Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. na rok 2013

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2013 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 685/2012 ze dne 13.9.2012

Souhrnná bilance rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2013 (v Kč)

Příjmy Příjmy celkem Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery

Rozpočet na rok 2013 3 688 559 000,00 0,00 3 550 000,00 0,00 3 685 009 000,00

Upravený rozpočet 2012 k 31.7. 4 205 009 060,05 0,00 2 839 972,05 0,00 4 202 169 088,00 (v Kč)

Výdaje Výdaje celkem Výdaje na projekty TP Výdaje na projekty v rámci prioritních os 1 - 3 Ostatní výdaje na činnost RRRSJ Financování Celkové saldo

Schválený rozpočet RRRSJ na rok 2013

3 752 822 740,00 68 000 000,00 3 624 639 000,00 60 183 740,00

Upravený rozpočet 2012 k 31.7. 4 355 476 015,18 76 193 045,89 4 066 242 259,88 213 040 709,41

64 263 740,00

150 466 955,13

0,00

0,00

Rozpočet na rok 2013

1

Příjmy rozpočtu (v Kč)

Položka

Účel

Příjmy celkem Daňové příjmy Nedaňové příjmy (§ 6174 a § 6310) 2141

Příjmy z úroků

Upravený rozpočet 2012 k 31.7. 3 688 559 000,00 4 204 042 000,00


0,00 3 550 000,00

0,00 2 500 000,00

3 150 000,00

2 200 000,00

400 000,00

300 000,00

Z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu (§ 6174), ve výdajích k využití jako ostatní národní zdroje na národním spolufinancování prioritní os

2141

Příjmy z úroků Z ostatních prostředků (§ 6310)

Kapitálové příjmy Přijaté transfery

0,00 0,00 3 685 009 000,00 4 201 542 000,00

z MMR na předfinancování prostředků z EU

3 407 915 000,00 3 703 589 000,00

4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

95 370 000,00

98 908 000,00

3 312 545 000,00

3 604 681 000,00

128 574 000,00

238 473 000,00

2 488 000,00

2 494 000,00

126 086 000,00

235 979 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

9 500 000,00

9 500 000,00

Dotace MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty z EU (UZ 17083)

4216

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z ERDF Dotace MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty z EU (UZ 17850)

z MMR na spolufinancování národního podílu ze SR 4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Dotace MMR na část národního financování (UZ 17377)

4216

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Dotace MMR na část národního financování (UZ 17841)

z rozpočtů krajů na činnost RRRSJ 4122

Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje

4222

Investiční přijaté transfery od Jihočeského kraje

4122

Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje

4222

Investiční přijaté transfery od Plzeňského kraje

z rozpočtů krajů na národní spolufinancování projektů 4122

Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje

4222

Investiční přijaté transfery od Jihočeského kraje

4122

Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje

4222

Investiční přijaté transfery od Plzeňského kraje

z rozpočtů krajů na navýšení spolufinancování projektů (5 % z 2. a 3. výzvy) 4122 4122

Neinvestiční přijaté transfery od Jihočeského kraje Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje

500 000,00

500 000,00

9 500 000,00

9 500 000,00

500 000,00

500 000,00

85 000 000,00

105 000 000,00

5 000 000,00

4 000 000,00

45 000 000,00

46 000 000,00

3 500 000,00

5 000 000,00

31 500 000,00

50 000 000,00

43 520 000,00

134 480 000,00

28 840 000,00 14 680 000,00

82 680 000,00 51 800 000,00

Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet k 31.7.2012 jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2013


2

Výdaje rozpočtu na projekty ROP JZ (v Kč)

Účel

Položka Výdaje na projekty celkem

§ 3639 - Nespecifikováno na výdaje na konkrétní projekty a) neinvestiční výdaje 5901

Nespecifikované rezervy

Upravený Rozpočet na rozpočet 2012 rok 2013 k 31.7. 3 624 639 000,00 3 477 351 306,03 3 624 639 000,00 3 477 351 306,03 109 508 000,00 116 598 536,28 109 508 000,00

116 598 536,28

K rozdělení dle předložených ŽoP na projekty vybrané VRR k financování prostřednictvím rozpočtových opatření z toho dotace na předfinancování projektů krytých z EU (UZ 17083)

95 370 000,00

99 458 824,39

z toho dotace na část národního financování (UZ 17377)

2 488 000,00

z toho dotace od krajů na část národního financování (UZ 00531 a 00532)

8 500 000,00

2 563 074,94 9 356 252,07

3 150 000,00

5 220 384,88

z toho úroky z prostředků MMR k využití na národní spolufinancování (investice, neinvestice)

b) investiční výdaje 6901

Rezervy kapitálových výdajů

3 515 131 000,00 3 360 752 769,75 3 515 131 000,00

3 360 752 769,75

3 312 545 000,00

3 080 195 081,00

126 086 000,00

193 189 637,33

76 500 000,00

87 368 051,42

K rozdělení dle předložených ŽoP na projekty vybrané VRR k financování prostřednictrvím rozpočtových opatření z toho dotace na předfinancování projektů krytých z EU (UZ 17850) z toho dotace na část národního financování (UZ 17841) z toho dotace od krajů na část národního financování (UZ 00631 a 00632)



3

Výdaje rozpočtu na vlastní činnost RRRSJ a absorpční kapacitu § 6174

(v Kč)

Položka

Účel

Výdaje na činnost ÚRR - hrazeno z projektů TP - celkem Výdaje na vlastní činnost ÚRR v oblasti podpory 4.1 a) osobní výdaje

Upravený rozpočet projektu 2012 k 31.7. 68 000 000,0 64 431 380,0


63 000 000,0 43 091 600,0 30 946 600,0

59 931 380,0 41 214 730,0 29 594 030,0

501

Platy

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

30 946 600,0

29 594 030,0

502

Ostatní platby za provedenou práci

1 250 000,0

1 250 000,0

5021

Ostatní osobní výdaje

1 250 000,0

1 250 000,0

503

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

10 745 000,0

10 220 700,0

5031

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě

7 800 000,0

7 423 510,0

5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2 805 000,0

2 672 470,0

5038

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

542

Náhrady placené obyvatelstvu

5424

Náhrady mezd v době nemoci

b) věcné výdaje neinvestiční 513 5132

Nákupy materiálu Ochranné pomůcky

140 000,0

124 720,0

150 000,0

150 000,0

150 000,0

150 000,0

19 408 400,0 750 600,0

18 516 650,0 820 000,0

5 000,0

21 700,0

2 000,0

2 000,0

80 600,0

66 800,0

202 750,0

163 250,0

460 250,0

566 250,0

667 000,0

730 000,0

35 000,0

105 000,0

110 000,0

180 000,0

302 000,0

265 000,0

220 000,0

180 000,0

16 526 300,0

15 726 350,0

100 000,0

100 000,0

822 400,0

826 100,0

Ochranné pomůcky

5133

Léky a zdravotnický materiál Léky a zdravotnický materiál

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk Odborná literatura + periodika (MF Dnes, Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, UNES - účetnictví neziskového sektoru, Ekonom, Veřejné zakázky), ČUS apod.

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nábytek, archivační regály do skladu, skříně na projekty (120 tis. Kč), měřící pomůcky (5 tis. Kč), skartovačka (15 tis. Kč), mobilní telefony, modemy apod. (40 tis. Kč), čtečky PIDů (15 tis. Kč), kroužkový vazač (5 tis. Kč), infopanel (2,75 tis. Kč)

5139

Nákup materiálů jinde nezařazený Kancelářské potřeby a nákupy drobného materiálu (248 tis. Kč), tonery do tiskáren (90 tis. Kč), hygienické a čistící prostředky (90 tis. Kč), PIDy (20 tis. Kč), orientační systém - cedulky (2,25 tis. Kč), vizitky (10 tis. Kč)

515 5151

Nákup paliv, vody a energie Studená voda Úhrady a zálohy za prostory ÚRR v ČB (20 tis. Kč) a Plzni (15 tis. Kč)

5152

Teplo Úhrady a zálohy za prostory ÚRR v ČB (70 tis. Kč) a Plzni (40 tis. Kč)

5154

Elektrická energie - prostory ÚRRRSJ v ČB a Plzni Úhrady a zálohy za prostory ÚRR v ČB (240 tis. Kč) a Plzni (62 tis. Kč)

5156

Pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty - služební vozy

516

Nákup služeb

5161

Služby pošt Poštovné, zásilkové a kurýrní služby

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací Telekomunikační náklady za pevné linky a mobilní služby (450 tis. Kč), internetové domény (5 tis. Kč), datové spoje - Cesnet (230,4 tis. Kč), SITMP (101 tis. Kč) a Starnet (36 tis.Kč)

4 Schválený rozpočet RRRSJ na rok 2013

Položka

Účel


Výdaje činnost ÚRRústavů - hrazeno z projektů TP - celkem 5163 na Služby peněžních

Upravený rozpočet projektu 2012 k 31.7.

236 500,0

236 500,0

7 193 750,0

7 244 750,0

2 449 000,0

2 250 000,0

700 000,0

400 000,0

5 024 650,0

4 669 000,0

1 232 000,0

1 029 300,0

320 000,0

150 000,0

150 000,0

250 000,0

500 000,0

397 800,0

200 000,0

200 000,0

60 000,0

30 000,0

2 000,0

1 500,0

180 000,0

150 000,0

180 000,0

150 000,0

Neinv. transfery podnikatelským subjektům

4 500,0

4 200,0

Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv.osobám

4 500,0

4 200,0

Bankovní poplatky z BÚ zřízených pro prostředky SR a EU, pojištění platební karty (6,5 tis. Kč), pojištění vozidel a na zahraniční cesty (160 tis. Kč), pojištění majetku (70 tis. Kč)

5164

Nájemné Nájemné kancelářských prostor ÚRR v Plzni (2 050 tis. Kč), v ČB (4 900 tis. Kč), pronájem archivačních skříní (3,75 tis. Kč), pronájem datového spoje (63 tis. Kč), ostatní nájemné - za parkovací místa v ČB, cizí prostory při PS, školeních, seminářích (177 tis. Kč)

5166

Konzultační, poradenské a právní služby Daňové a účetní poradenství (99 tis. Kč), činnost externích poradců při hodnocení a kontrole projektů (100 tis. Kč), expertní posudky (50 tis. Kč), audit TP (100 tis. Kč), posouzení veřejné podpory ROP a ostatní posudky (400 tis. Kč), právní, konzultační služby a poradenské služby (1 700 tis. Kč)

5167

Služby školení a vzdělávání Školení a další vzdělávání zaměstnanců ÚRR v návaznosti na "Rámcový plán vzdělávání" - zahrnuje jazykovou přípravu, manažerskou přípravu, rozvoj sociálních kompetencí, specifickou přípravu dle zastávané pozice, vzdělávání a výcvik v oblasti IT, vzdělávání v oblasti evropských fondů

5169

Nákup ostatních služeb Mytí a čištění aut (12 tis. Kč), služby spojené s pronájmem prostor (568 tis. Kč), monitoring médií Newton Media (78 tis. Kč), tlumočení MV (15 tis. Kč), technická podpora GINIS a zásahy nad rámec smlouvy (1 512,65 tis. Kč), poplatky rozhlasové a televizní (10 tis. Kč), servisní smlouva na autoprovoz (200 tis. Kč), úklidové služby v ČB a Plzni vč. mytí oken (407 tis. Kč), služby v oblasti BOZP (72 tis. Kč), vstupní prohlídky (7 tis. Kč), udržovací poplatky SW ASPI (73,2 tis. Kč), SW Fluxpam (20 tis. Kč), SW antivir (50 tis. Kč), SW antispam (30 tis. Kč), podpora SW modulu finančního zdraví eCBA (36 tis. Kč), externí dohled IT (232 tis. Kč), roční poplatek za technickou podporu Metastorm (341,3 tis. Kč), Transoft - kopírování a tisk (280 tis. Kč), napojení na pult centralizované ochrany - PCO (15 tis. Kč), ostatní služby např. servis klimatizace a kopírek, revize elektrospotřebičů, příprava na STK apod. (200 tis. Kč), svoz odpadu ASA (30 tis. Kč), stravenky (830 tis. Kč), fotografie zaměstnanců (1,5 tis. Kč), aktualizace ceníků SW Kros (4 tis. Kč)

517 5171

Ostatní nákupy Opravy a udržování Opravy a udržování - vybavení ÚRR, a to vzhledem k servisním intervalům a míře opotřebení

5172

Programové vybavení Software - nový a rozšíření stávajících instalací (např. licence MS Office atd.)

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje na cestovné v rámci jednání pracovních skupin, pracovních setkání, služebních cest a školení zaměstnanců ÚRR

5175

Pohoštění Výdaje na organizaci zasedání MV ROP JZ, VRR, pracovních skupin, kontrol a pohoštění pro potřeby ÚRR

5176

Účastnické poplatky na konference Výdaje za poplatky na konference

5179

Ostatní nákupy jinde nezařazené Nákup zahraničních dálničních známek, úhrada mýtného v zahraničí apod.

519 5195

Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav. postiž. Odvody za ZTP

521 5213

Členský příspěvek na rok 2012 - Everesta, s.r.o


Položka

Účel

Výdaje činnost ÚRR - hrazeno z projektů TP - celkem 522 na Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 5222

Neinvestiční transfery občanským sdružením

Upravený rozpočet projektu 2012 k 31.7. 34 000,0 44 000,0


34 000,0

44 000,0

14 000,0

12 800,0

5 000,0

5 000,0

9 000,0

7 800,0

500 000,0 500 000,0

200 000,0 200 000,0

500 000,0

200 000,0

5 000 000,0 5 000 000,0 50 000,0

4 500 000,0 4 500 000,0 50 000,0

50 000,0

50 000,0

850 000,0

820 000,0

50 000,0

20 000,0

800 000,0

800 000,0

4 000 000,0

3 550 000,0

160 000,0

160 000,0

1 000 000,0

1 050 000,0

2 840 000,0

2 340 000,0

100 000,0

80 000,0

100 000,0

80 000,0

Členský příspěvek na rok 2012 - Asociace pro veřejné zakázky, o.s. (28 tis. Kč) a Členský příspěvek v Českém institutu interních auditorů na rok 2012 (4 tis. Kč), apod.

536 5361

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Nákup kolků Nákup kolků při úředních úkonech

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Tuzemské dálniční známky a ostatní daně a poplatky

c) věcné výdaje investiční 690

Ostatní kapitálové výdaje

6901

Rezervy kapitálových výdajů Předem konkrétně neurčené prostředky ze schváleného projektu TP, které budou využity v případě potřeby v průběhu roku 2013

Podpora absorpční kapacity - kryto z projektu TP v oblasti podpory 4.2 Věcné výdaje neinvestiční 502 5021

Ostatní platby za provedenou práci Ostatní osobní výdaje Honoráře osob vystupujících na seminářích pro veřejnost (DPP)

513 5137

Nákupy materiálu Drobný hmotný dlouhodobý majetek Tvorba roll-up bannerů

5139

Nákup materiálů jinde nezařazený Tiskové práce - tisk příruček (PPP), brožur, letáků, Výroční zprávy, publicitních výstupů, PF a vizitek (600 tis. Kč), výroba 3D propagačních předmětů (200 tis. Kč)

516

Nákup služeb

5164

Nájemné Pronájem prostor na konference a další publ. akce (100 tis. Kč), zapůjčení předmětů k publicitě - nábytek na VK, prezentační technika (60 tis. Kč)

5166

Konzultační, poradenské a právní služby Realizace evaluačních studií a jiných podobných aktivit

5169

Nákup ostatních služeb Zpracování OP KS a realizace OP KS - zpracování tiskových zpráv, mediálních výstupů, tiskových konferencí, zpracování článků, rozhlasových a TV výstupů, reportáží, PR akcí, analýza monitoringu tisku, tiskový mluvčí (800 tis. Kč), Web služby úpravy, zhotovení aplikací (50 tis. Kč), inzerce a publ. fotografie (1 060 tis. Kč), zpracování reportážního průřezového DVD (450 tis. Kč), služby produkce a PR akcí k zajištění publicity apod. (480 tis. Kč)

517 5175

Ostatní nákupy Pohoštění Pohoštění Výroční konference a další publicitní akce

Pozn. - ve sloupci upravený rozpočet projektu 2012 k 31.7. jsou obsaženy pouze položky, které obsahuje návrh rozpočtu na rok 2013


Ostatní výdaje rozpočtu související s činností RRRSJ § 6174

(v Kč)

Položka

Účel

Ostatní výdaje na činnost ÚRR celkem a) osobní výdaje 5024

Odstupné

Upravený rozpočet 2012 k 31.7. 60 183 740,00 149 950 091,15 250 000,00 250 000,00


250 000,00

250 000,00

59 008 740,00 10 000,00

148 700 091,15 10 000,00

10 000,00

10 000,00

300 000,00

400 000,00

300 000,00

400 000,00

536 000,00

539 600,00

1 000,00

4 600,00

500 000,00

500 000,00

35 000,00

35 000,00

118 000,00

76 000,00

114 000,00

72 000,00

4 000,00

4 000,00

Odstupné v případě např. organizačních změn

b) věcné výdaje neinvestiční 513 Nákup materiálu 5139

Nákup materiálu jinde nezařazený Výdaje za materiál nespadající do způsobilých výdajů technické pomoci

514

Úroky a ostatní finanční výdaje

5141

Úroky vlastní (§ 6310) Úroky za případné čerpání kontokorentní úvěru na proplácení ŹoP projektů ROP JZ před zasláním dotace od MMR na rok 2013

516

Nákup služeb

5163

Služby peněžních ústavů (§ 6310) Bankovní poplatky z účtů zřízených na jiné prostředky než prostředky od MMR na ROP JZ

5166

Konzultační, poradenské a právní služby Výdaje na právní zastoupení Úřadu RRRSJ v souvislosti s případnými žalobami podanými příjemci a ostatními soudními spory

5169

Nákup ostatních služeb Ostatní výdaje za služby nespadající do technické pomoci

517

Ostatní nákupy

5173

Cestovné Náhrady cestovného členům VRR za účast na jednání VRR

5175

Pohoštění Pohoštění

5179

Ostatní nákupy jinde nezařazené

0,00

Ostatní výdaje za zboží a služby nespadající do technické pomoci

519

Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady

5192

Poskytnuté neinvetiční příspěvky a náhrady

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

43 520 000,00

134 522 686,66

43 520 000,00

134 522 686,66

14 024 740,00

12 651 804,49

14 024 740,00

12 651 804,49

925 000,00 925 000,00

1 000 000,00 1 000 000,00

925 000,00

1 000 000,00

Náhrady za náklady soudních řízení v souvislosti s případnými soudními spory

536

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

5363

Úhrady sankcí jiným rozpočtům Prostředky na navýšení spolufinancování projektů ROP JZ ve výši 5 % z vyplacených prostředků za podíl EU a SR u projektů 2. a 3. výzvy (finanční oprava)

590

Ostatní neinvestiční výdaje

5901

Nespecifikované rezervy Dotace od krajů na činnost ÚRRRSJ a na úhradu případných nezpůsobilých výdajů v rámci projektu technické pomoci, k zapojení na konkrétní položky prostřednictvím rozpočtových opatření, vlastní prostředky

c) věcné výdaje investiční 690 Ostatní kapitálové výdaje 6901

Rezervy kapitálových výdajů Dotace od krajů na činnost ÚRRRSJ a na úhradu případných nezpůsobilých výdajů v rámci projektu technické pomoci, k zapojení na konkrétní položky prostřednictvím rozpočtových opatření



7

Příloha návrhu rozpočtu

Indikativní predikce plateb na projekty prioritních os 1 - 3 v roce 2013 dle uzavřených smluv (stav k 24.08.2012) (v Kč) Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt

Název projektu

Příjemce

1.1

Výše dotace celkem 502 526 522,51

CZ.1.14/1.1.00/05.01896

III/0228 Přeložka Klatovy, Pod Borem - Tajanov (severozápadní obchvat Klatovy)

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

80 595 870,25

CZ.1.14/1.1.00/11.02177

III/11724 Obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 1


83 107 533,15

CZ.1.14/1.1.00/11.02178

II/180 Zruč II. etapa (křižovatka Nynice - Chrást)


9 967 407,70

CZ.1.14/1.1.00/11.02179

Rekonstrukce silnice II/605 hr. okr. Tachov / Plzeň sever - Bor


143 087 851,97

CZ.1.14/1.1.00/11.02181

II/201 Manětín - průtah


14 012 090,10

CZ.1.14/1.1.00/11.02182

II/197 Horšovský Týn - Srby


22 011 564,16

CZ.1.14/1.1.00/11.02184

Silnice III/18323 - průtah obcí Krchleby


12 863 419,40

CZ.1.14/1.1.00/11.02338

II/230 Nepomuk - Přeštice, 1. část


136 880 785,78

CZ.1.14/1.3.00/09.02175

Moderní železniční vozidla pro Jihočeský kraj

České dráhy, a.s.

78 685 236,00

CZ.1.14/1.3.00/09.02174

Moderní železniční vozidla pro Plzeňský kraj


112 973 575,10

CZ.1.14/1.3.00/14.02504

Moderní železniční vozidla pro Plzeňský kraj II


20 000 000,00

Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.

1.3

223 420 267,10

CZ.1.14/1.3.00/14.02505

Modernizace motorového vuzu M27.001

CZ.1.14/1.3.00/14.02506

Modernizace vozového parku veřejné dopravy regionu ČSAD JIHOTRANS a.s.

10 000 000,00

1.5 CZ.1.14/1.5.00/13.02501

Nepomuk - rekonstrukce místních komunikací

Město Nepomuk

73 256 915,82 7 237 231,50

Město Třemošná

8 231 974,57

CZ.1.14/1.5.00/13.02486 CZ.1.14/1.5.00/13.02479 CZ.1.14/1.5.00/13.02435 CZ.1.14/1.5.00/13.02373 CZ.1.14/1.5.00/13.02353 CZ.1.14/1.5.00/13.02392

Rekonstrukce místních komunikací - Třemošná Záluží Výstavba místní komunikace v ulici Za Čedíkem, Hálkova ulice a propojovací komunikace K1 Odstranění bodových závad na místní komunikaci spojující silnici I/39 s centrem města Český Krumlov Stavební úpravy MK - Klenovská ul. Janovice nad Úhlavou Místní komunikace Chanovice Modernizace místních komunikací a chodníků v obci Němčice

Město Klatovy

23 526 253,00

Město Český Krumlov

12 646 537,50

Město Janovice nad Úhlavou

5 864 526,10

Obec Chanovice

9 471 903,00

Obec Němčice

6 278 490,15

1 2.1 CZ.1.14/2.1.00/04.02503

1 761 456,00

799 203 705,43 70 278 865,30 Relax centrum Štruncovy sady

Statutární město Plzeň

2.2

70 278 865,30 150 247 447,90

CZ.1.14/2.2.00/06.02050

Revitalizace Mysarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro

Město Stříbro

50 339 635,90

CZ.1.14/2.2.00/06.02066

Revitalizace centra - rekonstrukce a rozšíření parku

Město Rokycany

17 531 052,00

CZ.1.14/2.2.00/13.02423

Sportovně komunitní centrum Písek Rekreační areál města Blatná - revitalizace zanedbaného areálu na občanskou vybavenost

Město Písek

22 376 760,00

Město Blatná

60 000 000,00

CZ.1.14/2.2.00/13.02463 2.3 CZ.1.14/2.3.00/06.02097 2.4 CZ.1.14/2.4.00/05.01405 CZ.1.14/2.4.00/05.01576 CZ.1.14/2.4.00/05.01580

18 283 989,45 Obnova veřejných prostranství a zázemí pro volnočasové aktivity obyvatel města Nové Hrady Nástavba budov 22. ZŠ Modernizace a rekonstrukce 2. učebnového pavilonu VOŠ a SPŠE v Plzni Víceúčelový objekt pro praktickou výuku žáků a celoživotní vzdělávání v řmeslných oborech vzdělání

2.5


Město Nové Hrady Statutární město Plzeň Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Střední škola Horní Bříza

18 283 989,45 127 643 498,67 56 550 433,00 36 983 055,85 34 110 009,82 55 443 943,00

8

Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt CZ.1.14/2.5.00/05.01696

Název projektu Modernizace a výstavba MŠ Poběžovice za účelem uplatnění principu rovných příležitostí

Příjemce Město Poběžovice

2.6 CZ.1.14/2.6.00/05.01743 CZ.1.14/2.6.00/05.01750 CZ.1.14/2.6.00/05.01460 CZ.1.14/2.6.00/05.01740 2 3.1 CZ.1.14/3.1.00/05.01349 CZ.1.14/3.1.00/05.01363 CZ.1.14/3.1.00/05.01518 CZ.1.14/3.1.00/05.01535 CZ.1.14/3.1.00/05.01554 CZ.1.14/3.1.00/05.01591 CZ.1.14/3.1.00/05.01598 CZ.1.14/3.1.00/05.01717 CZ.1.14/3.1.00/05.01732 CZ.1.14/3.1.00/05.01793 CZ.1.14/3.1.00/11.02186 CZ.1.14/3.1.00/11.02200 CZ.1.14/3.1.00/11.02202 CZ.1.14/3.1.00/11.02206 CZ.1.14/3.1.00/11.02207 CZ.1.14/3.1.00/11.02245 CZ.1.14/3.1.00/11.02246 CZ.1.14/3.1.00/11.02258 CZ.1.14/3.1.00/11.02269 CZ.1.14/3.1.00/11.02287 CZ.1.14/3.1.00/11.02294 CZ.1.14/3.1.00/16.02542 CZ.1.14/3.1.00/16.02543 CZ.1.14/3.1.00/16.02544 CZ.1.14/3.1.00/16.02545 CZ.1.14/3.1.00/17.02510 CZ.1.14/3.1.00/17.02517

Město Staňkov

26 478 602,14

Nemocnice Strakonice, a.s.

98 000 000,00

Rekonstrukce lůžkového fondu Nemocnice Strakonice Nemocnice Strakonice, a.s. Dostavba klatovské nemocnice Plzeňský kraj

62 000 000,00 55 726 907,57 664 103 254,03 392 078 130,78

Ubytovací zařízení pro rekreační a kongresovou CB Electric s.r.o turistiku České Budějovice - I. etpa Rozšíření a modernizace sportovně-rekreačního areálu OBEC LAŽIŠTĚ v obci Lažiště Výstavba polyfunkčního zařízení pro cestovní ruch VTT Investav s.r.o. OLYMP CENTER v Trhových Svinech Rekreační areál ORSINO CHENEN a.s. Sportovně ubytovací komplex Jiráskovo nábřeží České Bud INEKO BM s.r.o. Hotelový dům pro seniory - České Budějovice ALBATROS Prachatice s.r.o. Rodinný penzion TEDDY ARKO-CONSULT s. r. o. Penzion Dominik HODA - nemovitosti a stavby s.r.o. Stavební úpravy, přístavba objektu- Penzion v Chotovinách FITT cz s.r.o. ZOO Ohrada - nová setkání 3. etapa ZOO Ohrada Výstavba pěších stezek Božkovsko - Koterovského rozvoje statutární cestovního město ruchu Plzeň Jaroslava Štochlová - rozšiřování ubytovacích kapacit a sportovní Jaroslava aŠtochlová relaxa Rekonstrukce objektu č.p.131 na hotel Zlatá včela TOP TANK s.r.o. Modernizace rekreačních objektů A,B,C v areálu STAVINVEST Šumava s.r.o. Brčálník Modernizace rekreačního objektu D v areálu Brčálník. STAVINVEST Šumava s.r.o. Rozšíření a modernizace hotelu Palcát Palcát club & bar s.r.o. Rekreační a kongresové centrum Nové Dvory - II. PRECIS HOLDING s.r.o. etapa Rozvoj sítě hipostezek v Jihočeském kraji, fáze A Občanské sdružení "CHANCE IN (investiční část) NATURE-LOCAL ACTION GROUP" Výstavba penzionu Josef v Třeboni Tělovýchovná jednota Jiskra Třeboň Rekonstrukce zájezdního hostince na cyklopenzion se spole PENA plus a.s. Depandance Slunečná louka JULIA UNO Group s.r.o. Muzeum vltavínů Občanské sdružení Muzeum Vltavínů Vytvoření nových přístupových tras k areálu klášterů v ČMěsto Český Krumlov Centrum fotografie a moderních médií Město Jindřichův Hradec Plasy. Cesty klášterem - stezky k poznání Město Plasy Výstavba a rekonstrukce sportovně rekreační Obec Babylon vybavenosti pro CR v obci Babylon Sportovní a rekreační areál Kralovice, víceúčelová Město Kralovice inline dráha a koupaliště Cyklostezka "FORMANSKÁ STEZKA" Stary Smolive Obec Mladý Smolivec Dožice

CZ.1.14/3.1.00/17.02520

Uprava hlásky Havran na veřejnou rozhlednu

CZ.1.14/3.1.00/17.02521

Cyklostezky a cyklistické trasy na území Železné Rudy Město Železná Ruda

CZ.1.14/3.1.00/17.02523

Cyklistická stezka Děbolín - sv. Barbora Vltavská cyklistická stezka z Litoradlic do Týna nad Vltavou - II. etapa Obnova a rozšíření víceúčelového hřiště Dešná Výstavba víceúčelového hřiště Český Rudolec Přírodní bazén Borovany Rekonstrukce oranžerie na wellness a pivní lázně (koupele) Víceúčelové hřiště Malče Výstavba víceúčelového areálu pro sportovní a volnočasové aktivity

CZ.1.14/3.1.00/17.02529 CZ.1.14/3.1.00/17.02532 CZ.1.14/3.1.00/17.02533 CZ.1.14/3.1.00/17.02534 CZ.1.14/3.1.00/17.02537 CZ.1.14/3.1.00/17.02539

55 443 943,00 242 205 509,71

Zdravotní středisko Staňkov - stavební úpravy a přístavba Přístavba a rekonstrukce operačních sálů a multioborové JIP Nemocnice Strakonice, a.s.

CZ.1.14/3.1.00/17.02519

CZ.1.14/3.1.00/17.02525

Výše dotace celkem


"Klub vojenské historie a sportů TACHOV o.s."

3 012 116,05 7 429 484,45 31 000 000,00 24 071 770,82 7 113 012,87 17 661 920,40 6 017 986,83 16 691 848,00 18 981 377,00 29 102 112,00 4 016 329,02 3 908 784,50 7 835 796,40 18 430 309,50 21 065 822,00 14 954 168,50 8 615 380,54 1 785 088,00 4 639 717,97 4 560 165,19 1 753 244,00 4 808 423,00 7 912 383,10 11 746 570,75 11 769 309,00 3 480 444,00 25 180 885,00 12 093 515,84 4 849 931,67 12 593 774,00

Město Jindřichův Hradec

6 853 578,46

MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU

9 649 851,69

Obec Dešná Obec Český Rudolec Město Borovany

3 178 902,00 3 060 000,00 5 170 469,22

PENA plus a.s.

8 225 499,11

ATS INVEST s.r.o.

2 925 289,73

Obec Písečné

5 932 870,17

9

Prioritní osy / Oblasti podpory / Projekt

Název projektu

Příjemce

3.2 CZ.1.14/3.2.00/05.01359 CZ.1.14/3.2.00/05.01384 CZ.1.14/3.2.00/05.01513 CZ.1.14/3.2.00/05.01603 CZ.1.14/3.2.00/05.01651 CZ.1.14/3.2.00/05.01679 CZ.1.14/3.2.00/05.01975

117 874 979,46 Revitalizace objektů Synagogy a Ateliéru E.Schieleho v Č Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o. Turistické, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v ČB. Revitalizace děkanského kostela Povýšení svatého Kříže Veselí nad Lužnicí

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jana Nepomuckého Římskokatolická farnost Veselí nad Lužnicí

Stálá muzejní expozice "Příroda pro budoucnost"

Muzeum dr. Bohuslava Horáka Rokycany

Regenerace památkové zóny ve Spáleném Poříčí veřejný prostor pro rozvoj cestovního ruchu Pohledy do minulosti Plzeňského kraje Muzeum Šumavy - přístavba, nástavba a stavební úpravy

CZ.1.14/3.3.00/05.01562 CZ.1.14/3.3.00/05.01570 CZ.1.14/3.3.00/05.01390

17 016 093,91 17 892 778,07 11 687 643,49 2 978 262,00

Město Spálené Poříčí

26 997 013,00

Západočeské muzeum v Plzni

32 213 439,50

Muzeum Šumavy Sušice

3.3 CZ.1.14/3.3.00/05.01567

Výše dotace celkem

9 089 749,49 25 995 705,00

Podpora rozvoje služeb a marketingu SKI areálu Špičák Stezky zdraví v Plzeňském kraji Do Plzeňského kraje za přírodou, tradicemi a gastronomií Plzeň - výtvarná, Plzeň evropské hlavní město kultury 2015

3 Celkem

SPORT SERVICE, spol. s r.o.

1 333 668,00

Sdružení rozvojových aktivit

4 263 000,00

Plzeňský kraj

10 364 005,00

statutární město Plzeň

10 035 032,00 535 948 815,24 1 999 255 774,70

Pozn. Predikce neobsahuje projekty z aktuálně vyhlášených výzev a dále projekty z plánovaných výzev, které mohou být financovány rovněž v roce 2013, a to v závislosti na podmínkách, které budou součástí uzavřených smluv.


10

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. na rok 2013

Recommend Documents