Bevétel 2008. A
Fejezet, cím, alcím
1 2 3
A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
4 5
I. Polgármesteri Hivatal
6 7
a./ Saját folyó bevételek
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási szerve gondozási díj kamat bevétel úteljárási díjbevétel bérleti díj okmányiroda igazgatási szolgáltatási díjbevétel egyéb igazgatási szolgáltatási díjak továbbszámlázott közüzemi díjak telepengedélyezési díjbevétel közterület használatidíj építés végrehajtási birság biztosításból származó megtérülés igazgatási birság 1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai bevételei összesen
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
2./ Óvodák - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) - Heltai tér (Bóbita) - VI.u. (Gesztenyés) - Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Hétszinvirág) - Egészségház u. (Aprófalva) - Lázár deák u. (Összefogás) - 525. tér. (Hófehérke) - Földműves u. 2/b. (Napsugár) - Pesti u. 368. (Piroska) - Óvónő u. 3. (Kuckó) - Rezgő u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u. 108. (Mákvirág) - Újlak u. 114. (Csillagszem) 2./ Óvodák összesen
43 44 3./ Általános iskolák és gimnáziumok 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
- Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) - Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) - Szánthó G.u. (Jókai Mór) - Hősök tere - Kép u. (Czimra Gyula) - Szabadság sugárút - Újlak u. 110. - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós)
1/10
B.9. jelű melléklet E Ft-ban
Bevétel 2008. A
Fejezet, cím, alcím
1
- Naplás u. (Móra Ferenc) - Tanuszoda 58 - Nyári napközistábor 59 3./ Általános iskolák és gimnáziumok összesen 56 57
60 61 4./ Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 62 63 5./ Újlak u. Uszoda 64 65 6./ Egyesített Szolgáltató Központ 66 67 7./ Piac 68 69 8./ Fejezeti kezelésű feladatok 70
Sport feladatok
71 8./ Fejezeti kezelésű feladatok bevétele összesen 72 73 a./ Saját folyó bevételek összesen 74 75 b./ Önkormányzati sajátos bevételek 76 Bírságok és egyéb sajátos bevételek 77 78 79 80 81
- szabálysértési bírság - építésügyi bírság - környezetvédelmi bírság - talajterhelési díjbevétel Birságok és egyéb sajátos bevételek összesen
82 83 84 85 86 87 88
Lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint egyéb kezelésre átadott vagyontárgyak hasznosításából származó bevételek - lakbér + külön szolgáltatás - nem lakás célú helyiségek bevétele - egyéb vagyonhasznosítás bevétele Lakás és helyiség gazdálkodással kapcsolatos bevételek összesen b./ Sajátos bevételek összesen
89 90 c./ Központi költségvetési támogatás 91 Normatív állami támogatás 92
Település üzemeltetés normatív hozzájárulás
93 Kötött felhasználású normatív állami támogatás: 94
95 96 97 98 99 100 103 104 105 106 107
- kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz - kiegészítő hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez és a szociális továbbképzéshez és a közfoglalkoztatáshoz * szociális továbbképzés * közfoglalkoztatás * rendszeres szociális segély * időskorúak járadéka * ápolásidíj * lakásfenntartási támogatás * adósságcsökkentési támogatás Központosított támogatások: - kisebbségi önkormányzatok támogatása - kisebbségi önkormányzatok feladat típusutámogatása
2/10
B.9. jelű melléklet E Ft-ban
Bevétel 2008. A
Fejezet, cím, alcím
1 108 - 2008. évi illetményemelés
109 - 2008. évi eseti keresetkiegészítés 110 - bérpolitikai intézkedések támogatása 111 -2007.év után járó 13.havi illetmény finanszirozása 112 - létszámcsökkentési támogatás 113 - lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 115 - vizitdíj 116 - nemzetiségi tankönyvtámogatás 117 - művészeti intézmény eszköztámogatása 118 - Teljesítmény motivációs támogatás 119 - Pedagógiai Szakszolgálatok támogatása 122
- Közoktatási intézmények szakmai és informatikai fejlesztése - beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek felkészítésének 124 támogatása 125 - nyári gyermekétkeztetés 126 c./ Központi támogatások összesen 127 128 d./ Adók, átengedett központi adók 129 130 131 132 133 134 135
SZJA - helyben maradó szja gépjárműadó iparűzési adó luxus adó - jövedelem differenciálódás mérséklés korrekció d./ Adók, átengedett központi adók összesen
136 137 138 139 140 141 142 143 144 147 148 149 150 151
e./ Támogatás értékű működési célú bevétel (pénzeszköz átvétel államháztaráson belülről) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Fővárosi Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz a közhasznú munkavégzés kiadásai megtérítéséhez Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel Mezőgazdasági és Vidékfejlsztési Minisztérium támogatása Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék 2007. évi érettségi vizsgák lebonyolítása 2008. évi érettségi vizsgák lebonyolítása Örmény kisebbségi Önkormányzat támogatása 2008. március 9-i népszavazás lebonyolitása e./ Támogatás értékű bevételek összesen
152 153 f./ Működési célú pénzeszköz átvétel 154 Oktatási intézmények kötelező eszközbeszerzési támogatása 155 Előző évek támogatásának visszafizetése 156 Autóümentes nap 157 Bolgár kisebbség támogatása 158 Részben önállóan gazdálkodó intézmények pályázati támogatása 159 f./ pénzeszköz átvétel összesen 160 161 g./ Befolyó általános forgalmi adó 162 163
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Fordított ÁFA
3/10
B.9. jelű melléklet E Ft-ban
Bevétel 2008. A
Fejezet, cím, alcím
1 164
Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája
165 g./ Befolyó általános forgalmi adó összesen 166 167 I. fejezet összesen 168 169 II. Vigyázó Művelôdési Ház és intézményei 170 a./ Intézmények saját folyó bevétele 171 1./ Vigyázó Művelôdési Ház 172 173 174 175 176 177 178
2./ Rákoskerti Művelôdési Ház 3./ Csekovszky Árpád Művelődési Ház 4./ Rákoscsabai Közösségi Ház 5/ Erdős Renée ház a./ Összesen b./ Átvett pénzeszközök II. fejezet összesen
179 180 III. Egészségügyi Szolgálat 181 a./ Intézmény saját folyó bevétele 182 b./ OEP-tôl átvett pénzeszköz 183 c./ Egyéb működési célú pénzátvétel 184 III. fejezet összesen 185 186 A./I.II.III. FEJEZET ÖSSZESEN 187 188 B./FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 189 190 I. Polgármesteri Hivatal 191 192 a./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Telek eladásából származó bevétel Osztalék és hozambevétel 195 Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek 196 Polgármesteri Hivatal gépjármű értékesítés bevétele 197 a./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 193 194
198 199 b./ Állami támogatások: 200 Földutak szilárdburkolattal történő ellátására központosított állami támogatás 201 Czimra Gyula Általános iskola felújítása 202 Szilárd burkolatu utak felújítási támogatása 203 * Tanár u. és Kőhur utca 204 * Battonya u. 205 * 516. utca és 513. utca 206 * Csabagyöngye u, Oroszvár u., Tápióbicske u. 207 * Rákoscsaba u. 208 * Rózsaszál u. 209 * Tura u. - Dormánd u. 210 * Szent Imre- Robogó u. 211 * Strázsahegy u. - Pipishegy u. 212 * X. u. Hősök tere 213 * Nyomdász u.-Bodonyi u. 214 * Kép u. 215 * Szánthó G.- Temető u. 216 * Csongrád Tálpatak u.
4/10
B.9. jelű melléklet E Ft-ban
Bevétel 2008. A
Fejezet, cím, alcím
1 217 * Almásháza u. 218 * Bocskai u.
219 2007. évi szilárd burkolati utak felújítási támogatása 220 b./ Állami támogatások összesen: 221 222 d./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Útépítésekre lakossági befizetések Csatornaépítésekre lakossági befizetések Pesti út 27-29. társasház felújítás Pesti út 122-128. társasház felújítás Pesti út 149. társasház felújítás Pesti úti kerékpárút tervezés támogatás Dózsa Művelődési Ház felújítás támogatás Újlak u. 5-7 játszótér építés támogatás Vidadomb játszótér építés támogatás Móra Ferenc Ált. Iskola komplex akadály mentesités Előző évek támogatásának visszafizetése - Helikopter lakópark játszótér és sportpálya kivitelezés d./Felhalmozási célú pénzátvétel összesen
235 236 237 e./ Adók, átengedett bevételek 238 Helyi adók: 239 építményadó 240
telekadó
241 e./ Adók, átengedett bevételek összesen 242 243 f./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 244 Helyi támogatás törlesztése 245 Társasházak felújítási támogatás törlesztése 246 f./ Felhalmozási célú kölcsönök visszarérülése összesen 247 248 B./I. Fejezet összesen 249 250 C./ Pénzforgalom nélküli bevételek 251 I. Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 252 II. Dózsa Művelődési Ház és intézményei pénzmaradványa 253 III. Egészségügyi Szolgálat pénzmaradványa 254 C./ I., II., III., Fejezet összesen 255 256 Költségvetési bevételek (A+B+C) 257 258 D./ Hitelfelvétel 259 260 Bevételek mindösszesen (A+B+C+D)
5/10
B.9. jelű melléklet E Ft-ban
Bevétel 2008. D 1
Módosított előirányzat
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
250 147 000 4 000 10 989 10 000 1 000 9 000 150 10 000 5 000 188 500 198 077
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
7 074 5 171 4 309 3 194 4 003 8 405 9 280 4 784 6 431 6 623 4 674 4 054 5 260 4 264 5 639 9 408 8 314 100 887
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
5 219 16 138 11 353 18 186 7 943 3 160 12 482 15 952 9 056 23 398 10 795
6/10
B.9. jelű melléklet E Ft-ban
Bevétel 2008. D 1 56 57 58 59
Módosított előirányzat 674 1 500 1 196 137 052
60 61
7 000
62 63
17 374
64 65
61 084
66 67
50 350
68 69 70 71
600 600
72 73
572 424
74 75 76 77 78 79 80 81
10 000 3 000 800 2 000 15 800
82 83 84 85 86 87 88
109 440 87 780 44 935 242 155 257 955
89 90 91 92 93 94
2 966 197 67 920 0 46 051
95 96 97 98 99 100 103 104 105 106 107
1 513 6 885 34 101 3 820 83 336 18 091 4 941 0 4 995 1 526
7/10
B.9. jelű melléklet E Ft-ban
Bevétel 2008. D 1 108 109 110 111 112 113 115 116 117 118 119 122 124 125 126
Módosított előirányzat 228 702 94 155 47 879 195 882 26 042 62 386 2 044 5 833 24 212 3 847 17 908 8 715 3 675 3 898 718
127 128 129 130 131 132 133 134 135
359 065 575 000 5 361 343 4 229 -66 627 6 233 010
136 137 138
2 548
139
6 885 109 965 10 872 605 14 657 740 225 239 230 13 673 160 639
140 141 142 143 144 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
6 800 114 510 40 16 893 24 357
160 161 162 163
110 051 116 614
8/10
B.9. jelű melléklet E Ft-ban
Bevétel 2008. D 1 164 165
Módosított előirányzat 104 200 330 865
166 167
11 477 968
168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
33 943 10 897 8 852 6 844 300 60 836 34 067 94 903
179 180 181 182 183 184
11 128 205 800 22 755 Hiba:508
185 186
Hiba:508
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197
150 000 2 000 30 000 2 000 184 000
198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
334 386 296 0 18 168 5 649 8 251 15 704 4 828 6 756 9 141 14 806 10 387 10 289 10 861 6 603 14 730 15 723
9/10
B.9. jelű melléklet E Ft-ban
Bevétel 2008. D 1 217 218 219 220
Módosított előirányzat 9 143 10 799 52 130 558 650
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237
60 000 3 000 14 980 1 457 16 609 3 000 2 700 4 066 6 327 1 669 111 3 166 117 085
238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254
324 000 300 000 624 000 14 300 1 440 15 740 1 499 475 3 446 845 20 844 11 364 3 479 053
255 256
Hiba:508
257 258
2 278 099
259 260
Hiba:508
10/10
B.9. jelű melléklet E Ft-ban
