Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014

včetně komentáře

Rozpočet 2014 - včetně komentáře

Souhrnné údaje Skutečnost 2012 48 624,2 13 862,7 203,0 16 163,3 78 853,2 60 927,4 15 592,9 76 520,3 -2 332,9 0,0

Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové příjmy (třída 2) Kapitálové příjmy (třída 3) Přijaté transfery (třída 4) Příjmy celkem Běžné výdaje (třída 5) Kapitálové výdaje (třída 6) Výdaje celkem Financování (třída 8) Saldo RS = rozpočet schválený

RS 2013 52 656,0 13 123,0 150,0 12 586,5 78 515,5 61 214,4 18 261,5 79 475,9 960,4 0,0

v tis. Kč Rozpočet Index 2014 14/13 56 554,0 1,07 14 180,0 1,08 1 000,0 6,67 5 892,6 0,47 77 626,6 0,99 60 364,7 0,99 14 379,0 0,79 74 743,7 0,94 -2 882,9 -3,00 0,0 ######

A) Příjmy rozpočtu 1) daňové příjmy § 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Položka

Skutečnost 2012

Název

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1112 Daň z příjmu fyzických osob - sdílená 1113 Daň z příjmu fyzických osob - vyb. srážkou 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob - město 1211 Daň z přidané hodnoty 1511 Daň z nemovitosti Daňové příjmy 1361 Správní poplatky 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 1334 Poplatek za odnětí půdy ze zem. půdního fondu 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1341 Poplatek ze psů 134x Pobytové poplatky 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů Místní poplatky 1111

Daňové příjmy celkem

2

RS 2013

Rozpočet 2014

Index 14/13

8 534,8

10 260,0

10 900,0

1,06

442,2 994,3 9 758,7 1 103,1 19 698,9 2 931,0 43 463,0 206,1 10,0 0,9 2 990,7 146,0 49,9 75,5 355,3 136,3 1 190,6 4 955,1

740,0 1 002,0 10 084,0 1 300,0 22 744,0 2 500,0 48 630,0 120,0 6,0 0,0 2 600,0 150,0 40,0 60,0 0,0 150,0 900,0 3 906,0

621,0 0,84 1 200,0 1,20 10 600,0 1,05 1 300,0 1,00 24 500,0 1,08 2 800,0 1,12 51 921,0 1,07 397,0 3,31 6,0 1,00 0,0 ###### 2 600,0 1,00 150,0 1,00 40,0 1,00 60,0 1,00 0,0 ###### 180,0 1,20 1 200,0 1,33 4 236,0 1,08

48 624,2

52 656,0

56 554,0

1,07


2) nedaňové příjmy § 0000 0000

0000 2141

3313 3314

3319 3319

3392

3599 3612

3613

Skutečnost Rozpočet Index RS 2013 2012 2014 14/13 2413 Splátky půjčených prostředků od fin. subjektů 200,0 0,0 0,0 ###### 975,5 12,0 989,0 82,42 2420 Splátky půjčených prostředků od o. p. s. Splátky půjčených prostředků od TJ Sokol (12 tis. Kč), MAS Třešťsko (699 tis. Kč) a Jezdeckého klubu Třešť (278 tis. Kč). 2460 Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva 60,0 60,0 20,0 0,33 2111 TIC - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 31,3 100,0 25,0 0,25 109,3 120,0 110,0 0,92 2112 TIC - Příjmy z prodaného zboží Příjmy z turistického informačního centra - prodej tiskovin a suvenýrů, vstupné do synagogy, provize ze vstupného, poskytování služeb (laminace, tisk, kopírování). 2111 KINO - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 92,1 80,0 600,0 7,50 Příjmy z městského kina Máj - vstupné na filmová představení. 2111 KNIHOVNA - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 103,1 150,0 150,0 1,00 Příjmy z knihovny - půjčovné, veřejný internet, tisk, příjmy z jazykových kurzů, příjmy z Univerzity 3. věku 2111 KULTURA - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 226,7 200,0 415,0 2,08 Příjmy z ostatních kulturních činností - vstupné z kulturních akcí, inzerce a předplatné časopisu Našeho město 0,0 0,0 186,0 ###### 2324 DY-THA rail - MZ2 dotace od Leadpartnera Finanční prostředky od Leadpartnera projektu za část druhé monitorovací zprávy projektu DY-THA rail. 2111 KD - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 274,3 215,0 0,0 0,00 138,8 140,0 140,0 1,00 2112 KD - Příjmy z prodaného zboží 2132 KD - Příjmy z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí 197,2 150,0 150,0 1,00 2133 KD - Příjmy z pronájmu movitých věcí 13,8 10,0 5,0 0,50 2321 KD - Přijaté neinvestiční dary 14,5 10,0 0,0 0,00 Příjmy z kulturního domu - pronájem sálu či přísálí, pronájem movitých věcí (výčepní zařízení, ubrusy), prodej občerstvení v baru a kuchyňce. 2111 DOP - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 348,1 1 400,0 1 350,0 0,96 Příjmy od zdravotních pojišťoven za zdravotní úkony poskytované Domácí ošetřovatelskou péčí Třešť. 2111 BYTY - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 806,3 1 780,0 1 900,0 1,07 2132 BYTY - Příjmy z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí 1 745,4 1 869,0 1 943,0 1,04 Příjmy z bytového hospodářství - nájem, poskytnuté služby (energie). 2111 NEBYTY - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 901,1 950,0 923,0 0,97

Položka

Název

2132

NEBYTY - Příjmy z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí

3 463,9

3 552,0

3 507,0

0,99

2,0

3,0

1,50

179,8 100,0 POHŘEBNICTVÍ - Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pohřebnictví - pronájem hrobových míst. 2132 Příjmy z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí 0,0 650,0 Příjmy z pronájmu optické sítě. ÚZEMNÍ ROZVOJ - Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2119 0,0 50,0 (věcná břemena) Příjmy z běcných břemen. 2111 ODPADY - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 629,3 500,0 Příjmy z odpadového hospodářství - příjmy od právnických osob a od společnosti EKO-KOM. 2111 PS - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 738,8 700,0 Příjmy za služby poskytované Pečovatelskou službou Třešť občanům.

50,0

0,50

48,0

0,07

50,0

1,00

600,0

1,20

700,0

1,00

Příjmy z nebytového hospodářství - nájem, poskytnuté služby (energie). VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - Příjmy z poskytování služeb a 3631 2111 2,2 výrobků Příjmy z veřejného osvětlení - kompenzace výdajů za veřejné osvětlení v Salavicích. 3632 3636 3639 3722 4351

2111

3


SPRÁVA - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 53,6 50,0 50,0 1,00 SPRÁVA - Ost. příjmy z vlastní činnosti 359,6 0,0 0,0 ###### SPRÁVA - Příjmy z pronájmu pozemků 190,5 160,0 155,0 0,97 SPRÁVA - Příjmy z pronájemu ostat. nemov. a jejich 6171 2132 566,8 10,0 10,0 1,00 částí 3,0 3,0 1,0 0,33 2141 SPRÁVA - Příjmy z úroků (Lupačovi) 2212 SPRÁVA - Sankční platby přijaté od jiných subjektů 39,1 0,0 0,0 ###### 58,3 0,0 0,0 ###### 232x SPRÁVA - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z pronájmu pozemků, příjmy za internet příspěvkových organizací, příjmy za soukromé hovory, poplatky za hlášení místním rozhlasem, exekuční náklady, příjmy za zveřejňování informací. 6310 2141 Příjmy z úroků 281,1 100,0 100,0 1,00 Nerozpočtové nedaňové příjmy 59,2 0,0 0,0 ###### Nedaňové příjmy celkem 14 180,0 1,08 13 862,7 13 123,0 2111 2119 2131

3) kapitálové příjmy Skutečnost Rozpočet Index RS 2013 2012 2014 14/13 199,7 150,0 1 000,0 6,67 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje pozemků pod bytovými domy a z prodeje pozemků v lokalitě K Valše. 6171 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 3,3 0,0 0,0 ###### Kapitálové příjmy celkem 1 000,0 6,67 203,0 150,0 §

Položka

Název

4) přijaté transfery §

Položka

Skutečnost 2012 251,2

Název

Rozpočet Index 2014 14/13 0,0 0,0 ######

RS 2013

Neinvestiční přijaté transfery z VPS Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0000 4112 5 493,1 4 569,5 4 553,9 1,00 v rámci souhrnného dotačního vztahu Dotace ze souhrnného dotačního vztahu určená na výkon státní správy. 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze stáních fondů 271,7 0,0 245,2 ###### Dotace ze SZIF na projekt "Oprava lesní cesty v Čenkově". 0000 4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu 5 826,6 6 783,9 0,0 0,00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 787,9 250,0 0,0 0,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 885,9 0,0 65,0 ###### Dotace z Kraje Vysočina na projekty realizované v roce 2013 "Město Třešť předchází odpadům" (20 tis. Kč) a "Salavice, veřejné osvětlení - prodloužení" (45 tis. Kč). 0000 4123 Neinvesiční přijaté transfery od regionálních rad 792,3 0,0 0,0 ###### 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 767,8 404,6 450,0 1,11 Dotace ze SZIF na projekt "Novostavba sportovního hřiště v Bukové". 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 434,1 0,0 0,0 ###### Přijaté transfery 15 510,6 12 008,0 5 314,1 0,44 0000

4111

§

Položka

0000

4139

Skutečnost 2012

Název Ostatní převody z vlastních účtů - převod Sociálního fondu

RS 2013

Rozpočet 2014

Index 14/13

652,8

578,5

578,5

1,00

Přijaté transfery celkem

16 163,3

12 586,5

5 892,6

0,47

Příjmy rozpočtu celkem

78 853,2

78 515,5

77 626,6

0,99

4


B) Výdaje rozpočtu 1) kapitola Doprava a vodní hospodářství BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost 2012 2 677,0

Název

§ 2212 Silnice

Rozpočet Index 2014 14/13 2 735,0 2 418,0 0,88 *

RS 2013

2 337,2 2 215,0 2 138,0 Údržba komunikací včetně zimní údržby zimní údržba (1 865 tis. Kč), úklid chodníků a komunikací (22 tis. Kč), opravy chodníků a komunikací (200 tis. Kč - z toho ul. Konarovského 90 tis., ul. V Kaštanech 90 tis. Kč, ostatní opravy 20 tis. Kč), opravy invetáře (26 tis. Kč), nákupy materiálu (23 tis. Kč), nákupy drobného hmotného majetku (2 tis. Kč) 98,1 110,0 80,0 Dopravní značení nákup a opravy dopravních značek 0,0 0,0 200,0 Opravy chodníků a komunikací - sídliště oprava chodníků a komunikací v ulicích Nerudova a Barvířská 241,6 410,0 0,0 Ostatní výdaje V roce 2012 byla provedena oprava parkoviště u Schumpeterova domu (241,58 tis. Kč). V rozpočtu roku 2013 bylo počítáno s opravami chodníků a komunikací (350 tis. Kč - oprava v ul. L. Janáčka, oprava chodníků v ul. Nerudova, ul. Franze Kafky či ul. 5 května) a s dokončením oprav komunikace Vozábovy ul. (60 tis. Kč). Skutečnost 2012 0,0

Název

§

2219 Ostatní záležitostí pozemních komunikací Zpracování projektové dokumentace cyklostezek Třešť - Hodice a Třešť - Čenkov.


Název

§

2221 Provoz veřejné silniční dopravy Zajištění dopravní obslužnosti - úhrada prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné silniční dopravy.

2310 Pitná voda Finanční prostředky na pokrytí nákladů vzniklých v důsledku havárií vodovodních řadů a kanalizací.

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Náklady na pravidelné čištění kanalizačních vpustí.

191,1 Skutečnost 2012 0,0

Název

§

382,5 Skutečnost 2012 119,1

Název

§

321,5 Skutečnost 2012 382,5

Název

§

0,0

2334 Revitalizace říčních systémů Tato položka zahrnuje čištění rybníků pomocí bakterií, které byly dříve hrazeny z jiné kapitoly rozpočtu. Běžné výdaje celkem

5

Rozpočet Index 2014 14/13 50,0 50,0 1,00 *

RS 2013

50,0

50,0

!!!

Rozpočet Index 2014 14/13 310,0 310,0 1,00 *

RS 2013

310,0

310,0

Rozpočet Index 2014 14/13 180,0 250,0 1,39 *

RS 2013

180,0

250,0

Rozpočet Index 2014 14/13 76,0 60,0 0,79 *

RS 2013

76,0

60,0

Rozpočet Index 2014 14/13 0,0 40,0 ###### *

RS 2013

0,0

0,0

40,0

3 500,0

3 351,0

3 128,0

0,93


KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost 2012 0,0

Název

§

2212 Silnice - projektové dokumentace Třešť, ul. Dr. Richtra - V.O, HDPE trubky (majetkoprávní vyrovnání) Třešť, ul. Partlicova (majetkoprávní vyrovnání) Třešť Fialková, Barvířská, B. Němcové - chodníky, komunikace, parkování (PD) V roce 2013 byly finanční prostředky určeny na projektové dokumentace "Třešť, ul. Nádražní - zatrubnění vodoteče" (25 tis. Kč) a "Třešť, ul. Vrchlického, Šeříkova, Květná" (55 tis. Kč).

0,0

0,0

35,0

0,0

0,0

15,0

0,0

0,0

90,0

0,0

80,0

0,0


Název

§

2212 Třešť, ul. Vrchlického, Šeříkova, Květná

Rozpočet Index 2014 14/13 80,0 140,0 1,75 *

RS 2013

Rozpočet Index 2014 14/13 0,0 0,0 ###### *

RS 2013

Akce spočívá v rekonstrukci komunikací, chodníků, zřízení podélných parkovacích stání, nového veřejného osvětlení a rozvodu HDPE trubek v ul. Vrchlického, Šeříkova, Květná. Rozpočet akce je stanoven na 10,5 mil. Kč a do rozpočtu města bude v roce 2014 zařazen rozpočtovým opatřením spolu s přijetím úvěru na její financování. Skutečnost 2012 0,0

Název

§ 2321 Pasport veřejné kanalizace

Finanční prostředky na pořízení pasportu veřejné kanalizace.

§

0,0 Skutečnost 2012 0,0

Název

2321 Třešť, ul. V Kaštanech, Dr. Richtra - kanalizace (PD)

Rozpočet Index 2014 14/13 100,0 100,0 1,00 *

RS 2013

100,0

100,0

Rozpočet Index 2014 14/13 0,0 60,0 ###### *

RS 2013

Náklady na zpracování projektové dokumentace kanalizace ulic V Kaštenech a Dr. Richtra. §

Název

2321 Třešť, ul. Čenkovská, Palackého, Luční, K. H. Máchy - kanalizace


Rozpočet Index 2014 14/13 0,0 950,0 ###### *

RS 2013

Na základě spolupráce s projektantem pasportu kanalizací, pracovníky Technických služeb Třešť, spol. s r.o. a zkušeností s jednotlivými "povodňovými" stavy bude přistoupeno k realizaci zmírňujících opatření. Předpokládá se úprava v lokalitě zimního stadionu (z ul. Čenkovská), dále provedení odlehčovacích šachet na stávajícím kanalizačním sběrači s přímým odtokem do Třešťského potoka, dále opatření v ul. K. H. Máchy (Vývoj o.d.). Finanční prostředky jsou určeny odborným odhadem, bez v současné době vypracované projektové dokumentace.

§


Název

2333 Úpravy drobných vodních toků

Rozpočet Index 2014 14/13 100,0 230,0 2,30 *

RS 2013

0,0 100,0 230,0 Digitální povodňový plán a varovný a vyrozumívací systém Město Třešť je partnerem Statutárního města Jihava v projektu "Digitální povodňový plán a varovný a vyrozumívací systém ORP Jihlava", jehož smyslem je zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Částka 230 tis. Kč představuje vlastní podíl města na tomto projektu.

6

!!!


Skutečnost 2012 3 588,6

Název

§ xxxx Ostatní kapitálové výdaje

Rozpočet Index 2014 14/13 625,0 0,0 0,00

RS 2013

Kapitálové výdaje minulých let: Rok 2012: Havlíčkova ulice - oprava vjezdů a obrubníků 346 301,61 Kč; Třešť, ul. Dr. Richtra - chodník 105 769 Kč; Kanalizace Selská 3 025 437,62 Kč; Zabezpečení vodojemů v Třešti 111 074,40 Kč. Rok 2013: Třešť, ul. Partlicova - rekonstrukce 500 tis. Kč; Třešť, ul. Havlíčkova - měřič rychlosti 100 tis. Kč; majetkoprávní vyrovnání vjezdů v ul. Havlíčkova 25 tis. Kč. Kapitálové výdaje celkem

Doprava a vodní hospodářství celkem

3 588,6

905,0

1 480,0

1,64

7 088,6

4 256,0

4 608,0

1,08

2) kapitola Vzdělávání BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost 2012 1 850,0

Název

§ 3111 Mateřská škola Třešť

Příspěvek zřizovatele na provoz MŠ Třešť - návrh finančního plánu MŠ Třešť na rok 2014 obsahuje Příloha 3a.

3113 Základní škola Třešť Příspěvek zřizovatele na provoz ZŠ Třešť - návrh finančního plánu ZŠ Třešť na rok 2014 obsahuje Příloha 3b.

3549 Ostatní speciální zdravotnická péče

1 900,0

1 550,0

Rozpočet Index 2014 14/13 5 600,0 5 400,0 0,96 *

RS 2013

7 001,3 Skutečnost 2012 0,0

Název

§

1 850,0 Skutečnost 2012 7 001,3

Název

§

Rozpočet Index 2014 14/13 1 900,0 1 550,0 0,82 *

RS 2013

5 600,0

5 400,0

Rozpočet Index 2014 14/13 0,0 10,0 ###### *

RS 2013

Finanční prostředky jsou určeny na organizaci akcí zajišťujících prevenci kriminality. Skutečnost 2012 153,1

Název

§ xxxx Ostatní běžné výdaje

Rozpočet Index 2014 14/13 0,0 0,0 ######

RS 2013

V roce 2012 byla na ZUŠ Třešť převedena dotace na podporu převodu vzdělávacích činností ZUŠ z kraje na obce (38,8 tis. Kč). Dále byly Městu Telč a Městu Jihlava zaplaceny neinvestiční náklady na žáky žijící v Třešti ale studující v těchto městech (105,24 tis. Kč) a byl poskytnut příspěvek Křesťanské škole Jihlava (9 tis. Kč). Běžné výdaje celkem

9 004,4

7

7 500,0

6 960,0

0,93



Název

§

3111 MŠ Třešť - zateplení objektů a změna topného systému Finanční prostředky na administrativní dokončení akce "Mateřská škola Třešť - zateplení objektů a změna topného systému".


Název

§

112,8

3113 Zateplení ZŠ Třešť, Barvířská ul. 30

Rozpočet Index 2014 14/13 12 200,5 15,0 0,00 *

RS 2013

12 200,5

15,0

Rozpočet Index 2014 14/13 0,0 15,0 ###### *

RS 2013

Finanční prostředky na administrativní dokončení akce "Zateplení ZŠ Barvířská ul. Třešť". Skutečnost 2012 0,0

Název

§

3113 Zateplení DDM Barvířská ul. Třešť

Rozpočet Index 2014 14/13 0,0 550,0 ###### *

RS 2013

Akce je pokračováním zateplení budovy DDM (nové části) dokončením rekonstrukce zateplení této starší části, kde jsou především dílny DDM a spojovací chodba. Objekt bude zateplen v obvodových konstrukcích tepelnou izolací tl. 160 mm, stropní konstrukce tepelnou izolací tl. 220 mm a podlahy tepelnou izolací tl. 150 mm. Nové výplně okenních a dveřních otvorů budou mít koeficient prostupu tepla Un 1,1-1,2. Plocha zateplované konstrukce: obvodové zdivo 332,09 m2, vodorovné konstrukce (strop, podlaha) 267 m2, výplně otvorů 63 m2. Po realizaci zateplení dojde k ročním úsporám na energiích ve výši 61Gj/rok ze 106Gj, tj. cca 58 %. Rozpočtovaná částka 550 tis. Kč odpovídá vlastnímu podílu města na zateplení domova dětí a mládeže. Celkové náklady akce jsou stanoveny na 1,81 mil. Kč, přičemž 1,26 mil. Kč by měly být pokryty finančními prostředky ze SFŽP. Skutečnost 2012 0,0

Název

§

3231 Základní umělecká škola Třešť - elektronické varhany

Rozpočet Index 2014 14/13 0,0 95,0 ###### *

RS 2013

Jedná se o investiční příspěvek ZUŠ Třešť na zakoupení elektronických varhan - návrh finančního plánu ZUŠ Třešť na rok 2014 obsahuje Příloha 3c. Skutečnost 2012 739,9

Název


Rozpočet Index 2014 14/13 700,0 0,0 0,00

RS 2013

V roce 2012 byly hrazeny tyto akce - MŠ Luční - rekonstrukce soc. zařízení (60 dětí) 290 394 Kč; MŠ Třešť rekonstrukce sociálního vybavení (120/P) 345 675,60 Kč; ZŠ - inv. příspěvek na projekt Zlepšení kompetencí 58 800 Kč; ZUŠ - inv. příspěvek na pořízení baskytary 45 000 Kč. V roce 2013 byl rozpočtován investiční příspěvek ZUŠ Třešť na rekonstrukci chodby 350 000 Kč a náklady na akci MŠ Třešť - rekonstrukce sociálního vybavení (120/P) 350 000 Kč. Kapitálové výdaje celkem

Vzdělávání celkem

8

852,7

12 900,5

675,0

0,05

9 857,1

20 400,5

7 635,0

0,37


3) kapitola Kultura BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost 2012 250,6

Název

§

2141 Turistické informační centrum

Rozpočet Index 2014 14/13 253,0 307,0 1,21 *

RS 2013

63,1 66,0 Spotřeba vody, plynu a el. energie 45,0 102,1 45,0 Nákupy materiálu a drobného hmotného majetku 50,0 kancelářský materiál, spotřební materiál, drobný hmotný majetek aj. 69,2 60,0 Nákup zboží za účelem prodeje 80,0 16,1 80,0 Nákup služeb 110,0 dotisk propagačních materiálů Po stopách historie, Člověk a čas, Zaváté stopy, Třešťské osobnosti, Prázdniny na Třešťsku (110 tis. Kč) 0,0 2,0 Opravy a udržování 2,0 0,0 0,0 Označení časové osy na náměstí 20,0 Skutečnost 2012 646,6

Název

§ 3313 Kino Máj

Rozpočet Index 2014 14/13 654,0 1 206,0 1,84 *

RS 2013

57,0 125,0 Mzdové náklady včetně zákonných odvodů 140,0 352,1 282,0 Spotřeba vody, plynu a el. energie 288,0 79,6 15,0 Nákupy materiálu a drobného hmotného majetku 20,0 kancelářský materiál, spotřební materiál, drobný hmotný majetek aj. 151,9 225,0 750,0 Nákup služeb pronájem filmů (700 tis. Kč), ostatní služby (50 tis. Kč) Při sestavování rozočtu roku 2013 nebyly známy informace k přesnému stanovení výdajů za půjčovné filmů, proto byl rozpočet schválen ve výši 200 tis. Kč za půjčovné a rozpočtovým opatřením bylo přidáno dalších 550 tis. Kč. 6,0 7,0 8,0 Opravy a udržování Skutečnost 2012 902,8

Název

§ 3314 Místní knihovna

Rozpočet Index 2014 14/13 996,0 1 205,0 1,21 *

RS 2013

597,1 603,0 Mzdové náklady včetně zákonných odvodů 117,9 126,0 Spotřeba vody, plynu a el. energie 145,5 163,0 Nákupy materiálu a drobného hmotného majetku knihy, kancelářský materiál, spotřební materiál, drobný hmotný majetek aj. 0,0 0,0 Regály do knihovny jedá se o částečnou výměnu regálů v knihovně; výměna všech regálů by stála 520 tis. Kč 15,5 25,0 Nákup služeb telekomunikační služby (4 tis. Kč), ostatní služby (25 tis. Kč - servis knihovního systému, přednášky aj.) 0,0 7,0 Opravy a udržování 25,2 67,0 Jazykové kurzy 1,6 5,0 Univerzita třetího věku Skutečnost 2012 92,2

Název

§

3315 Synagoga, Expozice betlémů - J. A. Schumpeter

9

220,0 29,0

7,0 45,0 15,0

Rozpočet Index 2014 14/13 135,0 180,0 1,33 *

RS 2013

13,0 plyn a el. energie (78 tis. Kč), opravy (10 tis. Kč), pamětní desky (30 tis. Kč) 79,2 Expozice betlémů voda, plyn a el. energie (62 tis. Kč) Synagoga

603,0 121,0 165,0

50,0

118,0

85,0

62,0



Název

§ 3319 Kulturní akce

Finanční prostředky určené na zajištění kulturních akcí ve městě. Jednotlivé akce jsou uvedeny v příloze č. 2 Kulturní akce.


Název

§

894,9

3319 Ostatní záležitosti kultury - projekty

Rozpočet Index 2014 14/13 981,0 1 031,0 1,05 *

RS 2013

981,0

1 031,0

Rozpočet Index 2014 14/13 575,5 522,5 0,91 *

RS 2013

472,2 575,5 Projekt DY-THA rail 522,5 teplo a el. energie (62 tis. Kč), nájemné (10,5 tis. Kč), nakoupené služby (450 tis. Kč - zajištění kulturních akcí, tisk propagačních materiálů, zajištění provozu expozice) Tento projekt se realizuje pod záštitou Svazku obcí "Železnice Kostelec - Slavonice" od roku 2011 a skončí v srpnu 2014. Celkové náklady projektu činí 1 700 tis. Kč, přičemž 90 % činí dotace. V roce 2014 budou z projektu financovány kulturní akce konané ve městě, tisk propagačních materiálů, inzerce, překlady a služby v expozici. Skutečnost 2012 744,0

Název

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury

Zajištění propagace města - propagační materiály, prezentace či inzerce v tiskovinách, propagační předměty apod. Náklady na družební činnost (ubytování, překlady, občerstvení aj.) Naše město Příspěvek na akce Tančírna Příspěvek na kinematograf Spolkový život - vydání publikace Kašpárkova rolnička §

3319 Ostatní záležitosti kultury - grantové programy Grantový program III. Kulturní, sportovní a společenské akce Grantový program IV. Publikační činnost §

110,8

160,0

180,0

67,7

70,0

70,0

277,5 140,0 25,0 123,0 0,0

360,0 140,0 26,0 200,0 0,0

385,0 140,0 27,0 200,0 15,0


Název

222,5 17,0 Skutečnost 2012 83,0

Název

3322 Zachování a obnova kulturních památek

Rozpočet Index 2014 14/13 956,0 1 017,0 1,06 *

RS 2013

Rozpočet Index 2014 14/13 290,0 240,0 0,83 *

RS 2013

230,0 60,0

200,0 40,0

Rozpočet Index 2014 14/13 100,0 430,0 4,30 *

RS 2013

Opravy památek - spolufinancování oprav kulturních památek, u nichž město není vlastníkem. Na jejich opravu lze získat dotaci z 0,0 100,0 50,0 Ministerstva kultury. 83,0 0,0 Kostel sv. Kateřiny 380,0 Oprava fasády (180 tis. Kč) - na části objektu kostela (mimo hlavní loď) budou provedeny v množství cca 40 m2 provzdušněné omítky nové a na zbývající části opravy omítek stávajících včetně říms (cca 190 m2) a bude proveden nátěr této části fasády kostela v množství cca 230 m2. Na opravu budou využity finanční prostředky z Ministerstva kultury, pokud budou pro rok 2014 městu přiděleny. Oprava varhan (200 tis. Kč) z roku 1841. V roce 2014 bude provedena I. etapa - vyčištění, ošetření proti červotoči, výměna měchu a expertní posouzení dalších nutných oprav. Na opravě se bude spolupodílet Římskokatolická farnost Třešť (10 %).

10

!!!


3326

Skutečnost 2012

Název

§

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

0,0

RS 2013

Rozpočet 2014

0,0

Index 14/13

50,0 ######

*

Inventarizace a opravy drobné sakrální architektury - finanční prostředky jsou určeny na provedení inventarizace a zmapování staveb drobné sakrální architektury, případně na jejich opravy. Skutečnost 2012 1 292,9

Název

§ 3392 Kulturní dům

770,8 Mzdové náklady včetně zákonných odvodů 347,1 Spotřeba vody, plynu a el. energie 83,0 Nákupy materiálu a drobného hmotného majetku kancelářský materiál, spotřební materiál, drobný hmotný majetek aj. 71,2 Nákup zboží na prodej v bufetu 13,1 Nákup služeb telekomunikační služby (10 tis. Kč) 7,7 Opravy a udržování (především regulace kotelny) Název

§

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

44,6 55,1

Mzdové náklady "obřadníků" při zajišťování svateb Nákup dárků k životním jubileům občanů


Název

§


xxxx Ostatní běžné výdaje

Rozpočet Index 2014 14/13 1 585,0 1 611,0 1,02 *

RS 2013

846,0 465,0 130,0

846,0 415,0 150,0

90,0 9,0

90,0 10,0

45,0

100,0

Rozpočet Index 2014 14/13 120,0 125,0 1,04 *

RS 2013

45,0 75,0

45,0 80,0

Rozpočet Index 2014 14/13 0,0 0,0 ######

RS 2013

V roce 2012 byla poskytnuta půjčka MAS Třešťsko ve výši 84 096 Kč na financování projektu Regionem renesance nejen po stopách historie. Běžné výdaje celkem

5 802,6

6 645,5

7 924,5

1,19

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost 2012 4 372,0

Název


Rozpočet Index 2014 14/13 645,0 0,0 0,00

RS 2013

V roce 2012 byla z této části rozpočtu hrazena digitalizace kina 2 954 467,31 Kč, investiční část projektu DY-THA rail 208 335,60 Kč, půjčka MAS Třešťsko 315 904 Kč a projekt "Stavební úpravy Kulturního domu v Třešti" 893 312,14 Kč. V roce 2013 byla poskytnuta další půjčka MAS Třešťsko na předfinancování projektu "Sochy v krajině" 145 000 Kč a byla provedena rekonstrukce jevištní techniky v KD 500 tis. Kč. Kapitálové výdaje celkem

Kultura celkem

11

4 372,0

645,0

0,0

0,00

10 174,6

7 290,5

7 924,5

1,09


4) kapitola Tělovýchova, volný čas a zdravotnictví BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost 2012 180,0

Název

§

3419 Ostatní tělovýchovná činnost - grantové programy

150,0 30,0

Grantový program I. činnost s mládeží do 19. let Grantový program II. Opravy a údržba zařízení


Název

§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost

Rozpočet Index 2014 14/13 230,0 280,0 1,22 *

RS 2013

200,0 30,0

250,0 30,0

Rozpočet Index 2014 14/13 633,0 749,0 1,18 *

RS 2013

54,1 53,0 Mzdové náklady správce minihřiště 41,0 478,9 438,0 Poskytnuté příspěvky 488,0 příspěvky dle Pravidel ZM pro rozdělování fin. prostředků plynoucích z výtěžku prozování loterií a jiných podobných her (180 tis. Kč), příspěvky na provoz objektů v majetku města (145 tis. Kč TJ Slavoj 130 tis. a Český svaz chovatelů 15 tis. Kč), příspěvek na provoz objektu dle smlouvy (40 tis. Kč), příspěvek na refundaci pořízeného zavlažovacího zařízení stadionu (25 tis. Kč), příspěvek na plat správce fotbalového hřiště (50 tis. Kč), příspěvek na správce tenisového hřiště (28 tis. Kč) a příspěvek na správce minihřiště u fotbalového stadionu (20 tis. Kč) 95,2 170,0 Opravy a udržování 220,0 opravy a údržba dětských a sportovních hřišť (150 tis. Kč), tenisového hřiště (50 tis. Kč) a běžeckých tratí a ledové plochy (20 tis. Kč) 7,3 0,0 Ostatní výdaje - školení, náhrada pojistné události 0,0 Skutečnost 2012 0,0

Název

§

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočet Index 2014 14/13 0,0 1 117,2 ###### *

RS 2013

Poskytnutí příspěvků Mikroregionu Třešťsko na předfinancování 2 přeshraničních projektů z dotačního titulu Evropská územní spolupráce AT-CZ. Jedná se o společné projekty Regionu Renesance, tj. mikroregionů Třešťska, Telčska, Jemnicka a Dačicka. 1. Cestujeme po Regionu Renesance – celkem se zapojí 9 obcí Mikroregionu Třešťsko, celkový rozpočet projektu připadající na třešťský mikroregion je 2 283 tis. Kč. Projekt je zaměřen na cykloturistiku a rozvoj cestovního ruchu - podíl města Třešť v projektu je 730 tis. Kč na pořízení mobiliáře k cyklotrasám (1x mapové stojany s cyklomapou, 4x lavičky, 1x stůl, 3x cyklostojany, apod. ), pořízení dětských hracích prvků na hřiště do Čenkova, zřízení 15 zastavení naučné stezky pro děti, zajištění propagace (tisk turistických map, propagačních materiálů k naučné stezce, mobilní aplikace – mobilní průvodce trasami, webové stránky RR) a uspořádání propagační kulturní akce. Třešť předfinancuje svoji část v projektu 730 tis. Kč = 73 tis. Kč (10% svůj podíl) + 90% 657 tis. Kč bude po ukončení a vyúčtování projektu vráceno městu zpět. 2. Strategie Regionu Renesance (387,2 tis. Kč) – půjčka na předfinancování 90% podílu + 10% uhradí Mikroregion Třešťsko . Vznikne strategický dokument, který bude zpracovávat strategii jednotlivých mikroregionálních center - měst, následně mikroregionů a Regionu Renesance. Tento dokument je důležitý pro získávání dotací v příštím programovacím období. Příspěvky na oba projekty budou vráceny po ukončení projektů (předpoklad v r. 2015) ve výši odpovídající získané dotaci.


Název

§ 3539 Centrum pro rodinu

48,5

Spotřeba vody, plynu a el. energie

12

Rozpočet Index 2014 14/13 55,0 41,0 0,75 *

RS 2013

55,0

41,0



Název

§

3543 Pomoc zdravotně postiženým - příspěvky NNO

Rozpočet Index 2014 14/13 32,0 23,0 0,72 *

RS 2013

32,0 32,0 Příspěvky neziskovým organizacím 23,0 Svaz tělesně postižených ČR (14 tis. Kč), Svaz postižených civilizačními chorobami (9 tis. Kč) V roce 2012 a 2013 byl finanční příspěvek poskytnut ještě organizacím Pomoc druhým a Sdílení. Tyto organizace však ukončily svoji činnost nebo se již nevěnují činnostem, na které byl příspěvek poskytnut.


Název

§ 3599 Domácí ošetřovatelská péče

Rozpočet Index 2014 14/13 1 329,0 1 347,0 1,01 *

RS 2013

1 020,9 1 100,0 Mzdové prostředky včetně zákonných odvodů 1 100,0 54,5 68,0 88,0 Nákupy materiálu a drobného hmotného majetku kancelářský materiál, spotřební materiál, zdravotnické potřeby, drobný hmotný majetek, knihy, tisk aj. 59,9 63,0 Spotřeba vody, plynu, elektrické energie a pohonných hmot 60,0 46,5 76,5 Nákup služeb 70,5 telekomunikační služby (7 tis. Kč), služby peněžních ústavů - pojištění (20 tis. Kč), nájemné (10 tis. Kč), školení a vzdělávání (12 tis. Kč), programové vybavení (11 tis. Kč), ostatní služby (10,5 tis. Kč) 3,7 15,0 Opravy a udržování 20,0 opravy a údržba automobilu 2,4 5,0 Cestovné 7,0 0,0 1,5 Ostatní výdaje 1,5 členský příspěvek organizaci Česka asociace sester Běžné výdaje celkem

2 083,8

2 279,0

3 557,2

1,56

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE §


Název

3419 Ostatní tělovýchovná činnost - Jezdecký klub Třešť

Rozpočet Index 2014 14/13 0,0 278,0 ###### *

RS 2013

Jezdecký klub Třešť bude v roce 2014 realizovat projekt "Bezpečný jezdecký sport", v rámci nějž zakoupí jezdecké překážky a přívěs na koně. Projekt bude podpořen z Programu rozvoje venkova dotací ve výši 277 904,- Kč. Jezdecký klub požádal o poskytnutí bezúročné půjčky na předfinancování tohoto projektu. !!! §


Název

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočet Index 2014 14/13 100,0 100,0 1,00 *

RS 2013

!!!

Studie využití prostoru zimního stadionu §


Název

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace - MAS Třešťsko

Rozpočet Index 2014 14/13 0,0 300,0 ###### *

RS 2013

MAS Třešťsko požádala SZIF o dotaci na projekt Regionem renesance zdravě. Tento projekt je realizován spolu s MAS Telčsko, Dačicko a Jemnicko. Projekt je zaměřen na podporu zdravého životního stylu obyvatelstva (sport, zdravá strava, ekologické cítění). V rámci projektu budou uspořádány zelené slavnosti, hry bez hranic, závod dračích lodí, třídenní cyklojízda, farmářské trhy, zdravé dny, přednášky pro školy a exkurze a budou zakoupeny venkovní cvičební prvky pro seniory. Rozpočet projektu připadající na MAS Třešťsko činí 1 108 tis. Kč. MAS požádala město o poskytnutí prostředků na předfinancování projektu ve výši 300 tis. Kč.

13


Název

§

3429 Umělá tráva na pískovém hřišti fotbal. areálu (realizace)


Rozpočet Index 2014 14/13 25,0 0,0 0,00 *

RS 2013

Celkové náklady akce jsou stanoveny na 14 mil. Kč. Akce bude do rozpočtu roku 2014 zahrnuta rozpočtovým opatřením v případě získání finančních prostředků ze státního rozpočtu. Rozměry víceúčelového hřiště budou mezi lajnami 91 x 55 m s výběhy po stranách 3 m a za brankami 4 m s povrchem z umělého trávníku III. generace s kombinovaným vsypem křemičitého písku a gumového granulátu. Odvodnění je zajištěno drenážním systémem vyústěným do vsakovacích jímek vyplněných štěrkem, umístěnými v zatravněné ploše vedle hřiště. Povrchové odvodnění od přívalových srážek je řešeno formou betonových odvodňovacích žlábků s protiskluzovou mřížkou osazených po obvodu hřiště. Hřiště bude opatřeno záchytnými sítěmi výšky 6 m. Na západní straně bude síť navýšena tak, aby chránila provozní budovu. Na severní straně bude podél hřiště navrženo zábradlí výšky 1 m z Jäklového profilu na ocelových sloupcích (v místě vjezdu do stávajícího skladu bude zábradlí přerušeno pro umožnění přístupu). Osvětlení hrací plochy bude šesti stožáry výšky 14 m umístěnými na podélných stranách hřiště, na které bude osazeno celkem 12 halogenových svítidel o výkonu 2000 W (kabelová přípojka je vedena ze stávajícího rozvaděče provozní budovy kopané). Skutečnost 2012 0,0

Název

§

3429 Přírodní koupací biotop Malvíny - Třešť

Rozpočet Index 2014 14/13 0,0 4 000,0 ###### *

RS 2013

V roce 2014 se jedná o investici do projektové dokumentace, výběrového řízení a následně podle projektové dokumentace do realizace 1. etapy vlastní výstavby. Vlastní koupaliště - v jednom celku bude obsaženo brouzdaliště, neplavecká i plavecká část. Navržený tvar koupací plochy je rozdělen protilehlými moly, které rozdělují biotop na část mělkou (s brouzdalištěm a neplaveckou částí) a plaveckou (max. hloubka až 2,7 m; plocha 997 m2); obě části jsou do sebe zaklenuty ve tvarech oblouků. Max. hloubka brouzdaliště je 0,4 m, celková plocha 300 m2. Část pro neplavce má plochu cca 680 m2; hloubka se pohybuje v rozmezí 0,0 - 1,2 m. Část plochy pláží plavecké a neplavecké části a dno brouzdaliště tvoří kompozitně spojené kamenivo. Plocha vlastní biologické části ca 1.000 m2. V areálu bude vybudována budova zázemí - pro personál areálu, plavčíky, zdravotníka. Dále zde mohou být vnitřní převlékárny, občerstvení sauna apod. Vodní herní prvky - ideální umístění do rozhraní plochy brouzdaliště a neplavecké částí (na trhu je spousta možností, např. vodní hřiby, skluzavky, sítě atd.). Celé investiční náklady budou známé po realizace projektové dokumentace a zadání vlastní vybavenosti areálu. Na investiční náklady pro roky 2014 - 2015 se pokusí Město Třešť získat nějaké dotace. Kapacita vodní plochy, tak jak je předběžně vypočítáno, je 198 osob. Denní návrhová návštěvnost areálu může být 3-5ti násobek této kapacity, tzn. průměrně cca 750 osob. Předpokládaný max. odpar v nejteplejších dnech (potřeba dopouštění) je 18,92 m3/den (voda bude brána z vlastního vrtu).


Název

§ 3519 Ostatní ambulantní péče

Rozpočet Index 2014 14/13 0,0 50,0 ###### *

RS 2013

Společnost Poliklinika s.r.o. bude v roce 2014 investovat do rekonstrukce výtahu pro občany ZTP a požádala město o poskytnutí příspěvku na tuto investici. Celá rekonstrukce výtahu bude stát 838 tis. Kč. Skutečnost 2012 0,0

Název

§ 3599 Domácí ošetřovatelská péče

Rozpočet Index 2014 14/13 0,0 250,0 ###### *

RS 2013

Z důvodu opotřebení osobního automobilu Škoda Fabia z roku 2003 je navržen nákup nového osobního automobilu pro potřeby Domácí ošetřovatelské péče.

14



Název


Rozpočet Index 2014 14/13 150,0 0,0 0,00 *

RS 2013

V roce 2012 byl z této části rozpočtu hrazen příspěvek na rekonstrukci kabin TJ Slavoj - fotbalisté 1 810 tis. Kč a půjčka TJ Slavoj 900 tis. Kč. V roce 2013 bylo 150 tis. Kč vyčleněno na projektovou dokumentaci volnočasového areálu. Kapitálové výdaje celkem

Tělovýchova, volný čas a zdravotnictví celkem

2 710,0

275,0

4 978,0

18,10

4 793,8

2 554,0

8 535,2

3,34

5) kapitola Komunální hospodářství, územní rozvoj a životní prostředí BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost 2012 2 696,7

Název

§ 3612 Bytové hospodářství

Rozpočet Index 2014 14/13 1 717,0 1 382,5 0,81 *

RS 2013

143,5 177,0 Mzdové náklady 177,0 915,8 954,0 Spotřeba vody, plynu a el. energie 715,0 71,8 120,0 60,0 Nákup materiálu a drobného hmotného majetku 76,1 96,0 76,5 Nákup služeb revize topení, elektrozařízení, hasicích přístrojů, požární revize (37 tis. Kč), vyúčtování tepla (13 tis. Kč), deratizace a desinsekce (4 tis. Kč), ostatní služby (22,5 tis. Kč) 1 489,5 370,0 Opravy a udržování 354,0 malování společných prostor Penzionu a DPS (100 tis. Kč), oprava oplocení DPS (80 tis. Kč), malování uvolněných bytů (50 tis. Kč), opravy koupelny čp. 429 (50 tis. Kč), opravy výtahů (20 tis. Kč), čištění střešních žlabů (14 tis. Kč), ostatní opravy a havárie (40 tis. Kč) Skutečnost 2012 1 580,3

Název

§ 3613 Nebytové hospodářství

Rozpočet Index 2014 14/13 1 893,0 1 293,0 0,68 *

RS 2013

989,3 1 073,0 Spotřeba vody, tepla, plynu a el. energie 950,0 89,6 125,0 Nákup služeb 145,0 revize topení, elektroinstalace, jevištní techniky a požární revize (57 tis. Kč), energetické štítky budov (35 tis. Kč), ostatní služby (53 tis. Kč) 501,5 695,0 Opravy a udržování 198,0 opravy okapů čp. 51 (50 tis. Kč), dokončení rekonstrukce sociálního zařízení v II. budově úřadu (30 tis. Kč), opravy a udržování v bývalé budově SOU (30 tis. Kč), opravy výtahů (24 tis. Kč), čištění střešních žlabů (14 tis. Kč), ostatní opravy a havárie (50 tis. Kč) Skutečnost 2012 1 889,5

Název

§ 3631 Veřejné osvětlení

Rozpočet Index 2014 14/13 1 830,0 1 550,0 0,85 *

RS 2013

Náklady na provoz a údržbu veřejného osvětlení (1 450 tis. Kč) včetně vánočního osvětlení (100 tis. Kč). Skutečnost 2012 362,9

Název

§ 3632 Pohřebnictví

26,1 336,8

Spotřeba vody a el. energie Nákup služeb správa pohřebiště a údržba hřbitova

15

Rozpočet Index 2014 14/13 379,0 324,0 0,85 *

RS 2013

29,0 350,0

24,0 300,0


Název

§

3636 Územní rozvoj - podkladové materiály techn. a maj. odboru


Rozpočet Index 2014 14/13 120,0 150,0 1,25 *

RS 2013

Studie a podklady technického a majetkového odboru (100 tis. Kč), studie domu seniorů (50 tis. Kč) Skutečnost 2012 135,0

Název

§

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.

20,7 Údržba věžních hodin mzdové náklady (17 tis. Kč), opravy a udržování (5 tis. Kč) 42,1 Veřejné WC energie (35 tis. Kč), materiál (20 tis. Kč), opravy a udržování (5 tis. Kč) 72,2 Fontána energie (39 tis. Kč), opravy a udržování (50 tis. Kč) Skutečnost 2012 4 902,6

Název

§

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočet Index 2014 14/13 144,0 171,0 1,19 *

RS 2013

22,0

22,0

61,0

60,0

61,0

89,0

Rozpočet Index 2014 14/13 4 800,0 4 700,0 0,98 *

RS 2013

4 902,6 4 800,0 Nákup služeb a materiálu 4 700,0 svoz nádob (3 239 tis. Kč), svoz separovaného dopadu (809 tis. Kč), sběrný dvůr (534 tis. Kč), provoz a údržba skládky (109 tis. Kč), ostatní materiál (9 tis. Kč) Skutečnost 2012 2 871,2

Název

§

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočet Index 2014 14/13 3 400,0 2 527,0 0,74 *

RS 2013

828,3 400,0 400,0 Mzdové prostředky včetně zákonných odvodů 2 042,8 3 000,0 Nákup služeb, opravy a udržování 2 127,0 údržba veřejné zeleně (1 882 tis. Kč), údržba zeleně na sídlišti (120 tis. Kč), nová výsadba (50 tis. Kč), ošetření rizikové zeleně (25 tis. Kč), inventarizace zeleně (50 tis. Kč) Skutečnost 2012 4,1

Název

§ 3792 Ekologická výchova a osvěta

Rozpočet Index 2014 14/13 5,0 5,0 1,00 *

RS 2013

!!!

Naučná stezka Špičák Skutečnost 2012 5 269,3

Název

§ xxxx Ostatní běžné výdaje

Rozpočet Index 2014 14/13 0,0 0,0 ######

RS 2013

V roce 2012 byla z této položky rozpočtu financován příspěvek na údržbu lokality "Rybníky na Pouštích" 15 tis. Kč a projekt Revitalizace zeleně v Třešti 5 254,3 tis. Kč. Běžné výdaje celkem

19 794,4

14 288,0

12 102,5

0,85


Název

§ 3612 Bytové hospodářství

169,2 0,0 0,0

Penzion - zateplení Rooseweltova - rekonstrukce bytových jader Rekonstrukce městského domu čp. 178 (PD)

16

Rozpočet Index 2014 14/13 250,0 315,0 1,26 *

RS 2013

0,0 250,0 0,0

15,0 200,0 100,0



Název

§ 3613 Nebytové hospodářství

Budova bývalé SOU čp. 123 - zateplení Projektová dokumentace na rekonstrukci sociálního zařízení ve víceúčelové budově. Rekonstrukce elektroinstalace v kině

3613 Zateplení objektu VÚB Třešť

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

80,0


Název

§

27,4

Rozpočet Index 2014 14/13 0,0 180,0 ###### *

RS 2013

Rozpočet Index 2014 14/13 0,0 2 041,0 ###### *

RS 2013

Objekt VÚB bude zateplen v obvodových konstrukcích tepelnou izolací EPS tl. 140 mm, zdivo kina minerální izolací tl. 140 mm, nové výplně oken v provedení dřevo budou zmenšeny, dveřní výplně zůstanou ve stejných rozměrech. Všechny výplně budou mít koeficient prostupu tepla Un = 1,1. Výměra zateplované plochy obvodového zdiva je 1175,7 m2, výplně otvorů 250,4 m2. Po realizaci dojde k ročním úsporám na energiích ve výši 312Gj/rok z 849Gj, tj. cca 37 %. Na zateplení je zpracována projektová dokumentace. Celkové náklady zateplení objektu VÚB by měly být 6 342 tis. Kč. Je podána žádost o dotaci ze SFŽP. Do rozpočtu města na rok 2014 je zapracován pouze podíl města na spolufinancování akce. Skutečnost 2012 0,0

Název

§

3613 Zateplení objektu Palackého 429 v Třešti

Rozpočet Index 2014 14/13 0,0 1 050,0 ###### *

RS 2013

Objekt budovy staré polikliniky bude zateplen v obvodových konstrukcích tepelnou izolací EPS tl. 40 mm, soklová část XPS tl. 100 mm, stropní konstrukce tepelnou izolací tl. 220 mm. Kromě vlastního zateplení bude provedeno odvlhčení objektu injektáží (systém REMMERS), stavební úprava bezbariérového vstupního prostoru k lékařům vč. výměny dveřních výplní a prosklených stěn. Po realizaci dojde k ročním úsporám na energiích ve výši 201Gj/rok ze 420Gj, tj. cca 48 %. Na zateplení objektu je zpracována projektová dokumentace a bude podána žádost o dotaci na SFŽP. Celkové náklady projektu by měly být 3,8 mil. Kč, přičemž rozpočet města obsahuje pouze vlastní podíl na projektu. Skutečnost 2012 0,0

Název

§ 3631 Veřejné osvětlení

Rozpočet Index 2014 14/13 0,0 50,0 ###### *

RS 2013

Třešť, ul. V Kaštanech - veřejné osvětlení, HDPE trubky (PD) Skutečnost 2012 0,0

Název

§ 3632 Pohřebnictví

Rozpočet Index 2014 14/13 0,0 150,0 ###### *

RS 2013

Třešť, městský hřbitov - komunikace (realizace) §


Název

3632 Pohřebnictví - kolumbárium (PD)

Rozpočet Index 2014 14/13 0,0 25,0 ###### *

RS 2013

Třešť, městský hřbitov - kolumbárium (PD) - finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace kolumbária na městském hřbitově.

17



Název

§

3635 Zhotovení územního plánu Třešť

Rozpočet Index 2014 14/13 350,0 870,0 2,49 *

RS 2013

Na základě výběrového řízení byl vybrán a radou města schválen zhotovitel Územního plánu města Třešť firma KNESL + KYNČL s.r.o. Již byly provedeny doplňující průzkumy a rozbory a v roce 2014 by měly být provedeny jednotlivé etapy územní plánu - 1. etapa návrh územního plánu pro společné jednání, 2. etapa návrh územního plánu pro veřejné projednání a 3. etapa provedení územního plánu (čistopis). Na pořízení územního plánu bylo požádáno o dotaci z Kraje Vysočina. V případě schálení žádosti (předpokládaná výše dotace je 152 tis. Kč) bude dotace do rozpočtu města zapracována pomocí rozpočtového opatření. Skutečnost 2012 145,7

Název

§

3636 Územní rozvoj - Hodická ul. - 2. stavba


Název

§

3636 Třešť, ul. Partlicova - 5 řadových rodinných domů Finanční prostředky jsou určeny na přípravu pozemků (vyklizení stávající deponie materiálu, ekologické odstranění a zlikvidování asfaltové plochy, odstranění oplocení, úprava pozemku, geometrické plány pro 5 stavebních pozemků, ostatní výdaje) pro jejich následný prodej.


Název

§

0,0

3636 II/402 Třešť - ul. Fritzova

870,0

Rozpočet Index 2014 14/13 100,0 0,0 0,00

RS 2013

Rozpočet Index 2014 14/13 85,0 300,0 3,53 *

RS 2013

85,0

300,0

Rozpočet Index 2014 14/13 0,0 450,0 ###### *

RS 2013

Na základě pravidel realizací obdobných rekonstrukcí při spolupráci Města Třešť a Kraje Vysočina (např. ul. Nádražní nebo Čenkovská) zajistí město kompletní realizační projektovou dokumentaci pro stavu "II/402 Třešť - ul. Fritzova" včetně všech potřebných pravomocných stavebních povolení, tj. rekonstrukce silnice, dopravní značení, veřejný vodovod, veřejné osvětlení, HDPE trubky, chodníky, parkovací stání a veřejný plynovod. Skutečnost 2012 0,7

Název

§ 3636 Územní rozvoj

0,7 0,0

Strategický plán města Studie pro další rozvoj bytové výstavby ve městě


Název

§ 3639 Nákup pozemků

Rozpočet Index 2014 14/13 199,0 200,0 1,01 *

RS 2013

99,0 100,0

100,0 100,0

!!! !!!

Rozpočet Index 2014 14/13 500,0 200,0 0,40 *

RS 2013

Finanční prostředky jsou určeny na koupi pozemků. Konkrétní záměry budou známy v průběhu roku 2014. §


Název

3639 Studie využití školy na náměstí

Finanční prostředky jsou určeny na zpracování studie využití školy na náměstí.

18

Rozpočet Index 2014 14/13 100,0 50,0 0,50 *

RS 2013



Název


Rozpočet Index 2014 14/13 567,0 0,0 0,00 *

RS 2013

V roce 2012 byly realizovány tyto investiční akce: Optická síť - TS 1 625 074,80 Kč, Aktivace optické sítě 100 840 Kč, Rozšíření skládky Šejby 315 874,92 Kč a Třešť, ul. Dr. Richtra - HDPE trubky 270 961,19 Kč. V roce 2013 bylo 150 tis. Kč rezervováno na pasport veřejného osvětlení, 90 tis. na Fritzova ul. (levá strana) projekt inženýrských sítí, 50 tis. Kč na Třešť, ul. Dr. Richtra - HDPE trubky (PD), 177 tis. Kč na Rozšíření sítě HDPE v ul. J. Hory, 35 tis. Kč na Třešť, ul. Partlicova - stávající volně stojící RD (PD) a 65 tis. Kč na Třešť, ul. Revoluční - vodovod, kanalizace (PD).

Kapitálové výdaje celkem

Komun. hospodářství, územní rozvoj a živ. prostředí celkem

3 550,6

2 151,0

5 881,0

2,73

23 344,9

16 439,0

17 983,5

1,09

6) kapitola Sociální věci BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost 2012 2 175,7

Název

§ 4351 Pečovatelská služba

Rozpočet Index 2014 14/13 2 405,0 2 365,0 0,98 *

RS 2013

1 719,0 1 931,0 Mzdové prostředky včetně zákonných odvodů 1 931,0 97,0 112,0 112,0 Nákupy materiálu a drobného hmotného majetku kancelářský materiál, spotřební materiál, pracovní pomůcky, drobný hm. majetek, knihy aj. 225,7 222,0 Spotřeba vody, plynu, elektrické energie a pohonných hmot 182,0 87,5 98,0 98,0 Nákup služeb telekomunikační služby (8 tis. Kč), služby peněžních ústavů - pojištění majetku majetku (25 tis. Kč), školení (25 tis. Kč), ostatní služby (40 tis. Kč) 44,5 40,0 Opravy a udržování 40,0 opravy auta, zdravotních pomůcek, údržba zeleně aj. 1,9 2,0 Cestovné 2,0 Skutečnost 2012 59,1

Název

§ 4353 Klub seniorů

Spotřeba el. energie, vody a tepla Nákup služeb - zájezd, kulturní akce Běžné výdaje celkem

Rozpočet Index 2014 14/13 65,0 69,0 1,06 *

RS 2013

54,4 4,8

59,0 6,0

59,0 10,0

2 234,8

2 470,0

2 434,0

0,99


Název

§ 4351 Pečovatelská služba

Rozpočet Index 2014 14/13 0,0 15,0 ###### *

RS 2013

Finanční prostředky na administrativní dokončení akce "Realizace energetických úspor DPS v Třešti" Kapitálové výdaje celkem

Sociální věci celkem

19

145,2

0,0

2 380,0

2 470,0

15,0 ######

2 449,0

0,99


7) kapitola Samospráva a požární ochrana BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost 2012 1 691,8

Název

§ 6112 Zastupitelstva obcí

1 553,3 138,4

Odměny zastupitelů Reprefond starosty města


Název

§

6115 Volby do krajského zastupitelstva a senátu


Název

§

5511 Požární ochrana - profesionální část

Rozpočet Index 2014 14/13 2 090,0 2 090,0 1,00 *

RS 2013

1 950,0 140,0

1 950,0 140,0

Rozpočet Index 2014 14/13 0,0 0,0 ######

RS 2013

Rozpočet Index 2014 14/13 0,0 40,0 ###### *

RS 2013

Neinvestiční příspěvek Hasičskému záchrannému sboru v Třešti. Skutečnost 2012 44,9

Název

§

5512 Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočet Index 2014 14/13 60,0 60,0 1,00 *

RS 2013

Finanční prostředky pro sbory dobrovolných hasičů na úhradu pohonných hmot, na opravy hasičské techniky, na nákup drobného hmotného materiálu, na nákup stejnokrojů apod. Běžné výdaje celkem

1 917,8

2 150,0

2 190,0

1,02


Název

§

5511 Požární ochrana - profesionální část

Rozpočet Index 2014 14/13 0,0 0,0 ######

RS 2013

V roce 2012 byl HZS v Třešti poskytnut investiční příspěvek na zakoupení odsavače kouře. Kapitálové výdaje celkem

Samospráva a požární ochrana celkem

20

50,0

0,0

1 967,8

2 150,0

0,0 ######

2 190,0

1,02


8) kapitola Městský úřad BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost 2012 13 985,5

Název

§ 6171 Činnost místní správy

Rozpočet Index 2014 14/13 15 563,0 14 589,0 0,94 *

RS 2013

10 209,0 11 272,0 10 654,0 Mzdové prostředky včetně zákonných odvodů 619,3 750,0 Nákupy materiálu a drobného hmotného majetku 560,0 kancelářský materiál, spotřební materiál, pracovní pomůcky, drobný hmotný majetek, knihy, tisk aj. 375,6 444,0 343,0 Spotřeba vody, plynu, elektrické energie a pohonných hmot 2 029,6 2 083,0 Nákup služeb 2 251,0 služby pošt (140 tis. Kč), telekomunikační služby (140 tis. Kč), poradenské a správní služby (55 tis. Kč), stravné (550 tis. Kč), software včetně update (430 tis. Kč), školení (150 tis. Kč), úklid knihovny TIC a obou budov MěÚ (290 tis. Kč), služby auditora a daňového poradce (120 tis. Kč), ostatní služby (376 tis. Kč - geometrické plány, revize, posudky, studie, zabezpečovací systémy, BOZP apod.) 444,7 610,0 Opravy a udržování 420,0 nátěr zdí okolo věz. dvora (45 tis. Kč), oprava a nátěr fasády II. budovy k věz. dvoru (35 tis. Kč), dokončení rekonstrukce soc. zařízení II. budovy (30 tis. Kč), dokoncení chodby MěÚ (90 tis. Kč), servis městského rozhlasu (20 tis. Kč), ostatní opravy (200 tis. Kč - opr avy výtahů, dveří, oken, aut, kancelářské techniky, nařízení stavebních úprav apod.) 62,1 100,0 80,0 Cestovné 245,2 304,0 281,0 Ostatní výdaje členské příspěvky Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (7 tis. Kč), Svazu měst a obcí ČR (17 tis. Kč), Sdružení obcí Vysočiny (44 tis. Kč), Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR (2 tis. Kč), MAS Třešťsko (59 tis. Kč), Svazku obcí "Železnice Kostelec Slavonice" (12 tis. Kč), Mikroregionu Třešťsko (70 tis. Kč), odškodnění úrazů (10 tis. Kč), nákup kolků (20 tis. Kč), platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (40 tis. Kč) Skutečnost 2012 0,0

Název

§ Sociální fond Běžné výdaje celkem

Městký úřad výdaje celkem

21

Rozpočet Index 2014 14/13 578,5 578,5 1,00

RS 2013

13 985,5

16 141,5

15 167,5

0,94

13 985,5

16 141,5

15 167,5

115,4


9) kapitola Místní části BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost 2012 810,9

Název

§ Místní části

Rozpočet Index 2014 14/13 897,0 1 756,0 1,96 *

RS 2013

200,4 156,0 121,0 prostředky předsedy osadního výboru (10 tis. Kč), el. energie (45 tis. Kč), pevná paliva (6 tis. Kč), veřejná zeleň (50 tis. Kč), kulturní akce (10 tis. Kč) 291,8 483,0 Čenkov 1 230,0 prostředky předsedy osadního výboru (10 tis. Kč), el. energie (75 tis. Kč), veřejná zeleň (100 tis. Kč), kulturní akce (55 tis. Kč), odbahnění potoka (30 tis. Kč), vybavení KD (20 tis. Kč - židle, zabezpečovací zařízení) Buková

Oprava komunikací v Čenkově (380 tis. Kč) Jedná se o rekonstruci další části místní komunikace v Čenkově o délce cca 142 bm s finálním asfaltovým kobercem (navazující na již v minulosti realizovanou rekonstruovanou část za prodejnou bývalé Jednoty na návsi). Způsob provedení bude stanoven na jaře 2014. V případě grantového programu Fond Vysočina (zaměření na místní části) bude požádáno o dotaci na realizaci. Oprava lesní cesty v Čenkově (560 tis. Kč) Cestu je nezbytné opravit v celé délce (cca 782 bm). Město již má souhlas Státního pozemkového úřadu na část komunikace, která vede po jejich pozemku. Nejprve budou odstraněny nánosy z krajnic v celé délce opravovaného úseku. Následně dojde k vyrovnání výtluků a nerovností asfaltovým betonem. Dále bude celoplošně proveden posyp krytu lesní cesty kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2 v rozsahu cca 1354 m2 lesní cesty a 1760 m2 účelové komunikace. Na rozprostřené kamenivo budou provedeny dva uzavírací živičné nátěry s posypem asfaltu a to nejprve nános do 1,8 kg/m2 a následně do 1,5 kg/m2. Je nutno dořešit poslední pozemek, který neni v majetku města a následně se musí požádat o nový Souhlas k provedení stavebních úprav. Na realizaci je přislíbena dotace ve výši 245 195 Kč z MAS Třešťsko, resp. ze SZIF. Salavice

!!!

318,7 258,0 405,0 prostředky předsedy osadního výboru (10 tis. Kč), el. energie (38 tis. Kč), pevná paliva (14 tis. Kč), veřejná zeleň (55 tis. Kč), kulturní akce (105 tis. Kč), vybavení kulturního domu (21 tis. Kč), opravy kulturního domu (101 tis. Kč), opravy dětského hřiště (6 tis. Kč), zahradní lavice na dětské hřiště (5 tis. Kč), projektová dokumentace na opravu hasičské nádrže (50 tis. Kč)

Běžné výdaje celkem

810,9

22

897,0

1 756,0

1,96



Název

§ Místní části

49,5

Buková

Rozpočet Index 2014 14/13 1 385,0 1 350,0 0,97 *

RS 2013

300,0

750,0

Novostavba sportovního hřiště v Bukové (750 tis. Kč) Projekt řeší výstavbu nového víceúčelového hřiště v místní části Buková. Hřiště bude využívané pro míčové sporty a pro výcvik dobrovolných hasičů. Současně s výstavbou hřiště dojde k úpravě přilehlých ploch a jeho oplocení. Projektová dokumentace je zpracována. Hřiště má lichoběžníkový půdorys 29,15 x 14,4 m, daný tvarem a velikostí parcely. Nejdříve budou provedeny terénní úpravy - vyspádování terénu a zhutnění plochy. Tyto práce z důvodu snížení nákladů provedou místní obyvatelé svépomocí. Vzhledem k tomu, že hřiště je částečně zapuštěno pod úroveň terénu, bude ze západní a z části z jižní strany vybudovaná opěrná zeď, která bude vystavena na betonové základy o šířce 400 mm založené do nezámrzné hloubky. Na základové pasy bude vystavěna opěrná zeď z prefabrikovaných betonových tvarovek tl. 300 mm - toto nadzákladové zdivo bude tvořit pohledový sokl. Celá plocha sportovního hřiště bude zabezpečena oplocením z pletiva, povrchová úprava zn + PVC, do výšky 3.0 - 4.0 m. Plocha hřiště bude odvodněna drenážním potrubím z flexibilního PVC průměru 65mm, které bude vyústěné do kanalizace. Na plochu hřiště bude nejprve rozvrstven podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32 - 63 mm v tl. 150 mm, následně podklad ze štěrkodrtě vel. 0 - 32 mm v tl. 180 cm. Samotná plocha je navržena z hutněného štěrkopísku. Celkové náklady akce jsou 750 tis. Kč, přičemž 450 tis. Kč bude tvořit dotace ze SZIF. Čenkov

!!!

128,6 920,0 600,0 Čenkov - Valchovský a Čenkovský potok (600 tis. Kč) Jedná se o opravu stávajícího koryta Valchovského a Čenkovského potoka v intravilánu Čenkova. Celkový projektantský rozpočet akce je stanoven na 1,3 mil. Kč. V roce 2014 bude provedena část projektu. Stávající dva trubní propustky na Čenkovském potoce budou vybourány a nahrazeny propustky deskovými, dále bude opraveno a doplněno opevnění dna a břehů mezi propustky. V další etapě je nutné opravit opevnění dna a břehů ve zbývající části toků. Stávající lávka nad Valchovským potokem bude demontována a nahrazena lávkou novou a umístěna do nové nivelety. Nejprve je ale potřeba vyřešit majetkoprávní vztahy s Krajem Vysočina.

Salavice


Místní části celkem

23

!!!

145,8

165,0

0,0

323,9

1 385,0

1 350,0

0,97

1 134,8

2 282,0

3 106,0

1,36


10) Ostatní finanční operace a rezerva města Skutečnost 2012 1 793,1

Název

§ 6xxx Ostatní finanční operace

Úroky z přijatých úvěrů Služby peněžních ústavů (bank.poplatky a pojištění majetku) Převod Sociálnímu fondu Daň z příjmu právnických osob hrazená městem a DPH Finanční vypořádání


Název

§

973,6 291,3 550,6 -131,4 109,0

6409 Rozpočtová rezerva města

Rozpočet Index 2014 14/13 3 992,4 3 645,0 0,91 *

RS 2013

1 500,0 300,0 522,4 1 600,0 70,0

1 250,0 290,0 505,0 1 600,0 0,0

Rozpočet Index 2014 14/13 1 500,0 1 500,0 1,00 *

RS 2013

Finanční prostředky rozpočtové rezervy města jsou určeny především na krytí havárií, na krytí spolupodílů města při vícezdrojovém spolufinancování, příp. na pokrytí výdajů neuvedených ve schváleném rozpočtu města. O použití těchto prostředků rozhoduje rada města.

Ostatní finanční operace a rezerva města celkem

1 793,1

5 492,4

5 145,0

0,94

Běžné výdaje celkem

60 927,4

61 214,4

60 364,7

0,99


15 592,9

18 261,5

14 379,0

0,79

Výdaje celkem

76 520,3

79 475,9

74 743,7

0,94

24


C) Financování 1) Financování (+) §

Položka

Skutečnost 2012

Název

Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech - čerpání rezervy Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech 0000 8115 - čerpání rezervy sociálního fondu Financování (+) celkem 0000

8115

3 400,7

3 400,7

RS 2013

Rozpočet 2014

Index 14/13

9 979,4

4 568,2

0,46

56,1

73,5

1,31

10 035,5

4 641,7

0,46

2) Financování (-) §

Položka

0000

8115

§

Položka

0000

8124

0000

8124

0000

8124

0000

8124

0000

8124

0000

8124

Skutečnost 2012

Název Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - tvorba rezervy

Splátka úvěru "Realizace úspor energií Základní školy Třešť, p. o." Splátka úvěru "Třešť - ul. Fritzova, Vozábova, komunikace a inženýrské sítě" Splátka úvěru "II/402 Třešť - Nádražní ul." Splátka úvěru "Rekonstrukce inženýrských sítí Čenkovská ul." Splátka úvěru "Třešť, ul. Partlicova - rekonstrukce" Splátka úvěru "Poskytnutí úvěru na financování investičních akcí Města Třešť"

Financování (-) celkem

Saldo financování

Saldo rozpočtu

* závazný ukazatel !!! závazek z roku 2013

25

Rozpočet 2014

3 873,1

Skutečnost 2012

Název

RS 2013

RS 2013

Index 14/13 0,00

Rozpočet 2014

Index 14/13

1 038,0

1 038,0

1 038,0

1,00

1 236,0

1 236,0

1 236,0

1,00

1 875,6

1 876,0

1 875,6

1,00

1 584,0

1 052,0

0,0

0,00

1 875,0 ###### 1 500,0 ###### 5 733,6

9 075,1

7 524,6

0,83

-2 332,9

960,4

-2 882,9

-3,00

0,0

0,0

0,0 ######

Příloha č. 1: Závazky roku 2013 zapojené do schváleného rozpočtu na rok 2014 § / ORG 2219 2333 3319 3429 3636 3636 3745 3792 2212 3419 ORG 2000

Celkem závazky

Název Cyklostezka Třešť - Hodice a Třešť - Čenkov (PD) Digitální povodňový plán a varovný a vyrozumívací systém ORP Jihlava Spolkový život - vydání publikace Studie využití prostoru zimního stadionu Studie pro další rozvoj bytové výstavby ve městě Strategický plán města Inventarizace zeleně Naučná stezka Špičák Čenkov - Oprava komunikace "Kratizna - lesní úsek" Buková - Vybudování víceúčelového hřiště Čenkov - protipovodňová opatření

Částka (v *s. Kč) 50,0 90,0 200,0 100,0 100,0 99,0 50,0 5,0 200,0 300,0 620,0

1 814,0

Příloha č. 2: Kulturní akce ORG 690 Koncerty Název

Stručný popis

Termín konání

3x koncert + podpora akce Ztřeštěné klávesy ZUŠ Třešť

koncerty

Výdaje v Kč 85 000

Celkem

85 000

ORG 692 Ples města Název

Stručný popis

Ples města Celkem

Výdaje v Kč 10.1.2014 103 000 103 000

Termín konání

ORG 693 Třešťské divadelní jaro Název TDJ Celkem

Stručný popis festival - postupová přehlídka amatér. div.

Výdaje v Kč 14.-21. 3. 2014 200 000 200 000 Termín konání

ORG 695 Ztřeštěné léto v Třešti Název ZL - Hurá na prázdniny ZL - Made in Třešť ZL - Dřevořezání ZL - Open air ZL - Dechovka ZL - Brnkot Celkem

Stručný popis program pro děti k záv. šk. roku festival rockových a punkových kapel, host setkání řezbářů Schumpeter open air theatre - divad., kapela Dostaveníčko s dechovkou Třešťský brnkot - country a folk

Termín konání VI/2014 VI/2014 5.-6. 7. 2014 VII/2014 VIII/2014 V/2014

Výdaje v Kč 8 000 45 000 30 000 25 000 22 000 45 000 175 000

ORG 696 Jednorožnění Název Jednorožnění Celkem

Stručný popis megarilovačka, kult. program

Výdaje v Kč IX/2014 93 000 93 000

Termín konání

ORG 697 Divadelní listí Název Divadelní listí Celkem

Stručný popis festival amatérských divadel

Výdaje v Kč X/2014 25 000 25 000

Termín konání

ORG 698 Akce města a profesionální akce

Celkem

Výdaje v Kč 30 000 24 000 4 000 35 000 18 000 8 000 15 000 7 000 15 000 90 000 27 000 18 000 7 000 5 000 8 000 4 000 35 000 350 000

Celkem kulturní akce

1 031 000

Název Nový rok pohádky pro MŠ Změna času Revival Běh vítězství Loutková pohádka Auto-moto veteráni Noc kostelů Jazz na Roštejně Profi produkce Martinská jízda Světélkování Bez opony Advent Ježíšek hřbitov

Stručný popis novoroční ohňostroj, slavnostní přípitek pohádky pro MŠ - 3x ročně Změna času na slunečních hodinách zábava s revivalou a rockovou kapelou běh Jihlava - Třešť Loutková pohádka ke Dni dětí setkání veteránů propagace akce podpora akce div. spol. Háta, večer s Carmen Martinská jízda městem, průvod, program předadventní trh, program vystoupení třešťských div. souborů zahájení Adventu, kult. program Ježíškova pošta, Ježíškova cesta svícení - květen, dušičky podpora čarodějnic, pivních slavností, trhů

Termín konání 1.1.2014 3,10/2014 IV/2014 5.14 VI/2014 5,9/2014 23.5.2014 VII/2014 9.11.2014 22.11.2014 17.11.2014 30.11.2014 1.12.2013 5,11/2014

ORG 699 Název Kašpárkova rolnička Celkem

Stručný popis přehlídka loutkového divadla

Výdaje v Kč 4,5/2014 15 000 15 000

Termín konání

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Recommend Documents