Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok
2014
Schválen usnesením Výboru RRRSJ č. 876/2013 ze dne 12. 12. 2013
Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2014
Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2014 (v Kč)
Příjmy Příjmy celkem Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery
Rozpočet na rok 2014 2 890 943 000,0 15 000,0 2 145 000,0 0,0 2 888 783 000,0
Upravený rozpočet 2013 k 31.10. 3 691 432 622,2 0,0 5 763 346,2 0,0 3 685 669 276,0 (v Kč)
Výdaje Výdaje celkem Výdaje na projekty TP (způsobilé) Výdaje na projekty v rámci prioritních os 1 - 3 Ostatní výdaje na související s činností RRRSJ Financování Celkové saldo vč. zapojení financování
Rozpočet RRRSJ na rok 2014
2 966 376 100,0 84 560 000,0 2 870 783 000,0 11 033 100,0
Upravený rozpočet 2013 k 31.10. 3 709 242 858,2 68 144 814,8 3 523 996 429,0 117 101 614,5
75 433 100,0
17 810 236,0
0,0
0,0
Rozpočet na rok 2014
1
Příjmy rozpočtu
Rozpočet na rok 2014
(v Kč) Upravený rozpočet 2013 k 31.10. *
Příjmy celkem
2 890 943 000,00
3 645 039 000,00
Daňové příjmy
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
2 145 000,00
3 550 000,00
2 000 000,00
3 150 000,00
140 000,00
400 000,00
5 000,00
0,00
Kapitálové příjmy Přijaté transfery
0,00 2 888 783 000,00
3 641 489 000,00
Od MMR na předfinancování prostředků z EU
2 738 801 000,00
3 407 915 000,00
93 340 000,00
95 370 000,00
2 645 461 000,00
3 312 545 000,00
22 982 000,00 597 000,00
128 574 000,00 2 488 000,00
22 385 000,00
126 086 000,00
20 000 000,00 9 500 000,00
20 000 000,00 9 500 000,00
500 000,00
500 000,00
9 500 000,00
9 500 000,00
500 000,00
500 000,00
107 000 000,00 3 000 000,00
85 000 000,00 5 000 000,00
44 000 000,00
45 000 000,00
Položka
1361
Účel
Správní poplatky Vybrané poplatky za správní úkony
Nedaňové příjmy (§ 6174 a § 6310) 2141
Příjmy z úroků Z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu (§ 6174), ve výdajích k využití jako ostatní národní zdroje na národním spolufinancování prioritní os
2141
Příjmy z úroků Z ostatních prostředků (§ 6310)
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Peněžní plnění od MF ČR za účet vedený u ČNB (§ 6310)
4116
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
0,00
Dotace MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty z EU (UZ 17083)
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z ERDF Dotace MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty z EU (UZ 17850)
Od MMR na spolufinancování národního podílu ze SR 4116
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Dotace MMR na část národního financování (UZ 17377)
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Dotace MMR na část národního financování (UZ 17841)
Z rozpočtů krajů na činnost RRRSJ 4122
Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje
4222
Investiční přijaté transfery od Jihočeského kraje
4122
Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje
4222
Investiční přijaté transfery od Plzeňského kraje
Z rozpočtů krajů na národní spolufinancování projektů 4122
Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje
4222
Investiční přijaté transfery od Jihočeského kraje
4122
Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje
4222
Investiční přijaté transfery od Plzeňského kraje
6 000 000,00
3 500 000,00
54 000 000,00
31 500 000,00
* Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k 31.10.2013 jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje rozpočet na rok 2014.
Rozpočet RRRSJ na rok 2014
2
Výdaje rozpočtu na projekty ROP JZ
Účel
Položka Výdaje na projekty celkem
§ 3639 - Nespecifikováno na výdaje na konkrétní projekty a) neinvestiční výdaje 5901
Nespecifikované rezervy
Rozpočet na rok 2014 2 870 783 000,00 2 870 783 000,00 104 937 000,00
(v Kč) Upravený rozpočet 2013 k 31.10. * 2 251 584 947,84
104 937 000,00
2 251 584 947,84 106 450 017,13 106 450 017,13
93 340 000,00
91 647 326,87
597 000,00 9 000 000,00
1 579 659,68 8 559 887,37
2 000 000,00
4 663 143,21
2 765 846 000,00 2 765 846 000,00
2 145 134 930,71 2 145 134 930,71
K rozdělení dle předložených ŽoP na projekty vybrané VRR k financování prostřednictvím rozpočtových opatření z toho dotace na předfinancování projektů krytých z EU (UZ 17083) z toho dotace na část národního financování (UZ 17377) z toho dotace od krajů na část národního financování (UZ00531 a 00532) z toho úroky z prostředků MMR k využití na národní spolufinancování (investice, neinvestice)
b) investiční výdaje 6901
Rezervy kapitálových výdajů K rozdělení dle předložených ŽoP na projekty vybrané VRR k financování prostřednictrvím rozpočtových opatření
2 645 461 000,00
1 997 744 098,82
z toho dotace na část národního financování (UZ 17841)
22 385 000,00
72 880 702,48
z toho dotace od krajů na část národního financování (UZ 00631 a 00632)
98 000 000,00
74 510 129,41
z toho dotace na předfinancování projektů krytých z EU (UZ 17850)
* Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k 31.10.2013 jsou obsaženy pouze položky rozpočtových rezerv, které obsahuje rozpočet na rok 2014, nejsou zde tedy zahrnuty prostředky již poskytnuté na konkrétní projekty rozpočtované na konkrétních položkách rozpočtové skladby v průběhu roku 2013.
Rozpočet RRRSJ na rok 2014
3
Výdaje rozpočtu na vlastní činnost RRRSJ a absorpční kapacitu § 6174
(v Kč)
Položka
Rozpočet na rok 2014
Účel
Upravený rozpočet 2013 k 31.10. *
Na činnost RRRSJ - hrazeno z projektů TP - celkem
84 560 000,0
67 640 314,8
Výdaje na vlastní činnost ÚRR - kryto z projektu TP v oblasti podpory 4.1 a) osobní výdaje
78 000 000,0 50 786 000,0 35 825 000,0 35 825 000,0 2 250 000,0 1 250 000,0 1 000 000,0 12 531 000,0 9 097 000,0 3 277 000,0 157 000,0 180 000,0 180 000,0 23 714 000,0 2 957 800,0 3 000,0
62 640 314,8
3 000,0
4 000,0
91 300,0
105 051,0
2 200 000,0
202 750,0
660 500,0
465 170,8
815 000,0 70 000,0
717 990,0
195 000,0
151 201,9
300 000,0
291 987,4
250 000,0
221 300,0
18 082 200,0 180 000,0
16 488 056,0
828 000,0
861 372,1
176 700,0
159 028,6
8 006 000,0
7 209 439,0
501
Platy
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
502
Ostatní platby za provedenou práci
5021
Ostatní osobní výdaje
5024
Odstupné
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
5031
Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnanosti
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5038
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem
542
Náhrady placené obyvatelstvu
5424
Náhrady mezd v době nemoci
b) věcné výdaje neinvestiční 513
Nákupy materiálu
5132
Ochranné pomůcky
5133
Léky a zdravotnický materiál
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
43 091 600,0 30 746 600,0 30 746 600,0 1 450 000,0 1 250 000,0 200 000,0 10 745 000,0 7 800 000,0 2 805 000,0 140 000,0 150 000,0 150 000,0 19 548 714,8 781 971,8 5 000,0
Odborná literatura + periodika
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup počítačů a ostatního harwarového vybavení, archivační regály apod. do 40 tis. Kč vč. DPH
5139
ostatní technické vybavení,
Nákup materiálů jinde nezařazený Kancelářské potřeby a nákupy drobného materiálu, archivační krabice, tonery do tiskáren, hygienické a čistící prostředky apod.
515
Nákup paliv, vody a energie
5151
Studená voda
53 500,7
Úhrady a zálohy za prostory ÚRR v ČB a Plzni
5152
Teplo Úhrady a zálohy za prostory ÚRR v ČB a Plzni
5154
Elektrická energie - prostory ÚRRRSJ v ČB a Plzni Úhrady a zálohy za prostory ÚRR v ČB a Plzni
5156
Pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty pro služební vozy
516
Nákup služeb
5161
Služby pošt
100 000,0
Poštovné, zásilkovné a kurýrní služby
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací Telekomunikační náklady za pevné linky a mobilní služby, internetové domény, datové spoje apod.
5163
Služby peněžních ústavů Bankovní poplatky z BÚ zřízených pro prostředky SR a EU, pojištění majetku a vozidel, cestovní pojištění apod.
5164
Nájemné Nájemné kancelářských prostor ÚRR v Plzni a v ČB, pronájem archivačních skříní, pronájem datového spoje, ostatní nájemné - za parkovací místa, cizí prostory při PS, školeních, seminářích apod.
4 Rozpočet RRRSJ na rok 2014
Položka
Účel
Na5166 činnost RRRSJporadenské - hrazenoa zprávní projektů Konzultační, služby TP - celkem
Rozpočet na rok 2014
Upravený rozpočet 2013 k 31.10. *
3 111 500,0
2 529 064,0
700 000,0
706 686,0
5 080 000,0
4 922 466,2
1 622 000,0 280 000,0
1 332 697,0
150 000,0
150 000,0
800 000,0
600 697,0
340 500,0
200 000,0
50 000,0
60 000,0
1 500,0
2 000,0
183 000,0 183 000,0
178 500,0
34 000,0 34 000,0
34 000,0 34 000,0
20 000,0 2 000,0
15 500,0
13 000,0
9 000,0
5 000,0
1 500,0
3 500 000,0 3 500 000,0 3 500 000,0
0,0
Právní a konzultační služby, činnost externích poradců při hodnocení a kontrole projektů, expertní posudky, audit TP, posouzení veřejné podpory ROP, daňové a účetní poradenství apod.
5167
Služby školení a vzdělávání Školení a další vzdělávání zaměstnanců ÚRR - zahrnuje jazykovou přípravu, manažerskou přípravu, rozvoj sociálních kompetencí, specifickou přípravu dle zastávané pozice, vzdělávání a výcvik v oblasti IT, vzdělávání v oblasti evropských fondů
5169
Nákup ostatních služeb Služby spojené s pronájmem a úklidové práce v prostorách ÚRR v ČB a Plzni, udržovací poplatky, technická podpora a aktualizace softwarového vybavení, servisní smlouva na autoprovoz, servisní smlouva na kopírovací stroje, externí dohled IT, překlady a tlumočení na Monitorovací výbor, příspěvek na stravné zaměstnanců apod.
517
Ostatní nákupy
5171
Opravy a udržování
320 000,0
Opravy a udržování vybavení ÚRR dle servisních intervalů a míry opotřebení
5172
Programové vybavení Software - nový a rozšíření stávajících instalací (např. licence MS Office atd.)
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje na cestovné v rámci jednání pracovních skupin, pracovních setkání, služebních cest a školení zaměstnanců ÚRR
5175
Pohoštění Výdaje na organizaci zasedání MV ROP JZ, VRR, pracovních skupin, kontrol a pohoštění pro potřeby ÚRR
5176
Účastnické poplatky na konference Výdaje za poplatky na konference
5179
Ostatní nákupy jinde nezařazené Nákup zahraničních dálničních známek, úhrada mýtného v zahraničí apod.
519
Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary
5195
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav. postiž.
522
Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
178 500,0
Členský příspěvek na rok 2014 - Asociace pro veřejné zakázky, o.s. a Členský příspěvek v Českém institutu interních auditorů
536
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům
5361
Nákup kolků
5 000,0
Nákup kolků při úředních úkonech
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Tuzemské dálniční známky a ostatní daně a poplatky placené st. rozpočtu
5365
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům Správní poplatky hrazené krajům, obcím nebo státním fondům
c) věcné výdaje investiční 612 6123
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Dopravní prostředky
0,0 0,0
Obnova vozového parku * Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k 31.10.2013 jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje rozpočet na rok 2014. Objem rozpočtu na oblast podpory 4.1 odpovídá objemu Výborem RR Jihozápad schváleného projektu na rok 2014.
5 Rozpočet RRRSJ na rok 2014
Položka
Účel
Na činnost RRRSJkapacity - hrazeno z projektů TPTP - celkem Podpora absorpční - kryto z projektu v oblasti podpory 4.2 Věcné výdaje neinvestiční 502 5021
Ostatní platby za provedenou práci Ostatní osobní výdaje
Rozpočet na rok 2014
Upravený rozpočet 2013 k 31.10. *
6 560 000,0 6 560 000,0 150 000,0 150 000,0
5 000 000,0
1 150 000,0 100 000,0
1 082 000,0
1 050 000,0
800 000,0
4 960 000,0 260 000,0
3 768 000,0
1 000 000,0
768 000,0
3 700 000,0
2 840 000,0
300 000,0 300 000,0
100 000,0
5 000 000,0 50 000,0 50 000,0
Honoráře osob vystupujících na seminářích pro veřejnost (DPP)
513
Nákupy materiálu
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
282 000,0
Tvorba roll-up bannerů na prezentaci ROP JZ apod.
5139
Nákup materiálů jinde nezařazený Tiskové práce - tisk příruček (pro žadatele a příjemce), brožur, letáků, Výroční zprávy, publicitních výstupů, novoročenek, výroba 3D propagačních předmětů apod.
516
Nákup služeb
5164
Nájemné
160 000,0
Pronájem prostor na konference a další publ. akce, zapůjčení předmětů k publicitě prezentační technika apod.
5166
Konzultační, poradenské a právní služby Realizace evaluačních studií (souvisejících s programovým obdobím 2007 - 2013) a jiných podobných aktivit
5169
Nákup ostatních služeb Realizace komunikační strategie - zpracování tiskových zpráv, mediálních výstupů, tiskových konferencí, zpracování článků, rozhlasových a TV výstupů, reportáží, PR akcí, analýza monitoringu tisku, Web - služby úpravy, zhotovení aplikací, inzerce a publ. fotografie, zpracování reportážního průřezového DVD, služby produkce a PR akcí k zajištění publicity apod.
517
Ostatní nákupy
5175
Pohoštění
100 000,0
Pohoštění na Výroční konferenci a další publicitní akce a akce pro žadatele a příjemce * Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k 31.10.2013 jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje rozpočet na rok 2014. Objem rozpočtu na oblast podpory 4.2 odpovídá objemu Výborem RR Jihozápad schváleného projektu na rok 2014.
6 Rozpočet RRRSJ na rok 2014
Ostatní výdaje rozpočtu související s činností RRRSJ § 6174
(v Kč)
Položka
Účel
Ostatní výdaje na činnost ÚRR celkem a) osobní výdaje 5021
Ostatní osobní výdaje
Rozpočet na rok 2014 11 033 100,00 1 701 736,00
Upravený rozpočet 2013 k 31.10. *
1 080 000,00
18 809 596,87 1 701 736,00 1 080 000,00
250 000,00
250 000,00
270 000,00
270 000,00
97 200,00
97 200,00
4 536,00
4 536,00
8 856 364,00 10 000,00
16 182 860,87 10 000,00 10 000,00
Platby členům VRR dle smluv o výkonu funkce
5024
Odstupné Odstupné v případě, že není způsobilým výdajem v rámci TP
5031
Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnanosti Za členy VRR dle smluv o výkonu funkce
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Za členy VRR dle smluv o výkonu funkce
5038
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Za členy VRR dle smluv o výkonu funkce
b) věcné výdaje neinvestiční 513 Nákup materiálu 5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
10 000,00
Výdaje za materiál nespadající do způsobilých výdajů technické pomoci
514
Úroky a ostatní finanční výdaje
5141
Úroky vlastní (§ 6310)
300 000,00 300 000,00
300 000,00 300 000,00
Úroky za případné čerpání kontokorentní úvěru na proplácení ŹoP projektů ROP JZ před zasláním dotace od MMR na rok 2014
516
Nákup služeb
5163
Služby peněžních ústavů (§ 6310)
536 000,00 1 000,00
536 000,00 1 000,00
500 000,00
500 000,00
35 000,00
35 000,00
4 000,00
4 000,00 4 000,00
Bankovní poplatky z BÚ zřízených na jiné prostředky než prostředky MMR na ROP JZ
5166
Konzultační, poradenské a právní služby Výdaje na právní zastoupení Úřadu RRRSJ v souvislosti s případnými žalobami podanými příjemci a ostatními soudními spory
5169
Nákup ostatních služeb Ostatní výdaje za služby nespadající do technické pomoci
517
Ostatní nákupy
5175
Pohoštění
4 000,00
Pohoštění nezpůsobilé v rámci projektů technické pomoci
519
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady
5192
Poskytnuté neinvetiční příspěvky a náhrady
504 000,00 500 000,00
504 000,00 500 000,00
4 000,00
4 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
7 492 364,00 7 492 364,00
14 818 860,87 14 818 860,87
475 000,00 475 000,00
925 000,00 925 000,00
475 000,00
925 000,00
Náhrady za náklady soudních řízení v souvislosti s případnými soudními spory
5194
Věcné dary Regionální výrobky, květiny apod. (nezpůsobilé v rámci projektů technické pomoci)
536 5362
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Soudní a správní poplatky nezpůsobilé v rámci projektů TP
590
Ostatní neinvestiční výdaje
5901
Nespecifikované rezervy Dotace od krajů na činnost ÚRRRSJ a na úhradu případných nezpůsobilých výdajů v rámci projektu technické pomoci (ORG 0009000000000 a UZ 00531 a 00532), k zapojení na konkrétní položky prostřednictvím rozpočtových opatření, vlastní prostředky (přijaté úroky, náhrady od MF za účet u ČNB a správní poplatky)
c) věcné výdaje investiční 690 Ostatní kapitálové výdaje 6901
Rezervy kapitálových výdajů Dotace od krajů na činnost ÚRRRSJ a na úhradu případných nezpůsobilých výdajů v rámci projektu technické pomoci, k zapojení na konkrétní položky prostřednictvím rozpočtových opatření
* Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k 31.10.2013 jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje rozpočet na rok 2014.
Rozpočet RRRSJ na rok 2014
7
Příloha rozpočtu RRRSJ na rok 2014 Indikativní predikce plateb na projekty prioritních os 1 - 3 v roce 2014 dle uzavřených smluv (stav k 21.11.2013) (v Kč)
Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt
Název projektu
Příjemce
1.1
1 624 021 897,38
III/0228 Přeložka Klatovy, Pod Borem - Tajanov CZ.1.14/1.1.00/05.01896 (severozápadní obchvat Klatovy) Most ev.č. 192-03 přes Úhlavu za Úborskem s CZ.1.14/1.1.00/05.01897 přeložkou komunikace CZ.1.14/1.1.00/11.02177 CZ.1.14/1.1.00/11.02179 CZ.1.14/1.1.00/11.02180 CZ.1.14/1.1.00/11.02185 CZ.1.14/1.1.00/11.02184 CZ.1.14/1.1.00/11.02178 CZ.1.14/1.1.00/18.02546 CZ.1.14/1.1.00/18.02546 CZ.1.14/1.1.00/18.02547 CZ.1.14/1.1.00/20.02550
Výše dotace celkem
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, III/11724 Obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 1 příspěvková organizace Rekonstrukce silnice II/605 hr. okr. Tachov / Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Plzeň sever - Bor příspěvková organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, III/18019a K Hrádku a Ve Višňovce příspěvková organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Přeložka silnice II/184 - Obchvat Hájek příspěvková organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Silnice III/18323 - průtah obcí Krchleby příspěvková organizace II/180 Zruč II. etapa (křižovatka Nynice Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Chrást) příspěvková organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Městský okruh Domažlická - Křimická v Plzni příspěvková organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Městský okruh Domažlická - Křimická v Plzni příspěvková organizace Silnice II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Chrástecká, 1. etapa příspěvková organizace HLOHOVÁ - Oprava silnice III/1854 a III/1855 - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, 2. etapa příspěvková organizace
51 103 512,60 16 357 738,21 13 143 956,37 49 487 019,47 5 258 290,17 5 093 375,98 12 863 419,40 9 967 407,70 145 817 500,00 11 963 444,42 114 792 499,89 16 149 138,32
CZ.1.14/1.1.00/20.02552 Rekonstrukce II/196 Meclov
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
4 658 209,69
CZ.1.14/1.1.00/20.02553 Průtah II/117 Skašov rekonstrukce silnice
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
2 181 925,15
CZ.1.14/1.1.00/20.02554 II/190 a III/19016 průtah Chudenín CZ.1.14/1.1.00/20.02556 II/205 Nekmíř - průtah CZ.1.14/1.1.00/20.02559 Přeložka silnic II/156 a II/157 - 4. etapa Mostní program Správy a údržby silnic JčK CZ.1.14/1.1.00/20.02561 2013 Průtak Starý Plzenec III/180 26, Radyňská ulice CZ.1.14/1.1.00/20.02551 - rekonstrukce CZ.1.14/1.1.00/21.02620 Modernizace komunikací II. a III. třídy (P5)
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Jihočeský kraj
282 541 169,85
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
41 120 851,11
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Jihočeský kraj
CZ.1.14/1.1.00/21.02621 Kaplice - přeložka silnice II/154, II/158 - I.etapa Jihočeský kraj CZ.1.14/1.1.00/21.02622 Modernizace komunikací II. s III. třídy (P6) Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých CZ.1.14/1.1.00/21.02623 Budějovicích - 2.etapa, část 2.2. CZ.1.14/1.1.00/21.02624 Přeložka silnice II/409 Planá nad Lužnicí Rekonstrukce komunikace II/200 Horšovský CZ.1.14/1.1.00/21.02625 Týn - Vidice Rekonstrukce mostů ev.č. 201-040 a ev.č. 201CZ.1.14/1.1.00/21.02626 041 v Manětíně CZ.1.14/1.1.00/21.02630 II/605 Okružní křižovatka Křimická
28 555 800,00 60 873 646,75
37 178 361,51 169 423 633,55 92 716 658,57
Jihočeský kraj
252 693 983,82
Jihočeský kraj
46 031 593,43
Jihočeský kraj Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
75 892 686,05 42 275 717,30 19 912 117,10 15 968 240,97
1.2
0,00
1.3
95 644 872,42
MODERNÍ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA PRO JIHOČESKÝ KRAJ CZ.1.14/1.3.00/07.02078 Modernizace vozového parku MHD Písek
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.
9 614 569,00
CZ.1.14/1.3.00/14.02505 Modernizace motorového vuzu M27.001
Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.
7 763 856,00
CZ.1.14/1.3.00/09.02175
České dráhy, a.s.
78 266 447,42
1.4
0,00
1.5
21 156 379,47
8
(v Kč)
Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt
Název projektu
Příjemce
CZ.1.14/1.5.00/03.01063 Rekonstrukce místních komunikací
Město Hluboká nad Vltavou
CZ.1.14/1.5.00/13.02417 Místní komunikace - Borová Lada
Obec Borová Lada
Výstavba místní komunikace v ulici Za CZ.1.14/1.5.00/13.02479 Čedíkem, Hálkova ulice a propojovací komunikace K1
Město Klatovy
1
Výše dotace celkem 3 187 321,34 12 526 107,00 5 442 951,13 1 740 823 149,27
2.1
159 260 023,84
Personální a technické zajištění managementu CZ.1.14/2.1.00/04.02348 statutární město České Budějovice IPRM CZ.1.14/2.1.00/15.02563 Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká statutární město Plzeň 2.2
1 562 198,00 157 697 825,84 68 625 155,54
CZ.1.14/2.2.00/13.02421 Tábor - Křižíkovo náměstí, úprava parteru
Město Tábor
9 584 856,58
CZ.1.14/2.2.00/13.02458 Komunitní centrum aktivního života
Město Blatná
38 781 534,64
CZ.1.14/2.2.00/13.02495 Společenské a vzdělávací centrum Kdyně
Město Kdyně
20 258 764,32
2.3
35 841 603,11
CZ.1.14/2.3.00/06.02100 Sportovně relaxační komplex Borek OBEC BOREK Rekonstrukce multifunkčního obecního domu v CZ.1.14/2.3.00/06.02131 Olbec Lásenice obci Lásenice 2.4 Víceúčelový objekt pro praktickou výuku žáků a CZ.1.14/2.4.00/05.01580 celoživotní vzdělávání v řemeslných oborech Střední škola Horní Bříza vzdělání
31 229 951,12 4 611 651,99 209 887 634,35 5 797 423,93
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934
21 250 000,00
Modernizace technologického vybavení CZ.1.14/2.4.00/19.02568 odborného výcviku technických oborů SOŠ a SOU Písek
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86
8 498 350,00
Modernizace odb. vzdělávání na VOŠ,SPŠ CZ.1.14/2.4.00/19.02569 automobilní a technické v Českých Budějovicích-škola 21.stol.
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3
25 484 076,92
CZ.1.14/2.4.00/19.02567
CZ.1.14/2.4.00/19.02570
Rekonstrukce a modernizace prostor praktického vyučování
Inovace a modernizace odborného vzdělávání na SZŠ a VOŠZ Č.Budějovice
Zlepšení materiálních a technických podmínek CZ.1.14/2.4.00/19.02571 pro parktickou výuku na Školním rybářství Protivín Modernizace odborných učeben a dílen SOŠ CZ.1.14/2.4.00/19.02574 Velešín CZ.1.14/2.4.00/19.02575
Zvýšení kvality vzdělávání zavedním nových technologií do výuky
CZ.1.14/2.4.00/19.02576 Výstavba skleníků SOUs Vodňany CZ.1.14/2.4.00/19.02577
Vzdělávací středisko (nadregionálního významu) pro zpracovatelský průmysl
CZ.1.14/2.4.00/19.02578 Vybavení dílen odborného výcviku Zkvalitnění odborného vzdělávání v CZ.1.14/2.4.00/19.02579 gastronomických oborech na SŠZP Klatovy gastro učebny Dovybavení a modernizace CNC dílny CZ.1.14/2.4.00/19.02582 kovooborů, Šumavského 150, Klatovy Zkvalitnění výuky školského zařízení (Vybavení CZ.1.14/2.4.00/19.02583 SOU stavební Plzeň určené pro odbornou výuku) Inovace a zkvalitnění výuky technických oborů CZ.1.14/2.4.00/19.02584 na SPŠ Tachov, Světce
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 Škoní rybářství, Protivín, Masarykovo náměstí 12 Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527 Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek, Lesnická 55 Město Vodňany
8 426 092,50
10 581 481,00 5 947 473,40 7 565 000,00 848 923,00
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440
24 055 000,00
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56
7 690 189,00
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141
5 745 401,00
Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823
4 532 138,80
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
5 337 335,35
Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1
23 162 709,27
9
(v Kč)
Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt
Název projektu
Příjemce
Inovace a zkvalitnění výuky odborného výcviku Střední odborné učiliště, Domažlice, CZ.1.14/2.4.00/19.02586 kovooborů Středního odborného učiliště v Prokopa Velikého 640 Domažlicích
Výše dotace celkem
13 049 715,00
Střední průmyslová škola strojnická a CZ.1.14/2.4.00/19.02587 Modernizacde výuky programování CNC strojů Střední odborná škola profesora Švejcaram Plzeň, Klatovská 109
4 882 909,09
CZ.1.14/2.4.00/19.02589 Odborností k profesnímu úspěchu
Střední průmyslová škola dopravní
5 422 217,15
CZ.1.14/2.4.00/19.02590 Modernizace výuky odbornéhovýcviku
Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32
1 996 671,00
CZ.1.14/2.4.00/19.02591 Zkvalitnění a modernizace odborného výcviku
3 980 550,00
CZ.1.14/2.4.00/19.02592
Moderní technologie v grafickém designu a gastronomii
CZ.1.14/2.4.00/19.02593
Dovybavení pracovišť odborného výcviku oborů Střední odborná škola a Střední odborné vzdělávání mechanik opravář MV a opravář ZS učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122
3 817 795,40
CZ.1.14/2.4.00/19.02596
Vybudování odborné učebny pro výuku stavební fyziky a mechaniky
4 954 718,00
CZ.1.14/2.4.00/19.02597
Zlepšení podmínek pro výuku Maturitních oborů Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy agropodnikání a veterinářství v Plasích
Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313
Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2
2.5 CZ.1.14/2.5.00/03.01156
Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu Město České Budějovice Centrum sociálních služeb Staroměstská Městská Charita Plzeň Městys Chlum u Třeboně
CZ.1.14/3.1.00/05.01732 CZ.1.14/3.1.00/05.01775 CZ.1.14/3.1.00/05.01793 CZ.1.14/3.1.00/11.02202 CZ.1.14/3.1.00/11.02258
3 627 036,95 11 946 552,00
Nemocnice Strakonice, a.s.
62 000 000,00
Nemocnice Strakonice, a.s.
98 000 000,00
Kořánek Milan s.r.o.
2
CZ.1.14/3.1.00/05.01560
17 999 822,82
161 140 000,00
1 140 000,00 668 327 828,61
3.1
CZ.1.14/3.1.00/05.01554
3 393 653,90 33 573 411,77
CZ.1.14/2.5.00/05.01653 Chráněné bydlení Dům dětí - vytvoření podmínek pro mimoškolní CZ.1.14/2.5.00/05.01665 péči 2.6 Rekonstrukce lůžkového fondu Nemocnice CZ.1.14/2.6.00/05.01460 Strakonice, a.s. Přístavba a rekonstrukce operačních sálů a CZ.1.14/2.6.00/05.01750 multioborové JIP Nemocnice Strakonice, a.s. Návrh a výroba nosných konstrukcí CZ.1.14/2.6.00/05.01744 protetických náhrad a zubních implantátů pomocí CAD - CAM
CZ.1.14/3.1.00/02.00494
3 467 810,64
560 208 608,29 Relaxační a regenerační centrum Hluboká nad Vltavou Sportovně ubytovací komplex Jiráskovo nábřeží České Budějovice Turistická ubytovna Strážný Stavební úpravy, přístavba objektu- Penzion v Chotovinách Rekonstrukce a dostavba penzionu Harmony ve Frymburku ZOO Ohrada - nová setkání 3. etapa Rekonstrukce objektu č.p.131 na hotel Zlatá včela
KARDIOCENTRUM VYSOČINA CZA s.r.o.
91 372 826,74
INEKO BM s.r.o.
7 113 012,87
Obec Strážný
4 022 291,13
FITT cz s.r.o.
18 981 377,00
Šárka Uberlackerová ZOO Ohrada - nová setkání - 3. etapa TOP TANK s.r.o.
ROZVOJ SÍTĚ HIPOSTEZEK V JIHOČESKÉM Občanské sdružení "CHANCE IN NATUREKRAJI, FÁZE A (investiční část) LOCAL ACTION GROUP"
2 228 174,50 29 102 112,00 7 835 796,40 1 785 088,00
CZ.1.14/3.1.00/11.02269 Výstavba penzionu Josef v Třeboni
Tělovýchovná jednota Jiskra Třeboň
4 639 717,97
Rozšíření ubytovacích kapacit a přístavba CZ.1.14/3.1.00/11.02286 relaxačního centra pro rekondiční pobyty v Hotelu MAS
STAVINVEST Tábor s.r.o.
9 553 560,00
Vytvoření nových přístupových tras k areálu CZ.1.14/3.1.00/16.02543 klášterů v ČK s možností využití volnočasových Město Český Krumlov aktivit CZ.1.14/3.1.00/16.02545 Plasy. Cesty klášterem - stezky k poznání Sportovní a rekreační areál Kralovice, CZ.1.14/3.1.00/17.02517 víceúčelová inline dráha a koupaliště
7 912 383,10
Město Plasy
11 769 309,00
Město Kralovice
25 180 885,00
10
(v Kč)
Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt CZ.1.14/3.1.00/17.02519
Název projektu CYKLOSTEZKA "FORMANSKÁ STEZKA" STARÝ SMOLIVEC - DOŽICE
CZ.1.14/3.1.00/17.02520 Uprava hlásky Havran na veřejnou rozhlednu
Příjemce
Obec Mladý Smolivec
1 123 611,13
"Klub vojenské historie a sportů - TACHOV o.s."
4 849 931,67
Výstavba víceúčelového areálu pro sportovní a Obec Písečné volnočasové aktivity Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu CZ.1.14/3.1.00/23.02603 Bertiny lázně Třeboň s.r.o. Bertiných lázní Třeboň CZ.1.14/3.1.00/23.02608 Cyklostezka Po Trubách Město Vodňany CZ.1.14/3.1.00/17.02539
CZ.1.14/3.1.00/23.02610 Cyklostezka na levém břehu Lipna - II. etapa
Výše dotace celkem
Město Horní Planá
5 932 870,17 19 982 931,99 4 204 087,25 8 879 808,00
CZ.1.14/3.1.00/23.02611 Cyklostezka Písek - Smrkovice
Město Písek
CZ.1.14/3.1.00/23.02613 CYKLOTRASA VOLYŇKA Cyklostezka ulice Mlýnská - Nežárecká CZ.1.14/3.1.00/23.02616 Jindřichův Hradec REVITALIZACE TISMENICKÉHO ÚDOLÍ V CZ.1.14/3.1.00/23.02617 TÁBOŘE
MĚSTO VIMPERK
1 785 000,00
Město Jindřichův Hradec
2 976 098,01
Město Tábor
3 099 931,00
OTAVSKÁ CYKLISTICKÁ STEZKA PUTOVÁNÍ KRAJEM CZ.1.14/3.1.00/23.02618 KARLAKLOSTERMANNA - CYKLISTICKÁ CESTA KESTŘANY-PUTIM Úsek cyklostezky mezi městem Netolice a Státním zámkem Kratochvíle Otavská cyklostezka - úsek v mikroregionu CZ.1.14/3.1.00/23.02627 Prácheňsko č.1 Svaté Pole - č.4 Zářečí, etapa I. Posílení vzájemné provázanosti cílů CZ.1.14/3.1.00/23.02632 cyklostezka Zhoř
CZ.1.14/3.1.00/23.02619
Svazek obcí regionu Písecko
12 528 038,00
11 143 007,40
MĚSTO NETOLICE
4 575 924,00
Město Horažďovice
5 640 421,26
Obec Zhoř
2 195 825,00
CZ.1.14/3.1.00/23.02633 Wellness - objekt pro osobní a fyzickou pohodu ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o.
4 003 153,00
CZ.1.14/3.1.00/23.02635 Bezpečná cyklistická trasa Klatovy - Bolešiny
3 310 189,66
Greenways - cyklostezka přes božkovský ostrov CZ.1.14/3.1.00/23.02640 Stopy člověka v přírodě
Obec Bolešiny
CZ.1.14/3.1.00/23.02638
statutární město Plzeň
17 918 850,00
statutární město Plzeň
17 043 324,50
CZ.1.14/3.1.00/23.02643 Amfiteátr na Bolfánku
Občanské sdružení Otisk Nadační fond Muzeum Rabštejn nad Střelou A.K.A. akademie rytířských umění
CZ.1.14/3.1.00/23.02644 Muzeum Rabštejn Centrum volného času
CZ.1.14/3.1.00/23.02645 Housův mlýn Tábor - výstavní prostory Modernizace expozic Městského muzea v Týně MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU CZ.1.14/3.1.00/23.02657 nad Vltavou CZ.1.14/3.1.00/23.02660 Regionální muzeum Kladrubska Město Kladruby ZNOVUOBNOVENÍ SVATOJÁNSKÉHO MUZEA V NEPOMUKU - REVITALIZACE A CZ.1.14/3.1.00/23.02662 KULTURNÍ VYUŽITÍ OBJEKTU ARCIDĚKANSTVÍ CZ.1.14/3.1.00/23.02664 Centrum Caolinum Nevřeň Rozšíření expozice a výstavba sociálního CZ.1.14/3.1.00/23.02665 zázemí Starého zámku v Chudenicích Regionální úzkokokolejné muzeum Nová CZ.1.14/3.1.00/23.02669 Bystřice CZ.1.14/3.1.00/23.02675 Moderní víceúčelové hřiště Zvěrotice CZ.1.14/3.1.00/23.02676 Sportovně rekreační areál v Čejeticích Modernizace sportovně-rekreačního areálu v CZ.1.14/3.1.00/23.02681 Prachaticích CZ.1.14/3.1.00/23.02683 Sport a relaxace pro zimu a léto
3 980 981,14 20 106 251,95 4 836 078,28 18 115 169,01 16 828 472,55
Římskokatolická farnost - arciděkanství Nepomuk
14 307 400,28
Obec Nevřeň
12 709 200,00
Městys Chudenice
8 046 124,00
Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.
3 239 485,00
Obec Zvěrotice
4 213 521,24
Obec Čejetice
10 162 071,00
Město Prachatice Ing. Libuše Březinová
CZ.1.14/3.1.00/23.02684 Jízdárna Besednice CTS INVEST s.r.o. Vybudování sportovního víceúčelového hřiště v CZ.1.14/3.1.00/23.02685 Obec Přeštěnice obci Přeštěnice CZ.1.14/3.1.00/23.02692 Víceúčelové hřiště Lékařova Lhota Obec Sedlec
5 249 968,90 2 163 742,00 4 729 106,02 2 984 884,00 4 507 550,00
11
(v Kč)
Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt
Název projektu
CZ.1.14/3.1.00/23.02693 Přírodní veřejné koupaliště Kardašova Řečice
Příjemce
Město Kardašova Řečice
Výše dotace celkem 14 679 005,00
CZ.1.14/3.1.00/23.02698 Turistická rozhledna Dlažov
Obec Dlažov
3 217 848,00
CZ.1.14/3.1.00/23.02702 Přírodní koupací biotop Blovice
Město Blovice
12 695 941,70 12 640 590,67
CZ.1.14/3.1.00/23.02703 Sušice - R.O.P. (Rekreační Otavský Park)
Město Sušice
CZ.1.14/3.1.00/23.02704 Sportovně rekreační areál Hromnice - Žichlice
Obec Hromnice
5 087 591,70
CZ.1.14/3.1.00/23.02705 Rozhledna Špičák
TJ Sportovní areál ŠPIČÁK
9 703 238,00
CZ.1.14/3.1.00/23.02707 Víceúčelový areál s in-line oválem Modernizace lyžařského areálu Nad Nádražím CZ.1.14/3.1.00/23.02708 Železná Ruda - Šumava 3.2
Obec Nezvěstice
8 399 858,10
ARC-H Hradec Králové s.r.o.
4 914 994,00
CZ.1.14/3.2.00/02.00593 Odpočinková zóna Jordán I. etapa
Město Tábor
CZ.1.14/3.2.00/05.01341
Rekonstrukce historického objektu s cílem rozšíření ubytovacích kapacit hotelu Besídka
Revitalizace objektů Synagogy a Ateliéru CZ.1.14/3.2.00/05.01359 E.Schieleho v Č.Krumlově - Kulturně hist. centrum III.meandr Revitalizace historického hřbitova v CZ.1.14/3.2.00/05.01382 Albrechticích nad Vltavou Obnova histor. č. obce Plzeň-Koterov za CZ.1.14/3.2.00/05.01590 účelem zach.kultur. a histor.dědictví a rozšíření ces. ruchu Stálá muzejní expozice "Příroda pro CZ.1.14/3.2.00/05.01603 budoucnost" REKONSTRUKCE AREÁLU FARY MALENICE CZ.1.14/3.2.00/05.01703 (IKS centrum MALENICE) 3.3 CZ.1.14/3.3.00/05.01561 Marketingová strategie a propagace Šumavy CZ.1.14/3.3.00/05.01390 3 Celkem
Plzeň - výtvarná, Plzeň evropské hlavní město kultury 2015
69 159 289,44 10 549 407,88
Ing. Jan Boháč
3 348 963,00
Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o.
4 546 611,80
Obec Albrechtice nad Vltavou
2 989 757,00
statutární město Plzeň Muzeum dr. Bohuslava Horáka Rokycany Obec Malenice
27 605 977,50 1 268 318,26 18 850 254,00 13 096 425,14
Mikroregion Šumava-západ statutární město Plzeň
3 061 393,14 10 035 032,00 642 464 322,87 3 051 615 300,75
Indikativní výše poskytnutých dotací přesahuje výši dotací v příjmech návrhu rozpočtu na rok 2014. Tato situace je způsobena změnou harmonogramů proplácení u některých projektů, kdy došlo k přesunu z roku 2013 do roku 2014. Tato situace nemohla být v době předání podkladů pro přípravu státního rozpočtu na rok 2014 (od kterého se odvíjí výše dotace od MMR) známa. Dle podmínek MMR však lze, v případě vzniku nároku vyšších finančních potřeb než je stanovený finanční rámec v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na příslušný rok, požádat o navýšení finančních zdrojů.
12
