Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2014

Rozpočet obce Krásná Hora rok 2014

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2014

Václav Kadlec, starosta obce

Návrh rozpočtu :

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

25.2.2014 13.3.2014

Schváleno v ZO:

1

Rozpočet obce Krásná Hora rok 2014

Příjmy

Funkční třídění

Třída 1 – daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob /OSVČ/ Daň z příjmů – srážková daň Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob -za obec Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti Celkem: Správní poplatky

Druhové třídění

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511


Poplatek - popelnice Poplatek ze psů Poplatek ze vstupného Odvod z výtěžků z provozních loterií Správní poplatky celkem


1340 1341 1344 1351 1361

Rozpočet v Kč.

1 130 000,315 000,120 000,1 200 000,140 000,2 600 000,860 000,6 365 000,Rozpočet v Kč.

320 000,8 000,2 000,14 000,4 000,348 000,-

Třída 2 – nedaňové příjmy Funkční třídění

Příjmy z pronájmu pozemků /LD Štoky, Zemedělská a.s. Příjmy z prodeje dřeva Vodné – B.Lhota, Krásná Hora č.p.23 Nájmy z bytů – Krásná Hora č.p.23 Nájmy nebytové – prodejna, pošta Nájmy z hrobového místa EKO-KOM třídění odpadu Kopírování, VTS, Nájemné – anténa O2 Příjmy z úroků celkem Třída 3 – kapitálové příjmy

Rozpočet v Kč.

1031

2131

138 000,-

1032 2310 3612 3613 3632 3725 6171 6171 6310

2111 2111 2132 2132 2139 2324 2111 2131 2141

90 000,40 000,136 000,14 000,30 000,45 000,20 000,30 000,10 000,553 000,-


Z prodeje pozemků celkem Třída 4 – přijaté dotace


3639


Dotace na výkon státní správy celkem


3111


4112

Příjmy celkem :

Rozpočet v Kč.

80 000,80 000,Rozpočet v Kč.

95 000,95 000,7 441 000,-

2

Rozpočet obce Krásná Hora rok 2014 Výdaje: Činnost obcí v lesním hospodářství 1032



Rozpočet v Kč.



Rozpočet v Kč.

Nákup materiálu - stromky Nákup služeb - těžba Celkem: Silnice,komunikace a zimní údržba 2212 Nákup materiálu – posyp, sůl Nákup služeb – číštění komunikace aj. Opravy a údržba – Mozolov, u Pluhařů, Svitálka, čekárna Broumova Lhota celkem Dopravní obslužnost 2221 Provoz veřejné silniční dopravy celkem Vodní hospodářství 2310 Ostatní osobní náklady – DPP, DPČ Nákup materiálu Elektrická energie – odradonovačka BL Nákup služeb – rozbory vody Opravy a údržba Celkem: Odvádění a čištění vod a kanalizace 2321 materiál Nákup služeb Opravy a údržba – Mozolov, Čekánov Vondrák Celkem:

Vodní díla 2341

5139 5169


2212


5139 5169 5171

25 000,10 000,35 000,-

Rozpočet v Kč.

50 000,15 000,1 000 000,1 065 000,-


2221


2310


2321


5193


5021 5139 5154 5169 5171


5139 5169 5171

Rozpočet v Kč.

139 000,139 000,-

Rozpočet v Kč. 4 000,2 000,35 000,39 000,8 000,88 000,-

Rozpočet v Kč. 30 000,30 000,20 000,80 000,-


materiál Opravy a údržba Celkem:


5139 5171

3

Rozpočet v Kč. 1 000,5 000,6 000,-

Rozpočet obce Krásná Hora rok 2014 Základní školy 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Ošetření krovu, výměna napadených částí Zateplení /z celkových nákladů dotace 900 tis.Kč./, plynofikace Celkem:

Funkční třídění 3113


5331 5171

370 000,120 000,-

6121

1 420 000,1 910 000,-

Činnosti knihovnické – Krásná Hora, Bezděkov, Broumova Lhota Funkční Druhové 3314 třídění

Ostatní osobní výdaje – DPČ Knihy, účební pomůcky, tisk /z toho 4 000,- Kč./ materiál Elektrická energie Nákup služeb Opravy a údržba Majetek do 40.000,- Kč. Celkem: Ostatní záležitosti kultury - kroniky 3319 Nákup materiálu Celkem:

Rozpočet v Kč.

3314

5021 5136

24 000,5 000,-

5139 5154 5169 5171 5137

3 000,60 000,6 000,3 000,8 000,109 000,-

Funkční Druhové třídění třídění 3319 5139

Obnova a zachování kulturních památek 3326 Funkční Druhové třídění třídění Elektrická energie – zvonice,márnice 5154 Opravy a údržba – Volichov zvonička , 5171 síň tradic K.Hora /dotace 200 tis.Kč./, zvonička Krásná Hora Soubor movitých věcí – nový zvon sv. 6122 Barbora s elektrickým pohonem Celkem: Činnost reg. církví a náboženských společností 3330 Funkční Druhové třídění třídění Neinvestiční transfery /II. etapa oprav 3330 5223 varhan v kostele sv.J.Křtitele/ Celkem:

4

Rozpočet v Kč.

třídění

Rozpočet v Kč. 2 000,2 000,-

Rozpočet v Kč. 2 000,300 000,-

185 000,487 000,-

Rozpočet v Kč. 100 000,100 000,-

Rozpočet obce Krásná Hora rok 2014 Místní rozhlas 3341 Opravy a údržba + rozšíření rozhlasu do místní části Vitonín 2 hnízda Celkem:


Nákup služeb - revize Opravy a údržba Celkem: Všeobecná ambulantní péče 3511 Elektrická energie

Majetek do 40 tis. Kč. Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Nákup služeb Opravy a údržba Celkem: Veřejné osvětlení 3631 Nákup materiálu Elektrická energie Oprava a údržba

Rozpočet v Kč. 16 000,100 000,5 000,8 000,12 000,141 000,-


Rozpočet v Kč.


Rozpočet v Kč.

Celkem: Bytové hospodářství 3612

40 000,40 000,-

Ostatní záležitosti kultury „společenský“ paragraf 3399 Funkční Druhové třídění třídění Materiál –dárkové tašky aj. 5139 Sraz důchodců, rodáci Krásná Hora – 5169 svěcení zvonu/požádáno o dotaci/ pohoštění 3399 5175 Věcné dary – jubilanti od 70 let 5194 Dary obyvatelstvu – vítání občánků 5492 Celkem: Sportovní zařízení 3412

Rozpočet v Kč.

25 000,5 000,30 000,-

25 000,25 000,-

Funkční Druhové třídění třídění 3612 5137 5139 5151 5154 5169 5171

Rozpočet v Kč.

Funkční Druhové třídění třídění 3631 5139 5154 5171

Rozpočet v Kč.

5

10 000,30 000,8 000,10 000,15 000,10 000,83 000,-

5 000,130 000,8 000,-

Rozpočet obce Krásná Hora rok 2014 Stavby – VO B.Lhota, Hlavňov /dotace 80 tis. Kč./ Celkem:

Pohřebnictví 3632 Nákup materiálu Elektrická energie Opravy a údržba – márnice Celkem: Komunální služby a územní rozvoj 3639 Mikroregion Světelsko - poplatek Nákup kolků Platba daní a poplatků Nákup pozemků – Vondrák Čekánov /komunikace/ Celkem: Sběr a svoz komunálního odpadu 3722 Odvoz odpadu – A.S.A., TBS Celkem: Svoz plastů, skla,papíru aj. 3725 Odovoz odpadu – HBH Holešák Celkem: Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň 3745 Platy zaměstnanců v pracovním poměru nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

6121

300 000,443 000,-

Funkční Druhové třídění třídění 3632 5139 5154 5171

Rozpočet v Kč.

Funkční Druhové třídění třídění 3639 5329 3639 5361 5362 6130

Rozpočet v Kč.

2 000,2 000,60 000,64 000,-

2 630,1 000,2 000,150 000,155 630,-


Rozpočet v Kč.


Rozpočet v Kč.


Rozpočet v Kč.

Ostatní osobní výdaje – DPČ, DPP Pojistné sociální pojištění Pojistné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Majetek do 40 tis. Kč. Nákup materiálu Pohonné hmoty a mazadla školení

5021 5031 5032 5132 5137 5139 5156 5167

6

500 000,500 000,-

49 000,49 000,-

276 000,8 000,64 000,23 000,8 000,10 000,30 000,90 000,5 000,-

Rozpočet obce Krásná Hora rok 2014 Revitalizace zeleně /dotace 900 tis.Kč./ a služby Opravy a udržování Investice – sklad techniky Samochodná mulčovací sekačka Celkem: Požární ochrana – dobrovolná část 5512 Majetek do 40 tis. Kč. Nákup materiálu Elektrická energie Pohonné hmoty a mazadla Nákup ostatních služeb Opravy a údržba Požární stříkačka – SDH Krásná Hora Celkem: Zastupitelstva obcí 6112 Odměny členů ZO /hrubý objem mezd/, dle přílohy č.1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., zákon č. 20/2009 Sb., o odměnách za výkon funkce členů ZO Pov. pojistné na sociální zabezpečení Pov.pojistné na zdravotní pojištění Služby školení a vzdělání Celkem: Činnost místní zprávy 6171 Platy zaměstnanců v pracovním poměru /nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Pov. pojistné na sociální zabezpečení Pov.pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky, tisk Majetek do 40 tis. Kč. Nákup materiálu plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a mazadla /služební auto/

5169

1 000 000,-

5171 6121 6122

10 000,500 000,150 000,2 174 000,-

Funkční Druhové třídění třídění 5512 5137 5139 5154 5156 5169 5171 6122

Rozpočet v Kč.


Rozpočet v Kč.

5031 5032 5167


5031 5032 5038 5132 5136 5137 5139 5153 5154 5156

7

10 000,10 000,1 000,4 000,2 000,5 000,100 000,132 000,-

471 000,-

110 000,38 000,3 000,622 000,-

Rozpočet v Kč. 346 000,-

89 000,32 000,4 000,5 000,20 000,80 000,60 000,35 000,28 000,20 000,-

Rozpočet obce Krásná Hora rok 2014 Služby pošt Služby telekomunikací a radiokom. Poradenské a právní služby Služby školení a vzdělání Nákup ostatních služeb Opravy a údržba cestovné pohoštění FKSP, OSA

5161 5162 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5192 5221 5222 5229 5361 5365

Příspěvky občanským sdružením Svaz měst a obcí Nákup kolků Správní poplatky jiné obci Celkem: 6171 Rozpočtová rezerva celkem

1 106 000,Funkční Druhové třídění třídění 6171 5901

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 Funkční Druhové třídění třídění Služby peněžních ústavů 6310 5163 celkem Pojištění majetku 6320 Pojištění majetku Celkem: Ostatní finanční operace 6399 Platba daní a poplatků- daň obec Celkem /5362 =1122/

9 000,75 000,50 000,6 000,150 000,20 000,2 000,3 000,37 000,4 000,22 000,6 000,2 000,1 000,-

Rozpočet v Kč. 1 428 986,76 1 428 986,76

Rozpočet v Kč. 25 000,25 000,-


Rozpočet v Kč.


Rozpočet v Kč.

Výdaje celkem :

60 000,60 000,-

140 000,140 000,11 239 616,76

Financování Zdroj krytí: Zůstatek ZBÚ k 31.12.2013

3 798 616,76

Rozpočet je schodkový. Schodek je kryt finanční hotovostí na účtech obce k 31.12.2013.

8

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2014

Recommend Documents