Rozpočet města Třince na rok 2017 a rozpočtový výhled města na rok

Rozpočet města Třince na rok 2017 a rozpočtový výhled města na rok 2018 - 2020 Návrh

Obsah 1.

Úvod ........................................................................................................................... - 2 -

2.

Rozpočtový výhled města Třince ................................................................................ - 3 -

3.

Dluhová služba města ................................................................................................ - 4 -

4.

Příjmy města Třince v roce 2017 ................................................................................ - 5 1)

Daňové příjmy ........................................................................................................ - 5 -

2)

Nedaňové příjmy – třída 2 ..................................................................................... - 11 -

3)

Kapitálové příjmy – třída 3 .................................................................................... - 15 -

4)

Vlastní příjmy – třída 1 - 3 ..................................................................................... - 16 -

5)

Přijaté transfery – třída 4....................................................................................... - 16 -

6)

Celkové příjmy – třída 1 - 4 ................................................................................... - 17 -

5.

Fondy města Třince v roce 2017 .............................................................................. - 18 -

6.

Výdaje města Třince v roce 2017 ............................................................................. - 23 1)

Odbor životního prostředí a zemědělství (ORJ 01) ............................................... - 23 -

2)

Odbor investic (ORJ 02) ....................................................................................... - 25 -

3)

Oddělení právní (ORJ 03) ..................................................................................... - 26 -

4)

Odbor správy majetku města – pozemky (ORJ 05) ............................................... - 26 -

5)

Odbor školství, kultury a tělovýchovy – oddělení školství (ORJ 06)....................... - 27 -

6)

Odbor školství, kultury a tělovýchovy – oddělení kultury (ORJ 07) ........................ - 28 -

7)

Odbor sociálních věcí (ORJ 08) ............................................................................ - 31 -

8)

Odbor dopravy (ORJ 10)....................................................................................... - 35 -

9)

Městská policie (ORJ 11) ...................................................................................... - 37 -

10)

Odbor vnitřních věcí (ORJ 12) ........................................................................... - 37 -

11)

Oddělení platové a personální (ORJ 13) ........................................................... - 39 -

12)

Odbor ekonomický (ORJ 14) ............................................................................. - 40 -

13)

Odbor stavebního řádu a územního plánování (ORJ 16) ................................... - 41 -

14)

Odboru správy majetku města – bytový fond a nebytový fond (ORJ 19)............ - 42 -

15)

Odbor informatiky (ORJ 23)............................................................................... - 43 -

16)

Útvar krizového řízení (ORJ 24) ........................................................................ - 44 -

17)

Odbor kancelář vedení města (ORJ 25) ............................................................ - 44 -

7.

Financování města Třince v roce 2017 ..................................................................... - 46 -

8.

Závěr ........................................................................................................................ - 47 -

9.

Použité zkratky ......................................................................................................... - 48 -

10. Tabulky..................................................................................................................... - 50 -

Rozpočet města Třince na rok 2017

-1-

1. Úvod Finanční hospodaření města se řídí jeho ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem. Rozpočet města je finančním plánem a je shodný s rokem kalendářním. Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů. Nebude-li rozpočet města schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření města v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní úrovni i na úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy a u právnických osob financovaných z územních rozpočtů stanoví zastupitelstvo města. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh rozpočtu města Třince na rok 2017 vychází z rozpočtového výhledu města schváleného na 8. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 08.12.2015 a z údajů návrhu státního rozpočtu pro rok 2017. Rozpočet je zpracován v třídění podle platné rozpočtové skladby, kterou stanovuje Ministerstvo financí ČR vyhláškou a obsahuje závazné ukazatele, kterými se musí povinně řídit výkonné orgány územního samosprávného celku a svazku obcí při hospodaření podle rozpočtu, dále právnické osoby zřízené nebo založené městem Třinec při svém hospodaření a další osoby, které jsou příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu města. V případě, že dojde ke změnám výše uvedené vyhlášky, které nabudou účinnosti k 01.01.2017, bude schválený rozpočet města na rok 2017 detailně rozepsán v souladu s případnou novelizací rozpočtové skladby. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetových stránkách města) od 25.11.2016. Na úřední desce byl zveřejněn v užším rozsahu. Způsobem umožňujícím dálkový přístup je zveřejněno úplné znění návrhu rozpočtu. K návrhu rozpočtu mohli uplatnit připomínky také občané města Třince, a to buď písemně ve lhůtě do 09.12.2016 na adresu Městského úřadu Třinec, ekonomický odbor, Jablunkovská 160, Třinec, nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Třince, konaného dne 13.12.2016 v zasedací místnosti Městského úřadu Třinec, Jablunkovská 160.


-2-

2. Rozpočtový výhled města Třince Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem a slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství města. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Je také často povinnou součástí žádostí o účelové dotace, návratné finanční výpomoci, půjčky nebo úvěry. Rozpočtový výhled města Třince na rok 2018 – 2020 je rozepsán v tabulce č. 1 – Rozpočtový výhled města Třince 2018 – 2020. Příjmy předpokládáme zhruba ve stejné výši jako v roce 2016, neplánujeme vysoké kapitálové příjmy, to znamená, že nemáme v plánu prodej dalších městských bytů ani pozemků. Financování odpovídá splátkové povinnosti, kterou je splacení úvěru od ČSOB, a.s., který byl přijat v roce 2009 na realizaci projektu „Revitalizace povodí Olše“ ve výši 19.000.000 Kč. Poslední splátka úvěru je stanovena na 22.07.2019. Úvěr je splácen měsíčně ve výši cca 208.000 Kč, přičemž celková roční splátka jistiny je ve výši cca 2.500.000 Kč. Úvěr je úročen úrokovou sazbou s přechodnou fixací, která se skládá z referenční úrokové sazby mezibankovního peněžního trhu PRIBOR 12-měsíční a marže (přirážky) v pevné výši 1,2 % per annum. Součástí rozpočtového výhledu města na rok 2018 – 2020 je také předpokládaný příjem dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu (na výkon státní správy). Ostatní účelové dotace se projeví až ve schváleném nebo upraveném rozpočtu příslušného roku na základě rozhodnutí o přidělení dotace nebo schválených rozpočtových opatření. V tabulce č. 2 uvádíme Vývoj splátek jistin úvěrů a stav závazků z úvěrů . Jedná se o přehled současných splátkových povinností města až do doby jejich úplného splacení. Zároveň tabulka uvádí stav zbývajících závazků města vždy k datu 31.12. příslušného roku, tzn. po úhradě každoročních splátek jistin.


-3-

3. Dluhová služba města Město Třinec dlouhodobě vykazuje nízký ukazatel dluhové služby, což významně napomáhá k získání případných dotačních titulů, neboť předložení ukazatele dluhové služby je zpravidla povinnou součástí žádostí o dotace. Pro rok 2017 je ukazatel dluhové služby města ovlivněn splátkami úvěru přijatého od ČSOB, a.s. v roce 2009 v celkové výši 19.000.000 Kč na financování výstavby kanalizace v městě Třinci v rámci projektu „Revitalizace povodí Olše“. Úvěr je úročen úrokovou sazbou s přechodnou fixací, která se skládá z referenční úrokové sazby mezibankovního peněžního trhu PRIBOR 12-měsíční a marže v pevné výši 1,2 % per annum. Splátky jistin úvěru jsou prováděny měsíčně. Poslední splátka úvěru je splatná dne 22.07.2019. Celkem splátky jistin pro rok 2017 činí cca 2.500.000 Kč. Vývoj ukazatele dluhové služby města Třince v tis. Kč: Skutečnost 2014 Dluhová služba Dluhová základna Ukazatel dluhové služby v %


Skutečnost 2015

Předpoklad 2016

Návrh 2017

27 813

14 877

2 700

2 655

637 540

574 752

519 392

553 251

4,36

2,59

0,52

0,48

-4-

4. Příjmy města Třince v roce 2017 Podle druhového třídění platné rozpočtové skladby rozlišujeme 4 třídy příjmů města: 1) 2) 3) 4)

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery

Do plnění rozpočtu města Třince se zahrnují jen takové příjmy, které byly skutečně přijaty v kalendářním roce. Pro zařazení příjmu do plnění rozpočtu města v daném kalendářním roce je rozhodující datum připsání prostředků na bankovních účtech.

1) Daňové příjmy Daňové příjmy města Třince patří mezi zásadní zdroj příjmů rozpočtu města, neboť dlouhodobě dosahují výše kolem 65 % - 75 % celkových příjmů města a slouží jako hlavní zdroj k financování potřeb města. Daňové příjmy města se dělí na:    

daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů – daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob daně ze zboží a služeb – daň z přidané hodnoty daně a poplatky z vybraných činností a služeb – poplatky a odvody v oblasti životního prostředí, místní poplatky z vybraných činností a služeb, ostatní odvody z vybraných činností a služeb, správní poplatky majetkové daně – daň z nemovitých věcí.

V roce 2017 budou daňové výnosy přerozdělovány na základě vyhlášky č. 272/2016 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Sdílenými daněmi jsou :     

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti daň z příjmů fyzických osob z podnikání (bez daně z příjmu fyzických osob podle místa bydliště) daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (srážková daň) daň z příjmů právnických osob (bez daně z příjmu právnických osob za obce) daň z přidané hodnoty

Mezi výlučné daně, které jsou příjmem rozpočtu města v plné výši, patří daň z příjmu právnických osob za obce a daň z nemovitých věcí. Skutečnost 2014 Daňové příjmy celkem

516 288 278,86

Skutečnost 2015 455 953 692,74

Upravený rozpočet k 21.11.2016 409 976 230

Návrh 2017 441 830 000

1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Daň zahrnuje daň odvedenou plátcem – zaměstnavatelem – za vlastní zaměstnance. Daň z příjmů ze závislé činnosti se skládá ze dvou složek, a to podle počtu obyvatel a podle počtu zaměstnanců. Pro rok 2017 rozpočtujeme příjem v celkové výši 90.000.000 Kč.


-5-

DPFO – závislá činnost

Skutečnost 2014

Skutečnost 2015

87 595 297,26

88 595 297,26

Upravený rozpočet k 21.11.2016

Návrh 2017

85 000 000

90 000 000

1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Obsahuje veškerou daň, odvedenou na základě daňových přiznání, tzn. daň získanou z výdělečné činnosti jiné než je závislá práce, tzn. především z podnikání, jiné samostatné výdělečné činnosti a pronájmu. Příjem zahrnuje dvě složky, a to z osob, které mají v městě Třinci trvalý pobyt a dále z celostátního výnosu této daně. Pro rok 2017 rozpočtujeme příjem v celkové výši 4.000.000 Kč. Skutečnost 2014 DPFO – SVČ

5 111 315,04

Skutečnost 2015 8 128 452,82


Návrh 2017 4 000 000

1113 – Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Jedná se o sdílenou daň (tzv. srážkovou daň), město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Zahrnuje daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů. Pro rok 2017 předpokládáme plnění v celkové výši 8.000.000 Kč. Skutečnost 2014 DPFO - kap. výnosy

8 926 601,5

Skutečnost 2015 9 482 674,01


Návrh 2017 8 000 000

1121 – Daň z příjmů právnických osob Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Zahrnuje daň ze zisku a kapitálových výnosů s výjimkou daně z příjmů právnických osob za obce a kraje. Pro rok 2017 navrhujeme rozpočet ve výši 85.000.000 Kč.

DPPO

Skutečnost 2014

Skutečnost 2015

85 481 338,07

86 514 423,86


Návrh 2017 85 000 000

1122 – Daň z příjmů právnických osob za obce Jedná se o výlučnou daň, tzn. že město je příjemcem daně ve výši 100 %. Základem daně je zisk z podnikatelské činnosti upravený o daňově neuznatelné náklady a výnosy, nájemné, příjmy z reklam a ostatní příjmy z hlavní činnosti. Město pouze podává přiznání k dani, k faktickému převodu daně na finanční úřad však nedochází. Pro město se jedná o příjem i výdej ve stejné výši, který si pouze zaúčtuje. Pro rok 2017 předpokládáme tuto daň ve výši 18.000.000 Kč.

DPPO za obce

Skutečnost 2014

Skutečnost 2015

78 722 770,00

12 070 670,00



Návrh 2017 18 000 000

-6-

1211 – Daň z přidané hodnoty Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Patří mezi největší daňové příjmy rozpočtu města. Pro rok 2017 počítáme s příjmem ve výši 175.000.000 Kč. Skutečnost 2014 DPH

172 978 013,95

Skutečnost 2015


173 927 463,04

165 000 000

Návrh 2017 175 000 000

1333 – Poplatky za uložení odpadů Zahrnují poplatky za ukládání odpadů na skládky podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Dle stanovených zásad jsou výnosy poplatků příjmem peněžního fondu města - Fond životního prostředí. Pro rok 2017 navrhujeme příjem ve výši 210.000 Kč. Skutečnost 2014 Poplatky za uložení odpadů

244 377,00

Skutečnost 2015


197 904,00

200 000

Návrh 2017 210 000

1334 – Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Zahrnuje odvody za dočasně a trvale odnímanou půdu. Město je příjemcem 40 % vybraných odvodů od plátců formou převodu od finančních úřadů. Dle stanovených zásad jsou odvody příjmem peněžního fondu města - Fond životního prostředí. Pro rok 2017 navrhujeme příjem ve výši 30.000 Kč. Skutečnost 2014 Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu

2 945,00

Skutečnost 2015


32 495,00

30 000

Návrh 2017 30 000

1335 – Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Zahrnuje poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí pozemků plnění funkcí lesa. Dle stanovených zásad jsou výnosy poplatků příjmem peněžního fondu města - Fond životního prostředí. Pro rok 2017 rozpočtujeme příjem ve výši 40.000 Kč. Skutečnost 2014 Popl. za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

59 681,79

Skutečnost 2015 37 548,00

Upravený rozpočet k 21.11.2016 40 000

Návrh 2017 40 000

1340 – Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou v samostatné působnosti každoročně schvaluje zastupitelstvo města.


-7-

Pro rok 2017 nenavrhujeme navýšení sazby poplatku, a proto by základní sazba poplatku měla i v roce 2017 být ve výši 500 Kč za občana a kalendářní rok. Město poskytuje úlevy od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Pro rok 2017 rozpočtujeme příjem ve výši 16.500.000 Kč.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Skutečnost 2014

Skutečnost 2015

16 317 357,04

16 502 503,03


Návrh 2017

16 500 000 16 500 000

1341 – Poplatek ze psů Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku ze psů, kterou v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Poplatek platí držitel psa staršího 3 měsíců. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Základní sazba poplatku za prvního psa je ve městě Třinci stanovena ve výši 1.300 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1.800 Kč. Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 300 Kč. Město poskytuje úlevy od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Sazba poplatku je již několik let na stejné úrovni, ani pro rok 2017 neplánujeme navýšení sazby poplatku. Příjem pro rok 2017 rozpočtujeme ve výši 900.000 Kč. V současnosti je ve městě Třinci 3 101 držitelů psů, kteří mají přihlášeno celkem 3 308 psů. Skutečnost 2014 Poplatek ze psů

874 304,76

Skutečnost 2015


910 513,81

900 000

Návrh 2017 900 000

1342 – Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Jedná se o místní poplatek, který byl vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, kterou v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Vzhledem k tomu, že pracnost spojená s agendou poplatku byla vysoká a příjem naopak velmi nízký, zastupitelstvo města na svém 4. zasedání dne 28.04.2015 schválilo OZV, kterou se OZV o místním poplatku zrušila s platností od 01.07.2015. Vzhledem k této skutečnosti pro rok 2017 příjem nerozpočtujeme. Skutečnost 2014 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

16 340,00

Skutečnost 2015


10 450,00

0

Návrh 2017 0

1343 – Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby za zvláštní užívání veřejného prostranství. Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. OZV v samostatné působnosti


-8-

schvaluje zastupitelstvo města. Sazba poplatku je v městě Třinci stanovena ve vyhlášce podle účelu využívání veřejného prostranství. Město poskytuje úlevy a osvobození od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Pro rok 2017 není navrhováno navýšení sazby poplatku. Příjem pro rok 2017 rozpočtujeme ve výši 200.000 Kč. Skutečnost 2014 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Skutečnost 2015

159 517,00

356 821,00


Návrh 2017 200 000

1345 – Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která poskytla přechodné ubytování za úplatu. Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku z ubytovací kapacity. OZV v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Sazba poplatku ve městě Třinci činí 5 Kč za každé využité lůžko a den. Město poskytuje úlevy a osvobození od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Navýšení poplatku neplánujeme. Pro rok 2017 předpokládáme příjem ve výši 400.000 Kč. Skutečnost 2014 Poplatek z ubytovací kapacity

480 865,00

Skutečnost 2015 664 816,00


Návrh 2017 400 000

1351 – Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů a 1355 – Odvod z výherních hracích přístrojů Dle schválené obecně závazné vyhlášky města Třince č. 14/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno, ve znění obecně závazné vyhlášky města č. 5/2011 je zakázáno provozovat na všech veřejně přístupných místech na celém území města Třince sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona o loteriích. Vyhláška byla schválena na zasedání Zastupitelstva města Třince dne 5.11.2013. S ohledem na tuto skutečnost neplánujeme v roce 2017 žádný příjem na výše uvedených položkách. Skutečnost 2014 Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP – položka 1351 Odvod z VHP a JTHZ – položka 1355

Skutečnost 2015


Návrh 2017

1 320 926,70

1 487 422,23

0

0

15 297 530,93

9 868 582,27

0

0

1353 – Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Jedná se o příjem obcí s rozšířenou působností od žadatelů o řidičské oprávnění za zkoušky z odborné způsobilosti podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, v platném znění. Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit městu za zkoušku z odborné způsobilosti 700 Kč; v případě opakovaných zkoušek žadatel zaplatí za opakovanou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 100 Kč, za opakovanou zkoušku ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200 Kč


-9-

a za opakovanou zkoušku z praktické jízdy 400 Kč. Příjem v roce 2017 plánujeme ve výši 600.000 Kč. Skutečnost 2014 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění

572 800,00

Skutečnost 2015

Upravený rozpočet Návrh 2017 k 21.11.2016

649 800,00

550 000

600 000

1361 – Správní poplatky Jedná se o příjem ze správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Podle tohoto zákona je město povinno poplatky vybírat ve stanovené výši. Předmětem poplatků je správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy. Úkony, které podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu. Příjem pro rok 2017 plánujeme ve výši 9.950.000 Kč a je rozpočtován na příslušných organizačních jednotkách: Odbor životního prostředí a zemědělství – 150.000 Kč Odbor dopravy – 4.800.000 Kč Odbor vnitřních věcí – 2.500.000 Kč Živnostenský úřad – 500.000 Kč Odbor stavebního řádu a územního plánování – 2.000.000 Kč Skutečnost 2014 Správní poplatky celkem

9 336 125,00

Skutečnost 2015 10 521 110,00


Návrh 2017 9 950 000

1511 – Daň z nemovitých věcí Jedná se o majetkovou výlučnou daň, tzn. město je 100% příjemcem vybrané daně. Sazby daně jsou stanoveny zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, v platném znění. Město upravuje formou OZV použití koeficientů, jimiž se násobí základní sazby daně z nemovitostí. OZV schvaluje zastupitelstvo města v samostatné působnosti. Stanovené koeficienty se použijí pro výpočet daně ze stavebních pozemků, z obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům, u bytů a u ostatních samostatných nebytových prostor a ze staveb užívaných pro podnikatelskou činnost a ze samostatných nebytových prostor užívaných pro podnikatelskou činnost. Vyhláška je závazná pro fyzické a právnické subjekty ve všech částech města Třince. Příjem pro rok 2017 rozpočtujeme ve výši 33.000.000 Kč.

Daň z nemovitých věcí

Skutečnost 2014

Skutečnost 2015

32 807 572,81

35 632 731,39



Návrh 2017 33 000 000

- 10 -

2) Nedaňové příjmy – třída 2 Nedaňové příjmy města tvoří:    

příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem – příjmy z vlastní činnosti, odvody přebytků organizací s přímým vztahem, příjmy z pronájmu majetku, výnosy z finančního majetku přijaté sankční platby a vratky transferů – přijaté sankční platby, přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy – příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku, ostatní nedaňové příjmy, příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům přijaté splátky půjčených prostředků – splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů, splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů, splátky půjčených prostředků od obyvatelstva.

Navrhované příjmy vycházejí zejména z uzavřených smluv, z předpokladu výnosů ze sankčních plateb a stanovených splátek poskytnutých půjček. Ostatní nedaňové příjmy jsou stanoveny na základě kvalifikovaných odhadů. Celkové nedaňové příjmy za rok 2017 očekáváme ve výši 75.090.500 Kč. V průběhu roku bývá rozpočet navýšen o přijaté neinvestiční dary, přeplatky vyúčtování tepla, teplé vody, energii, přijaté pojistné náhrady atd.

Nedaňové příjmy celkem

Skutečnost 2014

Skutečnost 2015

88 137 748,83

85 787 362,99


Návrh 2017 75 090 500

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Jedná se o příjem z vlastní činnosti města. Patří sem zejména příjmy za služby za vodné, energie, stočné, kopírování, fotografování, za zpracování mezd pro okolní obce, za informace o meteorologických údajích a za odpady od podnikatelů, kteří mají uzavřeny „Smlouvy o zapojení do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince“ a v návaznosti na tyto smlouvy „Dohody o poskytnutí příspěvku na zabezpečení systému sběru a třídění odpadů“. Pro rok 2017 plánujeme příjmy v celkové výši 25.859.300 Kč, které jsou rozpočtovány na následujících organizačních jednotkách: Odbor životního prostředí a zemědělství – 7.070.000 Kč Sociální fond – 210.000 Kč Odbor sociálních věcí – 4.000 Kč Odbor dopravy – 20.000 Kč Odbor vnitřních věcí – 345.000 Kč Oddělení personální a platové – 403.000 Kč Odbor správy majetku města – 17.800.000 Kč Fond životního prostředí – 7.300 Kč

Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem


Skutečnost 2014

Skutečnost 2015

25 874 221,80

24 760 327,23

Upravený rozpočet Návrh 2017 k 21.11.2016 25 014 000

25 859 300

- 11 -

2112 – Příjmy z prodeje zboží Jedná se o příjem z vlastní činnosti města a patří sem zejména příjem za prodej map města a parkovacích hodin. Příjem je rozpočtován na organizační jednotce č. 12 – odbor vnitřních věcí. Pro rok 2017 rozpočtujeme příjem v celkové výši 10.000 Kč. Skutečnost 2014 Příjmy z prodeje zboží

Skutečnost 2015

75 577,00


116 585,00

12 000

Návrh 2017 10 000

2119 – Ostatní příjmy z vlastní činnosti Jedná se o příjem za věcná břemena (služebnosti), kdy město zřídilo ve prospěch jiného na nemovitosti ve vlastnictví města věcné břemeno (služebnost) a výběr členských příspěvků v Klubu seniorů. Příjem je rozpočtován na následujících organizačních jednotkách: Odbor správy majetku města (ORJ č. 5) – 150.000 Kč Odbor sociálních věcí – 65.000 Kč Skutečnost 2014 Ostatní příjmy z vlastní činnosti

217 656,35

Skutečnost 2015 356 549,13


Návrh 2017 215 000

2131 – Příjmy z pronájmu pozemků Jedná se o jeden z příjmů z pronájmu městského majetku. Tyto příjmy vycházejí z uzavřených smluv o pronájmu pozemků. Pro rok 2017 rozpočtujeme příjem v celkové výši 1.935.000 Kč. Skutečnost 2014 Příjmy z pronájmu pozemků

852 694,00

Skutečnost 2015 873 847,06


1 935 000

2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Jedná se o jeden z příjmů z pronájmu městského majetku. Příjmy jsou rozpočtovány na příslušných organizačních jednotkách a vycházejí z uzavřených smluv o pronájmu: Odbor životního prostředí a zemědělství – 157.000 Kč Odbor sociálních věcí – 4.000 Kč Odbor dopravy – 360.000 Kč Odbor vnitřních věcí – 70.000 Kč Odbor správy majetku města (ORJ č. 19) – 33.690.000 Kč

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí


Skutečnost 2014

Skutečnost 2015

31 808 556,04

31 703 790,66


34 281 000

- 12 -

2133 – Příjmy z pronájmu movitých věcí Jedná se o jeden z příjmů z pronájmu městského majetku (cisterna na pitnou vodu, nábytek), příjmy jsou rozpočtovány na příslušných organizačních jednotkách: Odbor životního prostředí – 50.000 Kč Odbor vnitřních věcí – 10.000 Kč Skutečnost 2014 Příjmy z pronájmu movitých věcí

Skutečnost 2015

11 158,50


34 934,00

Návrh 2017

90 000

60 000

2141 – Příjmy z úroků Jedná se o příjem z finančního majetku města. Zahrnují přijaté úroky z bankovních účtů a z poskytnutých půjčených prostředků. Pro rok 2017 rozpočtujeme příjem ve výši 343.700 Kč. Příjmy jsou rozpočtovány na příslušných organizačních jednotkách: Sociální fond – 2.000 Kč Fond rozvoje bydlení – 40.700 Kč Odbor ekonomický – 300.000 Kč Fond sociální služeb – 1.000 Kč Skutečnost 2014 Příjmy z úroků

562 033,48

Skutečnost 2015


470 862,48

354 000

Návrh 2017 343 700

2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů Patří sem sankční platby přijaté od jiných subjektů než státu, obcí, krajů, státních fondů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí. Obsahuje příjmy z pokut udělených zejména: Odborem dopravy – 1.600.000 Kč Městskou policií – 400.000 Kč Odborem vnitřních věcí – 200.000 Kč Odborem stavebního řádu a územního plánování – 200.000 Kč Fondem životního prostředí – 70.000 Kč Skutečnost 2014 Sankční platby přijaté od jiných subjektů

2 857 110,55

Skutečnost 2015 3 334 651,90


Návrh 2017 2 470 000

2310 – Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Obsahuje příjmy z odevzdaného materiálu do sběru. Pro rok 2017 navrhujeme rozpočet ve výši 3.000 Kč. Příjem je rozpočtován na organizační jednotce č. 12 – odbor vnitřních věcí.


- 13 -

Skutečnost 2014 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

528 374,10



Návrh 2017 3 000

2321 – Přijaté neinvestiční dary Patří sem peněžní dary, u nichž si dárce nevymínil jejich použití na investiční účel a dárce není veřejným rozpočtem. V roce 2017 předpokládáme příjem ve výši 10.000 Kč a je rozpočtován na organizační jednotce č. 20 - Fondu životního prostředí. Skutečnost 2014 Přijaté neinvestiční dary

265 466,00

Skutečnost 2015 431 701,00


Návrh 2017 10 000

2322 – Přijaté pojistné náhrady Položka se používá pro příjmy od pojišťoven vyplacené jako pojistné náhrady na pojištěném majetku měst např. za vzniklé škody převážně způsobené vandaly (neznámými pachateli) či vzniklé při dopravních nehodách na zařízeních místních komunikací (např. dopravním značení), chodnících (např. zábradlí), parkovištích, cyklistických stezkách, autobusových zastávkách a veřejném osvětlení. Jedná se o nahodilý příjem rozpočtu, kdy skutečnost je zpravidla větší než původní rozpočtovaný příjem. Pro rok 2017 předpokládáme příjem ve výši 276.000 Kč a je rozpočtován na příslušných organizačních jednotkách: Odbor dopravy – 215.000 Kč Odbor vnitřních věcí – 61.000 Kč Skutečnost 2014 Přijaté pojistné náhrady

755 281,00

Skutečnost 2015 1 675 637,00


Návrh 2017 276 000

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Obsahuje opětované příspěvky na neinvestiční účely. Jedná se zejména o uhrazené náklady řízení z vymáhaných pokut, soudní poplatky, náhrady škod a vratky přeplatků záloh z minulých let (voda, elektřina, plyn). Největší položkou je příspěvek od firmy EKO-KOM, a.s. za tříděný komunální odpad, který očekáváme ve výši 7.000.000 Kč. Předpokládaný příjem pro rok 2017 činí 7.803.000 Kč a je rozpočtován na organizačních jednotkách: Odbor životního prostředí a zemědělství – 7.130.000 Kč Odbor sociálních věcí – 130.000 Kč Odbor dopravy – 405.000 Kč Odbor vnitřních věcí – 122.000 Kč Odbor stavební řádu a územního plánování – 16.000 Kč

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Skutečnost 2014

Skutečnost 2015

11 829 238,90

13 960 174,16



Návrh 2017 7 803 000

- 14 -

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Položka se používá pro příjem z prodeje tiskopisů na opiáty. Pro rok 2017 předpokládáme příjem 4.000 Kč a je rozpočtován na odboru sociálních věcí. Skutečnost 2014 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Skutečnost 2015

27.032,83


2 176,22

4 000

4 000

2343 – Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Obsahuje příjmy z úhrad podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění a zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění. Příjem je rozpočtován u organizační jednotky č. 20 – Fond životního prostředí. Pro rok 2017 předpokládáme příjem v celkové výši 220.000 Kč. Skutečnost 2014 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů

Skutečnost Upravený rozpočet 2015 k 21.11.2016

200 258,00

217 923,00

200 000

Návrh 2017 220 000

2460 – Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Zahrnuje příjmy ze splátek úvěrů poskytnutých občanům a organizacím města Třince z peněžního fondu Fond rozvoje bydlení a zápůjček poskytnutých zaměstnancům města Třince ze Sociálního fondu na základě pravidel schválených zastupitelstvem města. Pro rok 2017 rozpočtujeme tuto položku v celkové výši 1.600.500 Kč, z toho splátky půjček: 

ze Sociálního fondu ve výši 700.000 Kč



z Fondu rozvoje bydlení ve výši 900.500 Kč. Skutečnost 2014

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

Skutečnost 2015

1 640 941,60


2 292 479,60

1 768 000

1 600 500

3) Kapitálové příjmy – třída 3 Jedná se o příjmy města z prodeje dlouhodobého majetku. Jsou rozpočtovány na základě aktuálních, připravovaných a předpokládaných smluv. Skutečnost 2014 Kapitálové příjmy celkem

7 483 032,00

Skutečnost 2015 4 042 164,25


Návrh 2017 200 000

3111 – Příjmy z prodeje pozemků Odhadovaný příjem za prodej pozemků v roce 2017 předpokládáme ve výši 200.000 Kč a je rozpočtován na organizační jednotce č. 5 – odbor správy majetku města.


- 15 -

Skutečnost 2014 Příjmy z prodeje pozemků

Skutečnost 2015

1 462 569,00


962 237,25

500 000

Návrh 2017 200 000

4) Vlastní příjmy – třída 1 - 3 Vlastní příjmy jsou součtem daňových příjmů, nedaňových příjmů a kapitálových příjmů města. V roce 2017 je plánujeme ve výši 517.120.500 Kč. Skutečnost 2014 Vlastní příjmy celkem

Skutečnost 2015


611 909 059,69 545 783 219,98

Návrh 2017

547 022 179

517 120 500

5) Přijaté transfery – třída 4 Přijaté transfery jsou obsahem třídy 4 a dělí se na neinvestiční přijaté transfery a investiční přijaté transfery. Skutečnost 2014 Přijaté transfery celkem

Skutečnost 2015


131 446 706,66 113 628 463,48

103 693 725

Návrh 2017 36 384 800

4112 – Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Dle údajů poskytnutých Ministerstvem financí ČR, a to rozpis příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím Moravskoslezského kraje pro rok 2017, by město Třinec mělo pro rok 2017 obdržet příspěvek v celkové výši 36.344.800 Kč. Uvedené údaje vychází z vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2017.

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu


Skutečnost 2014

Skutečnost 2015

33 114 400,00

33 011 300,00

Návrh 2017

33 558 500

36 344 800

4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí Jedná se o neinvestiční dotace od obcí za vykonávání přenesené působnosti podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, na základě uzavřené „veřejnoprávní smlouvy“ mezi městem Třinec a příslušnou obcí. Skutečnost 2014 Neinvestiční přijaté transfery od obcí


60 000,00


Upravený rozpočet k 21.11.2016 0

Návrh 2017 40 000

- 16 -

6) Celkové příjmy – třída 1 - 4 Celkové příjmy města Třince jsou součtem vlastních příjmů a přijatých transferů. V roce 2017 očekáváme celkové příjmy ve výši 553.505.300 Kč, z toho: 

Daňové příjmy ve výši 441.830.000 Kč



Nedaňové příjmy ve výši 75.090.500 Kč



Kapitálové příjmy ve výši 200.000 Kč



Přijaté transfery ve výši 36.384.800 Kč Skutečnost 2014

Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy celkem

Skutečnost 2015

516 288 278,86 455 953 692,74


Návrh 2017

409 976 230 441 830 000

88 137 748,83

85 787 362,99

75 857 695

75 090 500

7 483 032,00

4 042 164,25

61 188 254

200 000

Přijaté transfery celkem

131 446 706,66 113 628 463,48

103 693 725

36 384 800

Celkem

743 355 766,35 659 411 683,46

650 715 904 553 505 300


- 17 -

5. Fondy města Třince v roce 2017 Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, územní samosprávný celek může zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely anebo bez účelového určení. Zdrojem peněžních fondů územního samosprávného celku nebo svazku obcí mohou být zejména a) přebytky hospodaření z minulých let, b) příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce, c) převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů. Město Třinec má zřízeno 5 účelových peněžních fondů: 

Sociální fond



Fond rozvoje bydlení



Fond životního prostředí



Fond sociální pomoci



Fond sociálních služeb Skutečnost 2014

Skutečnost 2015


Návrh 2017

Sociální fond

2 826 686,04

3 050 549,90

4 956 000

3 072 000

Fond rozvoje bydlení

1 244 669,00

994 206,50

1 520 000

1 520 000

Fond životního prostředí

1 039 822,51

1 109 417,77

3 945 296

587 300

Fond sociální pomoci

5,00

8 509,80

250 000

250 000

Fond sociálních služeb

0,00

0,00

1 000 000

2 000 000

5 111 182,55

5 162 683,97

11 671 296

7 429 300

Celkem

Sociální fond (ORJ 04) Sociální fond byl zřízen Zastupitelstvem města Třince jako trvalý peněžní fond podle příslušných ustanovení zákona o obcích. Slouží zaměstnancům, uvolněným členům Zastupitelstva města Třince a neuvolněným členům Zastupitelstva města Třince ve funkci starosty nebo místostarosty, jejich rodinným příslušníkům a důchodcům (bývalým zaměstnancům), kteří až do odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu pracovali u zaměstnavatele. Pro rok 2017 je navrhován rozpočet fondu ve výši 3.072.000 Kč. Základní příděl z rozpočtu města ve výši 2,5 % z ročního objemu nákladů zúčtovaného na platy a náhrady platů zaměstnanců a uvolněných zastupitelů města činí 2.160.000 Kč, zbývající část příjmů tvoří splátky zápůjček zaměstnanců, příjmy za rekreace v chatě na Oravě a dvou přívěsech a příjmy z úroků. Fond bude tvořen: 

převodem základního přídělu z rozpočtu města – 2.160.000 Kč



splátkami zápůjček poskytnutých zaměstnancům města z fondu - 700.000 Kč



příjmy z poplatků za chatu Orava a za 2 přívěsy - 210.000 Kč



příjmy z úroků - 2.000 Kč


- 18 -

Finanční prostředky budou použity na: 

nákup materiálu - 97.000 Kč (lékárničky a doplnění lékárniček v chatě na Oravě a v přívěsech, ložní prádlo pro chatu na Oravě a do přívěsů, vybavení chaty na Oravě a přívěsů drobným dlouhodobým majetkem, nákup čistících a hygienických prostředků, barev, nářadí a jiného spotřebního materiálu)



nákup vody, paliv a energie – 229.000 Kč (vodné a stočné na rekreační chatě na Oravě, Pb láhve do přívěsů, elektrická energie na rekreační chatě na Oravě, pohonné hmoty na převoz přívěsů a do křovinořezu na Oravě)



nákup služeb – 635.000 Kč (internet v chatě na Oravě, pojištění přívěsů a rekreační chaty na Oravě, bankovní poplatky, nájemné za pozemek chaty ve Slanické osadě, příspěvky na obědy a stravenky zaměstnanců, praní prádla, umístění přívěsů, zájezdy)



ostatní nákupy – 150.000 Kč (opravy chaty a přívěsů, cestovné, poplatky za ubytování, daň z nemovitosti za chatu na Oravě, komunální odpad z rekreační chaty na Oravě)



ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – 1.061.000 Kč (příspěvky na rekreaci zaměstnanců, tábory dětí a nepeněžní dary)



neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu – 800.000 Kč (neinvestiční zápůjčky zaměstnancům)



pozemky - 100.000 Kč (nákup pozemku od Lesů Slovenské republiky - chata na Oravě - pokud to umožní legislativa na Slovensku)

Skutečnost 2014 Běžné výdaje


Návrh 2017

2 826 686,04

3 050 549,90

4 856 000

2 972 000

0,00

0,00

100 000

100 000

2 826 686,04

3 050 549,90

4 956 000

3 072 000

Kapitálové výdaje Celkem

Skutečnost 2015

Fond rozvoje bydlení (ORJ 17) Fond rozvoje bydlení slouží k úhradě nákladů a modernizaci bytového fondu města a k poskytování úvěrů k úhradě nákladů na opravy, modernizaci a rekonstrukci bytového fondu na území města vlastníkům bytů, bytových domů a rodinných domů. Celkové zdroje fondu předpokládáme ve výši 1.520.000 Kč a celkové použití fondu plánujeme ve výši 1.520.000 Kč. Mezi zdroje fondu patří zejména splátky úvěrů poskytnutých občanům a organizacím města Třince z fondu a úrokové výnosy z nich. Pro rok 2017 navrhujeme poskytnout z Fondu rozvoje bydlení úvěry v celkové výši 1.500.000 Kč. Mezi ostatní plánované výdaje patří bankovní poplatky. Zůstatek na účtu zapojujeme prozatím ve výši 578.800 Kč a v průběhu roku 2017 bude v případě potřeby navýšen.


- 19 -

Skutečnost 2014 Skutečnost 2015 Běžné výdaje


Návrh 2017

14 669,00

14 146,50

20 000

20 000

Kapitálové výdaje

1 230 000,00

980 060,00

1 500 000

1 500 000

Celkem

1 244 669,00

994 206,50

1 520 000

1 520 000

Fond životního prostředí (ORJ 20) Prostředky z Fondu životního prostředí jsou určeny k financování obecně prospěšných cílů, a to zejména v oblastech ochrany chráněných živočichů, rostlin, přírody a krajiny, vod a vodního hospodářství, ovzduší, odpadového hospodářství, životního prostředí a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Fond nemá zřízen vlastní účet. Pro rok 2017 plánujeme použití fondu v celkové výši 587.300 Kč. Mezi plánované zdroje fondu patří zejména poplatky a odvody v oblasti životního prostředí, příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů a příjem za poskytnutí informací o meteorologických údajích společnosti Distribuce tepla Třinec, a.s. Fond neplánuje žádné kapitálové výdaje. Zůstatek na účtu bude zapojen podle potřeby v průběhu roku 2017. Finanční prostředky budou použity na: 

nákup materiálu – 45.000 Kč (sáčky na psí exkrementy, krmivo, nákup materiálů na údržbu Naučné stezky Jahodná – nátěrová hmota na lavice, informační tabule, nákup náhradních součástek pro analyzátory k zajištění provozu monitoringu znečišťování ovzduší – AMS TřinecKanada, pytle na komunální a tříděný odpad v rámci „Dne Země“, krmivo pro zimní přikrmování ptactva, plakáty na ekologické akce)



nákup vody, paliv a energie – 105.000 Kč (kalibrační plyn a elektrická energie k provozu analyzátoru k zajištění provozu monitoringu znečišťování ovzduší – AMS Třinec-Kanada)



nákup služeb – 362.300 Kč (služby – Naučná stezka Jahodná, nájem lahví kalibračního plynu, ČHMÚ – přehledy měření, technická pomoc, kontrola hasicích přístrojů, elektrorevize, ekotelefon, přenos dat, likvidace nepovolených skládek, podklady pro závazná stanoviska – ochrana druhů a stanovišť, ošetřování památných stromů, významné krajinné prvky, výsadby dřevin, ekologické akce)



ostatní nákupy – 35.000 Kč (oprava a údržba analyzátorů k zajištění provozu monitoringu znečišťování ovzduší – AMS Třinec-Kanada, občerstvení na ekologické akce)



neinvestiční transfery spolkům – 20.000 Kč (neinvestiční příspěvky na léčení varroázy včelstev a likvidaci včelstev u moru včelího plodu pro ZO ČS Včelařů Třinec, Guty, Nebory a Oldřichovice, neinvestiční příspěvek pro Záchrannou stanici živočichů Bartošovice na provoz tohoto zařízení a středisku ekologické výchovy)



neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – 5.000 Kč



neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – 15.000 Kč (neinvestiční příspěvek na zajištění provozu a následnou distribuci výstupních dat z pylové hlásky Nemocnice Třinec)


- 20 -


Návrh 2017

1 038 322,51

1 109 417,77

3 015 296

587 300

1 500,00

0,00

930 000

0

1 039 822,51

1 109 417,77

3 945 296

587 300



Skutečnost 2015

Fond sociální pomoci (ORJ 31) Fond byl zřízen rozhodnutím Zastupitelstva města Třince v červnu 2014 a účelem fondu je zajistit osobám v tíživé sociální situaci finanční pomoc pro zajištění nezbytných životních a dalších potřeb, které nejsou schopny hradit z vlastních zdrojů nebo řešit jinak vlastními silami s pomocí svých blízkých. Finanční pomoc z Fondu je určena zejména na účely:



pomoc mladým lidem opouštějícím dětské domovy, výchovné ústavy či domy na půl cesty – vybavení bytu,



výbavičky pro děti ze sociálně slabých rodin,



lyžařské výcviky, tábory, kroužky pro děti ze sociálně slabých rodin,



příspěvek na pořízení kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením, jejichž sociální a majetkové poměry jim neumožňují bez další pomoci kompenzační pomůcku získat,



příspěvek na překonání mimořádné situace ohrožující zdraví či život osob nebo řádný vývoj dětí (např. živelné katastrofy, hromadná neštěstí a další nečekané události, které občané nedokáží řešit vlastními silami).

Na příslušný kalendářní rok město Třinec vkládá do Fondu ročně příděl z rozpočtu v takové výši, aby maximální výše Fondu na daný rok nepřekročila 250.000 Kč a vklad z rozpočtu města na daný rok činil maximálně 100.000 Kč. Dalším zdrojem fondu mohou být finanční dary fyzických a právnických osob, příjmy z úroků z finančních prostředků tohoto fondu, popř. příspěvky z rozpočtových rezerv města. Finanční prostředky budou použity na: 

ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – 248.000 Kč



bankovní poplatky – 2.000 Kč

Skutečnost 2015 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem


Návrh 2017

8 509,80

250 000

250 000

0,00

0

0

8 509,80

250 000

250 000

Fond sociálních služeb (ORJ 32) Fond byl zřízen rozhodnutím Zastupitelstva města Třince v listopadu 2016. Účelem fondu je zajištění dostupnosti a udržitelnosti financování provozu především registrovaných sociálních služeb, které poskytují péči občanům města Třince, a které jsou zařazeny do garantované sítě ve strategickém dokumentu „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území města Třince“ (pro dané období) a zároveň jsou uvedeny v dokumentu „Přehled sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb“ k aktuálnímu dni.


- 21 -

Fond dává především možnost překlenutí náhlých výpadků ve financování provozu sociálních služeb, ke kterým v této oblasti opakovaně dochází tak, aby byla zajištěna stabilita či udržitelnost těchto služeb, a to dle skutečných potřeb na území města Třince. Fond lze rovněž využít při rozvoji stávajících služeb a k zajištění financování nových sociálních služeb v průběhu procesu zařazování do garantovaných sítí kraje či obce tak, aby byla zajištěna občanům dostupnost těchto služeb, a to dle skutečných potřeb na území města Třince. Při založení byl do Fondu vložen z rozpočtu města základní vklad ve výši 1.000.000 Kč. V následujících letech pak bude roční příděl z rozpočtu města minimálně 1.000.000 Kč tak, aby výše Fondu na počátku roku byla alespoň 2.000.000 Kč. Fond bude tvořen: 

zapojením zůstatku účtu – 2.000.000 Kč

Finanční prostředky budou použity na: 

ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – 1.999.000 Kč



bankovní poplatky – 1.000 Kč Upravený rozpočet k 21.11.2016

Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem


Návrh 2017

1 000 000

2 000 000

0

0

1 000 000

2 000 000

- 22 -

6. Výdaje města Třince v roce 2017 Výdaje jsou veškeré nenávratné platby na běžné i kapitálové účely, opětované i neopětované, a poskytované návratné platby. Do plnění výdajů se zařazuje jen takové čerpání, které se uskutečnilo v příslušném kalendářním roce. Pro zařazení výdaje do čerpání rozpočtu města v kalendářním roce je rozhodující datum odepsání prostředků z bankovního účtu. Podle druhového třídění rozpočtové skladby rozlišujeme dvě třídy výdajů: 1) Běžné výdaje – jsou obsahem třídy 5 2) Kapitálové výdaje – jsou obsahem třídy 6 V případě, že se město podílí na realizaci programu nebo projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie, musí jeho rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahovat také stanovený objem finančních prostředků účelově určených na spolufinancování programů nebo projektů Evropské unie.

Celkové výdaje města Celkové navrhované výdaje města pro rok 2017 tak dosahují výše 668.277.800 Kč, z toho plánujeme:  

běžné výdaje ve výši 561.380.800 Kč kapitálové výdaje ve výši 106.897.000 Kč Skutečnost 2014

Skutečnost 2015


Běžné výdaje

642 482 633,38

519 930 979,44

639 816 836

561 380 800


205 228 918,91

150 268 703,54

178 723 199

106 897 000

Výdaje celkem

847 711 552,29

670 199 682,98

818 540 035

668 277 800

Návrh 2017

Výdaje města v členění podle jednotlivých organizačních jednotek města 1) Odbor životního prostředí a zemědělství (ORJ 01)

Paragraf 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a spec. plodin a zvláštní veterinární péče

Skutečnost 2015


Návrh 2017

161 288,83

239 900

268 000

1036 - Správa v lesním hospodářství

1 061 689,00

799 301

5 000

1037 - Celospolečenské funkce lesů

52 595,00

83 112

0

0,00

5 000

5 000

635 431,49

712 000

695 000

2 478 202,45

3 104 700

3 505 200

114 609,85

263 000

210 000

1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2310 - Pitná voda 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 - Úpravy drobných vodních toků


- 23 -

3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

5 881,00

8 000

8 000

1 549 496,01

3 090 000

3 062 000

190 191,36

250 000

180 000

32 301 034,97

30 982 417

30 670 000

290 446,00

350 000

300 000

3725 - Využívání a zneškodňování KO

19 289 251,76

19 658 849

20 150 000

3728 – Monitoring nakládání s odpady

0,00

40 000

0

3733 - Monitoring půdy a podzemní vody

0,00

50 000

10 000

9 680,00

77 300

10 000

113 832,00

205 000

135 000

12 598 162,33

17 995 000

16 605 000

10 776,84

8 100

8 000

70 862 568,89

77 921 679

75 826 200

3632 - Pohřebnictví 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 3724 - Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů

3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody 3741 - Ochrana druhů a stanovišť 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 - Činnost místní správy Celkem

1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče – 268.000 Kč Jedná se o výdaje na psí útulek a to výdaje na nákup veterinárních léčiv, sáčků na psí exkrementy, deratizace, vývoz žumpy v psím útulku, odvoz kadáverů a veterinární služby. Dále pak výdaje na úhradu elektrické energie, plyn, vodné, telefon a internet. V roce 2017 se plánuje také výměna plynového kotle. 1036 - Správa v lesním hospodářství – 5.000 Kč Výdaje na nákup lesnických map. 1039 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství – 5.000 Kč Výdaje spojené s pořádáním chovatelské a myslivecké přehlídky mysliveckých spolků. 2310 - Pitná voda – 695.000 Kč Jedná se zejména o výdaje na provoz vodovodů, na vodné, rozbory pitné vody, na elektrickou energii, na nákup dezinfekčních prostředků, materiálu na vodovodní přípojky, na zpracování sestav pro výpočet vodného a stočného a silniční daň za cisternu na pitnou vodu. 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly – 3.505.200 Kč Největší část výdajů tvoří výdaje na provoz a opravy ČOV (3.478.200 Kč), dále pak výdaje na elektrickou energii a na nákup materiálu na provoz vodovodů. 2333 - Úpravy drobných vodních toků – 210.000 Kč Výdaje spojené s provozem fontány na náměstí TGM, elektrická energie, vodné, provozní opravy a nákup materiálu na provoz fontány. 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí – 8.000 Kč Výdaje na péči o objekty památníků. 3632 – Pohřebnictví – 3.062.000 Kč Výdaje na provoz pohřebišť, provozní opravy pohřebišť, nájem mobilního WC, na nákup materiálu, pasport pohřebišť a výdaje na konzultační činnost.


- 24 -

3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů – 180.000 Kč Výdaje na svoz a likvidaci nebezpečného odpadu. 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů – 30.670.000 Kč Výdaje na sběr a svoz komunálního odpadu (30.300.000 Kč), dále výdaje na opravu a údržbu podzemních nádob a odpadkových košů, na nákup pytlů na komunální odpad a odpadkových košů. 3724 - Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů – 300.000 Kč Výdaje na zabezpečení místa pro zpětný odběr elektrozařízení. 3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů – 20.150.000 Kč Výdaje na využívání a zneškodňování komunálních odpadů (17.550.000 Kč), dále příspěvky pro podnikatele na zabezpečení systému sběru a třídění obalových odpadů a výdaje na nákup pytlů na tříděný odpad. 3733 - Monitoring půdy a podzemní vody – 10.000 Kč Výdaje na monitoring půdy v případě prokazování poškození fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností zemědělské půdy nebo přítomnosti nepovolených látek. 3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody – 10.000 Kč Výdaje na zajištění služby na likvidaci ekologických havárií. 3741 - Ochrana druhů a stanovišť – 135.000 Kč Výdaje na tahové zkoušky dřevin, znalecké posudky, na ošetřování památných stromů a na nákup sprejů k označování dřevin a označníků k památným stromům. 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – 16.605.000 Kč Největší část výdajů tvoří výdaje na nákup služeb (16.500.000 Kč) - dendrologie, následná péče po výsadbě dřevin, projektové dokumentace na obnovu kruhového objezdu u Větrníku, realizace výsadeb, kácení dřevin. Dále pak jsou rozpočtovány výdaje na zpracování změn pasportu zeleně, na nákup a opravy laviček, pořízení pohonných hmot na kosení zbytkových pozemků města. 6171 - Činnost místní správy – 8.000 Kč Výdaje na nákup rybářských lístků, loveckých lístků, průkazů myslivecké stráže a plomb na ulovenou zvěř. Skutečnost 2014 Běžné výdaje


Návrh 2017

68 225 537,16

68 033 733,44

77 885 679

75 826 200

0,00

2 828 835,45

36 000

0

68 225 537,16

70 862 568,89

77 921 679

75 826 200


Skutečnost 2015

2) Odbor investic (ORJ 02) Na výdaje odboru investic pro rok 2017 jsou v návrhu rozpočtu města rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši 79.500.000 Kč, z toho běžné výdaje 26.400.000 Kč a kapitálové výdaje 53.100.000 Kč. Celkový přehled výdajů podle konkrétních akcí je rozčleněn v tabulce č. 10.


- 25 -

Skutečnost 2014

Skutečnost 2015


Návrh 2017

Běžné výdaje

102 051 364,89

16 874 206,98

27 605 870

26 400 000


162 810 335,49

124 413 778,49

116 917 963

53 100 000

Celkem

264 861 700,38

141 287 985,47

144 523 833

79 500 000

3) Oddělení právní (ORJ 03) Skutečnost 2015

Paragraf


Návrh 2017

2212 - Silnice

0,00

190 346

0

2310 – Pitná voda

0,00

71 390

0

3111 - Mateřské školy

99 825,00

0

0

3113 - Základní školy

88 935,00

0

0

3412 - Sportovní zařízení v majetku obce

59 290,00

0

0

0,00

48 400

0

5212 - Ochrana obyvatelstva

101 035,00

0

0

6171 - Činnost místní správy

1 477 213,41

1 189 864

1 500 000

Celkem

1 826 298,41

1 500 000

1 500 000

3716 – Monitoring ochrany ovzduší

Organizační jednotka má ve svém rozpočtu na rok 2017 plánovány výdaje na konzultační, poradenské a právní služby, které pro město Třinec na základě smlouvy zajišťuje Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři, s.r.o. Tyto služby jsou využívány jak vedením, tak jednotlivými organizačními jednotkami města. Rozpočet ORJ obsahuje dále výdaje na právní služby v souvislosti s veřejnými zakázkami města - na uveřejnění formuláře v elektronické podobě, služby v rámci administrace zadávacího řízení, zahájení a ukončení zadávacího řízení, zahájení a ukončení veřejných zakázek, odměny v rámci výběrového řízení a výdaje na nákup kolků. Kapitálové výdaje nejsou organizační jednotkou pro rok 2017 plánovány. Skutečnost 2014 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem

Skutečnost 2015


Návrh 2017

1 334 813,73

1 227 396,81

1 189 864

1 500 000

517 039,10

598 901,60

310 136

0

1 851 852,83

1 826 298,41

1 500 000

1 500 000

4) Odbor správy majetku města – pozemky (ORJ 05) Paragraf

Skutečnost 2015


Návrh 2017

3639 - Komunální služby a územní rozvoj

3 074 005,00

4 213 500

2 117 500

Celkem

3 074 005,00

4 213 500

2 117 500


- 26 -

3639 – Pozemky - 2.117.500 Kč Největší část navrhovaných výdajů tvoří náklady na výkup pozemků a to ve výši 1.150.000 Kč. Další významná částka 450.000 Kč se týká úhrady nájemného za pozemky. Za 420.000 Kč je plánováno kosení pozemků, kácení a ořez dřevin a platby za znalecké posudky a geometrické plány. 96.500 Kč je pak rozpočtováno na výdaje za správní poplatky a poplatek za odnětí plnění funkce lesa na Javorovém vrchu. Oproti roku 2016 jsou plánované výdaje nižší o 1.796.000 Kč zejména z důvodu nižších nákladů na výkup pozemků. Skutečnost 2014 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem

Skutečnost 2015


Návrh 2017

5 087 259,53

913 803,00

1 347 500

967 500

401 054,00

2 160 202,00

2 866 000

1 150 000

5 488 313,53

3 074 005,00

4 213 500

2 117 500

5) Odbor školství, kultury a tělovýchovy – oddělení školství (ORJ 06) Paragraf

Skutečnost 2015


Návrh 2017

3111 - Mateřské školy

8 545 786,14

9 663 000

8 523 000

3113 - Základní školy

45 759 356,68

33 198 000

35 592 000

433 264,00

453 000

482 000

78 312,00

316 000

412 000

0,00

778 000

0

1 772 876,00

2 680 000

2 542 000

215 927,00

204 000

340 000

56 805 647,00

47 292 000

47 891 000

3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 3231 - Základní umělecké školy 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 3526 - Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria Celkem

Velkou část rozpočtu ORJ tvoří příspěvky pro příspěvkové organizace města. Přehled o výši příspěvku pro jednotlivé příspěvkové organizace je uveden v tabulkové části. 3111 - Mateřské školy – 8.523.000 Kč Velkou část výdajů tvoří příspěvky na provoz příspěvkových organizací města ve výši 7.494.000 Kč. Mezi další výdaje patří výdaje na opravy zejména – oprava oplocení včetně projektové dokumentace (MŠ Guty, MŠ Tyra), výměna akumulačních kamen (MŠ Guty). Dále jsou rozpočtovány výdaje na běžnou údržbu a opravy auta na rozvoz stravy a nákup pohonných hmot. 3113 - Základní školy – 35.592.000 Kč Velkou část výdajů tvoří příspěvky na provoz příspěvkových organizací města ve výši 33.538.000 Kč. Mezi další výdaje patří výdaje na výstavbu dětského hřiště (ZŠ Bezručova), na opravy zejména - oprava oplocení včetně projektové dokumentace (Jubilejní Masarykova ZČ), výměna oken, termoregulace otopné soustavy včetně projektové dokumentace (MŠ Konská), zaregulování otopné soustavy (ZŠ Nebory), termoregulace včetně projektové dokumentace (ZŠ Koperníkova). Dále jsou rozpočtovány ostatní výdaje např. vodné, převoz žáků, kácení stromů, náhradní výsadba.


- 27 -

3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – 482.000 Kč Výdaje jsou rozpočtovány na opravu oplocení, revizi elektro, hasících přístrojů a běžnou údržbu (SŠ, ZŠ a MŠ Jablunkovská). 3231 - Základní umělecké školy – 412.000 Kč Termoregulace otopné soustavy včetně projektové dokumentace, revize a porevizní opravy. 3421 - Využití volného času dětí a mládeže – 2.542.000 Kč Velkou část výdajů tvoří příspěvek na provoz Domu dětí a mládeže ve výši 1.800.000 Kč. Mezi další výdaje patří výdaje na vybudování dětského hřiště (V.čtvrť), umístění dětských prvků, běžnou údržbu dětských hřišť a revize, projektovou dokumentaci. 3526 - Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria – 340.000 Kč Celá částka je určena na financování ozdravných pobytů žáků třineckých škol.

Běžné výdaje

Skutečnost 2014

Skutečnost 2015

43 370 853,43

52 991 669,55

308 433,00

3 813 977,45

43 679 286,43

56 805 647,00



Návrh 2017

46 210 000 47 407 000,00 1 082 000

484 000,00

47 292 000 47 891 000,00

6) Odbor školství, kultury a tělovýchovy – oddělení kultury (ORJ 07) Paragraf

Skutečnost 2015


Návrh 2017

2199 - Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené

0,00

100 000

0

2271 – Ostatní dráhy

0,00

0

500 000

3311 - Divadelní činnost

10 000,00

2 000

0

3312 - Hudební činnost

152 000,00

188 000

106 000

2 634 105,00

2 670 000

2 615 000

11 702 700,00

12 420 000

12 000 000

500 000,00

500 000

500 000

20 000,00

10 000

0

2 376 938,38

2 075 000

2 154 000

48 341,79

379 000

235 000

3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

475 901,00

555 000

270 000

3412 - Sportovní zařízení v majetku obce

30 270 000,00

28 115 000

36 100 000

3419 - Ostatní tělovýchovná činnost

13 275 000,00

15 090 000

13 684 000

671 308,50

651 000

1 020 000

3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina, shromažďování audiovizuálních archiválií 3314 - Činnosti knihovnické 3315 - Činnosti muzeí a galerií 3317 - Výstavní činnosti v kultuře 3319 - Ostatní záležitosti kultury 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

3421 - Využití volného času dětí a mládeže


- 28 -

3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace Celkem

485 000,00

534 000

330 000

62 621 294,67

63 289 000

69 514 000

Velkou část rozpočtu ORJ tvoří příspěvky pro příspěvkové organizace města. Přehled o výši příspěvku pro jednotlivé příspěvkové organizace je uveden v tabulkové části. 2271 – Ostatní dráhy – 500.000 Kč Individuální dotace společnosti BYTOSLAN, spol. s r.o. na opravu sedaček (lanová dráha na Javorový). 3312 - Hudební činnost – 106.000 Kč Částka je určena na individuální dotace. 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina, shromažďování audiovizuálních archiválií – 2.615.000 Kč Celou částku tvoří příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Městské kino Kosmos, příspěvek je určen pouze pro hlavní činnost. 3314 - Činnosti knihovnické – 12.000.000 Kč Velkou část výdajů tvoří příspěvek na provoz Městské knihovně Třinec, p.o. ve výši 11.800.000 Kč. Dále jsou to výdaje na provozní opravy, služby a revize. 3315 - Činnosti muzeí a galerií – 500.000 Kč Neinvestiční příspěvek pro Muzeum Třineckých železáren a města Třince. 3319 - Ostatní záležitosti kultury – 2.154.000 Kč Velkou část výdajů tvoří neinvestiční příspěvek společnosti TRISIA, a.s. na podporu aktivit v kultuře včetně realizace Třineckého kulturního léta, v roce 2017 nově i vánočního a velikonočního jarmarku (1.990.00 Kč). Dále jsou rozpočtovány výdaje na běžné opravy hvězdárny, nákup vybavení hvězdárny, nákup materiálu, revize, předplatné pro kronikáře a ostatní služby. 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí – 235.000 Kč Výdaje na opravy a údržbu místních památníků, revize, projektové dokumentace a na úhradu elektrické energie. 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – 270.000 Kč Výdaje na realizaci společenských akcí, dary a materiál spojené s realizací akcí. 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce – 36.100.000 Kč Příspěvek na provoz ve výši 28.100.000 Kč a investiční příspěvek na splátky úvěru ve výši 8.000.000 Kč pro příspěvkovou organizaci STARS Třinec, příspěvky jsou určeny pouze pro hlavní činnost.


- 29 -

3419 - Ostatní tělovýchovná činnost – 13.684.000 Kč Dotace pro Fotbal Třinec, HC Oceláři Třinec, TJ TŽ, individuální dotace (584.000 Kč) a dotace v oblasti kultury a sportu ve výši 400.000 Kč. 3421 - Využití volného času dětí a mládeže – 1.020.000 Kč Neinvestiční transfer na projekt Mládež kraji (RADAMOK 40.000 Kč) a neinvestiční transfery občanským sdružením a spolkům (dotace v oblasti kultury a sportu ve výši 600.000 Kč). Výdaje na realizaci akce Prázdniny v 3nci (300.000 Kč). Na individuální dotace je určena částka 80.000 Kč. 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace – 330.000 Kč Částka je určena na individuální dotace. Neinvestiční transfery (dotace) Poskytování dotací upravují „Pravidla pro poskytování dotací města Třince“ a jsou členěny na dotace poskytnuté na základě dotačních programů a dotace poskytnuté na základě individuálních žádostí. Přehled dotací a žadatelů a)

Individuální neinvestiční dotace určená neziskovým organizacím Skutečnost 2016

Návrh 2017

FOTBAL Třinec, o. s. – neinvestiční dotace na organizování činnosti fotbalu dětí a mládeže

6 000 000,00

6 000 000

HC Oceláři Třinec – junioři o. s. – neinvestiční dotace na organizování činnosti hokeje juniorů

1 913 000,00

1 913 000

HC Oceláři Třinec – dorost o. s. – neinvestiční dotace na organizování činnosti hokeje dorostu

1 830 000,00

1 830 000

940 000,00

940 000

TJ TŽ z.s.– neinvestiční dotace na činnost (z toho 150 tis. Kč pro realizaci akce Beskydská laťka)

2 000 000,00

2 000 000

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z.s., realizace projektu „Mládež kraji“

50 000,00

40 000

HC Oceláři Třinec – žáci o. s. – neinvestiční dotace na organizování činnosti hokeje žáků

b)

Individuální neinvestiční dotace určená právnickým osobám Skutečnost 2016

Třinecké železárny, a.s., - neinvestiční dotace na částečnou úhradu nákladů na činnost Muzea TŽ a města Třince TRISIA,a.s., - neinvestiční dotace na podporu aktivit v kultuře vč. realiace Třineckého kulturního léta, vánočního a velikonočního jarmarku Bytoslan, a.s. – neinvestiční dotace na opravu sedaček lanovky na Javorový


Návrh 2017

500 000,00

500 000

1 800 000,00

1 990 000

0,00

500 000

- 30 -

c)

Individuální dotace ostatní - dotace určené pro konkrétního příjemce budou na základě jeho žádosti předloženy v jednotné podobě orgánům města. Skutečnost 2016

Fyzickým a právnickým osobám

d)

Návrh 2017

1 100 000,00

1 100 000

Dotace poskytnuté na základě dotačních programů (dříve granty) - při poskytování finančních prostředků jednotlivým žadatelům se bude postupovat v souladu s podmínkami „Dotačního programu na podporu a rozvoj kulturních a sportovních aktivit ve městě Třinci v roce 2017“ až po jeho vyhlášení. Skutečnost 2016

Fyzickým a právnickým osobám

Návrh 2017

1 000 000,00

1 000 000

Skutečnost 2014

Skutečnost 2015


Návrh 2017

Běžné výdaje

56 340 969,18

60 621 294,67

63 289 000

61 514 000


27 182 524,00

2 000 000,00

0

8 000 000

Celkem

83 523 220,18

62 621 294,67

63 289 000

69 514 000

7) Odbor sociálních věcí (ORJ 08) Paragraf 3115 – Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání

Skutečnost 2015


Návrh 2017

0,00

2 100 492

227 000

200 000,00

200 000

0

3545 - Programy paliativní péče

50 000,00

50 000

0

3632 - Pohřebnictví

32 916,00

150 000

120 000

124 605,33

330 000

196 000

80 000,00

90 000

0

4312 - Odborné sociální poradenství

420 000,00

415 000

430 000

4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

251 209,08

462 500

12 000

4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

394 653,00

1 731 379

174 000

4344 - Sociální rehabilitace

136 000,00

140 000

144 000

4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

718 200,50

1 017 714

1 767 000

0,00

10 896 000

7 178 000

400 000,00

8 930 520

6 062 000

0,00

25 000

0

300 000,00

315 000

315 000

10 088 000,00

9 627 477

8 506 000

3522 - Ostatní nemocnice

3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 4229 - Aktivní politika zaměstnanosti j.n.

4350 – Domovy pro seniory 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 4352 – Tísňová péče 4354 - Chráněné bydlení 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb


- 31 -

4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

28 834 855,85

8 282 000

4 690 000

400 000,00

400 000

400 000

60 000,00

680 000

754 000

4371 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

594 450,00

605 450

0

4373 - Domy na půl cesty

891 600,00

1 170 700

66 000

2 233 850,00

2 878 400

1 189 000

4375 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

489 050,00

451 250

350 000

4378 - Terénní programy

262 650,00

304 700

144 000

4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

212 000,00

382 390

434 000

4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

111 705,00

137 000

706 000


3 000,00

55 000

30 000

6399 - Ostatní finanční operace

1 116,00

2 000

2 000

47 289 860,76

51 919 972

33 896 000

4358 - Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

Celkem

3115 – Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání - 227.000 Kč Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Třinec na provoz Dětské skupiny Pampeliška. 3632 – Pohřebnictví – 120.000 Kč Výdaje spojené s vypravením pohřbů zesnulých, o které se nemá kdo postarat. 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo – 196.000 Kč Výdaje spojené s provozováním a činností Klubu seniorů. 4312 – Odborné sociální poradenství – 430.000 Kč Dotace na registrované sociální služby pro Ergon-Chráněná dílna, o. s. (200.000 Kč), Slezskou diakonii (120.000 Kč) a Centrum psychologické pomoci (110.000 Kč). 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži – 12.000 Kč Výdaje v rámci činnosti sociálně-právní ochrany dětí např. úhrady za specifické zdravotní výkony, drobné občerstvení pro děti. 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství – 174.000 Kč Zahrnuje výdaje na realizaci akcí s rodinnou tématikou (99.000 Kč) - (Tý)den pro rodinu, Národní týden manželství, Den seniorů, dále výdaje na Rodinnou politiku (70.000 Kč) kurzy, přednášky, výtvarné potřeby pro děti, vybavení jednací místnosti a dotaci na registrovanou sociální službu Sociální asistence (Slezská diakonie 5.000 Kč). 4344 – Sociální rehabilitace – 144.000 Kč Dotace na registrovanou sociální službu Sociální rehabilitace poskytovanou Slezskou diakonií (RÚT Třinec 60.000 Kč, Bethel Třinec 84.000 Kč). 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva – 1.767.000 Kč Výdaje na Střednědobé (komunitní) plánování rozvoje sociálních služeb (136.000 Kč), na pořádání akcí se sociální tématikou (22.000 Kč) – Týden sociálních služeb, Den sociální Rozpočet města Třince na rok 2017

- 32 -

práce, na Protidrogovou politiku (60.000 Kč), na Prevenci kriminality (43.000 Kč) a na zajištění okamžité pomoci osobám, které jsou v ohrožení života nebo zdraví (50.000 Kč). 

Individuální dotace – ostatní aktivity v sociální oblasti (650.000 Kč) – finanční příspěvky pro organizace, jež žádají v průběhu roku nebo nesplňují podmínky zásad pro poskytování dotací v sociální oblasti (z toho pro Komunitní centrum Borek 200.000 Kč).



Individuální dotace – finanční příspěvky pro registrované služby v sociální oblasti (206.000 Kč) – podpora organizací v sociální oblasti dle zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Třince v sociální oblasti.



Programové dotace (600.000 Kč) – podpora organizací v sociální oblasti dle zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Třince v sociální oblasti.

4350 – Domovy pro seniory – 7.178.000 Kč Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Sociální služby města Třince na provoz sociální služby domov pro seniory (Domov Sosna 1.915.000 Kč, Domov Nýdek 4.628.000 Kč, Stravování Oldřichovice 635.000 Kč). 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení – 6.062.000 Kč Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Třinec na provoz sociálních služeb a zdravotní péče a ostatní činnosti – osobní asistence 465.000 Kč. Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Sociální služby města Třince na provoz sociálních služeb - pečovatelská služba 5.101.000 Kč. Dotace na registrované sociální služby poskytované Charitou Třinec (Charitní asistenční služba 288.000 Kč) a Slezskou diakonií (Noe Třinec – podpora samostatného bydlení 118.000 Kč, Tabita Třinec – osobní asistence 90.000 Kč). 4354 – Chráněné bydlení – 315.000 Kč Dotace na registrované sociální služby poskytované Slezskou diakonií (Archa Třinec chráněné bydlení 300.000 Kč, Archa Český Těšín - chráněné bydlení 15.000 Kč). 4356 - Denní stacionáře a centra denních služeb – 8.506.000 Kč Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Třinec na provoz sociálních služeb a zdravotní péče a ostatní činnosti - Denní stacionář Paprsek 3.651.000 Kč, Denní stacionář Radost 3.392.000 Kč, léčebná rehabilitace 969.000 Kč. Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Sociální služby města Třince na provoz sociální služby Denní stacionář Jantar 494.000 Kč. 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem – 4.690.000 Kč Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Sociální služby města Třince na provoz sociálních služeb v Domově Sosna – domov se zvláštním režimem 3.760.000 Kč, domov pro osoby se zdravotním postižením 870.000 Kč. Dotace na registrované sociální služby poskytované Slezskou diakonií (Bethezda Komorní Lhotka 15.000 Kč, Eben – Ezer Český Těšín 45.000 Kč). 4358 – Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče – 400.000 Kč Dotace na registrované sociální služby – pobytové sociální služby v Nemocnici Třinec, p.o.


- 33 -

4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče – 754.000 Kč Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Sociální služby města Třince na provoz sociální služby odlehčovací pobytová služba v Domově Sosna (694.000 Kč) a dotace na registrované sociální služby poskytované Slezskou diakonií (Tabita Třinec - odlehčovací služby 60.000 Kč). 4373 - Domy na půl cesty – 66.000 Kč Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Třinec na provoz sociálních služeb a zdravotní péče a ostatních činnosti - Dům na půl cesty. 4374 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny – 1.189.000 Kč Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Třinec na provoz sociálních služeb a zdravotní péče a ostatní činnosti - Azylový dům (131.000 Kč) a dotace na registrované sociální služby poskytované Slezskou diakonií 1.058.000 Kč (Bethel Třinec – Azylový dům pro muže 600.000 Kč, Bethel Třinec-Kanada – Noclehárna 200.000 Kč, Sára Třinec – azylový dům 135.000 Kč, Bethel Třinec – nízkoprahové denní centrum 123.000 Kč). 4375 – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – 350.000 Kč Neinvestiční transfer pro obecně prospěšné společnosti Bunkr. 4378 – Terénní programy – 144.000 Kč Dotace na registrované sociální služby Terénní programy (Renarkon, o.p.s. 90.000 Kč, Slezská diakonie – Bethel Třinec 54.000 Kč). 4379 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence – 434.000 Kč Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Třinec na provoz sociálních služeb a zdravotní péče a ostatní činnosti – Mediace 102.000 Kč a dotace na registrované sociální služby (Bunkr, o.p.s. – Streetwork v Třinci 130.000 Kč, Slezská diakonie – Jordán Třinec 202.000 Kč). 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti – 706.000 Kč Neinvestiční transfer na individuální projekt Moravskoslezského kraje „Podpora služeb sociální prevence 2“. V letech 2017 - 2019 bude posíláno do fondu MSK ročně 688.000 Kč jako spoluúčast na financování vybraných služeb sociální prevence. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na ocenění pracovníků v sociálních službách a na poděkování dobrovolníkům v sociální oblasti (9.000 Kč) a také výdaje na pořízení tiskopisů na opiáty (9.000 Kč). 6171 - Činnost místní správy – 30.000 Kč Zahrnuje roční členský příspěvek v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb v ČR a další provozní výdaje odboru sociálních věcí. 6399 - Ostatní finanční operace – 2.000 Kč Úhrada daně z nemovitých věcí v roce 2017 za Domov Nýdek. Skutečnost 2014 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem

Skutečnost 2015


Návrh 2017

28 221 270,02

45 550 222,01

51 870 972

33 896 000

9 114 992,20

1 739 638,75

49 000

0

37 336 262,22

47 289 860,76

51 919 972

33 896 000


- 34 -

8) Odbor dopravy (ORJ 10) Paragraf

Skutečnost 2015


Návrh 2017

38 034 603,81

36 140 000

35 210 000

2 789 627,74

3 160 000

1 780 000

31 131 442,54

32 065 488

35 400 000

9 148,00

137 000

220 000

0,00

10 000

0

2321 - Odvádění a čištění odpadních vod

99 979,00

100 000

100 000

3421 - Využití volného času dětí a mládeže

49 746,00

56 200

79 000

12 103 409,00

12 442 000

12 981 000


36 273,26

60 000

60 000


29 050,00

74 000

70 000

84 283 279,35

84 244 688

85 900 000

2212 - Silnice 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy 2223 - Bezpečnost silničního provozu 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě

3631 - Veřejné osvětlení

Celkem

2212 - Silnice - 35.210.000 Kč Zahrnuje výdaje na zajištění běžné správy, údržby a oprav místních komunikací včetně příslušenství a taky zajištění zimní údržby. Provádíme převážně tyto hlavní činnosti - čištění, ořezy, vedení pasportu, kosení krajnic, lokální opravy výtluků v živičném či penetračním krytu komunikací, opravy mostů, opravy odvodnění komunikací, osazení či výměna dopravního značení, vodorovné dopravní značení, opravy a údržba světelného signalizačního zařízení (SSZ), hlavní mostní prohlídky. Ostatní potřebné činnosti - roční revize SSZ, posudky, projektové dokumentace k opravám, spotřeba elektrické energie pro SSZ, nákup PHM pro potřeby VPP apod. 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací - 1.780.000 Kč Zahrnuje výdaje na zajištění běžné správy, údržby a oprav chodníků, odstavných ploch, parkovišť, cyklistických stezek včetně příslušenství. Provádíme převážně tyto hlavní činnosti - čištění, ořezy, lokální opravy chodníků či lávek pro pěší, opravy lávek pro pěší, hlavní prohlídky. Ostatní potřebné činnosti – zakoupení a instalace stojanů na kola, kontroly a čištění odlučovačů ropných látek na veřejných parkovištích, spotřeba elektrické energie pro podchod na ul. Žižkově, nákup PHM a ostatního materiálu pro potřeby VPP apod. 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy - 35.400.000 Kč Zahrnuje úhrady prokazatelných ztrát na zajištění městské i meziměstské dopravní obslužnosti. Městská doprava je zajišťována společností ARRIVA MORAVA, a.s. a úhrady za meziměstskou dopravu pro oblasti Třinecko/Jablunkovsko a Českotěšínsko jsou uhrazeny Krajskému úřadu MSK. V roce 2017 proběhne kontrola vyúčtování roku 2016 městské dopravy, kdy bude známa výše nedoplatku či přeplatku. Dále zahrnují výdaje na opravy a údržbu autobusových zastávek, spotřebu elektrické energie a zajištění provozu pro informační panel na ul. Nádražní. 2223 – Bezpečnost silničního provozu – 220.000 Kč Zahrnuje výdaje na konzultační a poradenskou činnost, kdy budou, dle potřeby, vyhotoveny různé odborné posudky, studie zklidnění dopravy a dále přemístění, čištění a opravy radarových zařízení. Rozpočet města Třince na rok 2017

- 35 -

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod - 100.000 Kč Zahrnuje výdaje na zajištění čištění kanalizace. 3421 – Využití volného času dětí a mládeže - 79.000 Kč Zahrnuje výdaje na zajištění výuky dopravní výchovy dětí na dětském dopravním hřišti, dále úhrady za spotřebu elektrické energie pro buňku, opravy vybavení, nákup lékárničky a odměn pro účastníky dopravní soutěže mladých cyklistů a akcí BESIP. 3631 – Veřejné osvětlení - 12.981.000 Kč Zahrnuje výdaje na zajištění běžné správy, údržby a oprav veřejného osvětlení. Provádíme převážně tyto činnosti - preventivní kontrola a prohlídka zařízení (sloupů, rozvodnic, zdrojů, vzdušného vedení), odečet stavů, revize, čištění, výměny krytů svítidel, vedení pasportu, ořez větví zasahujících do svítidel a vzdušného vedení, rovnání stožárů, nátěry spodních částí stožárů apod. Dále zahrnuje spotřebu elektrické energie pro veřejné osvětlení, nákup vánoční výzdoby a ostatní potřebné činnosti – zajištění přípravy, zprovoznění rozvaděčů veřejného osvětlení (zápustného i mobilního) při různých akcích konaných na nám. TGM a Svobody a v případě potřeby vypracovány projektové dokumentace a posudky k opravám apod. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - 60.000 Kč Zahrnuje výdaje na nákup materiálu, přemístění, uskladnění a čištění mobilních laviček ENZO. Dále opravy a údržbu městských hodin. 6171 – Činnost místní správy - 70.000 Kč Zahrnuje výdaje na zajištění činností souvisejících s řešením dopravních přestupků např. úhrady za vypracování znaleckých posudků z oboru dopravy, úhrady cestovních nákladů, ušlého zisku svědkům – účastníkům přestupkových řízení aj. V letošním roce bude vybrána jak nová společnost, která bude zajišťovat snad od 01.01.2017 běžnou „letní“ správu, údržbu a opravy místních komunikací včetně příslušenství, tak další společnost, která bude zajišťovat běžnou správu, údržbu a opravy veřejného osvětlení včetně příslušenství. Zimní údržbu místních komunikací včetně příslušenství bude nově zajišťovat společnost VYKRUT zahradní služby a.s. a probíhá od 15.11. do 30.03. následujícího roku, dle plánu zimní údržby, který schvaluje RMě. V prosinci letošního roku bude sepsán dodatek ke smlouvě na zajištění dopravní obslužnosti MHD se společností ARRIVA MORAVA, a.s. Dle nařízení vlády z 05.10.2016 budou navýšeny platy řidičům veřejných linkových autobusů, což zapříčinilo navýšení tohoto návrhu rozpočtu pro rok 2017 o cca 3,4 mil. Kč.

Skutečnost 2014 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem

Skutečnost 2015


Návrh 2017

83 514 221,25

84 283 279,35

84 186 588

85 900 000

1 643 047,97

0,00

58 100

0

85 157 269,22

84 283 279,35

84 244 688

85 900 000


- 36 -

9) Městská policie (ORJ 11) Upravený rozpočet k 21.11.2016

Skutečnost 2015

Paragraf

Návrh 2017

2223 - Bezpečnost silničního provozu

14 303,00

20 000

30 000

5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek

2 048 856,71

2 030 000

2 385 000

Celkem

2 063 159,71

2 050 000

2 415 000

2223 - Bezpečnost silničního provozu – 30.000 Kč Na tomto paragrafu je rozpočtován nákup reflexních prvků (pásky, nálepky). 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek – 2.385.000 Kč Rozpočet obsahuje výdaje zejména na elektrickou energii, teplo, vodu, nákup pohonných hmot, pořízení a obnovu služební výstroje, na odborné publikace, nákup drobného majetku a běžné výdaje (nákup kancelářských a čistících prostředků, nábojů, terčů, lepek k služebnímu výcviku ve střelbě, testů na drogy, CCS karet do aut, detekčních trubiček, knihy zbraní a střeliva a tiskopisů potřebných k výkonu služby, reklamních předmětů, materiálu pro odchyt psů), zajištění pitného režimu strážníkům (ochranný nápoj), výdaje spojené s doplněním a obnovou obsahu lékárniček MěP a ve služebních vozidlech. Dále poštovné, poplatek za provoz telefonních linek, přenos kamer z autobusového stanoviště, tísňová linka 156, internet. Rozpočet také zahrnuje nájemné objektu, který je určen k služebnímu výcviku střelby, zákonem stanovené prolongační kurzy strážníků, periodické zkoušky pro řízení služebního vozidla, školení MKDS, školení vedoucích pracovníků a ostatní běžné školení v rámci pracovních náplní, se kterými je spojené i cestovné a nákup kolků pro prolongační zkoušky a zbrojní průkazy. Zahrnuje také výdaje spojené s opravami a údržbou služebních vozidel, radiostanic a běžnými opravami majetku včetně údržby stávajícího systému MKDS, programové vybavení MKDS a dispečink MěP. Dále je rozpočtován nákup ostatních služeb jako úklid, údržba zeleně, odvoz odpadu, revize (hasicí přístroje, elektrospotřebiče, kalibrace radaru, alcotestrů), revize objektu IVC, ONI monitoring vozidel, preventivní prohlídky apod. Skutečnost 2014 Běžné výdaje


Návrh 2017

1 660 501,81

1 643 559,71

2 050 000

2 415 000

28 324,00

419 600,00

0

0

1 688 825,81

2 063 159,71

2 050 000

2 415 000

Skutečnost 2015



Skutečnost 2015

10) Odbor vnitřních věcí (ORJ 12) Paragraf

Návrh 2017


284 672,00

290 000

300 000

3639 - Komunální služby a územní rozvoj j. n.

154 669,73

128 000

123 000

14 850,00

14 000

0

0,00

4 000

0

4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva


- 37 -

5512 - Požární ochrana – dobrovolná část

618 205,67

2 021 000

1 835 000

0,00

179 820

0

10 806 056,74

12 927 000

10 063 000

1 676 486,00

1 350 000

1 350 000

13 554 940,33

16 913 820

13 671 000

6115 - Volby do zastupitelstev ÚSC 6171 - Činnost místní správy 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované Celkem

3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – 300.000 Kč Zahrnuje nákup balíčků seniorům při životních jubileích, hračky k vítání dětí do života a zhotovení blahopřání k životním jubileím. 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – 123.000 Kč Jedná se zejména o nákup ochranných pomůcek, nářadí pro pracovníky veřejně prospěšných prací, opravy nářadí, vstupní prohlídky, pitný režim pro pracovníky veřejně prospěšných prací, léky a ostatní materiál. 5512 - Požární ochrana – dobrovolná část – 1.835.000 Kč Rozpočet obsahuje výdaje na nákup ochranných pomůcek pro dobrovolné hasiče (225.500 Kč), nákup drobného dlouhodobého majetku (184.000 Kč), náklady na energie a pohonné hmoty, telekomunikační služby a školení, refundace mezd, léky, cestovné, pojištění a nákup materiálu a dalších služeb. Také jsou rozpočtovány výdaje na opravy vozidel, techniky a zbrojnic (250.000 Kč) a nákup dopravního vozidla pro SDH Guty (854.000 Kč). 6171 - Činnost místní správy – 10.063.000 Kč Největší výdaje jsou výdaje na elektrickou energii, teplo, plyn a vodu (2.270.000 Kč), dále dobíjení frankovacího stroje (1.350.000 Kč), zákonné pojištění odpovědnosti organizace za úraz (400.000 Kč), nákup drobného dlouhodobého majetku, kancelářského materiálu, knih a tisku, nákup pohonných hmot, cestovné, nájem elektromobilu, pronájem fotoaparátu, nákup ochranných pomůcek, výdaje na pevné linky a mobilní telefony, dálniční známky apod. Mezi výdaje na ostatní služby (2.000.000 Kč) patří výdaje na úklid, obědy, servis výtahů, zabezpečovacího zařízení, BOZ a PO, revize rotačních kartoték, klimatizace, kamerového systému, zhotovení certifikátu. Odbor plánuje pořízení 3 kopírovacích strojů, zabezpečovacího systému pro budovu MěÚ a pro budovu bývalé MěP. 6320 - Pojištění funkčně nespecifikované – 1.350.000 Kč Pojištění veškerého majetku města vyjma majetku spadajícího do správy Sociálního fondu.

Běžné výdaje

Skutečnost 2014

Skutečnost 2015

11 807 474,21

12 334 031,71

15 440 820

12 267 000

211 065,54

1 220 908,62

1 473 000

1 404 000

11 298 539,75

13 554 940,33

16 913 820

13 671 000




Návrh 2017

- 38 -

11) Oddělení platové a personální (ORJ 13) Paragraf

Skutečnost 2015

3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání


Návrh 2017

0,00

682 126

1 326 800

100 320,00

104 700

102 000

8 000,00

10 000

10 000

200 475,00

230 000

240 000

2 155 721,00

2 078 378

278 000

206 626,00

200 000

0

0,00

1 650 000

0


6 732,00

8 000

8 000

5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení

1 000,00

10 000

10 000

19 782 968,00

19 787 400

21 438 000

736 413,00

868 000

623 000

4 728 127,00

5 163 500

5 351 000

0,00

887 000

0

97 035 783,10

99 768 600

96 594 000

124 962 165,10

131 447 704

125 980 800

3319 - Ostatní záležitosti kultury 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 3612 - Bytové hospodářství 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 - Požární ochrana 6112 - Zastupitelstva obcí 6115 – Volby do zastupitelstev ÚSC 6171 - Činnost místní správy Celkem

3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání – 1.326.800 Kč Odměny pracovníků v rámci projektu „Místní akční plán v ORP Třinec“. 3319 - Ostatní záležitosti kultury – 102.000 Kč Odměny kronikářům za vedení městských kronik. 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – 10.000 Kč Odměny za moderování kulturních, sportovních a podobných akcí organizovaných městem Třinec. 3612 - Bytové hospodářství – 240.000 Kč Odměny za výkon domovnických prací v městských bytech. Nárůst o 10.000 Kč oproti roku 2016 z důvodu změny výše minimální mzdy od 01.01.2017. 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený – 278.000 Kč Částka na pokrytí vlastního podílu na mzdy pro pracovníky veřejně prospěšných prací. 5212 - Ochrana obyvatelstva – 8.000 Kč Odměna za údržbu krytů civilní ochrany. 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení – 10.000 Kč Odměny za přednáškovou činnost v oblasti krizového řízení pro dobrovolníky. 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek – 21.438.000 Kč Náklady na odměňování zaměstnanců MěP. Nárůst o 1.651.000 Kč tj. 8,4 % z důvodu zákonného nárůstu tarifních platů o 4 % a s tím související zákonná změna ve výši sazby


- 39 -

příplatku za vedení a dále z důvodu změny zařazení do platových tříd v souvislosti s legislativními změnami v náplních práce. 5512 - Požární ochrana – 623.000 Kč Odměny za pohotovost a výkon dobrovolných hasičů. Snížení o 75.000 Kč z důvodu změny způsobu odměňování (změna DPČ na DPP). 6112 - Zastupitelstva obcí – 5.351.000 Kč Odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů, členů komisí RMě a výborů ZMě. Nárůst o 168.000 Kč z důvodu připravovaného zákonného navýšení odměn o 4 % od 01.01.2017. 6171 - Činnost místní správy – 96.594.000 Kč Odměny zaměstnanců MěÚ Třinec. Nárůst o 2.706.000 Kč, tj. 2,9 %. Tato částka zcela nepokryje zákonný nárůst tarifních platů o 4 % a platy zaměstnanců přijatých v roce 2016. Případný deficit bude pokryt z vyčleněné částky na motivaci zaměstnanců. Skutečnost 2014 Běžné výdaje


Návrh 2017

120 810 811,33

124 962 165,10

131 447 704

125 980 800

0,00

0,00

0

0

120 810 811,33

124 962 165,10

131 447 704

125 980 800


Skutečnost 2015

12) Odbor ekonomický (ORJ 14) Paragraf 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

Skutečnost 2015


Návrh 2017

969 883,07

315 000

155 000

51 308,10

60 000

60 000

0,00

700 000

0

201 815,10

220 000

220 000

0,00

97 580

0


219 324,50

256 000

253 000

6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

431 537,18

450 000

350 000

11 357 347,00

21 906 230

24 000 000

6402 - Finanční vypořádání minulých let

331 395,28

229 129

200 000

6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené

51 079,42

105 054 731

39 809 000

13 613 689,65

129 288 670

65 047 000

3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3719 – Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 6115 - Volby do zastupitelstev ÚSC

6399 - Ostatní finanční operace

Celkem

2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly – 155.000 Kč Obsahuje splátky úroků z úvěru u ČSOB na realizaci akce Revitalizace povodí Olše a bankovní poplatky tohoto úvěrového účtu. 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený – 60.000 Kč Nákup stravenek pro pracovníky veřejně prospěšných prací.


- 40 -

5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek – 220.000 Kč Nákup stravenek pro strážníky Městské policie. 6171 - Činnost místní správy – 253.000 Kč Zahrnuje zejména výdaje na provedení přezkoumání hospodaření města Třince za rok 2016 auditorskou firmou, daňové a účetní poradenství a dále pak nákup stravenek pro koordinátora pracovníků VPP, řidiče odboru ŠKaTv a pro vedoucího městského útulku pro psy. 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – 350.000 Kč Jedná se o bankovní poplatky související s vedením všech základních bankovních účtů města Třince. 6399 - Ostatní finanční operace – 24.000.000 Kč Zahrnuje platbu daně z příjmů právnických osob za obce v roce 2016 a platby daně z přidané hodnoty v průběhu roku. 6402 - Finanční vypořádání minulých let – 200.000 Kč Obsahuje výdaje na případné vratky v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2016. 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené – 39.809.000 Kč 

Nespecifikovaná rezerva 12.000.000 Kč



Investiční rezerva (z prodeje městských bytů) 27.809.000 Kč

Běžné výdaje

Skutečnost 2014

Skutečnost 2015

82 087 799,48

13 613 689,65

80 979 670

37 238 000

0,00

0,00

48 309 000

27 809 000

82 087 799,48

13 613 689,65

129 288 670

65 047 000



Návrh 2017

13) Odbor stavebního řádu a územního plánování (ORJ 16) Paragraf

Skutečnost 2015


Návrh 2017

3635 - Územní plánování

317 867,00

250 000

250 000

3636 - Územní rozvoj

286 097,50

380 000

380 000

Celkem

603 964,50

630 000

630 000

3635 - Územní plánování – 250.000 Kč Pořízení územních plánů a územně analytických podkladů. 3636 - Územní rozvoj – 380.000 Kč Úhrada za služby architekta města Třince, zpracování posudků a konzultací potřebných pro rozhodování ve stavebním řízení a odměny v rámci soutěže Stavba roku 2017.


- 41 -

Skutečnost 2014

Skutečnost 2015


Návrh 2017

Běžné výdaje

288 880,50

286 097,50

380 000

380 000


294 030,00

317 867,00

250 000

250 000

Celkem

582 910,50

603 964,50

630 000

630 000

14) Odboru správy majetku města – bytový fond a nebytový fond (ORJ 19) Paragraf 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Skutečnost 2015


Návrh 2017

186 330,20

297 300

70 000

0,00

100 500

200 000

22 896 326,85

28 819 723

30 271 000

2 873 368,86

4 573 200

3 891 000


764 856,11

1 088 000

320 000

6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

0,00

0

11 400 000

26 720 882,02

34 878 723

46 152 000

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 - Bytové hospodářství 3613 - Nebytové hospodářství

Celkem

2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací - 70.000 Kč Jedná s o paušální platby za servis zdvihacích zařízení v podjezdu pod železniční tratí na ul. Žižkově a jejich opravy. Částka je navržena ve stejné výši jako v roce 2016. 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - 200.000 Kč V roce 2017 bude provedena rekonstrukce osvětlení veřejného parčíku u nově postavené budovy č. p. 205 v Karpentné. Současné osvětlení je ve špatném stavu a v r. 2016 již byla odborem SMM uhrazena projektová dokumentace k této rekonstrukci ve výši 15.000 Kč. 3612 - Bytový fond - 30.271.000 Kč Jedná se o běžné výdaje zejména na opravy, údržbu a služby vztahující se k bytovému fondu – celkem 8.078.000 Kč. Oproti roku 2016 zde došlo k navýšení o cca 1.300.000 Kč z důvodu provedení povinné výměny vodoměrů. Dalším podstatným výdajem jsou náklady na služby spojené s nájmem bytů a vyplacení přeplatků z (budoucího) vyúčtování služeb za rok 2016 a to celkem ve výši 22.193.000 Kč. 3613 - Nebytový fond - 3.891.000 Kč Rovněž se jedná o běžné výdaje zejména na opravy, údržbu a služby vztahující se k prostorám a prostorám sloužících k podnikání – celkem 1.536.000 Kč. Oproti roku 2016 zde došlo k navýšení o cca 200.000 Kč z důvodu provedení povinné výměny vodoměrů a zajištění úklidu veřejného WC v prostorách čekárny nádraží ČD v Třinci-Lyžbicích, ale taktéž k úspoře cca 100.000 Kč na opravách – zakázkách malého rozsahu. Dalším podstatným výdajem jsou taktéž u nebytového fondu náklady na služby spojené s nájmem prostorů a prostorů sloužících k podnikání a vyplacení přeplatků z (budoucího) vyúčtování služeb za rok 2016 a to celkem ve výši 2.355.000 Kč.


- 42 -

3639 - Komunální služby a územní rozvoj - 320.000 Kč Pro rok 2017 navrhujeme do rozpočtu výdajů na areál na Javorovém vrchu 320.000 Kč, které budou vynaloženy na běžnou opravu a údržbu areálu a provedení služeb. Zde je oproti roku 2016 úspora 200.000 Kč. 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - 11.400.000 Kč Nově po dohodě s vedením města odbor SMM ve svém rozpočtu navrhuje rezervu na akce, které na majetku ve správě odboru SMM provede odbor investic. Rozpočtované částky tak budou postupně přesunuty do rozpočtu odboru investic, který jednotlivé akce zrealizuje. Jedná se o tyto práce:       

dokončení rekonstrukce bytového domu Míru č. p. 14 dokončení rekonstrukce střechy bytového domu Konská č. p. 418 dokončení rekonstrukce nebytového objektu Máchova č. p. 643 dokončení výměny oken v nebytovém objektu Beskydská č. p. 1140 provedení odvodnění bytového domu Komenského č. p. 682 vypracování PD na demolici nebyt. objektu Smetanova č. p. 561 vypracování PD pro stavbu vodovod. přípojky byt. domu Tyra č. p. 136



Návrh 2017

25 477 771,49

25 838 552,61

34 118 723

34 552 000

71 269,00

882 329,41

760 000

11 600 000

25 549 040,49

26 720 882,02

34 878 723

46 152 000

Skutečnost 2015



Skutečnost 2015

4.000.000 Kč 2.000.000 Kč 2.000.000 Kč 2.000.000 Kč 1.000.000 Kč 150.000 Kč 250.000 Kč

15) Odbor informatiky (ORJ 23) Paragraf 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Návrh 2017

10 000,00

9 000

0

0,00

75 020

0


11 479 044,41

9 669 000

5 634 000

Celkem

11 489 044,41

9 753 020

5 634 000

6115 - Volby do zastupitelstev ÚSC

Mezi největší výdaje patří výdaje na roční úhradu za software od firmy Microsoft (1.500.000 Kč), výdaje na technickou podporu, aktualizaci, udržovací poplatky a úpravy software (2.378.000 Kč). Dále jsou rozpočtovány výdaje na obnovu hardware - nové PC, monitory a tiskárny (800.000 Kč), na nákup tonerů a spotřebního materiálu, poplatky za internet, výdaje na nájem velkoformátového skeneru a nájem IT techniky k volbám. Opravy výpočetní techniky, nové moduly ke stávajícím softwarům, nové licence, čtení norem a tisk. Skutečnost 2014

Skutečnost 2015


Návrh 2017

Běžné výdaje

4 965 173,91

4 596 439,64

5 671 020

4 134 000


1 415 304,61

6 892 604,77

4 082 000

1 500 000

Celkem

6 380 478,52

11 489 044,41

9 753 020

5 634 000


- 43 -

16) Útvar krizového řízení (ORJ 24) Skutečnost 2015

Paragraf


Návrh 2017


99 484,50

327 000

299 000

5273 - Ostatní správa v oblasti kriz. řízení

37 027,47

44 000

11 000

136 511,97

371 000

310 000

Celkem

5212 - Ochrana obyvatelstva – 299.000 Kč Největší část výdajů tvoří výdaje na poskytování servisních služeb varovného informačního systému města Třinec, dále pak opravy jednotek varovného systému, výdaje na pronájem střechy (Steelhouse), elektrická energie, pohoštění pro dobrovolníky. Rozpočet útvaru obsahuje účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků, kterou jsou obce povinny rozpočtovat podle zákona č.118/2011 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (úplné znění krizového zákona č. 240/2000 Sb.). V případě potřeby bude rezerva navýšena z rezervy města pro rok 2017. 5273 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení – 11.000 Kč Výdaje na internet, krizový mobil, SIM karty řídících jednotek varovného informačního systému, orgány krizového řízení a JPOO při zásahu, nákup nabíječky a další drobné opravy. Skutečnost 2014 Běžné výdaje


Návrh 2017

54 097,57

136 511,97

371 000

310 000

0,00

0,00

0

0

54 097,57

136 511,97

371 000

310 000


Skutečnost 2015

17) Odbor kancelář vedení města (ORJ 25) Paragraf

Skutečnost 2015


Návrh 2017

3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání

29 040,00

30 000

35 000

3319 - Ostatní záležitosti kultury

45 557,20

130 000

100 000

1 230 099,24

1 200 000

1 230 000

3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

389 629,80

370 000

390 000


256 969,00

1 533 140

155 000

0,00

5 000

0

3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

961 968,00

1 914 590

1 550 000

3900 - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

0,00

2 800

0

3341 - Rozhlas a televize

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost


- 44 -

6112 - Zastupitelstva obcí

277 980,23

618 605

655 000


650 458,30

826 995

749 000

3 841 701,77

6 631 130

4 864 000

Celkem

3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání – 35.000 Kč Pronájem prostor na Univerzitu třetího věku, která probíhá v prostorách kulturního domu Trisia. 3319 - Ostatní záležitosti kultury – 100.000 Kč Veškeré výdaje spojené s organizací občerstvení, honoráře, tisk apod.)

Přehlídky

národnostních

menšin

(pronájmy,

3341 - Rozhlas a televize – 1.230.000 Kč Výroba a vysílání městského zpravodajství v regionální televizi, pořadu „Na návštěvě u sousedů“ a Křesťanských minut. 3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – 390.000 Kč Výdaje na tisk a roznos Třineckého zpravodaje. 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků – 155.000 Kč Výdaje spojené s pořádáním kulturních a společenských akcí např. Den s IZS, Srdce Evropy, udělování Ceny města a čestných občanství (pronájmy, honoráře, ozvučení, pohoštění). 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – 1.550.000 Kč Výdaje na zpracování žádostí o dotace, projekty, studie proveditelnosti, koncepty, strategické dokumenty a finanční podpora inkubátoru STEEL IT. 6112 - Zastupitelstva obcí – 655.000 Kč Refundace mezd zastupitelům a radním města včetně pojistného, výdaje na občerstvení, mobilní služby, pohoštění pro komise a výbory, cestovné, nájemné, účastnické poplatky na konference, výdaje na nákup věcných darů, ostatní služby a materiál. Výdaje na nákup materiálu pro osadní výbory. 6171 - Činnost místní správy – 749.000 Kč Členské příspěvky pro Regionální radu Třinec, pro Česko-polskou obchodní komoru, pro Svaz měst a obcí ČR, pro Český institut interních auditorů, pro Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a pro Asociaci měst pro cyklisty, výdaje na služby spojené s inzercí a propagací, upomínkové předměty města, správní poplatky apod. Skutečnost 2014 Běžné výdaje


Návrh 2017

4 024 151,34

3 841 701,77

6 631 130

4 864 000

0,00

0,00

0

0

4 024 151,34

3 841 701,77

6 631 130

4 864 000


Skutečnost 2015


- 45 -

7. Financování města Třince v roce 2017 Tabulka č. 9 – Financování města Třince v roce 2017 Třetím okruhem peněžních operací (vedle příjmů a výdajů) je tzv. financování, které je podle druhového členění rozpočtové skladby obsahem třídy 8. Financování zpravidla zahrnuje přírůstek termínovaných závazků (výpůjčky peněžních operací) minus splátky jistiny závazků plus pokles stavu peněžních prostředků na bankovních účtech mínus přírůstek čistých operací aktivního řízení likvidity. Financování lze členit na tuzemské a zahraniční a dále na krátkodobé a dlouhodobé. V případě města Třince se jedná o financování tuzemské. Z hlediska časového se jedná o financování dlouhodobé. Do třídy financování se zahrnují jen samotné splátky jistiny úvěrů, nikoliv úroky. Ty se považují za výdaje a jsou rozpočtovány u běžných výdajů ekonomického odboru. Položky, které tvoří financování, jsou vždy bez konsolidačních položek. Tzn., že financování se nečlení na „Po konsolidaci“ a „Včetně konsolidačních položek“. Financováním je dokryto saldo mezi navrhovanými příjmy a výdaji na rok 2017. Skutečnost 2014 Financování celkem

103 793 703,06

Skutečnost 2015 10 750 605,30


Návrh 2017 114 772 500

V návrhu financování města na rok 2017 ve schváleném rozpočtu uvádíme pouze položku 8115 a 8124. U položky 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech rozpočtujeme do návrhu rozpočtu částku celkem ve výši 117.277.500 Kč, která se skládá z: 

částky 27.809.000 Kč – jedná se o část z příjmu z prodeje městských bytů, která byla převedena do rezervy města



částky 86.665.900 Kč – jedná se o rezervu města z roku 2016 (mimo rezervy z prodeje bytů) a nevyčerpané prostředky z roku 2016, které budou využity až v roce 2017



částky 578.800 Kč – zůstatek na účtu Fondu rozvoje bydlení. Vzhledem k tomu, že půjčky z fondu pro rok 2016 byly již proplaceny a ostatní výdaje fondu do konce roku 2016 budou v minimální výši, je již nyní jisté, že zůstatek na účtu nebude nižší.



částky 223.800 Kč – zůstatek na účtu Fondu sociální pomoci.



částky 2.000.000 Kč – zůstatek na účtu Fondu sociálních služeb města Třince.

Vzhledem k tomu, že tuto položku rozpočtujeme jako kladnou hodnotu, znamená to, že počítáme s tím, že zůstatek na účtech k 31.12.2017 bude oproti stavu k 01.01.2017 o tuto částku nižší. Položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Skutečnost 2014 130 405 145,83


Skutečnost 2015 25 292 909,55


Návrh 2017 117 277 500

- 46 -

Položka 8124 - uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků - Tato položka obsahuje splátky jistiny úvěru od ČSOB a.s., který jsme získali v roce 2009 na financování akce „Revitalizace povodí Olše“ ve výši 19.000.000 Kč. Splácení úvěru je stanoveno až do července roku 2019. Splátky úvěru jsou měsíčně ve výši cca 208.000 Kč. Začátek splácení byl sjednán na září roku 2011. Celková výše splátek pro rok 2017 tak činí 2.505.000 Kč. Skutečnost 2014

Skutečnost 2015

-26 611 442,77

-14 542 304,25

Položka 8124 Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků celkem


Návrh 2017

-2 400 000

-2 505 000

8. Závěr Při sestavování rozpočtu se vždy musíme držet základní rovnice rozpočtové skladby, tzn. deficit musí být vždy roven financování. Základní vztah jednotlivých okruhů transakcí v rozpočtové skladbě lze vyjádřit touto rovnicí: PŘÍJMY – VÝDAJE = PŘEBYTEK (+)/ SCHODEK (-) = minus / plus FINANCOVÁNÍ

Návrh rozpočtu města Třince na rok 2017 (Kč) po konsolidaci Rozpočtované příjmy celkem

553 505 300

Rozpočtované výdaje celkem

668 277 800

Rozpočtované saldo (příjmy - výdaje)

-

114 772 500

Návrh rozpočtu města na rok 2017 je sice sestaven jako deficitní a rozpočtované saldo (příjmy-výdaje) je ve výši – 114.772.500 Kč, ale deficit je finančně zajištěn výhradně z vlastních zdrojů, tj. z prostředků nevyužitých v roce 2016, nebudou se zapojovat cizí zdroje.


- 47 -

9. Použité zkratky AMS BF BOZ CSPT ČD ČHMÚ ČOV ČS DDM DDHM

automatická měřící stanice bytový fond bezpečnost a ochrana zdraví Centrum sociální pomoci Třinec České dráhy Český hydrometeorologický ústav čistička odpadních vod český svaz Dům dětí a mládeže Třinec drobný dlouhodobý hmotný majetek

DHM

dlouhodobý hmotný majetek

DPFO

daň z příjmů fyzických osob

DPH DPPO EU FRB GO IT

daň z přidané hodnoty daň z příjmů právnických osob Evropská unie Fond rozvoje bydlení generální oprava informační technika

IVC

integrované výjezdové centrum

IZS

integrovaný záchranný systém

j. n.

jinde nezařazené

JPOO

jednotka požární ochrany obce

JSDH

jednotka sboru dobrovolných hasičů

JTHZ

jiná technická herní zařízení

KO

komunální odpad

MěP

Městská policie Třinec

MěÚ

městský úřad

MHD

městská hromadná doprava

MK

místní komunikace

MKDS

městský kamerový dohlížecí systém

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MSK


Moravskoslezský kraj

- 48 -

MŠ

mateřská škola

NF

nebytový fond

NZDM

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

ODO

ostatní dopravní obslužnost

o.p.s.

obecně prospěšná společnost

ORJ

organizační jednotka

ORP

obec s rozšířenou působností

OSA

ochranný svaz autorský

OSVČ OZV

osoba samostatně výdělečně činná obecně závazná vyhláška

Pb

propanbutanové láhve

PD

projektová dokumentace

PO

příspěvková organizace

PZ

plynová zařízení

PZŠ

polská základní škola

RL

ropné látky

RMě

rada města

SDH

sbor dobrovolných hasičů

SIPO

sdružené inkaso plateb obyvatelstva

SPOD SR

sociálně právní ochrana dětí státní rozpočet

s.r.o.

společnost s ručením omezeným

SSZ

světelné signalizační zařízení

STaRS STK STMOÚ SVJ

Správa tělovýchovných a rekreačních služeb stanice technické kontroly Starostové měst a obecních úřadů společenství vlastníků jednotek

ŠJ

školní jídelna

TJ

tělovýchovná jednota

TV

televize

ÚSC ÚZ VHP


územní samosprávný celek účelový znak výherní hrací přístroj

- 49 -

VPP

veřejně prospěšné práce

ZMě

zastupitelstvo města

ZO

základní organizace

ZŠ

základní škola

ZUŠ

základní umělecká škola

10. Tabulky Rozpočet města Třince na rok 2017 a rozpočtový výhled města na rok 2018 – 2020:     



Tabulka č. 1 – Rozpočtový výhled města Třince 2018 – 2020 Tabulka č. 2 – Vývoj splátek jistin úvěrů a stav závazků z úvěrů Tabulka č. 3 – Příjmy města Třince v roce 2017 Tabulka č. 4 – Fondy města Třince v roce 2017 Tabulka č. 5 – Rozpočet celkových výdajů města Třince na rok 2017 podle organizačních jednotek Tabulka č. 6 – Běžné výdaje města Třince na rok 2017 podle organizačních jednotek Tabulka č. 7 - Příspěvky pro příspěvkové organizace města na rok 2017 podle organizačních jednotek Tabulka č. 8 – Kapitálové výdaje města Třince na rok 2017 podle organizačních jednotek Tabulka č. 9 – Financování města Třince v roce 2017



Tabulka č. 10 – Výdaje odboru investic v roce 2017

  


- 50 -

Rozpočet města Třince na rok 2017 a rozpočtový výhled města na rok

Recommend Documents