Rozpočet obce Krásná Hora 2013

Rozpočet obce Krásná Hora rok 2013

Rozpočet obce Krásná Hora 2013

Václav Kadlec, starosta obce

Návrh rozpočtu :

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

28.2.2013 25.3.2013

Schváleno v ZO:

25.3.2013

1


Příjmy

Funkční třídění

Třída 1 – daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob /OSVČ/ Daň z příjmů – srážková daň Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob -za obec Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti Celkem: Správní poplatky

Druhové třídění

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511


Poplatek - popelnice Poplatek ze psů Poplatek ze vstupného Odvod z výtěžků z provozních loterií Správní poplatky celkem


1340 1341 1344 1351 1361

Rozpočet v Kč.

950 000,230 000,120 000,1 200 000,200 000,2 200 000,860 000,5 760 000,Rozpočet v Kč.

295 000,8 900,2 000,14 000,5 000,324 900,-

Třída 2 – nedaňové příjmy Funkční třídění

Příjmy z pronájmu pozemků /LD Štoky, Zemedělská a.s. Příjmy z prodeje dřeva Vodné – B.Lhota, Krásná Hora č.p.23 Nájmy z bytů – Krásná Hora č.p.23 Nájmy nebytové – prodejna, pošta Nájmy z hrobového místa EKO-KOM třídění odpadu Kopírování, VTS, Nájemné – anténa O2 Příjmy z úroků celkem Třída 3 – kapitálové příjmy

Rozpočet v Kč.

1031

2131

130 000,-

1032 2310 3612 3613 3632 3725 6171 6171 6310

2111 2111 2132 2132 2139 2324 2111 2131 2141

90 000,40 000,114 000,13 736,40 000,48 000,20 000,30 000,10 000,535 736,-


Z prodeje pozemků celkem Třída 4 – přijaté dotace


3639


Dotace na výkon státní správy celkem


3111


4112

Příjmy celkem :

Rozpočet v Kč.

47 300,47 300,Rozpočet v Kč.

94 100,94 100,6 762 036,-

2

Rozpočet obce Krásná Hora rok 2013 Výdaje: Činnost obcí v lesním hospodářství 1032 Ostatní osobní výdaje – DPČ, DPP Nákup materiálu - stromky Nákup služeb - těžba Celkem: Silnice,komunikace a zimní údržba 2212 Nákup materiálu – posyp, sůl Nákup služeb – číštění komunikace aj. Opravy a údržba celkem Dopravní obslužnost 2221 Provoz veřejné silniční dopravy celkem Vodní hospodářství 2310 Ostatní osobní náklady – DPP, DPČ Nákup materiálu Elektrická energie – odradonovačka BL Nákup služeb – rozbory vody Opravy a údržba Celkem: Odvádění a čištění vod a kanalizace 2321 materiál Nákup služeb Opravy a údržba Celkem:

Vodní díla 2341



Rozpočet v Kč.



Rozpočet v Kč.

1032


2212


2221


2310


2321


materiál

5021 5139 5169


5139 5169 5171


5193


5021 5139 5154 5169 5171


5139 5169 5171


5139 5171

Opravy a údržba Celkem:

0 10 000,20 000,30 000,-

Rozpočet v Kč.

30 000,20 000,1 000 000,1 050 000,-

Rozpočet v Kč.

125 000,125 000,-

Rozpočet v Kč. 4 000,2 000,35 000,20 000,8 000,69 000,-

Rozpočet v Kč. 20 000,24 000,35 000,79 000,-

Rozpočet v Kč. 1 000,25 000,26 000,-

3

Rozpočet obce Krásná Hora rok 2013 Základní školy 3113 Neinvestiční transfery obcím: Nein.náklady Město HB – 18 672,Město Světlá n.S. – 8 400,Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Celkem:

Funkční třídění 3113


5321

27 072,-

5331

370 000,397 072,-

Činnosti knihovnické – Krásná Hora, Bezděkov, Broumova Lhota Funkční Druhové 3314 třídění

Ostatní osobní výdaje - DPČ Knihy, účební pomůcky, tisk materiál Elektrická energie Nákup služeb Opravy a údržba Majetek do 40.000,- Kč. Celkem: Ostatní záležitosti kultury - kroniky 3319 Nákup materiálu Celkem:

3314

5021 5136 5139 5154 5169 5171 5137

Funkční Druhové třídění třídění 3319 5139

Činnost reg. církví a náboženských společností 3330 Funkční Druhové třídění třídění Neinvestiční transfery 3330 5223 Celkem:

Opravy a údržba Celkem:


4

Rozpočet v Kč.

třídění

Obnova a zachování kulturních památek 3326 Funkční Druhové třídění třídění Elektrická energie – zvonice,márnice 5154 Nákup služeb – revize zvonů 5169 Opravy a údržba – Volichov zvonička 5171 Soubor movitých věcí – nový zvon 6122 Celkem:

Místní rozhlas 3341

Rozpočet v Kč.

20.400,2 000,4 000,41 000,6 000,6 000,8 000,87 400,-

Rozpočet v Kč. 2 000,2 000,-

Rozpočet v Kč. 3 000,20 000,200 000,180 000,403 000,-

Rozpočet v Kč. 140 000,140 000,-

Rozpočet v Kč. 40 000,40 000,-


Ostatní záležitosti kultury „společenský“ paragraf 3399 Funkční Druhové třídění třídění Materiál –dárkové tašky aj. 5139 Sraz důchodců, hasiči B.Lhota, Rodáci 5169 Bezděkov – nákup služeb pohoštění 3399 5175 Věcné dary – jubilanti od 70 let 5194 Dary obyvatelstvu – vítání občánků 5492 Celkem: Sportovní zařízení 3412 Majetek do 40 tis. – herní prvky Nákup služeb - revize Opravy a údržba Celkem: Všeobecná ambulantní péče 3511 Elektrická energie

Majetek do 40 tis. Kč. Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Nákup služeb Opravy a údržba – byt, výměna oken Celkem: Veřejné osvětlení 3631 Nákup materiálu Elektrická energie Oprava a údržba Stavby – VO Vilochov Celkem:

20 000,40 000,6 000,12 000,6 000,84 000,-

Funkční Druhové třídění třídění 3412 5137 5169 5171

Rozpočet v Kč.


Rozpočet v Kč.

Celkem: Bytové hospodářství 3612

Rozpočet v Kč.

50 000,20 000,5 000,75 000,-

25 000,25 000,-

Funkční Druhové třídění třídění 3612 5137 5139 5151 5154 5169 5171

Rozpočet v Kč.

Funkční Druhové třídění třídění 3631 5139 5154 5171 6121

Rozpočet v Kč.

5

6 000,30 000,7 000,2 500,10 000,350 000,405 500,-

5 000,125 000,10 000,168 000,308 000,-

Rozpočet obce Krásná Hora rok 2013 Pohřebnictví 3632 Nákup materiálu Elektrická energie Opravy a údržba – márnice, zám. dlažba Celkem: Komunální služby a územní rozvoj 3639 Mikroregion Světelsko - poplatek Nákup kolků Platba daní a poplatků Nákup pozemků Celkem: Sběr a svoz komunálního odpadu 3722 Odvoz odpadu – A.S.A., TBS Celkem: Svoz plastů, skla,papíru aj. 3725 Odovoz odpadu – HBH Holešák Celkem: Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň 3745 Platy zaměstnanců v pracovním poměru nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Funkční Druhové třídění třídění 3632 5139 5154 5171

Rozpočet v Kč.

Funkční Druhové třídění třídění 3639 5329 3639 5361 5362 6130

Rozpočet v Kč.


Rozpočet v Kč.


Rozpočet v Kč.


Rozpočet v Kč.

Ostatní osobní výdaje – DPČ, DPP Pojistné sociální pojištění Pojistné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Majetek do 40 tis. Kč. Nákup materiálu Pohonné hmoty a mazadla školení Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Investice – sklad techniky Posypová lopata, zametací stroj Celkem:

5021 5031 5032 5132 5137 5139 5156 5167 5169 5171 6121 6122

6

2 000,2 000,101 000,105 000,-

2 605,1 000,5 000,100 000,108 605,-

500 000,500 000,-

49 000,49 000,-

233 000,8 000,63 000,21 000,3 000,50 000,30 000,100 000,5 000,30 000,30 000,800 000,1 070 000,2 443 000,-

Rozpočet obce Krásná Hora rok 2013 Požární ochrana – dobrovolná část 5512 Majetek do 40 tis. Kč. Nákup materiálu Elektrická energie Pohonné hmoty a mazadla Nákup ostatních služeb Opravy a údržba Celkem: Zastupitelstva obcí 6112 Odměny členů ZO /hrubý objem mezd/, dle přílohy č.1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., zákon č. 20/2009 Sb., o odměnách za výkon funkce členů ZO Pov. pojistné na sociální zabezpečení Pov.pojistné na zdravotní pojištění Služby školení a vzdělání Celkem: Činnost místní zprávy 6171 Platy zaměstnanců v pracovním poměru /nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Pov. pojistné na sociální zabezpečení Pov.pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky, tisk Majetek do 40 tis. Kč. Nákup materiálu Úroky vlastní /z úvěru/ plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a mazadla /služební auto/ Služby pošt Služby telekomunikací a radiokom. Poradenské a právní služby Služby školení a vzdělání Nákup ostatních služeb Opravy a údržba

Funkční Druhové třídění třídění 5512 5137 5139 5154 5156 5169 5171

Rozpočet v Kč.


Rozpočet v Kč.

5031 5032 5167


7

40 000,5 000,2 000,4 000,2 500,20 000,73 500,-

455 000,-

102 000,41 000,4 000,602 000,-

Rozpočet v Kč. 346 000,-

5031 5032 5038 5132 5136 5137 5139 5141 5153 5154 5156

89 000,32 000,4 000,5 000,20 000,80 000,60 000,6 000,35 000,28 000,20.000,-

5161 5162 5166 5167 5169 5171

6.000,75 000,50 000,6 000,150 000,20 000,-

Rozpočet obce Krásná Hora rok 2013 cestovné pohoštění FKSP, OSA Příspěvky občanským sdružením Svaz měst a obcí Nákup kolků Investice – plynofikace ZŠ Stroje , přístroje, zařízení Celkem: 6171

5173 5175 5192 5222 5229 5361 6121 6122


Rozpočtová rezerva celkem

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 Funkční Druhové třídění třídění Služby peněžních ústavů 6310 5163 celkem Pojištění majetku 6320 Pojištění majetku Celkem: Ostatní finanční operace 6399 Platba daní a poplatků- daň obec Celkem /5362 =1122/

2000,3 000,17 000,22 500,3 200,2 000,300 000,100 000,1 481 700,Rozpočet v Kč. 591 153,47

Rozpočet v Kč. 25 000,25 000,-


Rozpočet v Kč.


Rozpočet v Kč.

60 000,60 000,-

200 000,200 000,-

Výdaje celkem :

9 584 930,47

Splátka úvěru

8124

-

215 710,-

Financování Úvěr: Rozdíl příjmy – výdaje :

- 215 710,-

Zdroj krytí: Zůstatek ZBÚ k 1.1.2013

3 038 604,47

- 2 822 194,47

Rozpočet je schodkový. Schodek je kryt finanční hotovostí na účtech obce k 31.12.2012.

8

Rozpočet obce Krásná Hora 2013

Recommend Documents