Rozpočet města Třince na rok 2016 a rozpočtový výhled města na rok

Rozpočet města Třince na rok 2016 a rozpočtový výhled města na rok 2017 - 2019

Obsah: I.

Úvod

II.

Rozpočtový výhled města Třince

III.

Dluhová služba města

IV.

Příjmy města Třince v roce 2016 1. 2. 3. 4. 5. 6.

V.

Fondy města Třince v roce 2016 1. 2. 3. 4.

VI.

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Vlastní příjmy Přijaté transfery Celkové příjmy Sociální fond Fond rozvoje bydlení Fond životního prostředí Fond sociální pomoci

Výdaje města Třince v roce 2016 1. Celkové výdaje 2. Výdaje organizačních jednotek města: A) B) C) D) E) F) G) H) I) J) K) L) M) N) O) P) Q)

Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor investic Oddělení právní Odbor správy majetku města – pozemky Odbor školství, kultury a tělovýchovy – školství Odbor školství, kultury a tělovýchovy – kultura Odbor sociálních věcí Odbor dopravy Městská policie Odbor vnitřních věcí Oddělení platové a personální Odbor ekonomický Odbor stavebního řádu a územního plánování Odbor správy majetku města – bytový fond a nebytový fond Odbor informatiky Útvar krizového řízení Odbor kancelář vedení města

VII.

Příspěvkové organizace města

VIII.

Financování města Třince v roce 2016

IX.

Závěr

X.

Použité zkratky

XI.

Přehled organizačních jednotek města

XII.

Tabulky:

Rozpočet města Třince na rok 2016

-2-

        

Tabulka č. 1 – Rozpočtový výhled města Třince 2017 – 2019 Tabulka č. 2 – Vývoj splátek jistin úvěrů a stav závazků z úvěrů Tabulka č. 3 – Příjmy města Třince v roce 2016 Tabulka č. 4 – Fondy města Třince v roce 2016 Tabulka č. 5 – Rozpočet celkových výdajů města Třince na rok 2016 podle organizačních jednotek Tabulka č. 6 – Běžné výdaje města Třince na rok 2016 podle organizačních jednotek Tabulka č. 7 - Příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace města na rok 2016 podle organizačních jednotek Tabulka č. 8 – Kapitálové výdaje města Třince na rok 2016 podle organizačních jednotek Tabulka č. 9 – Financování města Třince v roce 2016


-3-

I. Úvod Finanční hospodaření města se řídí jeho ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem. Rozpočet města je finančním plánem, kterým se řídí financování činností města a je shodný s rokem kalendářním. Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů. Nebude-li rozpočet města schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření města v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní úrovni i na úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy a u právnických osob financovaných z územních rozpočtů stanoví zastupitelstvo města. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh rozpočtu města Třince na rok 2016 vychází z rozpočtového výhledu města schváleného na 2. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 09.12.2014 a z údajů návrhu státního rozpočtu pro rok 2016. Rozpočet je zpracován v třídění podle platné rozpočtové skladby, kterou stanovuje Ministerstvo financí ČR vyhláškou a obsahuje závazné ukazatele, kterými se musí povinně řídit výkonné orgány územního samosprávného celku a svazku obcí při hospodaření podle rozpočtu, dále právnické osoby zřízené nebo založené městem Třinec při svém hospodaření a další osoby, které jsou příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu města. V případě, že dojde ke změnám výše uvedené vyhlášky, které nabudou účinnosti k 01.01.2016, bude schválený rozpočet města na rok 2016 detailně rozepsán v souladu s případnou novelizací rozpočtové skladby. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetových stránkách města) od 20.11.2015. Na úřední desce byl zveřejněn v užším rozsahu. Způsobem umožňujícím dálkový přístup je zveřejněno úplné znění návrhu rozpočtu. K návrhu rozpočtu mohli uplatnit připomínky také občané města Třince, a to buď písemně ve lhůtě do 04.12.2015 na adresu Městského úřadu Třinec, ekonomický odbor, Jablunkovská 160, Třinec, nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Třince, konaného dne 08.12.2015 v zasedací místnosti Městského úřadu Třinec, Jablunkovská 160.


-4-

II. Rozpočtový výhled města Třince Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem a slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství města. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Je také často povinnou součástí žádostí o účelové dotace, návratné finanční výpomoci, půjčky nebo úvěry. Rozpočtový výhled města Třince na rok 2017 – 2019 je rozepsán v tabulce č. 1 – Rozpočtový výhled města Třince 2017 – 2019. Příjmy předpokládáme zhruba ve stejné výši jako v roce 2015, neplánujeme vysoké kapitálové příjmy, to znamená, že nemáme v plánu prodej dalších městských bytů ani pozemků. Financování odpovídá splátkové povinnosti, kterou je splacení úvěru od ČSOB, a.s., který byl přijat v roce 2009 na realizaci projektu „Revitalizace povodí Olše“ ve výši 19.000.000 Kč. Poslední splátka úvěru je stanovena na 22.07.2019. Úvěr je splácen měsíčně ve výši cca 200.000 Kč, přičemž celková roční splátka jistiny je ve výši cca 2.400.000 Kč. Úvěr je úročen úrokovou sazbou s přechodnou fixací, která se skládá z referenční úrokové sazby mezibankovního peněžního trhu PRIBOR 12-měsíční a marže (přirážky) v pevné výši 1,2 % per annum. Součástí rozpočtového výhledu města na rok 2017 – 2019 je také předpokládaný příjem dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu (na výkon státní správy). Ostatní účelové dotace se projeví až ve schváleném nebo upraveném rozpočtu příslušného roku na základě rozhodnutí o přidělení dotace nebo schválených rozpočtových opatření. V tabulce č. 2 uvádíme Vývoj splátek jistin úvěrů a stav závazků z úvěrů . Jedná se o přehled současných splátkových povinností města až do doby jejich úplného splacení. Zároveň tabulka uvádí stav zbývajících závazků města vždy k datu 31.12. příslušného roku, tzn. po úhradě každoročních splátek jistin.


-5-

III. Dluhová služba města Město Třinec dlouhodobě vykazuje nízký ukazatel dluhové služby, což významně napomáhá k získání případných dotačních titulů, neboť předložení ukazatele dluhové služby je zpravidla povinnou součástí žádostí o dotace. Pro rok 2016 je ukazatel dluhové služby města ovlivněn zejména následujícími skutečnostmi: 1) Splátkami úvěru přijatého od ČSOB, a.s. v roce 2009 v celkové výši 19.000.000 Kč na financování výstavby kanalizace v městě Třinci v rámci projektu „Revitalizace povodí Olše“. Úvěr je úročen úrokovou sazbou s přechodnou fixací, která se skládá z referenční úrokové sazby mezibankovního peněžního trhu PRIBOR 12-měsíční a marže v pevné výši 1,2 % per annum. Splátky jistin úvěru jsou prováděny měsíčně. Poslední splátka úvěru je splatná dne 22.07.2019. Celkem splátky jistin pro rok 2016 činí cca 2.400.000 Kč. Vývoj ukazatele dluhové služby města Třince v tis. Kč:

Dluhová služba Dluhová základna Ukazatel dluhové služby v %


Skutečnost rok 2013 28.715 596.157 4,82

Skutečnost rok 2014 27.813 637.540 4,36

Předpoklad 2015 15.281 515.452 2,96

Návrh rok 2016 2.700 505.754 0,53

-6-

IV. Příjmy města Třince v roce 2016 Podle druhového třídění platné rozpočtové skladby rozlišujeme 4 třídy příjmů města: 1. třída – daňové příjmy 2. třída - nedaňové příjmy 3. třída – kapitálové příjmy 4. třída – přijaté transfery Do plnění rozpočtu města Třince se zahrnují jen takové příjmy, které byly skutečně přijaty v kalendářním roce. Pro zařazení příjmu do plnění rozpočtu města v daném kalendářním roce je rozhodující datum připsání prostředků na bankovních účtech.

1) Daňové příjmy – třída 1

Daňové příjmy celkem

Skutečnost rok 2013 463.148.751,04

Skutečnost rok 2014 516.288.278,86

Předpoklad plnění 2015 416.500.670

Návrh rok 2016 408.070.000

Daňové příjmy města Třince patří mezi zásadní zdroj příjmů rozpočtu města, neboť dlouhodobě dosahují výše kolem 65 % - 75 % celkových příjmů města a slouží jako hlavní zdroj k financování potřeb města. Daňové příjmy města se dělí na: 

daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů – daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob



daně ze zboží a služeb – daň z přidané hodnoty



daně a poplatky z vybraných činností a služeb – poplatky a odvody v oblasti životního prostředí, místní poplatky z vybraných činností a služeb, ostatní odvody z vybraných činností a služeb, správní poplatky



majetkové daně – daň z nemovitých věcí

V roce 2016 budou daňové výnosy přerozdělovány na základě vyhlášky č. 213/2015 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Sdílenými daněmi dle § 4 odst. 1 písm. b) až f) této vyhlášky jsou :     

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (bez daně z příjmu fyzických osob podle počtu zaměstnanců) daň z příjmů fyzických osob z podnikání (bez daně z příjmu fyzických osob podle místa bydliště) daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (srážková daň) daň z příjmů právnických osob (bez daně z příjmu právnických osob za obce) daň z přidané hodnoty

Sdílenou daní podle § 4 odst. 1) písm. i) výše uvedené vyhlášky je daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podle počtu zaměstnanců.


-7-

Podíl města Třince na sdílených daních na základě stanovených kritérií za období 2012 – 2016 (Kč) Rok

2012 2013 2014 2015 2016

Počet obyvatel

37 200 36 745 36 401 36 077 35 884 077

Výměra katastrálního území (ha)

Koeficienty postupných přechodů

% podíl na výnosu daní dle §4 odst. 1 písm. b) až f)

Počet zaměstnanců

% podíl na výnosu daně dle §4 odst. 1 písm. i)

8 536,6429 8 536,6517 8 536,9999 8 536,3419 8 535,3175

1,7629 1,7629 1,3663 1,3663 1,3663

0,272250 0,269869 0,260155 0,257680 0,254937

24 131 25 035 24 582 26 272 25 700

0,547625 0,552611 0,530416 0,556906 0,521675

Procentní podíly na zákonem dané části celostátního hrubého výnosu daní pro rok 2016 jsou propočteny na základě počtu obyvatel podle bilance obyvatel Českého statistického úřadu k 1. lednu 2015, výměry katastrálního území města podle údajů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního k 1. lednu 2015 a počtu dětí a žáků podle údajů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k 30. září 2014. Procentní podíl města na určené procentní části celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků podle §4 odst. 1 písm. i), vychází z počtu zaměstnanců vykázaných v příloze k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků, kteří měli místo výkonu práce v městě Třinci k 1. prosinci roku 2014. Vyhlášku Ministerstvo financí vydalo na základě údajů zpracovaných Českým statistickým úřadem, Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, kteří Ministerstvu financí poskytli data o počtu obyvatel jednotlivých obcí k 1. lednu 2015, výměře katastrálních území jednotlivých obcí k 1. lednu 2015 a počtech dětí účastnících se předškolního vzdělávání a žáků plnících povinnou školní docházku ve školách zřizovaných obcemi k 30.09.2014. Mezi výlučné daně, které jsou příjmem rozpočtu města v plné výši, patří daň z příjmu právnických osob za obce a daň z nemovitých věcí.

1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Daň zahrnuje daň odvedenou plátcem – zaměstnavatelem – za vlastní zaměstnance. Daň z příjmů ze závislé činnosti se skládá ze dvou složek, a to podle počtu obyvatel a podle počtu zaměstnanců. Pro rok 2016 rozpočtujeme příjem v celkové výši 85.000.000 Kč.

DPFO – závislá činnost

Skutečnost rok 2013 86.017.494,39

Skutečnost rok 2014 87.595.297,26


Návrh rok 2016 85.000.000

1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Obsahuje veškerou daň, odvedenou na základě daňových přiznání, tzn. daň získanou z výdělečné činnosti jiné než je závislá práce, tzn. především z podnikání, jiné samostatné výdělečné činnosti a pronájmu. Příjem zahrnuje dvě složky, a to z osob, které mají v městě Třinci trvalý pobyt a dále z celostátního výnosu této daně.

DPFO – SVČ

Skutečnost rok 2013 8.938.271,76




Návrh rok 2016 4.000.000

-8-

1113 – Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Jedná se o sdílenou daň (tzv. srážkovou daň), město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Zahrnuje daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů. Pro rok 2016 předpokládáme plnění v celkové výši 7.500.000 Kč.

DPFO - kap. výnosy




Návrh rok 2016 7.500.000

1121 – Daň z příjmů právnických osob Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Zahrnuje daň ze zisku a kapitálových výnosů s výjimkou daně z příjmů právnických osob za obce a kraje. Pro rok 2016 navrhujeme rozpočet ve výši 75.000.000 Kč.

DPPO

Skutečnost rok 2013 77.732.975,72

Skutečnost rok 2014 85.481.338,07


Návrh rok 2016 75.000.000

1122 – Daň z příjmů právnických osob za obce Jedná se o výlučnou daň, tzn. že město je příjemcem daně ve výši 100 %. Základem daně je zisk z podnikatelské činnosti upravený o daňově neuznatelné náklady a výnosy, nájemné, příjmy z reklam a ostatní příjmy z hlavní činnosti (např. prodej majetku, penále za pozdní úhrady). Město pouze vyplňuje a podává přiznání k dani, k faktickému převodu daně na finanční úřad však nedochází. Pro město se jedná o příjem i výdej ve stejné výši, který si pouze zaúčtuje. Pro rok 2016 předpokládáme tuto daň ve výši 10.000.000 Kč. Snížení oproti letům 2013 a 2014 je ovlivněno zejména již dále nepokračujícím prodejem městských bytů jejich nájemcům.

DPPO za obce

Skutečnost rok 2013 32.842.720



Návrh rok 2016 10.000.000

1211 – Daň z přidané hodnoty Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Předmětem daně je dodání zboží nebo převod nemovitosti anebo přechod nemovitosti v dražbě za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie za úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, a pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou k dani a dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. Patří mezi největší daňové příjmy rozpočtu města. Pro rok 2016 počítáme s příjmem ve výši 165.000.000 Kč.

DPH

Skutečnost rok 2013 166.254.460,65


Skutečnost rok 2014 172.978.013,95


Návrh rok 2016 165.000.000

-9-

1333 – Poplatky za uložení odpadů Zahrnují poplatky za ukládání odpadů na skládky podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Dle stanovených zásad jsou výnosy poplatků příjmem peněžního fondu města - Fond životního prostředí. Pro rok 2016 navrhujeme příjem ve výši 200.000 Kč. Skutečnost rok 2013 Poplatky za uložení odpadů

Skutečnost rok 2014

182.616

Předpoklad plnění 2015

244.377

Návrh rok 2016

200.000

200.000

1334 – Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Zahrnuje odvody za dočasně a trvale odnímanou půdu. Město je příjemcem 40 % vybraných odvodů od plátců formou převodu od finančních úřadů. Dle stanovených zásad jsou odvody příjmem peněžního fondu města - Fond životního prostředí. Pro rok 2016 navrhujeme příjem ve výši 30.000 Kč. Skutečnost rok 2013 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

2.510.825

Skutečnost rok 2014 2.945

Předpoklad plnění 2015 20.000

Návrh rok 2016 30.000

1335 – Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Zahrnuje poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí pozemků plnění funkcí lesa. Dle stanovených zásad jsou výnosy poplatků příjmem peněžního fondu města - Fond životního prostředí. Pro rok 2016 rozpočtujeme příjem ve výši 40.000 Kč. Skutečnost rok 2013 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

199.598

Skutečnost rok 2014 59.681,79


Návrh rok 2016 40.000

1340 – Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou v samostatné působnosti každoročně schvaluje zastupitelstvo města. Pro rok 2016 nenavrhujeme navýšení sazby poplatku, a proto by základní sazba poplatku měla i v roce 2016 být ve výši 500 Kč za občana a kalendářní rok. Město poskytuje úlevy od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Pro rok 2016 rozpočtujeme příjem ve výši 16.500.000 Kč.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů




16.427.612,02

16.317.357,04


Návrh rok 2016 16.500.000

- 10 -

1341 – Poplatek ze psů Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku ze psů, kterou v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Poplatek platí držitel psa staršího 3 měsíců. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Základní sazba poplatku za prvního psa je ve městě Třinci stanovena ve výši 1.300 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1.800 Kč. Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 300 Kč. Město poskytuje úlevy od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Sazba poplatku je již několik let na stejné úrovni, ani pro rok 2016 neplánujeme navýšení sazby poplatku. Příjem pro rok 2016 rozpočtujeme ve výši 900.000 Kč. V současnosti je ve městě Třinci 3 064 držitelů psů, kteří mají přihlášeno celkem 3 261 psů.

Poplatek ze psů




Návrh rok 2016 900.000

1342 – Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Jedná se o místní poplatek, který byl vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, kterou v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Vzhledem k tomu, že pracnost spojená s agendou poplatku byla vysoká a příjem naopak velmi nízký, zastupitelstvo města na svém 4. zasedání dne 28.04.2015 schválilo OZV, kterou se OZV o místním poplatku zrušila s platností od 01.07.2015. Vzhledem k této skutečnosti pro rok 2016 příjem nerozpočtujeme. Skutečnost rok 2013 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

15.300



Návrh rok 2016

10.000

0

1343 – Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby za zvláštní užívání veřejného prostranství. Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. OZV v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Sazba poplatku je v městě Třinci stanovena ve vyhlášce podle účelu využívání veřejného prostranství. Město poskytuje úlevy a osvobození od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Pro rok 2016 není navrhováno navýšení sazby poplatku. Příjem pro rok 2016 rozpočtujeme ve výši 200.000 Kč. Skutečnost rok 2013 Poplatek za užívání veřejného prostranství

418.778



Návrh rok 2016 200.000

1345 – Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která poskytla přechodné ubytování za úplatu. Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV


- 11 -

o místním poplatku z ubytovací kapacity. OZV v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Sazba poplatku ve městě Třinci činí 5 Kč za každé využité lůžko a den. Město poskytuje úlevy a osvobození od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Navýšení poplatku neplánujeme. Pro rok 2016 předpokládáme příjem ve výši 400.000 Kč. Skutečnost rok 2013 Poplatek z ubytovací kapacity


330.475


480.865

484.000

Návrh rok 2016 400.000

1351 – Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů a 1355 - Odvod z výherních hracích přístrojů Dle schválené obecně závazné vyhlášky města Třince č. 14/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno, ve znění obecně závazné vyhlášky města č. 5/2011 je zakázáno provozovat na všech veřejně přístupných místech na celém území města Třince sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona o loteriích. Vyhláška byla schválena na zasedání Zastupitelstva města Třince dne 5.11.2013. S ohledem na tuto skutečnost neplánujeme v roce 2016 žádný příjem na výše uvedených položkách. Skutečnost rok 2013 Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP – položka 1351 Odvod z VHP a JTHZ – položka 1355



1.112.000

0

15.297.530,93

7.654.000

0

1.614.774,79 10.909.910,29

Návrh rok 2016

1353 – Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Jedná se o příjem obcí s rozšířenou působností od žadatelů o řidičské oprávnění za zkoušky z odborné způsobilosti podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, v platném znění. Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit městu za zkoušku z odborné způsobilosti 700 Kč; v případě opakovaných zkoušek žadatel zaplatí za opakovanou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 100 Kč, za opakovanou zkoušku ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200 Kč a za opakovanou zkoušku z praktické jízdy 400 Kč. Příjem v roce 2016 plánujeme ve výši 550.000 Kč. Skutečnost rok 2013 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění

567.800



Návrh rok 2016 550.000

1361 – Správní poplatky Jedná se o příjem ze správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Podle tohoto zákona je město povinno poplatky vybírat ve stanovené výši. Předmětem poplatků je správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy. Úkony, které


- 12 -

podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu. Příjem pro rok 2016 plánujeme ve výši 9.750.000 Kč a je rozpočtován na příslušných organizačních jednotkách: Odbor životního prostředí a zemědělství – 100.000 Kč Odbor dopravy – 4.700.000 Kč Odbor vnitřních věcí – 2.450.000 Kč Živnostenský úřad – 500.000 Kč Odbor stavebního řádu a územního plánování – 2.000.000 Kč Skutečnost rok 2013 8.733.950

Správní poplatky celkem



Návrh rok 2016 9.750.000

1511 – Daň z nemovitých věcí Jedná se o majetkovou výlučnou daň, tzn. město je 100% příjemcem vybrané daně. Sazby daně jsou stanoveny zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění. Město upravuje formou OZV použití koeficientů, jimiž se násobí základní sazby daně z nemovitostí. OZV schvaluje zastupitelstvo města v samostatné působnosti. Stanovené koeficienty se použijí pro výpočet daně ze stavebních pozemků, z obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům, u bytů a u ostatních samostatných nebytových prostor a ze staveb užívaných pro podnikatelskou činnost a ze samostatných nebytových prostor užívaných pro podnikatelskou činnost. Vyhláška je závazná pro fyzické a právnické subjekty ve všech částech města Třince. Příjem pro rok 2016 rozpočtujeme ve výši 33.000.000 Kč. Skutečnost rok 2013 40.611.265,19

Daň z nemovitých věcí

Skutečnost rok 2014 32.807.572,81


Návrh rok 2016 33.000.000

2) Nedaňové příjmy – třída 2

Nedaňové příjmy celkem

Skutečnost rok 2013 99.824.806,40

Skutečnost rok 2014 88.137.748,83


Návrh rok 2016 73.515.000

Nedaňové příjmy města tvoří: 

příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem – příjmy z vlastní činnosti, odvody přebytků organizací s přímým vztahem, příjmy z pronájmu majetku, výnosy z finančního majetku



přijaté sankční platby a vratky transferů – přijaté sankční platby, přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let



příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy – příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku, ostatní nedaňové příjmy, příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům



přijaté splátky půjčených prostředků – splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů, splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů.


- 13 -

Navrhované příjmy vycházejí zejména z uzavřených smluv, z předpokladu výnosů ze sankčních plateb a stanovených splátek poskytnutých půjček. Ostatní nedaňové příjmy jsou stanoveny na základě kvalifikovaných odhadů. Celkové nedaňové příjmy za rok 2016 očekáváme ve výši 73.515.000 Kč. V průběhu roku bývá rozpočet zpravidla navýšen, zejména o příjmy z podílu na zisku (za společnost Nehlsen Třinec s.r.o.), o přijaté neinvestiční dary a o případné příjmy z vypořádání se státním rozpočtem a ostatními rozpočty.

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Jedná se o příjem z vlastní činnosti města. Patří sem zejména příjmy za služby za vodné, energie, stočné, kopírování, fotografování, za žádosti o byty, za zpracování mezd pro okolní obce, za informace o meteorologických údajích a za odpady od podnikatelů, kteří mají uzavřeny „Smlouvy o zapojení do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince“ a v návaznosti na tyto smlouvy „Dohody o poskytnutí příspěvku na zabezpečení systému sběru a třídění odpadů“. Pro rok 2016 plánujeme příjmy v celkové výši 24.999.000 Kč, který je rozpočtován na následujících organizačních jednotkách: Odbor životního prostředí a zemědělství – 7.090.000 Kč Sociální fond – 170.000 Kč Odbor sociálních věcí – 4.000 Kč Odbor dopravy – 10.000 Kč Odbor vnitřních věcí – 510.000 Kč Oddělení personální a platové – 403.000 Kč Odbor správy majetku města – 16.800.000 Kč Fond životního prostředí – 12.000 Kč Skutečnost rok 2013 Příjmy z poskytování služeb a výrobků celkem

32.757.229,77

Skutečnost rok 2014 25.874.221,80


Návrh rok 2016 24.999.000

2112 – Příjmy z prodeje zboží Jedná se o příjem z vlastní činnosti města a patří sem zejména příjem za prodej map města a parkovacích hodin. Příjem je rozpočtován na organizační jednotce č. 12 – odbor vnitřních věcí. Pro rok 2016 rozpočtujeme příjem v celkové výši 12.000 Kč.

Příjmy z prodeje zboží




Návrh rok 2016 12.000

2119 – Ostatní příjmy z vlastní činnosti Jedná se o příjem za věcná břemena (služebnosti), kdy město zřídilo ve prospěch jiného na nemovitosti ve vlastnictví města věcné břemeno (služebnost) a výběr členských příspěvků v Klubu seniorů. Příjem je rozpočtován na následujících organizačních jednotkách: Odbor správy majetku města (ORJ č. 5) – 150.000 Kč Odbor sociálních věcí – 60.000 Kč


- 14 -

Skutečnost rok 2013 Ostatní příjmy z vlastní činnosti

414.648,40



Návrh rok 2016 210.000

2131 – Příjmy z pronájmu pozemků Jedná se o jeden z příjmů z pronájmu městského majetku. Tyto příjmy vycházejí z uzavřených smluv o pronájmu pozemku. Pro rok 2016 rozpočtujeme příjem v celkové výši 780.000 Kč. Skutečnost rok 2013 Příjmy z pronájmu pozemků

875.735,95



Návrh rok 2016 780.000

2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Jedná se o jeden z příjmů z pronájmu městského majetku. Příjmy jsou rozpočtovány na příslušných organizačních jednotkách a vycházejí z uzavřených smluv o pronájmu: Odbor životního prostředí a zemědělství – 237.000 Kč Odbor sociálních věcí – 4.000 Kč Odbor dopravy – 395.000 Kč Odbor vnitřních věcí – 70.000 Kč Odbor správy majetku města (ORJ č. 19) – 33.890.000 Kč Skutečnost rok 2013 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

44.786.258,85

Skutečnost rok 2014 31.808.556,04


Návrh rok 2016 34.596.000

2133 – Příjmy z pronájmu movitých věcí Jedná se o jeden z příjmů z pronájmu městského majetku, příjmy jsou rozpočtovány na příslušných organizačních jednotkách: Odbor vnitřních věcí – 10.000 Kč Skutečnost rok 2013 Příjmy z pronájmu movitých věcí

14.192,50



Návrh rok 2016 10.000

2141 – Příjmy z úroků Jedná se o příjem z finančního majetku města. Zahrnují přijaté úroky z bankovních účtů a z poskytnutých půjčených prostředků. Pro rok 2016 rozpočtujeme příjem ve výši 354.000 Kč. Příjmy jsou rozpočtovány na příslušných organizačních jednotkách: Sociální fond – 3.000 Kč Fond rozvoje bydlení – 51.000 Kč


- 15 -

Odbor ekonomický – 300.000 Kč

Příjmy z úroků




Návrh rok 2016 354.000

2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů Patří sem sankční platby přijaté od jiných subjektů než státu, obcí, krajů, státních fondů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí. Obsahuje příjmy z pokut udělených zejména: Odborem dopravy – 1.600.000 Kč Městskou policií – 370.000 Kč Odborem vnitřních věcí – 240.000 Kč Odbor stavebního řádu a územního plánování – 200.000 Kč Položka se také používá pro pokuty, jejichž příjem je příjmem Fondu životního prostředí a penále z prodlení, které vyplývají z uzavřených smluv s dodavateli. V roce 2016 předpokládáme příjem v celkové výši 2.510.000 Kč. Skutečnost rok 2013 Sankční platby přijaté od jiných subjektů

3.561.750,29



Návrh rok 2016 2.510.000

2310 – Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Obsahuje příjmy z prodeje majetku pořízeného z neinvestičních prostředků, zejména příjmy z odevzdaného materiálu do sběru. Pro rok 2016 navrhujeme rozpočet ve výši 1.000 Kč. Příjem je rozpočtován na organizační jednotce č. 12 – odbor vnitřních věcí. Skutečnost rok 2013 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

9.761,90



Návrh rok 2016 1.000

2321 – Přijaté neinvestiční dary Patří sem peněžní dary, u nichž si dárce nevymínil jejich použití na investiční účel a dárce není veřejným rozpočtem. V roce 2016 předpokládáme příjem ve výši 10.000 Kč a je rozpočtován na organizační jednotce č. 20 - Fondu životního prostředí.

Přijaté neinvestiční dary




Návrh rok 2016 10.000

2322 – Přijaté pojistné náhrady Položka se používá pro příjmy od pojišťoven vyplacené jako pojistné náhrady na pojištěném majetku měst např. za vzniklé škody převážně způsobené vandaly (neznámými pachateli) či vzniklé při dopravních nehodách na zařízeních místních komunikací (např. dopravním značení), chodnících (např. zábradlí), parkovištích, cyklistických stezkách, autobusových zastávkách a veřejném osvětlení. Jedná se o nahodilý příjem rozpočtu, kdy skutečnost je


- 16 -

zpravidla větší než původní rozpočtovaný příjem. Pro rok 2016 předpokládáme příjem ve výši 270.000 Kč a je rozpočtován na příslušných organizačních jednotkách: Odbor dopravy – 155.000 Kč Odbor vnitřních věcí – 115.000 Kč

Přijaté pojistné náhrady




Návrh rok 2016 270.000

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Obsahuje opětované příspěvky na neinvestiční účely. Jedná se zejména o uhrazené náklady řízení z vymáhaných pokut, soudní poplatky, náhrady škod a vratky přeplatků záloh z minulých let (voda, elektřina, plyn). Největší položkou je příspěvek od firmy EKO-KOM, a.s. za tříděný komunální odpad, který očekáváme ve výši 7.000.000 Kč. Předpokládaný příjem pro rok 2016 činí 7.791.000 Kč a je rozpočtován na organizačních jednotkách: Odbor životního prostředí a zemědělství – 7.130.000 Kč Odbor sociálních věcí – 133.000 Kč Odbor dopravy – 390.000 Kč Odbor vnitřních věcí – 122.000 Kč Odbor stavební řádu a územního plánování – 16.000 Kč Skutečnost rok 2013 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady


9.773.765,25

11.829.238,90


Návrh rok 2016 7.791.000

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Položka se používá pro příjem z prodeje tiskopisů na opiát. Pro rok 2016 předpokládáme příjem 4.000 Kč a je rozpočtován na odboru sociálních věcí.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené




4.084,81

27.032,83

0

Návrh rok 2016 4.000

2343 – Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Obsahuje příjmy z úhrad podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění a zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění. Příjem je rozpočtován u organizační jednotky č. 20 – Fond životního prostředí. Pro rok 2016 předpokládáme příjem v celkové výši 200.000 Kč.

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů




182.593

200.258


Návrh rok 2016 200.000

- 17 -

2460 – Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Zahrnuje příjmy ze splátek půjček poskytnutých občanům města Třince z peněžního fondu Fond rozvoje bydlení a půjček poskytnutých zaměstnancům města Třince ze Sociálního fondu na základě pravidel schválených zastupitelstvem města. Pro rok 2016 rozpočtujeme tuto položku v celkové výši 1.768.000 Kč, z toho splátky půjček:  ze Sociálního fondu ve výši 700.000 Kč  z Fondu rozvoje bydlení ve výši 1.068.000 Kč.

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva



1.671.879,80

1.640.941,60


Návrh rok 2016

1.998.000

1.768.000


Návrh rok 2016 5.310.000

3) Kapitálové příjmy – třída 3

Kapitálové příjmy celkem

Skutečnost rok 2013 225.317.017,85


Jedná se o příjmy města z prodeje dlouhodobého majetku. Jsou rozpočtovány na základě aktuálních, připravovaných a předpokládaných smluv. Jejich příjem v průběhu let vykazuje velké rozdíly zejména z důvodu prodeje městských bytů.

3111 – Příjmy z prodeje pozemků Odhadovaný příjem za prodej pozemků v roce 2016 předpokládáme ve výši 200.000 Kč a je rozpočtován na organizační jednotce č. 5 – správa majetku města.

Příjmy z prodeje pozemků




Návrh rok 2016 200.000

3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Odhadovaný příjem za prodej budovy Městské policie na ulici Smetanova č.p. 498 v roce 2016 předpokládáme ve výši 5.000.000 Kč.

Příjmy z prodeje pozemků

Skutečnost rok 2013 223.192.602,85



Návrh rok 2016 5.000.000

3113 – Příjmy z prodeje ostatního hmotného DM Odhadovaný příjem za prodej ostatního hmotného DM v roce 2016 předpokládáme ve výši 110.000 Kč a je rozpočtován na organizační jednotce č. 12 – odbor vnitřních věcí.

Příjmy z prodeje ost.hm. DM



Skutečnost rok 2014 0


Návrh rok 2016 110.000

- 18 -

4) Vlastní příjmy – třída 1 - 3 Vlastní příjmy jsou součtem daňových příjmů, nedaňových příjmů a kapitálových příjmů města. V roce 2016 je plánujeme ve výši 486.895.000 Kč. Skutečnost rok 2013 788.290.575,29

Vlastní příjmy celkem

Skutečnost rok 2014 611.909.059,69


Návrh rok 2016 486.895.000

5) Přijaté transfery – třída 4 Přijaté transfery jsou obsahem třídy 4 a dělí se na neinvestiční přijaté transfery a investiční přijaté transfery. Ve schváleném rozpočtu města na rok 2016 rozpočtujeme neinvestiční přijatý transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a transfery týkající se dotačních akcí města, které nám byly přiznány na základě rozhodnutí.

Přijaté transfery celkem

Skutečnost rok 2013 74.700.228,31

Skutečnost rok 2014 131.446.706,66


Návrh rok 2016 69.377.500

4112 – Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Dle údajů poskytnutých Ministerstvem financí ČR, a to rozpis příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím Moravskoslezského kraje pro rok 2016, by město Třinec mělo pro rok 2016 obdržet příspěvek v celkové výši 33.558.500 Kč. Uvedené údaje vychází z vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2016. Skutečnost rok 2013 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu

33.182.500



33.114.400

33.011.300

Návrh rok 2016 33.558.500

4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Zahrnuje investiční dotace z Operačního programu Životní prostředí na realizaci projektů:  MŠ SNP – zateplení – 1.416.000 Kč Skutečnost rok 2013 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu



2.363.685 19.877.307,26

9.465.525

Návrh rok 2016 1.416.000

4223 – Investiční přijaté transfery od regionálních rad Obsahuje investiční dotace z operačního programu na projekty:  Modernizace výuky na základních školách v Třinci – 6.582.000 Kč  Přestupní terminál Třinec – přednádražní prostor – 15.000.000 Kč  Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Koperníkova v Třinci – 8.300.000 Kč


- 19 -

 Konsolidace IT, zvýšení bezpečnosti a digitalizace dat archívů města Třince – 4.521.000 Kč Skutečnost rok 2013 Investiční přijaté transfery od regionálních rad


3.384.169,73

46.817.735,59


Návrh rok 2016 34.403.000

6) Celkové příjmy – třída 1 - 4 Celkové příjmy města Třince jsou součtem vlastních příjmů a přijatých transferů. V roce 2016 očekáváme celkové příjmy ve výši 556.272.500 Kč, z toho: 

Daňové příjmy ve výši 408.070.000 Kč



Nedaňové příjmy ve výši 73.515.000 Kč



Kapitálové příjmy ve výši 5.310.000 Kč



Přijaté transfery ve výši 69.377.500 Kč

Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy celkem Přijaté transfery celkem Příjmy celkem

Skutečnost Skutečnost rok 2013 rok 2014 463.148.751,04 516.288.278,86


Návrh rok 2016 408.070.000

99.824.806,40

88.137.748,83

76.548.544

73.515.000

225.317.017,85

7.483.032,00

2.008.345

5.310.000

74.700.228,31 131.446.706,66

99.172.748

69.377.500

862.990.803,60 743.355.766,35

594.230.307

556.272.500


- 20 -

V. Fondy města Třince v roce 2016 Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, územní samosprávný celek může zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely anebo bez účelového určení. Zdrojem peněžních fondů územního samosprávného celku nebo svazku obcí mohou být zejména a) přebytky hospodaření z minulých let, b) příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce, c) převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů. Město Třinec má zřízeny 4 účelové peněžní fondy:    

Sociální fond Fond rozvoje bydlení Fond životního prostředí Fond sociální pomoci

Sociální fond Fond rozvoje bydlení Fond životního prostředí Fond sociální pomoci Fondy města celkem

Skutečnost rok 2013 2.639.060,44 1.269.059,60 1.195.268,77 0 5.103.388,81

Skutečnost rok 2014 2.826.686,04 1.244.669,00 1.039.822,51 5 5.111.182,55

Předpoklad čerpání 2015 4.767.000 1.520.000 3.848.537 200.000 10.335.537

Návrh rok 2016 2.948.000 1.520.000 592.000 250.000 5.310.000

1) Sociální fond (ORJ 04): Sociální fond byl zřízen Zastupitelstvem města Třince jako trvalý peněžní fond podle příslušných ustanovení zákona o obcích. Slouží zaměstnancům, uvolněným členům Zastupitelstva města Třince a neuvolněným členům Zastupitelstva města Třince ve funkci starosty nebo místostarosty, jejich rodinným příslušníkům a důchodcům (bývalým zaměstnancům), kteří až do odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu pracovali u zaměstnavatele. Pro rok 2016 je navrhován rozpočet fondu ve výši 2.948.000 Kč. Základní příděl z rozpočtu města ve výši 2,5% z ročního objemu nákladů zúčtovaného na platy a náhrady platů zaměstnanců a uvolněných zastupitelů města činí 2.075.000 Kč, zbývající část příjmů tvoří splátky zápůjček zaměstnanců, příjmy za rekreace v chatě na Oravě a dvou přívěsech a příjmy z úroků. Fond bude tvořen: 

převodem základního přídělu z rozpočtu města – 2.075.000 Kč



splátkami zápůjček poskytnutých zaměstnancům města z fondu - 700.000 Kč



příjmy z poplatků za chatu Orava a za 2 přívěsy - 170.000 Kč



příjmy z úroků fondu - 3.000 Kč

Finanční prostředky budou použity na: 

nákup materiálu - 51.000 Kč


- 21 -

(Lékárničky a doplnění lékárniček chata na Oravě a přívěsy, ložní prádlo chata na Oravě a přívěsy, vybavení chaty na Oravě a přívěsů dlouhodobým majetkem, čistící, hygienické prostředky, barvy, nářadí, spotřební materiál) 

nákup vody, paliv a energie – 270.000 Kč (Vodné a stočné na rekreační chatě na Oravě, Pb láhve do přívěsů, elektrická energie na rekreační chatě na Oravě a pohonné hmoty na převoz přívěsů a do křovinořezu na Oravě)



nákup služeb – 676.000 Kč (Poštovné, internet na rekreační chatě na Oravě, pojištění přívěsů a rekreační chaty na Oravě a bankovní poplatky, nájemné za pozemek Slanická osada, příspěvky na obědy, praní prádla, umístění přívěsů, zájezdy)



ostatní nákupy – 120.000 Kč (Opravy chaty a přívěsů, cestovné při služebních cestách, poplatky za ubytování a odpady za rekreační chatu na Oravě)



ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – 931.000 Kč (Příspěvky na rekreaci zaměstnanců, tábory dětí a nepeněžní dary)



neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu – 800.000 Kč (Neinvestiční zápůjčky zaměstnancům)



pozemky - 100.000 Kč (Nákup pozemku od Lesů Slovenské republiky - chata na Oravě - pokud to umožní legislativa na Slovensku)

Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem

Skutečnost rok 2013 2.639.060,44 0 2.639.060,44

Skutečnost rok 2014 2.826.686,04 0 2.826.686,04

Předpoklad čerpání 2015 4.667.000 100.000 4.767.000

Návrh rok 2016 2.848.000 100.000 2.948.000

2) Fond rozvoje bydlení (ORJ 17): Fond rozvoje bydlení slouží k úhradě nákladů a modernizaci bytového fondu města a k poskytování úvěrů k úhradě nákladů na opravy, modernizaci a rekonstrukci bytového fondu na území města vlastníkům bytů, bytových domů a rodinných domů. Celkové zdroje fondu předpokládáme ve výši 1.520.000 Kč a celkové použití fondu plánujeme ve výši 1.520.000 Kč. Mezi zdroje fondu patří zejména úroky z účtu a splátky úvěrů poskytnutých občanům města Třince z fondu. Pro rok 2015 navrhujeme poskytnout z Fondu rozvoje bydlení úvěry v celkové výši 1.500.000 Kč. Mezi ostatní plánované výdaje patří bankovní poplatky. Zůstatek na účtu zapojujeme prozatím ve výši 401.000 Kč a v průběhu roku 2016 bude v případě potřeby navýšen.


Skutečnost rok 2013 14.059,60 1.255.000,00 1.269.059,60


Skutečnost rok 2014 14.669,00 1.230.000,00 1.244,669,00

Předpoklad čerpání 2015 20.000 1.500.000 1.520.000

Návrh rok 2016 20.000 1.500.000 1.520.000

- 22 -

3) Fond životního prostředí (ORJ 20): Prostředky z Fondu životního prostředí jsou určeny k financování obecně prospěšných cílů, a to zejména v oblastech ochrany chráněných živočichů, rostlin, přírody a krajiny, vod a vodního hospodářství, ovzduší, odpadového hospodářství, životního prostředí a enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Fond nemá zřízen vlastní účet. Pro rok 2016 plánujeme použití fondu v celkové výši 592.000 Kč. Mezi plánované zdroje fondu patří zejména poplatky a odvody v oblasti životního prostředí, příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů a příjem za poskytnutí informací o meteorologických údajích společnosti Distribuce tepla Třinec, a.s. Fond neplánuje žádné kapitálové výdaje. Zůstatek na účtu bude zapojen podle potřeby v průběhu roku 2016. Finanční prostředky budou použity na:  nákup materiálu – 45.000 Kč (sáčky na psí exkrementy, krmivo, nákup materiálů na Naučnou stezku Jahodná – nátěrová hmota na lavice, informační tabule, nákup náhradních součástek pro analyzátory k zajištění provozu monitoringu znečišťování ovzduší – AMS TřinecKanada, pytle na komunální a tříděný odpad „Den Země“, krmivo pro zimní přikrmování ptactva, ekologické akce – plakáty) 

nákup vody, paliv a energie – 105.000 Kč (kalibrační plyn a elektrická energie k provozu analyzátoru k zajištění provozu monitoringu znečišťování ovzduší – AMS Třinec-Kanada)



nákup služeb – 342.000 Kč (služby – Naučná stezka Jahodná, nájem lahví kalibračního plynu, ČHMÚ – přehledy měření, technická pomoc, kontrola hasicích přístrojů, elektrorevize, ekotelefon, přenos dat, likvidace nepovolených skládek, podklady pro závazná stanoviska – ochrana druhů a stanovišť, ošetřování památných stromů, významné krajinné prvky, výsadby dřevin, ekologické akce)



ostatní nákupy – 55.000 Kč (oprava a údržba analyzátorů k zajištění provozu monitoringu znečišťování ovzduší – AMS Třinec-Kanada, občerstvení na ekologické akce)

 neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím – 30.000 Kč (Obsahuje neinvestiční příspěvky na léčení varroázy včelstev a likvidaci včelstev u moru včelího plodu pro ZO ČS Včelařů Třinec, Guty, Nebory a Oldřichovice, neinvestiční příspěvek pro Záchrannou stanici živočichů Bartošovice, na provoz tohoto zařízení (regionální záchranné projekty vybraných ohrožených druhů) a středisko ekologické výchovy, formou darovací smlouvy).  neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím – 15.000 Kč (Obsahuje neinvestiční příspěvek na zajištění provozu a následnou distribuci výstupních dat z pylové hlásky Nemocnice Třinec, formou smlouvy o neinvestičním příspěvku)


Skutečnost rok 2013 960.369,67 234.899,10 1.195.268,77


Skutečnost rok 2014 1.038.322,51 1.500,00 1.039.822,51

Předpoklad čerpání 2015 3.848.537 0 3.848.537

Návrh rok 2016 592.000 0 592.000

- 23 -

4) Fond sociální pomoci (ORJ 31): Fond byl zřízen rozhodnutím Zastupitelstva města Třince v červnu 2014 a účelem fondu je zajistit osobám v tíživé sociální situaci finanční pomoc pro zajištění nezbytných životních a dalších potřeb, které nejsou schopny hradit z vlastních zdrojů nebo řešit jinak vlastními silami s pomocí svých blízkých. Finanční pomoc z Fondu je určena zejména na účely:



pomoc mladým lidem opouštějícím dětské domovy, výchovné ústavy či domy na půl cesty – vybavení bytu, výbavičky pro děti ze sociálně slabých rodin, lyžařské výcviky, tábory, kroužky pro děti ze sociálně slabých rodin, příspěvek na pořízení kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením, jejichž sociální a majetkové poměry jim neumožňují bez další pomoci kompenzační pomůcku získat, příspěvek na překonání mimořádné situace ohrožující zdraví či život osob nebo řádný vývoj dětí (např. živelné katastrofy, hromadná neštěstí a další nečekané události, které občané nedokáží řešit vlastními silami).

   

Na příslušný kalendářní rok město Třinec vkládá do Fondu ročně příděl z rozpočtu v takové výši, aby maximální výše Fondu na daný rok nepřekročila 250.000 Kč a vklad z rozpočtu města na daný rok činil maximálně 100.000 Kč. Dalším zdrojem fondu mohou být finanční dary fyzických a právnických osob, příjmy z úroků z finančních prostředků tohoto fondu, popř. příspěvky z rozpočtových rezerv města. Finanční prostředky budou použity na:  ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – 248.000 Kč (finanční pomoc osobám v tíživé sociální situaci) 

služby peněžních ústavů – 2.000 Kč (bankovní poplatky)


Předpoklad čerpání 2015 200.000 0 200.000


Návrh rok 2016 250.000 0 250.000

- 24 -

VI. Výdaje města Třince v roce 2016 Výdaje jsou veškeré nenávratné platby na běžné i kapitálové účely, opětované i neopětované, a poskytované návratné platby. Do plnění výdajů se zařazuje jen takové čerpání, které se uskutečnilo v příslušném kalendářním roce. Pro zařazení výdaje do čerpání rozpočtu města v kalendářním roce je rozhodující datum odepsání prostředků z bankovního účtu. Podle druhového třídění rozpočtové skladby rozlišujeme dvě třídy výdajů: 

běžné výdaje – jsou obsahem třídy 5



kapitálové výdaje – jsou obsahem třídy 6

V případě, že se město podílí na realizaci programu nebo projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie, musí jeho rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahovat také stanovený objem finančních prostředků účelově určených na spolufinancování programů nebo projektů Evropské unie.

1) Celkové výdaje města Celkové navrhované výdaje města pro rok 2016 tak dosahují výše 655.018.000 Kč, z toho plánujeme: 

Běžné výdaje ve výši 531.818.000 Kč



Kapitálové výdaje ve výši 123.200.000 Kč


Skutečnost rok 2013 525.092.715,13 91.402.201,84 616.494.916,97

Skutečnost rok 2014 642.482.633,38 205.228.918,91 847.711.552,29

Předpoklad čerpání 2015 589.671.527 229.181.532 818.853.059

Návrh rok 2016 531.818.000 123.200.000 655.018.000

2) Výdaje města v členění podle jednotlivých organizačních jednotek města A) Odbor životního prostředí a zemědělství (ORJ 1) Na výdaje odboru životního prostředí a zemědělství pro rok 2016 jsou v návrhu rozpočtu města rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši 77.408 tis. Kč. ORJ neplánuje žádné kapitálové výdaje. Celkové výdaje odboru životního prostředí podle odvětvového třídění rozpočtové skladby v tis. Kč: Paragraf Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Správa v lesním hospodářství Celospolečenské funkce lesů Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Úpravy drobných vodních toků Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí


Skutečnost 2014

Předpoklad 2015

Návrh 2016

306 1 064 39 635

170 796 8 685

205 10

2 178 142

2 810 148

3 187 263

6

8

8

697

- 25 -

Pohřebnictví Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů Využívání a zneškodňování KO Monitoring půdu a podzemní vody Ostatní ochrana půdy a spodní vody Ochrana druhů a stanovišť Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Činnost místní správy Celkem

2 236 238 31 894

2 670 250 33 525

3 620 250 32 925

230 15 406

350 18 288

9 225 13 602 12 68 225

10 205 14 293 11 74 227

350 17 775 50 10 205 17 845 8 77 408

Léky a zdravotnický materiál

Celkem

Činnost místní správy

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Ochrana druhů a stanovišť

15

15

Knihy a tisk DHDM Nákup materiálu Celkem

Využívání a zneškodňování KO

Sběr a svoz komunálních odpadů

Pohřebnictví

Úpravy drobných vodních toků

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

Pitná voda

Správa v lesním hospodářství

Položka

Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče

1) Nákup materiálu v tis. Kč

9

9

100 50 65

5 5

48 48

5,5 5,5

17 17

0

100 209

100 30 30

5 5

220 320

200 8 8

488,5 712,5

Jedná se o nákup veterinárních léčiv, sáčků na psí exkrementy, krmiva, režijního materiálu, lesnických map, dezinfekčních prostředků, materiálu na provoz vodovodních přípojek a řádů, materiálu na provoz fontány na nám. TGM, laviček, aktualizovaných právních předpisů, odpadkových košů, pytlů na komunální odpad, pytlů na tříděný odpad, sprejů k označování dřevin, označníků k památným stromům, truhlíků, keřů pro obnovu, štěpky, hnojiv, cibulovin, trvalek, rybářských lístků, loveckých lístků, průkazů myslivecké stráže a plomb na ulovenou zvěř.

2) Nákup vody, paliv a energie v tis. Kč

Položka

Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Celkem

Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 6 23

Pitná voda


174



Celkem

12,5

192,5 23 160,5

9

31

23,5

97

38

205

23,5

109,5

5 5

5 381

Zahrnuje vodné z městské vodovodní přípojky pro psí útulek, vodné a elektrickou energii u fontány na nám. TGM, plyn a elektrickou energii pro útulek pro psy, vodné a elektrickou energii pro městské vodovodní přípojky a řády a pohonné hmoty na kosení pozemků města.


- 26 -

Telekomunikace, radiokomunikace Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Celkem

17

Celkem

Ostatní záležitosti lesního hospodářství

Monitoring půdy a podzemní vody


Ochrana druhů a stanovišť

Využívání a zneškodňování komunál. odpadů

Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů

Sběr a svoz komunál. odpadů

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

Pohřebnictví

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

Ostatní ochrana půdy a spodní vody



Pitná voda

Položka


3) Nákup služeb v tis. Kč

17 10

10

10

100

70

180

80 304

2 815 122,5

10

8

3 200 250 32 466 350 15 745 100 16 350 50

5

71 855,5

97 304

2 815 122,5

10

8

3 220 250 32 466 350 15 745 200 16 420 50

5

72 062,5

Obsahuje deratizace, vývoz žumpy v psím útulku, odvoz kadavérů a veterinární služby, provoz vodovodních přípojek a řádů, provoz ČOV, vývoz kalů, čištění odpadních vod, provoz fontány na nám. TGM, likvidaci ekologických havárií, péči o objekty památníků, nájemné mobilního WC, provoz pohřebišť – kosení, úklid, hrabání listí, zimní údržba, sběr, svoz, využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů a komunálních odpadů na základě smlouvy, zabezpečení místa pro zpětný odběr elektrozařízení, tahové zkoušky dřevin, znalecké posudky v oblasti ochrany druhů a stanovišť, ošetřování dřevin, ornitologický průzkum, posudky na zeleň, dendrologii, následnou péči po výsadbě dřevin, projektové dokumentace na zeleň, realizace výsadeb zeleně, kácení dřevin a smlouvy na údržbu zeleně.

Opravy a udržování Celkem

Celkem


Sběr a svoz komunálních odpadů

Pohřebnictví



Pitná voda

Položka


4) Ostatní nákupy v tis. Kč

5

134

343

14

400

250

1 100

2 246

5

134

343

14

400

250

1 100

2 246

Součástí je oprava oplocení a sekačky v psím útulku, oprava a údržba městských vodovodních přípojek a řádů, provozní opravy ČOV – čerpadla, opravy fontány na nám. TGM, opravy pohřebišť – oplocení, chodníky, vodovod, oprava a údržba podzemních nádob a odpadkových košů, opravy a údržba laviček a pískovišť. Rozpočet města Třince na rok 2016

- 27 -

5) Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary v tis. Kč Položka Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Celkem

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2 000 2 000

Celkem 2 000 2 000

Příspěvky pro podnikatele na zabezpečení systému sběru a třídění obalových odpadů.

6) Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům v tis. Kč Položka Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Celkem

Pitná voda

Celkem 6 6

6 6

Platba silniční daně za cisternu na pitnou vodu. Návrh rozpočtu výdajů ORJ (Kč)

Běžné výdaje ORJ Kapitálové výdaje ORJ Celkové výdaje ORJ

Skutečnost rok 2013 65.322.209,78 969.129 66.291.338,78

Skutečnost rok 2014 68.225.537,16 0 68.225.537,16


Návrh rok 2016 77.408.000 0 77.408.000

B) Odbor investic (ORJ 2) Na výdaje odboru investic pro rok 2016 jsou v návrhu rozpočtu města rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši 70.100.000 Kč, z toho běžné výdaje 3.700.000 Kč a kapitálové výdaje 66.400.000 Kč. Celkový přehled výdajů podle konkrétních akcí je rozčleněn v tabulce č. 6 a č. 8. Návrh rozpočtu výdajů ORJ (Kč)


Skutečnost rok 2013 24.804.189,49 71.340.099,14 96.144.288,63

Skutečnost rok 2014 102.051.364,89 162.810.335,49 264.861.700,38


Návrh rok 2016 3.700.000 66.400.000 70.100.000

C) Oddělení právní (ORJ 03) Celkové výdaje oddělení právního podle odvětvového třídění rozpočtové skladby v tis. Kč: Paragraf Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Mateřské školy Základní školy Sportovní zařízení v majetku obce Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Ochrana obyvatelstva Činnost místní správy Celkem


Skutečnost 2014 48 54 148 59 153

Předpoklad 2015

Návrh 2016

0 0 100 89 0

0 0 0 0 0

0

59

0

54 1 335 1 851

101 1 552 1 901

0 1 500 1 500

- 28 -

1) Nákup služeb v tis. Kč Položka


Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Celkem

Celkem

500

500

950 1 450

950 1 450

Organizační jednotka má ve svém rozpočtu na rok 2016 plánovány výdaje na konzultační, poradenské a právní služby, které pro město na základě smlouvy zajišťuje Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a společníci, s.r.o. Tyto služby jsou využívány jak vedením města, tak jednotlivými organizačními jednotkami města. Rozpočet ORJ obsahuje dále výdaje v souvislosti s veřejnými zakázkami města - na uveřejnění formuláře v elektronické podobě, odměny v rámci zadávacího řízení, zahájení a ukončení zadávacího řízení, zahájení a ukončení veřejných zakázek, odměny v rámci výběrového řízení.

2) Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Položka


Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Celkem

Celkem

50

50

50

50

Jedná se o výdaje na nákup kolků v souvislosti s úhradou soudních poplatků. Kapitálové výdaje nejsou organizační jednotkou pro rok 2016 plánovány. Návrh rozpočtu výdajů ORJ (Kč)


Skutečnost rok 2013 1.403.558,90 0 1.403.558,90

Skutečnost rok 2014 1.334.813,73 517.039,10 1.851.852,83.


Návrh rok 2016 1.500.000 0 1.500.000

D) Odbor správy majetku města – pozemky (ORJ 05) Celkové výdaje odboru správy majetku města podle odvětvového třídění rozpočtové skladby v tis. Kč: Skutečnost 2014 5 488 5 488

Paragraf Komunální služby a územní rozvoj Celkem

Předpoklad 2015 3 229 3 229

Návrh 2016 3 913,5 3 913,5


Komunální služby a územní rozvoj

Poštovní služby Nájemné Nákup ostatních služeb Celkem

1 430 520 951

Celkem 1 430 520 951

Zahrnuje výdaje na pronájmy pozemků, které jsou smluvně podchyceny, výdaje na znalecké posudky, geometrické plány, zaměření, poštovné k zasílaným částkám složenkou, na kosení na pozemcích, likvidace oplocení, kácení stromů apod.


- 29 -

2) Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Komunální služby a územní rozvoj

Položka

Celkem

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

396,5

396,5

Celkem

369,5

396,5

3) Pozemky Položka


Pozemky

Celkem

2 566 2 566

Celkem

2 566 2 566

Návrh rozpočtu výdajů ORJ (Kč)


Skutečnost rok 2013 6.957.416,40 1.392.484 8.349.900,40

Skutečnost rok 2014 5.087.259,53 401.054,00 5.488.313,53

Předpoklad čerpání 2015 957.500 2.271.500 3.229.000

Návrh rok 2016 1.347.500 2.566.000 3.913.500

E) Odbor školství, kultury a tělovýchovy – oddělení školství (ORJ 06) Celkové výdaje odboru školství, kultury a tělovýchovy podle odvětvového třídění rozpočtové skladby v tis. Kč: Paragraf Mateřské školy Základní školy Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Základní umělecké školy Využití volného času dětí a mládeže Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria Celkem

Skutečnost 2014 8 671 32 509

Předpoklad 2015 9 011 47 130

Návrh 2016 9 880 33 337

92

480

362

361 2 024 23 43 679

183 1 861 317 58 982

362 2 580 340 46 861

1) Nákup materiálu v tis. Kč Položka

Využití volného času dětí a mládeže

Mateřské školy

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Celkem

0 3 3

200 0 200

Celkem 200 3 203

Čisticí prostředky pro auto na rozvoz stravy, kancelářský materiál. Pořízení DDHM – umístění dětských prvků.

2) Nákup vody, paliv a energie v tis. Kč Položka Studená voda Pohonné hmoty a maziva Celkem

Mateřské školy 0

Základní školy 16

100 100

0 16

Celkem 16 100 116

Pohonné hmoty pro auto na rozvoz stravy, vodné – odběrné místo U Splavu.


- 30 -

3) Nákup služeb v tis. Kč Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Mateřské Základní školy školy

Položka Nákup ostatních služeb Celkem

682 682

1 227 1 227


Základní umělecké školy

50 50

262 262

Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria

80 80

Celkem

340 340

2 641 2 641

Inzeráty, zápisy do mateřských a základních škol, poplatek za rozhlas, pneuservisní práce, převoz žáků, MŠ Slezská – pasport budovy, MŠ Guty, MŠ SNP, ZŠ Karpentná – projektová dokumentace, PZŠ Nádražní – pasport budovy, MŠ Habrová – služby revize, SŠ, ZŠ a MŠ Jablunkovská revize elektro a hasicích přístrojů, revize objektu ZUŠ Třanovského a Koperníkova, ozdravné pobyty dětí.


Mateřské škol

Položka


1 492 1 495

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Základní školy

1 452 1 452


Základní umělecké školy

312 312

100 100

300 300

Celkem

3 656 3 656

MŠ – běžná údržba, opravy auta na rozvoz stravy, MŠ Štefánikova – oprava oplocení včetně betonových zídek, MŠ Slezská – sanace přední části budovy, MŠ Guty – úprava zpevněné plochy zahrady, MŠ SNP – výměna pásmových ventilů, zaregulování otopné soustavy, ZŠ Osůvky – oprava střechy, ZŠ Karpentná – realizace opravy víceúčelového hřiště, ZŠ Slezská – oprava střechy u ŠJ, PZŠ Oldřichovice – výměna okapů, rekonstrukce střešní krytiny, MŠ Habrová – údržba po zateplení budovy,SŠ, ZŠ a MŠ, Jablunkovská, p. o. - oprava vnitřní kanalizace, výměna radiátorů, běžná údržba, ZUŠ - běžná údržba a opravy, dětská hřiště běžné opravy, DDM - opravy.

5) Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím v tis. Kč Položka Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Celkem

Mateřské škol

7 000 7 000

Základní školy


30 400 30 400

2 000 2 000

Celkem

39 400 39 400

Jedná se o příspěvky na provoz pro zřízené příspěvkové organizace města v oblasti školství. Podrobný přehled o výši příspěvku pro jednotlivé příspěvkové organizace je uveden v textové části č. VII. a v tabulkové části.

6) Investiční transfery podnikatelských subjektům Položka Investiční transfery nefinančním pod. subjektům – právnických osobám Celkem

Mateřské školy 603 603

Celkem 603 603

Investiční příspěvek jako podíl města na vybudování přívodu TUV pro MŠ SNP a MŠ Janáčkova společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a. s.


- 31 -

7) Pořízení dlouhodobého hmotného majetku v tis. Kč Položka

Základní školy

Budovy, haly a stavby Celkem

Celkem 242 242

242 242

Jubilejní Masarykova základní škola – ZŠ U Splavu – výstavba dětského hřiště. Návrh rozpočtu výdajů ORJ (Kč)


Skutečnost rok 2013 45.118.939,46 2.101.823 47.220.762,46

Skutečnost rok 2014 43.370.853,43 308.433,00 43.679.286,43


Návrh rok 2016 46.016.000 845.000 46.861.000

F) Odbor školství, kultury a tělovýchovy – oddělení kultury (ORJ 07) Celkové výdaje odboru školství, kultury a tělovýchovy podle odvětvového třídění rozpočtové skladby v tis. Kč: Paragraf Divadelní činnost Hudební činnost Filmová tvorba, distribuce, kina, shromažďování audiovizuálních archiválií Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Výstavní činnosti v kultuře Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Granty – kultura a sport – bez paragrafu Celkem

Skutečnost 2014 14 190

Předpoklad 2015 10 152

Návrh 2016

2 605

2 573

2 570

11 149 500 23 6 561 50

11 703 500 20 2 479 0

10 800 500 0 1 915 0

50

143

235

347

681

560

46 780 14 231 589 434 0 83 523

30 270 13 268 710 485 0 62 994

28 115 12 700 420 0 2 100 59 915

0 0


Ostatní záležitosti kultury

Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu Celkem

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků


Celkem

4

0

0

4

10 14

20 20

60 60

90 94

Výdaje na vedení městské kroniky (materiál), materiál spojený s konáním společenských akcí, výdaje spojené s organizací Prázdnin v 3nci – reklamní předměty, materiál na zajištění jednotlivých akcí.


- 32 -

2) Nákup vody, paliv a energie v tis. Kč Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí


Položka Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Celkem

Celkem

0

5

5

1

0

1

1

5

6

Vodné a elektrická energie - odběrné místo Karpentná parčík, pohonné hmoty pro kosení trávy, elektrická energie - Kaple v Oldřichovicích.


Činnosti knihovnické


100

50

30

500

260

940

100

50

30

500

260

940

Nákup ostatních služeb Celkem




Celkem

Služby spojené s realizací akce „Prázdniny v 3nci“, revize – městské knihovny, péče a obnova místních památníků - revize, projektová dokumentace, zajištění velikonočního a vánočního jarmarku apod.

4) Ostatní nákupy v tis. Kč Hudební činnost

Položka Opravy a udržování Celkem



50 50

200 200

100 100

Celkem 350 350

Běžné opravy hvězdárny, knihovny, parčík Karpentná, opravy a údržba místních památníků.

5) Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary v tis. Kč Položka



40 40

50 50

Věcné dary Celkem

Celkem 90 90

Věcné dary v rámci konání různých akcí včetně dárků pro děti v rámci akce „Prázdniny v 3nci“.

6) Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím v tis. Kč Položka

Filmová tvorba, distribuce, kina, shromažďování audiovizuálních archiválií

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Celkem

Činnosti knihovnické

Sportovní zařízení v majetku města

Celkem

2 570

10 600

28 115

41 285

2 570

10 600

28 115

41 285

Jedná se o příspěvky na provoz pro zřízené příspěvkové organizace města v oblasti kultury. Podrobný přehled o výši příspěvku pro jednotlivé příspěvkové organizace je uveden v textové části č. VII. a v tabulkové části.


- 33 -

7) Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům v tis. Kč Položka

Filmová tvorba, distribuce, kina, shromažďování audiovizuálních archiválií

Neinvestiční příspěvky nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám Celkem


Celkem

500

1 800

2 300

500

1 800

2 300

TŽ, a.s. - neinvestiční příspěvek pro Muzeum TŽ a města Třince, TRISIA, a.s. – neinvestiční dotace na podporu aktivit v kultuře včetně realizace Třineckého kulturního léta, Třineckých adventních podvečerů.

8) Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím v tis. Kč Položka

Ostatní tělovýchovná činnost

Neinvestiční transfery spolkům Celkem


Celkem

12 700

50

12 750

12 700

50

12 750

Dotace pro Fotbal Třinec, HC Oceláři Třinec, TJ TŽ (z toho 150 tis. Kč je určeno na Beskydskou laťku) a Radu dětí a mládeže Moravskoslezského kraje (RADAMOK). Přehled individuálních žádostí pro Fotbal Třinec, o. s. a HC Oceláři Třinec v tis. Kč: Skutečnost rok 2013 FOTBAL Třinec, o. s. – neinvestiční dotace na organizování činnosti fotbalu dětí a mládeže HC Oceláři Třinec – junioři o. s. – neinvestiční dotace na organizování činnosti hokeje juniorů HC Oceláři Třinec – dorost o. s. – neinvestiční dotace na organizování činnosti hokeje dorostu HC Oceláři Třinec – žáci o. s. – neinvestiční dotace na organizování činnosti hokeje žáků

Skutečnost Rok 2014

Předpoklad čerpání 2015

Návrh na rok 2016

5 630

6 100

6 000

6 000

1 913

1 913

1 930

1 930

1 830

1 830

1 830

1 830

940

940

940

940

Přehled výše výdajů na dotační programy v oblasti kultury a sportu v tis. Kč: Skutečnost rok 2013 Granty na kulturu a sport celkem

2 097


Předpoklad čerpání 2015

2 094

2 100

Návrh na rok 2016 2 100



Skutečnost rok 2013 51.489.923,72 1.854.339,00 53.344.262,72


Skutečnost rok 2014 56.340.969,18 27.182.524,00 83.523.220,18


Návrh rok 2016 59.915.000 0 59.915.000

- 34 -

G) Odbor sociálních věcí (ORJ 08) Celkové výdaje odboru sociálních věcí podle odvětvového třídění rozpočtové skladby v tis. Kč: Paragraf Ostatní nemocnice Programy paliativní péče Pohřebnictví Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Aktivní politika zaměstnanosti j.n. Odborné sociální poradenství Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Sociální rehabilitace Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Chráněné bydlení Denní stacionáře a centra denních služeb Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Domy na půl cesty Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Terénní programy Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Činnost místní správy Ostatní finanční operace Celkem

Skutečnost 2014 200 50 64

Předpoklad 2015 200 50 230

Návrh 2016

211

210

234

80 435

80 420

0 0

689

999

12

294

1 735

253

136

136

0

722

1 875

4 977

400

400

0

200 12 957

300 9 888

0 8 850

19 014

27 065

17 265

400

400

0

70

60

0

9

594

729

0

899

425

845

2 241

710

173 120

522 309

562,5 220,5

163

212

27

98

139

0

5 1 37 336

55 2 49 021

55 2 34 472

0 0 150

1) Odměny za užití duševního vlastnictví

Položka

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

Odměny za užití duševního vlastnictví Celkem

Celkem

1

1

1

1

Úhrada poplatků OSA.


- 35 -

2) Nákup materiálu v tis. Kč

Položka


Potraviny Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží Nákup materiálu Celkem

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva


Celkem

4

4

1

1

5

5

87

1

88

15

15

38

43

12

5

98

135

59

12

5

211

Nákup potravin pro účely volnočasových aktivit Klubu seniorů. Výdaje na povinnou obnovu příruční lékárničky na pracovišti Klub seniorů. Předplatné časopisů, místního tisku a nákup knih pro účely volnočasových aktivit Klubu seniorů, tisk. Výdaje na akce Týden pro rodinu, Národní týden manželství, Den seniorů, Den dětí. Nákup tiskopisů na omamné látky (žádanky a recepty) k doplnění skladových zásob - povinnost města dle zákona o návykových látkách.

3) Nákup vody, paliv a energie v tis. Kč Položka


Pohonné hmoty a maziva Celkem

Celkem

5

5

5

5

Nákup pohonných hmot a oleje do sekačky (údržba zahrady Klubu seniorů).

Poštovní služby Služby peněžních ústavů Nájemné Nákup ostatních služeb Celkem

1

1

1

1

20 42 42

10 10

182,5 202,5

Celkem


Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti


Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Položka



20 292 292

1 1

36 38

563,5 585,5

Nákup služeb pro činnost Klubu seniorů, pro akce (Tý)den pro rodinu, Národní týden manželství, Den seniorů, Den dětí, Týden sociálních služeb, dále kurzy a přednášky s prorodinnou tématikou, nákup služeb v oblasti protidrogové politiky, prevence kriminality, v případě získání dotace spolufinancování projektu „Místa přátelská rodině“. Zajištění okamžité pomoci osobám, které jsou v ohrožení života nebo zdraví. SPOD – např. úhrady za zdravotní výkony, za poskytnutí údajů o zdravotním stavu dítěte dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Úprava sociálních hrobů apod.


- 36 -

5) Ostatní nákupy v tis. Kč Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

Položka

Opravy a udržování

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži



45

Pohoštění Celkem


5

2

2

2, 5

10

47

2

2, 5

15

10

Celkem

60 16, 5

10

76, 5

Klub seniorů – drobné opravy majetku, zařízení a spotřebičů, výmalba zádveří, chodby a kulečníkové místnosti. Opravy a udržování majetku v evidenci odboru sociálních věcí. Zajištění základního občerstvení pro děti při jejich odvozu do ústavního zařízení, drobné občerstvení pro pořadatele akcí, na pracovní schůzky pro členy a hosty skupin komunitního plánování a podskupiny pro rodinnou politiku apod.

6) Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary v tis. Kč

Položka

Pohřebnictví

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Věcné dary Celkem




Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

150

150

4 4

4 4

8 8

11 11


Celkem

2

152

2

27 179

Výdaje spojené s vypravením pohřbů zesnulým, o které se nemá kdo postarat – pokud není výdaj nahrazen v dědickém řízení, lze jeho náhradu požadovat na ministerstvu pro místní rozvoj - povinnost obce vyplývá ze zákona. Nákup drobných věcných darů do soutěží pro členy Klubu seniorů, pro akce s rodinnou tématikou, ocenění pracovníků v sociálních službách a poděkování dobrovolníků v sociální oblasti apod. Úhrada ročního členského příspěvku v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR.



Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Celkem

4 650 4 650

Celkem

4 650 4 650

Individuální finanční příspěvky pro registrované služby v sociální oblasti, individuální příspěvky či dotace v sociální oblasti, ostatní individuální finanční příspěvky.


- 37 -

8) Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně v tis. Kč

Položka

Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Neinvestiční transfery krajům Celkem

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Azylové domy, Terénní Domy na nízkoprahová denní programy půl cesty centra a noclehárny

Celkem

729

562,5

220,5

425

710

2 647

729

562,5

220,5

425

710

2 647

Neinvestiční transfery krajům - příspěvek na podporu služby sociální prevence "sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi" - Sociální asistence, jejíž poskytovatelem je Slezská diakonie, církevní právnická společnost. Neinvestiční transfery krajům - příspěvek na podporu služby sociální prevence "sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi" - jejíž poskytovatelem je Bunkr, o.p.s. – služba sociální prevence „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež“. Neinvestiční transfery krajům - příspěvek na podporu služby sociální prevence "sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi" - Streetwork, jejíž poskytovatelem je Bunkr, o.p.s.. Neinvestiční transfery krajům - příspěvek na podporu služby sociální prevence "dům na půl cesty", jejíž poskytovatelem je Centrum sociální pomoci Třinec, p. o.. Neinvestiční transfery krajům - příspěvek na podporu služby sociální prevence "azylový dům", jejíž poskytovatelem je Centrum sociální pomoci Třinec, p. o..

9) Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím v tis. Kč

Položka Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Celkem

Denní stacionáře a centra denních služeb

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

Celkem

8 850

17 265

26 115

8 850

17 265

26 115

Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizace na provoz sociálních služeb: domov pro seniory (Domov Nýdek. Domov Sosna), domov se zvláštním režimem (Domov Sosna), domov pro osoby se zdravotním postižením (Domov Sosna), odlehčovací pobytová služba (Domov Sosna), nově zřízená sociální služba denní stacionář (JANTAR), pečovatelská služba, pečovatelská služba (stravování). Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizace na provoz sociálních služeb a zdravotní péče a ostatní činnosti: denní stacionář (PAPRSEK), denní stacionář (RADOST), osobní asistenci, zdravotní služby – léčebná rehabilitace, mediace, zřízení nové služby „Dětská skupina“. Sociální služby – azylový dům a dům na půl cesty.

10) Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům v tis. Kč Položka

Ostatní finanční operace

Platba daní a poplatků státnímu rozpočtu Celkem

Celkem

2

2

2

2

Úhrada daně z nemovitých věcí za stavbu na území obce Nýdek - Domov Nýdek. Organizační jednotka neplánuje v roce 2016 žádné kapitálové výdaje.


- 38 -



Skutečnost rok 2013 21.945.289,76 321.000 22.266.289,76

Skutečnost rok 2014 28.221.270,02 9.114.992,20 37.336.262,22


Návrh rok 2016 34.472.000 0 34.472.000

H) Odbor dopravy (ORJ 10) Celkové výdaje odboru dopravy podle odvětvového třídění rozpočtové skladby v tis. Kč: Skutečnost 2014 34 289 6 203 29 648 30 0 100 50 13 093 1 723 21 85 157

Paragraf Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Ostatní záležitosti v silniční dopravě Odvádění a čištění odpadních vod Využití volného času dětí a mládeže Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozvoj Činnost místní správy Celkem

Předpoklad 2015 37 610 3 291 31 529 60 10 100 50 13 400 60 160 86 270

Návrh 2016 27 700 2 080 31 630 50 10 100 54 13 042 60 74 74 800

V návrhu rozpočtu odboru dopravy je počítáno na rok 2016 pouze s běžnými výdaji. Investiční výdaje a větší opravy jsou součástí rozpočtu odboru investic.


Ostatní záležitosti pozemních komunikací


Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek


Veřejné osvětlení

0,8

0,8 242

Nákup materiálu

10

5

Celkem

10

5,8

Celkem

242

242

5

20

5

262,8

Zakoupení materiálu do lékárničky pro DDH, triček pro organizační tým DDH, svítícího vánočního osvětlení. Dále bude zakoupen materiál k provozu mobilních laviček ENZO.

2) Nákup vody, paliv a energie v tis. Kč

Položka Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Celkem



200

65

0,2

5 500

5 765,2

5 205

5 70

0,2

5 500

10 5 775,2

Silnice


Celkem

Obsahuje spotřebu elektrické energie hlavně pro veřejné osvětlení, světlené signalizační zařízení, buňky na dětském dopravním hřišti a osvětlení podchodu na ul. Žižkova.


- 39 -

Poštovní služby Nájemné Nákup ostatních služeb Zpracování dat a služby související s inf. a kom. tech. Celkem




Odvádění a čištění odpadních vod

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

Bezpečnost silničního provozu

Provoz veřejné silniční dopravy


Položka

Silnice



Celkem

0,1 64

20 000

1 500

360

45

10

100

27

2 000

20

0,1 20

30

24 136

3 64,1

3

20 003

1 500

360

45

10

100

27

2 000

50

24 159,1

Obsahuje výdaje na zajištění převážně běžné a zimní údržby místních komunikací včetně příslušenství, chodníků, cyklostezek, parkovišť, kanalizace, radarových zařízení, veřejného osvětlení, autobusových zastávek, městských hodin apod. Příslušenstvím místních komunikací jsou např. mosty, lávky, dopravní značení, světelná signalizační zařízení, krajnice, příkopy, uliční vpustě, propustky, zábradlí apod. Provádí se převážně čištění, ořezy, kosení a vedení pasportu.








Položka

Silnice


Celkem

7 492

500

290

5

11

5 300

5

13 603

7 492

500

290

5

11

5 300

5

13 603

Běžná oprava místních komunikací včetně příslušenství, chodníků, autobusových zastávek, vybavení dětského dopravního hřiště, radarových zařízení, veřejného osvětlení, městských hodin apod.



Poskytnuté náhrady Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Celkem



9,9

9,9 29 925,3

9,9

Celkem

29 925,3

29 925,3 10 10

10 29 945,2

Výdaje na dopravní obslužnost MHD a ODO. Obsahuje rovněž úhrady cestovních nákladů, ušlého zisku svědkům – účastníkům přestupkových řízení a nákup drobných odměn pro děti na DDH.

6) Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně v tis. Kč Položka Neinvestiční transfery krajům Celkem

Provoz veřejné silniční dopravy 1 054,7 1 054,7


Celkem 1 054,7 1 054,7

- 40 -

Příspěvek na dopravní obslužnost MSK. Návrh rozpočtu výdajů ORJ (Kč)


Skutečnost rok 2013 85.318.309,51 0 85.318.309,51

Skutečnost rok 2014 83.514.221,25 1.643.047,97 85.157.269,22

Předpoklad čerpání 2015 86.270.000 0 86.270.000

Návrh rok 2016 74.800.000 0 74.800.000

I) Městská policie (ORJ 11) Celkové výdaje městské policie podle odvětvového třídění rozpočtové skladby v tis. Kč: Skutečnost 2014

Paragraf Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost silničního provozu Celkem

Předpoklad 2015

1 664 25 1 689

2 457,5 14,5 2 472

Návrh 2016 2 030 20 2 050

1) Nákup materiálu v tis. Kč Položka Potraviny Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Celkem

Bezpečnost a veřejný pořádek


Celkem

3

3

3

3

250

250

5

5

200

200

150 611

20 20

170 631

Rozpočet obsahuje výdaje na zajištění pitného režimu strážníkům, který se odvíjí od klimatických podmínek, výdaje spojené s doplněním a obnovou obsahu lékárniček MěP a v služebních vozidlech, náklady na pořízení a obnovu služební výstroje, na odborné publikace, nákup drobného majetku a běžné výdaje - nákup kancelářských a čistících prostředků, nábojů, terčů, lepek k služebnímu výcviku ve střelbě, testů na drogy, CCS karet do aut, detekčních trubiček, knihy zbraní a střeliva a tiskopisů potřebných k výkonu služby, reklamních předmětů, materiálu pro odchyt psů, bezpečnost silničního provozu - reflexní pásky, nálepky.

2) Nákup vody, paliv a energie v tis. Kč Položka


Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Celkem

Celkem

25 140 20 240

25 140 20 240

300

300

725

725

Provozní náklady na objekt MěP do doby přestěhování, předpoklad nákladů na nové prostory v budově IVC, včetně nákladů monitoringu MKDS v Hotelu Steel do ukončení optimalizace kamerového systému MKDS. Spotřeba pohonných hmot pro služební vozidla MěP.


- 41 -



Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Celkem

Celkem 4

4

50

50

7 60

7 60

275

275

396

396

Poštovné, poplatek za provoz telefonních linek, včetně linky 156, internetu, mobilního telefonu, nájemné objektu, který je určen k služebnímu výcviku střelby, prolongační kurzy strážníků, periodické zkoušky pro řízení služebního vozidla, výcvik sebeobrany, školení MKDS, školení vedoucích pracovníků a ostatní běžné školení v rámci pracovních náplní, periodické preventivní prohlídky, povinné STK, emise - služební vozidla, rozhlasové a televizní poplatky, poplatek radiostanice, revize rádiové sítě, monitoring vozidla, provoz webových stránek, prodloužení domény, MKDS ostatní služby, revize plynového kotle, revize hasících přístrojů, povinná kalibrace a ověření alkotestrů, povinná kalibrace a ověření radaru, revize EZS skladu zbraní, revize hromosvodu, revize spalinových cest.

4) Ostatní nákupy v tis. Kč Položka


Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Celkem

Celkem

200 15 65 280

200 15 65 280

Zahrnuje výdaje spojené s opravami a údržbou služebních vozidel, radiostanic a běžnými opravami majetku včetně údržby stávajícího systému MKDS, programové vybavení MKDS a dispečink MěP a cestovní náhrady na školení a prolongace.



Nákup kolků Platba daní a poplatků státnímu rozpočtu Celkem

Celkem

16

16

2

2

18

18

Kolky pro prolongační zkoušky – osvědčení, zbrojní průkazy a dálniční známka na služební vozidlo. Návrh rozpočtu výdajů ORJ (Kč)


Skutečnost rok 2013 1.694.694,68 390.271 2.084.965,68


Skutečnost rok 2014 1.660.501,81 28.324,00 1.688.825,81

Předpoklad plnění 2015 2.022.000 450.000 2.472.000

Návrh rok 2016 2.050.000 0 2.050.000

- 42 -

J) Odbor vnitřních věcí (ORJ 12) Celkové výdaje odboru vnitřních věcí podle odvětvového třídění rozpočtové skladby v tis. Kč: Paragraf Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Komunální služby a územní rozvoj j. n. Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Požární ochrana – dobrovolná část Volby do zastupitelstev ÚSC Volby do Evropského parlamentu Činnost místní správy Pojištění funkčně nespecifikované Celkem

Skutečnost 2014

Předpoklad 2015

Návrh 2016

280

290

290

89

128

128

12

12

805 116 118 9 193 685 11 298

1 121

2 021

12 054 1 685 15 290

11 287 1 350 15 076

1) Platy v tis. Kč Požární ochrana – dobrovolná část

Položka Ostatní platy Celkem

Celkem

6 6

6 6

Refundace platů dobrovolných hasičů v souvislosti se zásahy.

2) Povinné pojistné placené zaměstnavatelem v tis. Kč Požární ochrana – dobrovolná část

Položka Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem


Celkem

390

390

3

3

3

Celkem

390

393

Jedná se o refundace pojištění dobrovolných hasičů a zákonné pojištění odpovědnosti organizace za úraz zaměstnanců.

3) Odměny za užití duševního vlastnictví v tis. Kč Činnost místní správy

Položka Odměny za užití duševního vlastnictví Celkem

Celkem 4 4

4 4

Poplatky OSA a Dilia.



Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk


Komunální služby a územní rozvoj j.n.

Požární ochrana – dobrovolná část


2 25

291

16 35

18 351

1

2

5

8

150

150

Celkem

- 43 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Celkem

10 10

30

204

600

834

35 93

29 526

600 1 406

674 2 035

Voda do výdejníků, pitný režim, ochranné pracovní pomůcky, léky a zdravotnický materiál, knihy, učební pomůcky a tisk, DDHM, parkovací kotouče, mapy, cedule s názvy ulic, židle, telefony, nábytek, skartovačky, kopírovací stroje, deska do telefonní ústředny apod.

5) Nákup vody, paliv a energie v tis. Kč Položka Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Celkem

Požární ochrana – dobrovolná část 5 1 82 55

Činnost místní správy 240 750 1 150

Celkem 245 750 1 1 232 55

120

400

520

263

2 540

2 803

Elektrická energie, vodné a stočné, propanbutanové láhve, koks, uhlí, palivové dříví pro JSDH v Gutech, pohonné hmoty.



Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi Nákup ostatních služeb Celkem



Pojištění funkčně nespecifikované

Celkem

1 350

1 350

160

172

12

1 350 450

1 350 450

69

69

5

5

2 054

10

44

2 000

10

125

3 965

1 350

5 450

Vstupní zdravotní prohlídky – VPP, telefony – SDH Guty, školení a vzdělávání dobrovolných hasičů, JSDH – revize, STK, zdravotní prohlídky, povinná kalibrace přístrojů, městský úřad dobití frankovacího stroje, pevné telefonní linky, mobilní telefony, pronájem elektromobilu, fotoaparátu, úklid, obědy, servis výtahů, zabezpečovacího zařízení, BOZ a PO, revize rotačních kartoték, klimatizace, kamerového systému, zhotovení certifikátů.

7) Ostatní nákupy v tis. Kč Položka Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Ostatní nákupy j. n. Celkem

Komunální služby a Požární ochrana územní – dobrovolná část rozvoj j. n. 25 1 093 2 3 25


1 098

Činnost místní správy 1 450 240 1 1 691

Celkem 2 568 242 3 1 2 814

- 44 -

VPP - opravy nářadí, JSDH – opravy vozidel, zbrojnic a techniky, cestovné při účasti hasičů na školeních, pohoštění při zásazích, Městský úřad – oprava služebních aut, zabezpečovacího zařízení, klimatizace, malování kanceláří, výměna koberců, provoz kopírovacích strojů, cestovné, dálniční známka do ciziny.



Poskytnuté náhrady Věcné dary Celkem


Celkem

50 280 280

50 280 330

50

Balíčky seniorům při životních jubileích, hračky k vítání dětí do života, svědečné, náhrady za úrazy, spoluúčasti u pojistných událostí.

9) Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům v tis. Kč Položka Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Celkem

Činnost místní správy 1

Celkem 1

30

30

31

31

Nákup kolků a dálničních známek na služební vozidla.

10) Náhrady placené obyvatelstvu v tis. Kč Položka


Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Celkem

Celkem

60

60

60

60

Platby spoluúčasti u pojistných událostí občanům.



Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Celkem

Celkem

350

350

800 1 150

800 1 150

Pořízení 3 ks kopírovacích strojů a v rámci obnovy vozového parku nákup dvou služebních vozidel. Návrh rozpočtu výdajů ORJ (Kč)



Skutečnost 2013 11.830.808,22 1.494.357 13.325.165,22

Skutečnost 2014 11.087.474,21 211.065,54 11.298.539,75

Předpoklad 2015 13.876.000 1.414.000 15.290.000

Návrh 2016 13.926.000 1.150.000 15.076.000

- 45 -

K) Oddělení platové a personální (ORJ 13) Celkové výdaje oddělení platového a personálního podle odvětvového třídění rozpočtové skladby v tis. Kč: Skutečnost 2014

Paragraf Ostatní záležitosti vzdělávání Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Bytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj j.n. Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Ochrana obyvatelstva Ostatní správa v oblasti krizového řízení Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana – dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev ÚSC Volby do Evropského parlamentu Činnost místní správy Celkem

Předpoklad 2015

Návrh 2016

95

36 99

101

4

10

10

181 1 896

200 2 092

230 278

204

200

7 7 18 445 714

7 10 19 154 868

8 10 19 787 698

5 378 817 628 92 434 120 811

5 708

5 174

97 410 125 794

93 899 120 195

1) Platy v tis. Kč Komunální služby a územní rozvoj j.n.

Položka Platy zaměstnanců v pracovním poměru Celkem



Celkem

200

14 467

66 500

81 167

200

14 467

66 500

81 167

Veřejně prospěšní pracovníci – platy (vychází se z podmínek úřadu práce pro rok 2015), MěP – platy 42 zaměstnanců, zaměstnanci města – platy 204 zaměstnanců.

Odměny členů zastupitelstev obcí Celkem

10

230

8

10

68

595

750

850

3 450 89

10

230

8

10

68

595

4 200

Celkem


Zastupitelstva obcí



Ostatní správa v oblasti krizového řízení

Ochrana obyvatelstva

89

Bytové hospodářství

Ostatní osobní výdaje


Položka


2) Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč

2 610 3 450

850

6 060

Náhrady pro přednášející na Univerzitě 3. věku, pro kronikáře města včetně okrajových částí, pro moderátory městských kulturních a společenských akcí, pro údržbáře krytů civilní obrany (stálé úkryty) - vychází se z výše minimální mzdy v roce 2015, pro dobrovolníky v oblasti krizového řízení, pro pracovníka provádějícího úklid v budově MěP, strážníky a zaměstnance MěP, pro dobrovolné hasiče, pro členy komisí, výborů a zvláštních orgánů města, odměny členů zastupitelstva města.


- 46 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Celkem

Celkem






Položka


3) Povinné pojistné placené zaměstnavatelem v tis. Kč

9

50

3 635

75

540

16 727

21 036

3,5

18

1 309

28

380

6 022,6

7 761,1

12,5

68

4 944

103

920

22 749,6

28 797,1

Pojistné – kronikáři, moderátoři městských kulturních a společenských akcí, strážníci a zaměstnanci MěP, dobrovolníci v oblasti krizového řízení, uvolnění a neuvolnění zastupitelé, členové komisí a výborů, zaměstnanci města. 4) Nákup služeb v tis. Kč Položka


Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Celkem


15

15

Celkem

1 350

1 365

2

2

1 352

1 367

Školení a vzdělávání zaměstnanců a zastupitelů.



Cestovné Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy j.n. Celkem

Zastupitelstva obcí 2

8,4 8,4

Činnost místní správy 30 10

17 19

Celkem 30 12

40

40

857 937

882,4 964,4

Pohoštění na školeních a seminářích pořádaných městem pro zastupitele, radní a zaměstnance města, náhrada cestovních výdajů a účastnických poplatků na konference, příspěvek na ošatné.

6) Náhrady placené obyvatelstvu v tis. Kč Položka

Komunální služby a územní rozvoj j. n.

Náhrady mezd v době nemoci Celkem



Celkem

10

98

530

638

10

98

530

638

VPP, MěP, zaměstnanci města - předpokládaná výše náhrady za prvních 14 kalendářních dní nemoci (zákonná povinnost zaměstnavatele).


- 47 -

7) Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu v tis. Kč Bezpečnost a veřejný pořádek

Položka Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Celkem



202

19,5

980

1 201,5

202

19,5

980

1 201,5

Celkem

MěP, uvolnění zastupitelé, zaměstnanci města – příspěvek na penzijní připojištění. Návrh rozpočtu na rok 2016 počítá s 0,5 % navýšením na pokrytí „zákonných“ postupů v platových stupních a s 3 % nárůstem tarifních platů (nařízení vlády č. 278/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.11.2015). Návrh rozpočtu výdajů ORJ (Kč)


Skutečnost rok 2013 112.050.222,56 0 112.050.222,56

Skutečnost 2014 120.810.811,33 0 120.810.811,33

Předpoklad 2015 125.794.446 0 125.794.446

Návrh 2016 120.195.000 0 120.195.000

L) Odbor ekonomický (ORJ 14) Celkové výdaje odboru ekonomického podle odvětvového třídění rozpočtové skladby v tis. Kč: Skutečnost 2014

Paragraf Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Komunální služby a územní rozvoj j.n. Bezpečnost a veřejný pořádek Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Volby do zastupitelstev ÚSC Volby do Evropského parlamentu Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti j.n. Celkem

Předpoklad 2015

Návrh 2016

242

615

315

51 204 0 56 44 51 1 254 80 067 119 0 82 088

60 220 0 0 0 294 605 22 071 445 69 092 93 402

60 220 500 0 0 256 450 20 000 200 63 992,5 85 993,5

1) Úroky a ostatní finanční výdaje Položka


Úroky vlastní Celkem

300 300

Celkem 300 300

Obsahuje platbu úroků u úvěru z ČSOB, a.s. na akci "Revitalizace povodí Olše".

2) Nákup služeb Položka


Obecné příjmy Činnost místní z finančních správy operací




Celkem

- 48 -

Poštovné Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Celkem

2

2

450

15

465

81

15

450

81

173

60

220

453

256

60

220

1 001

Jedná se o poštovné a nákup stravenek pro pracovníky Městské policie, pracovníky VPP, koordinátora pracovníků VPP, pro vedoucí městského útulku pro psy a řidiče odboru školství, kultury a tělovýchovy. Dále jsou zde zařazeny finanční prostředky na provedení přezkoumání hospodaření města za rok 2015 auditorskou firmou a na daňové a účetní poradenství.

3) Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Ostatní finanční operace

Položka Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Vratky veřejným rozpočtům Celkem

Finanční vypořádání minulých let

Celkem

20 000

20 000

20 000

200

200

200

20 200

Jedná se o platbu daně z příjmů právnických osob za město a daně z přidané hodnoty a dále o vratky v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za předchozí rok.

4) Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

Položka Neinvestiční transfery krajům Celkem

Celkem

500

500

500

500

Spolupráce s Moravskoslezským v Moravskoslezském kraji“.

krajem

při

realizaci

projektu

„Kotlíkové

dotace

5) Ostatní neinvestiční výdaje Položka Nespecifikované rezervy Celkem

Ostatní činnosti jinde nezařazené

Celkem

15 683,5

15 683,5

15 683,5

15 683,5

Rezerva města na havarijní stavy a nerozpočtované výdaje, pro STARS na splátky jistin, pro převody fondům, pro příspěvkové organizace odboru sociálních věcí a stavbu dětského hřiště na Osůvkách.

6) Ostatní kapitálové výdaje Položka Ostatní kapitálové výdaje j. n. Celkem

Ostatní činnosti jinde nezařazené

Celkem

48 309

48 309

48309

48 309


- 49 -

Investiční rezerva na kapitálové výdaje (z prodeje městských bytů). Návrh rozpočtu výdajů ORJ (Kč)


Skutečnost rok 2013 36.163.571,42 850.000 37.013.571,42

Skutečnost 2014 82 087.799,48 0 82.087.799,48

Předpoklad 2015 43.630.914 49.771.000 93.401.914

Návrh rok 2016 37.684.500 48.309.000 85.993.500

M) Odbor stavebního řádu a územního plánování (ORJ 16) Celkové výdaje odboru stavebního řádu a územního plánování podle odvětvového třídění rozpočtové skladby v tis. Kč: Skutečnost 2014

Paragraf Územní plánování Územní rozvoj Celkem

Předpoklad 2015

294 289 583

320 330 650

Návrh 2016 250 380 630

2) Nákup služeb Položka

Územní rozvoj

Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Celkem

Celkem

200

200

20 220

20 220

Služby architekta, posudky, konzultace (povinné).

3) Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Položka

Územní rozvoj

Platby daní a poplatků státního rozpočtu Celkem

Celkem

10

10

10

10

Srážková daň ze soutěže Stavba roku.

4) Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu v tis. Kč Položka

Územní rozvoj

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Celkem

Celkem

150

150

150

150

Odměny v rámci soutěže Stavba roku.

5) Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku v tis. Kč Položka

Územní plánování

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Celkem

Celkem

250

250

250

250

Územní plány, územně analytické podklady.


- 50 -

Návrh rozpočtu výdajů ORJ (Kč) Skutečnost rok 2013 321.112 0 321.112

Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkové výdaje

Skutečnost 2014 288.880,50 294.030,00 582.910,50

Předpoklad 2015 380.000 270.000 650.000

Návrh 2016 380.000 250.000 630.000

N) Odboru správy majetku města – bytový fond a nebytový fond (ORJ 19) Celkové výdaje odboru správy majetku města podle odvětvového třídění rozpočtové skladby v tis. Kč: Paragraf Ostatní záležitosti pozemních komunikací Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj Celkem

Skutečnost 2014

Předpoklad 2015

42 22 029 3 080 398 25 549

Návrh 2016

229 25 446 3 640 1 051 30 366

70 29 512 3 696 520 33 798

1) Nákup materiálu v tis. Kč Položka Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Celkem


Nebytové hospodářství

Celkem

5

5

10

15 20

1 6

16 26

Nákup nových hasicích přístrojů, nákup materiálu domovními důvěrníky a nákup čisticích prostředků pro úklid nebytových prostor.

2) Nákup vody, paliv a energie v tis. Kč Položka Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Teplá voda Celkem

Bytové hospodářství 5 024 7 120 1 020 1 033 4 850 19 047

Nebytové hospodářství 800 5 350 1 000 2 155

Celkem 5 824 7 125 1 370 2 033 4 850 21 202



Poštovní služby Nájemné Nákup ostatních služeb Celkem




Celkem

80

1 6

81 6

45

1 635

425

20

2 125

45

1 715

432

20

2 212

Paušál za výtah u železničního podchodu na ul. Žižkové, nákup služeb pro turistickou chatu na Javorovém vrchu včetně areálu (deratizace, čištění, kontroly apod.), bytový fond – služby, SIPO, poštovné k zasílání přeplatků vyúčtování služeb a k zasílaným částkám složenkou, nebytový fond – služby, poštovné k zasílaným částkám složenkou, nájemné za garáž využívanou na dětském dopravním hřišti na ul. Lesní.


- 51 -

4) Ostatní nákupy v tis. Kč Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka Opravy a udržování Celkem




Celkem

25

5 080

735

500

6 340

25

5 080

735

500

6 340

Bytový fond – opravy a údržba, zakázky malého rozsahu, nebytový fond – opravy a údržba, výtah u železničního podchodu na ul. Žižkové – opravy a údržba, opravy přístupových chodníků k bytovým domům, opravy a údržba turistické chaty na Javorovém vrchu včetně areálu.



Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Celkem


200 200

Celkem 6 6

206 206

Výdaje spojené se správou, provozem a opravami společných částí budovy – SVJ Lidická čp. 661 - 8 bytů a 1 nebytový prostor.

6) Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům v tis. Kč Nebytové hospodářství

Položka Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám Celkem

Celkem

262 262

262 262

Finanční příspěvek na pokrytí ztráty vzniklé provozováním sociálního zařízení – přepravní budova na autobusovém stanovišti. Veřejné WC provozuje na základě smlouvy fyzická osoba Richard Valenta.



Platba daní a poplatků státnímu rozpočtu Celkem

Celkem

20 20

20 20

Výdaje (správní poplatky) na soudní vystěhování z městského bytu, žaloby na úhradu dlužného nájemného.

8) Ostatní neinvestiční výdaje v tis. Kč Položka Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Celkem



Celkem

3 200

100

3 300

3 200

100

3 300

Přeplatky z vyúčtování služeb.


- 52 -



Budovy, haly a stavby Celkem

Celkem

230 230

230 230

Odvodnění zadního vstupu - Jablunkovská 406. Práce a služby – bytový fond 2016 Výměna vstupních dveří bytových domů Tyršova 631 - 633 a Smetanova 555 Výměna vnitřních dveří do motorkárny v bytovém domě Chopinova 445 Výměna odpadního potrubí bytového domu Lidická 190

200 000 35 000 70 000

Výměna oken ve společných prostorech bytového domu Smetanova 555

100 000

Odvodnění u zadního vstupu bytového domu Jablunkovská 406 (investice)

230 000

Výměny vodoměrů v bytových domech Kominické práce stavební - vložkování komínů v bytech Kominické práce - čištění, kontroly, měření spalin

35 000 450 000 400 000

Komplexní údržba a havarijní služba v oboru voda, plyn, topení

2 000 000

Komplexní údržba a havarijní služba v oboru elektro

1 000 000

Podlahářské práce

200 000

Malířské práce

200 000

Elektrorevize

50 000

Paušál a služby v oboru elektroinstalace

30 000

Plynorevize

80 000

Paušál a služby v oboru voda, plyn, topení

30 000

Protipožární ochrana

30 000

Komplexní servis výtahů (paušál + opravy)

160 000

Provedení odečtů měřičů tepla a následné rozúčtování

120 000

Ostatní neplánované opravy (stolařské, zámečnické, sklenářské, výměny plyn.kotlů, lokální opravy střech a výměny oken, drobné stavební práce aj.)

700 000

Ostatní neplánované služby (deratizace, odhrnování sněhu, čištění střech a okapů, vývoz žump, inzerce, kontroly a posouzení apod.)

500 000

Zodpovědná osoba za plynová zařízení

130 000

SVJ Lidická 661 - správa a údržba bytových jednotek v majetku města Celkem

200 000 6 950 000

Práce a služby – nebytový fond 2016 Výměna vstupních dveří do nebytového prostoru Poštovní 604 Opravy podlah v garážích Výměny vodoměrů v nebytových prostorách Kominické práce - čištění, kontroly, měření spalin Komplexní údržba a havarijní služba v oboru voda, plyn, topení Komplexní údržba a havarijní služba v oboru elektro Podlahářské práce Malířské práce Elektrorevize Paušál a služby v oboru elektroinstalace Plynorevize Paušál a služby v oboru voda, plyn, topení Protipožární ochrana Komplexní servis výtahu - Beskydská 1140 (paušál + opravy) Provedení odečtů měřičů tepla a následné rozúčtování


35 000 60 000 20 000 10 000 50 000 20 000 20 000 20 000 10 000 20 000 10 000 20 000 20 000 15 000 20 000

- 53 -

Ostatní neplánované opravy (stolařské, zámečnické, sklenářské, výměny plyn.kotlů, lokální opravy střech a výměny oken, drobné stavební práce aj.)

500 000

Ostatní neplánované služby (deratizace, odhrnování sněhu, čištění střech a okapů, vývoz žump, inzerce, pasportizace, kontroly a posouzení apod.)

280 000

Zodpovědná osoba za plynová zařízení SVJ Lidická 661 - správa a údržba nebytové jednotky v majetku města Výtahy železniční podchod ul Žižkova (paušál + opravy)

20 000 6 000 70 000

Opravy a údržba turistické chaty na Javorovém vrchu vč. areálu - běžné opravy a údržba

500 000

Nákup služeb pro turistickou chatu na Javorovém vrchu vč. areálu (deratizace, čištění, kontroly apod.) Celkem

20 000 1 746 000



Skutečnost rok 2013 48.681.286,47 7.100.163,90 55.781.450,37

Skutečnost 2014 25.477.771,49 71.269,00 25.549.040,49

Předpoklad 2015 29.362.930 1.003.500 30.366.430

Návrh rok 2016 33.568.000 230.000 33.798.000

O) Odbor informatiky (ORJ 23) Celkové výdaje odboru informatiky podle odvětvového třídění rozpočtové skladby v tis. Kč: Skutečnost 2014

Paragraf Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Volby do zastupitelstev obcí Volby do Evropského parlamentu Činnost místní správy Celkem

Předpoklad 2015

15

10

77 71 6 217 6 380

14 148 14 158

Návrh 2016

8 247 8 247



Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j. n. Celkem

Celkem

1 000

1 000

500 1 500

500 1 500

Obnova hardwaru, nákup tonerů, nákup ostatního spotřebního materiálu.



Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi Nákup ostatních služeb j. n. Celkem

Celkem

170

170

80

80

4 392

4 392

5 4 647

5 4 647

Roční poplatek za internet, nákup licencí na dobu určitou, technická podpora, aktualizace a udržovací poplatky, úprava softwaru, provedení mobilního mapování města Třinec pro tvorbu a aktualizaci pasportů, čtení norem a tisk.


- 54 -



Opravy a udržování Programové vybavení Celkem

Celkem

50 200 250

50 200 250

Opravy výpočetní techniky, nové moduly ke stávajícím softwaru, nové licence do 60 tis. Kč.

4) Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku v tis. Kč Položka


Programové vybavení Celkem

1 500 1 500

Celkem 1 500 1 500

Microsoft Agreement – roční úhrada za software od firmy Microsoft.

5) Pořízení dlouhodobého hmotného majetku v tis. Kč Činnost místní správy 350 350

Položka Výpočetní technika Celkem

Celkem 350 350

Nákup nového serveru - navýšení kapacity uložišť a zvýšení bezpečnosti Návrh rozpočtu výdajů ORJ (Kč) Skutečnost rok 2013 4.746.771,94 2.098.636,70 6.845.408,64


Skutečnost 2014 4.965.173,91 1.415.304,61 6.380.478,52


Návrh rok 2016 6.397.000 1.850.000 8.247.000

P) Útvar krizového řízení (ORJ 24) Celkové výdaje útvaru krizového řízení podle odvětvového třídění rozpočtové skladby v tis. Kč: Skutečnost 2014

Paragraf Ochrana obyvatelstva Ostatní správa v oblasti krizového řízení Celkem

Předpoklad 2015

48 6 54

127 40 167

Návrh 2016 155 48 203


Ostatní správa v oblasti krizového řízení


Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Celkem

2

2

Celkem 2

30

30

30

32

Protipovodňové pytle, plnička protipovodňových pytlů, kondenzační vysoušeč.


- 55 -

2) Nákup vody, paliv a energie v tis. Kč Ochrana obyvatelstva

Položka Elektrická energie Celkem

Celkem 6 6

6 6

3) Nákup služeb v tis. Kč Ostatní správa v oblasti krizového řízení


Položka Služby telekomunikací a radiokomunikací

10

Nájemné

12

Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb j.n. Celkem

Celkem 8

18 12

2

2

100

100

124

8

132

Telefony, nájemné, školení a ostatní služby v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva.

4) Ostatní nákupy v tis. Kč Ostatní správa v oblasti krizového řízení


Položka Opravy a udržování Pohoštění Celkem

Celkem

5 5 10

3 3

5 8 13

Oprava vstupu polního krytu. Podle nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, se zajišťuje pohoštění pro orgány krizového řízení a JPOO při zásahu.

5) Ostatní neinvestiční výdaje v tis. Kč Položka Nespecifikované rezervy Celkem

Ochrana obyvatelstva 20 20

Celkem 20 20

Rozpočet útvaru obsahuje účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků, kterou jsou obce povinny rozpočtovat podle zákona č.118/2011 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (úplné znění krizového zákona č. 240/2000 Sb.). V případě potřeby bude rezerva navýšena z rezervy města pro rok 2016. Návrh rozpočtu výdajů ORJ (Kč)


Skutečnost rok 2013 13.351,91 0 13.351,91

Skutečnost 2014 54.097,57 0 54.097,57

Předpoklad čerpání 2015 167.000 0 167.000

Návrh rok 2016 203.000 0 203.000

Q) Odbor kancelář vedení města (ORJ 25) Celkové výdaje odboru kancelář vedení města podle odvětvového třídění rozpočtové skladby v tis. Kč: Paragraf Ostatní záležitosti vzdělávání


Skutečnost 2014 29

Předpoklad 2015 30

Návrh 2016 30

- 56 -

Ostatní záležitosti kultury Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Komunální služby a územní rozvoj j.n. Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Celkem

43 1 177 391

90 1 200 380

100 1 200 370

60

263

850

1 304

1 232

1 350

15

0

0

410 595 4 024

545 661 4 401

645 611 5 156

1) Platy v tis. Kč Položka


Ostatní platy Celkem

Celkem

40 40

40 40

Refundace mezd zastupitelům a radním města.

2) Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč Položka


Ostatní platby za provedenou práci j. n. Celkem

Celkem

40

40

40

40

Refundace mezd zastupitelům a radním města - OSVČ.

3) Povinné pojistné placené zaměstnavatelem v tis. Kč Položka


Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Celkem

Celkem

15

15

15

15

Refundace pojistného.



Nákup materiálu j. n. Celkem

40 40

Celkem 40 40

Nákup materiálu potřebného k přípravě pohoštění (např. papírové tácky), novoročenky a blahopřání. Na nákup materiálu pro potřeby osadních výborů je vyčleněno celkem 30.000 Kč, a to pro osadní výbor :  Třinec – Karpentná – 5.000 Kč  Třinec – Nebory – 5.000 Kč  Třinec – Guty – 5.000 Kč  Třinec – Oldřichovice – 5.000 Kč  Třinec – Konská-Osůvky – 5.000 Kč  Třinec – Dolní Lištná – 5.000 Kč


- 57 -

Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb j. n. Celkem

Celkem


Zastupitelst vo obcí



Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Rozhlas a televize

Položka


Ostatní záležitosti vzdělávání


60

30

60

30

15

60

60

10

85

400

400 10

30

10

60

1 200

310

800

900

90

110

3 470

90

1 200

370

815

1 300

170

110

4 085

Pronájem prostor na Univerzitu třetího věku, která probíhá v prostorách kulturního domu Trisia, pronájem prostor na Přehlídku národnostních menšin, zajištění reklamy, výlep plakátů, vystoupení, ozvučení, dovoz, odvoz a výsyp nádob na komunální odpad, sběr a přepravu komunálního odpadu a další služby pro zajištění Přehlídky národnostních menšin, výroba a vysílání městského zpravodajství, které zajišťuje firma FIBERA, s. r. o., příprava a tisk Třineckého zpravodaje, který provádí firma Via Publicita, roznáška Třineckého zpravodaje, kterou zajišťuje Česká pošta, s. p., pronájem prostor na kulturní a společenské akce organizované městem, další služby potřebné k zajištění kulturních a společenských akcí organizovaných městem (např. Den s IZS, Srdce Evropy), např. ozvučení, odvoz a přívoz nádob na komunální odpad, výdaje na zpracování žádostí o dotace, vypracování studie proveditelnosti, zpracování žádosti o financování projektu, služby mobilních operátorů, nájemné na „Hovory s občany“, nájemné pro potřeby RMě a ZMě, školení a vzdělávání pro zastupitele města, zhotovení vizitek, obědy pro RMě, tlumočnické služby, zveřejnění novoročních přání, poplatky za registraci, zveřejnění prezentace aktivit města, výroční zprávy, dotazníky, propagace města. Výdaje spojené s oslavami 85. výročí založení města Třince.

6) Ostatní nákupy v tis. Kč Ostatní záležitosti kultury

Položka Cestovné Pohoštění Účastnické poplatky na konference Celkem



Zastupitelstvo obcí

10

5

25 260

10

5

290

Celkem

10

25 285

10

315

5

5

Pohoštění – Přehlídka národnostních menšin, pohoštění na kulturních akcích města, cestovné – zastupitelstvo, pohoštění pro RMě a ZMě, pohoštění návštěv, pohoštění pro komise a výbory, pohoštění zaměstnanců města na školení BOZP, pohoštění kontrolorů a auditorů.

7) Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary v tis. Kč Položka Poskytnuté neinves. příspěvky a náhrady Věcné dary Celkem


Zastupitelstvo obcí


50 50

Celkem 2

2

50 52

100 102

- 58 -

Členský příspěvek pro STMOÚ ČR, věcné dary z reprefondu, dárkové předměty.



Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Celkem


Celkem

50

50

50

439

439

439

489

Neinvestiční příspěvek pro Institut EuroSchola, o. s. na provoz podnikatelského inkubátoru STELL IT, pro Regionální radu Třinec, pro Česko-polskou obchodní komoru, pro Svaz měst a obcí ČR, pro Český institut interních auditorů, pro Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a pro Asociaci měst pro cyklisty.

9) Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu v tis. Kč Položka


Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Celkem

Celkem

30

30

30

30

Peněžní ocenění udělované v rámci Ceny města Třince. Návrh rozpočtu výdajů ORJ (Kč) Skutečnost 2013 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkové výdaje

3.617.569,20 0 3.617.569,20


Skutečnost 2014 4.024.151,34 0 4.024.151,34

Předpoklad 2015 4.401.000 0 4.401.000

Návrh rok 2016 5.156.000 0 5.156.000

- 59 -

VII. Příspěvkové organizace města Město Třinec je zřizovatelem celkem 18 příspěvkových organizací, z toho 16 příspěvkových organizací má ve správě odbor školství, kultury a tělovýchovy a 2 příspěvkové organizace ve správě odboru sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy spravuje následující příspěvkové organizace: 

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace



Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace



Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace



Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace



Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace



Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace



Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace



Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, příspěvková organizace



Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace



Mateřská škola, Třinec, Slezská 778, příspěvková organizace



Mateřská škola, Třinec, Nerudova 313, příspěvková organizace



Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace



Městské kino Kosmos Třinec, příspěvková organizace



Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace



Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS)



Dům dětí a mládeže, Třinec, příspěvková organizace

Odbor sociálních věcí spravuje tyto příspěvkové organizace: 

Sociální služby města Třince



Centrum sociální pomoc Třinec

Pro rok 2016 navrhujeme pro jednotlivé příspěvkové organizace níže uvedené příspěvky na provoz. Návrhy zohledňují stav fondů (rezervní fond, investiční fond) organizací, jejich doplňkovou činnost, plán oprav a investic na rok 2016 a možnosti dofinancování organizace z dalších zdrojů (např. dotace a hospodářská činnost organizace).


- 60 -

Porovnání příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace města za období 2013 – 2016 (v Kč) Příspěvek na provoz Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ ZŠ Petra Bezruče a MŠ ZŠ Dany a Emila Zátopkových ZŠ a MŠ, Koperníkova 696 ZŠ, Slezská 773 ZŠ a MŠ, Kaštanová 412 ZŠ a MŠ, Míru 247 ZŠ a MŠ, Oldřichovice 275 ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím, Nádražní 10 MŠ, Slezská 778 MŠ, Nerudova 313 MŠ Čtyřlístek, Oldřichovice 670 Městské kino Kosmos Městská knihovna Třinec Správa tělovýchovných a rek. služeb Dům dětí a mládeže Sociální služby města Třince Centrum sociální pomoci Třinec




Návrh rok 2016

4.700.000 2.331.000 4.620.000 5.250.000 4.000.000 3.860.000 2.400.000 2.000.000

5.580.000 2.093.000 4.632.000 4.244.000 4.134.000 3.380.000 2.686.000 1.600.000

4.397.000 1.923.000 4.600.000 4.500.000 4.814.000 2.477.000 2.841.000 1.420.000

5.200.000 2.100.000 4.200.000 3.800.000 4.700.000 2.800.000 3.000.000 1.400.000

3.000.000

2.963.000

3.497.000

3.200.000

2.700.000 2.700.000 1.500.000 2.570.000 7.800.000 23.500.000 2.300.000 11.800.000 5.500.000

2.400.000 2.829.000 2.336.000 2.570.000 9.840.000 24.780.000 2.000.000 12.168.000 4.990.000

2.223.000 2.300.000 2.785.000 3.000.000 2.198.000 1.700.000 2.570.000 2.570.000 10.250.000 10.600.000 30.270.000 28.115.000 1.500.000 2.000.000 14.000.000 17.265.000 6.400.000 8.850.000

Tabulka obsahuje pouze příspěvky na provoz z rozpočtu města Třince, nezohledňuje navýšení příspěvků o dotace z jiných rozpočtů.

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace Součástí organizace jsou odloučená pracoviště ZŠ U Splavu, ZŠ Konská, MŠ Konská, MŠ Borek a MŠ U Splavu. Příspěvková organizace předložila zřizovateli svůj návrh rozpočtu z prostředků zřizovatele pro rok 2016 v celkové výši 5.258.000 Kč. Z toho největší položku tvoří náklady na elektrickou energii, vodu, teplo, plyn a opravy. Opravy organizace realizované z prostředků zřizovatele předpokládá v celkové výši 1.435.000 Kč a jedná se o následující seznam oprav:          

Oprava výdejny stravy - dofinancování – 300.000 Kč Oprava střechy a stěny - tělocvična – 120.000 Kč Renovace na nátěr vnitřních dveří MŠ Borek – 60.000 Kč Oprava podlah ve třídách – 200.000 Kč Malování MŠ u Splavu, Borek, Konská – 90.000 Kč Malování ZŠ – 150.000 Kč Oprava kabinetu TV – 120.000 Kč Úprava travnatého hřiště – 65.000 Kč Oprava zařízení ŠJ – 80.000 Kč Ostatní neplánované opravy – 250.000 Kč


- 61 -

Rozdíl mezi návrhem rozpočtu organizace a schváleným příspěvkem na provoz z rozpočtu zřizovatele bude pokryt z doplňkové činnosti nebo zapojením rezervního, popřípadě investičního fondu organizace.

Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace Organizace zabezpečuje činnost základní a mateřské školy. Příspěvková organizace předložila zřizovateli svůj návrh rozpočtu z prostředků zřizovatele pro rok 2016 v celkové výši 2.138.000 Kč. Z toho největší položku tvoří náklady na elektrickou energii, teplo. Opravy organizace realizované z prostředků zřizovatele předpokládá v celkové výši 820.000 Kč a jedná se zejména o následující seznam oprav: 

Malování ZŠ a MŠ – 90.000 Kč



Oprava podlah v učebnách a pracovnách – 185.000 Kč



Oprava venkovního osvětlení – 60.000 Kč



Oprava podlahy ve sborovně – 30.000 Kč



Opravy parapetů na schodech a schodišti – 25.000 Kč



Oprava kabinetu – malá půda – 80.000 Kč



Oprava WC a sprch ve ŠJ a tělocvičně – 100.000 Kč



Ostatní neplánované opravy – 250.000 Kč


Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace Organizace je kromě klasických tříd zaměřena na sportovní výchovu. Doplňkové činnosti jsou zaměřeny na provozování tělovýchovných a sportovních zařízení, realitní a hostinskou činnost. Příspěvková organizace předložila zřizovateli svůj návrh rozpočtu z prostředků zřizovatele pro rok 2016 v celkové výši 4.747.700 Kč. Z toho největší položku tvoří náklady na elektrickou energii, teplo a drobný hmotný majetek. Opravy organizace realizované z prostředků zřizovatele předpokládá v celkové výši 1.433.000 Kč a jedná se o následující seznam oprav: 

Malování, úklid – jídelna, družina, malá tělocvična – 180.000 Kč



Impregnace podlah – 49.000 Kč



Výměna linoleí – 49.000 Kč



Oprava košíkového hřiště – nové koše – 195.000 Kč



Oprava, výměna – vstupní dveře do šaten – 100.000 Kč



Zahradní úpravy v objektu školy – okolí velké tělocvičny – 100.000 Kč



Oprava, výměna povrchu malé tělocvičny – 500.000 Kč



Oprava a výměna tabulí – 100.000 Kč



Zvuková a tepelná izolace stropů – 3. pavilon – 100.000 Kč


- 62 -



Pravidelné opravy měsíční – 60.000 Kč


Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Organizace zabezpečuje činnost základní a mateřské školy. Příspěvková organizace předložila zřizovateli svůj návrh rozpočtu z prostředků zřizovatele pro rok 2016 v celkové výši 3.753.800 Kč. Z toho největší položku tvoří náklady na elektrickou energii, teplo a vodné. Opravy organizace realizované z prostředků zřizovatele předpokládá v celkové výši 400.000 Kč a jedná se o následující seznam oprav: 

Oprava střech – 40.000 Kč



Oprava hromosvodů – 60.000 Kč



Malování 4. pavilon – 100.000 Kč



Běžné opravy – 200.000 Kč

Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace Příspěvková organizace předložila zřizovateli svůj návrh rozpočtu z prostředků zřizovatele pro rok 2016 v celkové výši 4.679.000 Kč. Z toho největší položku tvoří náklady na elektrickou energii, teplo a vodné. Opravy organizace realizované z prostředků zřizovatele předpokládá v celkové výši 300.000 Kč a jedná se běžnou údržbu a opravy.

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace Organizace se skládá ze ZŠ Kaštanová, MŠ Habrová a MŠ Sosnová. Příspěvková organizace předložila zřizovateli svůj návrh rozpočtu z prostředků zřizovatele pro rok 2016 v celkové výši 2.680.000 Kč. Z toho největší položku tvoří náklady na elektrickou energii, teplo, vodné a stočné. Opravy organizace realizované z prostředků zřizovatele předpokládá v celkové výši 900.000 Kč a jedná se o následující seznam oprav: 

Výměna podlahových krytin ve třídách – 200.000 Kč



Výměna světel ve třídách ZŠ, MŠ Sosnová – 200.000 Kč



Výměna podlahových krytin ve třídách – 200.000 Kč



Běžné opravy, malování chodeb a tříd – 300.000 Kč

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace Součástí organizace jsou odloučená pracoviště ZŠ Kanada, ZŠ Nebory, ZŠ Osůvky, MŠ Kanada, MŠ Nebory a MŠ Osůvky. Příspěvková organizace předložila zřizovateli svůj návrh rozpočtu z prostředků zřizovatele pro rok 2016 v celkové výši 2.989.000 Kč. Z toho největší položku tvoří náklady na elektřinu, plyn a teplo. Opravy organizace realizované z prostředků zřizovatele předpokládá v celkové výši 1.137.000 Kč a jedná se o následující seznam oprav:


- 63 -



Oprava části chodníků ZŠ Nebory – 199.000 Kč



Oprava části chodníků ZŠ + MŠ Osůvky – 160.000 Kč



Zřízení parkoviště ZŠ + MŠ Osůvky – 199.000 Kč



Malování – 50.000 Kč



Renovace části toalet ZŠ Nebory – 199.000 Kč



Renovace šaten MŠ Osůvky – 100.000 Kč



Renovace šaten MŠ Nebory – 180.000 Kč



Výměna učitelských stolů ZŠ Osůvky – 50.000 Kč

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, příspěvková organizace Organizace tvoří ZŠ Oldřichovice, ZŠ Karpentná a MŠ Karpentná. Příspěvková organizace předložila zřizovateli svůj návrh rozpočtu z prostředků zřizovatele pro rok 2016 v celkové výši 1.374.000 Kč. Z toho největší položku tvoří náklady na elektrickou energii, teplo. Opravy organizace realizované z prostředků zřizovatele předpokládá v celkové výši 150.000 Kč a jedná se o nejnutnější opravy.

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace Součástí organizace jsou PZŠ Nádražní, PZŠ Oldřichovice, PZŠ Koperníkova, PMŠ SNP, PMŠ Štefánikova, PMŠ Oldřichovice, PMŠ Nebory a PMŠ Dolní Líštná. Příspěvková organizace předložila zřizovateli svůj návrh rozpočtu z prostředků zřizovatele pro rok 2016 v celkové výši 3.172.000 Kč. Z toho největší položku tvoří náklady na elektrickou energii, teplo a nákup školních potřeb. Opravy organizace realizované z prostředků zřizovatele předpokládá v celkové výši 530.000 Kč a jedná se o nejnutnější drobné opravy na všech odloučených pracovištích.

Mateřská škola, Třinec, Slezská 778, příspěvková organizace Pod organizaci spadají 3 mateřské školy – MŠ Slezská, MŠ Janáčkova a MŠ Štefánikova. Příspěvková organizace předložila zřizovateli svůj návrh rozpočtu z prostředků zřizovatele pro rok 2016 v celkové výši 2.372.000 Kč. Z toho největší položku tvoří náklady na elektrickou energii, teplo a DDHM. Opravy organizace realizované z prostředků zřizovatele předpokládá v celkové výši 730.000 Kč a jedná se o tyto opravy: 

Běžné opravy, revize – 250.000 Kč



Malování prostoru celé MŠ Slezská – 150.000 Kč



Nátěr oplocení na MŠ Janáčkova – 100.000 Kč



Generální oprava kanalizace a střešních svodů MŠ Štefánikova – 150.000 Kč



Oprava stávajícího chodníku na zahradě MŠ Slezská – 80.000 Kč


- 64 -


Mateřská škola, Třinec, Nerudova 313, příspěvková organizace Organizace zahrnuje střediska MŠ Nerudova, MŠ Máchova a MŠ SNP. Příspěvková organizace předložila zřizovateli svůj návrh rozpočtu z prostředků zřizovatele pro rok 2016 v celkové výši 3.223.000 Kč. Z toho největší položku tvoří náklady na elektrickou energii, teplo a DDHM. Opravy organizace realizované z prostředků zřizovatele předpokládá v celkové výši 950.000 Kč a jedná se o následující seznam oprav: 

Oprava terasy – 350.000 Kč



Malování – 200.000 Kč



Výměna oplocení – 200.000 Kč



Oprava školní zahrady – 200.000 Kč


Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace Organizaci tvoří čtyři mateřské školy - MŠ Oldřichovice – Tyrská, MŠ Oldřichovice – Ves, MŠ Guty a MŠ Tyra. MŠ Oldřichovice – Tyrská má 1 logopedickou třídu. Příspěvková organizace předložila zřizovateli svůj návrh rozpočtu z prostředků zřizovatele pro rok 2016 v celkové výši 1.700.000 Kč. Z toho největší položku tvoří náklady na elektrickou energii, teplo, DDHM a školní potřeby. Opravy organizace realizované z prostředků zřizovatele předpokládá v celkové výši 330.000 Kč a jedná se pouze o opravy: 

Herní prvky – 250.000 Kč



Provozní opravy – 80.000 Kč

Dům dětí a mládeže, Třinec, příspěvková organizace Příspěvková organizace předložila zřizovateli svůj návrh rozpočtu z prostředků zřizovatele pro rok 2016 v celkové výši 2.000.000 Kč. Z toho největší položku tvoří náklady na elektrickou energii, teplo, plyn a školní potřeby. Opravy organizace realizované z prostředků zřizovatele předpokládá v celkové výši 545.000 Kč a jedná se o následující seznam oprav: 

Čištění hřiště DDM + TS – 50.000 Kč



Oprava osvětlení 3.NP – 35.000 Kč



Opravné nátěry dřeva – dětské hřiště DDM, zábradlí TS – 40.000 Kč



Malování DDM + TS – 70.000 Kč



Oprava podloží odvodů dešťové vody u budovy TS - 40.000 Kč



Výměna vnitřního osvětlení v budově TS na LED – 50.000 Kč


- 65 -



Oprava podlahy WC pro tělesně postižené – 10.000 Kč



Oprava výtahu DDM – výměna oleje – 30.000 Kč



Oprava části střechy TS – 40.000 Kč



Nátěr části oken – 40.000 Kč



Oprava dřevěného zpevnění hřiště TS – 20.000 Kč



Drobné opravy a servis os. vozů – 20.000 Kč



Drobné opravy budov DDM + TS – 100.000 Kč

Městské kino Kosmos Třinec, příspěvková organizace Příspěvková organizace předložila zřizovateli svůj návrh rozpočtu z prostředků zřizovatele pro rok 2016 v celkové výši 2.570.000 Kč. Z toho největší položku tvoří mzdové náklady, půjčovné a spotřeba energie. Opravy organizace realizované z prostředků zřizovatele předpokládá v celkové výši 357.000 Kč a jedná se o nejnutnější opravy.

Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace Organizace poskytuje knihovnické služby, zajišťuje regionální funkce pro knihovny v regionu, pořádá akce pro veřejnost, provozuje městskou galerii a Městské informační centrum. Příspěvková organizace předložila zřizovateli svůj návrh rozpočtu z prostředků zřizovatele pro rok 2016 v celkové výši 10.600.000 Kč. Z toho největší položku tvoří mzdové náklady, náklady na knihovní fond a spotřeba energie.

Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS) Příspěvková organizace předložila zřizovateli svůj návrh rozpočtu na provoz organizace z prostředků zřizovatele pro rok 2016 v celkové výši 28.115.000 Kč. Z toho největší položku tvoří mzdové náklady, spotřeba energie, spotřeba materiálu a splátky úroků z přijatého úvěru na rekonstrukci sportovního komplexu STaRS. Opravy organizace realizované z prostředků zřizovatele předpokládá v celkové výši 2.050.000 Kč a z větších oprav se jedná zejména o následující seznam oprav: 

Oprava kanalizace na Městském stadionu – 300.000 Kč



Opravy vodovodního řádu na letním koupališti – 250.000 Kč



Oprava schodiště u podjezdu vč. opravy el. rozvodů – 500.000 Kč



Ostatní opravy – 1.000.000 Kč

Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace Organizace se skládá z šesti středisek, ve kterých poskytuje zejména sociální služby, služby sociální prevence, základní sociální poradenství a ambulantní léčebně rehabilitační, ranou péči, preventivní a poradenskou činnost. Jsou to tyto střediska:  Denní stacionář PAPRSEK – denní stacionář, osobní asistence  Léčebná rehabilitace – léčebná rehabilitace, raná péče  Denní stacionář RADOST – denní stacionář, osobní asistence


- 66 -

 Azylový dům pro matky – azylový dům  Dům na půl cesty – dům na půl cesty  Dětská skupina Předpoklad rozpisu příspěvku zřizovatele na jednotlivé služby:  denní stacionář (PAPRSEK) – 2.751.978 Kč  denní stacionář (RADOST) – 2.368.165 Kč  osobní asistence - 669.520 Kč  léčebná rehabilitace – 1.332.334 Kč  azylový dům - 0 Kč  dům na půl cesty - 0 Kč  mediace – 125.410 Kč  dětská skupina – 1.476.613 Kč Náklady na běžné opravy a údržbu předpokládá v celkové výši 503.556 Kč včetně DPH.

Sociální služby města Třince, příspěvková organizace Příspěvková organizace se skládá ze tří středisek, ve kterých poskytuje zejména sociální služby a základní sociální poradenství. Jsou to tyto střediska:  Domov Sosna – domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, domov pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací pobytová služba  Domov Nýdek – domov pro seniory  Pečovatelská služba a denní stacionář JANTAR – denní stacionář, pečovatelská služba na stanicích Štefánikova, Oldřichovice - stravovací provoz Předpoklad rozpisu příspěvku zřizovatele na jednotlivé služby:  domov pro seniory (Domov Nýdek) - 4.460.000 Kč  domov pro seniory (Domov Sosna) - 1.593.000 Kč  domov se zvláštním režimem (Domov Sosna) – 3.555.000 Kč  domov pro osoby se zdravotním postižením (Domov Sosna) - 204.000 Kč  odlehčovací pobytová služba (Domov Sosna) - 528.000 Kč  denní stacionář (JANTAR) - 467.000 Kč  pečovatelská služba - 4.821.000 Kč  pečovatelská služba – stravování - 1.637.000 Kč. Celkové předpokládané náklady organizace by v roce 2016 měly dosáhnout částky 83.900.000 Kč. Největší část tvoří mzdové náklady, spotřeba potravin a energií. Náklady na běžné opravy a údržbu předpokládá organizace v celkové výši 2.105.000 Kč včetně DPH. Jedná se např. o:  opravu sprchových koutů – pečovatelská služba a denní stacionář Jantar  oprava rampy – Domov Sosna – domov pro seniory  oprava prádelny – Domov Sosna – domov se zvláštním režimem


- 67 -

 běžné opravy ostatních budov  a další nezbytně nutné opravy.

VIII. Financování města Třince v roce 2016 Tabulka č. 10 – Financování města Třince v roce 2016 Třetím okruhem peněžních operací (vedle příjmů a výdajů) je tzv. financování, které je podle druhového členění rozpočtové skladby obsahem třídy 8. Financování zpravidla zahrnuje přírůstek termínovaných závazků (výpůjčky peněžních operací) minus splátky jistiny závazků plus pokles stavu peněžních prostředků na bankovních účtech mínus přírůstek čistých operací aktivního řízení likvidity. Financování lze členit na tuzemské a zahraniční a dále na krátkodobé a dlouhodobé. V případě města Třince se jedná o financování tuzemské. Z hlediska časového se jedná o financování dlouhodobé. Do třídy financování se zahrnují jen samotné splátky jistiny úvěrů, nikoliv úroky. Ty se považují za výdaje a jsou rozpočtovány u běžných výdajů ekonomického odboru. Položky, které tvoří financování, jsou vždy bez konsolidačních položek. Tzn., že financování se nečlení na „Po konsolidaci“ a „Včetně konsolidačních položek“. Financováním je dokryto saldo mezi navrhovanými příjmy a výdaji na rok 2016.

Financování celkem

Skutečnost 2013 246.495.886,63

Skutečnost 2014

Předpoklad 2015 104.355.785,94 224.622.752

Návrh 2016 98.745.500

V návrhu financování města na rok 2016 ve schváleném rozpočtu uvádíme pouze položku 8115 a 8124. U položky 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech rozpočtujeme do návrhu rozpočtu částku celkem ve výši 101.145.500 Kč, která se skládá z: 

částky 48.309.000 Kč – jedná se o část z příjmu z prodeje městských bytů, která byla převedena do rezervy města a je určena k využití v roce 2016



částky 52.244.000 Kč – jedná se o rezervu města z roku 2015 (mimo rezervy z prodeje bytů) a nevyčerpané prostředky z roku 2015, které budou využity až v roce 2016



částky 401.000 Kč – zůstatek na účtu Fondu rozvoje bydlení. Vzhledem k tomu, že půjčky z fondu pro rok 2015 byly již proplaceny a ostatní výdaje fondu do konce roku 2015 budou v minimální výši, je již nyní jisté, že zůstatek na účtu nebude nižší.



částky 191.500 Kč – zůstatek na účtu Fondu sociální pomoci.

Vzhledem k tomu, že tuto položku rozpočtujeme jako kladnou hodnotu, znamená to, že počítáme s tím, že zůstatek na účtech k 31.12.2016 bude oproti stavu k 01.01.2016 o tuto částku nižší.


- 68 -

Položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Skutečnost 2013

Skutečnost 2014

220.526.107,52 130.405.145,83

Předpoklad 2015 239.144.752

Návrh 2016 101.145.500

Položka 8124 - uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků - Tato položka obsahuje splátky jistiny úvěru od ČSOB a.s., který jsme získali v roce 2009 na financování akce „Revitalizace povodí Olše“ ve výši 19.000.000 Kč. Splácení úvěru je stanoveno až do července roku 2019. Splátky úvěru jsou měsíčně ve výši 200.000 Kč. Začátek splácení byl sjednán na září roku 2011. Celková výše splátek pro rok 2016 tak činí 2.400.000 Kč.

Položka 8124 Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků celkem

Skutečnost 2013

Skutečnost 2014

Předpoklad 2015

26.524.310,24

26.611.422,77

14.522.000

IX.

Návrh 2016 2.400.000

Závěr

Při sestavování rozpočtu se vždy musíme držet základní rovnice rozpočtové skladby, tzn. deficit musí být vždy roven financování. Základní vztah jednotlivých okruhů transakcí v rozpočtové skladbě lze vyjádřit touto rovnicí: PŘÍJMY – VÝDAJE = PŘEBYTEK (+)/ SCHODEK (-) = minus / plus FINANCOVÁNÍ

Návrh rozpočtu města Třince na rok 2016 (Kč) po konsolidaci Rozpočtované příjmy celkem

556.272.500

Rozpočtované výdaje celkem

655.018.000

Rozpočtované saldo (příjmy - výdaje)

- 98.745.500

Návrh rozpočtu města na rok 2016 je sice sestaven jako deficitní a rozpočtované saldo (příjmy-výdaje) je ve výši – 98.745.500 Kč, ale deficit je finančně zajištěn výhradně z vlastních zdrojů, tj. z prostředků nevyužitých v roce 2015. V žádném případě se nebudou zapojovat cizí zdroje, tedy půjčky nebo úvěry. Vyrovnání rozpočtu je řešeno částí rozpočtu – tzv. financováním. Podrobnější popis položek, které tvoří financování, je v části VIII. Financování.


- 69 -

X. Použité zkratky AMS BF BOZ CSPT ČD ČHMÚ ČOV ČS DDM DDHM DHM DPFO DPH DPPO EU FRB GO IT

automatická měřící stanice bytový fond bezpečnost a ochrana zdraví Centrum sociální pomoci Třinec České dráhy Český hydrometeorologický ústav čistička odpadních vod český svaz Dům dětí a mládeže Třinec drobný dlouhodobý hmotný majetek drobný hmotný majetek daň z příjmů fyzických osob daň z přidané hodnoty daň z příjmů právnických osob Evropská unie Fond rozvoje bydlení generální oprava informační technika

IVC

integrované výjezdové centrum

IZS

integrovaný záchranný systém

j. n.

jinde nezařazené

JPOO

jednotka požární ochrany obce

JSDH

jednotka sboru dobrovolných hasičů

JTHZ

jiná technická herní zařízení

KO

komunální odpad

MěP

Městská policie Třinec

MěÚ

městský úřad

MHD

městská hromadná doprava

MK

místní komunikace

MKDS

městský kamerový dohlížecí systém

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí


- 70 -

MSK

Moravskoslezský kraj

MŠ

mateřská škola

NF

nebytový fond

NZDM

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

ODO

ostatní dopravní obslužnost

o.p.s.

obecně prospěšná společnost

ORJ

organizační jednotka

ORP

obec s rozšířenou působností

OSA

ochranný svaz autorský

OSVČ OZV

osoba samostatně výdělečně činná obecně závazná vyhláška

Pb

propanbutanové

PD

projektová dokumentace

PO

příspěvková organizace

PZ

plynová zařízení

PZŠ

polská základní škola

RL

ropné látky

RMě

rada města

SDH

sbor dobrovolných hasičů

SIPO

sdružené inkaso plateb obyvatelstva

SPOD SR

sociálně právní ochrana dětí státní rozpočet

s.r.o.

společnost s ručením omezeným

SSZ

světelné signalizační zařízení

STaRS STK STMOÚ SVJ

Správa tělovýchovných a rekreačních služeb stanice technické kontroly Starostové měst a obecních úřadů společenství vlastníků jednotek

ŠJ

školní jídelna

TJ

tělovýchovná jednota

TV

televize

ÚSC ÚZ


územní samosprávný celek účelový znak

- 71 -

VHP

výherní hrací přístroj

VPP

veřejně prospěšné práce

ZMě

zastupitelstvo města

ZO

základní organizace

ZŠ

základní škola

ZUŠ


základní umělecká škola

- 72 -

XI. Přehled organizačních jednotek města 01 – odbor životního prostředí a zemědělství (ŽPaZ) 02 – odbor investic (Inv) 03 – oddělení právní (Pr) 04 – sociální fond (SF) 05 – odbor správy majetku města – pozemky (SMM) 06 – odbor školství, kultury a tělovýchovy - školství (ŠKaTv) 07 - odbor školství, kultury a tělovýchovy - kultura (ŠKaTv) 08 – odbor sociálních věcí (SV) 10 – odbor dopravy (Do) 11 – městská policie (MěP) 12 – odbor vnitřních věcí (VV) 13 – oddělení platové a personální (PaP) 14 – odbor ekonomický (Ek) 15 – živnostenský úřad (ŽÚ) 16 – odbor stavebního řádu a územního plánování (SŘaÚP) 17 - fond rozvoje bydlení (FRB) 19 - odbor správy majetku města – bytový a nebytový fond (SMM) 20 - fond životního prostředí (FŽP) 22 - útvar interního auditu a kontroly (IA) 23 - odbor informatiky (Inf) 24 – útvar krizového řízení 25 - odbor kancelář vedení města (KVM) 31 – Fond sociální pomoci


- 73 -

XII. Tabulky Rozpočet města Třince na rok 2016 a rozpočtový výhled města na rok 2017 – 2019:         

Tabulka č. 1 – Rozpočtový výhled města Třince 2017 – 2019 Tabulka č. 2 – Vývoj splátek jistin úvěrů a stav závazků z úvěrů Tabulka č. 3 – Příjmy města Třince v roce 2016 Tabulka č. 4 – Fondy města Třince v roce 2016 Tabulka č. 5 – Rozpočet celkových výdajů města Třince na rok 2016 podle organizačních jednotek Tabulka č. 6 – Běžné výdaje města Třince na rok 2016 podle organizačních jednotek Tabulka č. 7 - Příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace města na rok 2016 podle organizačních jednotek Tabulka č. 8 – Kapitálové výdaje města Třince na rok 2016 podle organizačních jednotek Tabulka č. 9 – Financování města Třince v roce 2016


- 74 -

Rozpočet města Třince na rok 2016 a rozpočtový výhled města na rok

Recommend Documents