Rozpočet města Ostrov pro rok 2012

Město Ostrov

M: 7 a

Rozpočet města Ostrov pro rok 2012

Par.

Položka a seskupení položek

Odbor

bez par. 8124

5.

513,515,516,517 5229

1.

517

11.

516

11.

517

11.

519

11.

513,516

13.

513,516,517,519

513, 516

3. 1392.

516

7.

515,516,517

1.14.

516,517 612 612 644 517, 519 517 519 612

1.5. 14. 1391. 6.

1014

1031 1036 1037 1039 2141 2143

2169 2212 2219

2221

1. 4. 14.

(v tisících Kč)

SR

SR

SR

Druh

běžné

kapitál.

celkem

výdaje 2 021 2 021 924 794 130 890 890 75 75 80 80 3 3 2 000 2 000 1 263 890 373 10 10 18 178 18 178 2 660 2 630

výdaje

výdaje 2 021 2 021 924 794 130 890 890 75 75 80 80 3 3 2 000 2 000 1 263 890 373 10 10 18 178 18 178 15 074 2 630 544 8 900 3 000 1 500 100 1 300 100

výdajů Financování - splátky jistin a půjček Financování - splátky jistiny z nízkoúročené půjčky na opravy bytového fondu Ozdravování hospodářských zvířat a zvláštní veterinární péče Útulek pro psy - nákup krmiva, spotřeba vody a energií, ostatní služby a opravy, mandátní odměna, veterinární péče Útulek pro psy - neinvestiční transfer neziskové organizaci Pěstební činnost - lesy v majetku města Lesy v majetku města - pěstební činnost Správa v lesním hospodářství Lesy v majetku města - odborný lesní hospodář a Lesní hospodářský plán Celospolečenské funce lesů Lesy v majetku města - údržba lesních cest Ostatní záležitosti lesního hospodářství Příspěvek Sdružení vlastníků obecních lesů Vnitřní obchod Přeshraniční projekt na podporu setkávání obcí mikroregionu Centrální Krušnohoří Cestovní ruch Běžné výdaje na nákup materiálu, služeb a věcných darů Stříbrná stezka - Silberstrasse Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Běžné výdaje na nákupy služeb - znalecké posudky pro stavební úřad Silnice - místní komunikace Běžné výdaje na opravy a čištění místních komunikací Ostatní záležitosti pozemních komunikací Běžné výdaje na opravy, údržbu a nájemné Investiční akce - vybudování chodníků a parkovišť Cyklistická stezka Ostrov - Jáchymov Investiční půjčka Městu Jáchymov na cyklostezku Ostrov - Jáchymov Provoz veřejné silniční dopravy - dopravní obslužnost Běžné výdaje na opravy a udržbu autobusových zastávek Příspěvek na autobusové spoje MHD Zastávky MHD

30 1 400 100 1 300

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 12 414 544 8 870 3 000 100

100

Rozpočet výdajů města 2012

1

Zpracovala: Edita Stiborová

Město Ostrov

M: 7 a


Par.

2223 2229


Odbor

521

4.

516,517

1.

515 631

1. 14. 1.

2310

2321 516, 517 631

14.

2333 517

1.

516,517

1.

513, 516, 517 533 533 533 533 533 612

1. 3. 3. 3. 3. 3. 1.14.

2341 3111

3113 513,515,516,517 5213 533 533 533 533 612

1.3. 3. 3. 3. 3. 3. 1.14.

(v tisících Kč)

SR

SR

SR

Druh

běžné

kapitál.

celkem

výdaje 25 845 845 5 5

výdaje

3 500 4 500

výdaje 25 845 845 1 212 5 1 207 2 236 1 030 1 206 60 60 450 450 10 873 2 590 915 1 660 1 076 1 082 50 3 500 17 093

4 500

3 266 160 3 431 2 680 3 051 5 4 500

výdajů Bezpečnost silničního provozu - NI příspěvek na prevenci BESIP Ostatní záležitosti v silniční dopravě Běžné výdaje na odtahy vozidel a opravy dopravního značení Pitná voda Vodné - výtokový stojan Kfely Finanční příspěvek pro VaK na realizaci vodovodu v Horním Žďáru Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Běžné výdaje na opravy, údržbu, čištění a kontrolu kanalizačních zařízení v majetku města Finanční příspěvek pro VaK na realizaci kanalizace v Horním Žďáru Úpravy drobných vodních toků Opravy a údržba drobných vodních toků Vodní díla v zemědělské krajině Městské rybníky - opravy hrází a komunikací Předškolní zařízení - mateřské školy Běžné opravy a údržba v mateřských školách, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetek MŠ Halasova - příspěvek na provoz MŠ Masarykova - příspěvek na provoz MŠ Palackého - příspěvek na provoz MŠ Krušnohorská - příspěvek na provoz Slevy rodinám Rekonstrukce mateřských škol včetně projektové dokumentace Základní školy Běžné opravy, údržba a nákup ostatních služeb v základních školách, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, nákup energií ve školních jídelnách NI transfer pro SCOLAREST - zařízení pro školní stravování spol. r.o. ZŠ Masarykova - příspěvek na provoz ZŠ Májová - příspěvek na provoz ZŠ J.V. Myslbeka - příspěvek na provoz Slevy rodinám Rekonstrukce základních škol včetně projektové dokumentace

1 030 1 030 60 60 450 450 7 373 2 590 915 1 660 1 076 1 082 50 12 593

0 0 1 207 1 207 1 206 1 206 0 0 3 500

3 266 160 3 431 2 680 3 051 5


2


Město Ostrov

M: 7 a


Par.


Odbor

(v tisících Kč)

SR

SR

SR

Druh

běžné

kapitál.

celkem

výdaje 1 278 660 618 6 360 6 360 75 75 4 432

výdaje

výdaje 1 278 660 618 6 360 6 360 75 75 68 952

výdajů Základní umělecká škola - ZUŠ Běžné opravy, údržba a nákup ostatních služeb v ZUŠ 516,517 1. 533 3. ZUŠ - příspěvek na provoz a činnost 3314 Ćinnosti knihovnické - Městská knihovna 533 3. Městská knihovna - příspěvek na provoz a činnost Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 3321 Příspěvek pro Obecně prospěšnou společnost Horní Hrad 3322 Zachování a obnova kulturních památek Běžné opravy a údržba kulturních památek, nákup materiálu, nákup vody a energie a nákup ostatních služeb v městské 513,515,516,517 1.3.5.14. památkové zóně 516 1395. Zámecký park - pěstební opatření a nové výsadby Příspěvek FO nebo PO na realizaci projektu v rámci Programu regenerace MPZ a MPR 519 13. 612 1393. Dům kultury - rekonstrukce a modernizace objektu 612 1394. Zámek - Stříbrná stezka - Silberstrasse 1. etapa Investiční akce - rekonstrukce zámku a ost. kulturních památek 612 14. 3341 1. Kabelová televize 516, 517 Běžné výdaje na opravy, údržbu a nájemné 3392 Zájmová činnost v kultuře - Dům kultury, Stará radnice, klášter a kronika města 522 3. Příspěvek města na Festival Mitte Europa DK - příspěvek na provoz a činnost 533 3. 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Michaelská pouť, setkání starousedlíků, výroční svatební obřady, balíčky pro jubilanty města a dary obyvatelstvu - první a 516,517,519,549 2.3.4. poslední občánek 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Běžné opravy a údržba koupaliště, sauny a zimního stadionu, nákup materiálu, nákup vody a energie a nákup ostatních služeb 513, 515, 516, 517 1. 521 5. NI transfer pro s.r.o. JAMP Karlovy Vary a HC ENERGIE Karlovy Vary Revitalizace městského koupaliště na sportovně rekreační areál 612 14. 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 521 3. Příspěvek na pořádání triatlonového závodu - Mistrovství ČR ve Sprint Triatlonu - Xterra v Ostrově 2011 Příspěvek na významnou sportovní akci pro Sportovní krasobruslařský klub K. Vary o.s. 522 3. 522 3. Příspěvek na významnou sportovní akci pro Fotbalový klub Ostrov Rozpočet výdajů města 2012 3231

3

3 235 1 097 100

88 88 7 416 50 7 366 251 251 3 784

0

0 0 64 520 20

0

3 255 1 097 100 13 500 6 000 45 000 88 88 7 416 50 7 366 251

1 300

251 5 084

13 500 6 000 45 000 0 0

2 784 1 000 1 370 250 20 10

1 300 0

2 784 1 000 1 300 1 370 250 20 10


Město Ostrov

M: 7 a


Par.


Odbor

522 522 522

3. 3. 5.

3421 513,515,516,517 533

1. 3.

521

3.

3522 3524 3541

2. 522

3612 515, 516 516,517 519 3613

1. 1. 1. 1.

515, 516 515,516,517 612 632 3619 515,516 624,637

1.5. 5.

3631 513, 515

1.

3632 1. 519 4. Rozpočet výdajů města 2012 513, 515, 516, 517

(v tisících Kč)

SR

SR

SR

Druh

běžné

kapitál.

celkem

výdaje 1 050 20 20 5 711

výdaje

výdaje 1 050 20 20 5 711

výdajů Příspěvek na činnost organizací v oblasti sportu s mládeží do 18-ti let TJ při MDDM Ostrov - příspěvek na mezinárodní běžecký závod Ostrovská míle Příspěvek na údržbu hřiště v Květnové pro Fotbalový klub Využití volného času dětí a mládeže Běžné opravy a údržba v MDDM a Ekocentru, nákup drobného dlouhodobého majetku na dětská hřiště, nákup energie a nákup ostatních služeb MDDM - příspěvek na provoz a činnost Ostatní nemocnice Finanční příspěvek pro Nemos Plus s.r.o. Ostrov Léčebny dlouhodobě nemocných NI příspěvek - LDN Nejdek, přípěvková organizace, na provoz lůžek Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami Provoz Centra substituční terapie v Karlovarském kraji - neinvestiční příspěvek Bytové hospodářství Nákupy energií a služeb (zúčtovatelné) Běžné výdaje na opravy a údržbu bytů a nákup ostatních služeb Převod peněz podle Zák. č. 72/1994 Sb. - neobsazené byty Nebytové hospodářství Nákupy energií a služeb (zúčtovatelné) Běžné výdaje na nákup vody, paliv, energií, opravy a údržba NP a nákup ostatních služeb Rekonstrukce nebytových prostor - zateplení fasády čp. 175 Finanční příspěvek pro Sdružení Krušné hory západ na PD - Společné centrum pro seniory a rozšíření kapacity pro seniory Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství Běžné výdaje na nákup tepla v neobsazených bytech a ostatní služby Program finanční podpory bytové výstavby - investiční dotace fyzickým osobám Veřejné osvětlení Běžné výdaje na nákup energií, opravy a údržba veřejného osvětelní a nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku Pohřebnictví Běžné výdaje na nákup vody, energií, opravy a údržba hřbitova, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku a nákup ostatních služeb Zpopelnění zesnulých bez pozůstalých

4

1 180 4 531 1 066 1 066 50 50 30 30 46 794 29 793 16 531 470 4 767 2 008 2 759

0

0 0 0 0

660

260

245 245 6 047 6 047 902 742 160

400 3 200 3 200 0 0

1 180 4 531 1 066 1 066 50 50 30 30 46 794 29 793 16 531 470 5 427 2 008 2 759 260 400 3 445 245 3 200 6 047 6 047 902 742 160


Město Ostrov

M: 7 a


Par.

3635 3636 3639

3713 3721 3722 3725 3729 3732 3742

3743 3744 3745 3900

4329 4339


Odbor

(v tisících Kč)

SR

SR

SR

Druh

běžné

kapitál.

celkem

výdaje 100 100 1 400 1 400 2 642

výdaje

výdaje 100 100 1 400 1 400 17 835

výdajů Územní plánování 513, 516 Nákupy služeb pro územně analytické podklady - doplnění, aktualizace a ostatní služby Územní rozvoj 516 13.14. Nákupy služeb související s přípravou rozvojových projektů a studií Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1.5.11. Běžné výdaje na nákup materiálu a služeb - prodeje pozemků a nemovitostí, správa a údržba dopadových ploch a daň z 513, 516,517,536 13.14. převodu 5212 1. WC v Lidické ul. čp.1286 - příspěvek na provoz 612, 613 5. Nákup dlouhodobého hmotného majetku a pozemků Změny technologií vytápění 690 5. Podpory změny způsobu vytápění na ekologická paliva 516 11. Sběr a svoz nebezpečných odpadů 516 1. Sběr a svoz komunálních odpadů 516 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3. Ostatní nakládání s odpady 532 Příspěvek města do Svazu obcí EKOODPADY 517 11. Dekontaminace půd a čištění spodní vody 513,516 11. Chráněné části přírody Chráněné území - opatření k ochraně zvláště ohrožených živočichů v působnosti MěÚ, zajištění, umístění a následná péče odchycených zvířat na území města (vyjma psů) a základní údržba chráněných území a památných stromů 513, 516 516 1. Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod. Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Příspěvek KÚKK na komplexní digitální Povodňový plán Karlovarského kraje a obcí s rozšířenou působností 6342 3. 513,516,517 1. Péče o vzhled města a veřejnou zeleň Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Příspěvek pro společnost Müller Production s.r.o. na pořádání Ostrovského kulturního léta 521 3. 522 2. Příspěvek pro Prima Vizus, o.p.s. Cheb na preventivní vyšetření zraku 516 10.12. Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 516,549 2.12. Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 13.

0 0 15 193

2 467 175 0 55 12 707 1 200 0 0 15 166 166 72 0 6 990 520 500 20 90 12

15 193 30 30 0 0 0 0 0

0 21 21 0 0

0 0

2 467 175 15 193 30 30 55 12 707 1 200 0 0 15 166 166 72 21 21 6 990 520 500 20 90 12


5


Město Ostrov

M: 7 a



Par.

Odbor

4345 522 522 522 522 522 522 522 522 522 522 522 435

2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 2. 2. 2. 1.12.

522 516, 517 4349 5222 4399 5212 513, 515, 517, 590 5311 501,503,513,515,516 ,517,536,542,590

5512

3. 3.

10. 1.3.

501,503,513,515,516 ,517,542,

612 6112 502,503,516,517,542

3.

(v tisících Kč)

SR

SR

SR

Druh

běžné

kapitál.

celkem

výdaje 582 52 65 30 50 50 20 10 10 95 80 120 2 003 1 703 300 25 25 10 218 7 881

výdaje

0 0 0

výdaje 582 52 65 30 50 50 20 10 10 95 80 120 2 003 1 703 300 25 25 10 218 7 881

209

7 881 2 884

209 0

2 675 209 2 183

výdajů Centra sociálně rehabilitačních služeb - příspěvky neziskovým organizacím NI příspěvek - Tyflocentrum Karlovy Vary o.p.s., Středisko Ostrov NI příspěvek - Občanské sdružení Res vitae, příspěvek na provoz Linky důvěry NI příspěvek - Občanské sdružení Světlo, příspěvek na provoz K-centra v Karlových Varech NI příspěvek - Občanské sdružení Nejste sami, příspěvek na provoz Denního centra Žirafa K. Vary NI příspěvek - Občanské sdružení Res vitae, příspěvek na provoz Manželské a rodinné poradny NI příspěvek - Občanské sdružení Ostrůvek - mateřské centrum NI příspěvek - Kontakt bB, občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez barier NI příspěvek - Oblastní charita Ostrov - Zařízení sociálních služeb čp. 1202 Ostrov NI příspěvek - Oblastní charita Ostrov NI příspěvek - Oblastní charita Ostrov - Domov bl. Hroznaty v Hroznětíně NI příspěvek - Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené občany Služby sociální péče NI příspěvek - Pečovatelská služba Dům zvláštního určení - opravy a údržba včetně projektové dokumentace Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva NI příspěvek pro Občanské sdružení Babybox pro odložené děti - STATIM Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie Běžné výdaje na platy včetně odvodů, nákup materiálu, vody, energií, paliv, opravy a údržba majetku, nákup kolků, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku a nákup ostatních služeb pro městskou policii Požární ochrana - dobrovolná část - Jednotka sboru dobrovolných hasičů Běžné výdaje na odměny dle dohod včetně odvodů, nákup materiálu, vody, energií, paliv, opravy a údržba majetku, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku a nákup ostatních služeb pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Rekonstrukce kotelny Zastupitelstvo města Běžné výdaje na odměny za výkon funkce včetně odvodů, výdaje na školení zastupitelů, cestovní výdaje a výdaje za pohoštění

7 881 2 675

0

0

0

2 675 2 183 2 183

2 183


6


Město Ostrov

M: 7 a


Par.


Odbor

6171 501,502,503,542

3.

513,515,516,517,519 1.3.4.5.6.7 ,536,542 .9.11.12.

5222 5222 5229 5229 5229 5229 5329

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 9.

503,513,515,517,549

612 6310 516 516

5.6. 1391.

516

5.

536 536

6. 6.

6320 6399

6409

513,516,517 611, 612

9. 9.

(v tisících Kč)

SR

SR

SR

Druh

běžné

kapitál.

celkem

výdaje 50 795 40 479

výdaje 550

výdaje 51 345 40 479

výdajů Činnost místní správy Běžné výdaje na platy, odměny dle dohod včetně odvodů a náhrady platu v době nemoci Běžné výdaje na nákup materiálu, vody, energií, paliv, opravy a údržba majetku, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, nákup kolků a dálničních známek a nákup ostatních služeb a ostatní odvody pro činnost místní správy Přípěvek do Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR o.s. Příspěvek pro občanské sdružení Národní institut pro integraci ČR Příspěvky na činnost organizací v oblasti kultury a zdravotnictví Příspěvek do Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM ČR) Příspěvek do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Příspěvek do Euroregia Egrensis Příspěvek do Sdružení Krušné hory - západ Sociální fond Nákup osobních automobilů Výdaje z finančních operací Běžné výdaje za poplatky peněžním ústavům za vedení účtu a úroky z půjček Cyklistická stezka Ostrov - Jáchymov - finanční výdaje Pojištění funkčně nespecifikované Pojištění majetku města Ostatní finanční operace Daň z příjmů právnické osoby - placená městem (výdaj = příjem) Daň z přidané hodnoty - vlastní daňová povinnost - odvod Finančnímu úřadu Ostatní činnosti jinde nezařazené - informatika Běžné výdaje na nákup služeb - poplatky za INTERNET, tvorba www stránek, aktualizace SW, systémová podpora, upgrade, správa a údržba dat, servis kopírek, tiskáren, PC a počítačové sítě MěÚ a nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku Investiční výdaje na výpočetní a sdělovací techniku, SW a přístroje, licence Celkové výdaje města:

8 392 1 8 578 26 18 108 110 1 075

180

8 392 1 8 578 26 18 108 110 1 075 550 298 198 100 1 625 1 625 11 200 10 000 1 200 3 270

180

3 090 180

251 105 108 790

359 895

298 198 100 1 625 1 625 11 200 10 000 1 200 3 090

550 0

0 0

3 090

Ing. Jiří Bárnet vedoucí odboru finančního Rozpočet výdajů města 2012

7


Město Ostrov

M: 7 a


Par.


Odbor

(v tisících Kč)

SR

SR

SR

Druh

běžné

kapitál.

celkem

výdajů

výdaje

výdaje

výdaje


8


Rozpočet města Ostrov pro rok 2012

Recommend Documents