Rozpočet města Ostrov pro rok 2004

Město Ostrov

A

B

D

E

F

G

Rozpočet města Ostrov pro rok 2004

3 4

( schválený usnesením ZM č.3/04 ze dne 22. 1. 2004 )

5

( v tisících Kč)

SR

SR

SR

Druh příjmů

běžné

kapitál.

celkem

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 31 32 33 34 35 36 37 44 45 46 49 59 66 67

Par.

Pol.

bez § 1111 1111 1112 1113 1112 1121 1122 1211 1511 1701

bez §

133 134 135 136 bez §

Daňové příjmy Podíl na celostátním výnosu daně z PFO ze závislé činnosti a funkčních požitků (1,5%) Podíl na celostátním výnosu daně z PFO ze závislé činnosti Podíl na celostátním výnosu daně z PFO ze SVČ Podíl na celostátním výnosu daně z PFO vybírané podle zvláštní sazby Podíl z výnosu záloh na daň z PFO bydlících na území města Podíl na celostátním výnosu daně z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob placená městem (příjem = výdaj) Podíl na celostátním výnosu daně z přidané hodnoty Daň z nemovitostí umístěných na území města Doplatky daní z minulých let Pozn.: daňové příjmy bez daně z příjmu právnických osob placenou městem = 96.185 tis.Kč (PFO = příjem fyzické osoby / SVČ = samostatně výdělečná činnost) Poplatky Poplatky za znečišťování ovzduší, za ukládání odpadů, za odnětí ze ZPF Ostatní poplatky (mj. ze psů, zábory veřejeného prostranství, z místa, za hrací automaty) Poplatek za hrací automaty - na veřejně prospěšné účely Správní poplatky (mj. ověřování podpisů, správní řízení, živnost.listy, stavební povolení, provoz motor.vozidel)

Splátky půjček Splátky půjček od podnikatelských subjektů - fyzických osob - přístroj EEG (2.rok) Splátky půjček od podnikatelských subjektů - fyzických osob - endoskop (1.rok) Splátky bezúročných půjček poskytnutých zaměstnancům 2420, 2460 Splátky nízkoúročených půjček na opravy a modernizace bytového fondu 2420, 2460 Splátky úročených půjček na opravy střech - Fond rozvoje bydlení 2460 Splátky bezúročných půjček na podporu bydlení - Fond rozvoje bydlení

2411 2411 2460

bez § 411 411 4121 4213 8115

Přijaté dotace a převody Neinvestiční dotace ze SR - na sociální dávky, na výkon státní správy a na školství Příspěvek na výkon státní správy obcím s rozšířenou působností Převody prostředků od obcí na dojíždějící žáky Investiční dotace od SFRB ČR na přestavbu bývalého Piaristického kláštera na bytový dům /ÚZ 92559/ Financování - převod z Fondu rozvoje bydlení do rozpočtu města /ÚZ 2/

Rozpočet příjmů města 2004

1

111 685 1 500 20 700 2 614 1 400 5 500 20 960 15 500 39 971 3 500 40

111 685 1 500 20 700 2 614 1 400 5 500 20 960 15 500 39 971 3 500 40

9 223 2 067 1 879 790 4 487

9 223 2 067 1 879 790 4 487

5 908 83 59 150 1 500 4 000 116

5 908 83 59 150 1 500 4 000 116

83 538 53 276 15 364 650

3 950

3 950 596

87 488 53 276 15 364 650 3 950 596

Zpracoval: OF

Město Ostrov

A

B

D

E

F

G


3 4


5

( v tisících Kč)

SR

SR

SR

Druh příjmů

běžné

kapitál.

celkem

6 7 68 69 71 75 76 77 88 89 90 91 92 93 94 95 96 98 99 100 101 102 106 107 109 112 113 114 115 116 117 118 119 124 125 126

Par.

Pol. 8115 8115

1031 231 3322

Financování - převod z Fondu budoucnosti do rozpočtu města /ÚZ 4/ Financování - převod z Fondu rezerv a rozvoje ( z toho 1.034 tis. Kč na opravy bytových domů pod ÚZ 5)

6 010 7 642

6 010 7 642

Pěstební činnost - lesy Prodej vytěžené dřevní hmoty

1 100 1 100

1 100 1 100

10 10

10 10

2132

Zachování a obnova památek Nájemné - místnost pro správce v parku

2139

Kabelová televize Pronájem TKR

1 550 1 550

1 550 1 550

Zájmová činnost a rekreace - koupaliště a sauna

1 279 1 100 179

1 279 1 100 179

8 8

8 8

3341

3429

211 Vstupné - koupaliště a sauna 211, 213 Poskytování služeb a pronájem restaurací - koupaliště a sauna 3569 2112

Ostatní správa ve zdravotnictví j.n. Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) - recepty a žádanky s modrým pruhem

211 213 2141

Bytové hospodářství Poskytování služeb (zúčtovatelné) Pronájem majetku města - byty (včetně přijatého penále) Úroky z bankovních vkladů

27 464 16 889 10 400 175

27 464 16 889 10 400 175

Nebytové hospodářství Poskytování služeb u NP (zúčtovatelné) ve správě RK Pronájem majetku města - nebytové prostory ve správě RK včetně ubytovny č.p.616 Pronájem majetku města - nebytové prostory a reklamní plochy

10 743 643 5 500 4 600

10 743 643 5 500 4 600

3612

3613 211 213 213 3619 2141 3112 3112

100 100

Program rozvoje bydlení a bytového hospodářství Úroky z prodeje bytů na splátky - prodávaných dle Zásad - FRB Prodej bytů a bytových domů dle Zásad - prodeje na splátky - FRB Prodej bytů a bytových domů dle "Zásad" - FRB


2 250 250 2 000

2

2 350 100 250 2 000

Zpracoval: OF

Město Ostrov

A

B

3

D

F

G

SR

SR

SR

běžné

kapitál.

celkem


4


5

( v tisících Kč)

6 Par. Pol. Druh příjmů 7 Pohřebnictví 128 3632 129 211, 213 Poplatky z místa, za hřbitovní služby , za vodné a z pronájmu márnice 130 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 137 3639 213 138 Pronájem majetku města 2141 139 Úroky z prodejů půdních vestaveb na splátky - mimo "Zásady" - FRB 311 140 Prodej majetku města - ostatní nemovitosti a pozemky 3112 141 Prodej nemovitostí mimo "Zásady"- půdní vestavby - FRB 3113 142 Prodej ostatního investičního majetku - PZO 144 145 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 21, 23 Poskytování služeb - nakládání s komunálním odpadem 146 147 166 5311 Městská policie Ostrov 2111 167 Poplatky za parkování na Starém náměstí 2210 168 Přijaté sankční platby - pokuty ukládané MPO 171 172 5512 Požární ochrana - Jednotka SDH Ostrov 211 173 Činnost Jednotky SDH Ostrov - požární asistence 174 175 6171 Činnost místní správy 211 176 Poskytování služeb a zboží (z reklamy) 221 177 Přijaté sankční platby - pokuty a poplatky (ŽÚ, přestupky) 2329 178 Poplatky za organizaci výběrových řízení 179 180 6310 Příjmy z finančních operací 2141 181 Úroky z účtů a vkladů města 2141 182 Úroky z půjčky Vodohospodářskému sdružení obcí Západních Čech - FB / ÚZ 4 / 2141 183 Úroky z půjček na opravy střech - FRB 2141 187 Úroky (3%) z nízkoúročených půjček na opravy a modernizace bytového fondu 2142 190 Příjmy z dividend - od Ostrovské teplárenské, a.s. FB / ÚZ 4 / 232 191 Ostatní a nahodilé příjmy města 194 195 BĚŽNÉ PŘÍJMY MĚSTA CELKEM:


E

3

470 470 3 159 2 459 700

470 470 2 155

900 255 1 000

5 314 2 459 700 900 255 1 000

10 275 10 275

10 275 10 275

380 130 250

380 130 250

10 10

10 10

1 207 250 937 20

1 207 250 937 20

4 046 900 900 160 45 2 000 41

4 046 900 900 160 45 2 000 41

272 155

Zpracoval: OF

Město Ostrov

A

B

3

D

F

G

SR

SR

SR

běžné

kapitál.

celkem


4


5

( v tisících Kč)

6 Par. Pol. Druh příjmů 7 196 197 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY MĚSTA CELKEM: 198 199 Příjmy města bez financování z úvěru: 8123 200 Financování - nízkoúročená půjčka na opravy a modernizace bytového fondu od SFRB ČR /ÚZ 92242/ 201 Celkové příjmy města: 202 z toho daňové příjmy města bez daně příjmů právnických osob placenou městem: Příjmy Fondu rozvoje bydlení /ÚZ 2/bez financování: 203 204 Příjmy Fondu budoucnosti /ÚZ4/ bez financování: 205 206 Financování - převod z Fondu rezerv a rozvoje: 207 z toho: na opravy bytů a bytových domů pod ÚZ 5 208 čistý FRR 209 Financování - převod z Fondu rozvoje bydlení: 210 Financování - převod z Fondu budoucnosti: 211 Financování celkem: 212


E

4

8 355 272 155

8 355 280 510

0

0

272 155

8 355 280 510

96 185 5 076 2 900

2 505

7 581 2 900

7 642 1 034 6 608 596 6 010 14 248

Zpracoval: OF

Město Ostrov

A

B

D

F

G

( schválený usnesením ZM č. 3/04 ze dne 22. 1. 2004 )

2 3 4 5 6 7 8 9 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

E


1

Par.

Pol.

bez par. 8124 1031 516, 517, 519

2140 513

516 517,52

2212 516 517 517 517 612 612 612 612 2219 515,52

517 517 612 612 612 612 612 612

SR

kapitál.

celkem

Silnice - místní komunikace Technická pomoc, studie a návrhy dopravních změn Opravy a udržování vozovek Čištění a zimní údržba města

Oprava lávky přes Bytřici (za ZMA ) Souvislé opravy vozovek ve městě a v přilehlých částech Oprava silnice v obci Květnová Odvodnění komunikace u č.p.48 v Horním Žďáru PD - dokončení Zpevnění komunikace k čp.38 v Horním Žďáru a u Václava v Horním Žďáru Ostatní záležitosti místních komunikací Nákup el. energie a služeb - světelné signalizační zařízení a nájemné za pozemky Údržba dopravního značení a světelných zařízení křižovatek Opravy a udržování chodníků, schodišť, mobiliáře, propustku a tržišť

403 403 541 541

0

1 009 570 374 65

0

1 009 570 374 65

10 442 230 1 000 9 132 80

1 420

11 862 230 1 000 9 132 80 1 000 300 100 20

2223

5192

Bezpečnost silničního provozu Pitná voda - vodovodní a kanalizační sítě Vodné, rozbory, chlórování vodního zdroje (studna) v obci Hluboký

5

0

1 000 300 100 20 2 349 189 720 1 440

7 410

403 403 541 541

1 000 1 350 100 160 300 4 500

9 759 189 720 1 440 1 000 1 350 100 160 300 4 500

400

0

400

20

0

20

830 15

0

830 15

Souvislé opravy chodníků ve městě a v přilehlých částech Cyklistická stezka Ostrov - Hroznětín ( realizace a PD) - FB PD - Cyklistická stezka Ostrov - Květnová - FB PD - rekonstrukce Hlavní - V.etapa - FB Parkoviště u čp.618 ul.Odborů Stavby spojené s obchvatem včetně projektové dokumentace ( z toho na PD 1.500 tis. Kč - půjčka z FB ) Provoz veřejné silniční dopravy - dopravní obslužnost

Rozpočet výdajů města 2004

SR

běžné

Služby a cestovní ruch - propagace a informace Propagační materiál, Ostrovský měsíčník, provoz Pamětní síně města, drobné suvenýry Michaelská pouť, propagace města, videodokumenty, výstavy Pohoštění a věcné dary

5193

515, 516

SR

Druh výdajů Financování - splátky jistiny z nízkoúročené půjčky na opravy BF Financování - splátky jistiny z nízkoúročené půjčky na opravy BF /ÚZ 92242/ Pěstební činnost - lesy Správa lesů v majetku města, příspěvek Sdružení vlastníků obecních lesů

2221

2310

( v tisících Kč)

Zpracoval: OF

Město Ostrov

A

B

D

F

G


2 3 4 5 47 52 53 55 56 57 58 60 61 62 63 64 75 76 77 78 82 83 84 85 86 102 103 104 105 106 107 108 110 114 118 120 121 122 123 124 126

E


1

Par.

( v tisících Kč)

SR

SR

SR

Druh výdajů

běžné

kapitál.

celkem

Pol. 517

2341 517 612 612 3111 517 5331 5331 5331 5331 5331 612 3113 517 5331 5331 5331 5331 5171 612 612 612 3231 516 517 3314 517 5331 3319 516 5171


815 100 100

Opravy a udržba kanalizačních zařízení v majetku města Vodní díla v krajině Správa rybníků

Oprava požární nádrže v obci Maroltov Lesopark - Borecké rybníky vč.TDI ( rybník Lučný ) - FB

350 50 300

2 420 880 374 377 417 342 30

Předškolní zařízení - mateřské školy Opravy a údržba (2.) MŠ Halasova ul. - příspěvek na provoz (3.) MŠ Masarykova ul. - příspěvek na provoz (5.) MŠ Palackého ul. - příspěvek na provoz (7.) MŠ Krušnohorská ul. - příspěvek na provoz Slevy rodinám s nízkými příjmy

7. MŠ - oprava terasy ( levá část objektu )

300

300

Základní školy Opravy a údržba (1.) ZŠ Masarykova ul. - příspěvek na provoz ZŠ, hřiště a bazénu (3.) ZŠ) Májová ul. - příspěvek na provoz (4.) ZŠ Klínovecká ul. - příspěvek na provoz (5.) ZŠ Myslbekova ul.- příspěvek na provoz

5. ZŠ - oprava hokejbalového hřiště -mantinely 1. ZŠ - rekonstrukce bazénu ( první etapa) - výměna bazénu + zázemí + TDI PD - 1. ZŠ - rekonstrukce bazénu ( první a druhá etapa ) Oprava střechy 1.ZŠ- III.etapa

9 769 1 200 2 742 1 777 1 833 2 127 90

6 500

1 000 500 5 000

815 450 100 50 300 2 720 880 374 377 417 342 30 300 16 269 1 200 2 742 1 777 1 833 2 127 90 1 000 500 5 000

122 22 100

0

122 22 100

Ćinnosti knihovnické - městská knihovna Opravy a údržba Příspěvek na provoz

2 771 100 2 671

0

2 771 100 2 671

Ostatní záležitosti kultury - Dům kultury, Stará radnice a kronika města

5 268 40 150

2 950

8 218 40 150

Základní umělecká škola Mandátní odměna za správu NP v čp. 715 Opravy a údržba

Městská knihovna - pronájem místností pro kroniku města DK - údržba parket ve společenském sále

6

Zpracoval: OF

Město Ostrov

A

B

D

F

G


2 3 4 5 127 128 131 134 136 137 138 139 140 141 143 144 145 146 147 148 149 155 156 157 161 162 163 164 165 166 167 168 169 171 172 173 174 178 179 180 181

E


1

Par.

( v tisících Kč)

SR

SR

SR

Druh výdajů

běžné

kapitál.

celkem

Pol. 5229 5331 612 612

3322 513, 515, 516 515,52

517 517 612 612 612 612 612 612 3341 517 612 612 3419 515 517 522 522 3421 5171 5171 5171 5331 3429 513, 515

516


42 5 036

Příspěvek města na Festival Mitte Europa Příspěvek na provoz DK (vč.IC) a Staré radnice čp.46 (vč.IC)

2 800 150

DK - oprava střechy včetně zateplení DK - opravy dle požadavků provozu Zachování a obnova kulturních památek Nákup mobiliáře, energií a služeb - park, kašny, vodní nádrže a správce parku Nákup energií a služeb - klášter - FRB Opravy kašen a vodních nádrží Zámecký park a klášter - opravy a údržba /ÚZ 3/

1 550 85 535 30 900

29 127

4 835 3 950 1 392 15 450 2 000 1 500

Rekonstrukce Mírového náměstí včetně kašen Přestavba býv. Piaristického kláštera na byt.dům (ÚZ 92559) Přestavba býv. Piaristického kláštera na byt.dům (ÚZ 2) - FRB

Přestavba býv. Piaristického kláštera na byt.dům Rekonstrukce kláštera - ostatní areál mimo byt.dům - FB Klášter - kostel - I.etapa opravy - FB 650 650

Kabelová televize TKR - mimozáruční opravy tras a rozvodů TKR - rozšíření sítě TKR

850 500 350

Přivedení sítí TKR z města ke klášteru

42 5 036 2 800 150 30 677 85 535 30 900 4 835 3 950 1 392 15 450 2 000 1 500 1 500 650 500 350

781 60 290 351 80

0

781 60 290 351 80

0

MDDM - příspěvek na provoz

2 051 260 350 210 1 231

2 051 260 350 210 1 231

Ostatní zájmová činnost a rekreace - koupaliště a sauna Nákup chemikálií a energií Mandátní odměna, odvoz odpadků, rozbory a vstupenky

2 468 1 445 693

250

2 718 1 445 693

Ostatní tělovýchovná činnost Fotbalové hřiště - nákupy energií Fotbalové hřiště - opravy a udržování objektů a fotbalových hřišť Finanční příspěvek - Fotbalový klub Ostrov Finanční příspěvek - Ostrovská míle - mezinárodní běžecký závod Využití volného času dětí a mládeže Opravy a údržba dětských hřišť a pískovišť Opravy a údržba - MDDM a SMPř

Oplocení pískovišť (5 ks město + 1ks H. Žďár - za 35 tis. Kč nové )

7

Zpracoval: OF

Město Ostrov

A

B

D

F

G


2 3 4 5 182 183 186 190 191 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 219 220 221 222 225 226 227 228 229

E


1

Par.

( v tisících Kč)

SR

SR

SR

Druh výdajů

běžné

kapitál.

celkem

Pol. 517 517 612

3569 513 3612 513 514 515, 516 516 516, 519 517 3613 515 515 517 517 612 612 612 3619 515 516 516 612 612 612 6312 6424, 6460 6909 3631 515 517, 519


Opravy a udržba

Likvidace náletových keřů nad bazénem - rozšíření míst pro návštěvníky PD - zimní ledová plocha

280 50 8 8

Ostatní správa ve zdravotnictví j.n. Výroba a distribuce receptů a žádanek s modrým pruhem (tiskopisy) Bytové hospodářství Nákupy materiálů - výměna kontejnerů a DHIM 5 - 20 tis. Kč Likvidace pojistných událostí Nákupy energií a služeb (zúčtovatelné) Nákupy služeb - ubytovna na čp. 616 Nákupy služeb (nezúčtovatelné) Opravy a udržování Nebytové hospdářství Nákupy energií pro NP ve správě RK Nákupy energií - čp.983 a nebytové prostory Běžná drobná údržba č.p.616 ubytovna Opravy nebytových domů

26 824 35 20 16 889 150 2 475 7 255

0

26 824 35 20 16 889 150 2 475 7 255

1 793 643 100 50 1 000

1 372

3 165 643 100 50 1 000 592 580 200

Oprava výloh a vchodových dveří vč.nadsvětlíků a markýz na č.p. 694 - 699 Oprava výloh a vchodových dveří vč.nadsvětlíků a markýz na č.p. 700 - 705 Oprava hlavních venkovních rozvodů ÚT v areálu č.p. 175 vč.PD

592 580 200 1 070 120 800 150

Program rozvoje bydlení a bytového hospodářství Úhrada tepla v neobsazených bytech Energetický audit - byty Prodej bytů dle Zásad - mandátní odměna RK - FRB Oprava bytů a bytových domů /ÚZ 5/

Program finanční podpory bytové výstavby - investiční dotace fyzickým osobám - FRB Program fin. podpory byt.výstavby - úročené půjčky na opravy střech bytových domů - FRB Podpory změny způsobu vytápění na ekologická paliva - VII.etapa

3 670 1 250 1 420

8

8 724

1 034 2 000 150 1 400 4 000 140

Rekonstrukce ćp.618 PD - oprava fasády č.p. 794 - 800 (Pošta)

Veřejné osvětlení Spotřeba el. energie Běžná a preventivní údržba a náhrady škod

250 0

280 50 250 8 8

0

9 794 120 800 150 1 034 2 000 150 1 400 4 000 140 3 670 1 250 1 420

Zpracoval: OF

Město Ostrov

A

B

D

F

G


2 3 4 5 230 232 233 234 235 236 237 238 241 242 243 244 250 251 252 253 254 255 257 258 260 261 262 264 272 273 274 275 278 279 280 281 282 283 284 285 287

E


1

Par.

( v tisících Kč)

SR

SR

SR

Druh výdajů

běžné

kapitál.

celkem

Pol. 5171

3632

1 000

Výměna stožárů ve městě

1 000

648 617 10 21

0

648 617 10 21

0

100 100

100 100

516 519

Pohřebnictví Nákupy energií, mandátní odměna, odvoz odpadu, opravy a údržba Dezinfekce bytů po zemřelém bez příbuzných Zpopelnění zesnulých bez pozůstalých

612

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Příspěvek ZČP na přechod z NTL na STL v lokalitě u nemocnice Územní rozvoj Studie rozvojových ploch, nový PSER, územní a regulační plán Architektonické a urbanistické studie, projekty EU, studie proveditelnosti a vlivu na ŽP - FB /ÚZ 4/

3 884 1 884 2 000

0

516 516

3 884 1 884 2 000

Komunální služby a územní rozvoj j. n. Pojištění, studie, znalecké posudky, prodeje pozemků a nemovitostí Běžná drobná údržba č.p.1202 - školka a opravy WC v ulici U Nemocnice Spoluúčast města na odškodnění úrazů obyvatel WC v Lidické ul. čp.1286 - příspěvek na provoz

1 811 1 421 105 15 145 125

1 050

50 1 000

2 861 1 421 105 15 145 125 50 1 000

20

0

20

10 270

100

10 370

Útulek pro psy Nákupy energií a mandátní odměna Opravy dřevěných částí kotců Neinvestiční dotace neziskové organizaci

677 265 10 402

0

677 265 10 402

Chráněné části přírody Opatření k ochraně zvláště ohrožených živočichů v působnosti MěÚ a odborné posudky Základní údržba chráněných území a památných stromů v působnosti MěÚ Ostrova

115 15 100

0

115 15 100

515, 516, 517

3633

3636

3639 513, 516 517 519

521 5909 612 613 3716

513, 517

3722

516

3741 515,52 517 5229 3742 516 517


Demolice přístřešků na popelnice Družební ulice (5 ks) a pískoviště ( 20 ks) MIOS - realizace a návrhy

Nákup pozemků ( cyklotrasa, PZO, obchvat Četrans atd.) Monitoring ochrany ovzduší Sběr a svoz komunálních odpadů

9

Zpracoval: OF

Město Ostrov

A

B

D

F

G


2 3 4 5 288 289 290 291 292 293 294 299 300 301 303 304 305 306 307 308 309 310 313 314 316 317 318 319 320 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336

E


1

Par.

Pol.

3745

( v tisících Kč)

SR

SR

SR

Druh výdajů

běžné

kapitál.

celkem

4 850 100 350 4 200 100 100 36 380

0

0

4 850 100 350 4 200 100 100 36 380

9 056

0

9 056

50

0

50

1 100

0

1 100

10

0

10

780

500

1 280

Ostatní sociální péče a pomoc zdravotně postiženým (kromě ústavní)

40

80

120

Sociální pomoc dětem a mládeži

65

0

65

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

24

0

24

Centra sociální pomoci - příspěvky neziskovým organizacím Provoz Linky důvěry Provoz K-centra v Karlových Varech Občanské sdružení Ostrůvek - mateřské centrum - neinvestiční příspěvek neziskové org. Poskytování sociálních služeb Provoz "Domova pokojného stáří" Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené občany

375 65 30 20 80 60 120

0

375 65 30 20 80 60 120

Ochrana obyvatelstva

220

0

220

6 024 5 126

0

6 024 5 126

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Nákup nového mobiliáře města

417

513 517 517 517 517 541

418

541

Dávky zdravotně postiženým občanům

419

419

Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení

4314

516

Pečovatelská služba

4315

516

Sociální hospitalizace

4317

533

Domov - penzión pro staré občany

4319

5660, 6460

4323

516

4339

516,55

4345

522 5222 5222 5222 5229 5229 5229

5212

513, 515, 517, 5901

5311 501,5


Opravy a udržba - zábradlí, sloupky, přístřešky pro popelnice, mobiliář , údržba kolem Boreckých rybníků

Úklid ploch, sekání trávy, údržba zeleně, zimní probírky a prořezávky Kácení topolů v lokalitě pod pekárnou - 10 ks včetně likvidace pařezů Dosadby ve městě Dávky sociální péče

Městská policie Ostrov Mzdové prostředky, sociální, zdravotní a povinné pojištění strážníků MP

10

Zpracoval: OF

Město Ostrov

A

B

D

F

G


2 3 4 5 337 338 339 341 342 343 344 345 346 347 348 350 353 354 355 356 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 380 382 383 384 387 392

E


1

Par.

( v tisících Kč)

SR

SR

SR

Druh výdajů

běžné

kapitál.

celkem

Pol. Nákupy materiálu, energiíí, PHM a služeb Opravy a udržba Programové vybavení, cestovné, ostatní služby, nákup kolků

670 150 78

Požární ochrana - Jednotka SDH Ostrov Nákupy materiálu Nákupy energií a PHM Nákupy služeb Opravy a udržba, cestovné a stravné JSDH

646 188 225 48 185

0

513 515 516 517

646 188 225 48 185

Zastupitelstvo obce Odměny za výkon funkce členům zastupitelstva Odměny komisím - nečlenové ZM Sociální a zdravotní pojištění uvolněných zastupitelů

1 770 1 320 75 375

0

502 502 503

1 770 1 320 75 375

42 576 32 134 1 714 788 1 010 4 763 30 69 396 510 157 48 236 721

25

42 601 32 134 1 714 788 1 010 4 763 30 69 396 510 157 48 236 721 25

513, 515, 516

517 517, 536

5512

6112

6171 501, 502, 503 501, 502, 503 513 515 516 501, 502, 516 516, 517 517 515,516,517,518, 536

517, 54 519, 549 5229 51, 54, 56 612 6310 514,52

5229 536


Činnost místní správy Mzdy, sociální, zdravotní a povinné pojištění zaměstnanců MěÚ Ostatní osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění z OOV ( dohody hasiči 900 tis. Kč) Nákupy materiálu Nákupy energií Nákupy služeb Refundace mezd a nákupy služeb související s nástupem občanů k výkonu civilní služby Znalecké posudky ve správním řízení (59 tis. Kč) a výroční svatební obřady Opravy a udržování budovy MěÚ Opravy a provoz aut MěÚ Ostatní nákupy - cestovné, občerstvení komisí města, cestovné branců Balíčky pro jubilanty města a dar prvnímu občánkovi Příspěvky města neziskovým organizacím a sdružením Sociální fond (pol. 5119, 5154, 5169, 5179, 5449, 5499, 5660)

Rekonstrukce odpadů

670 150 78

25

Výdaje z finančních operací Poplatky bankám a za vedení účtu u Střediska cenných papírů Sponzorské dary - příspěvky na činnost organizací v oblasti kultury , sportu a zdravotnictví Daň z převodu nemovitostí - pozemky a nemovitosti ( 400 tis. Kč) a nákup kolků ( 10 tis. Kč)

11

2 276 116 600 410

0

2 276 116 600 410

Zpracoval: OF

Město Ostrov

A

B

D

F

G


2 3 4 5 393 395 396 397 398 399 401 408 409 410 411 412 416 420 421 422 423 424 425 426 427 431 432 433 434 435 436 437 448

E


1

Par.

Pol.

( v tisících Kč)

SR

SR

SR

Druh výdajů

běžné

kapitál.

celkem

5362 5141

Daň z převodu nemovitostí - byty prodávané dle Zásad - FRB Úroky (3 %) z nízkoúročené půjčky na opravy a modernizace bytového fondu

5362 5362

Ostatní finanční operace Daň z nemovitostí na území jiných obcí Daň z příjmů právnické osoby - placené městem (výdaj = příjem)

6399

6409 513, 517 516 517 611 612


700 450

Ostatní činnosti j.n. - informatika, zabezpečení přípravy pro výkon státní správy Nákupy materiálu do tiskáren, pro PC, SW do 60 tis. Kč Nákup služeb - poplatky za INTERNET, tvorba www stránek, aktualizace SW Opravy a udržba kopírek, tiskáren, PC a počítačové sítě MěÚ Programové vybavení - programy nad 60 tis. Kč Pořízení investic - výpočetní, spojovací, kancelářská a reprodukční technika

700 450

15 501 1 15 500

0

15 501 1 15 500

2 020 372 445 1 203

905

2 925 372 445 1 203 185 720

185 720

Celkové výdaje města:

218 497

z toho Fond rozvoje bydlení /ÚZ 2/: z toho Fond budoucnosti /ÚZ 4/:

1 385 2 000

62 013 280 510 6 792 6 910

8 177 8 910

Ing.Jiří Bárnet vedoucí finančního odboru

12

Zpracoval: OF

Rozpočet města Ostrov pro rok 2004

Recommend Documents