Rozpočet města Třešť na rok 2013
Rozpočet 2013
Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012.
Obsah: Souhrnné údaje ……………………………………………………………………..
1
A) Příjmy rozpočtu ……………………………………..…………………………..
1 1 2 2 2
1) daňové příjmy 2) nedaňové příjmy 3) kapitálové příjmy 4) přijaté transfery
B) Výdaje rozpočtu ………………………………………………………………… 1) Kapitola Doprava a vodní hospodářství 2) Kapitola Vzdělávání 3) Kapitola Kultura 4) Kapitola Tělovýchova, volný čas a zdravotnictví 5) Kapitola Komunál. hospodářství, územ. rozvoj a živ. prostředí 6) Kapitola Sociální věci 7) Kapitola Samospráva a požární ochrana 8) Kapitola Městský úřad 9) Kapitola Místní části 10) Kapitola Ostatní finanční operace a rezerva města
C) Financování ………………………………………………………………………. 1) Financování (+) 2) Financování (-)
3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7
Souhrnné údaje Souhrnné údaje
Rozpočet 2013 52 656,0 13 123,0 150,0 12 530,4 78 459,4 61 514,4 17 961,5 79 475,9 1 016,5 0,0
Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové příjmy (třída 2) Kapitálové příjmy (třída 3) Přijaté transfery (třída 4) Příjmy celkem Běžné výdaje (třída 5) Kapitálové výdaje (třída 6) Výdaje celkem Financování (třída 8) Saldo
A) Příjmy rozpočtu 1) daňové příjmy § Položka Název 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 0000 1112 Daň z příjmu fyzických osob - sdílená 0000 1113 Daň z příjmu fyzických osob - vyb. srážkou 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob - město 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 0000 1511 Daň z nemovitosti Daňové příjmy Správní poplatky 0000 1361 0000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 0000 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 0000 1341 Poplatek ze psů 0000 134x Pobytové poplatky 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů Místní poplatky
Daňové příjmy celkem
1
Rozpočet 2013 10 260,0 740,0 1 002,0 10 084,0 1 300,0 22 744,0 2 500,0 48 630,0 120,0 6,0 2 600,0 150,0 40,0 60,0 150,0 900,0 3 906,0 52 656,0
2) nedaňové příjmy § Položka Název Splátky půjčených prostředků od o. p. s. 0000 2420 0000 2460 Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2141 2112 Příjmy z prodaného zboží 3313 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2321 Přijaté neinvestiční dary 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3392 2112 Příjmy z prodaného zboží 2132 Příjmy z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3599 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí 3631 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3636 2132 Příjmy z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí 2141 Příjmy z úroků 6310 2141 Příjmy z úroků Nerozpočtované nedaňové příjmy
Nedaňové příjmy celkem
Rozpočet 2013 12,0 60,0 100,0 120,0 80,0 100,0 250,0 10,0 215,0 140,0 150,0 10,0 1 400,0 1 780,0 1 869,0 950,0 3 552,0 2,0 100,0 650,0 50,0 500,0 700,0 50,0 160,0 10,0 3,0 100,0 ***** 13 123,0
3) kapitálové příjmy § Položka 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků
Název
Kapitálové příjmy celkem
Rozpočet 2013 150,0 150,0
4) přijaté transfery §
Položka
0000
4112
0000 0000 0000
4121 4213 4223
Název Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpozčtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery ze státních fondů Investiční přijaté transfery od regionál. rad
Přijaté transfery
2
Rozpočet 2013 4 569,5 250,0 404,6 6 783,9 12 008,0
§ Položka Název 0000 4139 Ostatní převody z vlastních účtů - převod sociálního fondu
Přijaté transfery celkem
Rozpočet 2013 522,4 12 530,4
Příjmy rozpočtu celkem
78 459,4
B) Výdaje rozpočtu 1) kapitola Doprava a vodní hospodářství BĚŽNÉ VÝDAJE Název § 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků
Rozpočet 2013 2 735,0 50,0 310,0 180,0 76,0 100,0 3 451,0
Běžné výdaje celkem KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název § 2212 Silnice - Třešť, ul. Partlicova - rekonstrukce 2212 Silnice - Třešť, ul. Havlíčkova - měřič rychlosti 2212 Silnice - projektové dokumentace 2212 Silnice - Rekonstrukce ul. Havlíčkova - vjezdy 2321 Pasport veřejné kanalizace
Rozpočet 2013 500,0 100,0 80,0 25,0 100,0 805,0
Kapitálové výdaje celkem Doprava a vodní hospodářství celkem
4 256,0
2) kapitola Vzdělávání BĚŽNÉ VÝDAJE § 3111 Mateřská škola Třešť, p. o. 3113 Základní škola Třešť, p. o. 3231 Základní umělecká škola Třešť, p. o.
Název
Rozpočet 2013 1 900,0 5 600,0 0,0 7 500,0
Běžné výdaje celkem
3
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název § 3111 MŠ Třešť – zateplení objektů a změna topného systému 3111 MŠ Třešť - rekonstrukce sociálního vybavení (120/P) 3231 ZUŠ Třešť - rekonstrukce chodby
Kapitálové výdaje celkem Vzdělávání celkem
Rozpočet 2013 12 200,5 350,0 350,0 12 900,5 20 400,5
3) kapitola Kultura BĚŽNÉ VÝDAJE Název § 2141 Turistické informační centrum 3313 Kino Máj 3314 Městská knihovna 3315 Synagoga, Spolek přátel betlémů v Třešti 3319 Ostatní záležitosti kultury - kulturní akce 3319 Ostatní záležitosti kultury - projekty 3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 Ostatní záležitosti kultruy - grantové programy 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3392 Kulturní dům 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků
Běžné výdaje celkem KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název § Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického 3326 povědomí - projekt "Sochy v krajině" 3392 Kulturní dům - Rekonstrukce jevištní techniky
Kapitálové výdaje celkem Kultura celkem
Rozpočet 2013 253,0 654,0 1 016,0 135,0 981,0 575,5 956,0 290,0 100,0 1 592,0 120,0 6 672,5
Rozpočet 2013 145,0 500,0 645,0 7 317,5
4) kapitola Tělovýchova, volný čas a zdravotnictví BĚŽNÉ VÝDAJE Název § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost - grantové programy 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3539 Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina 3543 Pomoc zdravotně postiženým - příspěvky NNO 3599 Domácí ošetřovatelská péče Třešť
Rozpočet 2013 230,0 633,0 55,0 32,0 1 354,0 2 304,0
Běžné výdaje celkem
4
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE § 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
Název
Rozpočet 2013 275,0 275,0
Kapitálové výdaje celkem Tělovýchova, volný čas a zdravotnictví
2 579,0
5) kapitola Komunální hospodářství, územní rozvoj a životní prostředí BĚŽNÉ VÝDAJE Název § 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3636 Územní rozvoj - podklad. materiály tech. a maj. odboru 3639 Komunální služby a územní rozvoj 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3792 Ekologická výchova a osvěta
Běžné výdaje celkem KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název § 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3636 Územní rozvoj - Hodická ul. - 2. stavba 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj - pozemky 3639 Komunální služby a územní rozvoj - škola na náměstí 3745 Péče o veřejnou zeleň
Kapitálové výdaje celkem Komunál. hospodářství, územ. rozvoj a živ. prostředí celkem
Rozpočet 2013 1 967,0 1 893,0 1 830,0 379,0 120,0 144,0 4 800,0 3 350,0 5,0 14 488,0
Rozpočet 2013 150,0 350,0 100,0 701,0 500,0 100,0 50,0 1 951,0 16 439,0
6) kapitola Sociální věci BĚŽNÉ VÝDAJE § 4351 Pečovatelská služba Třešť 4353 Klub seniorů
Název
Rozpočet 2013 2 450,0 65,0 2 515,0
Běžné výdaje celkem Sociální věci celkem
2 515,0
5
7) kapitola Samospráva a požární ochrana BĚŽNÉ VÝDAJE § 6112 Zastupitelstva obcí 5512 Požární ochrana - dobrovolná část
Název
Rozpočet 2013 2 110,0 60,0 2 170,0
Běžné výdaje celkem
Samospráva a požární ochrana celkem
2 170,0
8) kapitola Městský úřad BĚŽNÉ VÝDAJE § 6171 Činnost místní správy
Název
Běžné výdaje celkem
Rozpočet 2013 16 024,5 16 024,5
Městský úřad celkem
16 024,5
9) kapitola Místní části BĚŽNÉ VÝDAJE § xxxx Místní části
Název
Rozpočet 2013 897,0 897,0
Název
Rozpočet 2013 1 385,0 1 385,0
Běžné výdaje celkem KAPITÁLOVÉ VÝDAJE § xxxx Místní části
Kapitálové výdaje celkem Místní části celkem
2 282,0
6
10) Ostatní finanční operace a rezerva města Název
Rozpočet 2013 3 992,4 1 500,0
Ostatní finanční operace a rezerva města celkem
5 492,4
§ 6xxx Ostatní finanční operace 6409 Rozpočtová rezerva města
Běžné výdaje celkem
61 514,4
Kapitálové výdaje celkem
17 961,5
Výdaje celkem
79 475,9
C) Financování 1) Financování (+) §
Položka
Název Rozpočet 2013 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - čerpání rezervy 0000 8115 5 202,0 (splátky úvěrů) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - čerpání rezervy 4 833,5 0000 8115 (závazky) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - převod ze 0000 8115 56,1 sociálního fondu (236/0100) Financování (+) celkem 10 091,6
2) Financování (-) §
Položka
Název
0000
8115
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - tvorba rezervy
3 873,1
0000
8124
Splátka úvěru "Realizace úspor energií ZŠ Třešť, p. o."
1 038,0
0000
8124
Splátka úvěru "Třešť - ul. Fritzova, Vozábova, komunikace a inženýrské sítě"
1 236,0
0000 0000
8124 8124
Splátka úvěru "II/402 Třešť - Nádražní ul." Splátka úvěru "Rekonstrukce inženýrksých sítí Čenkovská ul."
Financování (-) celkem
1 876,0 1 052,0 9 075,1
Saldo financování
1 016,5
Saldo rozpočtu celkem
Rozpočet 2013
0,0
7
