Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora rok 2017

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017

Václav Kadlec v.r., starosta obce

Návrh rozpočtu byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: 24.11.2016 Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne:

1


Příjmy

Funkční třídění

Třída 1 – daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob /OSVČ/ Daň z příjmů – srážková daň Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob -za obec Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti Celkem: Správní poplatky

Druhové třídění

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511


Rozpočet v Kč.

1 400 000,140 000,130 000,1 560 000,150 000,3 100 000,900 000,7 380 000,-

Druhové třídění 1340 1341 1344 1351 1361

Rozpočet v Kč.

Funkční třídění 1031

Druhové třídění 2131

Rozpočet v Kč.

1032 2310 3612 3613 3632 3632 3725 6171 6310

2111 2111 2132 2132 2111 2131 2324 2111 2141

Poplatek - popelnice Poplatek ze psů Poplatek ze vstupného Odvod z výtěžků z provozních loterií Správní poplatky celkem

330 000,8 000,1 000,20 000,3 500,362 500,-

Třída 2 – nedaňové příjmy

Příjmy z pronájmu pozemků /LD Štoky, Zemedělská a.s. Příjmy z prodeje dřeva Vodné – B.Lhota, Krásná Hora č.p.23 Nájmy z bytů – Krásná Hora č.p.23 Nájmy nebytové – prodejna, pošta, O2 Služby hrobového místa Nájmy hrobová místa EKO-KOM třídění odpadu Kopírování, VTS, Příjmy z úroků celkem

174 900,200 000,45 000,128 000,40 000,1 000,3 000,40 000,10 000,3 000,644 900,-

Třída 4 – přijaté dotace Funkční třídění Dotace na výkon státní správy celkem

Příjmy celkem :


Rozpočet v Kč. 158 700,158 700,-

8 546 100,-

2

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora rok 2017 Výdaje:

Činnost obcí v lesním hospodářství 1032


Druhové třídění

Rozpočet v Kč.


Druhové třídění 5139 5169

Rozpočet v Kč.

Druhové třídění 5139 5169 5171

Rozpočet v Kč.

Nákup materiálu - stromky Nákup služeb – těžba, sázení Celkem: Silnice,komunikace a zimní údržba 2212 Nákup materiálu – posyp, sůl Nákup služeb – čistění komunikace aj. Opravy a údržba – komunikace nad Čekánovem, Mozolov, kontejnerové stání


celkem Dopravní obslužnost 2221 Provoz veřejné silniční dopravy celkem Vodní hospodářství 2310 Ostatní osobní náklady – DPP, DPČ Nákup materiálu Elektrická energie – odradonovačka BL Nákup služeb – rozbory vody Opravy a údržba Celkem: Odvádění a čištění vod a kanalizace 2321 materiál Nákup služeb, projekt Opravy a údržba – Kojkovice Celkem: Vodní díla 2341

30 000,100 000,130 000,-

50 000,20 000,500 000,-

570 000,-




Druhové třídění 5021 5139 5154 5169 5171

Rozpočet v Kč.



Rozpočet v Kč.



Rozpočet v Kč.

materiál Opravy a údržba /rybník Bezděkov, B.Lhota, opěrná zeď Mozolov/ Celkem:

Rozpočet v Kč. 140 000,140 000,-

5 000,20 000,30 000,100 000,50 000,205 000,-

20 000,80 000,50 000,150 000,-

10 000,500 000,510 000,-

3

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora rok 2017 Základní školy 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO materiál Opravy – dlažba , toalety, kanalizace Celkem:



Činnosti knihovnické – Krásná Hora, Bezděkov, Broumova Lhota 3314 Funkční Druhové třídění třídění Ostatní osobní výdaje – DPČ 3314 5021 Knihy – výměnný fond, časopisy Receptář 5136 materiál 5139 Elektrická energie 5154 Nákup služeb 5169 Opravy a údržba 5171 Majetek do 40.000,- Kč. 5137 Služby telekomunikací /internet/ 5162 Celkem: Ostatní záležitosti kultury - kroniky 3319 Funkční Druhové třídění třídění Nákup materiálu 3319 5139 Celkem: Obnova a zachování kulturních památek 3326 Funkční třídění Elektrická energie – zvonice, márnice Opravy a údržba – varhany kostel KH Kaplička Bezděkov Celkem: Místní rozhlas 3341 Opravy a údržba Celkem:


400 000,50 000,200 000,650 000,-

Rozpočet v Kč. 28 000,5 000,3 000,44 000,5 000,5 000,5 000,4 800,99 800,Rozpočet v Kč. 3 000,3 000,-


Rozpočet v Kč.


Rozpočet v Kč.

Ostatní záležitosti kultury „společenský“ paragraf 3399 Funkční Druhové třídění třídění Materiál –dárkové tašky aj. 5139 Sraz důchodců, vánoční koncert, letní 5169 parket, zabijačka, svěcení varhan pohoštění 5175 Věcné dary – jubilanti od 70 let 5194 Dary obyvatelstvu – vítání občánků, peněžité 5492 dary k jubileu Koupě nemovitosti č.p.24 Krásná Hora – 6121 první splátka Oprava nemovitosti č.p. 24 5171

Celkem:

Rozpočet v Kč.

5 000,500 000,300 000,805 000,-

50 000,50 000,-

Rozpočet v Kč. 30 000,150 000,10 000,11 000,20 000,1 500 000,300 000,-

2 021 000,-

4


Sportovní zařízení 3412



Rozpočet v Kč.



Rozpočet v Kč.


Druhové třídění 5137 5139 5151 5154 5169 5171

Rozpočet v Kč.



Rozpočet v Kč.

materiál Nákup služeb - revize Opravy a údržba Celkem: Všeobecná ambulantní péče 3511 Elektrická energie Opravy a údržba , malování Celkem: Bytové hospodářství 3612 Majetek do 40 tis. Kč. Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Nákup služeb Opravy a údržba – dlažba, malování, komín Celkem: Veřejné osvětlení 3631

Elektrická energie Oprava a údržba Celkem: Pohřebnictví 3632 Nákup materiálu Elektrická energie Opravy a údržba Celkem: Komunální služby a územní rozvoj 3639 Mikroregion Světelsko - dotace Nákup kolků Platba daní a poplatků Nákup pozemků

5 000,30 000,10 000,45 000,-

23 000,10 000,33 000,-

20 50 10 20 5 200 305

000,000,000,000,000,000,000,-

10 000,130 000,60 000,200 000,-



Rozpočet v Kč.


Druhové třídění 5329 5361 5362 6130

Rozpočet v Kč.

Celkem:

10 000,3 000,20 000,33 000,-

2 625,1 000,2 000,50 000,-

55 625,-

5

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora rok 2017 Sběr a svoz komunálního odpadu 3722 Odvoz odpadu – A.S.A., TBS Celkem: Svoz plastů, skla,papíru aj. 3725 Odvoz odpadu – HBH Holešák Celkem:

Funkční Druhové třídění třídění 3722 5169

Rozpočet v Kč.


Rozpočet v Kč.

Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3726 Funkční Druhové třídění třídění Svoz bioodpadu 3726 5169 Celkem: Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň 3745 Platy zaměstnanců v pracovním poměru nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě + sezónní pracovník z ÚP


Ostatní osobní výdaje – DPČ, DPP Pojistné sociální pojištění Pojistné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Majetek do 40 tis. Kč. Nákup materiálu Pohonné hmoty a mazadla školení Revitalizace zeleně / místní části Opravy a udržování – místní části, tarasy, chodník u školy, technika Náhrady mezd v době nemoci Návěs, přívěs, traktůrek

Majetek do 40 tis. Kč. /obleky/ Nákup materiálu Elektrická energie Pohonné hmoty a mazadla Nákup ostatních služeb

60 000,60 000,-

Rozpočet v Kč. 20 000,20 000,-

Rozpočet v Kč. 300 000,-

5021 5031 5032 5132 5137 5139 5156 5167 5169 5171

20 000,75 000,27 000,8 000,50 000,100 000,90 000,5 000,50 000,200 000,-

5424 6122

10 000,560 000,-

Celkem: Požární ochrana – dobrovolná část 5512

500 000,500 000,-

1 495 000,-

Funkční Druhové třídění třídění 5512 5137 5139 5154 5156 5169

6

Rozpočet v Kč. 70 000,50 000,6 000,5 000,15 000,-

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora rok 2017 Opravy a údržba Zateplení hasičárna Bezděkov Hasičská stříkačka SDH Broumova Lhota Celkem: Zastupitelstva obcí 6112 Odměny členů ZO /hrubý objem mezd/, dle přílohy č.1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., zákon č. 20/2009 Sb., o odměnách za výkon funkce členů ZO Pov. pojistné na sociální zabezpečení Pov.pojistné na zdravotní pojištění Náhrady mezd v době nemoci Služby školení a vzdělání Celkem:

5171 6121 6122

20 000,880 0000,120 000,1 166 000,-


5031 5032 5424 5167


124 000,50 000,10 000,3 000,741 000,-

Činnost místní zprávy 6171 Platy zaměstnanců v pracovním poměru /nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Pov. pojistné na sociální zabezpečení Pov.pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky, tisk Majetek do 40 tis. Kč. Nákup materiálu plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a mazadla /služební auto/ Služby pošt Služby telekomunikací a radiokom. Poradenské a právní služby Služby školení a vzdělání Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a údržba cestovné pohoštění FKSP, OSA Příspěvky - obecně prospěšné spol.


Příspěvky občanským sdružením Svaz měst a obcí Nákup kolků

7



5031 5032 5038 5132 5136 5137 5139 5153 5154 5156 5161 5162 5166 5167 5168

100 000,35 000,4 000,5 000,20 000,50 000,60 000,90 000,28 000,20 000,15 000,75 000,20 000,6 000,90 000,-

5169 5171 5173 5175 5192 5221

150 000,20 000,2 000,5 000,35 000,5 000,-

5222 5229 5361

20 000,6 000,2 000,-

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora rok 2017 Správní poplatky jiné obci Náhrady mezd v době nemoci Celkem: 6171

5365 5424

2 000,10 000,1 250 000,-



Rozpočet v Kč.

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 Funkční třídění Služby peněžních ústavů 6310 celkem


Rozpočet v Kč.



Rozpočet v Kč.



Rozpočet v Kč.

Rozpočtová rezerva celkem

Pojištění majetku 6320 Pojištění majetku Celkem: Ostatní finanční operace 6399 Platba daní a poplatků- daň obec Celkem /5365 =1122/ Výdaje celkem :

533 675,-

25 000,25 000,-

100 000,100 000,-

150 000,150 000,12 046 100,-

Financování Zdroj krytí: Použita část hotovosti

3 500 000,-

Rozpočet je schodkový. Schodek je kryt finanční hotovostí na účtech obce k 31.12.2016.

Závazný ukazatel pro schválení rozpočtu na rok 2017 je paragraf.

8

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017

Recommend Documents