Číslo ORG
Orj 1
Název
177 Mikroregion Kuřimka
Rozpočet schválený 2012 106 000
oddíl rozpočtu 36
1
9001000000 Tisková,informační a propagační činnost Kabelová televize - 1 mil Kč ????, Zlobice - 120 tis., ostatní - reklamní a propagační předměty, grafické práce, inzerce…………..
1 500 000
33
1
9002000000 Činnost RM,ZM,komisí,výborů Odměny STA, MSTů - 2,2 mil. Odměny členů výborů, komisí - až 900 tis. ostatní - fin.dar, dotace a příspěvky RM, ZM -200 tis. cestovné, refundace, školení, konference,….
3 400 000
61
1
9003000000 Program finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti
1 700 000
33
1
9004000000 Společenské akce města Novoroční ohňostroj - 35 tis. Masopust -40 tis. Kuřimský cyklostezka - 40 tis. Ples města - 80tis. Kuřimský svátek vína -40 tis. Mikulášský jarmark - 40 tis. Medové dny - 80 tis. ostatní - státní svátky,…
420 000
33
2
9005000000 Vnitřní správa Platy zaměstnanců -cca 26 mil. Kč materiál, kancel. potřeby, čistící prostředky - 550 tis. drobný majetek - 300 tis. energie - 1,3 mil. poštovné, telekomunikace - 1 mil. benzin - 280 tis. školení 400 tis. opravy - 250 tis. ostatní služby - 650 tis. ostatní - pojištění,odvod DPH, bankovní poplatky - 1,6 mil.
2
9006000000 Společenské záležitosti činnost bývalé komise, dárkové poukazy jubilantům, občerstvení jubilantům při posezení s písničkou, odměna hudbě,dárky pro vítání dětí, odměna obřadnici, hudebnici a zdravotní sestře, vítání dětí
150 000
33
2
9007000000 Jednotka Sboru dobrovolných hasičů materiální vybavení jednotky - cca 150 tis. provoz hasicí zbrojnice - energie 150 tis. provoz vozového parku - 100 tis. ostatní - služby, opravy refundace,..
550 000
55
2
9008000000 Objekt střelnice provozní náklady, opravy
40 000
34
2
9009000000 Sociální fond dle usnesení RM
1 000 000
61
32 750 000 52,22,63 a 61
2
9060000000 Údržba města zajišťována odsouzenými - věznice Kuřim
2
9062000000 HW-SW
500 000
36
2 950 000
61
250 000
36
3 311 000
36
3 326 000
36
600 000
36
Provoz - udržovací poplatky GINIS,internet,.cca 2mil - internetové poplatky (100.000,-) - udržovací poplatky za KIS GINIS (400.000,-) - udržovací poplatky za ostatní SW jednotlivých odborů (Kvasar, VITA, KROS, INISOFT, YAMACO..) - udržovací poplatky podpůrných SW - ESET,ORACLE... - udržovací poplatky za technologické centrum (vysoutěžené) - vícenáklady související se zavedením nových zákl.registrů Nákup HW -150 tis. - Neočekávané výdaje - nové PC, notebook, tiskárna (za zařízení, které v daném roce již doslouží) Nákup SW -150 tis. - SW Licence (systém detailní inventarizace HW a SW) - evidence a správa licencí - helpdesk - rozšíření požadovaných modulů KIS GINIS mimo TC materiál - 700 tis. - tonery do tiskáren a kopírovacích, multifunkčních zařízení - kabeláž, komponenty a příslušenství PC - periferie ICT
3
9010000000 Nákup pozemků majetkoprávní vypořádání pozemků (100 000) geometrické plány,vytyčení pozemků, znalecké posudky, výstupy z katastru nemovitostí (70 000) daň z převodu nemovit.,daň z nemovitostí (20 000) věcná břemena (30 000)
3
9011000000 Správa bytů - Investservis služby (2 149 000), fondy oprav (1 032 000), drobné opravy (130 000)
3
9012000000 Správa bytů - MSBK služby (1 712 000), fondy oprav (1 284 000), drobné opravy (330 000)
3
9016000000 Objekty města elektřina (250 000), plyn (80 000), voda (30 000), služby - revize, údržba (110 000), opravy (120 000), materiál (10 000)
4
9019000000 Územně plánovací dokumentace Změny územního plánu Kuřim (50.000,- Kč), územně analytické podklady ORP Kuřim (200.000,- Kč)
250 000
36
4
9020000000 Pitná voda nákup vodoměrů (350.000,- Kč), péče o studny, nákup vodovodů od investorů
400 000
23
4
9021000000 Místní komunikace
2 500 000
22
opravy komunikací vč. příslušenství (zábradlí, zahrazovací sloupky) a chodníků, parkovišť, mostů a lávek; čištění a opravy vpustí, drobné investice do nových chodníků 4
9022000000 Kanalizace údržba, opravy, nákup kanalizací od investorů
4
9023000000 Ostatní inženýrské sítě
4
9024000000 Místní rozhlas údržba, opravy
4
700 000
--
23
36
10 000
33
9025000000 Veřejná doprava Příspěvek na IDS č. 123/2004 a dodatků - pro rok 2012 standard - 538.650 Kč Nadstandard - 1.415.957 Kč ORG 9025 0000 01 (150.000,- Kč) -Dopravní značení - opravy, údržba, obnova vodorovného dopravního značení (přechody, zastávky), aktualizace dopravního značení
2 100 000
22
4
9026000000 Veřejné osvětlení energie (1.600.000,- Kč), opravy a údržba VO (500.000,- Kč), opravy a údržba semaforů (160.000,- Kč) doplnění osvětlovacích bodů (200.000,- Kč), vánoční osvětlení (100.000,Kč), infokiosek u nádraží - energie (2.000,- Kč)
2 600 000
36
4
9027000000 Památková péče opravy a údržba památek zapsaných v ústředním seznamu kulturních památek (socha sv. Floriána, kaple sv.J.Nepomuckého), také drobných místních památek (boží muka, křížky)
10 000
33
4
9028000000 Poutače a označení Označení ulic a orientační směrový systém - opravy a doplnění, náklady na zavádění čísel orientačních
100 000
22
4
9029000000 TKR úpravy dle požadavků města
10 000
33
4
9057000000 GIS správa digitální technické mapy (40.000,- Kč), provoz mapového portálu, (20.000,- Kč) zpracování pasportů (90.000,Kč)
150 000
36
5
9030000000 FRB vedení účtu 9032000000 Dluhová služba úroky k úvěrům
10 000
63
3 500 000
63
5
5
9033000000 Mateřská škola Zborovská provozní příspěvek
5 750 000
31
5
9034000000 Základní škola Tyršova provozní příspěvek
5 500 000
31
5
9035000000 Základní škola Jungmannova provozní příspěvek
4 650 000
31
5
9036000000 Centrum sociálních služeb Kuřim provozní příspěvek
5 000 000
43
6
9037000000 Zemědělství a lesnictví 2x sečení skládky a ost. zem. ploch 50 000 Kč, likvidace bolševníku,a ost. karanténích druhů 10 000 Kč lesnické práce-výsadby, nátěry apod. 300 000 Kč těžba dřeva 140 000 Kč výřezy kolem cest apod. 110 000 Kč činnost lesního hospodáře 90 000 Kč
700 000
10
6
9038000000 Vodní toky péče o pozemky kolem potoků,sečení 250 000 Kč Srpek 50 000 Kč
300 000
23
6
9039000000 Odpadové hospodářství svoz, třídění, likvidace komunálního odpadu 6 mil kč Svoz a třídění vytříděného odpadu včetně suti 5 mil Odpady veřejná zeleň100 tis kč Sanace staré skládky, monitoring 30 000 Kč Sběrné dvory a ost. Odpady 1 150 000 Kč nebezpečného odpadu 120 000 kč
12 400 000
37
6
9040000000 Státní správa lesů nákup plomb, rybářský a loveckých lístků 10 000 pořádání myslivecké výstavy 5 000 Kč platby za výkon OLH a meliorační dř. 85 000Kč
100 000
10
6
9041000000 Ovzduší a odpad likvidace skládek (nebezpečí ekologické škody)ve správním obvodu 10 000 Kč 9042000000 Ochrana přírody péče o památné stromy a významné krajinné prvky - sečení 1x, výřezy náletu 1x 120 000Kč 9043000000 Zimní údržba údržba chodníků a posyp 1 700 000 Kč údržba silnic a posyp 1 800 000 Kč 9044000000 Hřbitov služby v pohřebnictví 170 000 Kč údržba cestiček, štěrk 40 000 Kč energie, voda, drobné opravy 40 000 Kč
10 000
37
120 000
37
3 500 000
22
250 000
36
6
6
6
6
9045000000 Čištění města čištění silnic (4x blokové čistění) 600 000 Kč čištění chodníků (průběžné) 400 000 Kč Sběr drobného odpadu, plevele v chodníku 680 000 Kč vysávání psích exkrementů 20 000 Kč
1 700 000
22 a 37
6
9046000000 Ostatní vzhled města lavičky, koše, mobiliář (nákup a údržba) 650 00 Kč herní sestavy nákup a opravy 250 00 Kč oprava hřišť 100 000 Kč
1 000 000
34 a 37
6
9047000000 Zeleň sečení trávníků a výhrab 2 700 000 Kč kácení stromů a údržba dřevin 1050 000 Kč nákup sazenic a výsadba 250 000 Kč
4 000 000
37
6
9058000000 Veterinární péče Odchyt psů, koček 50 000 Kč Odchyt a likvidace holubů 30 000 Kč
80 000
10
6
9059000000 Cyklostezky opravy a údržba laviček a označení 10 000 Kč
100 000
22
8
údržba sjízdnosti cyklostezek 90 000 Kč 9048000000 Podnikatelský obolus
70 000
61
306 000
43
9
9049000000 Sociální záležitosti lékařské posudky, poradenství
9
9050000000 Sociálně právní ochrana dítěte
9
9051000000 Sociální dávky
5
9053000000 Sportovní areál správa sportovního areálu - 600 tis. energie - 1,3 mil. opravy, služby,…..
2 140 000
34
13
9055000000 Městská knihovna platy - 1,6 mil. knihy - 350 tis. energie - 250 tis. revize, šklení, opravy, služby,…
2 433 000
33
13
9056000000 Kulturní dům platy - 1,5 mil. program vč. souv. nákladů- 1,2 mil. energie - 1,1 mil. opravy, poplatky, služby,….
4 270 000
33
13
9061000000 Městská knihovna region ( z dotace) platy - 1,1, mil. knihy - 900 tis. ostatní služby
2 780 000
33
Výdaje celkem
4 000
41
122 056 000
