Rozpočtové opatření obce Horní Maršov pro rok 2015 č: OdPa Pol. 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1335 1337 1339 1341 1342 1343 1344 1345 1351 1355 1361 1511 1701 4111 4112 4113 4116 4121 4122 4123 4213 4216 4222 4129
Popis Rozpočtové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí z pozemků pro plnění funkcí lesa Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných Odvod výtěžku z provozování VHP Správní poplatky Daň z nemovitostí Nerozúčtované,neidentifik.a nezařaditelné Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní správy Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté dotace od obcí Neinvestiční přijaté dotace od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Investiční přijaté transfery ze státních fondů ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Investiční přijaté dotace od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery
3 Rozpočet pův. 20 432 420 2 350 000 140 000 270 000 2 350 000 820 800 5 300 000 0 0 0 0 0 45 000 200 000 20 000 0 150 000 30 000 80 000 80 000 1 830 000 0 0 554 000 0 138 500 1 000 0 0 0 0 0 0
opatření Rozpočet upravený 1 029 790 21 462 210 0 2 350 000 -105 000 35 000 20 000 290 000 150 000 2 500 000 0 820 800 -130 000 5 170 000 Odhad dle vývoje plnění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 000 0 200 000 0 20 000 0 0 0 150 000 0 30 000 0 80 000 0 80 000 0 1 830 000 0 0 0 0 0 554 000 0 0 428 330 566 830 180 tis. MŽP kompenz. z nem., Úřad práce 1 000 2 000 výjezdy JSDH Janské Lázně 0 0 0 0 347 570 347 570 Dotace parčík 0 0 11 660 11 660 JSDH dotace kraj + grant sportovní kroužek 0 0
0000 * 0000 2169 * 2169 2212 *2212 2542 *2542 3113 *3113 3314 3314 * 3314 3119 3119 * 3119 3319 3319 3319 * 3319 3322 * 3322 3341 3341 *3341 3349 3349 *3349 3612 3612 3612 3612 3612 *3612 3613 3613 *3613 3632
4134 Převody z rozpočtových účtů Bez ODPA 2210 Přijaté sankční platby Ost.správa v prům.,obch.,stav., službách 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Silnice 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Meteorologie 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Základní školy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2321 Přijaté neinvestiční dary Činnosti knihovnické 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady Ostatní záležitosti předšk. výchovy a zákl. vzdělávání 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultury 2321 Přijaté neinvestiční dary Zachování a obnova kulturních památek 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Rozhlas a televize 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2321 Přijaté neinvestiční dary Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovistostí a jejich částí 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovistostí a jejich částí Nebytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
0 14 359 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 10 000 0 30 000 27 250 27 250 0 50 000 50 000 0 0 0 900 000 2 600 000 90 000 0 1 124 370 4 714 370 0 450 000 450 000 0
0 723 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 290 53 290 0 0 0 0 0 0 0 0 -90 000 0 245 630 155 630 0 0 0 0
0 15 082 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 10 000 0 30 000 80 540 Dar na kostel 80 540 0 50 000 50 000 0 0 0 900 000 2 600 000 0 Vyúčtování služeb 2014 0 1 370 000 mimořádná splátka bytu cp 241,242 4 870 000 0 450 000 450 000 0
3632 *3632 3633 3633 *3633 3639 3639 3639 * 3639 3722 3722 * 3722 3725 *3725 5512 5512 5512 * 5512 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 * 6171 6310 6310 * 6310 6330 *6330 6402 *6402
2131 Příjmy z pronájmu pozemků Pohřebnictví 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 3112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí Výstavba a údržba místních inž.sítí 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za účelem prodeje) Sběr a svoz komunálních odpadů 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 2322 Pojistné náhrady Požární ochrana - dobrovolná část 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 2212 Přijaté sankční platby 2212 Prodej krátkodobého nebo dlouhodob majetku 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí 3113 Příjmy z prodeje ostatního DHM Činnost místní správy 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4134 Převody z rozpočtových účtů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 2223 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let Ostatní činnosti j.n.
0 0 0 0 0 0 0 36 000 36 000 5 000 170 000 175 000 40 000 40 000 0 0 16 800 16 800 20 000 0 0 0 0 0 0 0 70 000 41 700 0 0 131 700 2 000 0 2 000 400 000 400 000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 10 100 10 100 0 0 0 12 740 12 740 0 0 0 0 0 72 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 600 0 0 0 0 0 1 870 1 870
0 0 0 0 0 0 0 46 100 46 100 5 000 170 000 175 000 52 740 52 740 0 0 16 800 16 800 20 000 72 600 Věcná břemena 0 0 0 0 0 0 70 000 41 700 0 0 204 300 2 000 0 2 000 400 000 400 000 1 870 1 870
2143 2143 2143 2143 2143 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 *2212 2219 2219 2219 2219 2219 * 2219 2221 2221 2221 2221 * 2221 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
5137 5139 5169 5329 5021 5137 5139 5169 5171 5213 6121 6122 5137 5139 5169 5171 6121 5137 5139 5169 5171 5137 5139 5151 5169 5152 5154 5171 5331 5336 5493 6121
Rozpočtové výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ost.služeb Ostatní neinvestiční transfery veřejným územním rozp. Cestovní ruch Ost.osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ost.služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery podnik subjektům Budovy, haly, stavby Dlouhodobý hmotný majetek - stroje,přístroje, zařízení Silnice Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ost.služeb Opravy a udržování Budovy, haly, stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ost.služeb Opravy a udržování Provoz veřejné silniční dopravy Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Nákup ostatních služeb Teplo Elektrická energie Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Účelové neinvestiční transfery Budovy, haly, stavby
28 521 110 30 000 0 170 000 0 200 000 0 0 100 000 500 000 1 100 000 0 0 0 1 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 30 000 100 000 350 000 100 000 1 900 000 0 0 0
0 17 108 070 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 1 100 000 0 0 0 1 400 000 0 0 0 0 600 000 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 000 10 000 0 0
45 629 180 30 000 0 170 000 0 200 000 0 0 100 000 800 000 2 200 000 0 0 0 3 100 000 0 0 0 0 600 000 600 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 30 000 100 000 350 000 100 000 1 917 000 10 000 0 0
PD opravy povodňových škod, pasport
Vratka z RO 2 - z 3322 na 2212 a 2219
Chodníky hlavní ulice DUR, DSP, DPS,SFDI
Dofinancování grantu KH kraj. grant sportovní kroužek
3113 *3113 3314 3314 3314 3314 3314 * 3314 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 *3319 3322 3322 3322 3322 3322 *3322 3341 3341 3341 3341 3341 *3341 3349 *3349 3399 3399
6129 Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku Základní školy 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5139 Nákup materiálu j.n. Činnosti knihovnické 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 5194 Věcné dary 5229 Ostatní neinv dary Ostatní záležitosti kultury 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly, stavby Zachování a obnova kulturních památek 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5154 Elektrická energie 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Rozhlas a televize 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5139 Nákup materiálu j.n. 5223 Neinvestiční transfery církvím
0 2 500 000 16 500 0 5 500 0 2 500 24 500 20 000 0 0 0 10 000 15 000 0 0 289 000 25 000 0 5 000 61 000 425 000 0 0 120 000 0 3 500 000 3 620 000 0 0 0 0 50 000 50 000 70 000 70 000 3 000 0
0 27 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 605 000 13 605 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 527 000 16 500 0 5 500 0 2 500 24 500 20 000 0 0 0 10 000 15 000 0 0 289 000 25 000 0 5 000 61 000 425 000 0 0 120 000 0 17 105 000 Celkové náklady na rekonstrukci kostela NNPM 17 225 000 0 0 0 0 50 000 50 000 70 000 70 000 3 000 0
3399 *3399 3419 3419 3419 3419 3419 3419 *3419 3421 3421 3421 *3421 3429 *3429 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 * 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
5194 Věcné dary Ostatní záležitosti kultury, církví 5137 Drobný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací Ostatní tělovýchovná činnost 5139 Nákup materiálu j.n. 6121 Budovy, haly, stavby 6129 Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku Využití volného času dětí a mládeže 6129 Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku Ostatní zájmová činnost a rekreace 5021 Ostatní osobní výdaje 5137 Drobný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Studená voda 5152 Teplo 5154 Elektrická energie 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 6121 Budovy, haly, stavby 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku Bytové hospodářství 5011 Ostatní osobní výdaje 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Studená voda 5152 Teplo 5154 Elektrická energie 5161 Služby pošt 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
5 000 8 000 0 5 000 60 000 20 000 0 35 000 120 000 0 0 0 0 0 0 18 000 137 000 95 000 800 000 100 000 250 000 1 177 310 190 000 4 426 000 0 7 193 310 0 0 40 000 5 000 20 000 15 000 0 0 100 000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 522 690 -90 000 0 0 432 690 0 0 0 0 0 0 0 0 150 000 0
5 000 8 000 0 5 000 60 000 20 000 0 35 000 120 000 0 0 0 0 0 0 18 000 137 000 95 000 800 000 100 000 250 000 1 700 000 uvolnění pozastávky z RO 2 100 000 Vyúčtování služeb 2014 4 426 000 0 7 626 000 0 0 40 000 5 000 20 000 15 000 0 0 250 000 Topení truhlárna, Opravy infomat, kaple sv. Anny, 0
* 3613 3631 3631 3631 3631 3631 3631 * 3631 3632 3632 3632 3632 * 3632 3635 3635 3635 * 3635 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 *3639 3721 *3721 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3722
5137 5139 5154 5169 5171 6121 5021 5139 5151 5169 5166 5169 6119 5021 5031 5132 5137 5139 5156 5164 5171 5169 5179 6129 5169 5011 5021 5031 5132 5137 5138 5139
Nebytové hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly, stavby Veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Studená voda Nákup ostatních služeb Pohřebnictví Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Územní plánování Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nájemné Opravy a udržování Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy jinde neuvedené Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku Komunální služby a územní rozvoj j.n. Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží za účelem dalšího prodeje Nákup materiálu j.n.
180 000 0 10 000 150 000 100 000 260 000 0 520 000 5 000 2 000 5 000 5 200 17 200 0 150 000 0 150 000 0 0 0 120 000 55 000 55 000 0 60 000 0 365 000 655 000 11 000 11 000 0 0 0 0 0 170 000 10 000
150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
330 000 0 10 000 150 000 100 000 260 000 0 520 000 5 000 2 000 5 000 5 200 17 200 0 150 000 0 150 000 0 0 0 120 000 55 000 55 000 0 60 000 0 365 000 655 000 11 000 11 000 0 0 0 0 0 170 000 10 000
3722 3722 3722 3722 * 3722 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 * 3745 4349 * 4349 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 *4351 5272 5272 5272 5272 5272 5272 5311 *5311 5512 5512
5154 5162 5169 5171 5011 5021 5031 5032 5132 5137 5139 5156 5169 5171 5424 6121 5192 5011 5031 5032 5139 5154 5162 5169 5139 5156 5169 5171 5175 5321 5019 5021
Elektrická energie Služby telekomunik.a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Sběr a svoz komunálních odpadů Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Osobní ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Náhrady mezd v době nemoci Budovy, haly, stavby Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyv. Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Služby telekomunik.a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Osobní asis., peč.služba a podpora samost. Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Činnost orgánů krizového řízení Neinvestiční transfery obcím Bezpečnost a veřejný pořádek Ostatní platy, refundace mzdy Ostatní osobní výdaje
30 000 0 80 000 10 000 300 000 1 108 000 0 277 000 99 720 25 000 50 000 50 000 40 000 320 000 60 000 0 22 000 2 051 720 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000
50 000
50 000 0 0 10 000 10 000
0 0 0 0 0 185 000 0 46 250 16 650 0 0 0 0 351 000 0 0 0 598 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 000 0 80 000 10 000 300 000 1 293 000 0 323 250 116 370 25 000 50 000 50 000 40 000 671 000 Realizace parčík. 60 000 0 22 000 2 650 620 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000
50 000
50 000 0 0 10 000 10 000
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 *5512 6112 6112 6112 * 6112 6114 6114 6114 6114 6114 6114 *6114 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6117 6117
5031 5032 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5173 5492 5229 6122 5023 5031 5032 5021 5032 5136 5139 5169 5175 5021 5136 5139 5169 5175 5021 5136
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Peněžité dary obyvatelstvu Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací Dlouhodobý hmotný majetek - stroje,přístroje, zařízení Požární ochrana “ dobrovolná část Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Volby do Parlamentu ČR Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Volby do zastupitelstev ÚSC Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk
0 0 161 560 4 000 20 000 30 000 40 000 0 2 500 12 800 20 000 45 000 0 0 40 000 0 0 395 860 550 000 137 500 49 500 737 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 161 560 4 000 20 000 30 000 40 000 0 2 500 12 800 20 000 45 000 0 0 40 000 0 0 395 860 550 000 137 500 49 500 737 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
6117 6117 6117 6117 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění Volby do parlamentu EU 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5024 Odstupné 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnav 5132 Osobní ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Studená voda 5152 Teplo 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5176 Účastnické poplatky na konference 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5191 Zaplacené sankce 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a podob.org. 5321 Neinvestiční transfery obcím
0 0 0 0 1 970 000 130 000 0 492 500 177 300 14 000 2 000 12 000 5 000 80 000 120 000 50 000 130 000 100 000 65 000 22 000 120 000 320 000 21 000 100 000 20 000 700 000 40 000 0 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 970 000 130 000 0 492 500 177 300 14 000 2 000 12 000 5 000 80 000 120 000 50 000 130 000 100 000 65 000 22 000 120 000 320 000 21 000 100 000 20 000 700 000 40 000 0 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 *6171 6310 6310 6310 6310 *6310 6330 * 6330 6399 * 6399 6402 6402 *6402 6409 * 6409
5329 5361 5365 5424 5492 5499 6119 6121 6129 6130 6201 5141 5144 5163 5641 5345 5362 5364 5366 5901
Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně Nákup kolků Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Náhrady mezd v době nemoci Peněžité dary obyvatelstvu Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly, stavby Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku Nákupy pozemků Nákupy akcíí Činnost místní správy Úroky vlastní Poplatky dluhové služby Služby peněžních ústavů Neinvestiční půjčené prostředky obcím Obecné příjmy a výdaje z finančních operac Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC Platby daní a poplatků Ostatní finanční operace Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Finanční vypořádání mezi krajem a obcemi Finanční vypořádání minulých let Nespecifikované rezervy Ostatní činnosti j.n.
70 000 5 000 0 0 45 000 28 800 471 000 0 0 0 0 5 360 600 85 750 0 30 000 0 115 750 400 000 400 000 1 538 840 1 538 840 3 700 0 3 700 18 630 18 630
0 0 0 0 0 0 -271 000 0 0 80 000 0 -191 000 0 0 0 0 0 0 0 504 110 504 110 0 0 0 -18 630 -18 630
8 268 000 0 233 620 412 930 412 930
0 15 577 360 500 920 0 0
70 000 5 000 0 0 45 000 28 800 200 000 na 2212/5169 0 0 80 000 Směna a výkup pozemku KRPA 0 5 169 600 85 750 0 30 000 0 115 750 400 000 400 000 2 042 950 DPH 2 042 950 3 700 0 3 700 0 0
Financování : 8115 8123 8901 8124
Zůstatek finančních prostředků z minulých období Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky DPH splátky úvěru č.p. 241,242 Splátka dlouhodobých závazků
CELKEM po zahrnutí financování : Příjmy
46 042 110 Kč
8 268 000 15 577 360 734 540 412 930 412 930
Výdaje Rozdíl
46 042 110 Kč 0 Kč
Zastupitelstvo obce Horní Maršov stanovuje jako závazné ukazatele : a) Celkové příjmy jako minimální ukazatel b) Celkové výdaje jako maximální ukazatel c) Financování - u položky 8124 s navýšením o závazky vylývající z úvěrové smlouvy na financování investičních akcí. d) Výše příspěvku PO ZŠ a MŠ Horní Maršov jako neinvestiční příspěvek e) Výdaje za jednotlivé odvětvové paragrafy v členění a agregaci dle přílohy č.1 jako maximální ukazatel. s navýšením o závazky vyplývající z platných zákonů u Plateb daní a poplatků. Příloha č.1 : OdPa 2143 22xx 3113 33xx 34xx 3612 363x 3721 43xx 5272 5311 5512 611x 6171 63xx
Popis Rozpočtové
3613 3745 3722
64xx
výdaje
Cestovní ruch Doprava Základní školy Kultura, sdělovací prostředky a církve Tělovýchova a volný čas Bytové a nebytové hospodářství Komunální služby, územní rozvoj a péče o vzhled obce Sběr a svoz odpadů Sociální služby Činnost orgánů krizového řízení Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana “ dobrovolná část Zastupitelské orgány Činnost místní správy Finanční operace a ostatní činnosti
Ing. Pavel Mrázek, starosta Schváleno ZO HM, dne : 18.8.2015
Rozpočet pův. 28 521 110 200 000 1 700 000 2 500 000 4 197 500 120 000 7 373 310 3 393 920 311 000 105 000 50 000 0 395 860 737 000 5 360 600 2 076 920
Rozdíl Rozpočet upravený 17 108 070 45 629 180 0 200 000 2 000 000 3 700 000 27 000 2 527 000 13 605 000 17 802 500 0 120 000 582 690 7 956 000 598 900 3 992 820 0 311 000 0 105 000 0 50 000 0 0 0 395 860 0 737 000 -191 000 5 169 600 485 480 2 562 400
