Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2015

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora rok 2015

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2015

Václav Kadlec, starosta obce

Návrh rozpočtu :

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

17.2.2015

Schváleno v ZO:

1


Příjmy

Funkční třídění

Třída 1 – daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob /OSVČ/ Daň z příjmů – srážková daň Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob -za obec Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti Celkem: Správní poplatky

Druhové třídění

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511


Poplatek - popelnice Poplatek ze psů Poplatek ze vstupného Odvod z výtěžků z provozních loterií Správní poplatky celkem


1340 1341 1344 1351 1361

Rozpočet v Kč.

1 226 723,130.000,120.000,1 272 152,136 000,2 740 649,850 000,6 475 524,Rozpočet v Kč.

330 000,8 000,2 000,20 000,4 000,364 000,-

Třída 2 – nedaňové příjmy Funkční třídění


Rozpočet v Kč.

Příjmy z pronájmu pozemků /LD Štoky, Zemedělská a.s. Příjmy z prodeje dřeva Vodné – B.Lhota, Krásná Hora č.p.23 Nájmy z bytů – Krásná Hora č.p.23 Nájmy nebytové – prodejna, pošta, O2 Nájmy z hrobového místa EKO-KOM třídění odpadu Kopírování, VTS,

1031

2131

140 000,-

1032 2310 3612 3613 3632 3725 6171

2111 2111 2132 2132 2139 2324 2111

100 000,50 000,128 000,50 000,5 000,40 000,20 000,-

Příjmy z úroků celkem Třída 3 – kapitálové příjmy

6310

2141

5 000,538 000,-


Z prodeje pozemků celkem Třída 4 – přijaté dotace

3639


Dotace na výkon státní správy celkem


3111


4112

Příjmy celkem :

Rozpočet v Kč.

15 000,15 000,Rozpočet v Kč.

96 300,96 300,7 488 824,-

2


Výdaje: Činnost obcí v lesním hospodářství 1032



Rozpočet v Kč.



Rozpočet v Kč.

Nákup materiálu - stromky Nákup služeb - těžba Celkem: Silnice,komunikace a zimní údržba 2212 Nákup materiálu – posyp, sůl Nákup služeb – číštění komunikace aj. Opravy a údržba – ke kostelu KH, Hlavňov,Čekánov, čekárna Kojkovice celkem Dopravní obslužnost 2221 Provoz veřejné silniční dopravy celkem Vodní hospodářství 2310 Ostatní osobní náklady – DPP, DPČ Nákup materiálu - vodoměry BL Elektrická energie – odradonovačka BL Nákup služeb – rozbory vody Opravy a údržba Celkem: Odvádění a čištění vod a kanalizace 2321 materiál Nákup služeb Opravy a údržba – Mozolov, Čekánov – Vondrák /u rybníka/ Celkem: Vodní díla 2341

5139 5169


2212


5139 5169 5171

30 000,30 000,60 000,-

Rozpočet v Kč.

50 000,40 000,2 000 000,2 090 000,-


2221


2310


2321


5193


5021 5139 5154 5169 5171


5139 5169 5171

Rozpočet v Kč.

140 000,140 000,-

Rozpočet v Kč. 4 000,70 000,30 000,30 000,40 000,174 000,-

Rozpočet v Kč. 20 000,30 000,300 000,350 000,-


materiál Opravy a údržba /rybník Bezděkov/ Celkem:


5139 5171

3

Rozpočet v Kč. 1 000,200 000,201 000,-


Základní školy 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Dofoukání izolace, dveře, opravy

Funkční třídění 3113


5331 5171

Celkem:

třídění

Ostatní záležitosti kultury - kroniky 3319 Nákup materiálu Celkem:

400 000,50 000,450 000,-

Činnosti knihovnické – Krásná Hora, Bezděkov, Broumova Lhota Funkční Druhové 3314 Ostatní osobní výdaje – DPČ Knihy, účební pomůcky, tisk /z toho 4 000,- Kč./ materiál Elektrická energie Nákup služeb Opravy a údržba Majetek do 40.000,- Kč. Služby telekomunikací /internet/ Celkem:

Rozpočet v Kč.

3314

Rozpočet v Kč.

třídění

5021 5136

25 000,4 000,-

5139 5154 5169 5171 5137 5162

3 000,45 000,5 000,5 000,5 000,4 800,96 800,-

Funkční Druhové třídění třídění 3319 5139

Obnova a zachování kulturních památek 3326 Funkční Druhové třídění třídění Elektrická energie – zvonice,márnice 5154 Opravy a údržba – varhany kostel KH, 5171 křížky, likvidace dřevokazného hmyzu, pomník Bezděkov Celkem:

Rozpočet v Kč. 3 000,3 000,-

Rozpočet v Kč. 5 000,1 200 000,-

1 205 000,-

Činnost reg. církví a náboženských společností 3330 Funkční Druhové třídění třídění Neinvestiční transfery /II. etapa oprav 3330 5223 varhan v kostele sv.J.Křtitele/ Celkem:

4

Rozpočet v Kč. 0 0


Místní rozhlas 3341 Opravy a údržba Celkem:


Ostatní záležitosti kultury „společenský“ paragraf 3399 Funkční Druhové třídění třídění Materiál –dárkové tašky aj. 5139 Sraz důchodců, vánoční koncert, letní 5169 parket pohoštění 3399 5175 Věcné dary – jubilanti od 70 let 5194 Dary obyvatelstvu – vítání občánků 5492 Celkem: Sportovní zařízení 3412 Nákup služeb - revize Opravy a údržba Celkem: Všeobecná ambulantní péče 3511 Elektrická energie Opravy a údržba Celkem: Bytové hospodářství 3612 Majetek do 40 tis. Kč. Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Nákup služeb Opravy a údržba Projekt - zateplení Celkem:

Rozpočet v Kč. 10 000,10 000,-

Rozpočet v Kč. 15 000,30 000,10 000,11 000,15 000,81 000,-


Rozpočet v Kč.

Funkční Druhové třídění třídění 3511 5154 5171

Rozpočet v Kč.

Funkční Druhové třídění třídění 3612 5137 5139 5151 5154 5169 5171 6121

Rozpočet v Kč.

5

25 000,20 000,45 000,-

23 000,5 000,28 000,-

10 000,10 000,8 000,10 000,5 000,250 000,50 000,343 000,-


Veřejné osvětlení 3631 Nákup materiálu Elektrická energie Oprava a údržba Stavby – VO Čekánov Celkem:

Pohřebnictví 3632 Nákup materiálu Elektrická energie Opravy a údržba – vstup u vrat Celkem: Komunální služby a územní rozvoj 3639 Mikroregion Světelsko - poplatek Nákup kolků Platba daní a poplatků Nákup pozemků Celkem: Sběr a svoz komunálního odpadu 3722 Odvoz odpadu – A.S.A., TBS Celkem: Svoz plastů, skla,papíru aj. 3725 Odovoz odpadu – HBH Holešák Celkem:

Funkční Druhové třídění třídění 3631 5139 5154 5171 6121

Rozpočet v Kč.

Funkční Druhové třídění třídění 3632 5139 5154 5171

Rozpočet v Kč.

Funkční Druhové třídění třídění 3639 5329 3639 5361 5362 6130

Rozpočet v Kč.


Rozpočet v Kč.


Rozpočet v Kč.

Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3726 Funkční Druhové třídění třídění Vybavení a stroje kompostárny 3726 6122 Celkem:

6

5 000,130 000,8 000,200 000,343 000,-

10 000,2 000,30 000,42 000,-

2 665,1 000,2 000,150 000,155 665,-

500 000,500 000,-

55 000,55 000,-

Rozpočet v Kč. 500 000,500 000,-


Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň 3745 Platy zaměstnanců v pracovním poměru nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě


Ostatní osobní výdaje – DPČ, DPP Pojistné sociální pojištění Pojistné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Majetek do 40 tis. Kč. Nákup materiálu Pohonné hmoty a mazadla školení Revitalizace zeleně / místní části Opravy a udržování – chodník k Zieglerovně, taras Bezděkov Náhrady mezd v době nemoci Investice – sklad techniky Návěs, přívěs, traktůrek Celkem: Požární ochrana – dobrovolná část 5512 Majetek do 40 tis. Kč. Nákup materiálu Elektrická energie Pohonné hmoty a mazadla Nákup ostatních služeb Opravy a údržba Projekt /hasičárna Bezděkov/ Celkem: Zastupitelstva obcí 6112 Odměny členů ZO /hrubý objem mezd/, dle přílohy č.1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., zákon č. 20/2009 Sb., o odměnách za výkon funkce členů ZO Pov. pojistné na sociální zabezpečení Pov.pojistné na zdravotní pojištění Náhrady mezd v době nemoci Služby školení a vzdělání Celkem:

Rozpočet v Kč. 280 000,-

5021 5031 5032 5132 5137 5139 5156 5167 5169 5171

8 000,70 000,26 000,8 000,10 000,50 000,90 000,5 000,500 000,300 000,-

5424 6121 6122

10 000,500 000,150 000,2 007 000,-

Funkční Druhové třídění třídění 5512 5137 5139 5154 5156 5169 5171 6121

Rozpočet v Kč.


Rozpočet v Kč.

5031 5032 5424 5167

7

30 000,12 000,6 000,4 000,2 000,5 000,30 000,89 000,-

505 000,-

112 000,45 000,10 000,3 000,675 000,-


Činnost místní zprávy 6171 Platy zaměstnanců v pracovním poměru /nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Pov. pojistné na sociální zabezpečení Pov.pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky, tisk Majetek do 40 tis. Kč. Nákup materiálu plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a mazadla /služební auto/ Služby pošt Služby telekomunikací a radiokom. Poradenské a právní služby Služby školení a vzdělání Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a údržba cestovné pohoštění FKSP, OSA Příspěvky - obecně prospěšné spol. Příspěvky občanským sdružením Svaz měst a obcí Nákup kolků Správní poplatky jiné obci Náhrady mezd v době nemoci Celkem: 6171 Rozpočtová rezerva celkem


360 000,-

5031 5032 5038 5132 5136 5137 5139 5153 5154 5156

90 000,33 000,4 000,5 000,20 000,40 000,60 000,30 000,28 000,20 000,-

5161 5162 5166 5167 5168

15 000,75 000,80 000,6 000,90 000,-

5169 5171 5173 5175 5192 5221 5222 5229 5361 5365 5424

250 000,20 000,2 000,5 000,35 000,5 000,20 000,6 000,2 000,2 000,10 000,1 313 000,-


8

Rozpočet v Kč.

Rozpočet v Kč. 743 992,12 743 992,12


Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 Funkční Druhové třídění třídění Služby peněžních ústavů 6310 5163 celkem Pojištění majetku 6320 Pojištění majetku Celkem: Ostatní finanční operace 6399 Platba daní a poplatků- daň obec Celkem /5362 =1122/

Rozpočet v Kč. 25 000,25 000,-


Rozpočet v Kč.


Rozpočet v Kč.

Výdaje celkem :

80 000,80 000,-

136 000,136 000,11 941 457,12

Financování Zdroj krytí: Zůstatek ZBÚ k 31.12.2014

4 452 633,12

Rozpočet je schodkový. Schodek je kryt finanční hotovostí na účtech obce k 31.12.2014

9

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2015

Recommend Documents