ROZPOČET MĚSTA VODŇANY NA ROK 2014

ROZPOČET MĚSTA VODŇANY NA ROK 2014 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 9. prosince 2013 ve znění změn schválených na jednání zastupitelstva města dne 10. března 2014

SOUHRNNÉ UKAZATELE

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Investiční příjmy Přijaté transfery PŘÍJMY CELKEM: Běžné výdaje Investiční výdaje Výdaje celkem SALDO P - V Zůstatek účtů k 1.1. Rozpočtová rezerva Uhrazené splátky Financování celkem

Schválený rozpočet 2014 87 000 000,00 16 156 614,00 500 000,00 20 550 000,00 124 206 614,00 104 373 545,00 18 620 000,00 122 993 545,00 1 213 069,00 8 000 000,00 -6 920 069,00 -2 293 000,00 -1 213 069,00

úprava 0,00 0,00 0,00 189 700,00 189 700,00 1 631 862,00 1 300 000,00 2 931 862,00 -2 742 162,00 5 364 697,51 -2 622 535,51 0,00 2 742 162,00

Upravený rozpočet 87 000 000,00 16 156 614,00 500 000,00 20 739 700,00 124 396 314,00 106 005 407,00 19 920 000,00 125 925 407,00 -1 529 093,00 13 364 697,51 -9 542 604,51 -2 293 000,00 1 529 093,00

VÝDAJE V ČLENĚNÍ DLE JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK Schválený rozpočet 2014 Provozní výdaje Investiční výdaje Provozní výdaje ORJ 2 Investiční výdaje Provozní výdaje ORJ 3 Investiční výdaje Provozní výdaje ORJ 4 Investiční výdaje Provozní výdaje ORJ 5 Investiční výdaje Provozní výdaje ORJ 6 Investiční výdaje Provozní výdaje ORJ 7 Investiční výdaje Provozní výdaje ORJ 8 Investiční výdaje Provozní výdaje ORJ 9 Investiční výdaje Provozní výdaje ORJ 18 Investiční výdaje Provozní výdaje ORJ 40 Investiční výdaje Provozní výdaje ORJ 41 Investiční výdaje Provozní výdaje ORJ 42 Investiční výdaje Provozní výdaje ORJ 43 Investiční výdaje Provozní výdaje CELKEM Investiční výdaje CELKEM VÝDAJE CELKEM: ORJ 1

35 520 000,00 170 000,00 1 315 000,00 0,00 37 389 645,00 0,00 8 393 000,00 0,00 120 000,00 0,00 1 255 000,00 0,00 870 000,00 0,00 2 890 400,00 0,00 1 696 000,00 0,00 10 849 500,00 1 500 000,00 3 010 000,00 16 950 000,00 125 000,00 0,00 790 000,00 0,00 150 000,00 0,00 104 373 545,00 18 620 000,00 122 993 545,00

úpravy 0,00 0,00 0,00 0,00 459 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 000,00 1 000 000,00 375 100,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507 407,00 0,00 1 631 862,00 1 300 000,00 2 931 862,00

Upravený rozpočet 35 520 000,00 170 000,00 1 315 000,00 0,00 37 849 000,00 0,00 8 393 000,00 0,00 120 000,00 0,00 1 255 000,00 0,00 870 000,00 0,00 2 890 400,00 0,00 1 696 000,00 0,00 11 139 500,00 2 500 000,00 3 385 100,00 17 250 000,00 125 000,00 0,00 790 000,00 0,00 657 407,00 0,00 106 005 407,00 19 920 000,00 125 925 407,00

ODBOR SPRÁVNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ - ORJ 1 ODPA

POL

POPIS

6171 5011 Mzdové výdaje - úřad 6171 5021 Mzdové výdaje - dohody 6171 5031 Sociální pojištění 6171 5032 Zdravotní pojištění 6171 5038 Úrazové pojištění 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6171 5151 Studená voda 6171 5153 Plyn 6171 5154 Elektrická energie 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 6171 5161 Služby pošt 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6171 5163 Služby peněžních ústavů, včetně pojištění 6171 5164 Nájemné 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 6171 5169 Nákup ostatních služeb 6171 5171 Opravy a udržování 6171 5172 Programové vybavení 6171 5173 Cestovné 6171 5175 Pohoštění 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 6171 5194 Věcné dary 6171 5361 Nákup kolků 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6171 xxxx Referendum CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ 6171 6111 Programové vybavení 6171 6121 Budovy, haly a stavby 6171 6122 Stroje, přístroje, zařízení CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ Plánované akce v roce 2014 - požadavek Výměna oken v budově Městského úřadu

Schválený rozpočet 2014 18 800 000,00 350 000,00 4 800 000,00 1 750 000,00 80 000,00 10 000,00 105 000,00 850 000,00 950 000,00 70 000,00 600 000,00 550 000,00 140 000,00 350 000,00 425 000,00 750 000,00 200 000,00 100 000,00 550 000,00 2 250 000,00 380 000,00 900 000,00 130 000,00 70 000,00 100 000,00 20 000,00 10 000,00 150 000,00 80 000,00 35 520 000,00 170 000,00

170 000,00

1 000 000,00

úprava

Upravený rozpočet

0,00

0,00

18 800 000,00 350 000,00 4 800 000,00 1 750 000,00 80 000,00 10 000,00 105 000,00 850 000,00 950 000,00 70 000,00 600 000,00 550 000,00 140 000,00 350 000,00 425 000,00 750 000,00 200 000,00 100 000,00 550 000,00 2 250 000,00 380 000,00 900 000,00 130 000,00 70 000,00 100 000,00 20 000,00 10 000,00 150 000,00 80 000,00 35 520 000,00 170 000,00

170 000,00

MÍSTOSTAROSTA - ORJ 2 ODPA

POL

POPIS

2143 xxxx Propagace města, spolupráce mezi městy 3319 xxxx Vodňanské rybářské dny 3399 xxxx Předvánoční posezení se seniory 6171 5329 Dobrovolný svazek obcí Blanicko-otavský region CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ 6171 6349 Investiční příspěvek dobrovolný svazek obcí

CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ

Schválený rozpočet 2014 700 000,00 400 000,00 100 000,00 115 000,00 1 315 000,00 0,00

0,00

úprava

Upravený rozpočet

0,00

0,00

700 000,00 400 000,00 100 000,00 115 000,00 1 315 000,00 0,00

0,00

ODBOR FINANČNÍ - ORJ 3 ODPA POL

POPIS

2141 xxxx Tržiště - mzdové výdaje správce 3111 5331 Mateřská škola - provozní příspěvek 3113 5331 ZŠ Alešova - provozní příspěvek 3113 5331 ZŠ Bavorovská - provozní příspěvek 3121 5331 Gymnázium - provozní příspěvek 3123 5331 Střední odborné učiliště služeb - provozní příspěvek 3123 5491 Střední odborné učiliště služeb - stipendia 3314 5331 Městská knihovna - provozní příspěvek 3315 5331 Městské muzeum a galerie Vodňany - provozní příspěvek 3392 5331 Městské kulturní středisko - provozní příspěvek 4357 5331 Centrum sociální pomoci - provozní příspěvek 6310 5141 Úroky 6310 5163 Poplatky - bankovní 6399 5362 Daňové výdaje (DPH, DPPO) 6402 xxxx Finanční vypořádání 6112 5xxx Zastupitelé, Rada, Komise, Výbory - odměny 3639 5909 Soudní smír - F.Jampílek 3330 5223 Finanční dar 6118 xxxx Volby xxxx 5336 Transfery pro příspěvkové organizace CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ


Schválený rozpočet 2014

úprava

Upravený rozpočet

50 000,00 2 672 000,00 4 638 000,00 3 039 000,00 2 710 000,00 2 468 400,00 170 000,00 1 580 000,00 3 580 000,00 4 597 630,00 1 556 100,00 100 000,00 120 000,00 7 300 000,00 100 000,00 2 708 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 389 645,00

459 355,00

50 000,00 2 720 000,00 4 638 000,00 3 039 000,00 3 041 355,00 2 468 400,00 170 000,00 1 580 000,00 3 580 000,00 4 597 630,00 1 556 100,00 100 000,00 120 000,00 7 300 000,00 100 000,00 2 708 515,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 37 849 000,00

0,00

0,00

0,00

48 000,00

331 355,00

80 000,00

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA - TECHNICKÉ SLUŽBY - ORJ 4

ODPA 2212 2219 3631 3632 3639 3722 3745

POL xxxx xxxx 5171 5169 5169 5169 5169

POPIS Čištění a údržba komunikací, mosty, zábradlí a dopravní značení Čištění a zimní údržba chodníků Veřejné osvětlení - údržba Správa hřbitova Ostatní údržba a nákup služeb Odvoz vleků, koše, černé skládky Údržba veřejné zeleně

CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ



úprava

Upravený rozpočet

1 700 000,00 1 000 000,00 800 000,00 250 000,00 400 000,00 680 000,00 3 563 000,00

8 393 000,00

0,00

1 700 000,00 1 000 000,00 800 000,00 250 000,00 400 000,00 680 000,00 3 563 000,00 0,00 0,00 0,00 8 393 000,00

0,00

0,00

0,00

STAROSTA - ORJ 5 ODPA 3399 6171

POL 5194 5229

POPIS Vítání občánků - věcné dary Členské příspěvky do svazů




úprava

Upravený rozpočet

80 000,00 40 000,00

80 000,00 40 000,00

120 000,00

0,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY - ORJ 6 ODPA 3399 3419 3429

POL xxxx xxxx 5229

POPIS Příspěvky na kulturu Příspěvky na sport Grantové programy - spoluúčast




úprava

Upravený rozpočet

400 000,00 800 000,00 55 000,00

1 255 000,00

0,00

400 000,00 800 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 255 000,00

0,00

0,00

0,00

TAJEMNÍK - SOCIÁLNÍ FOND - ORJ 7 ODPA 6171 6171

POL 5499 5660

POPIS Akce dle pravidel SF Půjčky ze SF



Schválený rozpočet 2014 670 000,00 200 000,00

úprava

Upravený rozpočet

870 000,00

0,00

670 000,00 200 000,00 0,00 0,00 870 000,00

0,00

0,00

0,00

MĚSTSKÁ POLICIE - ORJ 8 ODPA

POL

POPIS

5311 5011 Mzdové výdaje 5311 5021 Mzdové výdaje - dohody 5311 5031 Sociální pojištění 5311 5032 Zdravotní pojištění 5311 5038 Úrazové pojištění 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5311 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 5311 5161 Služby pošt 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5311 5163 Služby peněžních ústavů, včetně pojištění 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 5311 5169 Nákup ostatních služeb 5311 5171 Opravy a udržování 5311 5172 Programové vybavení 5311 5173 Cestovné 5311 5175 Pohoštění 5311 5362 Platby daní a poplatků státního rozpočtu 5311 5493 Příspěvky - čipy CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ 5311 6111 Programové vybavení 5311 6121 Budovy, haly a stavby 5311 6122 Stroje, přístroje, zařízení - kamerový systém CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ

Schválený rozpočet 2014 1 735 000,00 20 000,00 433 750,00 156 150,00 7 500,00 35 000,00 3 000,00 30 000,00 35 000,00 65 000,00 1 000,00 50 000,00 7 000,00 15 000,00 260 000,00 30 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 1 000,00 0,00 2 890 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

úprava

Upravený rozpočet

0,00

0,00

1 735 000,00 20 000,00 433 750,00 156 150,00 7 500,00 35 000,00 3 000,00 30 000,00 35 000,00 65 000,00 1 000,00 50 000,00 7 000,00 15 000,00 260 000,00 30 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 1 000,00 0,00 2 890 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ODBOR KANCELÁŘ ÚŘADU - ORJ 9 ODPA POL 3900 5273 5512

xxxx xxxx xxxx

POPIS Osadní výbory Krizové řízení Hasiči




úprava

Upravený rozpočet

360 000,00 320 000,00 1 016 000,00

1 696 000,00

0,00

360 000,00 320 000,00 1 016 000,00 0,00 0,00 1 696 000,00

0,00

0,00

0,00

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA - ORJ 18 ODPA POL

POPIS

1036 5169 Odborný lesní hospodář, náklady města 2321 5169 Vodní hospodářství - služby 2321 5171 Vodní hospodářství - opravy, udržování 3421 xxxx Dětská hřiště - vybavení, oplocení, opravy 3631 5454 Veřejné osvětlení - elektrická energie 3639 513x Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3639 513x DHDM - nábytek společného prostoru 3639 515x Energie (voda, plyn, el. energie) 3639 5164 Nájemné pozemků 3639 5166 Posudky, odhady, měření 3639 5169 Ostatní služby 3639 5171 Běžná údržba a havarijní opravy 3639 5362 Daňové výdaje - daň z nemovitosti, z převodu nem. 3722 5169 Rumpold 3745 xxxx Výsadby a úpravy (Ing. Pěchouček, komise ŽP) CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ 3421 6121 Dětská hřiště - technické zhodnocení 3639 6121 Investiční akce, technické zhodnocení budov 3745 6121 Park Jana Pavla II - zvýšení oplocení a brány 3639 6130 Výkup pozemků CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ

Schválený rozpočet 2014 50 000,00 100 000,00 100 000,00 240 000,00 1 150 000,00 100 000,00 1 000 000,00 35 000,00 300 000,00 400 000,00 600 000,00 1 200 000,00 150 000,00 4 700 000,00 724 500,00 10 849 500,00 200 000,00 250 000,00 250 000,00 800 000,00 1 500 000,00

Rozpis jednotlivých oprav vodního hospodářství - požadavek (2321, pol. 5171, 5169) Oprava kanalizace v ulici Mlýnská a Fügnerova Projektová dokumentace - oprava kanalizace v ulici Mlýnská, Fügnerova, ul. 5.května Požadavek na opravy v roce 2014 celkem: Rozpis jednotlivých oprav - požadavek (3639, pol. 5171) Ul. Legií - oprava MK, obnova obrub, opravy vpustí Hala - výměny vstupních dveří kanceláří, oprava vstupní dlažby Radčice - oprava hráze Hřbitov - oprava páteřní cesty ZŠ Bavorovská - oprava WC pro zaměstnance a skladu učebnic

úprava

290 000,00

290 000,00 1 000 000,00

1 000 000,00

Upravený rozpočet 50 000,00 100 000,00 390 000,00 240 000,00 1 150 000,00 100 000,00 1 000 000,00 35 000,00 300 000,00 400 000,00 600 000,00 1 200 000,00 150 000,00 4 700 000,00 724 500,00 11 139 500,00 200 000,00 1 250 000,00 250 000,00 800 000,00 0,00 2 500 000,00

7 700 000,00 700 000,00 8 400 000,00

100 000,00 80 000,00 100 000,00 500 000,00 295 000,00

Demolice kotelny Výstavní Oprava hradeb - dokončení Požadavek na opravy v roce 2014 celkem:

2 200 000,00 500 000,00 3 775 000,00

Rozpis invenstičních akcí - technické zhodnocení - požadavek (3639, pol. 6171) Kodádkova 845 - oprava, zeteplení a nátěr fadsády, oprava balkónů a výměna parapetů (PD zpracována, připraveno) Ul. Mokrého 22 - úprava schodiště a plochých střech (havarijní stav, akce z roku 2013) Ul. Kodádkova č.p. 476 - 478, hydroizolace, obnova soklu fasády (z roku 2013) Sídl. Škorna č.p. 1193 - 1194 - společná kotelna Sídl. Škorna č.p. 1197 - vlastní kotelna TZ bytů a NP Hřiště nám. 5 května (akce z roku 2013) Hala - příprava rekonstrukce kotelny (studie a návrh řešení, vč. likvidace LTO) Požadavek na investice v roce 2014 celkem:

1 800 000,00 500 000,00 450 000,00 800 000,00 500 000,00 1 000 000,00 2 300 000,00 50 000,00 7 400 000,00

Rozpis pořízení stojů - požadavek (3745, pol. 6122) Sekačna - MěH Požadavek na opravy v roce 2014 celkem:

550 000,00 550 000,00

ODBOR INVESTIC A ROZVOJE - ORJ 40 ODPA POL

POPIS


2212 5171 Opravy místních komunikací 2219 5171 Opravy chodníků 3636 5166 Právnické služby, poradenství 3639 5169 Nákup služeb 3639 xxxx Krajské granty - podíl města 3639 xxxx Realizované akce - granty 3745 xxxx Lesopark Vodňany CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE ZA ORJ 2219 6121 Rekonstrukce ulice Dr. Hajného 3113 6121 Venkovní rolety - ZŠ Bavorovská 3412 6121 Investiční akce 3639 6121 Pořízení územního plánu 3639 6121 Projektové dokumentace (Škorna, KD, bezbariéry) 3631 6121 Rekonstrukce veřejného osvětlení 5272 6122 Limnigraf - hlásná stanice povodně CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ORJ

500 000,00 1 000 000,00 200 000,00 600 000,00 100 000,00 0,00 610 000,00 3 010 000,00 5 500 000,00 0,00 10 000 000,00 500 000,00 650 000,00 300 000,00 0,00 16 950 000,00

úprava

Upravený rozpočet

0,00 375 100,00 375 100,00 150 000,00

150 000,00 300 000,00

500 000,00 1 000 000,00 200 000,00 600 000,00 100 000,00 0,00 985 100,00 3 385 100,00 5 500 000,00 150 000,00 10 000 000,00 500 000,00 650 000,00 300 000,00 150 000,00 17 250 000,00

Rozpis jednotlivých oprav - požadavek 2219 5171 Opravy chodníků 2219 5137 Cyklostezka Po Trubách - výsadba a mobiliář 3412 5137 Vybavení budovy sportovní areál Blanice 3113 5171 Výměna oken ZŠ Alešova - 1.etapa 3123 5171 SOUs - úprava vjezdu do SOU (dlažba) Požadavek na opravy v roce 2014 celkem:

2 000 000,00 500 000,00 2 000 000,00 1 300 000,00 150 000,00 5 950 000,00

Rozpis invenstičních akcí - technické zhodnocení - požadavek (pol. 6171) 2212 6121 Cyklostezka Po Trubách 2212 6121 Rekonstrukce prašné ulice (Barvířská apod.) 2212 6121 Rekonstrukce ulice Říční 2219 6121 Cyklostezka Křtětice 2321 6121 Prodloužení kanalizace Újezd 3412 6121 Zastřešení hřiště na metanou 3639 6121 Protipovodňová opatření (Újezd, Chelčická ul….) 3639 6121 Víceúčelová stavba Újezd - Hvožďany

5 000 000,00 2 000 000,00 600 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 700 000,00

3111 6121 MŠ Smetanova - rekonstrukce topení 3113 6121 ZŠ a MŠ Výstavní - zateplení a okna 3639 6121 ZTV Na Kameni 4357 6121 CSP - výtah, rampa - technické zhodnocení budovy Požadavek na investice v roce 2014 celkem:

1 000 000,00 4 000 000,00 20 000 000,00 2 250 000,00 42 550 000,00

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - ORJ 41 ODPA 6171 6171

POL 5166 5169

POPIS Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb




úprava

Upravený rozpočet

100 000,00 25 000,00

100 000,00 25 000,00

125 000,00

0,00

125 000,00

0,00

0,00

0,00

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - ORJ 42 ODPA 1036 3749 6171 6171 6171

POL 5169 5169 5166 5169 5134

POPIS OLH - dotace Péče o krajinu Poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Prádlo, oděv - stejnokroje



Schválený rozpočet 2014 400 000,00 250 000,00 25 000,00 100 000,00 15 000,00

úprava

Upravený rozpočet 400 000,00 250 000,00 25 000,00 100 000,00 15 000,00

790 000,00

0,00

790 000,00

0,00

0,00

0,00

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ - ORJ 43 ODPA 3421 4329 4399

POL XXXX XXXX 5169

POPIS Program prevence kriminality Příspěvky komise sociální a zdravotní Příspěvek na výkon pěstounské péče



Schválený rozpočet 2014 100 000,00 50 000,00 0,00

úprava

Upravený rozpočet

507 407,00

100 000,00 50 000,00 507 407,00

150 000,00

507 407,00

657 407,00

0,00

0,00

0,00

PŘÍJMY Položka

Paragraf

Kompete nce Pořadov é číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Věcný obsah

1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1113 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmu PO 1122 Daň z příjmu PO za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1511 Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem: FO 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší FO 1333 Poplatky za uložení odpadů OŽP 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu OŽP 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa FO 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu FO 1341 Poplatek ze psů FO 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství FO 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj FO 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií ODSH 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění FO 1355 Odvody z výherních hracích přístrojů Poplatky celkem: Správní poplatky DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM FO 2460 Splátky půjčených prostředků - sociální fond OSM 1019 2111 Splátky prodeje obsádek FO 2141 2111 Rezervace prodejních míst - Tržiště, reklama VRD OSM 2141 2132 Pronájem - reklamní plochy FO 2219 2111 Parkovné OSM 2321 2132 Pronájem - vodní hospodářství FO 3111 2122 Odvod investiční fondu 4357 2122 CSP - odvod z IF 3123 2122 SOU - odvod z IF (skleník) OSM 3613 2132 Pronájmy - hala OSM 3613 2132 Pronájmy - ubytovna FO FO FO FO FO FO FO

Schválený rozpočet 2014 14 600 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00 13 500 000,00 6 000 000,00 32 000 000,00 5 000 000,00 73 600 000,00 0,00 2 500 000,00 50 000,00 10 000,00 3 300 000,00 240 000,00 250 000,00 0,00 350 000,00 200 000,00 3 500 000,00 10 400 000,00 3 000 000,00 87 000 000,00 250 000,00 329 280,00 280 000,00 60 000,00 400 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 225 000,00 400 000,00

úprava

Upravený rozpočet

0,00

0,00 0,00

14 600 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00 13 500 000,00 6 000 000,00 32 000 000,00 5 000 000,00 73 600 000,00 0,00 2 500 000,00 50 000,00 10 000,00 3 300 000,00 240 000,00 250 000,00 0,00 350 000,00 200 000,00 3 500 000,00 10 400 000,00 3 000 000,00 87 000 000,00 250 000,00 329 280,00 280 000,00 60 000,00 400 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 225 000,00 400 000,00

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

3632 2111 Pronájmy - hrobová místa 3634 2132 Pronájmy - tepelné hospodářství 3639 2119 Věcná břemena 3639 2131 Pronájmy - pozemky 3639 2131 Pronájmy - rybníky 3639 2131 Pronájmy - lesy 3639 2132 Pronájmy - zahrada 3639 xxxx Přijaté neinv. dary, pojistné náhrady a ostatní náhr. 3722 2111 Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO 3722 2142 Podíl ze zisku Rumpold 3725 2324 EKOKOM 3726 2324 Sběr elektrozařízení - bonus 3727 2142 Dividendy ROS 3745 2321 Lesopark Zátiší - Nadace proměny 5311 2212 Pokuty - Městská policie 5512 2324 Zajištění požární ochrany - dobrovolná část 6171 2111 Služby - komerční hlášení, kopírování 6171 2132 Pronájmy zasedací síně 6171 2212 Přijaté sankční platby - pokuty na úrovni VS 6171 2310 Prodej druhotných surovin apod. 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 6171 2324 Přijaté náhrady - náklady řízení 6310 2141 Úroky z účtů - běžné účty 6402 xxxx Finanční vypořádání minulých let NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM OSM 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků OSM 3639 xxxx Ostatní daňové příjmy (prodej, inv. Dary) INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM OSVZ 4111 Sociálně právní ochrana dětí - MF FO 4112 Souhrnná dotace na výkon státní správy FO 4116 Činnost OLH - MZe FO 4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR FO 4121 Příspěvky od obcí za žáky ZŠ FO 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů OIR xxxx Přijaté dotace - financování ex-post FO 4222 Investiční přijaté transfery od krajů OSM 4131 Převod výsledku hospodaření - hospodářská činnost PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY CELKEM OSM OSM OSM OSM OSM OSM OSM OSM FO FO FO FO FO OIR MP OKU OSVV OSVV FO FO OSVV OSVV FO FO

25 000,00 331 000,00 180 000,00 600 000,00 1 100 000,00 53 000,00 150 000,00 0,00 550 000,00 2 500 000,00 400 000,00 20 000,00 20 000,00 548 334,00 120 000,00 50 000,00 50 000,00 10 000,00 300 000,00 5 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 16 156 614,00 500 000,00 0,00 500 000,00 400 000,00 11 500 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 7 250 000,00 20 550 000,00 124 206 614,00

0,00

0,00 -146 300,00 336 000,00

189 700,00 189 700,00

25 000,00 331 000,00 180 000,00 600 000,00 1 100 000,00 53 000,00 150 000,00 0,00 550 000,00 2 500 000,00 400 000,00 20 000,00 20 000,00 548 334,00 120 000,00 50 000,00 50 000,00 10 000,00 300 000,00 5 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 16 156 614,00 500 000,00 0,00 500 000,00 400 000,00 11 353 700,00 400 000,00 336 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 7 250 000,00 20 739 700,00 124 396 314,00

ROZPOČET MĚSTA VODŇANY NA ROK 2014

Recommend Documents