ROZPOČET MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 PŘÍJMY OBSAH daň z příjmu fyz.osobze závislé činnosti daň z příjmu fyz.osob z samostatné výdělečné činnosti daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů daň z příjmu právnických osob DPH poplatek - likvidace komunálních odpadů poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek z ubytovací kapacity odvod z výtěžku z provozování loterií správní poplatek daň z nemovitostí neinvestiční dotace od PK na státní správu dotace na dopravní automobil pro JSDH Chudenice ÚP - dotace na mzdy z EU ÚP - dotace na mzdy ze SR příjmy z rozpočtu na sociální fond - z mezd lesy - za dřevo vodné stočné St.zámek - vstupné propagační předměty Bolfánek - pronájem Bolfánek - el.energie
POLOŽKA 1111 1112 1113 1121 1211 1340 1341 1343 1345 1351 1361 1511 4112 4216 ÚZ 13013, 4116, ZP533 ÚZ 13013, 4116, ZP133 6330,4134 1031,2111 2310,2111 2321,2111 3315,2111 3315,2112 3321,2132 3321,2111
ČÁSTKA 1 800 000,00 Kč 30 000,00 Kč 200 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 3 800 000,00 Kč 400 000,00 Kč 15 100,00 Kč 30 000,00 Kč 2 000,00 Kč 30 000,00 Kč 25 000,00 Kč 840 000,00 Kč 291 600,00 Kč 1 973 268,00 Kč 291 215,00 Kč 62 545,00 Kč 120 000,00 Kč 600 000,00 Kč 550 000,00 Kč 370 000,00 Kč 250 000,00 Kč 70 000,00 Kč 230 060,00 Kč 48 400,00 Kč
koupaliště - vstupné bytová výstavba - nájmy z bytů bytové hospodářství - nájmy nebytové hospodářství - nájmy místní hospodářství - za pronájem pozemků odpadové hospodářství - za tříděný odpad místní správa - příjmy z úroků na BÚ místní správa - příjmy ze služeb sociální fond - příjmy z úroků na BÚ
3429,2111 3611,2132 3612,2132 3613,2132 3639,2131 3722,2111 6171,2141 6171,2111 6310,2141
Celkem příjmy
10 000,00 Kč 1 957 889,00 Kč 104 259,00 Kč 111 935,00 Kč 48 462,00 Kč 130 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100,00 Kč
16 193 833,00 Kč
VÝDAJE Kategorie Zahrádkáři Lesy Silnice
Vodovod
ČOV
Budova č.p. 215 (objekt bývalé ZŠ)
obsah neinv.příspěvek na činnost materiál, služby ( těžba, přibližování,sázení…), správcovství materiál, úroky z úvěru Zahradní ul. rekonstr. Náměstí II. etapa územní dopravní obslužnost platy zaměstnanců, SP a ZP za obec z platů, materiál, pohonné hmoty, el.energie, za odběr podzemní vody, služby (rozbory..), opravy platy zaměstnanců, SP a ZP z platů materiál, PHM, el.energie služby ( rozbory ..) odměny ( úklid ), materiál, el.energie služby ( revize, čištění komínů…)
paragraf 1019 1031 1036 2212 2221 2310
částka 10 000,00 Kč 352 220,00 Kč 26 000,00 Kč 45 720,00 Kč
924 160,00 Kč 2321 250 240,00 Kč 3113
Mateřská škola
Knihovna
Starý zámek
Ostatní kultura
Bolfánek Sokolovna Rozhlas Tělovýchov,činnost Dětské hřiště Koupaliště Zdravotní středisko
Bytová výstavba
opravy, údržba Neinvestiční dotace obcím na žáky telefonní poplatky a internet, el.energie, uhlí, opravy a udržba, neinv.příspěvek zřízené PO platy zaměstnanců, SP a ZP z platů materiál, knihy, časopisy, tisk, uhlí, dataprojektor, služby ( servis programu), telefonní poplatky a internet, program na revizi knihovnického fondu platy zaměstnanců, SP a ZP z platů odměny ( průvodci ),nákup propagace materiál,plyn, energie, PHM, telefonní poplatky a internet, pohoštění ostatní služby, opravy a udržování odměna za vedení kroniky r. 2016 materiál, ostatní služby, pohoštění ( dětský den..) blahopřání (věcné dary jubilanti, dětský den..) el.energie, ostatní služby oprava - vlastní náklady poplatky OSA věcný dar, dotace Sokol Chudenice ostatní služby ( revize ) materiál, el.energie, ostatní, služby odměny ( úklid ), materiál, el.energie, uhlí, služby (revize a čištění komínů ), oprava svodů, okapů a fasády materiál, úroky z úvěru, el. Energie
162 200,00 Kč 3119 408 000,00 Kč 3314
293 900,00 Kč 3315
767 680,00 Kč 3319
3321 3322 3341 3419 3421 3429 3511
67 000,00 Kč 59 850,00 Kč 150 000,00 Kč 3 302,00 Kč 69 000,00 Kč 2 000,00 Kč 26 000,00 Kč
150 000,00 Kč 3611
Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Místní hospodářství
Nebezpečný odpad Komunální odpad
Velkoobjemový odpad Veřejná zeleň Včelaři Hasiči
Obecní zastupitelstvo
Místní správa
ostatní služby,opravy a udržování služby ( revize ), opravy, údržba materiál, el.energie, opravy, údržba opravy a udržování platy zaměstnanců, SP a ZP za obec z platů, materiál, PHM, školení ochranné pomůcky, telefonní poplatky pojištění odpovědnosti, ostatní služby, školení, opravy a udržování,nájemné čekárna Lučice, daň z nemovitostí a ostatní poplatky, el.energie moštárna, Nová sekačka na trávu (traktůrek) odvozy odvozy, kontejnery, podvalník, štěpkovač na BIO odpady vlastní náklady odvozy ostatní služby ( prořezávka,údrž) neinv.příspěvek na činnost ochranné pomůcky, materiál, el.energie, pohonné hmoty, služby ( revize, STK ), opravy a udržování, věcné dary, finanční dar SDH Chudenice a okrsek, nové zásahové vozidlo DA, odměny členům OZ, SP za obec za obec z odměn, telefonní poplatky a internet, cestovné platy zaměstnanců, SP a ZP za obec z platů, materiál, odměny ( úklid + správa PC),
3612 3631 3632 3639
3721 3722
3723 3745 3900 5512
298 000,00 Kč 153 000,00 Kč 225 000,00 Kč 20 000,00 Kč
1 723 272,00 Kč 30 000,00 Kč
931 240,00 Kč 50 000,00 Kč 30 000,00 Kč 10 000,00 Kč
2 484 520,00 Kč 6112 1 117 500,00 Kč 6171
Sociální fond Pojištění majetku Platby daní DPH Příspěvek do sdružení Běleč Volby do zastupitelstva kraje
Celkem výdaje
povinné pojistné na úrazové pojištění, knihy, tisk, časopisy, el.energie, uhlí, pošrovné, telefonní poplatky a internet, poplatky banka, právnické služby, školení, služby ( servis programů ), služby ( revize, stravné, inzeráty…), cestovné, pohoštění, leasing na traktor, příspěvek do sdružení SMS, penzijní připojištění poplatky z účtu převod ze sociálního fondu na BÚ
vratka dotace
6310 6330 6320 6409 6409 6402
2 124 515,00 Kč 400,00 Kč 120 000,00 Kč 111 151,00 Kč 400 000,00 Kč 1 500,00 Kč 4 529,00 Kč
13 601 899,00 Kč
Dlouhodobé závazky - úvěry 8124 8124 8124
Splátka dlouhodobého úvěru - bytová výstavba Splátka dlouhodobého úvěru - rekonstrukce náměstí Splátka dlouhodobého úvěru - Zahradní ulice
-1 638 000,00 Kč -480 000,00 Kč -406 776,00 Kč
-2 524 776,00 Kč
Příjem Rozpočet
16 193 833,00 Kč
Celkem
16 193 833,00 Kč
Výdej Rozpočet Splátky dlouhodobých úvěrů
Celkem
Rozpočet je schvalován jako přebytkový. Limitovaný příslib č. 1 Schváleno OZ dne :
13 601 899,00 Kč 2 524 776,00 Kč
Vyvěšeno :
16 126 675,00 Kč
Sejmuto :
28.12.2016
Vyvvěšeno na el.úřední desce :
Martin Dolejš starosta městyse
ROZPOČET MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 DETAILNÍ VÝDAJE Kategorie Zahrádkáři Lesy
Silnice
Vodovod
ČOV
Budova č.p. 215
obsah neinv.příspěvek na činnost materiál služby ( těžba,přibližování, sázení….) správcovství materiál úroky z úvěru - Zahradní ulice úroky z úvěru - rekonstr.náměstí II.et. územní dopravní obslužnost platy zaměstnanců SP za obec z platů ZP za obec z platů materiál pohonné hmoty el.energie za odběr podzemní vody služby ( rozbory ….) opravy a udržování + připojení vrtu (vlastní náklady) platy zaměstnanců SP za obec z platů ZP za obec z platů materiál el.energie pohonné hmoty služby ( rozbory …..) odměny ( úklid )
paragraf
položka
1019 1031 1031 1036 2212 2212 2212 2221 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 3113
5222 5139 5169 5169 5139 5141 5149 5193 5011 5031 5032 5139 5156 5154 5163 5169 5171 5011 5031 5032 5139 5154 5156 5169 5021
částka 10 000,00 Kč 43 500,00 Kč 200 000,00 Kč 108 720,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 000,00 Kč 45 720,00 Kč 24 000,00 Kč 6 000,00 Kč 2 160,00 Kč 5 000,00 Kč 7 000,00 Kč 80 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 000,00 Kč 650 000,00 Kč 36 000,00 Kč 9 000,00 Kč 3 240,00 Kč 5 000,00 Kč 90 000,00 Kč 7 000,00 Kč 100 000,00 Kč 24 000,00 Kč
objekt bývalé ZŠ
Mateřská škola
Knihovna
Starý zámek
materiál el.energie ( bývalá jídelna ) služby ( revize,čištění komínů ….) opravy ( komína ) a udržování neinv.dotace obcím na žáky telefonní poplatky a internet el.energie pevná paliva - uhlí opravy a udržování neinv.příspěvek zřízeným PO platy zaměstnanců SP za obec z platů ZP za obec z platů knihy, časopisy, tisk dataprojektor materiál uhlí telefonní poplatky a internet služby ( servis programu ) program na revizi knihovnického fondu platy zaměstnanců odměny ( průvodci ) SP za obec z platů ZP za obec z platů nákup propagace materiál plyn el.energie pohonné hmoty telefonní poplatky a internet ostatní služby
3113 3113 3113 3113 3113 3119 3119 3119 3119 3119 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315
5139 5154 5169 5171 5321 5162 5154 5155 5171 5331 5011 5031 5032 5136 5137 5139 5155 5162 5169 5169 5011 5021 5031 5032 5138 5139 5153 5154 5156 5162 5169
2 000,00 Kč 1 200,00 Kč 5 000,00 Kč 100 000,00 Kč 30 000,00 Kč 8 000,00 Kč 120 000,00 Kč 110 000,00 Kč 20 000,00 Kč 150 000,00 Kč 135 000,00 Kč 33 750,00 Kč 12 150,00 Kč 25 000,00 Kč 20 000,00 Kč 15 000,00 Kč 30 000,00 Kč 11 000,00 Kč 5 000,00 Kč 7 000,00 Kč 352 000,00 Kč 20 000,00 Kč 88 000,00 Kč 31 680,00 Kč 60 000,00 Kč 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 20 000,00 Kč 1 000,00 Kč 15 000,00 Kč 70 000,00 Kč
Ostatní kultura
Bolfánek Sokolovna Rozhlas Tělovýchovná činnost Dětské hřiště Koupaliště
Zdravotní středisko
Bytová výstavba
Bytové hospodářství Veřejné osvětlení
opravy a udržování pohoštění ( brigády + účinkující…) odměna za vedení kroniky ( r.2016 ) materiál ostatní služby pohoštění ( dětský den …..) blahopřání ( věcné dary, jubilanti,dětský den) el.energie ostatní služby oprava - vlastní náklady poplatky OSA věcný dar dotace na Sokol Chudenice ostatní služby ( revize ) materiál el.energie ostatní služby odměny ( úklid ) materiál el.energie uhlí služby ( revize, čištění komínu….) oprava svodů, okapů a fasády materiál úroky z úvěru el.energie ostatní služby opravy a udržování služby ( revize ) opravy a udržování materiál
3315 3315 3319 3319 3319 3319 3319 3321 3321 3322 3341 3419 3419 3421 3429 3429 3429 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3611 3611 3611 3611 3611 3612 3612 3631
5171 5175 5021 5139 5169 5175 5194 5154 5169 5171 5041 5194 5222 5169 5139 5154 5169 5021 5139 5154 5155 5169 5171 5139 5141 5154 5169 5171 5169 5171 5139
30 000,00 Kč 10 000,00 Kč 7 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 30 000,00 Kč 52 000,00 Kč 7 850,00 Kč 150 000,00 Kč 3 302,00 Kč 20 000,00 Kč 49 000,00 Kč 2 000,00 Kč 5 000,00 Kč 16 000,00 Kč 5 000,00 Kč 12 000,00 Kč 3 000,00 Kč 35 000,00 Kč 60 000,00 Kč 5 000,00 Kč 35 000,00 Kč 10 000,00 Kč 180 000,00 Kč 3 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 000,00 Kč 3 000,00 Kč 150 000,00 Kč 5 000,00 Kč
Pohřebnictví Místní hospodářství
Nebezpečný odpad Komunální odpad Velkoobjemový odpad Veřejná zeleň Včelaři Hasiči
el.energie opravy a udržování opravy a udržování platy zaměstnanců SP za obec z platů ZP za obec z platů ochranné pomůcky materiál pohonné hmoty telefonní poplatky pojištění odpovědnosti školení ostatní služby nájemné - čekárna Lučice opravy a udržování daň z nemovitostí + ost.poplatky el.energie - moštárna sekačka na trávu ( traktůrek ) odvozy odvozy kontejnery, podvalník, štěpkovač - vlastní náklady odvozy ost.služby ( prořezávka, údržba ) neinv.příspěvek na činnost ochranné pomůcky materiál el.energie pohonné hmoty služby ( revize, STK ) opravy a udržování věcné dary
3631 3631 3632 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3721 3722 3722 3723 3745 3900 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5154 5171 5171 5011 5031 5032 5132 5139 5156 5162 5163 5167 5169 5164 5171 5362 5154 6122 5169 5169 6122 5169 5169 5222 5132 5139 5154 5156 5169 5171 5194
140 000,00 Kč 80 000,00 Kč 20 000,00 Kč 850 000,00 Kč 212 500,00 Kč 76 500,00 Kč 7 000,00 Kč 30 000,00 Kč 100 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 272,00 Kč 800,00 Kč 10 000,00 Kč 1 200,00 Kč 20 000,00 Kč 3 000,00 Kč 1 000,00 Kč 400 000,00 Kč 30 000,00 Kč 600 000,00 Kč 331 240,00 Kč 50 000,00 Kč 30 000,00 Kč 10 000,00 Kč 60 000,00 Kč 50 000,00 Kč 27 000,00 Kč 50 000,00 Kč 10 000,00 Kč 60 000,00 Kč 5 000,00 Kč
Obecní zastupitelstvo
Místní správa
Sociální fond Pojištění majetku
finanční dar SDH Chudenice a okrsek vozidlo pro zásahy odměny členům OZ SP za obec z platů ZP za obec z platů telefonní poplatky a internet cestovné platy zaměstnanců odměny ( úklid + správa PC ) SP za obec z platů ZP za obec z platů povinné pojistné na úrazové pojištění knihy, časopisy, tisk materiál el.energie uhlí poštovné telefonní poplatky a internet poplatky banka právnické služby školení služby ( servis programů ) služby ( revize,stravné, inzeráty….) cestovné pohoštění leasing na traktor příspěvek do sdružení SMS penzijní připojištění poplatky z účtu převod ze sociál.fondu na běžný účet poplatek za pojištění majetku
5512 5512 6112 6112 6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6330 6320
5222 6123 5023 5031 5032 5162 5173 5011 5021 5031 5032 5038 5136 5139 5154 5155 5161 5162 5163 5166 5167 5168 5169 5173 5175 5178 5229 5499 5163 5345 5163
30 000,00 Kč 2 192 520,00 Kč 850 000,00 Kč 126 000,00 Kč 76 500,00 Kč 35 000,00 Kč 30 000,00 Kč 650 000,00 Kč 55 000,00 Kč 162 500,00 Kč 58 500,00 Kč 10 000,00 Kč 30 000,00 Kč 40 000,00 Kč 52 000,00 Kč 180 000,00 Kč 10 000,00 Kč 35 000,00 Kč 30 000,00 Kč 94 380,00 Kč 5 000,00 Kč 60 000,00 Kč 400 000,00 Kč 2 000,00 Kč 5 000,00 Kč 218 395,00 Kč 2 740,00 Kč 24 000,00 Kč 400,00 Kč 120 000,00 Kč 111 151,00 Kč
Platby daní DPH Příspěvek do sdružení Běleč Volby do zastupitel.kraje vratka dotace
Celkem
6409 6409 6402
5362 5329 5364
400 000,00 Kč 1 500,00 Kč 4 529,00 Kč
13 601 899,00 Kč
