NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 PŘÍJMY OBSAH daň z příjmu fyz.osobze závislé činnosti daň z příjmu fyz.osob z samostatné výdělečné činnosti daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů daň z příjmu právnických osob DPH poplatek - likvidace komunálních odpadů poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek z ubytovací kapacity odvod z výtěžku z provozování loterií správní poplatek daň z nemovitostí neinvestiční dotace od PK na státní správu dotace na dopravní automobil pro JSDH Chudenice ÚP - dotace na mzdy z EU ÚP - dotace na mzdy ze SR příjmy z rozpočtu na sociální fond - z mezd lesy - za dřevo vodné stočné St.zámek - vstupné propagační předměty Bolfánek - pronájem Bolfánek - el.energie
POLOŽKA 1111 1112 1113 1121 1211 1340 1341 1343 1345 1351 1361 1511 4112 4216 ÚZ 13013, 4116, ZP533 ÚZ 13013, 4116, ZP133 6330,4134 1031,2111 2310,2111 2321,2111 3315,2111 3315,2112 3321,2132 3321,2111
ČÁSTKA 1 800 000,00 Kč 30 000,00 Kč 200 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 3 800 000,00 Kč 400 000,00 Kč 15 100,00 Kč 30 000,00 Kč 2 000,00 Kč 30 000,00 Kč 25 000,00 Kč 840 000,00 Kč 291 600,00 Kč 1 973 268,00 Kč 291 215,00 Kč 62 545,00 Kč 120 000,00 Kč 600 000,00 Kč 550 000,00 Kč 370 000,00 Kč 250 000,00 Kč 70 000,00 Kč 230 060,00 Kč 48 400,00 Kč
koupaliště - vstupné bytová výstavba - nájmy z bytů bytové hospodářství - nájmy nebytové hospodářství - nájmy místní hospodářství - za pronájem pozemků odpadové hospodářství - za tříděný odpad místní správa - příjmy z úroků na BÚ místní správa - příjmy ze služeb sociální fond - příjmy z úroků na BÚ
3429,2111 3611,2132 3612,2132 3613,2132 3639,2131 3722,2111 6171,2141 6171,2111 6310,2141
Celkem příjmy
10 000,00 Kč 1 957 889,00 Kč 104 259,00 Kč 111 935,00 Kč 48 462,00 Kč 130 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 100,00 Kč
16 193 833,00 Kč
VÝDAJE Kategorie Zahrádkáři Lesy Silnice
Vodovod
ČOV
Budova č.p. 215 (objekt bývalé ZŠ)
obsah neinv.příspěvek na činnost materiál, služby ( těžba, přibližování,sázení…), správcovství materiál, úroky z úvěru Zahradní ul. rekonstr. Náměstí II. etapa územní dopravní obslužnost platy zaměstnanců, SP a ZP za obec z platů, materiál, pohonné hmoty, el.energie, za odběr podzemní vody, služby (rozbory..), opravy platy zaměstnanců, SP a ZP z platů materiál, PHM, el.energie služby ( rozbory ..) odměny ( úklid ), materiál, el.energie služby ( revize, čištění komínů…)
paragraf 1019 1031 1036 2212 2221 2310
částka 10 000,00 Kč 352 220,00 Kč 26 000,00 Kč 45 720,00 Kč
924 160,00 Kč 2321 250 240,00 Kč 3113
Mateřská škola
Knihovna
Starý zámek
Ostatní kultura
Bolfánek Sokolovna Rozhlas Tělovýchov,činnost Dětské hřiště Koupaliště Zdravotní středisko
Bytová výstavba
opravy, údržba Neinvestiční dotace obcím na žáky telefonní poplatky a internet, el.energie, uhlí, opravy a udržba, neinv.příspěvek zřízené PO platy zaměstnanců, SP a ZP z platů materiál, knihy, časopisy, tisk, uhlí, dataprojektor, služby ( servis programu), telefonní poplatky a internet, program na revizi knihovnického fondu platy zaměstnanců, SP a ZP z platů odměny ( průvodci ),nákup propagace materiál,plyn, energie, PHM, telefonní poplatky a internet, pohoštění ostatní služby, opravy a udržování odměna za vedení kroniky r. 2016 materiál, ostatní služby, pohoštění ( dětský den..) blahopřání (věcné dary jubilanti, dětský den..) el.energie, ostatní služby oprava - vlastní náklady poplatky OSA věcný dar, dotace Sokol Chudenice ostatní služby ( revize ) materiál, el.energie, ostatní, služby odměny ( úklid ), materiál, el.energie, uhlí, služby (revize a čištění komínů ), oprava svodů, okapů a fasády materiál, úroky z úvěru, el. Energie
162 200,00 Kč 3119 408 000,00 Kč 3314
293 900,00 Kč 3315
767 680,00 Kč 3319
3321 3322 3341 3419 3421 3429 3511
67 000,00 Kč 59 850,00 Kč 150 000,00 Kč 3 302,00 Kč 69 000,00 Kč 2 000,00 Kč 26 000,00 Kč
150 000,00 Kč 3611
Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Místní hospodářství
Nebezpečný odpad Komunální odpad
Velkoobjemový odpad Veřejná zeleň Včelaři Hasiči
Obecní zastupitelstvo
Místní správa
ostatní služby,opravy a udržování služby ( revize ), opravy, údržba materiál, el.energie, opravy, údržba opravy a udržování platy zaměstnanců, SP a ZP za obec z platů, materiál, PHM, školení ochranné pomůcky, telefonní poplatky pojištění odpovědnosti, ostatní služby, školení, opravy a udržování,nájemné čekárna Lučice, daň z nemovitostí a ostatní poplatky, el.energie moštárna, Nová sekačka na trávu (traktůrek) odvozy odvozy, kontejnery, podvalník, štěpkovač na BIO odpady vlastní náklady odvozy ostatní služby ( prořezávka,údrž) neinv.příspěvek na činnost ochranné pomůcky, materiál, el.energie, pohonné hmoty, služby ( revize, STK ), opravy a udržování, věcné dary, finanční dar SDH Chudenice a okrsek, nové zásahové vozidlo DA, odměny členům OZ, SP za obec za obec z odměn, telefonní poplatky a internet, cestovné platy zaměstnanců, SP a ZP za obec z platů, materiál, odměny ( úklid + správa PC),
3612 3631 3632 3639
3721 3722
3723 3745 3900 5512
298 000,00 Kč 153 000,00 Kč 225 000,00 Kč 20 000,00 Kč
1 723 272,00 Kč 30 000,00 Kč
931 240,00 Kč 50 000,00 Kč 30 000,00 Kč 10 000,00 Kč
2 484 520,00 Kč 6112 1 117 500,00 Kč 6171
Sociální fond Pojištění majetku Platby daní DPH Příspěvek do sdružení Běleč Volby do zastupitelstva kraje
Celkem výdaje
povinné pojistné na úrazové pojištění, knihy, tisk, časopisy, el.energie, uhlí, pošrovné, telefonní poplatky a internet, poplatky banka, právnické služby, školení, služby ( servis programů ), služby ( revize, stravné, inzeráty…), cestovné, pohoštění, leasing na traktor, příspěvek do sdružení SMS, penzijní připojištění poplatky z účtu převod ze sociálního fondu na BÚ
vratka dotace
6310 6330 6320 6409 6409 6402
2 124 515,00 Kč 400,00 Kč 120 000,00 Kč 111 151,00 Kč 400 000,00 Kč 1 500,00 Kč 4 529,00 Kč
13 601 899,00 Kč
Dlouhodobé závazky - úvěry Splátka dlouhodobého úvěru - bytová výstavba Splátka dlouhodobého úvěru - rekonstrukce náměstí Splátka dlouhodobého úvěru - Zahradní ulice
8124 8124 8124
-1 638 000,00 Kč -480 000,00 Kč -406 776,00 Kč
-2 524 776,00 Kč
Příjem Rozpočet
16 193 833,00 Kč
Celkem
16 193 833,00 Kč
Výdej Rozpočet Splátky dlouhodobých úvěrů
Celkem
Rozpočet je schvalován jako přebytkový. Limitovaný příslib č. 1 Schváleno OZ dne :
13 601 899,00 Kč 2 524 776,00 Kč
Vyvěšeno :
16 126 675,00 Kč
Sejmuto :
Martin Dolejš starosta městyse
