ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par:
Pol:
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1351 1353 1355 1361 1511 2141 2321 3312 3313 3314 3341 3349 3392 3399 3639
3725 3900 6171
6310 6320 3612 3639 6171
211. 2132 2111 2321 2111 2111 2111 2111 2111 2132 2111 2119 2122 2131 2132 2324 2324 211. 2212 2324 2141 2322 3112 3111 3112 3119
Text: Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za město Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze ZPF Poplatky za likvidaci komunálního odpadu dle OZV Poplatek ze psů dle OZV Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt dle OZV Poplatek za užívání veřejného prostranství dle OZV Poplatek ze vstupného dle OZV Poplatek z ubytovací kapacity dle OZV Odvod z loterií a podobných her kromě VHP Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o ŘP Odvody z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem Vnitřní obchod - příjem za prodej služeb případně zboží Příjem z pronájmu kanalizací a vodovodů Hudební činnost - Vizovické zámecké kultur. léto - příjmy Hudební činnost - Vizovické zámecké kultur. léto - dary Kino - příjem za vstupné Knihovna - příjem za služby Příjmy za hlášení v městském rozhlase Vizovské noviny (příjem za reklamy) Dům kultury Vizovice - příjmy za služby Dům kultury Vizovice - příjmy za pronájem prostor KOZ - prodané vstupné Příjmy z věcných břemen Odvod odpisů příspěvkové organizace TsmV Příjmy z pronájmu pozemků (zahrádkáři, lesní školka apod.) Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí (skauti, hasičská zbrojnice apod.) Využívání a zneškodňování komun.odpadu - příjmy za tříděný odpad Dotace na projekt meziobecní spolupráce Místní správa - příjmy za služby a prodej zboží Místní správa - příjem za pokuty Místní správa - příjmy na náklady řízení Příjmy z úroků Příjem od pojišťovny z havarijního pojištění Nedaňové příjmy celkem Příjmy z prodeje ost. nemovitostí - bytů Příjmy z prodeje pozemků a lesních pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí (budovy, kotelna na Štěpské) Příjmy z prodeje dlouhodob. majetku - automobily Kapitálové příjmy celkem
Rozpočet 2015 10 600 000 600 000 1 200 000 11 400 000 1 347 000 23 000 000 20 000 2 680 000 70 000 18 000 160 000 120 000 17 000 175 000 140 000 1 150 000 2 900 000 2 800 000 58 397 000 10 000 5 000 95 000 5 000 70 000 110 000 15 000 40 000 280 000 90 000 10 000 20 000 3 000 000 250 000 40 000 550 000 523 967 500 1 200 000 240 000 13 000 100 500 6 667 967 524 000 60 050 0 50 000 634 050
Par:
Pol:
4112 4116 4121 4122 4216
Text: Neinv.transfery ze st. rozpočtu - dotace na výkon státní správy Ost. Neinvest. transfery ze SR - dotace z ÚP, Pěstouni, Registr vozidel Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od Zlínského kraje Ost.invest.transfery ze státního rozpočtu - silnice JH, revitalizace centra Přijaté transfery celkem PŘÍJMY CELKEM
Rozpočet 2015 12 724 900 352 300 112 000 5 229 8 220 000 21 414 429 87 113 446
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE: Paragraf: Položka:
2141
2141 2143 2212 2219 2221 2310 2321 3111
3111 3111 3113 3113 3113 3113 3231 3312 3312 3313
3313 3314
3314
5011 5021 503 . 51 .. 5... 51 .. 6121 6121 5323 6121 5.. 5331 5151 5164 5 ... 6... 5331 5151 5... 612 . 612 . 5333 5021 51 .. 5... 5021 503+4. 51 … 5 ... 5011 5021 503+4. 5. .. 5...
Text Informační centrum (IC) - platy zaměstnanců IC - OOV - povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem - ostatní věcné výdaje Vnitřní obchod - Informační centrum celkem Cestovní ruch celkem - propagace města Silnice-proj. dokum. a správa a údržba místních komunikací Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky Provoz veřejné silniční dopravy - dopravní obslužnost Pitná voda - vodovod města Vizovice Kanalizace - rezerva (opravy vodohospodářského majetku) Mateřská škola - příspěvek na provoz Mateřská škola - přefakturace vody Mateřská škola - pronájem pozemku u MŠ Mateřská škola - provozní výdaje celkem Mateřská škola - investice - kuchyně Základní škola - příspěvek na provoz Základní škola - přefakturace vody Základní škola - neinvestiční výdaje celkem ZŠ - doplatek elektroinstalace + výtah pro postižené Základní škola - investice celkem Základní umělecké školy - příspěvek ZUŠ Vizovické zámecké kulturní léto - OOV Vizovické zámecké kulturní léto - ostatní věcné výdaje Hudební činnost celkem - VZKL Kino - OOV - povinn.pojistné placené zaměstnavatelem a odměny duševní vlastnictví Kino - ostatní věcné výdaje Kino celkem Knihovna - platy zaměstnanců - OOV - povinné pojistné placené zaměstnavatelem a odměny za užití duš.vlastn. - ostatní věcné výdaje Činnosti knihovnické - Knihovna celkem
Rozpočet 2015 180 000 37 000 61 000 83 000 361 000 250 000 2 645 000 0 400 000 100 000 320 000 2 338 000 20 000 20 000 2 378 000 950 000 5 362 700 30 000 5 392 700 4 955 000 4 955 000 25 000 15 000 200 000 215 000 97 000 19 000 208 000 324 000 480 000 60 000 180 000 307 000 1 027 000
Paragraf: Položka:
3319 3322 3326 3329 3341 3349 3349 3392
3392 3392 3399 3419 3421
3421 3539 3633 3635 3635 3636 3639
3639 3639 3639 3639 3721 3722 3723 3726 3742 3744 3745 3900
5... 5... 5... 5... 5... 5021 51 .. 5... 5011 5021 503. 5 .... 5... 6... 5... 5... 52.. 5137 5331 5... 5223 5171 5… 5… 5... 50 .. 513 . 515. 5164 5166 5168 5169 5171 5901 52 .. 5329 5331 5362 5363 5492 5... 6121 6123 6130 5... 5... 5... 5... 5... 5... 5... 5...
Text Ostatní záležitosti kultury - městská kronika - OOV a ostatní Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachování a obnova hodnot místního KD Ostatní zálež.ochrany pam. a péče o KD - válečné hroby Městský rozhlas - ostatní věcné výdaje Vizovské noviny - OOV Vizoviské noviny - ostatní věcné výdaje Ostatní záležit. sdělovacích prostředků - Vizovské NOVINY Dům kultury Vizovice - platy zaměstnanců - OOV - povinné pojistné pl.acené zaměstnavatelem - ostatní věcné výdaje Dům kultury celkem - provozní výdaje Dům kultury investice- vrata zadní vchod Ost.záležitosti kultury a sděl.prostř. (Trnkobraní a KOZ) Ostatní tělovýchovná činnost - příspěvky sportovním oddílům Neinv. transfery na činnost s dětmi a mládeží Dětská hřiště, různé sportovní vybavení DDM Zvonek - příspěvek na provoz Využití volného času dětí a mládeže celkem Příspěvky nestátním zdravotnickým zařízením Místní inžen.sítě - údržba plynovodních přípojek Studie, plány, konzultace Územní plánování celkem Územní rozvoj ostatní - celkem Mzdy a pojištění - referenti - pracovníci z ÚP - včetně pojištění Ostatní výdaje - nákup materiálu, DDHM apod. Energie veřejné WC, koupaliště - voda, elektr energie, plyn Nájemné Euromanager + ostatní konzultační a právní služby + architekt Zpracování dat - webové stránky města - udržování Ostatní služby - geodet.práce, audity, projektová dokumentace apod. Opravy a udržování Nespecifikovaná rezerva Neinvestiční transfery spolkům a ostatním neziskovým organizacím Transfery veřejným rozpočtům - např. Mikroregionu a Sdružení obcí VM Technické služby města Vizovice, p.o. - příspěvek na provoz Odvod daně z převodu nemovitostí Úhrady sankcí a penále Dary obyvatelstvu - odměny členů výborů a komisí Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený Revitalizace centra města Nákup vozidla pro TSMV z dotace Nákup pozemků Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz tříděného odpadu Sběr a svoz biologického odpadu Chráněné části přírody Protierozní opatření-biokoridory Péče o veřejnou zeleň - chráněné stromy Projekt Mezibecní spolupráce - výdaje na mzdy - dotované
Rozpočet 2015 48 000 635 000 40 000 20 000 5 000 26 000 230 000 256 000 550 000 110 000 174 000 1 130 000 1 964 000 120 000 300 000 120 000 500 000 30 000 540 000 1 070 000 102 250 2 000 100 000 100 000 60 000 248 000 30 000 100 000 5 000 600 000 15 000 300 000 8 000 1 048 346 200 000 173 000 12 505 229 150 000 700 000 15 000 16 097 575 6 000 000 2 800 000 100 000 135 000 2 180 000 380 000 40 000 10 000 15 000 5 000 730 100
Paragraf: Položka:
4329 4350 4351 4357 4371 4374 4375 4378 4379 4399 5212 5212 5212 5272 5273 5512
5512 5512 6112
6112 6171
6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6320 6399 6402
5.. 5 ... 5... 5... 5... 5. . . 5. . . 5... 5... 5... 51 .. 5901 5... 6… 5... 5... 501 . 502 . 503 . 51 .. 52 .. 5... 6123 5021 5023 503 . 51 .. 5... 5011 5021 503 . 51 .. 52+3 .. 5424 5499 5... 6121 6123 6122 6125 5141 5163 5... 5163 5362 5364
Text Příspěvky a dary - sociální péče a pomoc dětem a mládeži Příspěvky a dary - domovy pro seniory Příspěvky - služby osobní asistence, pečovatelská služba Příspěvky - domovy pro osoby se zdravotním postižením Příspěvek na péči o děti do 3 let Příspěvky - azylový dům pro matky s dětmi Příspěvek pro nízkoprahová zařízení Příspěvky - terénní programy Příspěvky - služby v oblasti sociální prevence - akviziční služby Ost. záležitosti sociálních věcí - vícečetné rodiny, pěstounská péče Ochrana obyvatelstva - varovný, rozhlas. a kam. systém - rezerva dle zákona Ochrana obyvatelstva celkem Modernizace kamerového systému Krizové řízení - protipovodňový plán a školení Správa krizového řízení Požární ochrana - JSDH - JPO II - platy zaměstnaců včetně refundací - OOV - povinné pojištění sociální, zdravotní, úrazové, refundace pojištění - ostatní věcné výdaje - neinvestiční transfery - příspěvky SDH Vizovice a SDH Chrastěšov Požární ochrana - činnost jednotky JPO II Vizovice celkem Požární ochrana - investice - vestavba do vozu Zastupitelské orgány obcí - OOV ( odměny čl.výborů a komisí ) - odměny uvolněným a neuvolněněným členům zastupitelstva - povinné pojistné placené zaměstnavatelem - ostatní věcné výdaje Místní zastupitelské orgány celkem Místní správa - platy zaměstnanců - OOV - povinné pojistné placené zaměstnavatelem - ostatní věcné výdaje - neinvestiční transfery - příspěvky - náhrady mezd v době nemoci - sociální fond ( ost. neivest. transf. obyv.) Místní správa - neinvestiční výdaje celkem Místní správa - investice - splátka kotelna Místní správa - nákup dopravních prostředků Místní správa - rekonstrukce elekrorozvodné sítě NN Místní správa - výpoč. technika - datové uložiště-záloh. zařízení Úroky vlastní ( z úvěru a půjček ) Služby peněžních ústavů - poplatky bance Obecné výdaje z finančních operací celkem Komerční pojištění Platby daní a popl. - daň z příjmu právnických osob za město Finanční vypořádání minulých let - vrácené účel.prostředky VÝDAJE CELKEM
Text Kapitálové výdaje ( třída 6 ): Běžné výdaje ( třída 5 ):
Rozpočet 2015 53 000 40 000 305 000 10 000 300 000 20 000 90 000 10 000 35 000 904 000 112 000 50 000 162 000 127 000 70 000 40 000 76 000 380 000 34 000 461 000 167 000 1 118 000 191 000 80 000 1 255 000 400 000 160 000 1 895 000 14 200 000 600 000 4 898 000 5 982 300 23 000 60 000 300 000 26 063 300 187 000 450 000 150 000 150 000 215 000 65 000 280 000 420 000 1 347 000 18 521 87 113 446
Rozpočet 2015
18 925 000 68 188 446
Shrnutí rozpočtu města Vizovice na rok 2015: Rozpočet 2015
Text Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy celkem Přijaté transfery celkem ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM Kapitálové výdaje celkem Běžné (provozní) výdaje celkem ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM Rozdíl příjmů a výdajů
58 397 000
6 667 967 634 050 21 414 429 87 113 446 18 925 000 68 188 446 87 113 446
0
FINANCOVÁNÍ: Položka:
Text
Rozpočet 2015
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech města 8124 Splátky dlouh.přijatých půjčených prostředků - ČS, a.s., ČMZRB a.s. FINANCOVÁNÍ CELKEM
Ve Vizovicích, dne 5.3. 2015
Zpracovala:
2 349 000 -2 349 000
Ing. Eva Kubíčková
Projednáno finančním výborem ZMV dne 2.2.2015. Projednáno na zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11.2.2015.
Vyvěšeno na úřední desce :
16.2.2015
Sejmuto z úřední desky dne: 5.3.2015 Zveřejněno způsobem umožňujícícm dálkový přístup: 16.2.2015 - 4.3.2015
Schváleno na zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 4.3.2015 usnesením č. II/35/15.
……………………….. Bc. Silvie Dolanská starostka města
0
