Rozpočet obce Horní Maršov pro rok 2015. OdPa Pol. 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 * 0000 2169
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1335 1337 1339 1341 1342 1343 1344 1345 1351 1355 1361 1511 1701 4111 4112 4113 4116 4121 4122 4123 4213 4216 4222 4129 4134 2210
Popis Rozpočtové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí z pozemků pro plnění funkcí lesa Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných Odvod výtěžku z provozování VHP Správní poplatky Daň z nemovitostí Nerozúčtované,neidentifik.a nezařaditelné Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní správy Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté dotace od obcí Neinvestiční přijaté dotace od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Investiční přijaté transfery ze státních fondů ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Investiční přijaté dotace od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery Převody z rozpočtových účtů Bez ODPA Přijaté sankční platby
Rozpočet 18 224 270 2 350 000 140 000 270 000 2 350 000 0 5 300 000 0 0 0 0 0 45 000 200 000 20 000 0 150 000 30 000 80 000 80 000 1 850 000 0 0 554 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 419 000 0
Daň z příjmu obec - proúčtování s výdaji (viz. paragraf 6399 v oddíle - Výdaje)
Dotace na volby Dotace na státní správu Státní fondy - ŽP, kultury, rozvoje bydlení, dopravní infrastruktury Dotace převáděné z kapitol resortů ( ministerstev - PZAD, ROP EU .. ) Příspěvky na úhradu provozních výdajů na žáky Dotace EU prostřednictvím regionálních rad
Svazky obcí Převody mezi účty ( viz. paragraf 6330 ve výdajích )
* 2169 2212 *2212 2542 *2542 3113 *3113 3314 3314 * 3314 3119 3119 * 3119 3319 3319 3319 * 3319 3322 * 3322 3341 3341 *3341 3349 3349 *3349 3612 3612 3612 3612 3612 *3612 3613 3613 *3613 3632 3632 *3632 3633 3633 *3633 3639
Ost.správa v prům.,obch.,stav., službách 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Silnice 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Meteorologie 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Základní školy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2321 Přijaté neinvestiční dary Činnosti knihovnické 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady Ostatní záležitosti předšk. výchovy a zákl. vzdělávání 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultury 2321 Přijaté neinvestiční dary Zachování a obnova kulturních památek 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Rozhlas a televize 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2321 Přijaté neinvestiční dary Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovistostí a jejich částí 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovistostí a jejich částí Nebytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Pohřebnictví 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 3112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí Výstavba a údržba místních inž.sítí 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 10 000 0 30 000 0 0 0 50 000 50 000 0 0 0 900 000 2 600 000 90 000 0 324 270 3 914 270 0 450 000 450 000 0 0 0 0 0 0 0
Sponzoři pouť
TKR - kabelovka
Zálohy na služby Nájmy Vyúčtování služeb. Byt.družstvo č.p. 241,242 Zálohy na služby Nájmy z nebytových prostor
3639 3639 * 3639 3722 3722 * 3722 3725 *3725 5512 5512 5512 * 5512 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 * 6171 6310 6310 * 6310 6402 *6402
2143 2143 2143 2143 2143 2212 2212 2212 2212 2212
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za účelem prodeje) Sběr a svoz komunálních odpadů 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 3122 Příjaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku Požární ochrana - dobrovolná část 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 2212 Přijaté sankční platby 2212 Prodej krátkodobého nebo dlouhodob majetku 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí 3113 Příjmy z prodeje ostatního DHM Činnost místní správy 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2223 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let Ostatní činnosti j.n.
0 36 000 36 000 5 000 170 000 175 000 40 000 40 000 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 70 000 0 0 0 90 000 20 000 0 20 000 0 0
Rozpočtové výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ost.služeb Ostatní neinvestiční transfery veřejným územním rozp. Cestovní ruch Ost.osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ost.služeb Opravy a udržování
17 811 340 30 000 0 270 000 0 300 000 0 0 100 000 500 000 1 000 000
5137 5139 5169 5329 5021 5137 5139 5169 5171
Tříděný odpad z OC Známky na popelnice Platba od EKO-KOMU za tříděný odpad
Doprava, dřevo, zápůjčky …
Svatby mimo radnici
webkamera Náklady na propagaci ( Veselý výlet, infotabule, údržba stop - 200 tis.)
Nákup materiálu na opravy zajišťované vlastními pracovníky, štěrk Zimní údržba, služby k opravám vlastními (200 tis riziko). Bude doplněno v RO 1 dle zimy výsledku roku 2014.
2212 2212 2212 *2212 2219 2219 2219 2219 2219 * 2219 2221 2221 2221 2221 * 2221 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 *3113 3314 3314 3314 3314 3314 * 3314 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
5213 Neinvestiční transfery podnik subjektům 6121 Budovy, haly, stavby 6122 Dlouhodobý hmotný majetek - stroje,přístroje, zařízení Silnice 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ost.služeb 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly, stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ost.služeb 5171 Opravy a udržování Provoz veřejné silniční dopravy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Studená voda 5169 Nákup ostatních služeb 5152 Teplo 5154 Elektrická energie 5171 Opravy a udržování 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 5493 Účelové neinvestiční transfery 6121 Budovy, haly, stavby 6129 Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku Základní školy 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5139 Nákup materiálu j.n. Činnosti knihovnické 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5164 Nájemné
0 0 0 1 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 100 000 350 000 100 000 1 900 000 0 0 0 0 2 470 000 16 500 0 5 500 0 2 500 24 500 19 000 0 0 0 8 000 16 000 0 0
Silnice, mosty
Chodníky, parkoviště, cyklostezky
Dopravní značení
tělocvična oprava havárií ZŠ a MŠ, oprava úžlabí Příspěvky škole viz. rozpočet ZŠ
Knihovnice na obnovu knihovního fondu
infokanál, služby na dohodu ( pouť, překlady, daň z příjmu )
Elektřina pouť + kostel
3319 3319 3319 3319 3319 *3319 3322 3322 3322 3322 3322 *3322 3341 3341 3341 3341 3341 *3341 3349 *3349 3399 3399 3399 *3399 3419 3419 3419 3419 3419 3419 *3419 3421 3421 3421 *3421 3429 *3429 3612 3612 3612 3612 3612
5169 5175 5192 5194 5229 5137 5139 5169 5171 6121 5137 5139 5154 5169 5171 5169 5139 5223 5194 5137 5139 5169 5171 5222 5229 5139 6121 6129 6129 5021 5137 5139 5151 5152
Nákup ostatních služeb Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad Věcné dary Ostatní neinv dary Ostatní záležitosti kultury Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly, stavby Zachování a obnova kulturních památek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Rozhlas a televize Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup materiálu j.n. Neinvestiční transfery církvím Věcné dary Ostatní záležitosti kultury, církví Drobný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací Ostatní tělovýchovná činnost Nákup materiálu j.n. Budovy, haly, stavby Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku Využití volného času dětí a mládeže Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní osobní výdaje Drobný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo
335 000 15 000 0 5 000
Akce kulturní komise vč. poutě - úroveň roku 2014 Důchodci, pouť ….. OSA Dar ples_SOVK
398 000 0 0 50 000 0 0 50 000 0 0 0 0 50 000 50 000 70 000 70 000 3 000 0 5 000 8 000 0 5 000 60 000 20 000 0 35 000 120 000 0 0 0 0 0 0 18 000
Viz. rozpočet kulturní komise - bude doplněno k RO 1
přípravné práce administrace Norské fondy
kabelové poruchy, venkovní kabel v TD Maršovský zpravodaj matriční doklady vítání občánků apod..
úklidové prostředky, apod … Osivo, hnojivo - fotbalové hřiště…
Příspěvek TJ Jiskra (provozní příspěvek, platba tělocvična )
Úklid č.p. 223 - proúčtováno se službami v nájmech
137 000 na opravy vlastními 95 000 800 000
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 * 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 * 3613 3631 3631 3631 3631 3631 3631 * 3631 3632 3632 3632 3632 * 3632 3635 3635 3635 * 3635 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5154 5166 5169 5171 5909 6121 6129 5011 5137 5139 5151 5152 5154 5161 5169 5171 5909 5137 5139 5154 5169 5171 6121 5021 5139 5151 5169 5166 5169 6119 5021 5031 5132 5137 5139 5156 5164
Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Budovy, haly, stavby Nákup dlouhodobého hmotného majetku Bytové hospodářství Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Služby pošt Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Nebytové hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly, stavby Veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Studená voda Nákup ostatních služeb Pohřebnictví Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Územní plánování Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nájemné
100 000 250 000 2 000 000 190 000 0 0 3 590 000 0 0 15 000 5 000 20 000 15 000 0 0 25 000 0 80 000 0 10 000 150 000 100 000 100 000 0 360 000 5 000 2 000 5 000 5 200 17 200 0 0 0 0 0 0 0 0 55 000 55 000 0
revize, poplatek Bytherm, kominíci, hasicí přístroje, servis horkovod Vyúčtování služeb ( přeplatky )
na opravy vlastními
havárie
Náhradní díly
3639 3639 3639 3639 *3639 3721 *3721 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722 * 3722 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 * 3745 4349 * 4349 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 *4351
5171 5169 5179 6129 5169 5011 5021 5031 5132 5137 5138 5139 5154 5162 5169 5171 5011 5021 5031 5032 5132 5137 5139 5156 5169 5171 5424 6122 5192 5011 5031 5032 5139 5154 5162 5169
Opravy a udržování Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy jinde neuvedené Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku Komunální služby a územní rozvoj j.n. Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží za účelem dalšího prodeje Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Služby telekomunik.a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Sběr a svoz komunálních odpadů Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Osobní ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Náhrady mezd v době nemoci Stroje přístroje zařízení Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyv. Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Služby telekomunik.a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Osobní asis., peč.služba a podpora samost.
60 000 Opravy Kia 0 0 170 000 11 000 11 000 0 0 0 0 0 170 000 10 000 30 000 0 80 000 10 000 300 000 980 000 0 245 000 88 200 25 000 50 000 50 000 40 000 200 000 60 000 0 0 1 738 200 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000
odvoz odpadů a známky na popelnice Opravy očistného centra
Obnova techniky. nářadí. Mobiliář vesnice - vnitřní informační systém brigády TJ Jiskra, výřezy, výsadby - doplatek parčík k dotaci Oprava techniky (multikára, křoviňáky, sekačka, traktůrek …. )
Příspěvek zdravotně postiženým
Pečovatelská sl. Svoboda (doplatek mezi náklady na službu a vybranými poplatky ) Pozn.: jedná se o sociální pomoc obce potřebným, aby mohli službu využívat.
5272 5272 5272 5272 5272 5272 5311 *5311 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 *5512 6112 6112 6112 * 6112 6114 6114 6114 6114 6114 6114 *6114 6115 6115
5139 5156 5169 5171 5175 5321 5019 5021 5031 5032 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5173 5492 5229 6122 5023 5031 5032 5021 5032 5136 5139 5169 5175 5021 5136
Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Činnost orgánů krizového řízení Neinvestiční transfery obcím Bezpečnost a veřejný pořádek Ostatní platy, refundace mzdy Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Peněžité dary obyvatelstvu Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací Dlouhodobý hmotný majetek - stroje,přístroje, zařízení Požární ochrana “ dobrovolná část Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Volby do Parlamentu ČR Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk
50 000
50 000 0 0 10 000 10 000 0 0 161 560 4 000 20 000 30 000 40 000 0 2 500 12 800 20 000 45 000 0 0 40 000 0 0 395 860 550 000 137 500 49 500 737 000
0 0 0
Materiální vybavení JSDH.
Krizový mobil, svolávací systém Pojistka členů jednotky - odpovědnost za škodu revize techniky, opravy techniky
dar členům jednotky jednotky (osvobození od poplatů za kabelovku )
Viz. rozpočet JSDH
6115 6115 6115 6115 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění Volby do zastupitelstev ÚSC 5021 Ostatní osobní výdaje 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění Volby do parlamentu EU 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5024 Odstupné 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnav 5132 Osobní ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Studená voda 5152 Teplo 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5176 Účastnické poplatky na konference 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5191 Zaplacené sankce 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 5194 Věcné dary
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 970 000 130 000 0 492 500 177 300 14 000 2 000 12 000 5 000 60 000 120 000 50 000 85 000 100 000 65 000 22 000 120 000 320 000 21 000 100 000 20 000 123 510 40 000 0 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0
Server Drobné náklady ObU, papíry, tonery, náplně tiskáren, materiál mimo pod DHM
Internet, telefony Pojištění majetku obce. Nájem pozemků od SKRNAP a PF Paušál právník, právní úkony nad rámec, finanční por. Revize,STK, inženýring, mandátní sml.,údržba soft_síť_www, GPL, PD na opravy Havárie, Fabie Je-li pořízeno jako nehmotný majetek nebo technické zhodnocení do 60 tis.
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 *6171 6310 6310 6310 6310 *6310 6330 * 6330 6399 * 6399 6402 6402 *6402 6409 * 6409
5229 5321 5329 5361 5365 5424 5492 5499 6119 6121 6129 6130 6201 5141 5144 5163 5641 5345 5362 5364 5366 5901
Ost.neinv.transfery nezisk.a podob.org. Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně Nákup kolků Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Náhrady mezd v době nemoci Peněžité dary obyvatelstvu Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly, stavby Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku Nákupy pozemků Nákupy akcíí Činnost místní správy Úroky vlastní Poplatky dluhové služby Služby peněžních ústavů Neinvestiční půjčené prostředky obcím Obecné příjmy a výdaje z finančních operac Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC Platby daní a poplatků Ostatní finanční operace Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Finanční vypořádání mezi krajem a obcemi Finanční vypořádání minulých let Nespecifikované rezervy Ostatní činnosti j.n.
10 000 0 70 000 5 000 0 0 45 000 28 800 400 000 0 0 0 4 648 110 84 770 0 30 000 0 114 770 0 0 400 000 400 000 3 700 0 3 700 0 0
Veřejnoprávní smlouva Trutnov - přestupky Příspěvky svazkům
Dary jednotlivcům a organizacím, Příspěvek zaměstnancům ObÚ na důchodové připojištění.
Pozn.: Bude doplněno v RO 1 (použito na admin. vyrovnání DPH-pečovatelské byty 2014).
Splátka úroků z úvěrů Poplatky spojené s poskytnutím úvěru bankovní poplatky
Převody mezi účty ( viz. položka 4134 v příjmech ) DPH, Daň z převodu nem., daň z příjmu za obce zůstatek dotace volby
Financování : 8115 8123 8901 8124
Zůstatek finančních prostředků z minulých období Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky DPH splátky úvěru č.p. 241,242 Splátka dlouhodobých závazků
0 0 0 412 930 412 930
CELKEM po zahrnutí financování : Příjmy Výdaje Rozdíl
18 224 270 Kč 18 224 270 Kč 0 Kč
Zastupitelstvo obce Horní Maršov stanovuje jako závazné ukazatele : a) Celkové příjmy jako minimální ukazatel b) Celkové výdaje jako maximální ukazatel c) Financování d) Výše příspěvku PO ZŠ a MŠ Horní Maršov jako neinvestiční příspěvek e) Výdaje za jednotlivé odvětvové paragrafy v členění a agregaci dle přílohy č.1 jako maximální ukazatel. Příloha č.1 : OdPa 2143 22xx 3113 33xx 34xx 3612 3613
Popis Rozpočtové
výdaje
Cestovní ruch Doprava Základní školy Kultura, sdělovací prostředky a církve Tělovýchova a volný čas Bytové a nebytové hospodářství
363x 3745 Komunální služby, územní rozvoj a péče o vzhled obce
Rozpočet 17 811 340 300 000 1 600 000 2 470 000 600 500 120 000 3 670 000 2 285 400
3721 3722 Sběr a svoz odpadů
311 000
43xx
Sociální služby
105 000
5272
Činnost orgánů krizového řízení
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek
5512
Požární ochrana “ dobrovolná část
611x 6171
Zastupitelské orgány Činnost místní správy
63xx 64xx Finanční operace a ostatní činnosti
Ing. Pavel Mrázek, starosta Schváleno ZO HM, dne : 16.12.2014
50 000 0 395 860 737 000 4 648 110 518 470
