N

-21.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 14.000

78

20.000

0

20.000

0

20.000


3.9.

Programma ‘Volksgezondheid’




Volksgezondheid Lijkbezorging

H. Wichgers H. Wichgers

We streven naar een gezonde leefomgeving, een gezonde levensstijl en een goede gezondheidszorg waardoor inwoners van Culemborg zich gezond voelen, gezond zijn en gezond blijven.

79


3.9.1. Product 71301 Volksgezondheid Portefeuillehouder: H. Wichgers We hebben de taak om te zorgen voor een gezonde leefomgeving voor de inwoners van Culemborg. Wat willen we bereiken? We streven naar een gezonde leefomgeving, een gezonde leefstijl en een goede gezondheidszorg. We faciliteren deze doelen zodat burgers zich gezond voelen, gezond zijn en gezond blijven. Daarin treden we zowel preventief als signalerend op. Het gaat daarbij om: > Het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen. > Het verlenen van kostenloze hulp aan mensen met psychosociale problemen waarbij het bereiken van sociale redzaamheid voorop staat. > Het ondersteunen van mantelzorgers. > Het ondersteunen van initiatieven ter bevordering van gezondheidsvoorzieningen. Hoe gaan we dat doen? De komende jaren hebben overgewicht, roken en alcohol onze prioriteit. Verder willen we meer voorlichting geven over depressie en hebben ouderen onze extra aandacht. Het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen blijft hoog op de prioriteitenlijst staan. We werken verder aan de versterking van samenhang tussen het maatschappelijk werk en vrijwilligersorganisaties en de inbedding van eigen-kracht conferenties. Hoe meten we dat? De volksgezondheid meten we via het gezondheidsprofiel dat een keer in de vier jaar wordt opgesteld.. Voor jongeren van het voortgezet onderwijs vindt een leefstijlonderzoek (EMOVO) plaats. Dit onderzoek komt er ook voor volwassenen (20 tot 65 jaar). De ouderenmonitor is voor het eerst in 2007 gehouden. Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 Voor de thema´s overgewicht, alcohol en roken zijn inmiddels in het kader van het rsp programma regionale projectplannen gemaakt. Daarbij wordt ook de relatie met SEGV gemaakt. Culemborg neemt in eerste instantie deel aan de thema´s overgewicht en alcohol. Het thema roken nemen we nog niet op voor het komende en volgende jaar. Los van deze programma´s hebben we in 2009 een aantal projecten gesubsidieerd op het gebied van meer bewegen. De aandacht voor de (geestelijke) gezondheid van ouderen komt o.a. tot uitdrukking in de vorming van een integraal team West dat opereert vanuit Bonvie. Om dit tot een succes te maken hebben we voor de duur van anderhalf jaar een projectleider aangesteld die dit team leidt en het concept fijn slijpt en overdrachtelijk maakt. Daarnaast hebben we extra formatie gerealiseerd voor de ouderenadviesfunctie. Tenslotte hebben we met provinciale middelen ondersteuning gerealiseerd voor de stichting Bonvie met als doel de beheerstructuur en programmering van Bonvie te optimaliseren. We hebben financieel bijgedragen aan de totstandkoming van een alzheimercafe in Culemborg. Voor de inbedding van eigen kracht conferenties plegen we extra inzet om mogelijke verwijzers en signaleerders bij te scholen; het gaat dan tot nu toe om het team maatschappelijk werk, de wmoconsulenten, de raad van kerken, de integrale teams en het kernnetwerk jeugd. Voor wat betreft de mantelzorgondersteuning is besloten om per 1 juni 2009 een lokaal steunpunt mantelzorg te hebben gerealiseerd dat ingebed wordt bij het VIP en Meerwaarde.

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: De Nota Volkgezondheid die in 2008 is opgesteld. Verder zijn verschillende aspecten van de volksgezondheid verwerkt in het Wmo beleidsplan.

80


3.9.2. Product 72401 Lijkbezorging Portefeuillehouder: H. Wichgers Volgens de Wet op de lijkbezorging moeten we zorgen voor voldoende begraafplaatsen. Wat willen we bereiken? We zorgen ervoor dat er in Culemborg voldoende begraafplaatsen zijn voor de komende jaren. Daarnaast zorgen we er voor dat rond de dodenherdenking het oorlogsmonument op de begraafplaats gereinigd wordt en zorgen we voor beplanting naast het monument. Hoe gaan we dat doen? De aanleg van de nieuwe begraafplaats is in 2007 afgerond. In totaal zijn er 1200 graven (op de oude begraafplaats zijn er ongeveer 2600), waaronder urnenmuren, kindergraven en grafkelders. De komende 25 jaren zijn er hierdoor voldoende begraafplaatsen in Culemborg. We zetten het reguliere beheer en onderhoud voort. Hoe meten we dat? Er is geen meetinstrument voor dit beleidsproduct. De nieuwe begraafplaats is begroot op circa 100 begravingen per jaar. We kijken jaarlijks of dat aantal wijzigt of niet. Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 Regulier beheer en onderhoud wordt uitgevoerd in samenwerking met de Stichting Beheer Begraafplaats Culemborg (BBC).

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: Er is een convenant over lijkbezorging met de kerken. De gemeente is deelnemer in de Beheerstichting Begraafplaatsen Culemborg.

3.9.3. Wat mag het programma kosten? Er zijn voor dit programma geen budgetaanpassingen nodig om het bestaand beleid te continueren.

81


3.10.

Programma ‘Werk en inkomen’

Portefeuillehouder programma H. Verbeij

Omschrijving beleidsproduct Inkomensvoorziening Sociale recherche, terugvordering en verhaal Werkgelegenheidsmaatregelen, activering en toeleiding Werkgelegenheid- en Integratie projecten Minimabeleid

Portefeuillehouder beleidsproduct H. Verbeij H. Verbeij H. Verbeij R. Geertzen H. Verbeij

Dit programma gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen en beleidsvoornemens voor werkgelegenheidsmaatregelen ‘activering en toeleiding’, werkgelegenheid- en integratieprojecten, inkomensvoorziening, minimabeleid, sociale recherche en terugvordering en verhaal. Het gaat er om dat in Culemborg iedereen meetelt! Wij willen dat in de samenleving niemand aan de kant staat en we willen ervoor zorgen dat de inwoners van Culemborg zelfstandig in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Doelstelling van het programma is het bestrijden van werkloosheid en armoede en het bevorderen van maatschappelijke participatie.

82


3.10.1. Product 61001 Inkomensvoorziening Portefeuillehouder: H. Verbeij Wij voorzien burgers (zo kort mogelijk) van een inkomen (bestaansminimum) wanneer zij in de omstandigheden verkeren dat ze niet zelfstandig over een inkomen kunnen beschikken en geen beroep kunnen doen op een toereikende voorliggende voorziening. Wat willen we bereiken? We willen burgers helpen weer zelfstandig een bestaan op te bouwen met als doel het bestand van uitkeringsgerechtigden jaarlijks met circa 10% te reduceren. Tevens willen we dat 50% van de nieuwe WWB cliënten binnen 1 jaar weer uitstroomt. Hoe gaan we dat doen? We gaan de poortwachtersfunctie verder optimaliseren. Dat wil zeggen dat we alleen mensen toelaten tot de bijstand die daar echt recht op hebben. Samenwerking met ketenpartners (UWV en CWI) maakt daar onderdeel van uit. Verder willen we naar een optimale inzet van re-integratie- en handhavingsinstrumenten. Met cliënten praten we geregeld over hun re-integratieactiviteiten. Hoe meten we dat? We meten aan de hand van het uitkering volgsysteem (GWS4all): beëindigen van uitkeringen, aantal ingetrokken aanvragen en het aantal aanvragen dat we niet in behandeling nemen. prestatie-indicatoren aantal uitkeringsgerechtigden in Culemborg waarvan aantal 65-plussers uitkeringsgerechtigden met ontheffing arbeidsverplichting (<65 jaar) percentage van nieuwe instroom binnen één jaar uit WWB jaarlijks aantal aanvragen Wwb, IOAW, IOAZ uitstroom Wwb, IOAW, IOAZ

Begroting 2009 455 70 100

Verwachting VJR 2009 455 80 77

50

50

120

155

145

125

Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 In 2008 sloten we af met een klantenbestand van 425. We zien een toename van het aantal WWB aanvragen. Deze toename is toe te schrijven aan de kredietcrisis en de hierdoor toegenomen werkloosheid. De doelstelling om het bestand met 10% te laten dalen zal waarschijnlijk om bovenstaande reden niet worden gerealiseerd. In de begroting wordt er vanuit gegaan dat we 2009 afsluiten met een WWB bestand van 455. Het is op dit moment onmogelijk om te voorspellen hoe de instroom van WWB-ers zich verder zal ontwikkelen. Om deze reden volgen we vooralsnog de begroting 2009 met 455 klanten. In verband met de kredietcrisis heeft de Raad een motie “Deltaplan WWB” aangenomen. We gaan een plan voorbereiden met daarin een aantal concrete voorstellen teneinde de instroom zoveel mogelijk te beperken en de uitstroom te bevorderen. Dit plan zal in september ter besluitvorming worden voorgelegd. De samenwerking met het UWV Werkbedrijf zal worden geïntensiveerd ten einde de integrale dienstverlening aan “de kop” van het proces te bevorderen ten behoeve van de Culemborgse uitkeringsgerechtigden. Reeds ingezette instrumenten zullen worden gecontinueerd en verder worden versterkt.

83

Voorjaarsrapportage 2009, Culemborg Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > De Wet Werk en Bijstand en aanverwante regelingen. > De gemeentelijke Toeslagenverordening. > Verordening Maatregelen. Reguliere activiteiten: In behandeling nemen van aanvragen in het kader van de WWB, Ioaw, Ioaz, Bbz.

84


3.10.2. Product 61003 Sociale recherche, terugvordering en verhaal Portefeuillehouder: H. Verbeij Het beleid van de gemeente is gericht op het rechtmatig verstrekken van een uitkering. Dit houdt in dat we uitsluitend bijstand verstrekken als cliënten daar daadwerkelijk recht op hebben. Ten onrechte verstrekte bijstand wordt actief teruggevorderd. Onderhoudsplichtigen worden actief aangeschreven. Wat willen we bereiken? We willen fraude voorkomen, opsporen en bestrijden. Bijstand die ten onrechte is verstrekt, vorderen we actief terug. Ook schrijven we actief onderhoudsplichtigen aan. Hoe gaan we dat doen? We proberen fraude te voorkomen door huisbezoeken af te leggen bij nieuwe aanvragen. Verder geven we actief voorlichting over rechten en plichten bij de aanvang van een bijstandsuitkering. Klantmanagers zijn extra alert op fraude. Ook gaan we het debiteurenbeheer optimaliseren. We gaan cliënten consequent aan hun inlichtingenplicht houden. Niet of te laat verstrekken van inlichtingen leidt dan tot een maatregel (een waarschuwing of een tijdelijke verlaging van de uitkering. Verder gaan we fraude opsporen en bestrijden door de Sociale Recherche regio Rivierenland optimaal in te zetten. Met mensen die ten onrechte een bijstanduitkering hebben ontvangen, treffen we een betalingsregeling. Pas als die niet goed wordt uitgevoerd, schakelen we een incasso bureau in voor terugvordering. Hoe meten we dat? Dit meten we met het uitkering volgsysteem (GWS) en aan de hand van het aantal onderzoeken dat door de sociale recherche wordt gedaan. Daarnaast kijken we naar het aantal aangiftes en het totaal terug te vorderen bedrag. prestatie-indicatoren aantal af te leggen huisbezoeken bij nieuwe aanvragen aantal maatregelen wegens schenden inlichtingenplicht aantal vorderingen waarop niet wordt afgelost

Begroting 2009 30


80

80

170

170

Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 Met ingang van 1 januari 2009 is Culemborg voor onbepaalde tijd aangesloten bij de samenwerking Regionale Sociale Recherche van Regio Rivierenland. De afspraken die met de SRRR zijn gemaakt verlopen tot nu toe soepel. In het eerste kwartaal zijn 9 zaken in onderzoek, waarvan er 1 is afgerond. De samenwerking met Incasso Bureau Cannock Chase verloopt naar wens. Inmiddels zijn 80 moeilijk inbare vorderingen ter incasso overgedragen aan voornoemd incassobureau voor een totaalbedrag van € 360.506,88. Het huidige beleidsplan hoogwaardig handhaven zal dit jaar worden bijgesteld aangezien de looptijd in 2008 is beëindigd. Aan dit plan zal in regionaal verband worden gewerkt. Samenloop gevallen worden actief opgespoord door middel van de informatie die periodiek van het inlichtingenbureau wordt ontvangen.

85


Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > Beleidsplan handhaving. > Verordening maatregelen. > Beleidsregels terugvordering WWB. Reguliere activiteiten: Het instellen van bijzondere onderzoeken bij vermeende fraude, door de SRRR; het nemen van terugvorderings- en verhaalsbesluiten; het opleggen van maatregelen.

86


3.10.3. Product 61102 Werkgelegenheidsmaatregelen, activering en

toeleiding naar de arbeidsmarkt Portefeuillehouder: H. Verbeij Het gemeentelijke beleid is gericht op de re-integratie van werklozen met een bijstandsuitkering en van werkzoekenden zonder uitkering of met een nabestaandenuitkering. Deze mensen zijn vanwege belemmeringen aangewezen op dienstverlening van de gemeente bij het vinden van werk, zodat zij daarna zelf een inkomen kunnen verwerven. Wat willen we bereiken? We willen zoveel mogelijk mensen weer aan passend werk helpen. Hiermee bestrijden we de werkloosheid en bevorderen we de maatschappelijke participatie. Daarnaast willen we mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt activeren. Hoe gaan we dat doen? We willen dat niemand aan de kant staat in Culemborg. Daarvoor stellen we een trajectplan op voor alle cliënten. We leiden cliënten naar re-integratiebedrijven zodat ze meer kansen hebben op regulier werk en tevens stimuleren we daarmee mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Hoe meten we dat? We meten dit met het uitkering volgsysteem (GWS). prestatie-indicatoren aantal nuggers met een traject aantal uitkeringsgerechtigden met een traject

Begroting 2009 60 220

Verwachting VJR 2009 40 250

Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 ESF subsidie ten behoeve van de doelgroep 55+~ers en de doelgroep Arbeidsbelemmerden In 2008 werd al voorzien dat het re-integratiebudget 2009 niet toereikend zou zijn. Dit is dan ook de reden waarom er in oktober 2008 bij het Agentschap SZW een ESF subsidie aanvraag is ingediend in verband met 120 WWB gerechtigden. De ESF subsidie is bedoeld voor de doelgroep arbeidsbelemmerden en de doelgroep 55+-ers. Met deze aanvullende financiering wordt het te verwachte tekort op het W-deel 2009 gecompenseerd. Aangezien een van de voorwaarden van ESF subsidie is dat 60% uit eigen middelen gefinancierd wordt is in verband met de beperkte financiële middelen van het W/deel 2009 besloten om voorzichtig te starten met 40 (i.p.v. 120) deelnemers. Op dit moment vindt als gevolg van Europese regelgeving een openbare aanbesteding plaats. Aanpassing Premie/ en Re-integratieverordening In 2009 wordt zowel de Premieverordening als de Re-integratieverordening aangepast en geactualiseerd aan de hand van nieuwe en aanvullende premie/ en re-integratiemogelijkheden. Zo zal de participatieplaats, oftewel werken met behoud van uitkering bij werkgevers, als nieuw instrument toegevoegd worden. Ook wordt de toekenning van premies in verband met werken met behoud van uitkering (klussendienst, werken in ´t groen, formulierenbrigade) opnieuw tegen het licht worden gehouden. Werken in het groen In dit project gaan 10 - 15 langdurig werklozen uit het zgn. granieten bestand vanaf medio april onder begeleiding ´on the job´ aan de slag bij het team Wijkbeheer. Het gaat hierbij om een gecombineerd ´leer-werk-project´ van een jaar. Naast de (laagdrempelige) PP2 opleiding gaat men in teamverband werkzaamheden uitvoeren en leren samenwerken met andere collega´s (teambuilding). Door het opdoen van arbeidsritme en een vaster levenspatroon zal aan het einde van het traject de kans op uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt zijn vergroot.

87

Voorjaarsrapportage 2009, Culemborg Klussendienst De Klussendienst is een initiatief van de gemeente Culemborg in samenwerking met de woningbouwvereniging Kleurrijk Wonen en Stichting Dienstwerk. Deze dienst biedt werkzoekenden in de gemeente Culemborg de gelegenheid om werkervaring op te doen door het uitvoeren van diverse klussen. Het gaat dan bijvoorbeeld om tuinhulp en allerlei praktische klusjes in huis. De doelstelling is om jaarlijks 20 werkzoekenden via deze nieuwe werkervaringsplaatsen aan betaald werk te helpen door het doen van klussen in de buurt, volgen van scholing en via werk bij plaatselijke en regionale werkgevers. Huurders kunnen door ´goed huurder´ te zijn Woongoudpunten sparen en deze inzetten als betaalmiddel voor de klussendienst. De Klussendienst is 7 april jl. van start gegaan. Allochtone vrouwen in de zorg Dit werkgelegenheidsproject is een initiatief van Stichting Werkprojecten Divers(iteit) en de gemeente Culemborg dat als doelstelling heeft het bevorderen van de duurzame arbeidsparticipatie van allochtone vrouwen. In 2008 is begonnen met de zoektocht naar en de voorbereiding van een lokaal samenwerkingsverband met Stichting Zorgcentra de Betuwe. In februari 2009 heeft de Beatrixhof zich bereid verklaard om voor maximaal 7 (allochtone) vrouwen een leer/werk/traject in de zorg aan te bieden en deze vrouwen op te leiden tot minimaal niveau 2 en wellicht ook niveau 3. Op dit moment vindt de werving plaats. Formulierenbrigade De Formulierenbrigade is een nieuw initiatief van de gemeente Culemborg. De belangrijkste doelstelling van de Formulierenbrigade is het op een laagdrempelige wijze opsporen, terugdringen en inzichtelijk maken van het niet/gebruik van regelingen en voorzieningen die gericht zijn op armoedebestrijding. Verder om dit niet / gebruik terug te dringen door inwoners van Culemborg actief te benaderen. Daarnaast wordt de Formulierenbrigade ingezet als een leer/werk/project voor werkzoekenden met een WWB uitkering. Op dit moment worden 12 werkzoekenden opgeleid waarna zij onder begeleiding van 2 ingehuurde coördinatoren aan de slag zullen gaan als brigadist. Na de opgedane werkervaring is het de bedoeling dat een aantal van de kandidaat/brigadisten zal uitstromen naar betaald werk bij voorkeur in de dienstverlening. Baancentrum Dit nieuwe re-integratieinstrument is een samenwerkingsverband tussen 2 trajectbegeleiders (jobhunter) van de gemeente Culemborg en een re-integratiecoach van Salus Re-integratie. Het Baancentrum is bedoeld voor nieuwe instromers in de WWB en werkzoekenden die binnen een jaar kunnen uitstromen naar de arbeidsmarkt. Het project is voortgekomen uit de eerdere Werkacademie en in november 2008 als Baancentrum verder gegaan. De kracht van het Baancentrum ligt in de combinatie van individuele en groepsgewijze coaching en begeleiding. Op dit moment worden 60 werkzoekenden begeleid en het streven is om in 2009 120 deelnemers te gaan begeleiden. Maatschappelijk Activeringscentrum De Doenerij Het Maatschappelijk Activeringscentrum de Doenerij in Culemborg is net als in Alphen aan de Rijn, Almelo en Ede een Innovatief Programma Werk en Bijstand (IPW) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het project richt zich met name op de activering van mensen in de bijstand met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, het zgn. granieten bestand. De belangrijkste kernkwaliteit van de Doenerij is het principe voor en door WWB´ers en is daarmee het meest laagdrempelige reintegratieinstrument van de gemeente Culemborg. In 2008 zijn 100 - 125 mensen met een bijstandsuitkering (actief) deelnemer geworden binnen de Doenerij. In 2009 zal naast de begeleiding van de activeringsmedewerkers richting uitstroom naar de arbeidsmarkt, de aandacht uitgaan naar de verdere ontsluiting en activering van het granieten bestand en een verdere intensivering van de samenwerking tussen de Doenerij en de klantmanagers van team Werk en Inkomen. Project SEEME Work In 2008 is de gemeente Culemborg in samenwerking met SEEME Work een pilot gestart met 10 werkzoekenden die zich via een kort filmpje presenteren aan potentiële werkgevers. Het biedt werkzoekenden een unieke kans en gelegenheid om in plaats van de gewone sollicitatiebrief en CV zich persoonlijk en live voor te stellen en de interesse te uiten voor een speciale functie en/of branche. In 2009 worden 40 werkzoekenden geselecteerd en via een training en kleurstyling voorbereid om deel te nemen aan de SEEME films. Ook is in 2009 gestart met een digitale Nieuwsbrief met als

88

Voorjaarsrapportage 2009, Culemborg onderdeel de SEEME films met de presentatie van de werkzoekenden. Werkgroep WWB (periodiek werkgeversoverleg) Een samenwerkingsverband tussen gemeente Culemborg, politici en locale werkgevers van de Kring Culemborgse Bedrijven en VOC. De hoofddoelstelling is het versterken van het netwerk en verbetering van wederzijds begrip tussen (langdurig) werkzoekenden en werkgevers(vacatures). Ook het werven en aanbieden van Tijdelijke Ontwikkelplaatsen (TOP) is een belangrijke doelstelling van de werkgroep. In 2009 heeft de werkgroep WWB haar eerste en hierboven genoemde digitale Nieuwsbrief uitgebracht met daarin de presentatie van werkzoekenden. De nieuwsbrief komt 1 keer per twee maanden uit.

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > Re-integratieverordening. > Premieverordening. > Verordening maatregelen. Reguliere activiteiten: > Het voeren van gesprekken met cliënten over re-integratiemogelijkheden. > Het opstellen van trajectplannen. > Het inzetten van premie- en maatregelenbeleid.

89


3.10.4. Product 61111 Integratieprojecten Portefeuillehouder: R. Geertzen Voor tekst zie programma Maatschappelijke Dienstverlening, product 62012 minderhedenorganisaties/inburgering, participatie en antidiscriminatie Mensen die in het buitenland zijn geboren en in Nederland willen wonen en werken, moeten inburgeren. De gemeente beoordeelt samen met Vluchtelingenwerk Zuid Gelderland wie er moet inburgeren en kan dan een inburgeringstraject aanbieden. Waar mogelijk loopt het inburgeringstraject samen met een traject naar werk. Wat willen we bereiken? We willen zoveel mogelijk mensen het inburgeringstraject succesvol laten afronden en hen tegelijkertijd of aansluitend voorbereiden op integratie op de arbeidsmarkt. Hoe gaan we dat doen? In de eerste plaats voeren we informatiegesprekken met potentiële inburgeraars. Ook verwijzen we mensen naar het V&NZG (Vluchtelingen & Nieuwkomers Zuid Gelderland). Voor mensen die naast het inburgeren tegelijkertijd een plaats moeten of willen vinden op de arbeidsmarkt (de zogenaamde duale trajecten) staan de bij de gemeente bekende re-integratiemiddelen tot hun beschikking. Hoe meten we dat? Dit wordt gemeten met een cliëntvolgsysteem. Een ander meetinstrument is het aantal uitkeringen dat we verstrekken. prestatie-indicatoren aantal inburgeraars dat slaagt voor het inburgeringsexamen

Begroting 2009 75


Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 Voor voortgang zie programma Maatschappelijke Dienstverlening, product 62012 minderhedenorganisaties/inburgering, participatie en antidiscriminatie

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > Wet inburgering. > Verordening Inburgering. De overige integratieprojecten stammen uit het verleden en zijn inmiddels allemaal, op één na afgerond. Het enige project dat nog loopt zijn de zogenaamde PAVEM-vrouwen (Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen), een groep van oorspronkelijk ongeveer 7 vrouwen die via dat project geactiveerd worden. In de loop van dit jaar sluiten de laatste vrouwen dit traject af.

90


3.10.5. Product 62001 Minimabeleid Portefeuillehouder: H. Verbeij De WWB, IOAW en IOAZ zijn erop gericht een vangnet te bieden voor burgers die op geen enkele andere wijze in hun inkomen kunnen voorzien. Voorts bieden we via het gemeentelijke armoedebeleid inkomensondersteuning aan burgers die een inkomen hebben op of rond het sociaal minimum. Het hebben van schulden is zowel een oorzaak als een symptoom van armoede. De gemeente bestrijdt armoede daarom ook in de vorm van preventieve of curatieve schuldhulpverlening. Bovendien stimuleren we dat mensen met een minimuminkomen deelnemen aan sociale en/of culturele activiteiten. Hierbij is de focus gericht op kinderen. Wat willen we bereiken? We willen dat zoveel mogelijk mensen gebruik maken van de voorzieningen van het minimabeleid. Ook willen we dat het minimabeleid zoveel mogelijk bekend wordt bij maatschappelijke organisaties in verband met het bereiken van de doelgroep. Hoe gaan we dat doen? We gaan voorlichting geven en laagdrempelige aanvraagprocedures ontwikkelen, waar mogelijk digitaal. We gaan informatierondes organiseren en voorlichtingsmateriaal ontwikkelen en verspreiden. Hoe meten we dat? Aantal aanvragen. prestatie-indicatoren aantal cliënten met een wwb-uitkering dat een aanvraag indient voor het minimabeleid aantal cliënten zonder een Wwbuitkering dat een aanvraag indient voor het minimabeleid.

Begroting 2009 200

Verwachting VJR 2009 425 *

150

150

* Deze stijging is toe te schrijven aan de eenmalige € 50,00 actie.

Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 In het kader van onderbenutting van minimavoorzieningen is een aantal maatregelen getroffen. Per 1 januari zijn twee nieuwe regelingen ingevoerd, het noodfonds en de Doe Mee regeling 65+. Daarnaast zijn twee bestaande regelingen verruimd, de Sopa regeling en de Langdurigheidstoeslag. We gaan via de Sopa regeling ook kosten van zwemlessen vergoeden, dit als alternatief in verband met het stopzetten van schoolzwemmen. Hierdoor worden financieel niet-draagkrachtige ouders ondersteund bij het dragen van de kosten voor hun kinderen om het zwemdiploma A te behalen. De formulierenbrigade is per 1 maart van start gegaan om het gebruik van (minima)voorzieningen te stimuleren. Daarnaast is er in april een netwerkbijeenkomst minimabeleid georganiseerd met als doel Culemborgse organisaties met elkaar in verbinding te brengen, eveneens met als doel het gebruik van voorzieningen te vergroten. De 50 euro regeling (motie Tang/Spekman) is t/m 31 maart 2009 verlengd. Dit heeft opgeleverd dat 15% meer aanvragen zijn ingediend en toegekend. Totaal is met de actie ongeveer 62% van de doelgroep bereikt. We werken op dit moment aan de Culemborg-Pas (C-pas) die in september van dit jaar zal worden geïntroduceerd. Het bestaande voorlichtingsmateriaal zal worden aangepast. Alle informatie over de regelingen is thans ook digitaal te raadplegen. Met het nieuwe programma ‘berekenuwrecht’ kunnen inwoners uit Culemborg zelf vaststellen of zij voor bepaalde voorzieningen in aanmerking komen.

91


Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > Bijzondere Bijstand. > Regeling Sociale Participatie. > Langdurigheidstoeslag. > Collectieve ziektekostenverzekering. > Zorg voor zorgtoeslag. > Schuldhulpverlening. > Noodfonds > Doe mee regeling 65+ Reguliere activiteiten: Verstrekken van voorlichting, in behandeling nemen van aanvragen, laagdrempelige aanvraagprocedures.

3.10.6. Wat mag het programma kosten? Onderstaande tabel bevat de budgetaanpassingen die nodig zijn om het bestaand beleid te continueren. Werk en Inkomen 1 Plussen en minnen I-deel 2 Besparing op minimabeleid niet gerealiseerd (2009 + 2010 gedekt uit voordeel I-deel) 3 Dekking niet realiseren besparing uit budget armoedebestrijding 4 Storting (restant) voordeel I-deel in Algemene Reserve 5 Bijstand zelfstandigen 6 Dekking bijstand zelfstandigen, rijksbijdrage 75% 7 Extra lasten W-deel 8 Dekking extra lasten W-deel vanuit participatiebudget 9 Incentivesubsidies 10 Dekking Incentivesubsidies uit armoedebestrijding Totaal

2009

2010

2011

2012

2013

2014

V N

383.709 -35.000

284.089 -35.000

137.604 -35.000

112.603 -35.000

112.603 -35.000

112.603 -35.000

V

0

0

35.000

35.000

35.000

35.000

N

-348.709 -249.089 -137.604 -112.603 -112.603 -112.603

N V

-179.085 -179.085 -179.085 -179.085 -179.085 -179.085 158.263 158.263 158.263 158.263 158.263 158.263

N V

-235.534 -235.534 -235.534 -235.534 -235.534 -235.534 235.534 235.534 235.534 235.534 235.534 235.534

N

-50.000 14.237

-50.000 50.000

-50.000 50.000

-50.000 50.000

-50.000 50.000

-50.000 50.000

-56.585

-20.822

-20.822

-20.822

-20.822

-20.822

92


3.11.

Programma ‘Wonen’

Portefeuillehouder programma H. Verbeij

Omschrijving beleidsproduct Groen Speelvoorzieningen Wijkgericht werken Ruimtelijk ordening Woningexploitatie Volkshuisvesting Bouwtoezicht Vastgoed Bouwgrondexploitatie SV Lanxmeer Pavijen Planontwikkeling Parijsch

Portefeuillehouder beleidsproduct R. Geertzen en H. Wichgers H. Wichgers H. Verbeij R. Geertzen H. Verbeij H. Verbeij H. Wichgers H. Wichgers H. Wichgers H. Verbeij H. Verbeij H. Wichgers H. Verbeij

Dit programma gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen en beleidsvoornemens voor groen, speelvoorzieningen, wijkgericht werken, ruimtelijk beheer, woningexploitatie en volkhuisvesting, bouwtoezicht, vastgoed, bouwgrondexploitatie en planontwikkeling. Wij streven naar een stad met een aantrekkelijke woonomgeving, waarin jong en oud willen wonen. Dat willen we bereiken door een gevarieerd en op de vraag afgestemd woningaanbod, met voldoende en goed onderhouden groen en speelplaatsen, waardoor ook een evenwichtige sociale samenhang ontstaat in buurten. Doel van het programma is om beter in te spelen op de behoefte van de Culemborgse woningzoekenden door een gedifferentieerd aanbod van woningen en woonmilieus te realiseren.

93


3.11.1. Product 56021 Groen Portefeuillehouder: R. Geertzen, H. Wichgers Een groene leefomgeving ervaren mensen als prettig. Daarom besteden we in Culemborg veel aandacht aan bomen, beplanting, gazon, begrazing en uiterwaarden. Groen geeft de stad een bepaalde uitstraling en het is tevens functioneel. Zo heeft het groen in de uiterwaarden naast een ecologische functie ook een educatieve en recreatieve functie. Wat willen we bereiken? We willen met groen een aantrekkelijke woonomgeving realiseren waar jong en oud zich prettig voelen. Naast het beheer en het onderhoud heeft het groen ook een maatschappelijk effect. Daarmee doelen we op het zelfbeheer van het groen in bijvoorbeeld de wijk Lanxmeer en langs de Wilgenboom. Hoe gaan we dat doen? In 2009 willen we het groen goed beheren en waar nodig aanpassen en uitbreiden. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat we nieuwe bomen aanplanten aan de Lange Dreef en de Oude Beesdseweg. Dit in het kader van de vervanging van bomen in het buitengebied. In 2009 gaan we ook verder met de renovatie van De Plantage en dan met name de groeninrichting. Dit project loopt door tot 2012. Het opstellen van het Groenbeheerplan en het opstarten van het Bomen Beheerplan staat ook voor 2009 op de rol. Gezien de positieve ervaring met zelfbeheer willen we dit nog meer stimuleren, waarbij ecologisch groenbeheer meer prioriteit krijgt. In 2009 willen we onze klantgerichtheid verder verbeteren en actief beheer plegen zodat we klachten voor kunnen zijn. Hoe meten we dat? De tweejaarlijkse leefbaarheidsmonitor laat ons zien hoe burgers over het groen in Culemborg denken. Ook het beeldkwaliteitplan beheer openbare ruimte verschaft ons bruikbare informatie. Datzelfde geldt voor de klachten en opmerkingen die via de Meldlijn binnenkomen. prestatie-indicatoren aantal bomen in Culemborg stadsgroen in Culemborg (ha) groen (stad- en landschap) in Culemborg (ha) groenbeheerplan

Begroting 2009 21.100 119 164 ja

Verwachting VJR 2009 21.100 119 164 ja

Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 Aanplant nieuwe bomen en groen in Pavijen V (Laan naar Parijsch) is uitgevoerd. De wijk Achter ’t Zand is voorzien van nieuwe bomen en stadsgroen. Aan de Lange Dreef en de Oude Beesdseweg zijn nieuwe bomen geplant. Verder zijn in het kader van het groenstructuurplan aan de Weidsteeg bomen geplant. Er is gestart met de renovatie van de Plantage. Er is een boombeheerplan opgesteld waaruit blijkt dat 50 bomen gekapt moeten worden. April 2009 is groot onderhoud uitgevoerd aan de struiklaag. Mei 2009 wordt het hekwerk rondom het hertenkamp vervangen. Het groenbeheersysteem is inmiddels geheel gevuld en zal gebruikt gaan worden voor het opstellen van een groenbeheerplan.

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: Het beleid voor groen is vastgelegd in het groenstructuurplan, meerjarenplan bomen buitengebied en de beheerplannen die er zijn voor de uiterwaarden, Zump en de Plantage.

94


3.11.2. Product 58002 Speelvoorzieningen Portefeuillehouder: H. Wichgers Het aanleggen en in stand houden van een omgeving met speelplaatsen is één van de voorwaarden voor een aantrekkelijke woonomgeving. Bij het inrichten ervan houden we rekening met de leeftijdcategorie van de jongeren per wijk. Wat willen we bereiken? Met voldoende en kwalitatief goede speelvoorzieningen willen we aantrekkelijke wijken realiseren waarbij meer bewegen voor de jeugd ook een rol speelt. Jongeren moeten met plezier in een wijk wonen en spelen. Elkaar ontmoeten speelt ook een belangrijke rol, evenals integratie en samen spelen. Hoe gaan we dat doen? Bij het onderhoud van de speelplaatsen staat twee keer per jaar een inspectie op het programma. We controleren dan aan de hand van het Attractiebesluit. We plegen onderhoud en vervangen afgeschreven toestellen. In 2009 willen we het speelruimteplan 2004 - 2009 afronden. Dat betekent nog herinrichtingswerkzaamheden aan de Moerbeiboom, Lindeboom, Korte Meent, Appelboom, Duizendblad en Lekdijk. Voor de Lekdijk geldt dat er nog toestemming van het Waterschap nodig is. Hoe meten we dat? We betrekken de buurt bij de aanleg van speelvoorzieningen. Met name de aanleg van voorzieningen voor jongeren vindt plaats in goed overleg en in samenspraak met de jongeren. De tevredenheid over de speelvoorzieningen meten we via de buurtmonitor. Verder komen er reacties via de wijkteams binnen en maken we gebruik van de informatie die we via de Meldlijn krijgen over het gebruik van de speelvoorzieningen per wijk. prestatie-indicatoren

Begroting 2009 89

aantal speelvoorzieningen in Culemborg


Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 De voorbereidingen voor de herinrichting van de speelplaatsen aan de Lindeboom, het Duizendblad en de Lekdijk zijn gestart. Het speelruimteplan zal in 2009 afgerond worden. Verder is gestart met het opstellen van een meerjarenplan onderhoud speeltoestellen. Dit plan zal eind 2009 vastgesteld kunnen worden.

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: Speelruimteplan 2004 - 2009.

95


3.11.3. Product 62021 Wijkgericht werken Portefeuillehouder: H. Verbeij Onze wijkgerichte aanpak is gericht op het handhaven van de leefbaarheid in de buurt. Culemborg is doorvoor opgedeeld in drie gebieden, Culemborg-West, Culemborg-Noordoost en CulemborgZuidoost. In totaal negentien buurten. Wat willen we bereiken? Op fysiek gebied werken we in de verschillende buurten aan een schoon, heel en veilig Culemborg. Op sociaal vlak willen we een betere sociale cohesie bereiken: belangstelling, begrip en binding. Dit tweede doel moet leiden tot een woonomgeving waarin men veilig is en men zich veilig voelt (objectief en subjectief). Hoe gaan we dat doen? Het buurtbudget blijft in 2009 gehandhaafd en we stimuleren burgers er gebruik van te maken. Op wijkniveau stemmen we de stedelijke vernieuwing goed af met beheer. Dat geldt in 2009 onder meer voor de Staatsliedenbuurt, Achter de Poort en Nieuwstad. Voor de Bloemenbuurt is nog niet bekend wanneer die onder handen wordt genomen. Naast de fysieke afstemming met beheer voor een veilige inrichting worden sociale activiteiten en andere preventieve acties georganiseerd, naast zo nodig repressieve en nazorg activiteiten. Hierbij wordt integraal gekeken naar elementen uit andere begrotingsproducten, zoals (toekomstige) inrichtingsplannen, verlichting en sporten culturele activiteiten. Naast producten als Wonen en Sport zijn de producten Veiligheid en Kleine Stedenbeleid de belangrijke instrumenten om het doel van een nog veiligere stad, in beleving en feiten, te bereiken. Ook het omzetten van de drie gebiedsvisies in gebiedsplannen (stadsontwikkeling) zal een belangrijke bijdrage leveren om de leefbaarheid van Culemborg planmatig te versterken. Hoe meten we dat? We toetsen het wijkgericht werken aan de uitkomsten van de tweejaarlijkse buurtmonitor. Dat geeft een goed beeld van wat burgers van de stad vinden. Voor de veiligheidscomponent wordt het doel uiteraard ook gemeten met de “objectieve” gegevens van de politie. Kwalitatief en kwantitatief kunnen we de betrokkenheid van bewoners meten aan de hand van de bestedingen van de buurtbudgetten. Daarom is het goed om de besteding op te nemen in de voor- en najaarsrapportages. Het voorjaar heeft ten aanzien van de buurtpanels vooral in het teken gestaan van het werven van nieuwe ideeën. Hiervoor is huis aan huis een kaart verspreid door heel Culemborg. Daarnaast is er door de buurtpanels een eigen website gemaakt. Dit alles aan de hand van een gezamenlijk communicatieplan van de buurtpanels. In buurtpanel noordoost is een grote uitgave gedaan in verband met de realisering van de muziektent in De Plantage. Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: Een nieuwe notitie wijkgericht werken zal in juni verschijnen.

96


3.11.4. Product 81001 Ruimtelijke ordening Portefeuillehouder: R. Geertzen De ruimtelijke ordening gaat over de inrichting van Culemborg en dan met name op het gebied van bestemmingplannen. We volgen daarbij de ruimtelijke ontwikkeling op landelijk, regionaal en lokaal niveau die we dan vertalen naar de situatie in Culemborg. Wat willen we bereiken? Met het ruimtelijk beheer willen we de bestemmingsplannen up-to-date houden om te sturen op de ruimtelijke inrichting en duidelijkheid richting burgers en ondernemers te realiseren. Hoe gaan we dat doen? We gaan door met de actualisering en digitalisering van een aantal bestemmingsplannen. Bestemmingplannen die vastgesteld worden in het 4e kwartaal 2009 of 1e kwartaal 2010 zijn Lanxmeer, Binnenstad (Beschermd Stadsgezicht, Parijsch-Noord/Goilberdingen/Achter de Poort en Triowijk/Achter ’t Zand. Het bestemmingsplan voor Bloemenwijk/De Hond zal naar verwachting 4e kwartaal 2009 door de raad kunnen worden vastgesteld. Het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Pavijen I-IV is door raad vastgesteld in februari 2009. Momenteel loopt een ingediend beroepschrift bij de Raad van State. In het 1e kwartaal 2010 zal het ontwerp van het bestemmingsplan Parijsch Zuid – Binnen door de raad kunnen worden vastgesteld. De digitaliseringverplichting uit de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening is opnieuw uitgesteld. Nu tot 1 januari 2010. Alle ruimtelijke plannen die daarna in procedure worden genomen moeten in digitale vorm worden voorbereid, vastgesteld, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt. De digitalisering vraagt om een andere werkwijze dan we in het ‘analoge’ tijdperk gewend waren. In het kader van deze nieuwe werkwijze is een gemeentelijk handboek opgesteld. Dit handboek heeft als doel een ondersteuning aan de verbetering van de digitale kwaliteit van de bestemmingsplannen die door de externe stedebouwkundige bureau’s worden opgesteld, alsmede te komen tot een standaardisering binnen de Culemborgse bestemmingsplannen. In 2009 en 2010 zal ervaring met de digitaliseringsopgave worden opgedaan en de werkprocessen en het gemeentelijk handboek verder worden ontwikkeld. In 2009 is nieuwe software aangeschaft die nodig is om aan de door wetten en ministeriele regelingen gestelde inhoudelijke en vormvereisten te voldoen aangeschaft. Per 1-1-2010 zullen onze nieuwe bestemmingsplannen digitaal worden ondertekend en gewaarmerkt, voordat via internet beschikbaar en raadpleegbaar worden gemaakt. Hoe meten we dat? prestatie-indicatoren

Begroting 2009 nee

de gemeente heeft een adequate en up-to-date structuurvisie (vanaf uiterlijk 1 juli 2010)

Verwachting VJR 2009 nee

Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 Op dit moment is de voorbereiding van de structuurvisie gestart (formuleren van de projectopdracht) Het is de bedoeling om het proces om te komen tot de structuurvisie na de zomer te starten.

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: De ruimtelijke ordening is vastgelegd in bestemmingsplannen en in de visie wonen en werken.

97


3.11.5. Product 82001 Woningexploitatie (woningcorporaties) Portefeuillehouder: H. Verbeij Dit product gaat over de financiering van volkshuisvesting samen met Stichting BetuwsWonen. Wat willen we bereiken? We willen op een zo voordelig mogelijk manier de financiën van de volkshuisvesting regelen en uitvoeren. Hoe gaan we dat doen? We bouwen dit product af. De afgelopen vier jaar zijn er geen nieuw leningen meer verstrekt, omdat Stichting BetuwsWonen steeds zelfstandiger wordt. We komen onze verplichtingen ten aanzien van lopende leningen (aflossen) na. Onze betrokkenheid wordt echter steeds kleiner. Hoe meten we dat? We meten dit aan de hand van het aantal leningen en de som van het totale bedrag. Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 We verstrekken geen directe geldleningen meer aan de Stichting KleurrijkWonen, voorheen Betuws Wonen. Het college beraadt zich nog over de ongelimiteerde achtervangpositie (=garantstelling) van de gemeente die KleurrijkWonen zelf aangaat bij derden.

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: Dit product maakt onderdeel uit van het volkshuisvestingbeleid.

98


3.11.6. Product 82201 Volkshuisvesting Portefeuillehouder: H. Verbeij Volkshuisvesting is een breed begrip. Het heeft alles te maken met onderwerpen die betrekking hebben op wonen en heeft derhalve veel raakvlakken met andere programma’s. Wat willen we bereiken? We willen een goede en juiste manier van huisvesting bereiken voor zowel de korte- als de lange termijn. Oftewel de juiste woning, voor de juiste persoon, op de juiste plek, op het juiste moment. Hoe gaan we dat doen? We bouwen volgens het meerjaren woningbouwprogramma het reguliere aantal woningen per jaar. Jaarlijks wordt dit meerjaren woningbouwprogramma geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Jaarlijks evalueren we de prestatieafspraken met BetuwsWonen. Eens in de vier jaar onderzoeken we samen met BetuwsWonen de woningbehoefte. In 2009 wordt een woningbehoefteonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten daarvan worden verwerkt in het meerjaren woningbouwprogramma 2005 – 2015. Hoe meten we dat? Jaarlijks worden zowel het meerjarenwoningbouwprogramma als de prestatieafspraken met BetuwsWonen geëvalueerd. Bij woningtoewijzing en verkoop wordt de respons en interesse per project gemonitord. prestatie-indicatoren

Begroting 2009 255


aantal nieuw gerealiseerde woningen in Culemborg* -10%<x<10% 64 (25%) afwijking van % sociaal (woningbeleid) -10%<x<10% 67 (26%) afwijking van % middelduur (woningbeleid) aantal woningen welzijn en zorg -20%<x<20% 124 (49%) (cf woningbeleid) * dit aantal geeft een indicatie. Door markt en procedures zal het werkelijke aantal afwijkingen vertonen

Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 Momenteel zijn er 253 woningen in aanbouw. In met name Parijsch en Lanxmeer zijn grote aantallen woningen in aanbouw. De voorbereidingen van het Woningbehoefteonderzoek zijn gestart in april/mei zal het onderzoek d.m.v. een steekproef worden uitgezet onder de bevolking van Culemborg. Uitkomsten van het Woningbehoefte onderzoek moeten leiden tot een nieuwe Kwalitatief Woningbouwprogramma en een nieuwe Woonvisie.

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > Nota Woongoed Culemborg. > Meerjaren woningbouwprogramma 2005 – 2015. > Prestatieafspraken gemeente Culemborg en BetuwsWonen.

99


Woonwagenbeleid3 Met het woonwagenbeleid streven we naar maatwerk, om de woonomgeving op en om de twee woonwagenlocaties in Culemborg te verbeteren. De gemeenteraad heeft in 2003 besloten dat de woonwagenlocatie aan het Dinkelpad opgeheven moet worden en de locatie aan de Parallelweg Oost genormaliseerd moet worden. Het uiteindelijke doel is om de woonwagenlocaties over te dragen aan Stichting BetuwsWonen. Wat willen we bereiken? Het gaat om het verbeteren van de woonomgeving en integratie en participatie van de bewoners van de woonwagenlocaties. Hoe gaan we dat doen? Samen met Stichting BetuwsWonen werken we aan de opheffing van de woonwagenlocatie Dinkelpad. Ook werken we volop aan de herinrichting en verbetering van de woonomgeving van de locatie op Parallelweg Oost. Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: Nota woonwagenbeleid 2003.

Financieel is dit onderwerp nog ondergebracht bij het programma Maatschappelijke Dienstverlening. Dit wordt overgebracht naar het product Volkshuisvesting. 3

100


3.11.7. Product 82202 Bouwtoezicht Portefeuillehouder: H. Wichgers Wij controleren of de verleende bouwen sloopvergunningen op de juiste manier worden uitgevoerd. Verder houden we toezicht op illegale bouw en gebruik van panden. Wat willen we bereiken? Door goed toezicht te houden, willen we wildgroei van gebouwen voorkomen. Bovendien werkt toezicht preventief. Als mensen weten dat we controleren, komen ze de regels beter na. Hierdoor bereiken we een goede leefomgeving. Hoe gaan we dat doen? Omdat de wetgeving is veranderd, maken we een uitvoeringsprogramma bouwen woningtoezicht. Naast het reguliere toezicht willen we mogelijk het integrale toezicht intensiveren. Verder krijgen we ook te maken met de voorbereidingen van een nieuwe wet WABO: Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Hoe meten we dat? Door middel van verslaglegging hebben we een goed beeld van het bouwtoezicht in Culemborg. Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 Het in de nota Handhavingsbeleid Bouwregelgeving en Ruimtelijke Ordening opgenomen nul-situatie onderzoek is afgerond. Op basis van de gewijzigde Woningwet wordt momenteel gewerkt aan het opstellen van de nota Handhaving Bouwregelgeving en Ruimtelijke Ordening 2010-2015. Hierin wordt de technische en juridische uitgangspunten geformuleerd van het bouwtoezicht.

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: Er is een nota handhavingsbeleid bouw regelgeving en ruimtelijke ordening.

101


3.11.8. Product 83001 Vastgoed Portefeuillehouder: H. Wichgers De eigendommen van de gemeente, zoals panden, gronden zijn vastgelegd in het burgerlijk wetboek. Wat willen we bereiken? Het beleid van de gemeente Culemborg inzake vastgoed is erop gericht dat er geen verlies is van gemeentelijke eigendommen. Dat geldt zowel voor panden als voor grond. Betere handhaving moet ervoor zorgen dat burgers zich niet meer snel iets toe-eigenen. Hoe gaan we dat doen? > In 2008 is ad hoc opgetreden. In 2009 gaan we in heel Culemborg handhaven. Dat wil onder meer zeggen dat een bewoner die een aantal m2 gemeentegrond bij zijn tuin heeft getrokken, wordt aangeschreven. Hoe meten we dat? Er is nu een inventarisatie geweest. Na handhaving volgt er een hercontrole. Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 De eerste gesprekken met de 2e prijs-winnaar van de Kapel zijn gestart en verlopen positief. Er is een concept contract in voorbereiding en de ontwikkelaar voert een haalbaarheidsstudie uit. De verkoop van de Julianaschool is in voorbereiding.

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: Het beleidsproduct vastgoed is vastgelegd in de algemene voorwaarden grondverkoop die in 2007 zijn vastgesteld. In 2008 is nieuw beleid vastgesteld over handhaving gemeentelijke eigendommen.

102


3.11.9. Product 83002 Bouwgrondexploitatie, SV, Lanxmeer, Pavijen Portefeuillehouders: H. Wichgers, H. Verbeij De bouwgrondexploitatie behandeld de positie van de gemeente in ruimtelijke projecten. Het gaat daarbij zowel om stedelijke vernieuwingsprojecten als om uitbreidingslocaties zoals Lanxmeer en Pavijen V. De gemeente opereert in een aantal gevallen zelf actief op de grondmarkt. Ze kan er echter ook voor kiezen initiatieven uit de markt te toetsen en indien dit passend is binnen het beleid de initiatieven te faciliteren. De gemeente stelt daarbij fysieke en financiële voorwaarden aan de inrichting van het openbaar gebied. Wat willen we bereiken? Het doel van de bouwgrondexploitatie is het bieden van meerwaarde aan de leefkwaliteit in Culemborg. Het moet het woongenot vergroten en de binding van bewoners versterken. In Lanxmeer willen we een bijzondere woon-werk wijk realiseren. Jaarlijks worden er woningen, kantoren en scholen gebouwd. In de wijk staan duurzaamheid en milieu centraal. De manier waarop dat gebeurt, bevordert de sociale binding tussen de bewoners. Het beleid is erop gericht dat we jaarlijks drie hectare grond op Pavijen V kunnen uitgeven. Naar verwachting is eind 2011 alle beschikbare grond op dit nieuwe bedrijventerrein uitgegeven. Hoe gaan we dat doen? Voor de grotere projecten hebben we een projectleider aangesteld en een projectteam gevormd dat zorg draagt voor de voortgang van het project. De projecten vallen onder een programmamanager die verantwoordelijk is voor een evenwichtig afgestemd totaal programma van te realiseren doelen. In de projecten waarin we zelf actief op de grondmarkt opereren willen we 3 hectare bedrijventerrein uitgeven en daarnaast nog ca 6.250 m2 kantoorkavels, ca 190 kavels voor woningen en een kavel voor een kinderdagverblijf. De daadwerkelijke bouw in Hart van Nieuwstad en Riebeeckstraat zal naar verwachting in 2010 starten. In de gebieden waar de gemeente faciliterend op treedt willen we overeenkomsten afsluiten zodat in 2009 begonnen wordt met de herontwikkeling. We denken daarbij aan de Oostersingel/De Bloembedden en Achter de Poort. In diverse gebieden wordt overleg gevoerd met eigenaren en ontwikkelaars die kunnen leiden tot gebiedsontwikkeling en verschuiving van bestemmingen. Hoe meten we dat? Het gebouwd aantal woningen wordt continu bijgehouden in het woningbouwprogramma. Hierover wordt met regelmaat gerapporteerd in college en gemeenteraad. Kwalitatieve doelstellingen worden gemeten via de verschillende beleidskaders en het effect daarvan op de bewoners in de buurtmonitor. Het uitgegeven terrein van Pavijen wordt jaarlijks gerapporteerd in de grondnota.

Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 De uitgifte van 3 hectare bedrijventerrein ligt op schema doordat geput kan worden uit een stuwmeer uit voorgaande jaren. Van de geplande uitgifte van ca 6.250 m2 kantoorkavels wordt één kavel mogelijk doorgeschoven. Van de 190 woningbouwkavels is onduidelijk of de verkopen in 't'Buitenhof in 2009 allemaal kunnen worden gerealiseerd. Eerder gemelde bezwaarprocedures in Lanxmeer lopen nog. De daadwerkelijke voortgang in Hart van Nieuwstad en Riebeeckstraat ligt op schema. De inrichting van de openbare ruimte volgt de bouwontwikkelingen. Uit de exploitaties Pavijen V en Parijsch worden in 2009 budgetten gelicht ten behoeve van de gedeeltelijke aanpak Schoutenweg. Over een exploitatie-overeenkomst Oostersingel/De Bloembedden is overeenstemming bereikt en er kan worden begonnen met de herontwikkeling. In Achter de Poort wordt nog overleg gevoerd over de onderlinge taak en kostenverdeling. In diverse gebieden wordt overleg gevoerd met eigenaren en ontwikkelaars die kunnen leiden tot gebiedsontwikkeling en verschuiving van bestemmingen.

103

Voorjaarsrapportage 2009, Culemborg Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > In de nota grondbeleid. > Diverse OSV beleidsnotities.

104


3.11.10.

Product 83010 Planontwikkeling Parijsch

Portefeuillehouder: H. Verbeij De planontwikkeling van Parijsch richt zich op het opstellen van nieuwe plannen om een nieuwe woonwijk voor burgers in Culemborg te realiseren. Wat willen we bereiken? Met Parijsch willen we een stuk aan de stad toevoegen, waar het goed wonen en leven is voor jong en oud. Mensen moeten zich er prettig voelen en gebruik maken van de voorzieningen die in de wijk aanwezig zijn. Hoe gaan we dat doen? In de wijk Parijsch moeten de zones Zuid en Buiten nog ontwikkeld worden. In 2009 zullen we vooral bezig zijn met de planontwikkeling van de woningbouw voor de Waterfrontzone in zone Zuid. Verder zal 2009 voor een groot deel in het teken staan van het vergunningtraject voor de landschappelijke inrichting. De sportvelden die eind 2008 worden opgeleverd, worden in 2009 in gebruik genomen. Ook wordt de tweede ontsluitingsweg aangelegd. Parijsch grenst aan het gebied van de Waterlinie. Door subsidiegelden voor dat project kunnen werkzaamheden starten. De plannen daar zijn ook van invloed op de plannen voor Parijsch. Hoe meten we dat? Alle plannen die we realiseren, toetsen we op het behalen van de winstdoelstelling die vooraf is vastgesteld. Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 -

Concept plannen voor Parijsch Zuid zijn goedgekeurd door Waterschap en Provincie Bestemmingsplan procedure is gestart Besluit genomen 2e ontsluitingsweg (rotonde) Planontwikkeling Zuid is grotendeels voltooid Realisatie Parijsch Centrum is grotendeels voltooid Bewonersparticipatietraject voor laatste deel inrichting openbare ruimte Parijsch centrum is gestart (hiervoor is door de CV € 2.500 beschikbaar gesteld) Bouw sporthal is gestart Onderzoek eventuele plaatsing van windmolens op sporthal is gestart

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: Er is een samenwerkingscontract dat het kader vormt voor de ontwikkeling van Parijsch. In het gebied Parijsch gaan we uit van beleidsvisies van de diverse beleidsvelden, zoals volkshuisvesting, duurzaam bouwen, sporten schoolvoorzieningen.

105


3.11.11.

Wat mag het programma kosten?

Onderstaande tabel bevat de budgetaanpassingen die nodig zijn om het bestaand beleid te continueren. Wonen 1 Kleding en veiligheidsmiddelen toezichthouders 2 Meerwerk actualiseren en vullen Bodeminformatiesysteem (BIS4all) 3 Dekking BIS4all uit reserve OSV bodem 4 Bodemsanering Grachtenbuurt 5 Dekking bodemsanering Grachtenbuurt uit reserve OSV bodem 6 Verkoop groenstroken eerste maanden 2009 7 Storten opbrengst verkoop groenstroken in Algemene Reserve Totaal

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

N -26.000

0

0

0

0

0

V

26.000

0

0

0

0

0

N -25.000 V 25.000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

V

21.699

0

0

0

0

0

N -21.699

0

0

0

0

0

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

N

106


3.12.

Algemene dekkingsmiddelen

In het kader van de Algemene dekkingsmiddelen hebben wij op basis van de mei-circulaire 2009 een actuele doorrekening gemaakt van de Algemene Uitkering en de ontwikkeling van de opbrengsten uit de OZB. Het resultaat hiervan is weergegeven in onderstaande tabel. Bij de berekening zijn de volgende maatstaven geactualiseerd die van invloed zij op de Algemene Uitkering: • De meest actuele circulaire (meicirculaire 2009) • Een prognose van het verloop van de woningvoorraad • Een prognose van de toename van het aantal inwoners • De meest actuele leerlingenprognoses • Een prognose van de toename van de bebouwde oppervlakte Voor is op onze budgetten een inflatiecorrectie toegepast van 1,00%, zijnde het door het CPB gehanteerde percentage, gecorrigeerd voor de bijgestelde verwachtingen voor 2009.

3.12.1. Wat mag het kosten? 1

2

3

4 5 6 7

Algemene Dekkingsmiddelen Verhoging bijdrage BSR t.g.v. jaarrekening 2008 en frictiekosten toetredende gemeente OZB, meerjarige opbrengststijging aframen i.v.m. recessie Verwachte ontwikkeling algemene uitkering o.b.v. bestuursakkoord Ongedaan maken verhoging inflatiepercentage 2009 Inflatie inkomsten Rentevoordeel kort geld Minder storten in reserves Totaal

2009

2010

2011

2012

2013

2014

N

-58.000

0

0

0

0

0

N

0

-78.148 -103.131 -103.131 -103.131 -103.131

N -268.872

-300.407 -409.427 -605.688 -607.891 -607.891

V

128.735

128.735

128.735

V V V

0 700.000 0 501.863

96.407 0 362.922 209.509

96.407 96.407 96.407 96.407 0 0 0 0 372.052 374.789 369.957 369.957 84.636 -108.888 -115.923 -115.923

107

128.735

128.735

128.735


3.13.

Paragraaf ‘Bedrijfsvoering’

Portefeuillehouder paragraaf R. van Schelven

Omschrijving beleidsproduct Interne Audits / Rechtmatigheid Organisatieontwikkeling Kapitaallasten Algemene personeelskosten Huisvesting en inrichting Dienstverlening Hard/software Financiële ondersteuning Communicatie Grondexploitatie Algemeen beheer Ondernemingsraad Onderhoud gebouwen in gebruik bij de werkorganisatie

Portefeuillehouder beleidsproduct H. Wichgers/R. van Schelven R. van Schelven H. Wichgers R. van Schelven W.J. Stegeman W.J. Stegeman W.J. Stegeman H. Wichgers R. van Schelven H. Wichgers R. van Schelven W.J. Stegeman

De gemeente levert een veelvoud aan producten. Deze producten zijn merendeels onderdeel van de verschillende programma’s in deze begroting. Een succesvolle uitvoering van deze programma’s is mede afhankelijk van de kwaliteit van de bedrijfsvoering binnen de gemeentelijke werkorganisatie. Daarom is in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) afgesproken dat er elk jaar een paragraaf ‘bedrijfsvoering’ wordt opgenomen in de programmabegroting. Wat willen we bereiken? Wij willen een resultaatgerichte, klantgeoriënteerde en efficiënte bedrijfsvoering die de organisatie in staat stelt om een optimaal maatschappelijk rendement te behalen. Dit willen wij bereiken in een klimaat waarin iedereen zich volledig kan ontplooien. Kwaliteit, innovatie, integriteit en werkplezier staan dan ook hoog in het vaandel. Deze missie is nader geconcretiseerd in de Nota Bedrijfsvoering 2006. Hoe gaan we dat doen? In de speerpunten hieronder is puntsgewijs aangegeven wat we gaan doen. De belangrijke ontwikkelingen in de werkorganisatie, ‘op KOERS’ en ‘DURF’ raken de hele bedrijfsvoering en verdienen afzonderlijk aandacht. In 2008 is de Raad geïnformeerd over de organisatieverandering “op KOERS”. De nieuwe organisatie zal gericht zijn op: verbeterde externe dienstverlening, verbeterde organisatiestructuur met meer logica en transparantie, versterkte cultuur, werkwijzen en processen, verbeterde flexibiliteit en verminderde kwetsbaarheid van de organisatie. Op 1 januari 2009 start de nieuwe organisatie en heeft derhalve iedere medewerker een nieuwe plek. In de loop van 2009 zullen onderdelen als nieuwe werkwijzen en cultuur verder ingevuld worden door middel van het aanbieden van instrumentarium, teambuilding en trainingen. Ook in 2009 vergt dit proces nog veel inspanning en afstemming. “Op KOERS” hangt nauw samen met het Programma “DURF”. Hierin wordt gewerkt aan verbeteringen in de dienstverlening en beheersing binnen de werkorganisatie. De digitalisering in de dienstverlening, waaronder ook nieuwe registraties als adressen en gebouwen (BAG), krijgt hierin een plaats. Procesmanagement wordt verder opgezet. Hierbij wordt de vraag van burger en bedrijf centraal gesteld om een proces in te richten. Voor de uitvoering van het Programma DURF zijn 57 projecten aangedragen. De projecten zijn geprioriteerd. In nauwe afstemming met DURF wordt het komende jaar extra inzet gegeven aan de implementatie van de AO. Het accent komt te liggen op de beschrijving en vastlegging van risicodragende processen.

108

Voorjaarsrapportage 2009, Culemborg Stapsgewijs zal in 2009 en volgende jaren een strategisch personeelsbeleid gevoerd worden. Hiermee geven we aan hoe we onze medewerkers inzetten en ontwikkelen om organisatiedoelstellingen te realiseren. Tevens zullen ook elementen van levensfasegericht personeelsbeleid ingezet worden. Dit beleid is erop gericht het zo lang mogelijk vitaal, gemotiveerd en duurzaam inzetbaar houden van medewerkers. Hierbij wordt uitgegaan van een gedeelde verantwoordelijkheid tussen werkgever en werknemer. Hoe meten we dat? De resultaten van DURF worden gemeten via interne monitoring en een klanttevredenheidsonderzoek. prestatie-indicatoren DURF: aantal per jaar gerealiseerde eersteresultaat projecten DURF: aantal gedigitaliseerde producten DURF: aantal producten "op afspraak" werken aantal producten waarvoor een kwaliteitshandvest is gerealiseerd HRM: percentage ziekteverzuim HRM: minimum percentage van de medewerkers dat een functioneringsgesprek en POP gesprek heeft

Begroting 2009 12


10 5

10 5

10

10

5% 90%

5% 90%

Voortgang van dit product bij de voorjaarsrapportage 2009 ‘Op Koers’ Op 1 januari 2009 is de nieuwe organisatie van start gegaan en heeft bijna iedere medewerker een nieuwe werkplek. Het management-development programma loopt nog door tot begin 2010. Teambuilding voor de diverse organisatie-onderdelen heeft in de eerste maanden van 2009 eveneens plaatsgevonden. De mogelijkheden voor aanpassing van enkele onderdelen van het instrumentarium (bijv. procesmanagement en HRM) worden nog onderzocht en zullen later in het jaar gerealiseerd worden. Verder heeft het accent ook vooral gelegen op de werving en selectie van nieuwe medewerkers voor de organisatie. Voortgang DURF De projecten binnen het programma DURF! zijn, samen met het nieuwe management, geprioriteerd. De geprioriteerde projecten worden uitgevoerd. De gemeente wordt met ingang van 1 juli 2009 verantwoordelijk voor de basisregistratie adressen en gebouwen (bronhouder). De werkzaamheden zitten op schema, met ingang van 1 januari 2010 vindt aansluiting op de landelijke voorziening plaats. De kaders voor het invoeren en borgen van procesmanagement zijn vastgesteld, de implementatie start juni 2009. Voortgang Strategisch personeelsbeleid De eerste stappen in het meerjarenperspectief om te komen tot strategisch personeelsbeleid zijn gezet. Alle leidinggevenden en de ondernemingsraad hebben deelgenomen aan een workshop over de HRM-cyclus in de gemeente Culemborg. De werkateliers t.a.v. strategisch personeelsbeleid en het ziekteverzuimbeleid zijn gepland.

109


3.13.1. Wat mag deze paragraaf kosten? Onderstaande tabel bevat de budgetaanpassingen die nodig zijn om het programma te kunnen uitvoeren. Bedrijfsvoering 2009 1 Reparatie kunstwerk De N -2.415 Hoed Triosingel 2 Onderzoek afzuiging N -7.500 kleedruimten Brandweer 3 Beveiliging bij ruimere N -18.500 openingstijden Stadskantoor 4 Overheveling budget N -15.000 Cyclorama (uit verkeer en vervoer) 5 Overheveling budget N 0 luchtfoto’s (uit verkeer en vervoer) 6 Omzetten 2 jaarlijks budget N -10.000 luchtfoto’s naar jaarlijks budget 7 Dekking omzetten 2 jaarlijks V 0 budget naar jaarlijks budget 8 Uitkering IZA V 283.024 9 Verhoging pensioenpremies N 0 i.v.m. herstelplan ABP 10 Aanpassen toiletvoorz. 4e N -4.500 verdieping Stadskantoor, fase 1 11 Kapitaallasten N/V -25.686 vervangingsinvesteringen ICT 12 Restant budget DURF 2007 N 0 en 2008 inzetten in 2014 13 Dekking uit reserve DURF V 0 14 Hogere kapitaallasten N -6.900 vervanging wagenpark 15 Dekking hogere kap.lasten V 6.900 vervanging wagenpark uit onderbesteding budget stortkosten afval Totaal 199.423

2010

2011

2012

2013

2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-15.000 -15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-20.000

0

-20.000

0

-20.000

-10.000 -10.000

-10.000

-10.000

-10.000

0

20.000

0

20.000

0 0 -54.000 -54.000

0 -54.000

0 -54.000

0 -27.000

0

0

0

20.000

0

89.157

0

12.209 -173.609 -269.248 -269.248

0

0

0

0 -183.865

0 -6.900

0 -6.900

0 -6.900

0 -6.900

183.865 -6.900

6.900

6.900

6.900

6.900

6.900

10.157 -66.791 -252.609 -348.248 -321.248

110

Kadernota 2010-2014, Culemborg

De last van de economische crisis

Kadernota 2010 – 2014, Culemborg


2


RAADSVOORSTEL STELLER

VERANTWOORDELIJK WETHOUDER

M.M. Koelewijn

DATUM RAADSVERGADERING

H.L. Wichgers 9 juli 2009

ONDERWERP

Kadernota 2010-2014

PROGRAMMA

Alle programma’s

BELEIDSPRODUCT/ GEMEENTELIJKE TAAK

Alle beleidsproducten

REGISTRATIENUMMER

0906243

VOORGENOMEN BESLUIT

1) Kennisgenomen van de beleidsvoornemens en de bijbehorende budgetaanpassingen uit hoofdstuk 4 van de kadernota 2010-2014. 2) De budgetaanpassingen uit hoofdstuk 4 voor de jaarschijf 2009 vastgesteld, geautoriseerd en verwerkt in het financieel meerjarenperspectief. 3) Geeft opdracht aan het college om te komen tot een sluitend meerjarenperspectief bij de begroting 2010 en geeft hiervoor de volgende kaders mee waarbinnen het College bezuinigingen kan voorstellen: A Inwoners die sociaal-economisch en/of anderszins minder zijn bedeeld, worden beschermd en zoveel mogelijk ontzien; B De lokale economie en werkgelegenheid worden zo min mogelijk negatief beïnvloed en waar mogelijk juist gestimuleeerd; C Er wordt blijvend ingezet op sociale cohesie, preventie en veiligheid; D De eigen organisatie – materieel en niet-materieel – blijft niet buiten schot en deelt in de gevolgen van de maatregelen; en E Geen nieuw beleid.

KORTE SAMENVATTING VOORSTEL

1.

AANLEIDING

2.

WETTELIJK OF BELEIDSKADER

Art. 3 van onze financiële verordening (ex. art. 212 Gemeentewet) bepaalt dat het college jaarlijks een kadernota aan de raad aanbiedt voor het komende begrotingsjaar en de opvolgende jaren. Art. 3 van onze financiële verordening (ex. art. 212 Gemeentewet)

3


2A. WAT IS HET VASTGESTELDE, BESTAANDE BELEID?

2B.

• • •

WAAR KAN IK LEZEN WAT HET VASTGESTELDE BESTAANDE BELEID IS? RAADSVOORSTEL, JAAR BELEIDSNOTA, JAAR, PAG. BEGROTING, JAAR, PAG.

3.

GEDACHTEGANG

Zie vermelding bij de programma’s


Wij verwijzen u naar de samenvatting in hoofdstuk 2 van de kadernota 20102014 voor onze gedachtegang. 4.

BESTUURLIJKE OVERWEGINGEN

5.

COMMUNICATIE

6.

PLANNING EN CONTROL (MUTATIES OP DE PROGRAMMABEGROTING)

6A..

6B.

6C.

6D.

HEEFT DIT VOORSTEL BETREKKING OP EEN ONDERWERP UIT DE RAADSTERMIJN-AGENDA?

BEOOGD EFFECT. EN HOE METEN WE DAT EFFECT? WELKE PRESTATIES GAAT DE GEMEENTE LEVEREN EN HOE METEN WE DAT? WANNEER GAAN WE WAT DOEN (PER JAAR UITGESPLITST)? WELK BELEID MET BIJBEHORENDE PRESTATIES VERVALT?

6E. WAT MAG HET KOSTEN (PER JAAR UITGESPLITST).

6F.

6G.

WELK HUIDIG BUDGET VERVALT? ZIJN ER HOGERE KOSTEN VERBONDEN AAN DIT VOORSTEL? ZO JA, HOE WORDT DIT FINANCIEEL AFGEDEKT?

6H. WAT IS DE PLANNING VOOR REALISATIE?

Wij verwijzen u naar de samenvatting in hoofdstuk 2 van de kadernota 20102014 voor onze overwegingen.


Zie vermelding bij de programma’s Zie vermelding bij de programma’s Zie vermelding bij de programma’s

Zie vermelding bij de programma’s Zie vermelding bij de programma’s Zie vermelding bij de programma’s


6I. WELKE FINANCIËLE RISICO’S KENT.HET VOORSTEL?.

6J.

WELKE ANDERE RISICO’S KENT HET VOORSTEL?

BIJLAGEN

Kadernota 2010-2014

4


Burgemeester en Wethouders van Culemborg De secretaris De burgemeester

P. v.d. Veer

R. van Schelven

Aldus besloten in de vergadering van de Raad, gehouden op 9 juli2009 De griffier De voorzitter

P.J. Peters

R. van Schelven

5


Inhoudsopgave 1.

Inleiding _____________________________________________________________ 8 1.1.

Bij wijze van leeswijzer ____________________________________________________ 8

1.2.

Plaats van de kadernota in de planningen controlcyclus ________________________ 8

2.

De last van de economische crisis _________________________________________ 9

3.

Samenvatting financieel perspectief ______________________________________ 17

4.

Kadernota 2010 – 2014: programma’s ____________________________________ 19 4.1.

Programma Burger en Bestuur _____________________________________________ 20

4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5. 4.1.6. 4.1.7.

4.2.

Product 31001 Economische Zaken (Economische zaken, weekmarkt en Pavijen V) ____ Product 55001 Natuur________________________________________________________ Product 56001 Toerisme ______________________________________________________ Wat mag het programma kosten? ______________________________________________ Product 42001 Openbaar-, algemeen- en bijzonder basisonderwijs___________________ Product 44001 openbaar en bijzonder voortgezet onderwijs ________________________ Product 48202 Volwasseneneducatie ____________________________________________ Product 65001 Onderwijsbeleid- en jeugdbeleid __________________________________ Wat mag het programma kosten? ______________________________________________

44 45 46 47 48 50 51 53 56 57

Programma Milieu en Waterbeheer _________________________________________ 58

4.6.1. 4.6.2. 4.6.3. 4.6.4. 4.6.5.

4.7.

37 39 41 42

Programma ‘Maatschappelijke dienstverlening’_______________________________ 49

4.5.1. Product 62012 Minderhedenorganisaties / inburgering, participatie en antidiscriminatie. 4.5.2. Product 62013 Voorzieningen Wmo ____________________________________________ 4.5.3. Product 63001 Sociaal cultureel werk, subsidiebeleid, accommodatiebeleid, Kleine Stedenbeleid________________________________________________________________________ 4.5.4. Product 63002 Integraal jeugdbeleid____________________________________________ 4.5.5. Wat mag het programma kosten? ______________________________________________

4.6.

29 31 33 35 35

Programma ‘Educatie’ ____________________________________________________ 43

4.4.1. 4.4.2. 4.4.3. 4.4.4. 4.4.5.

4.5.

Product 53001 Sport _________________________________________________________ Product 54001 Kunst en Cultuur _______________________________________________ Product 54111 Cultuurhistorie_________________________________________________ Product 54121 Streekarchief __________________________________________________ Wat mag het programma kosten? ______________________________________________

Programma ‘Economische structuur’________________________________________ 36

4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4.

4.4.

21 22 23 24 26 27 27

Programma ‘Cultuur en Sport _____________________________________________ 28

4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.2.5.

4.3.

Product 00101 Bestuur _______________________________________________________ Product 00202 Bestuursondersteuning __________________________________________ Product 00203 Begroting en jaarrekening _______________________________________ Product 00305 Gemeentelijke Dienstverlening (voorheen publiekszaken) _____________ Product 51102 Ontwikkelingssamenwerking _____________________________________ Product 58001 Media ________________________________________________________ Wat mag het programma kosten? ______________________________________________

Product 24001 Water ________________________________________________________ Product 72101 Reiniging______________________________________________________ Product 72201 Riolering ______________________________________________________ Product 72301 Milieubeheer en natuur en milieucommunicatie______________________ Wat mag het programma kosten? ______________________________________________

60 62 64 65 67

Programma Veiligheid ____________________________________________________ 68

4.7.1. 4.7.2. 4.7.3.

Product 14001 Openbare orde en veiligheid ______________________________________ 69 Product 12003 Beheerstaken Brandweer ________________________________________ 70 Wat mag het programma kosten? ______________________________________________ 72

6


4.8.

Programma ‘Verkeer en Vervoer’ __________________________________________ 73

4.8.1. 4.8.2. 4.8.3. 4.8.4. 4.8.5.

4.9.

Product 21001 Wegen, straten en pleinen ________________________________________ Product 21101 Verkeer _______________________________________________________ Product 21201 Openbaar vervoer ______________________________________________ Product 21401 Parkeervoorzieningen ___________________________________________ Wat mag het programma kosten? ______________________________________________

74 75 77 78 79

Programma ‘Volksgezondheid’ _____________________________________________ 80

4.9.1. 4.9.2. 4.9.3.

4.10.

Product 71301 Volksgezondheid _______________________________________________ 81 Product 72401 Lijkbezorging __________________________________________________ 82 Wat mag het programma kosten? ______________________________________________ 82

Programma ‘Werk en Inkomen’ __________________________________________ 83

4.10.1. Product 61001 Inkomensvoorziening ___________________________________________ 4.10.2. Product 61003 Sociale recherche, terugvordering en verhaal________________________ 4.10.3. Product 61102 Werkgelegenheidsmaatregelen, activering en toeleiding naar de arbeidsmarkt _______________________________________________________________________ 4.10.4. Product 61111 Integratieprojecten _____________________________________________ 4.10.5. Product 62001 Minimabeleid __________________________________________________ 4.10.6. Wat mag het programma kosten? ______________________________________________

4.11.

4.12.1.

4.13. 4.13.1.

86 88 89 90

Programma ‘Wonen’ ___________________________________________________ 91

4.11.1. 4.11.2. 4.11.3. 4.11.4. 4.11.5. 4.11.6. 4.11.7. 4.11.8. 4.11.9. 4.11.10. 4.11.11.

4.12.

84 85

Product 56021 Groen ________________________________________________________ 92 Product 58002 Speelvoorzieningen _____________________________________________ 93 Product 62021 Wijkgericht werken _____________________________________________ 94 Product 81001 Ruimtelijke ordening____________________________________________ 95 Product 82001 woningexploitatie (woningcorporaties) _____________________________ 96 Product 82201 Volkshuisvesting _______________________________________________ 97 Product 82202 Bouwtoezicht __________________________________________________ 99 Product 83001 Vastgoed _____________________________________________________ 100 Product 83002 Bouwgrondexploitatie, OSV, Lanxmeer, Pavijen ____________________ 101 Product 83010 Planontwikkeling Parijsch ____________________________________ 103 Wat mag het programma kosten? ___________________________________________ 104

Algemene Dekkingsmiddelen ____________________________________________ 105 Wat mag het kosten?________________________________________________________ 105

Paragraaf ‘Bedrijfsvoering’ _____________________________________________ 106 Wat mag het kosten?________________________________________________________ 108

7


1. Inleiding 1.1.

Bij wijze van leeswijzer

Voor u ligt de Kadernota 2010-2014. Wij rapporteren u achtereenvolgens over: - De beleidsvoornemens per programma voor het begrotingsjaar 2010 en verder. - De daarvoor benodigde budgetten.

1.2.

Plaats van de kadernota in de planningen controlcyclus

De gemeenteraad legt de beleidskaders en de financiële kaders vast voor het college. Via de planningen controlcyclus controleert de raad of het college het beleid binnen deze kaders realiseert. Het college stuurt en beheerst de realisatie van de beleidsdoelen en de budgetten via de planningen controlcyclus. Via die cyclus legt zij ook verantwoording af aan de gemeenteraad. Elke cyclus start met een planning: de kadernota en de begroting. Daarna volgt de uitvoering van deze planning. Deze uitvoering kent tussentijdse meetpunten waarmee bijsturing kan plaatsvinden: de voorjaarsrapportage en de najaarsrapportage. De cyclus sluit met een evaluatie van en verantwoording over de realisatie van de planning: het jaarverslag en de jaarrekening.

8


2.

De last van de economische crisis

Economische recessie Uiteraard heeft ook de gemeente Culemborg last van de in het najaar van 2008 ingezette economische crisis. In een recente informatienotitie – d.d. 26 mei 2009 – hebben wij u een voorlopig overzicht gepresenteerd van de verwachte gevolgen van de recessie voor de gemeentelijke financiële huishouding. Zoals ook in deze informatienotitie is toegelicht, manifesteert de economische recessie zich op korte termijn met name in de daling van de ons ter beschikking staande middelen. Wij houden rekening met een vooralsnog structurele vermindering van onze financiële ruimte met ruim € 300.000 in 2010 oplopend naar ruim € 600.000 in 2012 t/m 2014. Onze financiële ruimte neemt daarnaast ook substantieel af door diverse door het rijk aan ons opgelegde taken waar geen of onvoldoende financiële middelen tegenover staan. Hierbij gaat het om een bedrag van € 425.000 in 2010 oplopend naar € 504.000 in 2014. Tezamen met enkele technische correcties van de meerjarencijfers hebben de economische crisis en de door het rijk opgelegde taken een negatief effect op onze Voorjaarsrapportage en de meerjarenbegroting van in totaal € 668.000 in 2010 oplopend naar € 926.000 in 2014. In de tabel hieronder zijn deze effecten in beeld gebracht. Bedragen x € 1.000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-

- 78

- 103

- 103

- 103

- 103

- 269

- 300

- 409

- 606

- 608

- 608

c. Lagere inflatie 2009

129

129

129

129

129

129

d. Rentevoordeel kortgeld

700

-

-

-

-

-

e. Pensioenpremies hoger

-

- 54

- 54

- 54

- 54

- 27

560

- 304

- 438

- 634

- 636

- 609

a. Psychisch sociale hulp

- 55

- 110

- 110

- 110

- 110

- 110

b. Verwijsindex jongeren

-

-

-

-5

-5

1. Gevolgen economische crisis a. Minder OZB-inkomsten b. Lagere Algemene Uitkering

Totaal economische crisis 2. Rijksbeleid zonder dekking

-

-9

- 19

- 30

- 30

5 - 30

d. Bijstand zelfstandigen

- 21

- 21

- 21

- 21

- 21

- 21

e. Harmonisatie Peuterspeelzaalwerk

- 46

- 37

-1

35

35

35

f. Inburgering

- 54

- 116

- 116

- 116

- 116

- 116

-

-7

-7

-7

-7

c. Elektronisch Kinddossier extra

g. Bekostiging lokale omroep

-

- 125

- 250

- 250

- 250

7 - 250

- 176

- 425

- 524

- 504

- 504

- 504

3. Technische correcties

- 80

61

68

362

282

187

Totaal 1+2+3

303

- 668

- 894

- 775

- 858

- 926

h. Landelijk verplichte ICT ontwikkeling Totaal rijksbeleid zonder dekking

9


In het overzicht van onze financiële ruimte is nog niet het effect meegenomen van de economische krimp op de werkgelegenheid. De crisis is voor de inwoners van Culemborg (straks) helaas vooral merkbaar in het teruglopen van inkomsten en mogelijkerwijs in het geheel verliezen van werk. Naast de enorme onzekerheid die dit voor vele inwoners van Culemborg met zich meebrengt, zal dit op termijn een extra aanslag doen op de financiële mogelijkheden van onze gemeente. Ook al zullen wij, samen met u en met maatschappelijke organisaties in stad en regio, alles in het werk stellen dat in ons vermogen ligt om de effecten van de economische krimp te verminderen en te verlichten, het is zeker dat het beroep op de sociale voorzieningen de komende jaren zal toenemen. Tegenover de hiervoor genoemde negatieve effecten op onze meerjarencijfers vanaf 2010 staat een meevaller voor 2009 die vooral wordt veroorzaakt door lagere rente dan voorzien op onze kortgeldleningen. Mede hierdoor kunnen wij u voorstellen om ondanks de economische recessie de voornemens voor 2009, zoals opgenomen in de door u vastgestelde begroting 2009, onverkort te handhaven. Zonder nieuwe tegenvallers kunnen wij in 2009 alle voorgenomen plannen realiseren (zie voor een nadere toelichting op de – veranderingen in de - uitgaven in 2009 de Voorjaarsrapportage 2009). Hiermee geven wij ook gevolg aan de wens van velen, waaronder u, om juist in tijden van economische neergang als overheid de voorgenomen uitgaven zo veel mogelijk in stand te houden. Dit gunstige beeld voor 2009 is te danken aan de vertraagde negatieve effecten van de crisis op de gemeentelijke financiën maar ook aan de succesvolle inspanningen van raad en college in de afgelopen jaren om de begroting meerjarig structureel in evenwicht te brengen. Van deze inspanningen plukken wij nu de vruchten.

Nog geen sluitend meerjarenperspectief Wij zijn er nog niet in geslaagd u een sluitend meerjarenperspectief aan te bieden. Dit ondanks een zeer terughoudende intensivering of uitbreiding van onze ambities. Wij hebben voor de komende jaren ‘scherp’ begroot door voor intensiveringen en uitbreidingen van beleid een dekking te zoeken in de bestaande financiële middelen. Dat is in vele gevallen gelukt. Een nadere toelichting treft u in de verschillende hoofdstukken van deze kadernota aan. Wij stellen u voor de komende jaren in totaal netto – nieuwe uitgaven minus aangewezen dekking - € 185.000 in 2010 tot min (dus een besparing) € 106.000 in 2013 en 2014 uit te trekken bovenop de bedragen zoals opgenomen in de meerjarenbegroting 2009 – 2013. Zie onderstaande tabel. Bedragen x € 1.000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1. Meerjarenperspectief 2009

86

- 313

- 180

449

244

244

2. Totaal economische crisis

560

- 304

- 438

- 634

- 636

- 609

- 176

- 425

- 524

- 504

- 504

- 504

4. Technische correcties onvermijdelijk

- 80

61

68

362

282

187

Totaal 2+3+4

303

- 668

- 894

- 775

- 858

- 926

- 1.426

- 1.306

- 1.153

- 1.227

- 1.338

- 1.523

3. Totaal rijksbeleid zonder dekking

5. Nieuw/intensivering beleid netto a. Totaal aanmeldingen b. Totaal dekking uit beschikbare middelen

1.409

1.491

1.296

1.238

1.233

1.417

Totaal nieuw/intensivering beleid netto

- 17

185

142

10

- 106

- 106

6. Totaal 1+2+3+4+5

372

-796

-931

-316

-719

-788

10


De financiering van het nieuwe beleid en de intensiveringen van bestaand beleid door ombuigingen in de bestaande budgetten wordt voor een groot deel bereikt door het tijdelijk verminderen van stortingen in reserves (gemiddeld 5%) en het handhaven van het nominale prijspeil in 2009 (geen inflatiecorrectie met 1%). Verder hebben wij vooralsnog aanzienlijk minder opgenomen voor de door het rijk uitgezette ict-ontwikkeling in het kader van de digitale dienstverlening. Volgens de normbedragen zouden wij hiervoor in de periode 2010 – 2014 ruim 3 miljoen moeten reserveren. Zonder een aanzienlijke financiële bijdrage van de zijde van het rijk beperken wij onze inzet over deze periode vooralsnog tot een totaal bedrag van 1,125 miljoen euro. Deze maatregelen leiden in gelijke mate tot een temporisering van de uitvoering van activiteiten voor de Culemborgse samenleving en voor de gemeentelijke organisatie. Zoals uit voorgaande valt op te maken, komen wij over de jaren 2010 – 2014 structureel nog een bedrag van circa € 750.000 tekort. Dit tekort zal dit najaar in de dan te presenteren begroting 2010 weggewerkt moeten zijn. In het raadsvoorstel bij deze kadernota doen wij u een voorstel om tot kaders te komen waarbinnen het college op zoek kan naar oplossingen.

Strategische agenda Zoals hiervoor aangegeven, kunnen wij de voornemens voor 2009 onverkort handhaven. Sinds enkele jaren rapporteren wij de prioriteiten van het beleid via een actualisatie van de zogenoemde strategische agenda. Dat doen wij ook nu weer voor de stand van zaken per medio mei 2009.

1. Stedelijke ontwikkeling met als prioriteiten: A.

Een ook intern gerestaureerd stadhuis als 'huis van de stad' met diverse (semi-) publieksfuncties waaronder een raadszaal. De architectenselectie heeft in 2008 plaatsgevonden. Het Voorlopig Ontwerp (VO) kan naar verwachting vóór of direct na de zomer van 2009 worden gepresenteerd. Eind 2009, begin 2010 zijn het Definitief Ontwerp (DO) en de aanbesteding aan de orde. Over de verbouwing en over het gebruik daarna vindt met regelmaat overleg plaats met betrokkenen, niet in de laatste plaats de omwonenden.

B. Uitvoering OSV Nieuwstad: prijsvraag in 2007, selectie in 2008, start bouw uiterlijk 2010. Begin 2009 heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden. Op dit moment zijn wij midden in het gunningsproces. De start van de bouw is naar verwachting in de loop van 2010. Wij onderzoeken of een deel van de werkzaamheden aan de openbare ruimte – de aanleg van de parkeerplaats en het ‘afhechten’ van de achtertuinen grenzend aan de parkeerplaats – eerder kan starten. Momenteel ligt de nadruk op voorbereidende werkzaamheden in de vorm van vooral sloopwerkzaamheden. Continuering steun aan Kleurrijk Wonen t.a.v. kleurrijker maken van woonomgeving/woningbezit. C.

Terweijde: uiterlijk eind 2008 start (ver)bouw winkelcentrum Chopinplein en de bouw van 40 nieuwe woningen in de wijk. De oorspronkelijke tekst geeft helaas aanleiding tot verwarring. Het gaat om het aanpassen van het winkelcentrum Chopinplein, terwijl de bouw van 40 woningen is voorzien voor twee locaties, 20 Troelstraplaats en 20 omgeving Chopinplein. De economische crisis en de betrokkenheid van meerdere partijen met uiteenlopende belangen spelen dit project ernstig parten. De omstandigheden hebben een definitieve overeenkomst tot nu toe niet mogelijk gemaakt. Om voortgang te realiseren stellen wij ten aanzien van de geplande start van de aanpassingen aan het winkelcentrum vanuit de regierol een deadline voor bestuurlijke besluitvorming van medio juli 2009. Indien het project voor die tijd niet haalbaar blijkt voor een deel van de betrokken partijen, besluiten wij bij ongewijzigde

11


omstandigheden aan te sturen op de haalbaarheid van het opknappen van het plein en mogelijk de uitvoering van een afgeslankt plan, waarbij alleen de wel nu haalbare onderdelen worden uitgevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de basis van het zogenoemde CFC-plan. Afhankelijk van het plan dat kan worden gekozen, kunnen er nieuwe woningen worden gerealiseerd en/of een voorziening voor woon-welzijn-zorg. Kleurrijk Wonen is met steun van de gemeente bezig met het realiseren van 20 nieuwe woningen op de Troelstraplaats. D. In 2010 zijn 200 nieuwe starterswoningen gerealiseerd1. De uitvoering van deze politiek-bestuurlijke prioriteit ligt op schema. Zoals eerder gemeld zullen in 2010 meer dan 200 woningen geschikt voor starters gerealiseerd zijn. Ook voor het vervolgprogramma zijn woningen geschikt voor starters in voorbereiding.

2. Verkeer met als prioriteiten: A.

In 2008 uitvoering geven aan maatregelen om de bereikbaarheid van diverse voorzieningen te verbeteren. De discussies zijn afgerond en de prioriteitennota heeft u vastgesteld. Op diverse terreinen werken wij aan concrete uitvoering van het beleid. Zo hebben wij een subsidieaanvraag spoorse doorsnijdingen ingediend bij het Rijk waarmee mogelijk een nieuwe onderdoorgang aan de zuidzijde van de stad kan worden gerealiseerd. Er zijn ruim 100 extra parkeerplaatsen aan de westzijde van het station gerealiseerd. Aan beide zijden van het station is de openbare fietsenstallinguitgebreid. Ook zijn wij gestart met de wijziging van bestemmingsplanvoorschriften die een formele blokkade opwerpen voor openstelling voor alle verkeer tussen de wijken Goilberdingen en Parijsch. Met het aanbrengen van fietsstroken is een optische versmalling van de Stationssingel gerealiseerd. In 2009 ontvangt u ter vaststelling een schema hoofdstructuur fietsverbindingen, mede ten behoeve van het op peil brengen en houden van het kwaliteitsniveau van de fietspaden. B.

Het wegenonderhoud wordt op een hoger kwaliteitsniveau gebracht. In 2010 is het onderhoud voor 80% van de wegen 'goed' volgens erkende maatstaven. Het kwaliteitsniveau wegen is op orde zoals bestuurlijk afgesproken.

3. Gezondheid met als prioriteiten: A.

In 2008 start de uitvoering van drie concrete projecten om de sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen (in regionaal verband). Vooral vanwege het regionale traject en tempo heeft de uitvoering vertraging opgelopen. Het startsein van het project Obesitas is net gegeven (relatie met onderdeel 9 C (Jeugd: regionaal project verantwoord bewegen.) Wel zijn er diverse ‘kleinere’ initiatieven ontplooid om bestaande gezondheidsproblemen te lijf te gaan.

4. Veilig en schoon met als prioriteiten: A.

Schone stad: schade aan straatmeubilair binnen 24 uur opgeruimd, binnen 8 dagen hersteld of weg. Deze prioriteit is gerealiseerd. Nieuwe werkafspraken zijn geïmplementeerd.

1

Wij stellen u voor de volgende raadsperiode niet meer te werken met het begrip ‘starterswoningen’ maar te

werken met een duidelijke indeling in prijscategorieën. Deze nieuwe indeling kan worden gerelateerd aan het lopende nieuwe woningbehoeftenonderzoek.

12


B.

Versterkte handhaving kleine norm (rol voor parkeerwachters, dienst stadstoezicht) met als doel een verhoging van het veiligheidsgevoel. Met ingang van 2009 is aan deze prioriteit uitvoering gegeven door voor een aantal onderdelen uit met name de APV externe capaciteit bij nabuurgemeente in te huren. Nadere discussie volgt over de toevoeging van nieuwe elementen, die gekoppeld zijn aan realisme t.a.v. de mogelijkheden (in termen van afweging effect t.o.v. middelen) voor uitbouw naar een eigen dienst Stadstoezicht, met als resultaat een bestuurlijke visie eind 2009. Eventuele effecten in 2010 en verder zijn afhankelijk van de resultaten van deze discussie.

5. Economische ontwikkeling en toerisme met als prioriteiten: A. Oplevering Werk aan het Spoel en Molenkade in de loop van 2009. De hoofdmoot van bestuurlijke energie op dit dossier richt zich op de voortgang van Werk aan het Spoel. Door externe omstandigheden zijn de werkzaamheden nog niet gestart maar de bestuurlijke inspanning leidt er zeer waarschijnlijk toe dat er medio 2009 met de uitvoering kan worden begonnen.. Molenkade is een project dat pal voor uitvoeringsfase staat met vooral veel “technische” aandacht en inzet van de werkorganisatie. B. Twee concrete projecten landschapsontwikkeling eind 2009 gerealiseerd. In 2009 kan naar verwachting concreet uitvoering worden gegeven aan de plannen voor twee Culemborgse onderdelen binnen het project Waterlinielandschap: Werk aan het Spoel en Molenkade (zie hierboven punt 5 A). Binnen het plan Culemborg aan de Lek is het project Oostelijke Uiterwaarden opgenomen. De planvisie is gereed zodat de uitvoering tussen 2012 en 2015 plaats kan vinden wanneer er toestemming komt voor Culemborg aan de Lek. In Culemborg aan de Lek is ook de struinroute uiterwaarden als onderdeel van het wandelpadenplan opgenomen. Het tweede deel van het Waterliniepad wordt uitgevoerd in 2009. Het projectvoorstel Erfbeplanting van boerderijen in het buitengebied is gereed. De uitvoering vindt dit jaar plaats. C. Visie op uiterwaarden Oost gereed in de loop van 2009. Deze visie maakt deel uit van Culemborg aan de Lek. De plannen hiervoor zijn inmiddels gepresenteerd. In deze collegeperiode valt het gemeentelijk go/no go-besluit.

6. Klantgerichte organisatie met als prioriteiten: A. Eind 2007 is een implementatieplan gereed voor de nieuwe organisatiestructuur. Met ingang van 1 januari 2009 zijn alle medewerkers in de nieuwe organisatie 'Culemborg in de samenleving' in hun nieuwe functie gestart. Het management doorloopt in 2009 een intensief mangementdevelopmenttraject om verder concreet invulling te geven aan de nieuwe werkwijze. Zwaartepunten hierbij zijn meer planmatige werken (inclusief projectmatig programmatisch handelen) en kennismanagement (lerende organisatie). Wij dragen in 2009 actief bij aan de bij de nieuwe organisatiestructuur passende interne en externe bedrijfscultuur. Wij hebben een visie op dienstverlening vastgesteld conform het landelijk programma “Antwoord@”. Kern van deze visie is het verder uitbouwen van de Stadsbalie waar burgers, bedrijven en instellingen terecht kunnen voor nagenoeg alle overheidsvragen, -producten en –diensten. B. Uitvoering van het programma DURF! (dienstverlening en digitalisering) vanaf zomer 2007. De uitvoering van het programma DURF! verloopt voorspoedig. Het programmateam ondersteunt en facilieert

13


projecten in het kader van dienstverlening en digitalisering in de werkorganisatie. Afgeronde projecten zijn o.a. Werken op afspraak, Digitaal aanvragen uittreksels, en de raadsinformatie-zoekmodule op internet. C.

Aanstelling van één of meer subsidiologen in regionaal verband als proef voor twee jaar eind 2007. Begin 2009 is de regionaal subsidioloog aan het werk gegaan. De Culemborgse ambitie is hierbij prominent op de agenda te staan ten aanzien van aanboren van subsidies, voor zover deze concreet te koppelen zijn aan realistische uitvoeringsverwachtingen. Momenteel worden door de subsidioloog meerdere gemeentelijke projecten onderzocht op mogelijke subsidiebijdragen. D.

Actief 'beheer' van externe contacten op orde eind 2008 inclusief een ambtelijk verantwoordelijke. In 2009 werken wij verder aan intercollegiale samenwerking en versterking van de contacten en bestuurlijke zichtbaarheid (met bestuurlijk primaat waar het hoort). In dit kader hebben reeds diverse bezoeken plaatsgevonden, veelal op ons initiatief, o.a. met de besturen van Buren, Houten, Vianen, Waterschap, en het college van Protectoren van het Elisabeth Weeshuis. Wij leggen ook met regelmaat ‘bedrijfsbezoeken’ af. De griffie met steun van de voorzitter van de gemeenteraad geeft verder invulling aan het gastheerschap tijdens raadsvergaderingen, met name richting het publiek. E. Alle openbare raadsstukken op de website met een goede zoekfunctie gereed eind 2008. Gereed en op basis van eerste reacties naar tevredenheid in gebruik.

7. Voorzieningen met als prioriteiten: A. In 2008 start van de uitvoering van drie Woon-Welzijn-Zorg-Zones. Eerste woon-welzijn-zorg-zone (WoWeZoZo) is opgeleverd (BonVie). Het vervolgbeleid is gericht op het realiseren van het steunpunt Oost als woon-welzijn-zorg-zone en een nieuwe woonzone in het gebied Willemslaan en/of Chopinplein. Uitgangspunt van ons beleid is realisering van meerdere zones volgens deze formule waarbij opnieuw succesvolle samenwerking met derden, zoals het college van Protectoren Elisabeth Weeshuis, wordt nagestreefd. B.

Brede school West in de loop van 2008 fysiek gereed en een concreet plan voor de brede school Oost medio 2008 gereed. De Brede school West is inmiddels in gebruik genomen. Wij hebben recent enkele besluiten genomen om de laatste onvolkomenheden in het gebruik weg te nemen. Wat de Brede school Oost betreft wordt er in de loop van het voorjaar 2009, overeenkomstig de raadsuitspraak, een programmamanager aangetrokken, die er voor moet zorgen dat u in de loop van 2009 een basis voor een (activiteiten)programma krijgt voorgelegd. Ook wordt in dit kader gewerkt aan de toekomst van de Prins Bernhardschool. C. Sportpark en sporthal West in de loop van 2008 gereed. Het sportpark West is inmiddels opgeleverd en volop in gebruik. De sporthal West is in aanbouw en oplevering is voorzien voor eind 2009. D. Keuze locatie Korfbal en Kynologen afronden in 2007. Wij hebben inmiddels diverse varianten laten onderzoeken. Door de interactie tussen de verschillende verschuivingen en de ontwikkelingen van de diverse betrokken sportverenigingen is een definitieve keuze nog niet gemaakt. In deze raadsperiode willen wij een concreet ‘verhuisplan’ presenteren.

14


E. Nieuwe afspraak exploitatie Salaamander in de loop van 2008. College en Raad hebben besloten tot een fusie van het STAC met het team accomodaties van de gemeente. Dit besluit is inmiddels geëffectueerd. F. Oplevering nieuwbouw/verbouw theater in 1e kwartaal 2009. U heeft begin 2009 het besluit genomen tot uitvoering van het voorliggende Definitief Ontwerp. Gestart is met de vergunningsprocedure(s) t.b.v. huidige locatie en met de nadere consultatie van de omwonenden. G. Afronding onderzoek haalbaarheid huisartsenpost Culemborg in 1e kwartaal 2008. Dit onderzoek is afgerond. Een huisartsenpost is niet haalbaar gebleken. Gestart is met een proef van gratis taxivervoer voor die inwoners van Culemborg die niet over vervoer kunnen beschikken. Deze proef wordt later in 2009 geëvalueerd.

8. Maatschappelijke participatie met als prioriteiten: A.

Vanuit de stelling 'Individueel waar het kan, ondersteund waar het moet' moet een gericht en concreet doelgroepenbeleid gereed zijn in de eerste helft 2008. Wij hebben gerichte vormen van doelgroepenbeleid ontwikkeld op o.a. het gebied van Wmo, Woonwagenzaken, Minderheden/integratie, en Minima/Wet Werk en Bijstand. Ook zijn er concrete stappen gezet op weg naar reguliere bebouwing van de locatie Dinkelpad. Er is een start gemaakt met de formulierenbrigade. Het voornemen is om in de loop van 2009 een begin te maken met de Culemborg-pas. In het kader van integratiebeleid heeft een inspirerend debat plaatsgevonden over ouderbetrokkenheid binnen het onderwijs hetgeen leidt tot afspraken over ieders verantwoordelijkheden. B.

Ontwikkelen van een goed netwerk en goed overleg met de diverse geledingen van de Marokkaanse gemeenschap. Wij hebben diverse contacten (gelegd). Bestuurlijk worden in deze contacten vooral de positieve elementen benadrukt.

9. Jeugd met als prioriteiten: A. Per 01-01-2009 participeren twee buurten in een regionaal project Streetwise. Het pilot-onderzoek Streetwise door NSA (Nederlandse Sport Alliantie) onder zeven Nederlandse gemeenten, waaronder Culemborg, is afgerond. Dit onderzoek richtte zich op het sportgedrag van allochtone Nederlandse jongeren. Het vervolg daarop is opgenomen in de door u vastgestelde locale sportagenda. Daarin is opgenomen dat een Plan van Aanpak wordt ontwikkeld voor de oprichting van een wijksportclub. In het actieplan sportstimulering (deel uitwerkingsnotitie van lokale sportagenda) wordt de wijze van uitvoering opgenomen. Ligt op schema voor begin van uitvoering in 2010 B. 'Actieve' leerlingenadministratie per 01-01-2009 voor - als start - L&L en KWC gericht op verminderen schooluitval met grotere inzet van procesverbaal als (leerplicht)instrument. De actieve leerlingenadministratie functioneert naar behoren en het bijbehorend instrument wordt in voorkomende gevallen ingezet. C. Per 01-08-2008 participeren drie scholen in het regionale project verantwoord bewegen. Het oorspronkelijke plan van drie basisscholen per gemeente is achterhaald. Voor KWC en L&L wordt gezamenlijk één project opgezet en er nemen zoveel basisscholen als mogelijk deel. Relatie met onderdeel 3 A (gezondheid: sociaaleconomische gezondheidsverschillen).

15


16


3.

Samenvatting financieel perspectief

De kadernota 2010-2014 vormt de start van een nieuwe cyclus. Bij de kadernota stelt de gemeenteraad de beleidsinhoudelijke en financiële kaders vast waarbinnen het college de begroting voor het komende jaar moet uitwerken en de daarbij behorende meerjarenbegroting. Het financieel perspectief van de Kadernota 2010-2014 heeft als startpunt de uitkomst van de Voorjaarsrapportage 2009. Dit is nog eens weergegeven in tabel 1. 2

Tabel 1. Startpunt financieel meerjarenperspectief na voorjaarsrapportage 2009 bedragen * € 1.000 meerjarenperspectief begroting 2009 technische herijking begroting 2009 budgetaanpassingen programma's Resultaat na bestemming na voorjaarsrapportage 2009

2009

2010

2011

2012

2013

2014

86

-313

-180

449

244

244

-55

-55

-38

236

176

60

494

175

-131

-505

-636

-595

525

-193

-349

180

-216

-291

In tabel 2 zijn, per programma en onderdeel, de financiële aanmeldingen opgenomen die nodig zijn om de beleidsvoornemens voor de komende begroting 2010-2014 mogelijk te maken. Een specificatie hiervan vindt u in Hoofdstuk 4. Een aantal van deze aanmeldingen betreft reeds het begrotingsjaar 2009. Omdat zij echter verbonden zijn aan de voornemens voor 2010 en verder zijn zij opgenomen in de kadernota 2010-2014. Wanneer u deze voorstellen honoreert, vragen wij u de jaarschijf 2009 vast te stellen. De overige jaarschijven worden bij de programmabegroting 2010-2014, in november van dit jaar, vastgesteld.

Tabel 2. Financiële aanmeldingen per onderdeel en programma t.b.v. de kadernota Programma Algemene Dekkingsmiddelen Bedrijfsvoering Burger en Bestuur Cultuur en Sport Economische structuur Educatie Maatschappelijke Dienstverlening Milieu en Water Veiligheid Verkeer en Vervoer Volksgezondheid

2009 -

2010 -

2011 -

2012 -

2013 -

2014 -

-

-125.000

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

-5.000

-71.317

-70.817

-65.817

-72.817

-66.817

-5.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

-

-14.000

-

-

-

-

-68.118

-73.365

7.521

43.521

43.521

43.521

-54.400

-165.790

-155.790

-120.390

-120.390

-120.390

-

-

-

-

-

-

-19.265

-43.687

-43.687

-43.687

-43.687

43.687

-

-

-

-

-

-

-

-8.888

-19.099

-29.852

-29.852

-29.852

Een positief getal betekent een positief saldo of voordeel (verlaging van de lasten of een verhoging van de baten). Een negatief getal betekent een negatief saldo of een nadeel (verhoging van de lasten of een verlaging van de baten).

2


Programma Werk en Inkomen Wonen Totaal aanmeldingen Kadernota 20102014

2009 -500

2010 -40.000

2011 -20.000

2012 -

2013 -

2014 -

-

-70.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

-152.283

-602.047

-581.872

-496.225

-503.225

-497.225

Het financiële meerjarenperspectief na de kadernota 2010-2014 wordt weergegeven in tabel 3.3

Tabel 3. Financieel meerjarenperspectief na kadernota bedragen * € 1.000 Resultaat na bestemming na voorjaarsrapportage 2009 Totaal aanmeldingen Kadernota 2010-2014 Resultaat na bestemming na voorjaarsrapportage 2009 en kadernota 2010-2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

525

-193

-349

180

-216

-291

-152

-602

-582

-496

-503

-497

373

-795

-931

-316

-719

-788

Een positief getal betekent een positief saldo of voordeel (verlaging van de lasten of een verhoging van de baten). Een negatief getal betekent een negatief saldo of een nadeel (verhoging van de lasten of een verlaging van de baten).

3

18


4.

Kadernota 2010 – 2014: programma’s

Leeswijzer In dit hoofdstuk komen de beleidsvoornemens voor het begrotingsjaar 2010 en verder aan de orde. Daarbij zijn tevens de daarvoor benodigde budgetten in beeld gebracht. In de tabellen worden financiële voordelen aangeduid met een ‘V’ en nadelen met een ‘N’. Een positief getal betekent een positief saldo of voordeel (verlaging van de lasten of een verhoging van de baten). Een negatief getal betekent een negatief saldo of een nadeel (verhoging van de lasten of een verlaging van de baten).

Verbetering opzet programma’s De Werkgroep Verbetering Programma’s Programmabegroting (WVPP) heeft een voorstel geformuleerd om in september 2009 een workshop te houden voor raadsleden en ambtenaren, waarin twee programma's worden doorgelicht op structuur, doelstellingen effecten en prestatie-indicatoren. Wanneer blijkt dat dit een goede vorm is kan deze werkwijze de komende jaren worden voortgezet, zodat de programmabegroting gefaseerd wordt verbeterd op genoemde aspecten. De verbeteringen die uit de workshop volgen worden in de begroting 2010 verwerkt.

19


4.1.

Programma Burger en Bestuur


Omschrijving beleidsproduct Bestuur

Portefeuillehouder beleidsproduct R. van Schelven

Bestuursondersteuning

R. van Schelven

Begroting en jaarrekening

H. Wichgers

Gemeentelijke dienstverlening Ontwikkelingssamenwerking Media

R. van Schelven W.J. Stegeman R. van Schelven

Betrokkenheid van de samenleving en de communicatie tussen de gemeenteraad, het college, de gemeentelijke organisatie en de Culemborgse samenleving nemen in dit programma een belangrijke plaats in. Verder besteedt dit programma aandacht aan de dienstverlening, de samenwerking in de regio en aan internationale samenwerking.

20


4.1.1. Product 00101 Bestuur Portefeuillehouder: R. van Schelven Dit product omvat de kosten van het functioneren van de bestuurlijke organen en de directe ondersteuning daarvan: gemeenteraad, college van B&W, rekenkamercommissie en griffie. De ontwikkeling van de werkorganisatie in haar geheel valt hier ook onder. De verbetering in de werkorganisatie door een heldere missie en duidelijke cultuur heeft een vervolg gekregen in het ontwikkelingstraject “op KOERS”. Dit heeft geleid tot een andere inrichting van de organisatie en een verbetering van de werkwijze. Het ontwikkelen van een front-office (stadswinkel) om de dienstverlening te verbeteren, is een belangrijk onderdeel van het traject “op KOERS”. Dit traject gaat uiteraard verder dan alleen het programma Burger en Bestuur. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt nader ingegaan op de belangrijke ontwikkeling binnen de werkorganisatie. Naast “op KOERS” draagt ook het programma DURF! bij aan het verbeteren van processen en dienstverlening. Wat willen we bereiken? Een efficiëntere werkorganisatie die van binnen naar buiten gekeerd is en zich ten volle bewust is van haar positie in de samenleving. Hoe gaan we dat doen? In 2010 worden de effecten van de organisatievernieuwing “op KOERS” geëvalueerd. Door deelname aan ‘waarstaatjegemeente.nl’ wordt ook inzicht gekregen in de waardering van de burgers voor de gemeente Culemborg. Een belangrijk element hierbij is de gemeentelijke dienstverlening. De uitkomsten van deze evaluaties en onderzoeken kunnen aanleiding zijn voor een verdere aanpassing van de organisatie en werkwijze. De onderzoeken van de lokale rekenkamercommissie kunnen evenzeer aanleiding zijn om de werkwijze van de raad, het college en/of de werkorganisatie aan te passen. Hoe meten we dat? Inzicht in de effecten van de organisatieverandering worden gemeten met tevredenheidsonderzoek bij burgers en bij medewerkers en door de onderzoeken van de lokale rekenkamercommissie. Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > Reglement van Orde gemeenteraad. > Protocol presidium. > Reglement van Orde Auditcommissie Culemborg. > Verordening op de rekenkamercommissie. Reguliere activiteiten: > Onderzoeken door rekenkamercommissie. > Fracties voeren activiteitenplan uit (spreekuur, werkbezoeken, bijeenkomsten raad).

21


4.1.2. Product 00202 Bestuursondersteuning Portefeuillehouder: R. van Schelven Dit product omvat de directe ondersteuning van de bestuursorganen door ambtelijke staf, kabinet, secretariaat, juridische zaken, communicatie en representatie. Wat willen we bereiken? Binnen de wettelijke termijnen afhandelen van bezwaarschriften. Zorgen voor een transparante en actieve communicatie met burgers, bedrijven en media. Hoe gaan we dat doen? In 2009 heeft een 213a onderzoek (doelmatigheid en doeltreffendheid) plaatsgevonden naar de werkwijzen van de commissie bezwaarschriften. De aanbevelingen zullen waar mogelijk in (de tweede helft van 2009 en) 2010 worden uitgevoerd. Een heldere en actieve communicatie naar en mét de samenleving, dit betekent dat: > de gemeente door burgers als serieuze gesprekspartner wordt gezien; > burgers tijdig en adequaat geïnformeerd zijn over beleidvoornemens (en op de hoogte zijn van hun participatie- of inspraakmogelijkheden) door middel van onder andere: o 4 keer per jaar Culemborg [IN BEELD]; o communicatie aan de balie van het stadskantoor, via brieven, op straat tijdens de wijkschoonmaakactie, via internet, tijdens overleggen, ontvangsten, recepties, openingen en vergaderingen, via de gemeentepagina in de Culemborgse Courant, via de pers en op informatieavonden. Hoe meten we dat? prestatie-indicatoren percentage bezwaarschriften dat binnen10 weken kan worden afgerond percentage bezwaarschriften dat binnen10-14 weken kan worden afgerond percentage bezwaarschriften dat binnen14-17 weken kan worden afgerond percentage bezwaarschrift dat langer dan17 weken duurt

2010 45%

2011 45%

2012 45%

2013 45%

2014 p.m.

35%

40%

45%

45%

p.m.

15%

10%

5%

5%

p.m.

5%

5%

5%

5%

p.m.

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > Beleidsnota communicatie 2005. Reguliere activiteiten: > Afwikkelen van bezwaarschriften. > Afgeven van juridische adviezen aan de organisatie. > Woordvoering, persvoorlichting, public relations. > Het bewaken van de samenhang en kwaliteit van de communicatie, alsmede de complete communicatie over de hoofdpunten van het beleid. > Regelmatige communicatie met inwoners en strategische partners.

22


4.1.3. Product 00203 Begroting en jaarrekening Portefeuillehouder: H. Wichgers Dit product omvat de planning en control cyclus. We willen met dit product inzicht geven in de beleidsvoornemens en de kosten die daarmee samenhangen. Het gaat dan enerzijds om de begroting (wat zijn de plannen van de gemeente) en anderzijds om de jaarrekening (verantwoording). Wat willen we bereiken? In samenwerking met de gemeenteraad, in het bijzonder de auditcommissie, werken we aan permanente verbetering van de P&C-cyclus (de (producten)begroting, tussentijdse rapportages en de jaarrekening). Hoe gaan we dat doen? De Werkgroep Verbetering Programma’s Programmabegroting (WVPP) heeft een voorstel geformuleerd om in september 2009 een workshop te houden voor raadsleden en ambtenaren, waarin twee programma's worden doorgelicht op structuur, doelstellingen effecten en prestatie-indicatoren. Wanneer blijkt dat dit een goede vorm is kan deze werkwijze de komende jaren worden voortgezet, zodat de programmabegroting gefaseerd wordt verbeterd op genoemde aspecten.

Hoe meten we dat? De raad vragen we om een oordeel. Het gaat dan om voldoende/onvoldoende. prestatie-indicatoren aantal programma's doorgelicht op kwaliteit van indicatoren uitvoeren van een 213a onderzoek op aantal beleidsterreinen

2010 6

2011 9

2012 11

2013 nvt

2014 n.v.t.

2

2

2

2

2

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > Het besluit begroting en verantwoording. > Nota reserves en voorzieningen. > Nota waarderen en afschrijven. Reguliere activiteiten: > Opstellen producten planning en control cyclus. > Uitvoeren interne controles en 213a onderzoeken.

23


4.1.4. Product 00305 Gemeentelijke Dienstverlening (voorheen publiekszaken) Portefeuillehouder: R. van Schelven Sinds de reorganisatie is de stadsbalie verantwoordelijk voor de beantwoording van vragen. De stadsbalie groeit toe naar een model waarin zij de tweedelijns vraagafhandeling bewaken en op de hoogte zijn van de afhandeling. De vraagbeantwoording ligt in eerste instantie op terrein van algemene informatie, burgerzaken, werk & inkomen, Wmo en vergunningverlening en wordt later uitgebreid met andere vraaggebieden. Wat willen we bereiken? Klantgerichte dienstverlening: ‘zichtbaar’ en ‘duidelijk’, gerichte inzet van kanalen (website, balie, telefoon, post en e-mail) en gerichte benadering van doelgroepen en een oplossingsgerichte werkwijze met de klant. Op de middellange termijn (2012) willen we fase 3 van het programma Antwoord@ hebben bereikt. De gemeentelijke dienstverlening realiseert een verfrissende en vernieuwende aanpak en op termijn zijn de producten en diensten niet langer het uitgangspunt, maar de vraag van de klant. Hoe gaan we dat doen? In het kader van de ontwikkeling van een stadsbalie (frontoffice functie), worden de kanalen telefoon, balie, e-mail en website verder verbeterd voor levering van diensten en documenten. We gaan deze kanalen zichtbaar onder de aandacht brengen van burgers, bedrijven en instellingen. Daarnaast zal onze vraagbeantwoording duidelijk zijn en gebaseerd op duidelijke afspraken met de vraagsteller. De meldlijn, die in 2009 overgaat naar de stadsbalie, wordt verder geprofessionaliseerd. Samen met DURF! wordt de online service met burgers en bedrijven verder ontwikkeld, o.a. door het stimuleren van het gebruik van DigiD en door meer producten digitaal aan te bieden. Verder beginnen we in 2010 met het opleiden van de medewerkers om op meerdere terreinen vragen te kunnen beantwoorden, waardoor meer vragen direct beantwoord kunnen worden. Door het intensief werken op afspraak worden de wachttijden verkort. Hoe meten we dat? In het kader van de landelijke benchmark onder www.waarstaatjegemeente.nl worden de klanten van de gemeente benaderd voor een onderzoek naar de dienstverlening. prestatie-indicatoren aantal producten digitaal aanbieden Aantal baliebezoeken via afspraak

2010 10 1800

2011 15 2400

2012 15 3000

2013 15 3600

2014 15 3600

Aantal geleverde diensten/documenten

12.000

13.000

14.000

15.000

15.000

aantal digitale aanvragen4 percentage wachttijden balie overdag 15 minuten percentage wachttijden balie 's avonds 30 minuten percentage tevreden bezoekers

500 99

600 99

600 99

600 99

600 99

80

80

80

80

80

nvt

90

nvt

90

90

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > Informatienotitie dienstverlening 2012, verordening, reglement, beheerregeling. Reguliere activiteiten: > Vraagbeantwoording en meldingen via telefoon, balie, e-mail. > Verstrekken van diensten/documenten aan burgers, bedrijven en instellingen.

4

De vier laatste indicatoren zijn eigenlijk effect-indicatoren en geen prestatie-indicatoren

24

Kadernota 2010-2014, Culemborg > > >

Advies en uitvoering verzoeken verkrijging Nederlandse nationaliteit. Organiseren verkiezingen gemeenteraad, provinciale staten, Tweede Kamer, Europees parlement en referenda. Uitvoering van aanvragen ontheffingen en vergunningen op grond van de APV.

25


4.1.5. Product 51102 Ontwikkelingssamenwerking Portefeuillehouder: W.J. Stegeman Dit product omvat de gemeentelijke activiteiten voor ontwikkelingssamenwerking. Het beleid voor internationale samenwerking concentreert zich deze raadsperiode op ondersteuning van microkrediet in Zuid-Afrika, op het bieden van kansen en het geven van ondersteuning aan initiatieven in de breedte van de Culemborgse samenleving en het faciliteren van de Stichting Culemborg en Ontwikkelingssamenwerking (SCOS) ten aanzien van de taken die zij naast eigen invullingen voor of namens de gemeente uitvoert. Wat willen we bereiken? Wij zijn een solidaire gemeente met aandacht voor armoede op andere plekken in de wereld. Met ons beleid voor internationale samenwerking willen we mensen daarvan bewust maken en tot actie aanzetten. Tevens willen we met ons beleid een bijdrage leveren aan het internationale proces van ontwikkelingssamenwerking. Hoe gaan we dat doen? We gaan microkrediet voor SME (small and medium enterprise) ondersteunen als vervolg op de ontwikkeling die in 2007 met Kuyasa Fund is opgestart. We gaan de Internationale Samenwerking (I.S.) verbreden d.m.v. locale initiatieven. Hiervoor hebben we een regeling vastgesteld zodat lokale organisaties een beroep kunnen doen op financiële ondersteuning op het gebied van Internationale Samenwerking. Dit geldt voor incidentele initiatieven van burgers en burgerorganisaties. De uitwerking hiervan is in handen van SCOS. We hebben voor drie jaar 52.000 euro opgenomen voor burgerinitiatieven. We ondersteunen maximaal twee scholierenprojecten per jaar in het kader van bewustwording. Hoe meten we dat? Het effect van internationale samenwerking is moeilijk te meten. We proberen op basis van evaluaties ons beleid bij te stellen. prestatie-indicatoren aantal scholierenprojecten per jaar ondersteunen

2010 2

2011 pm

2012 pm

2013 pm

2014 pm

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: Het gaat om autonoom beleid. Er ligt geen beleidsnotitie of wettelijke regelgeving aan ten grondslag. Elke vier jaar wordt besloten waar internationale samenwerking over moet gaan. In het raadsbesluit van 8 september 2006 heeft de gemeenteraad op voorstel van SCOS de hoofdlijn van het beleid voor de raadsperiode 2006 – 2009 neergelegd. In 2010 wordt voor de nieuwe raadsperiode het beleid voor 2010-2013 aan de raad voorgelegd. Reguliere activiteiten: > Faciliteren van de Stichting Culemborg en Ontwikkelingssamenwerking (SCOS).

26


4.1.6. Product 58001 Media Portefeuillehouder: R. van Schelven Dit product omvat beleid voor kabeltelevisie en stadsradio. Volgens de mediawet moet een gemeente een programmaraad voor de kabel instellen. In Culemborg functioneerde sinds 2003 een programmaraad. In 2008 is de programmaraad opgeheven omdat aansluiting gezocht is bij de Programmaraad Midden Utrecht. Dit heeft te maken met het feit dat in november 2007 het netwerk van Ziggo gekoppeld is aan het regionale netwerk waarvan ook de gemeenten De Bilt, Houten, Maarssen, Nieuwegein en Vianen deel uit maken. Wij zijn hierdoor meer op afstand komen te staan. Wat willen we bereiken? Het bevorderen van lokale berichtgeving via (de kabelkant van) SRC en het bevorderen van een evenwichtig samengesteld pakket van radio- en televisiesignalen. Hoe gaan we dat doen? SRC heeft een nieuw kabelkrant systeem geïnstalleerd. Het team communicatie heeft toegang tot dit systeem en zet er regelmatig gemeentelijke berichten op die interessant zijn voor burgers. Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > Mediawet.

4.1.7. Wat mag het programma kosten? Onderstaande budgetaanpassingen zijn nodig om het programma uit te voeren.

1

2 3 4

5 6 7 8

Burger en Bestuur Deelname landelijk kwaliteitssysteem “waar staat je gemeente” Bekostiging lokale omroepen (wettelijke verantwoording) Administratieve ondersteuning (o.m. comm. bezwaarschriften) Aanschaf applicatie Pepperflow (beheersing bestuurlijke en ambtelijke toezeggingen) Dekking Pepperflow uit het IOP Programmabegroting 2010 Regio Rivierenland Dekking programmabegroting 2010 Regio Rivierenland Verbetering programmabegroting (workshops) Totaal

2009

2010

2011

2012

2013

2014

N

0

-1.000

-8.000

-3.000

-10.000

-4.000

N

0

-7.498

-7.498

-7.498

-7.498

-7.498

N

-5.000

-10.000

-10.000

-10.000

N

-6.000

-7.000

-8.000

-8.000

V N

6.000 0

7.000 -90.319

8.000 -90.319

8.000 -90.319

V

0

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

N

0

-7.500

0

0

0

0

-5.000

-71.317

-70.817

-65.817

27

-10.000 -10.000 -8.000

-8.000

8.000 8.000 -90.319 -90.319

-72.817 -66.817


4.2.

Programma ‘Cultuur en Sport




Sport Kunst en cultuur Cultuurhistorie Streekarchief

W.J. Stegeman W.J. Stegeman / R. Geertzen R. Geertzen W.J. Stegeman

Culemborg heeft een rijke traditie op het gebied van cultuur. Wij vinden dat culturele activiteiten enerzijds vertrouwd en herkenbaar moeten zijn, maar dat er anderzijds ook behoefte is aan vernieuwende en grensverleggende activiteiten. De culturele activiteiten in Culemborg moeten een breed publiek aanspreken. Datzelfde geldt voor sport. Wij vinden sporten belangrijk omdat het de sociale contacten bevordert en omdat het goed is voor de gezondheid. Daarom stimuleren wij sportdeelname door middel van de breedtesportregeling.

28


4.2.1. Product 53001 Sport Portefeuillehouder: W. J. Stegeman Voor de periode 2008-2014 hebben we een sportagenda opgesteld waarin de belangrijkste vraagstukken staan beschreven op sportgebied. De agenda geeft de speerpunten en kansen voor toekomstig sportstimuleringsbeleid aan. We stimuleren sportdeelname enerzijds door het aanleggen en onderhouden van kwalitatief hoogstaande sportvoorzieningen en anderzijds door, aansluitend aan de breedtesportimpuls (de breedtesportimpuls loopt 31 december 2009 af), de impuls brede scholen/sport/cultuur voor te bereiden en uit te voeren. In november 2009 worden er afspraken gemaakt tussen de gemeente en het rijk over de te leveren prestaties over en weer inzake de impuls brede scholen/sport/cultuur. Wat willen we bereiken? De gemeente Culemborg wil meer mensen laten bewegen. Wij hebben ons tot doel gesteld het aandeel inwoners (jong en oud) dat voldoet aan de beweegnorm te laten stijgen met 5% over de periode 2008-2012. We streven naar een sportieve samenleving en willen de sportdeelname bevorderen. Met het omarmen van de Impuls brede scholen, sport en cultuur worden voor de komende jaren de volgende doelen gesteld: - uitbreiding van het aantal brede scholen met een sporten cultuuraanbod in zowel het primair als voortgezet onderwijs; - versterking van de sportverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie en de inzet voor onderwijs, naschoolse opvang en wijkactiviteiten; - stimuleren van een dagelijks sporten beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen; - het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen en het onder jongeren stimuleren van actieve kunstbeoefening. Sportstimulering in Culemborg is gestoeld op de overtuiging dat levenslang bewegen start op school en dat samenwerking met sportverenigingen onmisbaar is om meer te sporten en te bewegen. Daarnaast is het van belang om het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs te professionaliseren. Hoe gaan we dat doen? In de afgelopen jaren 2004-2009 hebben we de breedtesportimpuls uitgevoerd. De meest centrale kritiek op deze wijze van sportstimulering is de volgende: het is een projectencarrousel die niet leidt tot blijvende sportdeelname. Het moet anders. Sportverenigingen en scholen hebben behoefte aan ruimere financiële middelen die nieuwe vormen van verenigingsondersteuning en ondersteuning bij het organiseren van naschoolse activiteiten, mogelijk maken. Deze conclusie heeft landelijk geleid tot het opstellen van de Impuls brede scholen, sport en cultuur. Deze impuls vervangt de breedtesportimpuls en de stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport (BOS-impuls). De basisgedachte achter de Impuls brede scholen, sport en cultuur is om sportverenigingen en scholen afzonderlijk kwalitatief sterker te maken en daarnaast (en dus niet uitsluitend) te mikken op het versterken van samenwerking. Met deze basisgedachte en gebruik makend van de nieuwe impuls wordt in 2009 het sportstimuleringsprogramma voor Culemborg voor de komende jaren voorbereid. Het betekent dat de ministeries van VWS en OCW het beleid op het terrein van brede scholen, sport en cultuur willen bundelen en intensiveren. Er wordt gestreefd naar een integrale aanpak op de genoemde beleidsterreinen. Wij ondersteunen dit streven. Om dit te stimuleren wordt er door de ministeries structureel geld beschikbaar gesteld met als doel om in 2012 'combinatiefunctionarissen' in de genoemde werkterreinen/beleidsterreinen in te zetten. Een combinatiefunctionaris is een medewerker die werkzaam is op meerdere werkterreinen. Hij geeft bijvoorbeeld bewegingsonderwijs tijdens school, organiseert aansluitend naschoolse activiteiten in de wijk/of op het schoolplein en geeft weer aansluitend een training op een sportclub. Culemborg investeert de komende jaren aanzienlijk in verbetering en uitbreiding van sportaccommodaties. In Culemborg-West wordt in 2009 een nieuwe sporthal gerealiseerd. Hiermee wordt de beschikbare capaciteit vergroot en is er sprake van een betere spreiding over de stad. Onderdeel van deze nieuwe hal is een turnhal met een vaste opstelling van toestellen, waarvan de drie

29

Kadernota 2010-2014, Culemborg turnverenigingen gezamenlijk gebruik gaan maken. Een vraag is: Welke tak van sport wordt beoefend in welke sporthal (sporthal Culemborg-West en sporthal Interwey) en daarmee welke verenigingsgebruiker maakt gebruik van welke sporthal? De publieke inzet is om de functionaliteit van de hallen zo breed mogelijk op te zetten met uitzondering van een specifieke voorziening zoals een vaste turnopstelling. We willen daarentegen de gymnastieksport wel stimuleren om ook in sporthal Interwey sportactiviteiten te programmeren voor bijvoorbeeld de kinderen in Oost. In het recente verleden is een atletiekbaan, skeelerbaan opgeleverd en zijn de voetbalgrasvelden vervangen door kunstgras. De oplevering van Sportpark Parijsch in 2009 betekent een nieuw toekomstbestendig sportpark en een goede spreiding van voetbalvelden over Culemborg. De sportvoorzieningen zijn in gemeentelijk eigendom en beheer. Wij gaan over van passief sportbeheer naar actief sportbeheer. Dit betekent dat de kleedkamerfaciliteiten van de clubgebouwen van buitensportverenigingen op termijn eigendom van de gemeente worden. In overleg met de sportverenigingen willen we ‘de jeugdledensubsidie’ wijzigen en richten op het ontwikkelen van een jeugdvriendelijk klimaat en het ontplooien van initiatieven die bijdragen aan sportstimulering. Daarvoor worden beleidsregels opgesteld waaraan de initiatieven moeten voldoen. Naar verwachting vindt de besluitvorming plaats in 2009 en de uitvoering (met mogelijke overgangsregelingen in de jaren daarna). In 2009 wordt er gewerkt aan het ontwerpen van een nieuw tariefstelsel in nauw overleg met de sportadviesraad en de sportwereld. Naar verwachting vindt de besluitvorming plaats in 2009 en de uitvoering (met mogelijke overgangsregelingen in de jaren daarna). In 2014 is zwembad De Meer 40 jaar oud. Het zwembad is dan technisch en financieel afgeschreven. We moeten nu al nadenken over renovatie of vervanging van het zwembad zodat besluitvorming daarover in 2011 kan plaatsvinden. Hoe meten we dat? Wij hebben voor 2008 en 2010 middelen gereserveerd voor het uitvoeren van een onderzoek naar sportdeelname. Verder willen we periodiek de ledenontwikkeling volgen bij de sportverenigingen. Prestatie-indicatoren herinrichting sportpark Terweyde invoeren nieuw tariefsysteem verhuur sportaccomodaties invoeren 'combinatiefuncties'

2010 Gereed Gereed

2011 nvt nvt

2012 nvt nvt

2013 nvt nvt

2014 nvt nvt

Start

nvt

nvt

nvt

nvt

herijking jeugdledensubsidie

Gereed

nvt

nvt

nvt

nvt

besluit toekomst zwembad

Nvt

besluit

nvt

nvt

nvt

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: De lokale sportagenda 2008-2014 waarin de visie op sport en beweging in Culemborg staat beschreven.

30


4.2.2. Product 54001 Kunst en Cultuur Portefeuillehouder: R. Geertzen/ W.J. Stegeman Culemborg wil een positieve bijdrage leveren aan het culturele klimaat. Wij stimuleren burgers om deel te nemen aan het culturele leven en dagen ze uit om actief (als amateur) een bijdrage te leveren. Wat willen we bereiken? We willen inwoners via het culturele leven laten deelnemen aan de Culemborgse samenleving. Dit draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen en cultuur en verbreedt hun horizon. Bijkomend voordeel is dat mensen weer andere mensen ontmoeten. Ook op kinderen hebben kunst en cultuur een positieve invloed. Het daagt ze uit, laat ze nieuwe ervaringen opdoen en verruimt hun blik. Hoe gaan we dat doen? Theater de Fransche School, Museum het Elisabeth Weeshuis, de bibliotheek, De Plantage en de Volksuniversiteit vormen samen met alle andere organisaties de culturele infrastructuur. Voor de Fransche School geldt dat de komende tijd in het teken staat van de verbouwing van het bestaande theater dan wel, mocht dit niet mogelijk blijken het bouwen van een nieuw theater op een andere, nog nader te bepalen locatie in Culemborg. Het (inmiddels bijgestelde) streven is om met ingang van het seizoen 2011/2012 een nieuw (verbouwd) onderkomen te hebben gerealiseerd. Voor Museum het Elisabeth Weeshuis staat een structurele verhoging van 70.000 euro op de begroting. Alleen dan is het mogelijk om het museum als erkend museum te handhaven. Ook willen we een educatief project voor alle basisschoolleerlingen over het culturele erfgoed van Culemborg maken. In 2009 moet er duidelijkheid komen over de huisvesting van de bibliotheek. De provincie heeft de subsidieaanvraag voor de regionale bibliotheekwerker gehonoreerd. Deze moet er voor zorgen dat er een samenhangend regionaal beleidsplan komt waarmee de bibliotheek de komende jaren strategische keuzes kan maken. De gemeente subsidieert projecten die De Plantage verzorgt op basisscholen. Deze programma’s op de scholen blijven gehandhaafd waaronder de AMV-lessen, Music for kids en het cultuureducatieprogramma Kultuurkonnekt. In regionaal verband is het steunpunt amateurkunst opgezet dat met name bestemd is voor de ondersteuning van muziekverenigingen. Wat beeldende kunst betreft is een aantal kunstwerken in voorbereiding. Er komt een kunstwerk in ’t Buitenhof en er staan kunstwerken voor BonVie, het Chopinplein en ’t Spoel gepland. Het beoefenen van kunst en cultuur is een van de doelstellingen uit het minimabeleid voor de doelgroep kinderen en ouderen. De komende periode worden extra activiteiten georganiseerd om dit te stimuleren. Het cultuurbeleid is geactualiseerd. De speerpunten van het cultuurbeleid worden begin 2009 vastgesteld, zodat ze in de nieuwe subsidieaanvraagronde van 2010 meegenomen kunnen worden. Hoe meten we dat? In 2009 wordt bijgehouden hoeveel leerlingen er meedoen aan activiteiten via Kultuurkonnekt. Daarnaast wordt bijgehouden hoeveel activiteiten georganiseerd worden, speciaal om kinderen uit minimagezinnen te laten deelnemen aan kunst en cultuur. prestatie-indicatoren aantal leerlingen dat via Kultuurkonnekt deelneemt aan cultuureducatieactiviteiten extra activiteiten organiseren herhuisvesting bibliotheek

2010 Nvt

2011 nvt

2012 nvt

2013 nvt

2014 nvt

3 Nvt

nvt gereed

nvt nvt

nvt nvt

nvt nvt

31


Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: De Cultuurnota 2002 die in 2009 geactualiseerd wordt.

32


4.2.3. Product 54111 Cultuurhistorie Portefeuillehouder: R. Geertzen De geschiedenis van Culemborg is nog op veel plaatsen zichtbaar. Natuurlijk in de rijksmonumenten, maar ook in de ruim tweehonderd gemeentelijke monumenten. Ook de bodem verbergt veel historische schatten. Archeologische vindplaatsen, historische landschappen en monumentale gebouwen vertellen ons over ons verleden. Samen vormen ze ons cultuurhistorisch erfgoed. Wij zijn niet alleen trots op dit erfgoed maar we zijn ons ook bewust van onze verantwoordelijkheid daarvoor. Daarom zetten we ons actief in voor het behoud en de ontwikkeling ervan. Wat willen we bereiken? We willen zoveel mogelijk monumenten behouden of in ere herstellen. Daarbij gaat het zowel om rijksals gemeentelijke monumenten. De bodemschatten laten we het liefst zoveel mogelijk in de grond zitten. Als er opgravingen plaatsvinden, willen we de vondsten delen met een breed publiek door middel van publicaties en exposities. We vinden het belangrijk om een breed draagvlak te creëren voor ons beleid: daarom willen we mensen door middel van goede voorlichting en informatie bewust maken van de noodzaak om zorgvuldig met ons unieke lokale erfgoed om te gaan, zodat ook de generaties na ons er nog van kunnen genieten. Ons beleid is gebaseerd op de overtuiging dat cultuurhistorie een positieve invloed heeft op de ruimtelijke kwaliteit, economische perspectieven biedt en de belevingswaarde van de dagelijkse woon- en leefomgeving verrijkt. Hoe gaan we dat doen? In de eerste plaats willen we de monumentenlijst voltooien; binnen de singels is de lijst klaar; nu buiten de singels nog. In de loop van 2009 starten de voorbereidingen voor de productie van een monumentengids voor Culemborg. Dit project zal naar verwachting in 2011 worden afgerond. Ook moeten nog enkele voorlichtingsbrochures voor monumenteneigenaren worden opgesteld. De informatievoorziening op de gemeentelijke website is inmiddels up to date. Nu de ontwikkeling van het archeologiebeleid is afgerond, moeten we het in de praktijk gaan brengen. Om het beleid goed over het voetlicht te brengen is een informatieve brochure gemaakt en houden we de informatie op de website (www.culemborg.nl) actueel. Op een aantal momenten in het archeologische proces is de inzet van een seniorarcheoloog gewenst of zelfs vereist. Momenteel wordt onder auspiciën van de provincie onderzocht of de aanstelling van een regionale archeoloog in de regio Rivierenland haalbaar is. Het voorstel dat binnen afzienbare termijn ter besluitvorming zal worden aangeboden, gaat uit van inhuur op uurbasis. In 2010 wordt begonnen met de verbouw/renovatie en uitbreiding van het stadhuis - huis van de stad. Naar verwachting wordt het stadhuis in het 1e kwartaal 2011 opgeleverd en in gebruik genomen. De lichtvisie voor de historische binnenstad' is op 2 april 2009 door de raad vastgesteld. De raad heeft de verdere uitwerking en realisatie ervan vooralsnog beperkt tot het zogeheten kerngebied (Markt, Varkensmarkt, Binnenpoort en stadhuis). De intentie is om nog dit jaar en in de loop van volgend jaar de betreffende plannen uit te voeren. De (start van de) uitvoering van het herinrichtingsplan voor de kasteeltuin is doorgeschoven naar 2011. Voor de financiering van het in oktober 2008 opgestelde groenbeheerplan wordt in een andere context een voorstel gedaan. Het carillon in de toren van de oude Barbarakerk moet eigenlijk hoognodig gerenoveerd worden, waarbij de voorkeur uitgaat naar een cultuurhistorisch verantwoorde aanpak die restauratie van het Hemony-gelui koppelt aan vervanging van het huidige carillon door een beter instrument. Er ligt een plan van aanpak en een globale kostenraming, maar gelet op de hoge uitvoeringskosten is uitvoering op korte termijn niet opportuun en moeten er in ieder geval ook sponsor- en subsidiegelden worden gevonden.

33

Kadernota 2010-2014, Culemborg Verder zijn we in het kader van de Nieuwe Hollandse Waterlinie gestart met de voorbereidingen voor de planontwikkeling van Fort Everdingen. Dit project wordt samen met externe partijen waaronder de gemeente Vianen in 2009 en 2010 ingevuld.

Hoe meten we dat? prestatie-indicatoren aantal aan te wijzen monumenten aantal aan te wijzen beeldbepalende panden aantal aan te lichten monumenten publicatie van stadsgids monumenten aantal subsidiebeschikkingen aan monumenten

2010 20 Nvt 1 Nvt 30

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > Rijk Verleden. Sterke toekomst.

34

2011 nvt nvt 1 gereed 30

2012 nvt nvt 1 nvt 30




4.2.4. Product 54121 Streekarchief Portefeuillehouder: W.J. Stegeman Een groot deel van ons cultureel erfgoed wordt bewaard in archieven. Het stadsarchief van de gemeente Culemborg maakt deel uit van het Regionaal Archief Rivierenland. Zij beheren het historisch archief- en documentatiecentrum voor de gemeenten Tiel, Buren, Culemborg en Neder-Betuwe. Het Regionaal Archief heeft een centrale vestiging in Tiel en drie lokale vestigingen. Het Culemborgse archief beslaat een tijdspanne van zo'n 650 jaar. De archieven zijn gratis toegankelijk voor publiek. Wat willen we bereiken? Herhuisvesting van het streekarchief. Hoe gaan we dat doen? Participeren in de regio. Start van de nieuwbouw is gepland voor de tweede helft van 2009. Dat betekent dat we eind 2010 de gezamenlijke voorziening in gebruik kunnen nemen. Hoe meten we dat? prestatie-indicatoren bouw nieuwe huisvesting Regionaal Archief Rivierenland (RAR) in Tiel oplevering nieuwe huisvesting RAR in Tiel verhuizing archieven vanuit oude pand RAR in Tiel verhuizing archieven vanuit decentrale opslag opening en ingebruikneming nieuw pand van het RAR in Tiel

2010 Gereed

2011 nvt

2012 nvt

2013 nvt

2014 nvt

Gereed Nvt

nvt gereed

nvt nvt

nvt nvt

nvt nvt

Nvt Nvt

gereed gereed

nvt nvt

nvt nvt

nvt nvt

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > Gemeenschappelijke regeling.

4.2.5. Wat mag het programma kosten? Onderstaande budgetaanpassingen zijn nodig om het programma uit te voeren. Cultuur en Sport 1 Herstelwerkzaamheden clubgebouw Sprokkelenburg 2 Dekking uit reserve MIPS 3 Startsubsidie stichting werk aan het Spoel 4 Vrijval budget implementatie volksgezondheidsbeleid 5 Herstel luidklokje stadhuis 6 Dekking herstel luidklokje stadhuis uit reserve monumentenbeleid 7 Frictiekosten herinrichting sportpark Terweyde 8 Dekking frictiekosten herinrichting sportpark Terweyde uit reserve MIPS Totaal

2009 N

2011

2012

0 -16.100 -16.100

2010

-16.100

2013

2014

-16.100 -16.100

V N

0 -5.000

16.100 0

16.100 0

16.100 0

16.100 0

16.100 0

V

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

N

0 -15.000

0

0

0

0

V

0

15.000

0

0

0

0

N

0

0

-4.500

-4.500

-4.500

-4.500

V

0

0

4.500

4.500

4.500

4.500

-5.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

35


4.3.

Programma ‘Economische structuur’


Omschrijving beleidsproduct Economische zaken Natuur Toerisme

Portefeuillehouder beleidsproduct H. Wichgers R. Geertzen H. Wichgers

Dit programma gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen en beleidsvoornemens voor economische zaken, natuur, toerisme en recreatie. Hiermee proberen we een goed vestigingsklimaat in de stad te realiseren en de toeristische infrastructuur te versterken wat mede bijdraagt aan versterking van het economisch klimaat. De concrete doelstellingen voor dit programma zijn: > De werkgelegenheid in de gemeente Culemborg vergroten. > De economische bestedingen door toeristen vergroten. > Het bedrijventerrein veiliger maken. > Vergroten kwaliteit buitengebied van Culemborg. > De groenstructuur in Culemborg verstevigen. > Realiseren projecten Nieuwe Hollandse Waterlinie Het beleid voor dit programma is ondermeer vastgelegd in: > Detailhandelsbeleid (2005). > Ruimte voor Toerisme! (2007). > Plan van Aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen Pavijen. > Groenstructuurplan 2006 2016. > Landschapsontwikkelingsplan 2006 - 2016. > Ontwikkelingsprogramma nieuwe Hollandse Waterlinie Culemborg (2004).

36


4.3.1. Product 31001 Economische Zaken (Economische zaken, weekmarkt en Pavijen V) Portefeuillehouder: H. Wichgers Het beleidsproduct economische zaken richt zich op de ontwikkeling en de uitgifte van het bedrijventerrein Pavijen. Jaarlijks gaat het gemiddeld om uitgifte van drie hectare grond. Daarnaast richt het beleid zich op de vernieuwing van infrastructuur, zoals verlichting, bestrating en riolering (revitalisering). Het economische beleid voor de middenstanders is gericht op faciliteren. We hebben gezien de concurrentie met steden in de directe omgeving van Culemborg een beperkte ambitie op dit beleidsterrein daar waar het gaat om ontwikkelen van m2's. De weekmarkt wordt wekelijks op dinsdagochtend in de binnenstad van Culemborg gehouden.

Wat willen we bereiken? We willen de middenstand die we in Culemborg hebben graag behouden en daar waar mogelijk uit laten breiden (binnenstad - non food). Deze ambitie is afgestemd op de grote concurrentie uit de omliggende regionale centra. Dat betekent: geen grote toevoegingen, maar voorkomen van leegstand (die hier overigens laag is). Hoe gaan we dat doen? Trend is dat het animo voor de weekmarkt terugloopt, niet alleen in Culemborg, maar ook landelijk. Afhankelijk van het besluit dat in 2009 genomen wordt over het voortbestaan van de weekmarkt, zal de marktverordening geactualiseerd worden, de marktcommissie nieuw leven worden ingeblazen en getracht worden de weekmarkt aantrekkelijk te houden voor bezoekers en marktkooplieden. We willen met name lokale bedrijven faciliteren met uitbreidingsruimte op een modern en representatief bedrijventerrein. Het beoogde effect hiervan is groei van de werkgelegenheid (streefgetal is 30 personen per hectare). De verwachting is dat in 2011 de laatste kavels op Pavijen V verkocht zullen zijn. Met de regio Rivierenland en Provincie Gelderland gaan wij in gesprek over een toekomstige uitbreiding van het areaal bedrijventerrein. Met het Keurmerk Veilig Ondernemen Pavijen wordt nog minimaal tot eind 2010 doorgegaan. Op regionaal niveau (StER) werken de Rivierenlandse gemeenten samen op basis van de Sociaal Economische Visie. De bedrijventerreinplanning is daarin een belangrijk onderwerp. Verder loopt in 2010 het project van de Kamer van Koophandel ‘Ik Start Smart’ door, met als doel meer en betere starters te krijgen. Hoe meten we dat? Ontwikkelingen binnen de detailhandel meten we op het moment dat de detailhandelsnota wordt geactualiseerd. We hebben een enquête gehouden onder de marktkooplieden en burgers tijdens de open dag in 2007. Uit de antwoorden blijkt dat iedereen tevreden is over het tijdstip waarop de markt wordt gehouden. Vanuit de marktkooplieden is de wens naar voren gekomen dat ze ook graag de mogelijkheid hebben om vanuit een wagen te verkopen in plaats van een kraam. Momenteel worden het beleid en de regels daarop aangepast. Aan de hand van de Provinciale Werkgelegenheidsenquête meten we (terugkijkend) het effect van ons beleid. Voor prognoses (vooruitkijkend) maken we gebruik van cijfers van het CWI.

37

Kadernota 2010-2014, Culemborg prestatie-indicatoren aantal arbeidsplaatsen in Culemborg

2010 12.400

2011 12.548

2012 12.687

2013 12.839

2014 12.980

NB. Effecten van de kredietcrisis zijn niet meegenomen in deze cijfers, vanwege het ontbreken van actuele PWE gegevens. Het beleid voor dit product is onder meer vastgelegd in: > Het beleid voor de detailhandel is vastgelegd in de nota detailhandel 2005. > De regels voor de weekmarkt zijn vastgelegd in een nota. > Het beleid voor het bedrijventerrein is vastgelegd in het bestemmingsplan Pavijen V.

38


4.3.2. Product 55001 Natuur Portefeuillehouder: R. Geertzen Dit product gaat over het groen binnen en buiten de bebouwde kom. Culemborg ligt op het snijvlak van twee Nationale Landschappen: de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het Rivierengebied. Het is dan ook van belang om zorgvuldig met het buitengebied om te gaan, zodat Culemborgers en recreanten er ook in de toekomst van kunnen blijven genieten. Het is echter ook een gebied waar gewerkt en gewoond moet worden. Daarom is het belangrijk dat er een visie is over hoe met ontwikkelingen in het buitengebied moet worden omgegaan en hoe de kwaliteit van het buitengebied vergroot kan worden. Deze visie is verwoord in het landschapsontwikkelingsplan, dat de gemeente samen met onder andere boeren, natuurorganisaties en bewoners van het buitengebied heeft opgesteld. In het Groenstructuurplan staat de hoofdgroenstructuur van Culemborg en de groenstructuur in de verschillende woonwijken beschreven. Het Groenstructuurplan gaat in op de huidige kwaliteit van het openbaar groen in het stedelijk gebied. Daarnaast maakt het duidelijk waar de diverse knelpunten in deze structuur zich bevinden. Voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft Culemborg in 2004 een Ontwikkelingsprogramma opgesteld, waarin vier projecten zijn ogenomen: Werk aan het Spoel, de Westrand van Culemborg, Waterliniepad en Molenkade. De uitvoering wordt mogelijk gemaakt door later (2006 en 2008) verkregen subsidies van de minister van VROM, de Provincie Gelderland en Waterschap Rivierenland. Wat willen we bereiken? Met behulp van diverse projecten uit het Landschapsontwikkelingsplan willen we de kwaliteit van het buitengebied vergroten. Met behulp van diverse projecten uit het Groenstructuurplan willen we een samenhangende groenstructuur realiseren die bijdraagt aan een betere leefomgeving voor mens, plant en dier. Na realisering van de diverse projecten uit beide beleidsnotities is Culemborg aantrekkelijker om te leven, te wonen en te werken. Voor het ontwikkelingsplan Nieuwe Hollandse Waterlinie Culemborg is 2010 een belangrijk jaar. We willen bereiken dat drie van de vier projecten dan gereed zijn. Het tweede deel van het Waterliniepad (tussen Werk aan het Spoel en de Prijsseweg) zal geopend zijn. Daarnaast zal de uitvoering van het project Molenkade in 2009 starten en in 2010 zijn afgerond. Dit landelijke voorbeeldproject voor een nieuw plan voor een oud inundatiegebied voorziet o.a. in de aanleg van nieuwe natuur, 100.000 m³ waterberging en herstel van cultuurhistorisch landschap. Meest in het oog lopend zal de realisatie van het plan voor Werk aan 't Spoel zijn. Na de nodige terreinwerkzaamheden, aanleg van het amfitheater, de bouw van het nieuwe forthuis, de restauratie en verplaatsing van gebouwen zal een bijzonder terrein voor cultuur, natuur en landschap zijn gerealiseerd. Het doel is om al in mei 2010 de start van de exploitatie van Stichting Werk aan het Spoel mogelijk te maken. Daarnaast is het de bedoeling dat in 2010 het Liniepontje gaat varen van Fort Everdingen naar Fort Honswijk en Werk aan het Spoel. Tenslotte worden in samenwerking met de partners (o.a. gemeente Vianen, gemeente Houten) in de project-envelop Linieland de nieuwe ontwikkelingen voor de forten Everdingen en Honswijk verder onderzocht. Hoe gaan we dat doen? Met het budget dat beschikbaar is gesteld bij vaststelling van het Landschapsbeleidsplan (de voorloper van het Landschapsontwikkelingsplan) realiseren we in het buitengebied kleine landschapselementen (hoogstamboomgaarden, poelen e.d.). Dit doen we in nauw overleg met de bewoners van het buitengebied.

39

Kadernota 2010-2014, Culemborg Onderdeel van het Groenstructuurplan is een lijst met knelpunten. Die geven aan waar in de groenstructuur aanpassingen noodzakelijk zijn. Speerpunt bij het oplossen van de knelpunten is het creëren van samenhang tussen de diverse ‘losse’ onderdelen van de groenstructuur. De Waterlinieprojecten worden uitgevoerd volgens de ontwerpen die aan de raad zijn gepresenteerd. Deze zijn later omgezet in werkbestekken waarop later de nodige vergunningen zijn verkregen. Hoe meten we dat? prestatie-indicatoren aantal op te lossen knelpunten (aanpassingen groenstructuur) aantal te realiseren kleine landschapselementen Aantal te realiseren Waterlinieprojecten

2010 1

2011 1

2012 1

2013 1

2014 1

3

3

3

3

3

3

1

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > Het beleid voor het buitengebied is vastgelegd in het Landschapsbeleidsplan en het Landschapsontwikkelingsplan. > Het beleid voor binnen de bebouwde kom is vastgelegd in het Groenstructuurplan. > De projecten voor de Waterlinie zijn vastgelegd in het ontwikkelingsprogramma Nieuwe Hollandse Waterlinie Culemborg van de gemeente Culemborg, in het Programmaplan Diefdijk/Loevestein van de Provincie Gelderland/Pact van Loevestein en in het Uitvoeringsprogramma Linieland van de envelopcommissie Linieland.

40


4.3.3. Product 56001 Toerisme Portefeuillehouder: H. Wichgers Culemborg wil het toerisme een extra impuls geven en ontplooit daarvoor zowel op lokaal als regionaal niveau een aantal activititeiten. Om de toeristische samenwerking in Culemborg te ondersteunen is in 2008 voor de periode van vier jaar een ‘aanjager’ aangesteld. De aanstelling van de aanjager vloeit voort uit de beleidsnota ‘Ruimte voor meer toerisme’. Daarnaast participeert Culemborg ook actief in de ontwikkeling van toerisme en recreatie in de regio Rivierenland. Wat willen we bereiken? Culemborg heeft veel kansen op het gebied van toerisme en recreatie. Deze worden niet optimaal benut. Met extra inspanning moet dat wel lukken. Onder impuls van de gemeentelijk aanjager is inmiddels een lokaal toeristisch platform opgericht, waarin lokale ondernemers samenwerken om gezamenlijk de toeristische ontwikkeling te stimuleren en op die manier meer toeristen naar Culemborg te lokken Hoe gaan we dat doen? Lokaal De in 2009 in gang gezette Culemborg-promotie krijgt in 2010 een vervolg in de vorm van nieuwe aanvullende promotieproducten (als aanvulling op het ontwikkelde materiaal in 2009). Culemborg wordt gepromoot in relevante bladen en tijdschriften, via de media en op beurzen. Ook de samenwerking tussen lokale ondernemers wordt actief bevorderd zodat vanaf 2012, als de aanjager hierin niet langer zal participeren, voldoende draagvlak is ontstaan voor een succesvol vervolg. Er worden aantrekkelijke arrangementen samengesteld die toeristen naar Culemborg zullen lokken. Door middel van aantrekkelijke evenementen, die ruimer onder de aandacht gebracht worden, wordt Culemborg interessant om te bezoeken en te verblijven. In 2010 wordt er, net als in 2009, ingezet op online marketing zodat ook de toerist die zich op internet oriënteert, Culemborg kan vinden. De opening van Werk aan het Spoel in mei 2010 biedt nieuwe toeristische kansen waar op ingespeeld wordt. Vanaf 2011 verbetert de mondelinge informatievoorziening naar de toerist sterk als de toeristische infopost in het nu nog te verbouwen stadhuis operationeel wordt. Regionaal Op basis van de nota “Kansen tussen de dijken” worden op regionaal niveau een aantal projecten gestart en uitgevoerd. Het in 2009 gerealiseerde fietsnetwerk wordt in 2010 nog verder uitgebouwd en verfijnd. Culemborg participeert verder in een aantal toeristisch recreatieve projecten die in 2010 worden uitgevoerd zoals het project Bruine Borden, Fruit leeft , plaatsing infozuilen etc. Projecten die de regionale toeristische/ recreatieve infrastructuur verbeteren, de streek als zodanig meer promoten en daardoor direct en indirect ook de toeristische ontwikkeling in Culemborg stimuleren. Hoe meten we dat? In regionaal verband wordt een monitor vrijetijdseconomie uitgevoerd. Dit onderzoek geeft per gemeente inzicht in het aantal toeristische en zakelijke overnachtingen, aantal en soort vrije tijdsactiviteiten door bezoekers, soort en aantal dagbezoeken, totaal aan bestedingen door toeristen, de werkgelegenheid in de vrijetijdssector en de waardering als vrijetijdsbestemming. De uitkomsten van dit onderzoek per gemeente geven de nulsituatie van dat moment weer. Naar verwachting zijn de uitkomsten van dit onderzoek begin 2010 beschikbaar. Op basis hiervan kunnen de definitieve prestatie indicatoren worden vastgesteld en ingevuld. Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: Het beleidsproduct toerisme is vastgelegd in de nota: Ruimte voor meer Toerisme 2007 -2011.

41


4.3.4. Wat mag het programma kosten? Onderstaande budgetaanpassingen zijn nodig om het programma uit te voeren. Economische structuur 1 Toeristisch-recreatieve projecten Nationaal Landschap Rivierengebied Totaal

N

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0

-14.000

0

0

0

0

0

-14.000

0

0

0

0

42


4.4.

Programma ‘Educatie’


Omschrijving beleidsproduct Openbaar, bijzonder en algemeenbijzonder basisonderwijs Openbaar en bijzonder voortgezet onderwijs Volwasseneneducatie Onderwijsbeleid en jeugdbeleid

Portefeuillehouder beleidsproduct R. Geertzen R. Geertzen R. Geertzen R. Geertzen

Het programma Educatie is veelomvattend en sluit aan bij de programma’s maatschappelijke dienstverlening en volksgezondheid. Het gaat om goede voorzieningen op het gebied van onderwijs en aanverwante terreinen zodat jong en oud in Culemborg zich optimaal kunnen ontwikkelen met als uiteindelijke doel dat mensen zichzelf beroepsmatig en maatschappelijk goed kunnen ontplooien.

43


4.4.1. Product 42001 Openbaar-, algemeen- en bijzonder basisonderwijs Portefeuillehouder: R. Geertzen Culemborg biedt goede voorzieningen op het gebied van o.a. het basisonderwijs waardoor volop kansen worden geboden voor een optimale schoolloopbaan voor de leerlingen. Goede huisvesting is een basisvoorwaarde om kwalitatief goed onderwijs te geven. Iedere gemeente heeft de wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van het onderwijs. Met dit beleidsproduct voldoet Culemborg kwantitatief en kwalitatief aan die plicht. Hoe gaan we dat doen? Per 01-09-08 is "de nieuwe school" (Stichting Vernieuwend Onderwijs Rivierenland) van start gegaan in tijdelijke huisvesting in de wijk Parijsch. Deze, voor Culemborg, nieuwe vorm van basisonderwijs op algemeen bijzondere grondslag moet na 5 jaar minimaal 238 leerlingen trekken, wil zij voor structurele bekostiging door het Rijk in aanmerking blijven komen. De huisvesting is een zaak voor de gemeente, de zgn. zorgplicht. Het ligt dan ook in de rede dat deze nieuwe vorm van onderwijs niet eerder dan na 5 jaar in aanmerking komt voor permanente huisvesting. In 2009 e.v. wordt een begin gemaakt met de uitbreiding van de Montessorischool Parijsch en de Jozefschool. Ook willen we in 2010 starten met de daadwerkelijke nieuwbouw van de Bernhardschool. Tenslotte willen we een besluit nemen over de aanpak van de huisvestingsproblematiek van de Oranje Nassau School Watermolenpad en geven we uitvoering aan de meerjarige onderhoudsplanning van de schoolgebouwen (MOP). Hoe meten we dat? Elke twee jaar worden door een extern bureau leerlingprognoses opgesteld voor alle scholen. Op grond hiervan worden berekeningen gemaakt voor de ruimtebehoefte van elke school. Deze gegevens vormen de basis voor het huisvestingsbeleid. Daarnaast maken andere ontwikkelingen (passend onderwijs, ruimte voor buitenschoolse opvang e.a.) de capaciteitsvraag compleet. Indien nodig reageren we ad hoc. Uit de leefbaarheidsmonitor is af te lezen dat mensen tevreden zijn met de kwaliteit van het basisonderwijs in Culemborg. De score van 7.8 willen we behouden. Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: De wettelijke basis voor de huisvesting van het basisonderwijs is vastgelegd in de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. Op basis van de tweejaarlijkse leerlingenprognoses, de ruimtebehoefteberekeningen op basis hiervan èn de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen en opvattingen wordt het Meerjaren Investeringsplanning Onderwijshuisvesting (MIPO) jaarlijks geactualiseerd.

44


4.4.2. Product 44001 openbaar en bijzonder voortgezet onderwijs Portefeuillehouder: R. Geertzen Het beleid huisvesting openbaar voortgezet onderwijs richt zich op de huisvesting van ORS Lek & Linge. Het beleid bijzonder voortgezet onderwijs richt zich op de huisvesting van het Koningin Wilhelmina College. Wat willen we bereiken? We willen een passende en een zo optimaal mogelijke huisvesting realiseren voor het voortgezet onderwijs dat in Culemborg van hoge kwaliteit is en breed is opgezet. Dat willen we zo houden. Hoe gaan we dat doen? Eind 2010 wordt naar alle waarschijnlijkheid een vierde locatie gerealiseerd voor Lek & Linge. Deze school gaat de nieuwbouw in eerste instantie gebruiken, waarbij wel nadrukkelijk de optie dat ook het Koningin Wilhelmina College er in de toekomst gebruik van kan maken is vastgelegd. Zodra de nieuwbouw in gebruik is, wordt de locatie aan de Willemslaan afgestoten. Hoe meten we dat? De scholen maken leerlingenprognoses. Aan de hand daarvan voeren we het beleid uit of passen het aan. Uit de tweejaarlijkse leefbaarheidmonitor is af te lezen dat mensen tevreden zijn met de kwaliteit van het voortgezet onderwijs in Culemborg. De score van 7.8 willen we behouden. Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: De wettelijke basis voor de huisvesting van het voortgezet onderwijs is vastgelegd in de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. Op basis van de tweejaarlijkse leerlingenprognoses en de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen en opvattingen wordt de Meerjaren Investeringsplanning Onderwijshuisvesting (MIPO) jaarlijks geactualiseerd.

45


4.4.3. Product 48202 Volwasseneneducatie Portefeuillehouder: R. Geertzen De volwasseneneducatie gaat over het programma dat het ROC verzorgt. Het betreft dagen avondonderwijs. Omdat het ROC ook inburgeringscursussen verzorgt, sluit dit beleidsproduct aan bij het programma maatschappelijke dienstverlening. Wat willen we bereiken? We willen iedereen in Culemborg goed laten functioneren op economisch, sociaal en maatschappelijk gebied. Op die manier kan iedereen volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Door samenwerking kan het ROC in Culemborg een breed aanbod aanbieden. De opleiding ‘Nederlands als Tweede Taal’ is speciaal bestemd voor inburgeraars. Het bestrijden van analfabetisme heeft prioriteit. Hiernaast vervult de volwasseneneducatie een belangrijke rol voor jongeren die geen startkwalificatie hebben bereikt. Zij kunnen langs deze weg alsnog een vmbo-tl-diploma (vroeger mavo), een Havo-diploma of deelcertificaten halen. Hoe gaan we dat doen? In 2009 is er sprake van een nieuwe structuur waarbinnen educatie valt: het zogenaamde participatiefonds, waarbij sociale zaken en educatie samen betrokken zijn bij participatie van burgers. Het gaat om inburgering, re-integratie en educatie. Hoe meten we dat? We meten de volwasseneneducatie aan de hand van het aantal cursisten. Ook hebben we inzicht in het aantal gediplomeerden/certificaten. Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: Dit product valt onder de Wet Educatie Beroepsonderwijs.

46


4.4.4. Product 65001 Onderwijsbeleid- en jeugdbeleid Portefeuillehouder: R. Geertzen Kinderen en jongeren brengen een groot deel van hun tijd op school door. De school biedt elke leerling de kans om zich op een prettige en veilige manier te ontwikkelen om later zelfstandig aan de maatschappij te kunnen deelnemen. Voor leerlingen die daar extra zorg voor nodig hebben, is een zorgstructuur ontwikkeld in en rond de school. In 2008 is de Lokaal educatieve agenda vastgesteld. Tot 2010 wordt uitvoering gegeven aan de gestelde beleidsspeerpunten. Lokaal onderwijsbeleid raakt nauw aan jeugdbeleid, veiligheidsbeleid en economisch beleid. Ook is in 2008 een nieuwe nota integraal jeugdbeleid tot stand gekomen voor de periode van vier jaar. Wat willen we bereiken? De realisatie van een Centrum voor Jeugd en Gezin waarbij opvoeden opgroei-ondersteuning laagdrempelig en huisnabij beschikbaar is. Het ondersteuningsaanbod voldoet aan de vraag van ouders en jongeren. Ouders en jongeren zullen daarom worden betrokken bij de vormgeving van het Centrum voor Jeugd en Gezin. We gaan de digitale toegang tot het Centrum voor Jeugd en Gezin realiseren. Tevens willen wij komen tot een goede aansluiting van de zorg die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt en de provinciaal georganiseerde jeugdzorg. Wij willen in lijn met het landelijk beleid komen tot harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Hiermee versterken wij de voorschoolse voorzieningen in Culemborg. Met de realisatie van Brede Scholen in Culemborg staan we een vernieuwde samenwerking voor tussen het onderwijs, opvang, cultuur en sport. In 2009 wordt gestart met programmamanagement en het voorbereiden van combinatiefuncties voor het primair onderwijs en naschoolse activiteiten. Een betrekkelijk nieuwe ontwikkeling is de maatschappelijke stage. Scholen voor VO en gemeenten hebben een taak én rijksmiddelen gekregen om de maatschappelijke stage vorm te geven. Als basisdocument voor de maatschappelijke stages geldt het convenant tussen de ministeries van OCenW, VWS en de VNG dat in december 2007 is gesloten. De gemeente treedt op als een soort makelaar. De makelaarsfunctie omvat : >

het versterken van het vrijwilligerswerk in het algemeen en het bieden van passende stages aan leerlingen die niet zelf een plaats kunnen vinden;

>

het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties bij het effectief plaatsen van vrijwilligers en stagiairs;

>

het bevorderen dat de maatschappelijke stagiair van nu de vrijwilliger van de toekomst wordt.

We zullen voor 2011 scholen faciliteren dat ze passend onderwijs invoeren. Hoe gaan we dat doen? > > > >

Nadere afspraken met de gemeente over afstemming tussen gemeentelijk preventief jeugdbeleid en provinciaal gefinancierde jeugdzorg. Betrekken van ouders en jongeren bij de lokale vormgeving van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Opzetten van een website Centrum voor Jeugd en Gezin Culemborg. Opstellen uitwerkingsnotitie invoering harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

We gaan een Brede School in Culemborg Oost ontwikkelen. In 2009 wordt programmamanagement ingevoerd. Doel is dat er ook na schooltijd naast de kinderopvang activiteiten zijn. Een belangrijk deel

47

Kadernota 2010-2014, Culemborg van de activiteiten is er al maar nog niet in de context van een programma. Vanaf 2010 kunnen ook combinatiefuncties hierin een rol vervullen. Beide zaken worden in samenhang met elkaar ontwikkeld. De gemeente en de scholen voor voortgezet onderwijs zijn actief in een stuurgroep om maatschappelijke stages mogelijk te maken. In 2011 moeten op jaarbasis meer dan 800 leerlingen een maatschappelijke stage vervullen. Het overleg moet ertoe leiden dat de organisatie wordt opgezet om de leerlingen hun stages te laten vervullen. Hoe meten we dat? > > > >

Vastgestelde uitvoeringsovereenkomst gemeenten en provincie over aansluiting preventief jeugdbeleid en jeugdzorg. Realisatie van behoeftepeilingen onder ouders en jongeren met betrekking Centrum voor Jeugd en Gezin. Realisatie van een website Centrum voor Jeugd en Gezin Culemborg. Het aantal plaatsen dat in de komende jaren beschikbaar is of komt voor maatschappelijke stages.

>

Vastgelegde afspraken over overdracht voorschoolse voorzieningen naar basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

>

Realisatie bovenschools ZAT basisonderwijs.

>

n.b. realisatie Centrum voor Jeugd en Gezin vindt plaats met ingang van 2011. Nu worden alle voorbereidingen getroffen.

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: In de Lokaal Educatieve Agenda, de kadernotitie Wmo en de nota Integraal Jeugdbeleid. Als basis voor de maatschappelijke stages geldt het convenant dat de VNG, het ministerie van OCenW en het ministerie van VWS in december 2007 hebben gesloten.

4.4.5. Wat mag het programma kosten? Onderstaande budgetaanpassingen zijn nodig om het programma uit te voeren. Educatie 2009 1 Harmonisatie peuterspeelzaalwerk N -46.118 en kinderopvang (indicatief) 2 Dekking uit budget V 0 peuterspeelzaal 3 Wegvallen bijdrage De Wissel V 0 4 Ketenregisseur multiprobleem gezinnen (mogelijke dekking 2011 t/m 21030 Totaal

2010

2011

2012

2013

2014

-72.000

-36.000

0

0

0

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

8.635

8.521

8.521

8.521

8.521

N -22.000

-45.000

pm

pm

pm

pm

-68.118

-73.365

7.521

43.521

43.521

43.521

48


4.5.

Programma ‘Maatschappelijke dienstverlening’

. Portefeuillehouder programma H. Wichgers

Omschrijving beleidsproduct Minderhedenorganisaties, inburgering, participatie en antidiscriminatie Voorzieningen Wmo

Portefeuillehouder beleidsproduct R. Geertzen, R. van Schelven, H. Verbeij H. Wichgers

Sociaal cultureel werk, subsidiebeleid, acoomodatiebeleid en Kleine Stedenbeleid

H. Wichgers, H. Verbeij

Integraal jeugdbeleid

R. Geertzen

Dit programma gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen en beleidsvoornemens ten aanzien van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), inburgeringbeleid, integratiebeleid, antidiscriminatiebeleid, integraal jeugdbeleid en de woon-welzijn-zorg-zones.

49


4.5.1. Product 62012 Minderhedenorganisaties / inburgering, participatie en antidiscriminatie. Portefeuillehouder: R. Geertzen Integratie is participatie en emancipatie. Vanuit de stelling ‘algemeen waar het kan, specifiek waar het moet’ voeren we een gericht doelgroepenbeleid, met name voor die groepen die niet op eigen kracht kunnen participeren op het gebied van welzijn, onderwijs, arbeidsmarkt, cultuur en verenigingsleven. Het gaat daarbij vooral om mensen met een andere etnische achtergrond. Discriminatie op grond van geslacht, godsdienst, etniciteit, leeftijd e.d. moet door burgers gemeld kunnen worden en hun klachten moeten in behandeling worden genomen. Wat willen we bereiken? Wij willen de participatie van mensen met een etnische achtergrond waarborgen en ondersteunen, zodat de diversiteit in de bevolkingssamenstelling ook zichtbaar is binnen de beleidsterreinen welzijn, onderwijs, arbeidsmarkt, cultuur en verenigingsleven. Hoe gaan we dat doen? Er wordt getoetst of er voldoende waarborgen zijn om de participatie van inwoners met een etnische achtergrond mogelijk te maken en of de diversiteit van de samenleving zichtbaar is in de beleidsvelden. Er is een gemeentelijk aanspreekpunt gerealiseerd. Het in contact zijn en blijven met allochtone inwoners heeft hierdoor een nieuwe dimensie gekregen. De toetsing van de toegankelijkheid van voorzieningen krijgt de komende jaren aandacht. Evenals het ondersteunen van de emancipatiebeweging onder allochtone vrouwen. Er is veel aandacht voor de kwaliteit en de resultaten van de inburgeringprogramma’s en er wordt ingezet op activeringsprogramma’s scholing en werk w.o. het promoten van het zelfstandig ondernemerschap. (KSB). Daarbij wordt de komende twee jaar extra ingezet op de vreemdelingen die in 2007 en 2008 een verblijfsvergunning hebben gekregen in het kader van het generaal pardon en die zich in Culemborg hebben gevestigd. De doelgroep van de mensen die ondersteuning kunnen krijgen bij hun inburgeringstraject is uitgebreid en er is extra begeleiding georganiseerd voor analfabete inburgeraars. Tenslotte verstrekken we bijdragen aan een regionaal Bureau Discriminatiezaken op de schaal van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Hoe meten we dat? Het beleid wordt getoetst aan de hand van de participatiemonitor. Uit de monitorgegevens moet blijken of de participatie gedurende de afgelopen jaren is toegenomen. Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > Besluiten Herijking Minderhedenbeleid van mei 2005, september 2005 en april 2006 c.q. het rapport Nulmeting minderhedenbeleid 2005. > Besluit implementatie Wet Inburgering, maart 2007. > Beleidskaders en programma Wmo, 2007. > Kleine Stedenbeleid; programma activering, scholing en werk. > Huursubsidieregeling voor allochtone gemeenschappen. > Raadsbesluit Onderzoek bestuurlijk draagvlak antidiscriminatievoorziening in Gelderland-Zuid d.d. 19 juni 2008.

50


4.5.2. Product 62013 Voorzieningen Wmo Portefeuillehouder: H. Wichgers Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is: 'meedoen'. Iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. Daarom zorgen wij voor voorzieningen die dat mogelijk maken. Soms lukt het mensen niet om mee te doen zonder extra hulp. Gelukkig zijn er veel mensen die vrijwillig hulp bieden. Wij ondersteunen die vrijwilligers, en als er professionele hulp nodig is, kunnen wij dat regelen. Hiervoor willen we zoveel mogelijke algemene voorzieningen creëren. Het beleidsproduct individuele voorzieningen maakt het mogelijk dat inwoners van Culemborg op het gebied van wonen, leven, verplaatsen en organiseren van het huishouden zelfstandig kunnen participeren in de maatschappij. Wat willen we bereiken? We willen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen participeren in de maatschappij op de genoemde velden, waardoor belemmerende factoren (bijvoorbeeld eenzaamheid) opgelost kunnen worden en mantelzorg vanzelfsprekend wordt. Het effect is een civil society, waarin mensen oog hebben voor elkaar. Hoe gaan we dat doen? We gaan algemene voorzieningen (b.v. scootermobielpool) verstrekken en individuele voorzieningen beschikbaar stellen waardoor de burger mee kan doen in de maatschappij. Een nieuwe voorziening die door de gemeente geboden gaat worden, is de ondersteunende begeleiding, voor mensen met een psycho-sociale indicatie die (tijdelijk) niet in staat hun eigen leven te organiseren. Daarnaast gaan we het huidige Wmo-loket verbreden om hierin te faciliteren. De activiteiten uit het uitvoeringsprogramma Wmo liggen op verschillende beleidsvelden. > Herijken ouderenbeleid op basis van levensloopmodel. De levensloopbenadering gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van ieder individu om zijn persoonlijke levensloop en de gewenste kwaliteit van het leven te plannen en te sturen. > Ondersteuning van mantelzorgers, het ontwikkelen van nieuwe vormen van ondersteuning en het uitbreiden van de bestaande ondersteuning. > Aanvullend op bovenstaande worden de basisfunctie mantelzorg en vrijwillige ondersteuning zoals besloten door het rijk geïntegreerd in het lokale steunpunt dat per 1 juni 2009 is ingericht. > Er wordt aanvullend onderzoek gedaan naar de vraag naar respijtzorg. > In Culemborg-West wordt in het kader van de woon-welzijn-zorg-zone een kleinschalig steunpunt gerealiseerd, waarvan ELK (als vervanging van de locatie Achter ’t Zand) en de Doenerij gebruik kunnen maken en die dienst doet als een van de ankerplekken uit het Kleine Stedenbeleid. De planning van realisatie is 2011. > Onderzoeken van de haalbaarheid van een multifunctionele accommodatie (MFA) aan de Willemslaan. Afhankelijk van de onderhandelingen wordt in 2010 een ontwerp voorbereid. > Verbeteren van de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de voorzieningen in Culemborg. > Een checklist ontwikkelen voor aanpasbaar bouwen. In 2010 dient deze checklist als onderlegger voor bouwplannen. Daarnaast lopen al gestarte ontwikkelingen en doelstellingen door tot in 2009, zoals: > Verbreden van het Wmo-loket in de stadswinkel. > Vormen van integrale zorgteams in de woon-welzijn-zorg-zones. In 2010 wordt gestart met het integrale team Oost op basis van de ervaringen in West. > Organiseren van brengfuncties in de wijken. > Aanbrengen van samenhang binnen de bestaande voorzieningen in Culemborg-Zuidoost. > Realiseren van zorgsteunpunten in Culemborg-Noordoost. Hoe meten we dat? > Er wordt jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek en een benchmark gehouden. > Realiseren van de geplande activiteiten, onderzoeken en maatregelen.

51

Kadernota 2010-2014, Culemborg > >

Van het kleinschalige ontmoetingscentrum in Culemborg-West moet het inhoudelijk programma-aanbod bekend zijn. Er moet een conceptontwerp liggen voor de MFA aan de Willemslaan.

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > Wet maatschappelijke ondersteuning. > Verordening Wmo. > Beleidsplan Wmo “Werken aan sterke samenleving”. > Verstrekkingenboek. > Financieel Besluit. > Beleidsregels. > Invoeringsplan integraal team West. > Programma van droom naar werkelijkheid.

52


4.5.3. Product 63001 Sociaal cultureel werk, subsidiebeleid, accommodatiebeleid, Kleine Stedenbeleid Portefeuillehouder: H. Verbeij/H. Wichgers Het product heeft betrekking op het tot stand brengen van activiteiten in het kader van welzijn. Een belangrijk onderdeel daarbij is het realiseren van randvoorwaarden hiervoor (accommodaties, subsidies). Het accommodatiebeleid gaat daarbij over het beheer van maatschappelijke gebouwen in Culemborg. Wat willen we bereiken? Het gaat erom dat er een goede basisinfrastructuur ligt voor welzijnsproducten en activiteiten, zodat wij de programma’s die in het kader van de Wmo uitgevoerd moeten worden ook kunnen realiseren en daarmee bijdragen aan het welbevinden van de inwoners van de gemeente Culemborg. In 2009 wordt, in overleg met Elk, concreet vorm gegeven aan een nieuwe relatie tussen gemeente en Elk. Kaders daarvoor zijn het behoud van een lokale sociale infrastructuur, een lokale samenwerkingspartner, en, gezamenlijk, sturen op kwaliteit en prijs van geleverde activiteiten, diensten en producten. De implementatie van deze relatie vindt plaats vanaf eind 2009 en zet zich in 2010 en volgende jaren voort. In 2009 wordt gewerkt aan het herijken van het subsidiebeleid en de algemene subsidieverordening. Besluitvorming omtrent de nieuwe subsidieverordening vindt plaats in 2010.

Met ingang van 1 april 2009 is STAC (Stichting Accommodatiebeheer Culemborg) samengevoegd met het team accommodaties van de gemeente Culemborg. In 2010 wordt gewerkt met het nieuwe accommodatiebeleid (vastgesteld in 2009). Met betrekking tot lopende zaken: Het faciliteren en stimuleren van maatschappelijke stages blijft. Er is aandacht voor de verdere invoering van de maatschappelijke stages. Zo worden er onder andere gesprekken gevoerd met de VO-scholen. Dit onderdeel wordt in de paragraaf educatie verder uitgewerkt. Hoe gaan we dat doen? > De subsidieverlening wordt onder de loep genomen. o Uitgangspunten voor het verstrekken van subsidie worden opgesteld. o De verordening wordt geactualiseerd. o Het proces wordt gedigitaliseerd. > Er worden gesprekken gevoerd met ELK om te komen tot een nieuwe overeenkomst.

Accommodatiebeleid Het centrale idee is dat via het accommodatiebeleid een ontwikkeling wordt doorgemaakt van een ‘ad hoc’-benadering naar een onderbouwde sturing op maatschappelijke accommodaties. Het doel is te komen tot een optimaal gebouwengebruik tegen zo laag mogelijke beheerskosten. Hoe gaan we dat doen? > Uitvoeren accommodatiebeleid. Hoe meten we dat? Op dit moment zijn nog geen indicatoren beschikbaar voor het accommodatiebeleid. Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > Wijkvoorzieningenvisie 2004. > Accommodatiebeleid. > Algemene Subsidieverordening (december 2001).

53

Kadernota 2010-2014, Culemborg > > > >

Realisatie Brede Welzijnsinstelling (21 februari 2006). Subsidieproces ELK 2008, 2009 (5 feb 2008). Notitie Denkrichting relatie gemeente Culemborg- Stichting ELK. Beleidsplan WMO 2007-2011, inclusief uitvoeringsprogramma.

Kleine Stedenbeleid Het Kleine Stedenbeleid is samen met de provincie Gelderland ontwikkeld om grootstedelijke problematiek in vijf kleine Gelderse steden aan te pakken. Wij richten ons met het 4 jarig-programma (2008 t/m 2011) en met het thema ‘sociale stijging’ op de buurten Terweijde-Staatsliedenbuurt, Achter de Poort en Nieuwstad. Hiermee sluiten we aan op de buurten waar een deel van de Stedelijke Vernieuwingsprojecten zich ook op richt. De provincie Gelderland stelt middelen beschikbaar, evenals de gemeente en KleurrijkWonen. Wat willen we bereiken? Wij willen de bewoners in Terweijde-Staatsliedenbuurt, Achter de Poort en Nieuwstad meer perspectief bieden. Er zijn drie deelprogramma’s: 1. Jeugd, gezin, buurt en school met als doel het toekomstperspectief van kinderen en jongeren te verbeteren. 2. Activering, scholing en werk met als doel het toekomstperspectief van volwassenen die niet of nauwelijks participeren te vergroten. 3. Bruggen slaan in de buurt met als doel het toekomstperspectief van de buurtbewoners te verbeteren. Het overkoepelende doel van de drie deelprogramma’s is de doelgroepen te laten stijgen op de sociale ladder. Het Kleine Stedenbeleid sluit aan op bestaand beleid en geeft de mogelijkheid om bestaand beleid te intensiveren in de genoemde buurten. Een doel van het Kleine Stedenbeleid en ook van het product Wijkgericht werken is het bereiken van een woonomgeving waarin men veilig is en men zich veilig voelt (objectief en subjectief). Hiervoor worden naast repressieve ook preventieve en nazorgactiviteiten ingezet. Hierbij wordt integraal gekeken naar elementen uit andere begrotingsproducten, zoals (toekomstige) inrichtingsplannen, verlichting en sporten culturele activiteiten. De sociale veiligheid in de rest van de stad wordt gecoördineerd door bij ontwerp, verlichtingsplannen meer vanuit de fysieke omgeving een veilige woonomgeving te creëren. Naast producten als Wonen en Sport zijn de producten Veiligheid en Wijkgericht werken de belangrijkste instrumenten om het doel van een nog veiligere stad, in beleving en feiten, te bereiken. Hoe gaan we dat doen? Door middel van de uitvoering van het Kleine Stedenbeleid worden de doelstellingen van de deelprogramma’s gerealiseerd. Per deelprogramma worden activiteiten uitgevoerd. In 2010 vindt samen met de provincie Gelderland een herijking plaats: worden de doelen van het KSb-programma gehaald en moeten de middelen eventueel anders worden ingezet?

Hoe meten we dat? We hebben een aantal indicatoren geformuleerd die worden getoetst in de leefbaarheidsmonitor. Deze indicatoren zijn ‘samenleven algemeen’, ‘samenleven culturen’, ‘betrokkenheid’, ‘veiligheidsgevoel’, ‘speelvoorziening’, ‘overlast van personen’. Ook worden de werkgelegenheidscijfers en activeringstrajecten gebruikt voor monitoring. We meten de prestatie van het KSb-programma door middel van het aantal te continueren en aantal nieuw te starten projecten dat in uitvoering is in het kader van het programma.

54


Prestatie-indicatoren programma Jeugd, gezin, buurt en school: aantal te continueren bestaande projecten programma Jeugd, gezin, buurt en school: aantal te starten nieuwe projecten programma Activering, scholing en werk:aantal te continueren bestaande projecten

2010 7

2011 6

2012 nvt

2013 nvt

2014 nvt

0

0

nvt

nvt

nvt

8

8

nvt

nvt

nvt

programma Activering, scholing en werk: aantal te starten nieuwe projecten programma Bruggen slaan: aantal te continueren bestaande projecten

0

0

nvt

nvt

nvt

5

4

nvt

nvt

nvt

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: Culemborg, een vrijhaven voor vooruitgang, Kleine Stedenbeleid 2008 – 2011.

55


4.5.4. Product 63002 Integraal jeugdbeleid Portefeuillehouder: R. Geertzen Najaar 2008 is de nota integraal jeugdbeleid 2008 - 2012 tot stand gekomen. Integraal jeugdbeleid beslaat een groot aantal vakgebieden binnen de gemeentebegroting. In de nota zijn vijf leefgebieden benoemd waar nader op wordt ingegaan: o Opvang, educatie, werk en maatschappelijke participatie. o Opvoeden en opgroeien. o Gezondheid van het kind. o Vrije tijd. o Veiligheid. Voor elk leefgebied zijn SMART-doelstellingen geformuleerd. Wat willen we bereiken? Iedere jeugdige moet de kans krijgen haar of zijn talenten te ontwikkelen. Voor kinderen, jongeren en ouders die extra ondersteuning nodig hebben, is een vangnet van voorzieningen aanwezig. Tegen kinderen en jongeren die overlast veroorzaken, wordt streng en zichtbaar opgetreden. > We benoemen concrete speerpunten in het kader van het jeugdbeleid. > We willen mogelijkheden onderzoeken om in de nieuwe sporthal West een jongerenvoorziening te realiseren. Hoe gaan we dat doen? De gemeenteraad heeft begin 2009 ingestemd met de nieuwe nota integraal jeugdbeleid. De nota geeft de kaders aan en de accenten die de komende jaren worden gelegd in het jeugdbeleid. Hoe meten we dat? Door samenwerkende organisaties en gemeenteactiviteiten in relatie tot jongeren beter op elkaar af te stemmen. Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > Nota integraal jeugdbeleid (najaar 2008). > Convenant jeugdbeleid-jeugdzorg (juni 2005). Een nieuw convenant met de provincie is in voorbereiding.

56


4.5.5. Wat mag het programma kosten? Onderstaande budgetaanpassingen zijn nodig om het programma uit te voeren.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0

-4.600

-4.600

-4.600

-4.600

-4.600

V

0

4.600

4.600

0

0

0

N

0

-10.000

0

0

0

0

Maatschappelijke Dienstverlening 1 Verwijsindex risicojongeren N 2 Dekking verwijsindex uit Brede doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 3 Compensatie ELK voor stijging personeels- en overige kosten 4 Uitvoering inburgering, uitbreiding formatie 1,9 fte 5 Uitvoering inburgering, werkplekken 6 Uitvoering inburgering, opleiding 7 Eigen bijdrage gemeente in projecten Kleine Stedenbeleid om een sociale impuls te geven 8 Praktische gezinsondersteuning, taak overnemen van Provincie, alleen als de lasten gedekt worden door een bijdrage van de provincie / het Rijk Totaal

N -37.500 -112.500 -112.500 -112.500 -112.500 -112.500 N -14.400

-3.290

-3.290

-3.290

-3.290

-3.290

N

-2.500 0

0 -40.000

0 -40.000

0 0

0 0

0 0

N

pm

pm

pm

pm

pm

pm

-54.400 -165.790 -155.790 -120.390 -120.390 -120.390

57


4.6.

Programma Milieu en Waterbeheer

. Portefeuillehouder programma R. Geertzen

Omschrijving beleidsproduct Water

Portefeuillehouder beleidsproduct R. Geertzen

Reiniging (incl.afvalverwijdering) Riolering Milieubeheer

H. Wichgers H. Wichgers R. Geertzen

De gemeente handhaaft en verbetert de kwaliteit van water en milieu en draagt zo bij aan een duurzame, schone stad waarin burgers zonder gevaar voor de gezondheid kunnen wonen, werken en recreëren.

58

Kadernota 2010-2014, Culemborg a. effecten

doelen

prestaties

wat is het maatschappelijke effect van dit programma?

wat willen we bereiken binnen dit product?

wat gaan we doen om de doelen te bereiken?

product 24001 Water 1. een watersysteem waarmee de totale waterbelasting en piekbelasting kan worden opgevangen

programma Milieu en Waterbeheer Een duurzame, schone stad waarin burgers zonder gevaar voor de gezondheid kunnen wonen, werken en recreëren.

product 72101 Reiniging 2. een schone en hele stad, waarin het prettig wonen is en waarin inwoners bewust met hun leefomgeving omgaan

product 72201 Riolering 3. het doelmatig inzamelen en transporteren van afvalwater

product 72301 Milieubeheer, natuur en milieucommunicatie 4. een veilige leefomgeving nu en in de toekomst en milieubewust gedrag bij burgers

59

1a. Aanleggen waterberging in de strook Wethouder Schoutenweg samen herinrichting van de hoofdgroenstructuur. 1b. Aanleggen waterberging Parkstrook en de herinrichting hoofdgroenstructuur 1c. Aanleg van nieuwe afwatering van de Parkstrook naar het buitengebied om zodoende zowel realisering extra sportveld op Terweijde als ecologische verbindingszone van Parkstrook naar de Meer mogelijk te maken. 1d. Realiseren van het project Cool Nature binnen het project het project Parkstrook. 1e Aanleg meer natuurvriendelijke oevers in Parkstrook 1f. Voorbereiden afkoppelen in Terweijde Zuid Oost. 1g. Aanpak grondwateroverlast Voorkoop. 1h. uitvoeren van het baggerplan 1i. uitvoeren van reguliere onderhoudstaken 2a. opruimen en beperken van zwerfafval 2b. bestrijden van onkruid op verhardingen 2c. het uitvoeren van het hondenpoepplan 2d. het bestrijden van graffiti en vandalisme

3a. uitvoeren van het rioleringsplan jaarschijf 2010 3b. vervanging riolering Vliegerweg, Margrietstraat, Marijkestraat, Willemslaan en Hoge Prijs 3 3c. regulier onderhoud aan de rioolgemalen

4a. opstellen milieubeleidsplan 4b opstellen NME-beleidsplan 4c. Steunpunt Natuur- en Milieueducatie (NME) educatieve activiteiten laten verzorgen 4d. publiceren van een groene agenda in de Culemborgse Courant


4.6.1. Product 24001 Water Portefeuillehouder: R. Geertzen Water is een belangrijk onderdeel van de beleving en de leefbaarheid van Culemborg. Het Waterplan Culemborg is een plan voor het water in Culemborg en geeft vorm en inhoud aan de activiteiten in het kader van een duurzaam beheer van watersysteem en waterketen. Het Waterplan Culemborg is een gezamenlijk plan van de gemeente Culemborg en Waterschap Rivierenland dat zich met name richt op het stedelijk gebied. Het doel is een gezond en veerkrachtig watersysteem te realiseren, dat werkt en op orde is en voldoet aan de normen die gelden voor veiligheid en dat de totale waterbelasting kan opvangen en dat pieken in regenwater snel genoeg kan afvoeren. Het Waterplan is richtinggevend voor waterprojecten in het stedelijk gebied en is een ‘parapluplan’ voor andere plannen zoals het rioleringsplan en het baggerplan. Eind 2009 vindt de actualisering van het Waterplan plaats en wordt een nieuwe doorkijk naar 2010 tot en met 2014 gegeven. Op het gebied van afkoppeling zijn al ruimschoots de prestaties gehaald. Voor het realiseren van waterberging zijn de twee grote projecten die momenteel lopen van groot belang: de waterbergingen langs de Wethouder Schoutenweg en de Parkstrook. De verwachting is dat na 2010 het accent meer op de waterkwaliteit komt liggen. In 2010 ligt het accent op de twee genoemde grote projecten. Daarmee wordt al begonnen in 2009. Behalve het aanleggen van waterberging krijgt hier nadrukkelijk de integrale aanpak vorm. Langs de Wethouder Schoutenweg wordt ook een belangrijke ader van het groenstructuurplan gerealiseerd en wordt tegelijk de entree van de stad verbeterd. In de Parkstrook gaat het realiseren van extra waterberging samen met het aanleggen van voorzieningen (drainageleidingen) om wateroverlast in Voorkoop te voorkomen. Een deel van het park bestaat na realisering uit ecologisch groen en natuurvriendelijke oevers. Ondanks de uitbreiding van de waterberging wordt ook rekening gehouden met de komst van de Brede School oost. Verder is in het integrale ontwerp van de Parkstrook op creatieve wijze voorzien in een nieuwe afwatering van de hoofdwatergang: niet meer over het sportpark Terweijde maar langs het Olympiapad. Dat geeft daar de mogelijkheid om een niet meer voor mogelijk gehouden ecologische verbinding te realiseren van de Parkstrook naar de Meer. Een bijzonder aspect van het plan voor de Parkstrook is de integratie met het project Cool Nature. Het project Cool Nature geeft een nieuwe dimensie aan het spelen: het krijgt op natuurlijke wijze vorm. Cool Nature ontwikkelt met kinderen, jongeren en omwonenden avontuurlijke, toegankelijke plekken met spannende natuur, waar kinderen van jongs af aan naar toe komen. De bedoeling is om een dergelijke speelplek in te richten aan de Parkstrook en het moment, de realisering van de waterberging, te benutten door dit met werk met werk maken te realiseren. Wat willen we bereiken? We willen dat er een watersysteem is (het geheel van watergangen in Culemborg) waarmee de totale water belasting en piekbelasting kan worden opgevangen. De uitvoering van het Waterplan benutten als integratiekader voor andere ontwikkelingen en door werk met werk maken tegelijk andere projecten te realiseren. Wat gaan we daarvoor doen? 1 Uitvoeren van het geactualiseerde Waterplan en Rioleringsplan. 2 Aanleggen van waterberging in de strook Wethouder Schoutenweg samen met de realisering van de herinrichting van de hoofdgroenstructuur. 3 Aanleggen van de waterberging in de Parkstrook samen met de herinrichting van de hoofdgroenstructuur. 4 Aanleg van een nieuwe afwatering van de Parkstrook naar het buitengebied om zodoende zowel de realisering van een extra sportveld op sportpark Terweijde als een ecologische verbindingszone van de Parkstrook naar de Meer mogelijk te maken. 5 Realiseren van het project Cool Nature binnen het project Parkstrook.

60

Kadernota 2010-2014, Culemborg 6 7 8 9

Aanleg van meer natuurvriendelijke oevers in de Parkstrook. Voorbereiden afkoppelen in Terweijde Zuid Oost. Aanpak grondwateroverlast Voorkoop. Uitvoeren van het baggerplan: volgens planning wordt jaarlijks een aantal watergangen gebaggerd. 10 Reguliere onderhoudstaken: uitvoering van waterprojecten, periodiek onderhoud van duikers en watergangen en beschoeiing.

Hoe meten we dat?

Effect-indicatoren doel een watersysteem waarmee de totale waterbelasting en piekbelasting kan worden opgevangen

omschrijving indicator aantal meldingen van wateroverlast

2010 0

2011 0

2012 0

2013 0

2014 0

meetinstrument interne registratie van meldingen van burgers, bedrijven en medewerkers

Prestatie-indicatoren prestatie

omschrijving indicator

2010

2011

2012

2013

2014

meetinstrument

1a + 1b

aanleg waterberging (m3) aangepaste projectenlijst van waterplan aangelegde natuurvriendelijke oevers (m) afgekoppeld verhard oppervlak (m2) hoeveelheid baggerspecie (m3) reinigen watergangen buitengebied (m) reinigen watergang binnengebied (m)

16.500

1900

0

0

0

interne registratie

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

vaststelling door Raad

2.000

400

400

400

400

interne registratie

1.800

0

0

0

0

interne registratie

3.000

2.000

2.000

2.000

2.000

interne registratie

1c

1d

1e

1f 1g

1g

interne registratie 64.000

64.000

64.000

64.000

64.000 interne registratie

50.000

50.000

50.000

50.000

Vastgelegd beleid > Gemeentelijk waterplan (2004). > Gemeentelijk baggerplan (2004). > Gemeentelijk beschoeiingenplan (2007). > Gemeentelijk rioleringsplan (2009) (zie product riolering).

61

50.000


4.6.2. Product 72101 Reiniging Portefeuillehouder: H. Wichgers Met het plan van aanpak ‘Culemborg werkt aan een schone stad’, werken we aan het schoon en heel houden van de gemeente. De wijkschoonmaakacties, die twee maal per jaar plaatsvinden in elke wijk, zijn een belangrijk onderdeel van het reinigingsbeleid. In een wijkschoonmaakactie wordt onder andere het onkruid verwijderd, de straat geveegd, het groen gesnoeid en straatmeubilair en speeltoestellen schoongemaakt en gerepareerd. Naast de wijkschoonmaakacties worden alle wijken nog vijf keer per jaar geveegd. Vanaf 2010 wordt het onkruid op verharding niet meer worden geborsteld maar bestreden met de WAVE-heetwatermethode en/of de ‘fohn’, een methode waarbij het onkruid bestreden wordt met hete lucht. Op het gebied van zwerfafval voert Culemborg een actief beleid. Er worden verschillende acties gerealiseerd, zoals het jaarlijkse 'Veegfeest', waarin basisscholen samen met gemeentelijk medewerkers zwerfvuil opruimen, of zoals het sluiten van zwerfvuilconvenanten met scholen. In 2010 worden ook (sport)verenigingen e.d. benaderd om zwerfvuilconvenanten af te sluiten met de gemeente. Niet alleen de hoeveelheid zwerfafval is bepalend voor het beeld van de openbare ruimte. Ook zaken als hondenpoep, onkruid, graffiti en vandalisme zijn van belang voor de mate van vervuiling van de openbare ruimte. Daarom worden deze onderwerpen zoveel mogelijk tegelijk met het zwerfafvalbeleid opgepakt. Hondenpoep is een van de grootste ergernissen in Culemborg. Met een groep Culemborgse hondenbezitters en niet-hondenbezitters is een Hondenpoepplan opgesteld. In 2010 is het hondenpoepplan naar verwachting geheel in uitvoering. De huidige wijze van het bestrijden van graffiti zal eind 2009 geëvalueerd worden. en vandalisme wordt op de huidige wijze gecontinueerd. Overigens is de inzameling van huishoudelijk afval in handen van de Afvalverwijdering Rivierenland (AVRI), onderdeel van regio Rivierenland. Het beleid voor de huishoudelijke afvalinzameling ligt vast in het Afvalstoffenplan regio Rivierenland. Wat willen we bereiken? Een schone en hele stad, waarin het prettig wonen is en waarin inwoners bewust met hun leefomgeving omgaan. Wat gaan we daarvoor doen? a. opruimen en beperken van zwerfafval b. bestrijden van onkruid op verhardingen c. het uitvoeren van het hondenpoepplan d. het bestrijden van graffiti en vandalisme

62

Kadernota 2010-2014, Culemborg Hoe meten we dat?

Effect-indicatoren doel

omschrijving 2010 2011 2012 2013 2014 meetinstrument indicator een schone en oordeel burgers over 6,1 nvt 6,3 nvt 6,5 leefbaarheidsmonitor hele stad, waarin vervuiling het prettig aantal klachten 240 235 230 230 230 analyse gegevens wonen is en burgers over klachtenmeldlijn waarin inwoners zwerfvuil bewust met hun aantal milieuklachten 70 70 70 70 70 analyse gegevens leefomgeving van burgers klachtenmeldlijn omgaan kwaliteitsniveau A A A A A monitoring zwerfafval zwerfafval winkelgebieden kwaliteitsniveau A/B A/B A/B A/B A/B monitoring zwerfafval zwerfafval woonwijken kwaliteitsniveau A/B A/B A/B A/B A/B monitoring zwerfafval zwerfafval bedrijventerreinen Toelichting: De kwaliteitniveaus volgen uit het normeringssysteem voor zwerfafval van de Stichting Nederland Schoon. Er zijn 5 niveaus: Zeer Schoon (A+), schoon (A), matig schoon (B), vuil (C) , zeer vuil (D)

Prestatie-indicatoren prestatie 2a 2a 2a

2a

2a

omschrijving indicator aantal wijkschoonmaakacties aantal maal vegen per jaar totaal aantal afgesloten zwerfvuilconvenanten met scholen aantal zwerfafvalprojecten middelbare scholen per jaar aantal maal veegfeest per jaar

2010 2

2011 2

2012 2

2013 2

2014 2

meetinstrument interne registratie

5

5

5

5

5

interne registratie

18

18

19

19

20

interne registratie

2

2

2

2

2

interne registratie

1

1

1

1

1

interne registratie

Vastgelegd beleid > Nota ‘Culemborg werkt aan een schone stad’ (2007). > Afvalstoffenplan regio Rivierenland (2007). > Werkplan wijkschoonmaakacties. > Prestatiejaarboek team openbaar beheer. > Afvalbakkenplan (2009). > Hondenpoepplan (2009).

63


4.6.3. Product 72201 Riolering Portefeuillehouder: H. Wichgers Wij hebben een zorgplicht voor het doelmatig inzamelen en transporteren van afvalwater. Hiervoor beschikken we over een gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Dit is overigens een wettelijke verplichting. Het gemeentelijk rioleringsplan plan is in 2009 geactualiseerd.

Wat willen we bereiken? Het doelmatig inzamelen en transporteren van afvalwater in de gemeente Culemborg.

Wat gaan we daarvoor doen? > Uitvoeren van het rioleringsplan, jaarschijf 2010 (Vliegerweg, Margrietstraat, Marijkestraat, Willemslaan en Hoge Prijs 3). > Regulier onderhoud aan de rioolgemalen.

Hoe meten we dat?

Effect-indicatoren doel het doelmatig inzamelen en transporteren van afvalwater

omschrijving indicator aantal klachten over riolering

2010

2011

2012

2013

2014

meetinstrument

80

80

80

80

80

registratie van klachten

Prestatie-indicatoren prestatie 3a

omschrijving indicator riool vervangen in aantal straten Relining5 in aantal straten onderzoek naar de onderhoudsstaat in aantal gebieden

2010 5

2011 2

2012 1

2013 2

2014 2

meetinstrument interne registratie

1

1

0

2

2

interne registratie

1

1

1

4

4

interne registratie

Vastgelegd beleid > Gemeentelijk rioleringsplan (2009). > Gemeentelijk waterplan (2009).

5

Vernieuwen van de riolering door het aanbrengen van een ‘kous’ in het riool

64


4.6.4. Product 72301 Milieubeheer en natuur en milieucommunicatie Portefeuillehouder: R. Geertzen Het milieubeleid is gericht op een veilige leefomgeving nu en in de toekomst. Daarbij willen we het milieubewust gedrag van burgers stimuleren. Belangrijke doelgroepen daarbij zijn kinderen. Die proberen we via diverse activiteiten op het gebied van natuur- en milieucommunicatie te bereiken. Om het milieubewust gedrag verder te stimuleren gaan we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de doelgroep te verbreden. Voor de meeste milieuaspecten zijn de kaders in wetten omschreven. Gemeenten krijgen meer ruimte voor lokale afwegingen. Ruimte betekent ook verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken. Daarbij past een breed gedragen milieubeleidsplan op hoofdlijnen met een concrete uitvoeringsparagraaf. Momenteel werken we aan een integraal beleidsplan (Milieuperspectief) voor de gemeente Culemborg. Dit plan formuleert het beleid en houdt rekening met weten regelgeving, waaraan alle projecten en activiteiten getoetst worden. Het is de bedoeling om hiermee alle activiteiten die zich op milieugebied afspelen beter op elkaar af te stemmen. Ook de interne bedrijfsvoering van de gemeente Culemborg wordt hierin meegenomen. Aansluitend hierop wordt het beleidsplan Natuur- en Milieueducatie opgesteld. Activiteiten: Het Steunpunt Natuur- en Milieueducatie (NME) verzorgt verschillende activiteiten op kinderboerderij De Heuvel. De speeltuin, het centrum voor Natuur en Milieu Educatie en de kinderboerderij samen vormen een uitstekende combinatie. Er komen jaarlijks ruim 60.000 bezoekers op af. Het bezoekersaantal per activiteit ligt gemiddeld op 1.000 personen. Zes van de tien jaarlijkse activiteiten worden georganiseerd door het Steunpunt NME. Ieder jaar worden er zes nieuwe natuur- of milieuthema’s uitgewerkt. Onderwijs: Het Steunpunt NME Culemborg verzorgt daarnaast de ontwikkeling en uitleen van materialen, die actieve werkvormen bevorderen, zoals leskisten, schepnetjes, loepjes en andere praktische materialen. De scholen lenen steeds meer leskisten door de verbetering van de website (www.nmeculemborg.nl). Daarbij onderhoudt het steunpunt NME nauw contact met de scholen. Vier keer per jaar vindt er overleg plaats met de diverse contactpersonen zodat vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar kunnen worden afgestemd. Bovendien worden gemiddeld twee workshops per jaar georganiseerd over vernieuwingen binnen het NME-aanbod. Het steunpunt NME Culemborg werkt als een van de weinige centra in Gelderland vraaggericht. NME bedient vijftien scholen in Culemborg en vijftien in Geldermalsen. Het steunpunt verzorgt rond de 325 uitleningen per jaar. Een deel van het NME-aanbod wordt jaarlijks vernieuwd. Samenwerking: Op het gebied van NME vindt er inmiddels samenwerking plaats tussen 6 verschillende organisaties: Natuur- en Vogelwacht Culemborg, Stichting Caetshage, Stichting EVA, Werk aan het Spoel, Stichting Duurzaam Rivierenland en de gemeente Culemborg. Bij deze samenwerking wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om gebruik te maken van elkaars vrijwilligerspool, worden elkaars draaiboeken beter benut en is een gezamenlijke website opgezet. Om milieu nog meer onder de aandacht te brengen wordt een groene agenda opgenomen in de Culemborgse Courant waarin alle activiteiten van alle disciplines zijn opgenomen. Eenmaal per jaar wordt een gezamenlijke activiteit georganiseerd door de Groene Betuwe. De samenwerking wordt verbeterd en verbreed door vervulling van de vacature adviseur NME. Wat willen we bereiken? Een veilige leefomgeving nu en in de toekomst en milieubewust gedrag bij burgers (doel 4). Wat gaan we daarvoor doen? a. He opstellen van een integraal milieubeleidsplan (‘Milieuperspectief Culemborg 2009-2014’). b. Het opstellen van een beleidsplan NME (2010-2015). c. Het Steunpunt Natuur- en Milieueducatie (NME) educatieve activiteiten laten verzorgen.

65

Kadernota 2010-2014, Culemborg d. Publiceren van een groene agenda in de Culemborgse Courant. Hoe meten we dat?

Effect-indicatoren doel een veilige leefomgeving nu en in de toekomst en milieubewust gedrag bij burgers

omschrijving indicator -

2010 nvt

2011 nvt

2012 nvt

2013 nvt

2014 nvt

meetinstrument nvt

Prestatie-indicatoren prestatie 4b 4c

4d

omschrijving indicator NME-beleidsplan opstellen aantal keer per jaar overleg tussen NME en scholen aantal workshops over vernieuwingen binnen NME aanbod publieksactiviteiten NME op kinderboerderij aantal uitleningen ontwikkelen van aantal nieuwe producten groene agenda in Culemborgse Courant aantal keer per jaar

2010 gereed

2011 nvt

2012 nvt

2013 nvt

2014 nvt

meetinstrument vaststelling

4

4

4

4

4

interne registratie

2

2

2

2

2

interne registratie

6

6

6

6

6

interne registratie

325 4

330 4

335 4

340 4

340 4

interne registratie interne registratie

26

26

26

26

26

publicatie

Vastgelegd beleid > Klimaatbeleidsplan (2004). > Nota duurzame stedelijke ontwikkeling (2005). > Milieubeleidsplan 2002 - 2005 (2001). > Nota integrale handhaving 2005 – 2009 (2005). > Nota professionalisering milieuhandhaving (2005). > ‘Milieuperspectief Culemborg 2009-2014’ (nog niet afgerond).

66


4.6.5. Wat mag het programma kosten? Er zijn voor dit programma geen budgetaanpassingen nodig.

67


4.7.

Programma Veiligheid


Omschrijving beleidsproduct Beheerstaken brandweer Openbare orde en veiligheid

Portefeuillehouder beleidsproduct R. van Schelven R. van Schelven

Voor veel mensen is veiligheid een basisvoorwaarde voor een prettige woonomgeving. Het programma veiligheid probeert een bijdrage te leveren aan een veilig woon- en leefklimaat binnen de gemeente Culemborg. Het gaat dan om de producten en diensten die door de brandweer worden geleverd en om activiteiten die in het kader van de openbare orde en veiligheid, en sociaal of preventief veiligheidsbeleid worden ondernomen.

68


4.7.1. Product 14001 Openbare orde en veiligheid Portefeuillehouder: R. van Schelven Het beleidsproduct veiligheid probeert een bijdrage te leveren aan een veilig woon- en leefklimaat binnen de gemeente Culemborg. We proberen de veiligheid in de buurt zoveel mogelijk te bevorderen; iedereen is immers gebaat bij een veilig woon- en leefklimaat. Mensen voelen zich het best thuis in een omgeving, die veiligheid biedt en hen ook het gevoel van veiligheid geeft. Wat willen we bereiken? > Het veiligheidsgevoel bij de Culemborgse burgers verhogen, voor zover dat in het vermogen ligt van de gemeente. > Een zo optimaal mogelijk woon- en leefklimaat creëren. > Proberen rampen en calamiteiten te voorkomen en de gevolgen ervan minimaliseren indien zich toch een ramp of calamiteit voordoet. > De hulpverleners en leden van de gemeentelijke rampenstaf op een kwalitatief niveau brengen en houden door middel van opleiding en oefening, zodat zij adequaat kunnen optreden bij een ramp of calamiteit. Hoe gaan we dat doen? Wij ondersteunen veel projecten die de veiligheid direct of indirect ten goede komen, zoals initiatieven tegen huiselijk geweld en tegen auto-inbraken. In 2010 willen we in dit kader wederom extra aandacht besteden aan veelplegers en huiselijk geweld. Omdat criminelen niet alleen binnen de grenzen van Culemborg opereren, werken we nauw samen met omliggende gemeenten. Een mooi voorbeeld hiervan is het project “veelplegers”. Binnen dit project ontwikkelen diverse gemeentes samen manieren om veelplegers uit hun neerwaartse spiraal te halen. Ook vindt er structureel overleg plaats met de lokale driehoek: openbaar ministerie, gemeente en politie. Centraal hierbij staat het bespreken van de bestaande problematiek en mogelijke oplossingen. Een laatste aspect van veiligheid waarin wij een belangrijke taak hebben, is rampenbestrijding en crisisbeheersing. De gemeente Culemborg maakt deel uit van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. In het kader van het voorbereid zijn op rampen c.q. calamiteiten organiseren we tenminste vier maal per jaar een praktische/theoretische oefening om zo de kwaliteit van de hulpverleners en de leden van de rampenstaf te trainen. Het accent ligt daarbij op het praktisch oefenen van de rampenbestrijding. In 2009 krijgen de managementfuncties en de hoofden van de actiecentra een praktische opleiding bij het Nibra. Verder volgen we de regionale samenwerking nauwgezet en zoeken we daar waar mogelijk aansluiting bij de regio. Hoe meten we dat? Na elke oefening vinden evaluaties plaats. Op basis daarvan bekijken we of we onze plannen moeten bijstellen. Verder gebruiken we de cijfers uit de buurtmonitor. De conclusies worden meegenomen in het integraal overleg. Op basis daarvan wordt besloten waar we extra moeten inzetten. prestatie-indicatoren preventie-actie tegen auto-inbraken uitvoeren ontwikkeling van 'wrap around methode' uitvoeren van rampenoefeningen (praktisch/theoretisch)

2010 1 nvt 4

2011 1 nvt 4

2012 1 nvt 4

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > Wet rampen en zware ongevallen. > Stadsveiligheidsplan. > Notitie Brug naar veiligheid. > Het beleidsplan opleidingen en Oefeningen 2004 tot en met 2008 (2004). > Het Preventie Aktie Plan (2005).

69

2013 1 nvt 4

2014 1 nvt 4


4.7.2. Product 12003 Beheerstaken Brandweer Portefeuillehouder R. van Schelven Wij stellen ons tot doel om 24 uur per dag, zeven dagen per week, 365 dagen per jaar incidenten op een effectieve en efficiënte wijze te voorkomen, te beperken en te bestrijden, evenals hulp te verlenen bij ongevallen en rampen. Wij richten ons in eerste instantie op de bewoners van Culemborg en waarnodig daarbuiten. Hierbij staan klantgerichtheid, professionaliteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid centraal. Gelet op de huidige ontwikkelingen binnen de hulpverleningsdiensten verwachten wij dat over drie tot vijf jaar de brandweer een slagvaardige partner is in de veiligheidsregio, lokaal gelegen in de gemeenten. Wij willen in de veiligheidsregio en in de gemeenten een voortrekkersrol vervullen en daarbij oog hebben voor de toekomst en voor het verleden. Hierbij blijft de menselijke factor van de brandweervrijwilliger het uitgangspunt. Wij bereiken dit door: gebruik te maken van ons uitgebreide netwerk, een luisterend oor te zijn voor de diverse gremia en de vrijwilligers en door open te staan voor verandering en vernieuwing. Wat willen we bereiken? Opkomsttijd brandweereenheden consolideren en de hoeveelheid personeel naar een aanvaardbaar niveau brengen (kwaliteitsslag). We moeten blijven voldoen aan de wettelijk vastgelegde opkomsttijden. Om dit te realiseren moet de formatie van de brandweerorganisatie gefaseerd versterkt worden over de gehele veiligheidsketen. Hoe gaan we dat doen? 1. We gaan de huidige opkomsttijden van de brandweer handhaven en waar mogelijk verbeteren. Dit betekent dat: a. Per 15 januari 2011 de opkomsttijd (mate waarin op tijd wordt gekomen) vasthouden op 98% (of waar mogelijk verbeteren) in de dagsituatie voor het werkingsgebied van de gemeente Culemborg. b. Per 15 januari 2011 de opkomsttijd (mate waarin op tijd wordt gekomen) vasthouden op 83% (of waar mogelijk verbeteren) in de nachten en weekenden voor het werkingsgebied van de gemeente Culemborg. 2. In samenwerking met de gemeente Buren invulling geven aan een versterking van de beroepsmedewerkers om de wettelijk gestelde taken uit te kunnen voeren. Dit betekent dat: a. gewerkt wordt aan de gefaseerde uitbreiding van het aantal formatieplaatsen beroepskrachten voor de brandweersamenwerking Buren-Culemborg. Door de gemeente Culemborg zal 0,5 fte formatieplaats hiervoor beschikbaar gesteld b. per januari 2014 de waardering van de brandweerzorg is gegroeid van een zes min in 2005 naar een zeven plus in 2014 (Audit Brandweerzorg). Hiervoor gaan we: > Prestatieafspraken maken met woningstichtingen over het toewijzen van woningen voor brandweervrijwilligers in de omgeving van de brandweerkazerne. > Gemeenteambtenaren werven voor de brandweer. > Gebruiksvriendelijke hulpverleningsroutes vaststellen en participeren in toekomstige plannen met betrekking tot verkeersveiligheid. > Gefaseerde uitbreiding realiseren van het aantal formatieplaatsen beroepskrachten. > Resultaten van de regionale nulmeting 2009 verwerken en wegzetten in de organisatie. Hoe meten we dat? > Opkomsttijden brandweer aan de hand van de uitrukrapporten van de Gemeenschappelijke Meldkamer.

70

Kadernota 2010 – 2014, Culemborg prestatie-indicatoren Opkomsttijden brandweereenheden

2010 > 80%

2011 > 80%

2012 > 80%

2013 > 80%

2014 > 80 %

Waardering brandweerzorg

6-

6

6,5

7

7+

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > Regionaal dekkingsplan Gelderland-Zuid. Wat willen we bereiken? Het vinden en binden van voldoende brandweervrijwilligers om de uitruk van de brandweer te garanderen. We willen het voortbestaan en het imago van de brandweer continueren door te beschikken over voldoende en goed opgeleide vrijwilligers, waarmee de veiligheid van de burger gewaarborgd wordt. Hoe gaan we dat doen? 1. We gaan voldoende brandweervrijwilligers vinden en binden om de uitruk van de brandweer te garanderen. Dit betekent dat: > Het structurele aanbod van geschikte vrijwilligers in 2010-2014 gelijk of groter is dan de behoefte binnen onze organisatie. De behoefte bestaat uit twee vrijwilligers per jaar per groep. > We jaarlijks een tevredenheidonderzoek doen onder het brandweerpersoneel. Eenmaal per jaar in de maand februari zijn de resultaten van het onderzoek naar tevredenheid beschikbaar. Per 1-1-2012 is de tevredenheidscore minimaal op het niveau 7,5. > We met elke vrijwilliger die tussentijds afscheid neemt een exitgesprek houden teneinde de oorzaak van het vertrek te analyseren en de relatie met het bezettingsprobleem te onderzoeken. Hiervoor gaan we: > Gemeenteambtenaren werven voor de brandweer. > Personeel die een nieuwe vrijwilliger aanbrengt ontvangt € 250,-. > Bedrijven bezoeken om medewerkers te interesseren voor de brandweer. > Scholen bezoeken om leerlingen/personeel te interesseren voor de brandweer. Hoe meten we dat? > Scherper bijhouden vrijwilligers bestand. > Score tevredenheidonderzoek. > Door het opzetten en uitvoeren exitgesprekken en door het analyseren van de reeks gesprekken. prestatieindicatoren Aantal vrijwilligers

Tevredenheidsscore vrijwilligers

2010

2011

2012

2013

2014

Verhouding aanbod/vertrek medewerkers moet zijn 1/1 6,5

Verhouding aanbod/vertrek medewerkers moet zijn 1/1 7




Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: Nieuw beleid 2010-2014; Personeelbeleid brandweer Buren-Culemborg; Korpsinformatiemap brandweer Buren-Culemborg.

71


4.7.3. Wat mag het programma kosten? Onderstaande budgetaanpassingen zijn nodig om het programma uit te voeren. Veiligheid 1 Meerkosten uitrukken en oefenen brandweer 2 Warmtebeeldcamera 3 Dekking binnen begroting brandweer 4 Opleidingskosten 5 Personeelslasten 0,5 fte Totaal

2009

2010

2011

2012

2013

2014

N

-4.265

-5.687

-5.687

-5.687

-5.687

-5.687

N V

0 0

-500 500

-1.475 1.475

-1.425 1.425

-1.375 1.375

-1.325 1.325

N

0

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

N -15.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000 -30.000

-19.265

-43.687

-43.687

-43.687

-43.687 -43.687

72


4.8.

Programma ‘Verkeer en Vervoer’

Portefeuillehouder: W.J. Stegeman Portefeuillehouder programma W.J. Stegeman



Wegen, straten en pleinen Verkeer Openbaar vervoer Parkeervoorzieningen

H. Wichgers W.J. Stegeman W.J. Stegeman W.J. Stegeman

Verkeer gaat over het algemeen over drie pijlers: veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid en het vinden van de juiste balans daarin. Dit programma richt zich op deze drie pijlers en daarnaast op het beheer en onderhoud van de daarvoor bestemde infrastructuur. Wat willen we bereiken? > Culemborg goed bereikbaar houden vanuit de regio. > Voorzieningen binnen Culemborg goed bereikbaar maken. > Een verkeersveilige gemeente. > Terugdringen van verkeersoverlast. > Het openbaar vervoersaanbod in stand houden en indien mogelijk verbeteren.

73


4.8.1. Product 21001 Wegen, straten en pleinen Portefeuillehouder: H. Wichgers De gemeente Culemborg heeft bijna 200 km weg in beheer. Culemborg heeft een matige tot slechte grondslag. Dit betekent dat er meer onderhoud nodig is aan de wegen dan in andere gemeentes. In sommige gevallen gebruiken we daarom lichtere funderingsmiddelen. De slechte grondslag maakt het onderhoud aan de wegen in Culemborg relatief duur. Wegen zijn verdeeld in wegvakken. Om de twee jaar wordt een wegenschouw uitgevoerd. In deze schouw krijgen de wegvakken een waarderingscijfer. Aan de hand van deze waardering kunnen we zien waar wanneer onderhoud gepleegd moet worden en kunnen de bijbehorende kosten berekend worden. Door een goede inrichting van de wegen proberen we ongevallen te voorkomen. Het gaat daarbij om preventief beleid. Zo brengen we bijvoorbeeld uniforme wegbelijning aan, de zogenaamde essentiële herkenbaarheidskenmerken. Aanpassing van de wegen vindt plaats volgens het principe van Duurzaam Veilig en wordt zo veel mogelijk meegenomen in het onderhoudsprogramma (werk met werk maken). Wat willen we bereiken? We willen het wegennet, de openbare verlichting en de civieltechnische kunstwerken met behulp van planmatig onderhoud op een acceptabel onderhoudsniveau brengen c.q. houden. Dit betekent dat we werken aan een goed, begaanbaar en veilig wegennet, van voldoende niveau. Verder willen we een veilige en fraaie leefomgeving creëren waar het straatmeubilair zoveel mogelijk is afgestemd op de doelgroep. Hoe gaan we dat doen? Om de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid in Culemborg te verbeteren, is het nodig de infrastructuur op adequate wijze te onderhouden, te reconstrueren en waar nodig te vernieuwen. Dit wordt gerealiseerd aan de hand van de meerjaren beheerplannen voor respectievelijk wegen, civieltechnische kunstwerken (bruggen, viaducten, duikers) en openbare verlichting. Op basis van deze meerjarenplannen worden jaarlijks uitvoeringsplannen (jaarschijven) opgesteld van onderhoud-, vervanging- en verbeterprojecten. In 2010 gaan we groot onderhoud uitvoeren aan o.a. de Erasmusweg en de Martin Luther King. De Limburg van Stirumstraat, de Prins Bernhardstraat, de Rijkstraatweg en het tweede deel van de Wethouder Schoutenweg staan op de planning voor rehabilitatie. In 2010 wordt weer een wegenschouw uitgevoerd.

Hoe meten we dat? We gebruiken het klachtenmeldsysteem en de buurtmonitor. Ook gebruiken we input vanuit de wijkteams en de wegenschouw. Overigens vindt 90% van de kleine reparaties plaats naar aanleiding van meldingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om wegvakken van 1 m2 tot 300 m2 en om het aanleggen van voorzieningen voor gehandicapten. De kwaliteit van de wegen wordt gemeten met een objectieve wegenschouw (om de twee jaar). Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > Meerjarenprogramma onderhoud en rehabilitatie wegen (2008). > Beleidsplan openbare verlichting (2008). > Meerjarenprogramma civieltechnische kunstwerken (2005).

74


4.8.2. Product 21101 Verkeer Portefeuillehouder: W.J. Stegeman Om de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid in Culemborg te verbeteren is het nodig de infrastructuur op adequate wijze te onderhouden, te reconstrueren en waar nodig te vernieuwen. Om knelpunten op te sporen wordt in eerste instantie gekeken naar de objectieve verkeersveiligheid (gemeten verkeersveiligheid aan de hand van ongevalcijfers) en verkeersprognoses met behulp van het meetprogramma en het verkeersmodel Culemborg. Daarnaast kan gekeken worden naar de subjectieve veiligheid en leefbaarheid aan de hand van klachten. Jaarlijks stemmen we de herinrichting van de 30 km en 60 km zones en 50 km-wegen af op de meerjarenplanning onderhoud wegen, de uitvoering van het gemeentelijk rioleringsplan, ruimtelijke ontwikkelingen en de uitvoeringsprogramma’s op basis van het Fietsbeleidsplan, de Parkeernota en de Nota Gebiedsontsluitingswegen. Wat willen we bereiken? We willen er voor zorgen dat de verkeersruimte, bestaande uit wegen, straten (inclusief parkeervoorzieningen) en fiets- en voetpaden logisch ingericht wordt. Op de hoofdwegen (50 km/h) gaat het dan om het verbeteren van de doorstroming (en verkeersveiligheid) en het inrichten in overeenstemming met de hiervoor geldende richtlijnen en aanbevelingen uit de Nota Gebiedsontsluitingswegen. De verblijfsgebieden (30 en 60 km zones) worden heringericht voor zover deze nog niet voldoen aan de geldende richtlijnen, met passende maatregelen die de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid bevorderen. Een herkenbare verkeersstructuur moet bijdragen aan het voorkomen van ongelukken. Dit landelijke verkeersveiligheidsbeleid heet Duurzaam Veilig. De Oranjebuurt wordt de komende jaren op die manier ingericht, gelijktijdig met onderhoud. Hoe gaan we dat doen? Om de twee jaar verrichten we onderzoek naar ongevallen. We analyseren de ongevallen, onderzoeken de oorzaak en kijken op basis daarvan wat we kunnen doen om ongevallen te voorkomen. De bevindingen worden gerapporteerd in de zogenaamde ongevallenrapportage. Het onderzoek staat weer op de planning voor 2011. Aan de hand van de ongevallenrapportage gaan we bij geplande reconstructies - de grootste knelpunten aanpakken, waarmee ook de subjectieve veiligheid zou moeten verbeteren. Er is voor 2010 een budget aanwezig voor de aanpak van kleinere knelpunten. We hebben bijzondere aandacht voor verkeersproblemen rond scholen en ten aanzien van fietsverkeer. We willen bijvoorbeeld de rotonde bij het zwembad verbeteren voor fietsers, zeker nu deze rotonde nog belangrijker wordt nu een extra schoollocatie gepland staat. We werken aan een betere bereikbaarheid. In het najaar van 2009 hebben Provinciale Staten een besluit genomen of de N320 verder uitgewerkt wordt. Als er voor Culemborg gekozen is, wordt in 2010 dit project verder uitgewerkt door de provincie en zal de gemeente weer participeren in een werkgroep. Op lokaal niveau wordt verder onderzoek gedaan naar de verkeerssituatie bij de rotondes bij de Tunnelweg (fiets versus auto). De gebiedsontsluitingswegen krijgen veel aandacht. We willen hier de komende jaren onder andere betere fietsvoorzieningen realiseren. We gaan het middendeel van de Wethouder Schoutenweg (tussen Erasmusweg en Randweg) herinrichten tot een gebiedsontsluitingsweg conform de richtlijnen uit de Nota Gebiedsontsluitingswegen. Ook de Van Limburg Stirumstraat, Parallelweg-Oost en Rijksstraatweg tussen Beethovenlaan en Achter de Raaf willen we gelijktijdig met onderhoud wegen aanpassen. Naar aanleiding van de in 2008 vastgestelde beleidsplannen en de besluitvorming daarover, wordt de komende jaren het beleid uitgewerkt in concrete plannen. Zo wordt de planvoorbereiding voor het weghalen van het roadblock op de Prijsseweg en voor het openstellen van de dwarsverbindingen tussen Goilberdingen en Parijsch opgestart. Vervolgens gaan we de daarvoor geëigende procedures in gang zetten. Qua fietsbeleid worden plannen opgesteld voor het intergemeentelijk project trekvaart Molenkade, de Rietveldseweg (tussen kerk en Parc Beaugarde). Ook wordt met de provincie een overleg gestart over een fietsvoorziening op de brug Parallelweg-West over de N320.

75


Hoe meten we dat? We gebruiken de conclusies uit de leefbaarheidsmonitor om concrete knelpunten mee te nemen in de planuitwerking. De leefbaarheidsmonitor wordt een keer in de twee jaar uitgevoerd. Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > GVVP. Kaders voor toekomstig verkeersbeleid. > Parkeernota. > Fietsbeleidsplan. > Nota Gebiedsontsluitingswegen. > Raadsbesluit Besluitpunten toekomstige verkeersstructuur n.a.v. raadsdebat 10 januari 2008. > Duurzaam Veilig (landelijk verkeersveiligheidsbeleid). > PVVP 2 (Provinciaal Verkeer- en Vervoer Plan).

76


4.8.3. Product 21201 Openbaar vervoer Portefeuillehouder: W.J. Stegeman Het onderdeel vervoer uit dit programma gaat over het vervoeren van mensen (openbaar vervoer) en goederen (vrachtverkeer). In samenspraak met provincie, regio en vervoerders werken we aan het in stand houden en zo mogelijk verbeteren van de kwaliteit en de frequentie van het openbaar vervoersaanbod in en rond Culemborg. Wat willen we bereiken? We willen een zo goed mogelijk openbaar vervoer. Dit is echter primair proviciaal beleid. Als gemeente streven we naar de juiste halte op de juiste plek. Daarbij kijken we kritisch naar de huidige plekken en bezien we of er verbeteringen nodig zijn op het gebied van toegankelijkheid en sociale veiligheid. Hoe gaan we dat doen? De provincie gaat in opdracht van de regio vanaf 2009 de meeste perrons in de bebouwde kom van Culemborg ophogen naar 18 cm hoog, zodat deze geschikt worden voor lagevloerbussen. De haltes die het meest noodzakelijk zijn, krijgen de meeste prioriteit. Bijvoorbeeld haltes bij bejaardentehuizen en haltes in de buurt van andere zogenaamde kwetsbare doelgroepen en het station. Ook willen we rolstoel open afritten realiseren via het regulier onderhoudsprogramma. Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: Provinciale beleidsnota’s zoals de Netwerknota verbinden en ontsluiten. De verantwoordelijkheid voor openbaar vervoer ligt bij de provincie Gelderland. De gemeente heeft een adviesfunctie en is verantwoordelijk voor de haltevoorzieningen.

77


4.8.4. Product 21401 Parkeervoorzieningen Portefeuillehouder: W.J. Stegeman De parkeervoorzieningen maken deel uit van de mobiliteitsvraag. Daarom valt de Parkeernota ook onder het GVVP. Wat willen we bereiken? > Het (blijvend) aanbieden van voldoende en kwalitatief goede parkeerfaciliteiten, niet alleen voor de auto, maar ook voor de fiets. > Een evenwichtige spreiding van de parkeervoorzieningen rondom de binnenstad, direct aansluitend bij de belangrijkste ingangen van het winkelgebied en het hoofdwegennet. > Het effectief reguleren van de parkeerdruk in en rond de binnenstad door middel van vergunningen parkeren en betaald parkeren. > Bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte, leefbaarheid en veiligheid. > Bijdragen aan het versterken van de economische positie van Culemborg. Hoe gaan we dat doen? De Parkeernota geeft aan in welke richting de gemeente zich op het gebied van parkeren in de toekomst wil ontwikkelen. De in 2008 vastgestelde Parkeernota wordt verder uitgewerkt. Hoe meten we dat? We meten de betalingsbereidheid van klanten. Ook kijken we naar de meldingen die via het parkeerservicebureau en via de meldlijn binnenkomen. Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > GVVP. > Parkeernota.

78


4.8.5. Wat mag het programma kosten? Er zijn voor dit programma geen budgetaanpassingen nodig.

79


4.9.

Programma ‘Volksgezondheid’




Volksgezondheid Lijkbezorging

H. Wichgers H. Wichgers

We streven naar een gezonde leefomgeving, een gezonde levensstijl en een goede gezondheidszorg waardoor inwoners van Culemborg zich gezond voelen, gezond zijn en gezond blijven.

80


4.9.1. Product 71301 Volksgezondheid Portefeuillehouder: H. Wichgers We hebben de taak om te zorgen voor een gezonde leefomgeving voor de inwoners van Culemborg. Wat willen we bereiken? We streven naar een gezonde leefomgeving, een gezonde leefstijl en een goede gezondheidszorg. We faciliteren deze doelen zodat burgers zich gezond voelen, gezond zijn en gezond blijven. Daarin treden we zowel preventief als signalerend op. Het gaat daarbij om: > Het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen. > Het verlenen van kostenloze hulp aan mensen met psychosociale problemen waarbij het bereiken van sociale redzaamheid voorop staat. > Het ondersteunen van mantelzorgers. > Het ondersteunen van initiatieven ter bevordering van gezondheidsvoorzieningen. > Het bevorderen van de toegankelijkheid van zorgvoorzieningen > Het bevorderen van vroegsignalering in de leeftijd 0-12 jaar Hoe gaan we dat doen? De komende jaren hebben overgewicht en alcohol onze prioriteit. Verder willen we meer voorlichting geven over depressie en hebben ouderen onze extra aandacht. Het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen blijft hoog op de prioriteitenlijst staan. We werken verder aan de versterking van samenhang tussen de professionele hulpverlening en vrijwilligersorganisaties en de inbedding van eigen-kracht conferenties. Verder blijven we initiatieven die uit de samenleving komen en die gericht zijn op het bevorderen of verbeteren van de gezondheid inhoudelijk en financieel ondersteunen. We versterken de inzet op oggzproblematiek dat uitgevoerd wordt door het meldpunt bijzondere zorg. Afhankelijk van de evaluatie taxivervoer HAP handhaven we de taxiregeling. We gaan de inzet van het Schoolmaatschappelijk werk binnen het basisonderwijs en de voorschoolse periode in het kader van de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin verder ontwikkelen. Hoe meten we dat? De volksgezondheid meten we via het gezondheidsprofiel dat een keer in de vier jaar wordt opgesteld. Voor jongeren van het voortgezet onderwijs vindt een leefstijlonderzoek (EMOVO) plaats. Dit onderzoek is in 2009 voor het eerst ook onder volwassenen gehouden (20 tot 65 jaar). De ouderenmonitor is voor het eerst in 2007 gehouden. Eind 2009 wordt door de GGD voor het eerst een gezondheidsmonitor voor de leeftijd 0-12 jaar uitgevoerd. Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: De Nota Volkgezondheid die in 2008 is opgesteld. Verder zijn verschillende aspecten van de volksgezondheid verwerkt in het Wmo beleidsplan.

81


4.9.2. Product 72401 Lijkbezorging Portefeuillehouder: H. Wichgers Volgens de Wet op de lijkbezorging moeten we zorgen voor voldoende begraafplaatsen. Wat willen we bereiken? We zorgen ervoor dat er in Culemborg voldoende begraafplaatsen zijn voor de komende jaren. Hoe gaan we dat doen? De aanleg van de nieuwe begraafplaats is in 2007 afgerond. In totaal zijn er 1200 graven (op de oude begraafplaats zijn er ongeveer 2600), waaronder urnenmuren, kindergraven en grafkelders. De komende 25 jaren zijn er hierdoor voldoende begraafplaatsen in Culemborg. We zetten het reguliere beheer en onderhoud voort. Hoe meten we dat? Er is geen meetinstrument voor dit beleidsproduct. De nieuwe begraafplaats is begroot op circa 100 begravingen per jaar. We kijken jaarlijks of dat aantal wijzigt of niet. Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: De gemeente is deelnemer in de Beheerstichting Begraafplaatsen Culemborg.

4.9.3. Wat mag het programma kosten? Onderstaande budgetaanpassingen zijn nodig om het programma uit te voeren. Volksgezondheid 1 Invoering elektronisch kinddossier 2 Dekking invoering elektronisch kinddossier uit budget jeugd en gezin 3 Meldpunt bijzondere zorg (onderdeel GGD) t.b.v. de zwaksten in de samenleving 4 Dekking meldpunt bijz. zorg uit volksgezondheidsprogramma Totaal

2009

2010

2011

2012

N V

0 0

-44.268 35.380

-58.866 39.767

-29.852 0

-29.852 -29.852 0 0

N

0

-20.500

-20.500

-20.500

-20.500 -20.500

V

0

20.500

20.500

20.500

0

-8.888

-19.099

-29.852

82

2013

20.500

2014

20.500

-29.852 -29.852


4.10. Programma ‘Werk en Inkomen’ Portefeuillehouder programma H. Verbeij

Omschrijving beleidsproduct Inkomensvoorziening Sociale recherche, terugvordering en verhaal Werkgelegenheidsmaatregelen, activering en toeleiding Werkgelegenheid- en Integratie projecten Minimabeleid

Portefeuillehouder beleidsproduct H. Verbeij H. Verbeij H. Verbeij R. Geertzen H. Verbeij

Dit programma gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen en beleidsvoornemens voor werkgelegenheidsmaatregelen ‘activering en toeleiding’, werkgelegenheid- en integratieprojecten, inkomensvoorziening, minimabeleid, sociale recherche en terugvordering en verhaal. Het gaat er om dat in Culemborg iedereen meetelt! Wij willen dat in de samenleving niemand aan de kant staat en we willen ervoor zorgen dat de inwoners van Culemborg zelfstandig in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Doelstelling van het programma is het bestrijden van werkloosheid en armoede en het bevorderen van maatschappelijke participatie.

83


4.10.1.

Product 61001 Inkomensvoorziening

Portefeuillehouder: H. Verbeij Wij voorzien burgers (zo kort mogelijk) van een inkomen (bestaansminimum) wanneer zij in de omstandigheden verkeren dat ze niet zelfstandig over een inkomen kunnen beschikken en geen beroep kunnen doen op een toereikende voorliggende voorziening. Wat willen we bereiken? We willen burgers helpen weer zelfstandig een bestaan op te bouwen. Door de kredietcrisis zal de eerder geformuleerde doelstelling (-10%) niet worden gehaald. Er sprake is van een oplopende werkloosheid, waarbij de verwachting is dat meer mensen de komende jaren een beroep op bijstand zullen doen. Het is moeilijk in te schatten hoe het WWB bestand van Culemborg zich verder zal ontwikkelen. Om deze reden gaan we niet uit van een verlaging, maar volgen we de begroting 2009 van 455 klanten en proberen we van daaruit de nullijn vast te houden. Bij de najaarsrapportage zullen we op basis van ervaringscijfers een bijgesteld beeld presenteren. We willen de instroom zoveel mogelijk beperken en de uitstroom zoveel mogelijk bevorderen. We willen dat 50% van de nieuwe WWB cliënten binnen 1 jaar weer uitstroomt.

Hoe gaan we dat doen? We gaan de poortwachtersfunctie verder optimaliseren. Dat wil zeggen dat we alleen mensen toelaten tot de bijstand die daar echt recht op hebben. De samenwerking met het UWV WERKbedrijf wordt geïntensiveerd teneinde de dienstverlening aan de kop van het proces te bevorderen ten behoeve van de Culemborgse uitkeringsgerechtigden. We maken gebruik van de bestaande instrumenten, zowel op het gebied van re-integratie en handhaving en proberen die verder te versterken. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan het plan dat naar aanleiding van de raadsmotie “deltaplan WWB” is opgesteld. Met cliënten praten we geregeld over hun re-integratieactiviteiten. Hoe meten we dat? We meten aan de hand van het uitkering volgsysteem (GWS4all): beëindigen van uitkeringen, aantal ingetrokken aanvragen en het aantal aanvragen dat we niet in behandeling nemen. prestatie-indicatoren aantal uitkeringsgerechtigden in Culemborg waarvan aantal 65-plussers uitkeringsgerechtigden met ontheffing arbeidsverplichting (<65 jaar) percentage van nieuwe instroom binnen één jaar uit WWB jaarlijks aantal aanvragen Wwb, IOAW, IOAZ

2010 455 70 95

2011 455 70 90

2012 455 70 90

2013 455 70 90

2014 455 70 90

50

50

50

50

50

184

184

184

184

184

uitstroom Wwb, IOAW, IOAZ

184

184

184

184

184

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > De Wet Werk en Bijstand en aanverwante regelingen. > De gemeentelijke Toeslagenverordening. > Verordening Maatregelen. Reguliere activiteiten: In behandeling nemen van aanvragen in het kader van de WWB, Ioaw, Ioaz, Bbz.

84


4.10.2.

Product 61003 Sociale recherche, terugvordering en verhaal

Portefeuillehouder: H. Verbeij Het beleid van de gemeente is gericht op het rechtmatig verstrekken van een uitkering. Dit houdt in dat we uitsluitend bijstand verstrekken als cliënten daar daadwerkelijk recht op hebben. Ten onrechte verstrekte bijstand wordt actief teruggevorderd. Onderhoudsplichtigen worden actief aangeschreven. Wat willen we bereiken? We willen fraude voorkomen, opsporen en bestrijden. Bijstand die ten onrechte is verstrekt, vorderen we actief terug. Ook schrijven we actief onderhoudsplichtigen aan. Hoe gaan we dat doen? We proberen fraude te voorkomen door huisbezoeken af te leggen bij nieuwe aanvragen. Verder geven we actief voorlichting over rechten en plichten bij de aanvang van een bijstandsuitkering. Klantmanagers zijn extra alert op fraude. Ook gaan we het debiteurenbeheer optimaliseren. We gaan cliënten consequent aan hun inlichtingenplicht houden. Niet of te laat verstrekken van inlichtingen leidt dan tot een maatregel (een waarschuwing of een tijdelijke verlaging van de uitkering. Verder gaan we fraude opsporen en bestrijden door de Sociale Recherche regio Rivierenland optimaal in te zetten. Samenloopgevallen (wwb uitkering in combinatie met andere inkomsten of vermogen) worden actief opgespoord door middel van informatie die van het Inlichtingenbureau wordt ontvangen. Met mensen die ten onrechte een bijstanduitkering hebben ontvangen, treffen we een betalingsregeling. Pas als die niet goed wordt uitgevoerd, schakelen we een incassobureau in voor terugvordering. Hoe meten we dat? Dit meten we met het uitkering volgsysteem (GWS) en aan de hand van het aantal onderzoeken dat door de sociale recherche wordt gedaan. Daarnaast kijken we naar het aantal aangiftes en het totaal terug te vorderen bedrag. prestatie-indicatoren aantal af te leggen huisbezoeken bij nieuwe aanvragen aantal maatregelen wegens schenden inlichtingenplicht aantal vorderingen waarop niet wordt afgelost

2010 50

2011 70

2012 90

2013 120

2014 120

75

70

65

60

55

160

150

140

130

120

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > Beleidsplan handhaving. > Verordening maatregelen. > Beleidsregels terugvordering WWB. Reguliere activiteiten: Het instellen van bijzondere onderzoeken bij vermeende fraude, door de SRRR; het nemen van terugvorderings- en verhaalsbesluiten; het opleggen van maatregelen.

85


4.10.3. Product 61102 Werkgelegenheidsmaatregelen, activering en toeleiding naar de arbeidsmarkt Portefeuillehouder: H. Verbeij Het gemeentelijke beleid is gericht op de re-integratie van werklozen met een bijstandsuitkering en van werkzoekenden zonder uitkering of met een nabestaandenuitkering. Deze mensen zijn vanwege belemmeringen aangewezen op dienstverlening van de gemeente bij het vinden van werk, zodat zij daarna zelf een inkomen kunnen verwerven. Daarnaast is het gemeentelijk beleid erop gericht dat zoveel mogelijk inwoners meedoen in de samenleving ('niemand aan de kant'). Dit zijn mensen die (vooralsnog) geen werk kunnen krijgen of die vanwege allerlei problemen niet actief kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Wat willen we bereiken? We willen zoveel mogelijk mensen weer aan passend werk helpen. Hiermee bestrijden we de werkloosheid en bevorderen we de maatschappelijke participatie. Daarnaast willen we mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt activeren en mee laten doen in de samenleving. Hoe gaan we dat doen? We willen dat niemand aan de kant staat in Culemborg. Daarvoor beschikken we over een breed instrumentarium dat zowel gericht is op 'werken' als op 'meedoen'. Het instrumentarium 'werken' is ingericht voor de ondersteuning van mensen bij hun arbeidsinschakeling en bestaat onder andere uit individuele en groepsgerichte (job-) coaching, testen, training, tijdelijke werkplekken/stages, project zelfstandig ondernemen en werken met behoud van uitkering via leer-werk-projecten en de Klussendienst. Cliënten die binnen een of twee jaar kunnen uitstromen naar werk leiden we naar re-integratiebedrijven of het gemeentelijke Baancentrum zodat ze meer kansen hebben op regulier werk. Onder invloed van de creditcrisis neemt het belang van scholing toe. We gaan investeren in scholing zodat als de arbeidsmarkt weer aantrekt en er nieuwe kansen ontstaan, bijstandsgerechtigden klaar staan om toe te treden. Het instrumentarium 'meedoen' is bedoeld voor mensen die al langer geen werk kunnen krijgen of kampen met meervoudige problemen. Hier is sprake van individuele coaching, taalondersteuning, inburgering, schuldhulpverlening, Cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt leiden we o.a. naar het Maatschappelijk Activeringscentrum, de Doenerij. Hierin worden verschillende laagdrempelige activiteiten aangeboden die gericht zijn op het ontdekken van eigen talenten en kwaliteiten (empowerment) en deelname aan de samenleving in welke vorm dan ook. Binnen de Doenerij staat het presteren minder op de voorgrond. Het gaat om het meedoen. Tenslotte zijn een sluitende aanpak en participatiebeleid voor alle inwoners en werkzoekenden van Culemborg met of zonder bijstandsuitkering belangrijke speerpunten van beleid. Hierbij staat het denken en handelen vanuit de doelen van de cliënt centraal. Essentieel hierbij is het verbinden van die doelen met een daarbij passend aanbod van dienstverlening dat inspeelt op die doelen. Vanuit deze beleidsvisie willen we een werkcentrum ontwikkelen dat dienst kan doen als uitvalbasis van klussers en tijdelijke werklozen. Ook kan men in dit centrum werknemersvaardigheden aanleren of op peil houden, extra (bij)scholing volgen en daarmee zijn arbeidscapaciteit vergroten. Met deze aanvullende dienst(cluster) zal in de gemeente Culemborg een meer samenhangende en integrale dienstverlening ontstaan. Hoe meten we dat? We meten dit met het uitkering volgsysteem (GWS). prestatie-indicatoren aantal nuggers met een traject aantal uitkeringsgerechtigden met een traject

2010 60 250

86

2011 60 250

2012 60 250

2013 60 250

2014 60 250


Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > Re-integratieverordening. > Premieverordening. > Verordening maatregelen. Reguliere activiteiten: > Het voeren van gesprekken met cliënten over re-integratiemogelijkheden. > Het opstellen van trajectplannen. > Het inzetten van premie- en maatregelenbeleid.

87


4.10.4.

Product 61111 Integratieprojecten

Portefeuillehouder: R. Geertzen Voor tekst zie programma Maatschappelijke Dienstverlening, product 62012 minderhedenorganisaties/inburgering, participatie en antidiscriminatie Mensen die in het buitenland zijn geboren en in Nederland willen wonen en werken, moeten inburgeren. De gemeente beoordeelt samen met Vluchtelingenwerk Zuid Gelderland wie er moet inburgeren en kan dan een inburgeringstraject aanbieden. Waar mogelijk loopt het inburgeringstraject samen met een traject naar werk. Wat willen we bereiken? We willen zoveel mogelijk mensen het inburgeringstraject succesvol laten afronden en hen tegelijkertijd of aansluitend voorbereiden op integratie op de arbeidsmarkt. Hoe gaan we dat doen? In de eerste plaats voeren we informatiegesprekken met potentiële inburgeraars. Ook verwijzen we mensen naar het V&NZG (Vluchtelingen & Nieuwkomers Zuid Gelderland). Voor mensen die naast het inburgeren tegelijkertijd een plaats moeten of willen vinden op de arbeidsmarkt (de zogenaamde duale trajecten) staan de bij de gemeente bekende re-integratiemiddelen tot hun beschikking. Hoe meten we dat? Dit wordt gemeten met een cliëntvolgsysteem. Een ander meetinstrument is het aantal uitkeringen dat we verstrekken. prestatie-indicatoren aantal inburgeraars dat slaagt voor het inburgeringsexamen

2010 60

2011 60

2012 60

2013 60

2014 60

Toelichting: Na 2010 is het bestand potentiële inburgeringsplichtigen in het kader van de uitvoering Wet Inburgering uitgeput.

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > Wet inburgering. > Verordening Inburgering. De overige integratieprojecten stammen uit het verleden en zijn inmiddels allemaal, op één na afgerond. Het enige project dat nog loopt zijn de zogenaamde PAVEM-vrouwen (Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen), een groep van oorspronkelijk ongeveer 7 vrouwen die via dat project geactiveerd worden. In de loop van dit jaar sluiten de laatste vrouwen dit traject af.

88


4.10.5.

Product 62001 Minimabeleid

Portefeuillehouder: H. Verbeij De WWB, IOAW en IOAZ zijn erop gericht een vangnet te bieden voor burgers die op geen enkele andere wijze in hun inkomen kunnen voorzien. Voorts bieden we via het gemeentelijke minimabeleid inkomensondersteuning aan burgers die een inkomen hebben op of rond het sociaal minimum. Het hebben van schulden is zowel een oorzaak als een symptoom van armoede. De gemeente bestrijdt armoede daarom ook in de vorm van preventieve of curatieve schuldhulpverlening. Bovendien stimuleren we dat mensen met een minimuminkomen deelnemen aan sociale en/of culturele activiteiten. Hierbij is de focus gericht op kinderen en ouderen. Wat willen we bereiken? We willen dat zoveel mogelijk mensen gebruik maken van de voorzieningen van het minimabeleid. Ook willen we dat het minimabeleid zoveel mogelijk bekend wordt bij maatschappelijke organisaties in verband met het bereiken van de doelgroep. Hoe gaan we dat doen? We gaan voorlichting geven en laagdrempelige aanvraagprocedures ontwikkelen, waar mogelijk digitaal. We gaan informatierondes organiseren en voorlichtingsmateriaal ontwikkelen en verspreiden. In het kader van de notitie uitbreiding minimabeleid willen we in 2009 in Culemborg een C-pas (Culemborg-pas) invoeren waarmee minima tussen 18 en 65 jaar gebruik kunnen maken van culturele en sportieve activiteiten. Hoe meten we dat? Aantal aanvragen. prestatie-indicatoren aantal cliënten met een wwb-uitkering dat een aanvraag indient voor het minimabeleid aantal cliënten zonder een Wwb-uitkering dat een aanvraag indient voor het minimabeleid.

2010 455

2011 455

2012 455

2013 455

2014 455

165

182

200

220

242

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > Bijzondere Bijstand. > Regeling Sociale Participatie. > Langdurigheidstoeslag. > Doe mee regeling > Noodfonds > Collectieve ziektekostenverzekering. > Zorg voor zorgtoeslag. > Schuldhulpverlening. Reguliere activiteiten: Verstrekken van voorlichting, in behandeling nemen van aanvragen, laagdrempelige aanvraagprocedures.

89


4.10.6.


Onderstaande budgetaanpassingen zijn nodig om het programma uit te voeren.

1 2 3 4 5 6

Werk en Inkomen Voortzetting Doenerij N Dekking Doenerij uit KSB V Dekking Doenerij uit het W-deel V Voortzetting formulierenbrigade N Introductie C-pas N Dekking uit restant € 50 actie V

7 Dekking uit armoedebestrijding Totaal

V

2009

2011

2012

2013

2014

0 -40.000 -40.000 0 40.000 40.000 0 0 0 0 -20.000 0 -35.000 -30.000 -30.000 34.500 0 0

-40.000 0 40.000 0 pm 0

-40.000 0 40.000 0 pm 0

-40.000 0 40.000 0 pm 0

0 10.000 10.000 -500 -40.000 -20.000

pm 0

pm 0

pm 0

90

2010


4.11. Programma ‘Wonen’ Portefeuillehouder programma H. Verbeij

Omschrijving beleidsproduct Groen Speelvoorzieningen Wijkgericht werken Ruimtelijk ordening Woningexploitatie Volkshuisvesting Bouwtoezicht Vastgoed Bouwgrondexploitatie Stedelijke Vernieuwing Lanxmeer Pavijen Planontwikkeling Parijsch

Portefeuillehouder beleidsproduct R. Geertzen en H. Wichgers H. Wichgers H. Verbeij R. Geertzen H. Verbeij H. Verbeij H. Wichgers H. Wichgers H. Wichgers H. Verbeij H. Verbeij H. Wichgers H. Verbeij

In het programma Wonen werkt de gemeente aan de directe woonomgeving van Culemborg. De woningen, het groen, de speelvoorzieningen. Ook de zorg voor de wijk in alle aspecten en de financiële middelen voor de ontwikkeling komen aan de orde. Wij streven naar een stad met een aantrekkelijke woonomgeving, waarin jong en oud willen wonen. Dat willen we bereiken door een gevarieerd en op de vraag afgestemd woningaanbod, met voldoende en goed onderhouden groen en speelplaatsen, waardoor ook een evenwichtige sociale samenhang ontstaat in buurten. Doel van het programma is om beter in te spelen op de behoefte van de Culemborgse woningzoekenden door een gedifferentieerd aanbod van woningen en woonmilieus te realiseren.

91


4.11.1.

Product 56021 Groen

Portefeuillehouder: H. Wichgers en R. Geertzen Een groene leefomgeving ervaren mensen als prettig. Daarom besteden we in Culemborg veel aandacht aan bomen, beplanting, gazon, begrazing en uiterwaarden. Groen geeft de stad een bepaalde uitstraling en het is tevens functioneel. Zo heeft het groen in de uiterwaarden naast een ecologische functie ook een educatieve en recreatieve functie. Wat willen we bereiken? We willen met groen een aantrekkelijke woonomgeving realiseren waar jong en oud zich prettig voelen. Naast het beheer en het onderhoud heeft het groen ook een maatschappelijk effect. Daarmee doelen we op het zelfbeheer van het groen in bijvoorbeeld de wijk Lanxmeer en langs de Wilgenboom. Hoe gaan we dat doen? In 2010 is het groenbeheersysteem operationeel en kan het groen meer planmatig beheerd worden. In 2010 gaan we verder met de renovatie van De Plantage. Dit project loopt door tot 2012. Zelfbeheer van groen wordt gecontinueerd en gestimuleerd. Hoe meten we dat? De tweejaarlijkse leefbaarheidsmonitor laat ons zien hoe burgers over het groen in Culemborg denken. Ook het beeldkwaliteitplan beheer openbare ruimte verschaft ons bruikbare informatie. Datzelfde geldt voor de klachten en opmerkingen die via de Meldlijn binnenkomen. prestatie-indicatoren aantal bomen in Culemborg stadsgroen in Culemborg (ha) groen (stad- en landschap) in Culemborg (ha) groenbeheerplan

2010 21.200 121 165 ja

2011 21.300 123 166 ja

2012 21.400 125 167 ja

2013 21.500 127 168 ja

2014 21.600 128 169 ja

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: Het beleid voor groen is vastgelegd in het groenstructuurplan, het groenbeheerplan, het meerjarenplan bomen buitengebied en de beheerplannen die er zijn voor de uiterwaarden, Zump en de Plantage.

92


4.11.2.

Product 58002 Speelvoorzieningen

Portefeuillehouder: H. Wichgers Het aanleggen en in stand houden van een omgeving met speelplaatsen is één van de voorwaarden voor een aantrekkelijke woonomgeving. Bij het inrichten ervan houden we rekening met de leeftijdscategorie van de jongeren per wijk. Wat willen we bereiken? Met voldoende en kwalitatief goede speelvoorzieningen willen we aantrekkelijke wijken realiseren waarbij meer bewegen voor de jeugd ook een rol speelt. Jongeren moeten met plezier in een wijk wonen en spelen. Elkaar ontmoeten speelt ook een belangrijke rol, evenals integratie en samen spelen. Hoe gaan we dat doen? Bij het onderhoud van de speelplaatsen staat twee keer per jaar een inspectie op het programma. We controleren dan aan de hand van het Attractiebesluit. We plegen onderhoud en vervangen afgeschreven toestellen. In 2009 is het speelruimteplan 2004 - 2009 afgerond. Dat betekent dat er in principe voldoende speelplaatsen in Culemborg aanwezig zijn en de speelplaatsen op voldoende niveau zijn. De aandacht zal zich vooral gaan richten op het meerjarenonderhoud van de speelelementen. Hoe meten we dat? We betrekken de buurt bij de aanleg van speelvoorzieningen. Met name de aanleg van voorzieningen voor jongeren vindt plaats in goed overleg en in samenspraak met de jongeren. De tevredenheid over de speelvoorzieningen meten we via de buurtmonitor. Verder komen er reacties via de wijkteams binnen en maken we gebruik van de informatie die we via de Meldlijn krijgen over het gebruik van de speelvoorzieningen per wijk. prestatie-indicatoren aantal speelvoorzieningen in Culemborg

2010 92

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: Meerjarenplan onderhoud speeltoestellen (2009).

93

2011 93

2012 95

2013 97

2014 99


4.11.3.

Product 62021 Wijkgericht werken

Portefeuillehouder: H. Verbeij Onze wijkgerichte aanpak is gericht op het handhaven van de leefbaarheid in de buurt. Culemborg is daarvoor opgedeeld in drie gebieden, Culemborg-West, Culemborg-Noordoost en CulemborgZuidoost. In totaal negentien buurten. Wat willen we bereiken? Op fysiek gebied werken we in de verschillende buurten aan een schoon, heel en veilig Culemborg. Op sociaal vlak willen we een betere sociale cohesie bereiken: belangstelling, begrip en binding. Dit tweede doel moet leiden tot een woonomgeving waarin men veilig is en men zich veilig voelt (objectief en subjectief). Hoe gaan we dat doen? Het buurtbudget blijft in 2010 gehandhaafd en we stimuleren burgers er gebruik van te maken. Op wijkniveau stemmen we de stedelijke vernieuwing goed af met beheer. Dat geldt in 2010 onder meer voor de Staatsliedenbuurt, Achter de Poort en Nieuwstad. Voor de Bloemenbuurt is nog niet bekend wanneer die onder handen wordt genomen. Naast de fysieke afstemming met beheer voor een veilige inrichting worden sociale activiteiten en andere preventieve acties georganiseerd, naast zo nodig repressieve en nazorg activiteiten. Hierbij wordt integraal gekeken naar elementen uit andere begrotingsproducten, zoals (toekomstige) inrichtingsplannen, verlichting en sporten culturele activiteiten. Naast producten als Wonen en Sport zijn de producten Veiligheid en Kleine Stedenbeleid de belangrijke instrumenten om het doel van een nog veiligere stad, in beleving en feiten, te bereiken. Ook het omzetten van de drie gebiedsvisies in gebiedsplannen (stadsontwikkeling) zal een belangrijke bijdrage leveren om de leefbaarheid van Culemborg planmatig te versterken. Hoe meten we dat? We toetsen het wijkgericht werken aan de uitkomsten van de tweejaarlijkse buurtmonitor. Dat geeft een goed beeld van wat burgers van de stad vinden. Ook de komende jaren gaan we daarom door met deze tweejaarlijkse meting. Het eerstvolgende meetmoment is 2010.

94


4.11.4.

Product 81001 Ruimtelijke ordening

Portefeuillehouder: R. Geertzen De ruimtelijke ordening gaat over de inrichting van Culemborg en dan met name op het gebied van bestemmingsplannen. We volgen daarbij de ruimtelijke ontwikkeling op landelijk, regionaal en lokaal niveau die we dan vertalen naar de situatie in Culemborg. Wat willen we bereiken? Met het ruimtelijk beheer willen we de bestemmingsplannen up-to-date houden om te sturen op de ruimtelijke inrichting en duidelijkheid richting burgers en ondernemers te realiseren. Hoe gaan we dat doen? We gaan door met de actualisering en digitalisering van een aantal bestemmingsplannen. Bestemmingplannen die vastgesteld worden in het 4e kwartaal 2009 of 1e kwartaal 2010 zijn Lanxmeer, Binnenstad (Beschermd Stadsgezicht, Parijsch-Noord/Goilberdingen/Achter de Poort en Triowijk/Achter ’t Zand. Het bestemmingsplan voor Bloemenwijk/De Hond kan naar verwachting in het 4e kwartaal 2009 door de raad worden vastgesteld. Het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Pavijen I-IV is door raad vastgesteld in februari 2009. Momenteel loopt hiertegen een ingediend beroepschrift bij de Raad van State. In het 1e kwartaal 2010 kan het ontwerp van het bestemmingsplan Parijsch Zuid – Binnen door de raad worden vastgesteld. De digitaliseringverplichting uit de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening is opnieuw uitgesteld. Nu tot 1 januari 2010. Alle ruimtelijke plannen die daarna in procedure worden genomen, moeten in digitale vorm worden voorbereid, vastgesteld, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt.

Hoe meten we dat? prestatie-indicatoren de gemeente heeft een adequate en up-to-date structuurvisie (vanaf uiterlijk 1 juli 2010)

2010 ja

2011 ja

2012 ja

2013 ja

Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: De ruimtelijke ordening is vastgelegd in bestemmingsplannen en in de visie wonen en werken.

95

2014 ja


4.11.5.

Product 82001 woningexploitatie (woningcorporaties)

Portefeuillehouder: H. Verbeij Dit product gaat over de financiering van volkshuisvesting samen met Stichting KleurrijkWonen. Wat willen we bereiken? We willen op een zo voordelig mogelijk manier de financiën van de volkshuisvesting regelen en uitvoeren. Hoe gaan we dat doen? We bouwen dit product af. De afgelopen vijf jaar zijn er geen nieuw leningen meer verstrekt, omdat Stichting KleurrijkWonen steeds zelfstandiger wordt. We komen onze verplichtingen ten aanzien van lopende leningen (aflossen) na. Hoe meten we dat? We meten dit aan de hand van het aantal leningen en de som van het totale bedrag. Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: Dit product maakt onderdeel uit van het volkshuisvestingbeleid.

96


4.11.6.

Product 82201 Volkshuisvesting

Portefeuillehouder: H. Verbeij Volkshuisvesting is een breed begrip. Het heeft alles te maken met onderwerpen die betrekking hebben op wonen en heeft derhalve veel raakvlakken met andere producten uit dit programma. Wat willen we bereiken? We willen een goede en juiste manier van huisvesting bereiken voor zowel de korte- als de lange termijn. De juiste woning, voor de juiste persoon, op de juiste plek, op het juiste moment. Hoe gaan we dat doen? We bouwen volgens het meerjaren woningbouwprogramma het reguliere aantal woningen per jaar. Jaarlijks wordt dit meerjaren woningbouwprogramma geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Jaarlijks evalueren we de prestatieafspraken met KIeurrijkWonen. Eens in de vier jaar onderzoeken we samen met KleurrijkWonen de woningbehoefte. In 2009 is een woningbehoefteonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten daarvan worden verwerkt in het meerjaren woningbouwprogramma 2010 – 2015, en eventueel verder.

Prestatieafspraken KIeurrijkWonen In de prestatieovereenkomst Culemborg 2007-2011 staan de afspraken die gemaakt zijn tussen de gemeente en vm. BetuwsWonen op het gebied van de gezamenlijke ambities en de samenwerking. In 2011 bereiden de gemeente en KleurrijkWonen een nieuwe overeenkomst voor.

Achter de Poort KIeurrijkWonen heeft in dit gebied de meeste woningen in haar bezit. Het is de eerste naoorlogse wijk van Culemborg aan de andere kant van het spoor. KIeurrijkWonen wil haar sterk verouderde woningbezit hier verbeteren en aanpassen aan de hedendaagse normen (levensloop bestendig/ energiebewuster/ kwaliteit openbare ruimte). Hiervoor is zij in 2008 gestart met het maken van een visie op de wijk. De gemeente heeft in 2008 een projectleider benoemd die de gemeentelijke randvoorwaarden bewaakt en toetst. Er worden 293 woningen gesloopt en 194 woningen teruggebouwd waarvan 142 sociale huur/ koop. Doel van het project is: verbeteren van het wonen en leven in de buurt Achter de Poort (kwaliteitsimpuls fysiek & sociaal). Om dit te bereiken is er aandacht vanuit het KSb en overlegt KIeurrijkWonen i.s.m. de gemeente met actiecomités vanuit de bewoners, een klankbordgroep vanuit de wijk en wordt er een bewonerspeiling gehouden. In de periode 2010 – 2011 wordt een samenwerkingsovereenkomst met KIeurrijkWonen gesloten, wordt het rekenmodel vertaald naar een stedenbouwkundig plan en wordt een tweede bewonersavond gehouden. De totale projectplanning loopt tot en met 2016.

Oostersingel/ De Bloembedden KIeurrijkWonen wil in dit gebied 83 grondgebonden woningen (30 sociale huur) ontwikkelen met name op bedrijfsterrein. Zij doen dit in overleg met de gemeente en de bewoners. De planstudies zijn in 2009 afgerond en het ontwerpbestemmingsplan De Hond/ Bloemenbuurt inclusief projectplan Oostersingel c.q. De Bloembedden heeft ter inzage gelegen. Er gaat gebouwd worden in 2 fasen. Fase 1 wordt in het voorjaar van 2010 gestart. Fase 2 start in het najaar van 2010. De gemeente heeft een projectleider aangesteld die de gemeentelijke randvoorwaarden bewaakt en toetst.

Terweijde KIeurrijkWonen wil in Terweijde de leefbaarheid in de wijk vergroten door o.a. de revitalisering van de woonblokken en de herinrichting van de woonomgeving. De Buurtvisie Terweijde Zuidoost vormt hiervoor de basis. Naast stedelijke vernieuwing is Terweijde (Staatsliedenbuurt) de voornaamste aandachtsbuurt voor het KSb. In de komende periode worden er deelplannen vanuit de buurtvisie uitgewerkt. De renovatie van de woonblokken is in 2009 gestart.

97


Hoe meten we dat? Jaarlijks worden zowel het meerjarenwoningbouwprogramma als de prestatieafspraken met KIeurrijkWonen geëvalueerd. Bij woningtoewijzing en verkoop wordt de respons en interesse per project gemonitord. prestatie-indicatoren aantal nieuw gerealiseerde woningen in Culemborg* afwijking van % sociaal (woningbeleid) afwijking van % middelduur (woningbeleid) aantal woningen welzijn en zorg (cf woningbeleid)

2010

2011

443

344

2012

475

2013

348

2014

237

-10%<x<10% -10%<x<10% -20%<x<20%

* deze getallen en percentages geven een indicatie. Door markt en procedures zal het werkelijke aantal afwijkingen vertonen Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > Nota Woongoed Culemborg. > Meerjaren woningbouwprogramma 2005 – 2015. > Prestatieafspraken gemeente Culemborg en KleurrijkWonen.

Woonwagenbeleid6 Met het woonwagenbeleid streven we naar maatwerk, om de woonomgeving op en om de twee woonwagenlocaties in Culemborg te verbeteren. De gemeenteraad heeft in 2003 besloten dat de woonwagenlocatie aan het Dinkelpad opgeheven moet worden en de locatie aan de Parallelweg Oost genormaliseerd moet worden. De locatie Dinkelpad is inmiddels verkocht aan Stichting KleurrijkWonen. Op het Dinkelpad zal woningbouw komen. Wat willen we bereiken? Het gaat om het verbeteren van de woonomgeving en integratie en participatie van de bewoners van de woonwagenlocaties. Hoe gaan we dat doen? Samen met Stichting KIeurrijkWonen werken we aan de opheffing van de woonwagenlocatie Dinkelpad. Ook werken we volop aan de herinrichting en verbetering van de woonomgeving van de locatie op Parallelweg Oost. Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > Nota woonwagenbeleid 2003.

66

Financieel is dit onderwerp nog ondergebracht bij het programma Maatschappelijke Dienstverlening.

98


4.11.7.

Product 82202 Bouwtoezicht

Portefeuillehouder: H. Wichgers Wij controleren of de verleende bouwen sloopvergunningen op de juiste manier worden uitgevoerd. Verder houden we toezicht op illegale bouw en gebruik van panden. Wat willen we bereiken? Door goed toezicht te houden, willen we wildgroei van gebouwen voorkomen. Bovendien werkt toezicht preventief. Als mensen weten dat we controleren, komen ze de regels beter na. Hierdoor bereiken we een goede leefomgeving. Hoe gaan we dat doen? Omdat de wetgeving is veranderd, maken we een uitvoeringsprogramma bouwen woningtoezicht. Naast het reguliere toezicht willen we mogelijk het integrale toezicht intensiveren. Verder krijgen we ook te maken met de voorbereidingen van een nieuwe wet WABO: Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Hoe meten we dat? Door middel van verslaglegging hebben we een goed beeld van het bouwtoezicht in Culemborg. Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > nota handhavingsbeleid bouw regelgeving en ruimtelijke ordening.

99


4.11.8.

Product 83001 Vastgoed

Portefeuillehouder: H. Wichgers Wat willen we bereiken? Het beleid van de gemeente Culemborg inzake vastgoed is erop gericht om zo min mogelijk illegaal in gebruik genomen grond te verliezen aan derden. Met betrekking tot panden hanteert de gemeente een beleid waarbij gebruik wordt gemaakt van ‘anti-kraak’. Betere handhaving met betrekking tot groenstroken moet ervoor zorgen dat burgers zich zo min mogelijk gemeentegrond gaan toe-eigenen. In geval van verkoop van panden, is het beleid er op gericht dit tegen marktconforme prijzen te doen. Hoe gaan we dat doen? > In 2009 zijn we in heel Culemborg gaan handhaven. Dat wil onder meer zeggen dat een bewoner die een aantal m2 gemeentegrond bij zijn tuin heeft getrokken, wordt aangeschreven en waar mogelijk wordt de grond teruggevorderd. Bij bewezen effectiviteit wordt overwogen dit beleid te continueren. > Het voornemen bestaat om in de komende periode de Julianaschool, Markt 5 en 7 en Herenstraat 10 en 12 af te stoten. Hoe meten we dat? Er bestaat een lijst met percelen welke illegaal in gebruik zijn genomen. Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: De algemene voorwaarden grondverkoop die in 2007 zijn vastgesteld. In 2008 is beleid vastgesteld over handhaving gemeentelijke eigendommen, waaronder groenstroken.

100


4.11.9.

Product 83002 Bouwgrondexploitatie, OSV, Lanxmeer, Pavijen

Portefeuillehouders: H. Wichgers, H. Verbeij De bouwgrondexploitatie behandelt de positie van de gemeente in ruimtelijke projecten. Het gaat daarbij zowel om stedelijke vernieuwingsprojecten als om uitbreidingslocaties zoals Lanxmeer en Pavijen V. De gemeente opereert in een aantal gevallen zelf actief op de grondmarkt. Ze kan er echter ook voor kiezen initiatieven uit de markt te toetsen en indien dit passend is binnen het beleid de initiatieven te faciliteren. De gemeente stelt daarbij fysieke en financiële voorwaarden aan de inrichting van het openbaar gebied. Wat willen we bereiken? Het doel van de bouwgrondexploitatie is het bieden van meerwaarde aan de leefkwaliteit in Culemborg. Er worden meer, en meer passende woningen gebouwd in Culemborg, om een antwoord te geven op de groeiende woningvraag in verschillende segmenten. De projecten moeten het woongenot vergroten en de binding van bewoners met wijk en stad versterken. In Lanxmeer willen we een bijzondere woon-werk wijk realiseren. Jaarlijks worden er woningen, kantoren en scholen gebouwd. In de wijk staan duurzaamheid en milieu centraal. De manier waarop dat gebeurt, bevordert de sociale binding tussen de bewoners. Het grondbeleid is erop gericht dat we jaarlijks drie hectare grond op Pavijen V kunnen uitgeven. Naar verwachting is eind 2011 alle beschikbare grond op dit nieuwe bedrijventerrein uitgegeven. Hoe gaan we dat doen? Alle grotere stedelijke ontwikkelingsprojecten (in- en uitbereiding) worden uitgevoerd door het programmateam Stedelijke Vernieuwing. De programmamanager is verantwoordelijk voor een evenwichtig afgestemd totaalprogramma van bovengenoemde te realiseren doelen. In de projecten waarin we zelf actief op de grondmarkt opereren willen we 3 hectare bedrijventerrein uitgeven en daarnaast nog ca 6.250 m2 kantoorkavels, ca 190 kavels voor woningen en een kavel voor een kinderdagverblijf. In alle ontwikkelingsgebieden wordt gestreefd naar een goede mix van wooncategorieen, in de nieuwbouw, en in relatie tot de omliggende woningen. In ieder project wordt voldoende ruimte voor spelen en voorzieningen meegenomen, en er wordt onderzocht of een noodzakelijke aanvulling van voor de gemeente belangrijke functies kan worden gedaan. Eva-Lanxmeer Doel van dit project is het doorontwikkelen/afronden van de wijk Lanxmeer volgens de bekende uitgangspunten van de wijk. Dit wordt gerealiseerd samen met de bewoners via het BEL bestuur en diverse werkgroepen. De komende jaren wordt er gewerkt aan diverse projectplannen, een haalbaarheidsonderzoek, de verkoop en ontwikkeling van kavels, een nieuw bestemmingsplan en een nieuwe overeenkomst met de stadsboerderij. Hart van Nieuwstad Doel van het project is het bouwen van 25 nieuwe woningen, 6 appartementen en 3 kleinschalige bedrijfsruimtes. Het inrichten van een parkeergelegenheid met een groene uitstraling en het aanpassen van de openbare ruimte van de Boerenstraat. Deze buurt is een van de drie aandachtsbuurten binnen het KSb. Troelstraplaats Doel van het project is herinrichting van de Troelstraplaats, de Goeman Borgesiusstraat en de Thorbeckestraat. Er worden 19 betaalbare huurwoningen, een halfverdiepte parkeergarage en een kinderdagverblijf gebouwd. (sloop 6 woningen + 26 garageboxen). Dit wordt uitgevoerd door KleurrijkWonen. De speelplek Troelstrastraat wordt door de gemeente uitgevoerd. De Troelstraplaats

101

Kadernota 2010 – 2014, Culemborg valt onder het gebied Terweijde en maakt daarom deel uit van het KSb. De uitvoering is gestart in 2009. Jan van Riebeeck Doel van dit project is de realisatie van 51 woningen (33 eengezinswoningen + 18 sociale huurwoningen), 345m2 commerciële voorziening (praktijk fysiotherapie, kinderdagverblijf) en 327m2 maatschappelijke voorziening (wowezozo-steunpunt/ eventueel 2e Doenerij). Start bouw naar verwachting in 2010. Chopinplein Doelstelling van het project is het aanbrengen van een heldere ruimtelijke structuur, een versterkte wijkfunctie door programmatische verbreding (o.a. door het realiseren van een ontmoetingsplek in de wijk en een beperkte woonwelzijnzorgzone) en een efficiënte organisatie van het boodschappencentrum. Er wordt een aantal woningen toegevoegd en er wordt ruimte gecreëerd voor meer winkelvoorzieningen. Het plan wordt ontwikkeld i.s.m. een klankbordgroep waar bewoners en ondernemers plaats in hebben. In 2010 wordt het definitieve ontwerp opgesteld en worden de ruimtelijke procedures gestart. Bewonersparticipatie De komende jaren wordt bewonersparticipatie ingezet als proactief instrument om aan de voorkant van stedelijke vernieuwingsprojecten (inbreiding en uitbreiding) draagvlak te creëren voor de plannen van de gemeente en haar partners (zoals bijvoorbeeld KleurrijkWonen) zodat er aan de achterkant van het project minder bezwaren zijn van bewoners. Naast dit zakelijke aspect heeft bewonersparticipatie ook een stimuleringseffect m.b.t. de sociale cohesie in wijken/ buurten.

Het beleid voor bewonersparticipatie is vastgelegd in de Participatiewijzer Gemeente Culemborg (juli 2008) en in de Algemene Inspraak- en Participatieverordening (oktober 2008). Projectenboek SV Het projectenboek is eind 2009 geactualiseerd. Dit gebeurt 1x per jaar voor de gemeenteraad, het college, het MT en de projectleiders SV. Duurzaam bouwen Waar mogelijk wordt in de projecten aandacht besteed aan duurzaam bouwen. Daarbij sluiten we aan bij de uitgangspunten van het rijk en de provincie, en laten we ons inspireren door de goede voorbeelden uit Lanxmeer. Hoe meten we dat? Het gebouwde aantal woningen wordt continu bijgehouden in het woningbouwprogramma. Hierover wordt met regelmaat gerapporteerd in college en gemeenteraad. Kwalitatieve doelstellingen worden gemeten via de verschillende beleidskaders en het effect daarvan op de bewoners in de buurtmonitor. Het uitgegeven terrein van Pavijen wordt jaarlijks gerapporteerd in de grondnota. Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: > In de nota grondbeleid. > De nota woongoed en de prestatieafspraken > Diverse OSV beleidsnotities.

102


4.11.10.

Product 83010 Planontwikkeling Parijsch

Portefeuillehouder: H. Verbeij De planontwikkeling van Parijsch richt zich op het opstellen van nieuwe plannen om een nieuwe woonwijk voor burgers in Culemborg te realiseren. Wat willen we bereiken? Met Parijsch willen we een stuk aan de stad toevoegen, waar het goed wonen en leven is voor jong en oud. Mensen moeten zich er prettig voelen en gebruik maken van de voorzieningen die in de wijk aanwezig zijn. Verder willen we er voor zorgen dat er ook voor bijzondere bewonersgroepen geschikte huisvesting beschikbaar is. Hoe gaan we dat doen? In de wijk Parijsch is voor het plandeel Zuid een nieuw stedenbouwkundig plan opgesteld. In 2009 zal dit in een bestemmingsplan worden verwerkt, waardoor het mogelijk is in 2010 met de realisatie van dit plandeel te starten. In het nieuwe plandeel zal de aandacht naast bewonersparticipatie voor de inrichting van de wijk, vooral gericht zijn op het ontwikkelen van particulier opdrachtgeverschap, waarbij we ons richten op zowel de sociale als de vrije sector woningbouw. Initiatieven daartoe van derden zullen worden ondersteund en we zullen zelf initiatieven daartoe ontwikkelen. Wat bijzondere woonvormen betreft wordt gedacht aan de bouw van woningen voor licht dementerenden en voor de bewoners van Harry's Home. Ook in het kader van duurzaam bouwen willen we proberen een vertaalslag te maken van Lanxmeer naar Parijsch en een deel van het plan in een vergelijkbaar concept als van Lanxmeer realiseren.

Bewonersparticipatie De komende jaren wordt bewonersparticipatie ingezet als proactief instrument om aan de voorkant van stedelijke vernieuwingsprojecten (inbreiding en uitbreiding) draagvlak te creëren voor de plannen van de gemeente en haar partners (zoals bijvoorbeeld KleurrijkWonen) zodat er aan de achterkant van het project minder bezwaren zijn van bewoners. Naast dit zakelijke aspect heeft bewonersparticipatie ook een stimuleringseffect m.b.t. de sociale cohesie in wijken/ buurten. Het beleid voor bewonersparticipatie is vastgelegd in de Participatiewijzer Gemeente Culemborg (juli 2008) en in de Algemene Inspraak- en Participatieverordening (oktober 2008). In de periode april-oktober 2009 wordt een proef met bewonersparticipatie gehouden in Parijsch Centrum. Hiervoor is door de CV Parijsch € 2.500,- beschikbaar gesteld. Hoe meten we dat? > Alle plannen die we realiseren, toetsen we op het behalen van de winstdoelstelling die vooraf is vastgesteld. > Wat de voortgang betreft is een planning opgesteld voor de bestemmingsplanprocedure. Deze planning heeft als doelstelling dat het bestemmingplan in februari 2010 door de gemeenteraad kan worden vastgesteld. > Daarna kunnen de uitvoerende werkzaamheden van start gaan en kan de woningbouw vanaf augustus 2010 worden gerealiseerd. Het beleid voor dit product is ondermeer vastgelegd in: Er is een samenwerkingscontract dat het kader vormt voor de ontwikkeling van Parijsch. In het gebied Parijsch gaan we uit van beleidsvisies van de diverse beleidsvelden, zoals volkshuisvesting, duurzaam bouwen, sporten schoolvoorzieningen.

103


4.11.11.


Onderstaande budgetaanpassingen zijn nodig om het programma uit te voeren.

Wonen 1 Nulmeting en beleidsplan veiligheid elektrische installaties (wettelijk verplicht) 2 Beheerkosten Het Spoel Totaal

2009

2010

2011

2012

2013

2014

N

0

-50.000

0

0

0

0

N

0 0

-20.000 -70.000

-40.000 -40.000

-40.000 -40.000

104

-40.000 -40.000 -40.000 -40.000


4.12. Algemene Dekkingsmiddelen 4.12.1.

Wat mag het kosten?

Er zijn geen budgetaanpassingen nodig.

105


4.13. Paragraaf ‘Bedrijfsvoering’ Portefeuillehouder paragraaf R. van Schelven

Omschrijving beleidsproduct Interne Audits / Rechtmatigheid Organisatieontwikkeling Kwaliteitszorg Informatiebeveiliging Dienstverleningsconcept Kapitaallasten Algemene personeelskosten Huisvesting en inrichting Dienstverlening Hard/software Financiële ondersteuning Communicatie Grondexploitatie Algemeen beheer Ondernemingsraad Onderhoud gebouwen in gebruik bij de werkorganisatie

Portefeuillehouder beleidsproduct H. Wichgers/R. van Schelven R. van Schelven R. van Schelven R. van Schelven R. van Schelven H. Wichgers R. van Schelven W.J. Stegeman W.J. Stegeman W.J. Stegeman H. Wichgers R. van Schelven H. Wichgers R. van Schelven W.J. Stegeman

De gemeente levert een veelvoud aan producten. Deze producten zijn merendeels onderdeel van de verschillende programma’s in deze begroting. Een succesvolle uitvoering van deze programma’s is mede afhankelijk van de kwaliteit van de bedrijfsvoering binnen de gemeentelijke werkorganisatie. Daarom is in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) afgesproken dat er elk jaar een paragraaf ‘bedrijfsvoering’ wordt opgenomen in de programmabegroting. Wat willen we bereiken? Wij willen een resultaatgerichte, klantgeoriënteerde en efficiënte bedrijfsvoering die de organisatie in staat stelt om een optimaal maatschappelijk rendement te behalen. Dit willen wij bereiken in een klimaat waarin iedereen zich volledig kan ontplooien. Kwaliteit, innovatie, integriteit en werkplezier staan dan ook hoog in het vaandel. Deze missie is nader geconcretiseerd in de Nota Bedrijfsvoering. Hoe gaan we dat doen? In de speerpunten hieronder is puntsgewijs aangegeven wat we gaan doen. In 2009 wordt de organisatieverandering “op KOERS” afgerond. De nieuwe organisatie is gericht op: verbeterde externe dienstverlening, verbeterde organisatiestructuur met meer logica en transparantie, versterkte cultuur , werkwijzen en processen, verbeterde flexibiliteit en verminderde kwetsbaarheid van de organisatie. In het programma “DURF!” wordt gewerkt aan verbeteringen in de dienstverlening en beheersing binnen de werkorganisatie. De digitalisering van de dienstverlening, waaronder ook nieuwe registraties als adressen en gebouwen (BAG), krijgt hierin een plaats. Met ingang van 1 januari 2010 wordt de BAG-registratie voor de gemeente Culemborg aangesloten op de landelijke voorziening. Procesmanagement wordt verder opgezet. Hierbij wordt de vraag van de burger en het bedrijf centraal gesteld om een proces in te richten. Voor de uitvoering van het Programma DURF! is een fors aantal projecten (bijv. digitalisering bestemmingsplannen) aangedragen. De projecten zijn geprioriteerd. In nauwe afstemming met DURF! wordt het komende jaar extra inzet gegeven aan de implementatie van de Administratieve Organisatie (AO). Het accent komt te liggen op de beschrijving en vastlegging van risicodragende processen. Het procesmanagement, met beschrijven en analyseren van processen, in het kader van DURF!, maakt het mogelijk de hoeveelheid verbijzonderde interne controles geleidelijk terug te brengen. Een goede verslaglegging van reguliere interne controles, ingebouwd in de processen, is hiervoor noodzakelijk.

106

Kadernota 2010 – 2014, Culemborg Ook het doorlichten van teams en afdelingen met een methode van control self assessment (CSA) als onderdeel van 213a onderzoek draagt hieraan bij (zie programma Burger en Bestuur). In 2010 en volgende jaren is een geleidelijke uitbouw voorzien van de kwaliteitszorg. Dit moet de realisatie van doelstellingen van het reorganisatietraject “op KOERS” en het organisatiemodel Culemborg in de Samenleving ondersteunen. Het bestaande instrumentarium moet efficiënter worden. Een software applicatie die de Raadstermijnagenda faciliteert is daarbij noodzakelijk. Het kwaliteitsverbeterplan is in 2009 weer ter handgenomen. Samen met verbetertrajecten uit het programma DURF! worden zo aanbevelingen van rekenkamercommissie, accountant en uit 213 a onderzoek aangepakt. Duidelijk is dat met de geringe beschikbare capaciteit niet alles kan en dat keuzen gemaakt moeten worden. De auditcommissie speelt daarbij een rol. In 2010 wordt de informatievoorziening t.b.v. een goede controlling verder onderzocht. De afhandeling van klachten naar gedragingen van medewerkers en bestuurders is overgebracht naar het cluster K/C en wordt door een juridische medewerker, klachtencoördinator, uitgevoerd. De aanbevelingen uit het 213a onderzoek in 2009 naar de werkwijzen van de commissie bezwaarschriften worden in 2010 uitgewerkt. Administratieve ondersteuning is daarbij noodzakelijk. Die is ook nodig voor het bekendmaken op eigen website en landelijke website van de gemeentelijke regelgeving ter voldoening aan de Wet Electronische bekendmakingen. Deze intensivering van de kwaliteitszorg is alleen mogelijk als er middelen ter beschikking komen. Die zijn opgenomen in het programma Burger en Bestuur. Voor de komende jaren worden diverse landelijke verplichte ontwikkelingen op het gebied van ICT voor de gemeentelijke overheid voorzien. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP). In 2010 en verder wordt het ingezette traject (2009) om te komen tot een strategisch personeelsbeleid waarbij elementen van het levensfasegericht personeelsbeleid aan de orde komen, gecontinueerd. Het strategisch personeelsbeleid geeft aan hoe we onze medewerkers inzetten en ontwikkelen om organisatiedoelstellingen te realiseren. Dit beleid is gericht op het zo lang mogelijk vitaal, gemotiveerd en duurzaam inzetbaar houden van medewerkers. Hierbij wordt uitgegaan van een gedeelde verantwoordelijkheid tussen werkgever en werknemer. In het najaar van 2009 zal een risico-inventarisatie met betrekking tot informatiebeveiliging plaatsvinden. De quick wins die hieruit voortkomen, worden uitgevoerd. Aan de hand van deze risicoinventarisatie krijgt het informatiebeveiligingsbeleid in 2010 verder vorm. Nu de reorganisatie is afgerond, wordt om de veiligheid van mensen, middelen en informatie te vergroten de (toegangs)beveiliging aangescherpt. Hierbij is met name aandacht voor compartimentering en autorisatie. In de programmabegroting 2010 wordt in het onderdeel paragraaf bedrijfsvoering - gelet op de aanbevelingen van de rekenkamercommissie – aandacht besteed aan de externe inhuur van de gemeente Culemborg. Hoe meten we dat? De resultaten van DURF! worden gemeten via interne monitoring en een klanttevredenheidsonderzoek. De waardering van burgers worden gemeten via enquêtes. De waarde van de resultaten van de enquêtes naar de kwaliteit van de dienstverlening moet de komende jaren zichtbaar worden. De buurtmonitor blijft nodig.

107


prestatie-indicatoren DURF: aantal per jaar gerealiseerde eersteresultaat projecten DURF: aantal gedigitaliseerde producten DURF: aantal producten "op afspraak" werken DURF: aantal producten waarvoor een kwaliteitshandvest is gerealiseerd HRM: percentage ziekteverzuim HRM: minimum percentage van de medewerkers dat een functioneringsgesprek en POP gesprek heeft

4.13.1.

2010 12

2011 12

2012 12

2013 12

2014 12

10 5

15 5

15 5

15 5

15 5

3

3

3

3

3

5% 90%

5% 90%

5% 90%

5% 90%

5% 90%

Wat mag het kosten?

Bedrijfvoering 1 Landelijk verplichte N ontwikkelingen ICT incl. regionalisering 2 Negatieve aanbesteding tractor N met randapparatuur 3 Dekking negatieve aanbesteding V tractor 4 Vervanging houtversnipperaar N 5 Dekking houtversnipperaar uit V budget watergangen Totaal

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0 -125.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000

0

-4.773

-4.773

-4.773

-4.773

-4.773

0

4.773

4.773

4.773

4.773

4.773

0 0

-4.200 4.200

-4.200 4.200

-4.200 4.200

-4.200 4.200

-4.200 4.200

0 -125.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000

108

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 1

Recommend Documents