Rozpočet města Orlové na rok 2017

Rozpočet města Orlové na rok 2017

Příloha č. 1

Návrh rozpočtu města Orlové na rok 2017 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, s návazností na rozpočtový výhled města schválený na období let 2017 až 2021. Z hlediska obsahové náplně rozpočet zachovává pro r. 2017 v obou svých částech (příjmové i výdajové) dosavadní strukturu, tj. třídění dle rozpočtové skladby předepsané vyhláškou ministerstva financí č. 323/2002 Sb., v platném znění. Z hlediska věcné příslušnosti k jednotlivým problematikám je rozpočet rozepsán s návaznosti na organizační strukturu MěÚ na příslušné organizační jednotky (ORJ). Kompetenční hledisko zohledňuje některé organizační změny schválené v průběhu roku 2016. Jedná se především o změnu organizační struktury MěÚ schválenou usnesením Rady města Orlová dne 10. 6. 2016. Nově se od 1. 1. 2017 počítá s převodem agendy Komunitního centra Maják pod příspěvkovou organizaci města SSMO schváleným ZM na svém zasedání dne 19. 9. 2016 (dosud rozpočtováno na odboru správy úřadu a správy majetku města). S ohledem na každoročně se opakující situaci, kdy v době schvalování rozpočtu města ještě není schválen příslušný zákon o státním rozpočtu, resp. není proveden rozpis příspěvku státu na výkon státní správy na jednotlivé obce, je tento ukazatel stanoven na základě předběžné informace Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Dle jeho sdělení byl tento příspěvek navýšen oproti úrovni roku 2016 o 2 383 tis. Kč, z toho 1 247 tis. Kč je nově zařazen příspěvek na výkon opatrovníků (29 tis. Kč na 1 opatrovance/1 rok). V případě odchylky vyplývající z oficiálního rozpisu bude změna řešena rozpočtovým opatřením během roku. Velmi výrazná zdrojová závislost města na státním rozpočtu zůstává pro r. 2017 v oblasti daňových výnosů, které tvoří podstatnou část veškerých příjmů města. Od 1. 1. 2017 došlo ke změně zákona o rozpočtovém určení daní, jejímž předmětem je m.j. posílení daňových příjmů pro obce formou zvýšení podílu na inkasu DPH, tj. z 20,83 % na 21,4 %. Další změna spočívá ve zrušení 30% podílu na dani z příjmů fyzických osob z podnikání. S ohledem na příznivý vývoj predikovaný pro r. 2017 MF ČR je do příjmů města navrženo cca 276 mil. Kč, což je o 10 mil. Kč více oproti rozpočtu r. 2016. V oblasti nedaňových příjmů došlo ke snížení o cca 11 mil. Kč oproti roku 2016. Jedná se zejména o příjmy od společnosti OKD, a.s., která je v insolvenci (příspěvek ve výši 5 mil. Kč na rozvoj a obnovu města - pol. 2324 a 4 mil. Kč z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů - pol. 2343). V oblasti kapitálových příjmů je kromě prodeje pozemků plánovaného v obvyklém rozsahu (100 tis. Kč) rozpočtována investiční dotace (22,5 mil. Kč) na dokrytí akce „realizace energetických úspor v objektech města O/Lutyně“ (investiční akce č. 8 - 15). Po připsání na účet města bude tato zaúčtována na příslušné investiční položce (na základě přesné specifikace zdroje). V rámci přijatých dotací je mimo příspěvku na výkon státní správy počítáno se smluvně sjednanými transfery od okolních obcí (pol. 4121) - projednávání přestupků pro spádové obce, zapojení do systému MHD Orlová, podíl na ztrátovosti MHD a IDS, výkony v oblasti sociálněprávní ochrany dětí, plnění úkolů dle zákona o obecní policii. Dále jsou rozpočtovány dotace ze státního rozpočtu na projekt „MAP - ORP Orlová“ (pol. 4116), na stavební úpravy v Domově Vesna a na regenerace panelového sídliště V. etapa - 1. část (pol. 4216). Účelové dotace (běžné i kapitálové), o které město žádá v rámci vyhlašovaných titulů jsou poukazovány na účet města během roku a do rozpočtu se promítají až na základě rozpočtových opatřeni. Celkový finanční objem předpokládaných reálných příjmů, navýšený o vlastní doplňkové zdroje města tvořené přídělem z výsledků hospodaření minulých let, tj. o fondy (fond rezerv a rozvoje, 1

investiční fond), je základním limitujícím kritériem pro sestavení výdajové části rozpočtu a řešení potřeb jednotlivých odvětví. Investiční fond je přitom určen výhradně ke krytí investičních potřeb, zejména na dokrývání dotačně podpořených akcí, fond rezerv a rozvoje pak k přednostnímu krytí dlouhodobých finančních závazků města. Při posuzování nárokovaných požadavků bylo nutné přednostně zohledňovat dlouhodobé finanční závazky města vyplývající z již uzavřených smluvních vztahů, zejména splátky úvěrů do r. 2022 nutno splatit na jistině 31 mil. Kč (z úvěrového rámce 100 mil. Kč) a do r. 2023 51 mil. Kč (z úvěru 80 mil. Kč). V r. 2017 započne čerpání posledního úvěru ve výši 50 mil. Kč na výstavbu polyfunkčního objektu v rámci „Humanizace centra Orlové“ (splatnost do roku 2026). Celková zátěž rozpočtu r. 2017 splátkami úvěrů činí cca 23 mil. Kč. Další přednostní zařazování výdajů do rozpočtu se týkalo ostatních smluvních závazků města a povinností uložených zákonem. Teprve po zohlednění těchto „povinných“ výdajů bylo možné řešit ostatní provozní potřeby jako např. výdaje na opravy a údržbu majetku, nákupy služeb, materiálu apod. V důsledku zdrojových omezení bylo nutné provést, jako každoročně, určité korekce, které však nijak neohrozí chod města ani vyváženost mezi příjmovou a výdajovou stranou rozpočtu. Oblasti kapitálových výdajů dominují výdaje na akce „Humanizace a revitalizace centra města Orlová“ (76 mil. Kč) a „realizace energetických úspor v objektech města“ (75 mil. Kč). Zbývající část investic představují nedokončené akce přecházející do roku 2017 včetně finančního krytí s navýšením o 50 mil. Kč. Přehled veškerých kapitálových výdajů je uveden v příloze č. 17. Návrh rozpočtu na r. 2017 zahrnuje závazné ukazatele, kterými jsou povinni se řídit příslušní správci rozpočtu a jejichž případná změna by byla výhradně v pravomoci ZM. Ostatní údaje mají charakter orientační (z důvodu nereálnosti detailního naplánování přesných objemů na jednotlivých položkách), avšak v jejich rámci jsou správci rozpočtu povinni zabezpečit plnění svých povinností uložených obecně závaznými i vnitřními právními předpisy, usnesením orgánů města a dalších úkolů, vyplývajících z jejich náplně činnosti. Návrh rozpočtu na rok 2017 byl v jednotlivých fázích přípravy projednáván na schůzkách pracovní skupiny sestavené ze zástupců volebních klubů, konaných ve dnech 30 3. 2016, 4. 5. 2016, 22. 6. 2016, 19. 10. 2016 a 7. 11. 2016. V rámci těchto jednání byli přítomni postupně seznamování s tvorbou příjmové části rozpočtu, postupem při sestavování běžných výdajů a následně zařazováním investic. K předloženým materiálům probíhala diskuze, byla podávána vysvětlení a doplňovány aktuální informace. Rada města projednala rozpočet města na rok 2017 na své schůzi dne 9. 11. 2016 a zastupitelstvu města doporučuje tento schválit v předložené podobě.

2

Příloha č. 2 - příjmy

I. Příjmy a) příjmy dle druhového třídění (dle položek)

v tis. Kč

ORJ

pol. název 1

(platná od 1. 9. 2016) 2

3

Třída 1 - daňové příjmy

1xxx daňové výnosy sesk. 11 a 12 celkem 1334 odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1335 poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1340 poplatek za likvidaci KO 1341 poplatek ze psů 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 1344 poplatek ze vstupného 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1349 zrušené místní poplatky 1351 odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 1353 příjmy za zkoušky (řidičské oprávnění) 1355 odvod z výherních hracích přístrojů 1361 správní poplatky 1511 daň z nemovitých věcí

Třída 2 - nedaňové příjmy

příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy z prodeje zboží ostatní příjmy z vlastní činnosti příjmy z pronájmu pozemků příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí ostatní příjmy z pronájmu majetku příjmy z úroků příjmy z podílů na zisku a dividend sankční platby přijaté od jiných subjektů příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 2321 přijaté neinvestiční dary 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2111 2112 2119 2131 2132 2139 2141 2142 2212 2310

110 109 109 107, 108 107, 108 107, 109, 111 107, 108 107, 108 108 110 111 110 104, 108, 109, 110, 111 110 101, 104, 107, 108 101, 105 107 107, 108 107, 108 107 103, 110 110 104, 108, 109, 111, 114 104 109 103, 104, 107, 108, 109, 111

2329 ostatní nedaňové příjmy 104, 109 2343 příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 109 2460 splátky půjček od obyvatelstva 110

Třída 3 - kapitálové příjmy

107 3111 příjmy z prodeje pozemků 3121 přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 106 106 3129 ostatní investiční příjmy jinde nezařazené

Třída 4 - přijaté dotace

4112 neinvestiční přijaté transfery ze SR (základní) 4116 ostatní neinvestiční transfery ze SR 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů 4216 ostatní investiční transfery ze SR příjmy celkem

110 110 104, 105, 111, 114 110 106

běžné příjmy (příjmy celkem bez třídy 3 a pol. 4216) 1

SR 2016 4

R 2017 5

podíl (sl.5/sl.4) 6

318 116 266 000

329 418 276 000

104% 104%

2 1 17 000 1 300 831 80 400 9

2 1 16 400 1 220 770 61 400 3

100% 100% 96% 94% 93% 76% 100% 33%

1 000 300 18 000 4 693 8 500 51 075 13 511 15 200 400 21 206 8 502 500 2 111

1 000 300 20 000 4 761 8 500 40 909 12 883 15 200 401 20 506 8 402 500 1 982

100% 100% 111% 101% 100% 80% 95% 100% 100% 100% 97% 100% 80% 100% 94%

4 15

1 15

25% 100%

7 872 41

3 463 41

44% 100%

4 000 690 20 100 100 0 20 000 27 492 25 375 0 2 015 102 0 416 783

0 492 22 660 100 60 22 500 40 517 27 758 1 254 2 005 0 9 500 433 504

0% 71% 113% 100% xxx 113% 147% 109% xxx 100% 0% xxx 104%

396 683

401 344

101%

Příloha č. 2 - příjmy

b) příjmy dle organizačního třídění (dle ORJ) v tis. Kč

Organizační struktura platná od 1. 9. 2016 platná do 31. 8. 2016 ORJ název ORJ název 1

2

3

101 kancelář starosty

4

16

tiskové oddělení

11

odbor správy úřadu

02

odbor vnitřních věcí živnostenský úřad

103 tajemník 104 odbor vnitřních věcí živnostenský úřad

a

105 odbor sociální a zdravotní 106 odbor rozvoje a investic 107 odbor správy majetku a hospodářské správy

odbor správy úřadu odbor sociální a zdravotní odbor rozvoje a investic

08 11 17

finanční odbor odbor správy úřadu odbor správy majetku města

108 právní odbor

109 odbor výstavby a životního prostředí

04 05

finanční odbor právní odbor odbor životního prostředí odbor výstavby

110 odbor městských financí a školství

03

111 odbor dopravy 114 městská policie příjmy celkem

08 12 09

odbor školství, kultury a sportu finanční odbor odbor dopravy městská policie

2

R 2017

5

6

podíl (sl.6/sl.5) 7

0

359

xxx

359

359

100%

0

4

7

4

0

2 218

xxx 57% xxx

2 209 3

2 215 3

100% 100%

36 20 000 0

36 32 060 52 683

100% 160% xxx

18 780 3

17 660 0

94% 0%

41 027

35 023

1 817

2 125

117%

250 1 567

421 1 704

168% 109%

0

1 650

xxx

4 099 1 371

128 1 522

3% 111%

0

336 010

xxx

19 304 301 565

22 360 313 650

116% 104%

5 459 744 416 783

5 459 900 433 504

100% 121% 104%

a

11 06 10

08 15

SR 2016

85%

Příloha č. 3 - výdaje dle ORJ

II. Výdaje výdaje dle organizačního třídění (dle ORJ) Organizační struktura platná od 1. 9. 2016 platná do 31. 8. 2016 ORJ název ORJ název 1

2

4

3

třída 5 - běžné výdaje

101 kancelář starosty

16 03 11

tiskové oddělení odbor školství, kultury a sportu odbor správy úřadu

103 tajemník 104 odbor vnitřních věcí živnostenský úřad

11

odbor správy úřadu

02

odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad odbor správy úřadu odbor správy majetku města odbor sociální a zdravotní odbor rozvoje a investic

a

11 17 105 odbor sociální a zdravotní 06 106 odbor rozvoje a investic 10 107 odbor správy majetku a 11 hospodářské správy

17 08 15 108 právní odbor 109 odbor výstavby a životního prostředí 04 05 11 110 odbor městských financí a 03 školství

odbor správy úřadu odbor správy majetku města finanční odbor právní odbor odbor životního prostředí odbor výstavby odbor správy úřadu

odbor školství, kultury a sportu 08 finanční odbor 11 odbor správy úřadu 17 odbor správy majetku města 111 odbor dopravy 12 odbor dopravy 114 městská policie 09 městská policie třída 6 - kapitálové výdaje výdaje celkem rozdíl příjmů a výdajů třída 8 - financování        

splátky úvěrového rámce (100 mil. Kč) splátky úvěru (80 mil. Kč) splátky úvěru (50 mil. Kč) zapojení FRR - krytí splátek úvěrů zapojení úvěru 50 mil. Kč zapojení FRR - kapitálové výdaje zapojení IF příjmy FPB (splátky půjček)

provozní saldo (běžné příjmy - běžné výdaje) 1

v tis. Kč

SR 2016 5

R 2017 6

podíl (sl.6/sl.5) 7

395 993 0

400 852 4 342

101% xxx

3 253

3 387

104%

75 660

265 690

353% 105%

0 105 236 0

102 986

102 986 1 279

xxx 98% xxx

1 072 2

1 072 2

100% 100%

205 10 816

205

100%

5 679 0

15 630 2 423 138 734

4 188

4 188

145% 43% xxx 100%

133 092 160

134 386 160

64 0

84 3 276

2 446 885 50

2 446 780 50

0

74 538

101% 100% 131% xxx 100% 88% 100% xxx

64 374 8 660 1 364

64 716 8 434 1 338

101% 97% 98%

50

50

100%

16 568 37 094 172 724 568 717 -151 934 151 934 -10 506 -7 273 0 17 779 50 000 3 749 98 875 -690

17 348 40 212 208 029 608 881 -175 377 175 377 -10 506 -7 273 -5 000 22 779 50 000 2 331 123 538 -492

105% 108% 120% 107% 115% 115% 100% 100% xxx 128% 100% 62% 125% 71%

690

492

71%

III. Běžné výdaje dle odvětvového třídění (dle §)

Příloha č. 4 - výdaje dle § v tis. Kč

§

Odvětví

1.

2.

1014 →

útulek pro psy provoz útulku - odchyt psů, posudky, náklady správního řízení, náhradní péče služby a opravy lesní hospodářství práce v lesoparku podklady pro výkon státní správy na úseku lesního hospodářství

→ 1039 → → 1069 2169

správa v zemědělství, stavebnictví

→ → 2212 →

podklady pro výkon státní správy (posudky, konzultace) technické posudky staveb, odstranění závadné stavby silnice zimní údržba, čištění, úklid a opravy pozemních komunikací, opravy kanalizací, zajištění pohotovosti znalecké posudky k dopravním přestupkům - autonehody pozemní komunikace provoz parkovacího objektu na V. etapě, čištění a opravy autobusových čekáren a zastávkových ploch, údržba a opravy chodníků, schodišť, parkovišť a cyklistických stezek odstranění nepovolených reklam, dopravní značení úroky z úvěrového rámce - rekonstrukce chodníku na ul. Masarykova provoz veřejné silniční dopravy dopravní územní obslužnost, vyúčtování přeplatků z dotací poskytnutých na ztrátovost silniční doprava instalace, opravy svislého a vodorovného dopravního značení služby projektanta k IDS a systému MHD, odtahy vozidel, svědečné odvádění a čištění odpadních vod služby spojené s akcí odkanalizování okrajových částí města (např. věcná břemena, rozdíl stočného) zaškolení obsluhy čerpacích stanic, činnost správce stavby po dobu záruky úroky z úvěrového rámce - odkanalizování okraj. částí města vodní hospodářství posudky, pořízení vodohospodářských map předškolní zařízení (MŠ) příspěvky na provoz správa objektů vč. hřišť a zeleně základní školy (ZŠ) příspěvky na provoz, opravy a udržování objektů, ostatní služby související s provozem úroky z úvěrového rámce - zateplení a výměna oken v ZŠ Školní 862 a "dejte nám šanci poznat svět"

→ 2219 →

→ → 2221 → 2229 → → 2321 → → → 2369 → 3111 → → 3113 → →

1

SR 2016

R 2017

podíl (sl. 4/sl. 3)

3

4

5

2 164

2 164

100%

2 124 40 2 526 2 504

2 124 40 2 506 2 484

100% 100% 99% 99%

22

22

100%

890 5 885 15 214

785 5 780 15 213

88% 100% 88% 100%

15 138 76 5 201

15 137 76 5 191

100% 100% 100%

5 157 14

5 157 14

100% 100%

30 16 430

20 17 210

67% 105%

16 430 1 022 975

17 210 923 876

105% 90% 90%

47 2 033

47 1 973

100% 97%

1 700

1 700

100%

73 260 35 35 4 409 3 954 455 22 569

73 200 35 35 4 595 4 190 405 21 942

100% 77% 100% 100% 104% 106% 89% 97%

22 449

21 862

97%

120

80

67%

Příloha č. 4 - výdaje dle § v tis. Kč

§

Odvětví

1.

2.

3299 →

vzdělávání platba vysokým školám za občany Orlové vzdělávající se v univerzitě třetího věku základní umělecké školy dotace ZUŠ J. R. Míši na ladění klavíru, podporu talent. žáků a realizaci mezinárodního projektu "Dělat hudbu společně" kina dotace na provoz kina Vesmír kino Vesmír, letní kino - opravy a služby objektů a areálu městská knihovna příspěvek na provoz kultura zpracování fotodokumentace - obrazová kronika, návštěvy delegací

3231 → 3313 → → 3314 → 3319 → → → 3341 → 3349 → 3392 → → → 3399 → 3412 → → 3419 → 3421 →

→ 3429 → → →

úroky z úvěrového rámce - multifunkční sál DKMO výměnná kulturní vystoupení v partnerských městech, aj. rozhlas a televize výdaje na místní televizi sdělovací prostředky Orlovské noviny - tisk, grafické a redakční práce zájmová činnost v kultuře - DKMO + VFK příspěvek na provoz a pořádání akcí, dotace subjektům působícím v oblasti kultury - variabilní fond kultury služby spojené s provozem objektu, opravy úroky z úvěrového rámce - realizace energet. úspor v DKMO ostatní záležitosti kultury vítání občánků sportovní zařízení v majetku obce služby a opravy spojené s provozem sportovního a skate areálu úroky z úvěrového rámce - "v kopačkách si plním sny rekonstrukce škvárového hřiště" tělovýchovná činnost prioritní sporty a akce, transfery na provoz krytého bazénu, dotace subjektům působícím v oblasti sportu - VFS využití volného času dětí a mládeže - DDM + Spirála, hřiště příspěvek na provoz DDM a odloučeného pracoviště Spirála, opravy a udržování objektu DDM, ostatní služby související s provozem, dotace subjektům působícím v oblasti činnosti s dětmi a mládeží - VFDM materiál, služby a opravy dětských, sportovních hřišť a objektu domu dětí a mládeže zájmová činnost a rekreace - kluby důchodců služby a opravy v objektech klubů důchodců provoz klubovny, zájezdy důchodců, předplatné Těšínského divadla výstava spolkové činnosti a dotace subjektům působícím v oblasti zájmové činnosti - VFZČ

2

SR 2016

R 2017

3

4

podíl (sl. 4/sl. 3) 5

40

45

113%

40 100

45 100

113% 100%

100 305 100 205 7 048 7 048 305

100 305 100 205 7 267 7 267 530

100% 100% 100% 100% 103% 103% 174%

60 110 135 1 295 1 295 858 858 8 927

325 70 135 1 295 1 295 972 972 8 869

542% 64% 100% 100% 100% 113% 113% 99%

8 675 82 170 42 42 18 286

8 657 82 130 51 51 17 856

100% 100% 76% 121% 121% 98%

18 156

17 756

98%

130 16 638

100 16 988

77% 102%

16 638 5 522

16 988 5 838

102% 106%

4 676

4 992

107%

846 470 54

846 456 38

100% 97% 70%

86

88

102%

330

330

100%

Příloha č. 4 - výdaje dle § v tis. Kč

§

Odvětví

1.

2.

3599 →

ostatní činnost ve zdravotnictví akce realizované v rámci projektu "Zdravé město", ozdravný pobyt v Metylovicích bytové hospodářství materiál, služby, energie, pojištění a opravy týkající se obytných domů úroky z úvěrového rámce - rekonstrukce objektu A č.p. 1000 nebytové hospodářství provoz nebytových (komerčních) objektů včetně energií (roční vyúčtování) PD na opravu škod způsobených vlivy důlní činností na objektech č.p. 76, 91, 313 a 801 v O/Městě včetně oprav

3612 → → 3613 → → 3631 → 3632 → → 3636 3639 → → 3719 → 3722 → 3744 → 3745 → 3749 → 3769 → 3900 → 4329 →

4341

veřejné osvětlení spotřeba el. energie, služby a opravy spojené s provozem veřejného osvětlení, montáž a demontáž vánoční výzdoby pohřebnictví dotace hřbitovní správě, opravy v areálu hřbitova vč. údržby veřejné zeleně sociální pohřby územní rozvoj a komunální služby strategický plán, územní studie krajiny provoz EKO WC, zaměřování pozemků, čištění a opravy vodotečí, příkopů a propustků, apod. ostatní činnosti k ochraně ovzduší posudky, konzultace sběr a svoz komunálních odpadů odvoz odpadu, likvidace černých skládek, provoz sběrných dvorů, apod. protierozní a protipožární ochrana monitoring sesuvných území veřejná zeleň pravidelná údržba zeleně - zámeckého parku a lesoparku, opravy dětských hřišť ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny nájemné lesopark, rozbory vody, půdy, aj. ostatní správa v ochraně životního prostředí posudky, konzultace ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo platy vč. pojištění, nájem kanceláří v č. p. 988 pro asistenty projektu "Meziobecní spolupráce" ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži sociálně právní ochrana dětí - dárky pro děti v ústavních zařízeních, zajištění volnočasových aktivit a jiných potřeb pro děti ze sociálně slabých rodin sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým

3

SR 2016

R 2017

3

4

podíl (sl. 4/sl. 3) 5

304

100

33%

304 17 491

100 17 918

33% 102%

17 261 230 9 369

17 768 150 3 621

103% 65% 39%

4 013

3 621

90%

5 356 7 390

0 7 390

0% 100%

7 390 1 749

7 390 1 838

100% 105%

1 504 245

1 598 240

106% 98%

833 0

2 933 2 100

352% xxx

833 20 20 32 225

833 20 20 32 225

100% 100% 100% 100%

32 225 170 170 16 842

32 225 170 170 16 842

100% 100% 100% 100%

16 842 30 30 40 40 26

16 842 30 30 40 40 0

100% 100% 100% 100% 100% 0%

26 86

0 91

0% 106%

86

91

106%

25

25

100%

Příloha č. 4 - výdaje dle § v tis. Kč

§

Odvětví

1.

2.

→

mimořádné výdaje pro nesvéprávné občany, prostředky pro oddělení sociální práce na nezbytnou pomoc lidem sociálně nepřizpůsobivým (zajištění potravinami, poplatky za vyřízení dokladů, lékařské poplatky, hygienické potřeby) Komunitní centrum Maják provoz - platy vč. pojištění, nákup ochranných pomůcek, léků a zdravot. materiálu, lékařské prohlídky (po ukončení dotace) volnočasové aktivity, projekt KC Maják služby, opravy a energie ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva činnosti v rámci komunitního plánování (Den sociálních služeb, přednášky, školení, vzdělávání členů pracovních skupin, propagace) projekt "Asistent prevence kriminality" (kryto dotací ze SR) podíl města na akcích realizovaných v rámci programu prev. krim. a další výdaje související s prev. krim., variab. fond prevence kriminality domovy Domov VESNA - příspěvek na provoz finanční podpora subjektům poskytujícím sociální služby DPS Pohoda - služby a opravy v objektu ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Sociální služby města Orlová - příspěvek na provoz, podpora projektu Senior doprava, rezerva pro příspěvkové organizace, dotace MSK do fondu sociálních služeb, Komunitní centrum Maják ochrana obyvatelstva materiál na údržbu krytů CO, elektrorevize krytů CO a sirény krizové řízení (vč. havárie dle zákona o vodách) účelové prostředky k řešení krizových situací bezpečnost a veřejný pořádek správa a údržba objektu MěP činnost MěP - platy vč. pojistného, obnova výstroje strážníků, nákup pohonných hmot a olejů do služebních vozidel, stravné zaměstnanců, apod. požární ochrana - dobrovolná část správa a provoz hasičských zbrojnic činnost JSDH, vybavení dobrovolných hasičů zastupitelstva obcí odměny vč. pojištění, cestovné, refundace, ošatné, apod. činnost místní správy (provoz úřadu) platy vč. pojištění, výpočetní technika, kancelářský materiál, školení, služby, nákup ochranných pomůcek, zkoušky odborné způsobilosti, odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené poštovné, provoz kabiny na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, konzultační a poradenské služby

4342 → → → 4349 →

→ →

43xx → → → 4359 →

5212 → 5273 → 5311 → →

5512 → → 6112 → 6171 →

→

4

SR 2016

R 2017

podíl (sl. 4/sl. 3)

3

4

5

25 5 436

25 0

100% 0%

4 959 108 369 610

0 0 0 575

0% 0% 0% 94%

115 35

115 0

100% 0%

460 2 168 961 1 000 207 8 383

460 2 657 1 450 1 000 207 12 805

100% 123% 151% 100% 100% 153%

8 383 35 35 100 100 37 296 699

12 805 35 35 100 100 40 449 699

153% 100% 100% 100% 100% 108% 100%

36 597 1 114 369 745 3 946 3 946 107 330

39 750 1 114 369 745 3 296 3 296 110 778

109% 100% 100% 100% 84% 84% 103%

100 579

100 194

100%

827

834

101%

Příloha č. 4 - výdaje dle § v tis. Kč

§

Odvětví

1.

2.

→ → →

posudky, soudní náklady propagace a prezentace města, SMS kanál, aj. teplo, energie, nájem nebytových prostor v objektu SMO, m.a.s., nákup materiálu obecné výdaje z finančních operací bankovní poplatky pojištění funkčně nespecifikované pojištění majetku města ostatní finanční operace odvod daně z přidané hodnoty ostatní činnosti jinde nezařazené finanční rezerva na opravy a služby, vratka přeplatků z vyúčtování služeb, služby SIPO daňové poradenství, přezkum hospodaření města, úroky úvěr 80 mil. Kč a 50 mil. Kč, aj.

6310 → 6320 → 6399 → 6409 → →

rezerva města (na dokrytí provozního salda) rezerva města výdaje související s realizací akcí a zpracováním dokumentace k zajištění dotací (správní poplatky, geometrické zaměření, pronájem pozemků, reprografické práce, studie proveditelnosti, poradenská činnost při zpracování žádostí, aj.) výdaje určené k odvodu do státního rozpočtu → poštovné (vypracování znaleckých posudků) → vrácené přeplatky z minulých let → běžné výdaje celkem → → →

5

podíl (sl. 4/sl. 3)

SR 2016

R 2017

3

4

61 1 040

81 1 750

133% 168%

4 823 166 166 1 132 1 132 1 500 1 500 7 848

7 919 136 136 1 132 1 132 1 500 1 500 9 923

164% 82% 82% 100% 100% 100% 100% 126%

1 474

3 610

245%

1 110 5 000 0

834 5 000 220

75% 100% xxx

250 10 1 3 395 993

250 5 1 3 400 852

100% 50% 100% 100% 101%

5

Příloha č. 5 - fondy

IV. Rozpočet fondů Fond rezerv a rozvoje v tis. Kč

Zdroje: 1. předpokládaný zůstatek z r. 2016 2. část předpokládaného výsledku hospodaření r. 2016 3. zdroje celkem (ř. 1 + 2) Výdaje: 4. zapojeno do rozpočtu - splátky úvěrů v roce 2017 5. zapojeno do rozpočtu - kapitálové výdaje (nestavební) 6. rezerva na splátky úvěrů v roce 2018 7. finanční prostředky rezervovány na opravy majetku 8. převod na IF na krytí kapitálových výdajů 9. výdaje celkem (součet ř. 4 až 8) 10. nezapojené prostředky fondu (ř. 3 - 9)

49 284 39 540 88 824 22 779 2 331 9 885 10 000 43 829 88 824 0

Investiční fond v tis. Kč

Zdroje: 1. předpokládaný zůstatek z r. 2016 2. převod z FRR na krytí kapitálových výdajů 3. nedokončené investice z roku 2016 4. zdroje celkem (ř. 1 + 2 + 3) Výdaje: 5. účelová rezerva - revitalizace prostranství centra města O/Lutyně a úpravy budovy související s propojením objektu podzemních garáží - rekonstrukce budovy MěÚ 6. zapojeno do rozpočtu - krytí kapitálových výdajů 7. výdaje celkem (ř. 5 + 6) 8. nezapojené prostředky fondu (ř. 4 - 7)

2 500 43 829 77 209 123 538

23 000 100 538 123 538 0

Fond podpory bydlení v tis. Kč

Zdroje: 1. předpokládaný zůstatek z r. 2016 2. splátky půjček (příjmy běžného roku) 3. zdroje celkem (ř. 1 + 2) Výdaje: 4. zapojeno do rozpočtu - poskytnutí úvěrů (předpoklad zařazení v průběhu roku) 5. výdaje celkem 6. nezapojené prostředky fondu (ř. 3 - 5)

2 934 492 3 426 0 0 3 426

Sociální fond v tis. Kč

1. příjmy (příděl z rozpočtu - MěÚ + MěP) 2. výdaje (dle kolektivní smlouvy )

3 193 3 193

1

Příloha č. 6 - KS, 101

V. Rozpis příjmů a běžných výdajů po organizačních jednotkách ORJ 101 - kancelář starosty a) příjmy v tis. Kč

pol.

název

1

R 2017 2

3

2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 příjmy z prodeje zboží příjmy celkem

345 14 359

2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy z prodeje Orlovských novin a zveřejněné inzerce



345 tis. Kč

2112 - příjmy z prodeje zboží příjmy z prodeje publikace "Orlová v proměnách času" a prodeje propagačních předmětů města



14 tis. Kč

b) běžné výdaje v tis. Kč

§ pol.

název

1

R 2017 2

3

3319 ostatní záležitosti kultury 5169 nákup ostatních služeb 3341 rozhlas a televize 5169 nákup ostatních služeb 3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5169 nákup ostatních služeb 6171 činnost místní správy 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 5169 nákup ostatních služeb 5175 pohoštění 5179 ostatní nákupy jinde nezařazené 5194 věcné dary 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5329 ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5492 dary obyvatelstvu běžné výdaje celkem

245 245 1 295 1 295 972 972 1 830 180 90 850 210 61 150 59 150 80 4 342 245 tis. Kč

3319 - ostatní záležitosti kultury 5169 - nákup ostatních služeb

zpracování fotodokumentace - obrazová kronika města 60 tis. Kč výměnná kulturní vystoupení v partnerských městech, pietní akty, náklady na delegace z partnerských měst - ubytování, stravování apod. (převod z OŠKS) 185 tis. Kč celkem 245 tis. Kč  

1 295 tis. Kč

3341 - rozhlas a televize 5169 - nákup ostatních služeb 

výdaje na Městské televizní vysílání Orlová

1 295 tis. Kč 1

Příloha č. 6 - KS, 101 972 tis. Kč

3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5169 - nákup ostatních služeb  Orlovské noviny - tisk, grafické a redakční práce, EAN ČR  internetová televize města Orlová celkem

828 tis. Kč 144 tis. Kč 972 tis. Kč 1 830 tis. Kč

6171 - činnost místní správy 5139 - nákup materiálu jinde nezařazený 

drobné propagační a reklamní předměty (školní pomůcky s logem pro 1.třídy, trička, čepice apod.), ceny do soutěží, upomínkové předměty pro významné návštěvy města, pro návštěvy partnerských měst, pro svatební obřady apod. 180 tis. Kč

5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací 

90 tis. Kč

SMS infokanál

5169 - nákup ostatních služeb služby související se zahraničními delegacemi (ubytování) - převod z OSÚ informační materiály města (panely, velkoplošné fotografie, propagační filmy, apod.) reklamní a propagační materiály města (skládačky, mapy, záložky, brožury, pohlednice, apod.)  zhotovení kalendářů s logem města - s potiskem, s ražbou  prezentace města v médiích a knihách, inzerce (nabídky objektů, pracovních míst, apod.)  technická podpora webových stránek města včetně průběžného doplňování nových funkcionalit dle požadavků jednotlivých odborů města celkem   

60 tis. Kč 124 tis. Kč 371 tis. Kč 92 tis. Kč 123 tis. Kč 80 tis. Kč 850 tis. Kč

5175 - pohoštění (převod z OSÚ) 

pohoštění při pracovních jednáních, oficiálních návštěvách vč. zahraničních delegací (Švýcaři, Chorvaté, Poláci) 210 tis. Kč

5179 - ostatní nákupy jinde nezařazené (převod z OSÚ) 

příspěvek Svazu měst a obcí ČR, jejichž členem je Město Orlová

61 tis. Kč

5194 - věcné dary (převod z OSÚ) věcné dary poskytnuté za veřejně prospěšnou kulturní, sportovní, uměleckou činnost a 30 tis. Kč práci, ocenění výherců anket, tombol a soutěží, dary do partnerských měst  dárkové poukazy pro jubilanty - občany města (80, 85, 90, 91 let a nad 100 let) 120 tis. Kč 150 tis. Kč celkem 

5229 - ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (převod z OSÚ) 

příspěvek Asociaci Národní sítě Zdravých měst, jejichž členem je Město Orlová

59 tis. Kč

5329 - ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (převod z OSÚ) 

příspěvek Svazu měst a obcí okresu Karviná

150 tis. Kč

5492 - dary obyvatelstvu (převod z OSÚ) 

odměny dárcům krve, kteří jsou držiteli Zlaté plakety J. Jánského

2

80 tis. Kč

Příloha č. 7 - TAJ, 103

ORJ 103 - tajemník a) příjmy v tis. Kč

pol.

název

1

R 2017 2

3

2141 příjmy z úroků 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady příjmy celkem

2 2 4

2141 - příjmy z úroků 2 tis. Kč

 příjmy z úroků bankovního účtu sociálního fondu 2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  doplatky soukromých telefonních hovorů z 12/2016

2 tis. Kč

b) běžné výdaje v tis. Kč

pol. 1

5212 5139 5169 5171 5273 5901 5512 5029 5039 5134 5137 5139 5156 5162 5167 5169 5171 5178 5492 6112 5021 5023 5029 5031 5032 5039 5167 5169 5173 5175

název

R 2017 2

3

ochrana obyvatelstva nákup materiálu jinde nezařazený nákup ostatních služeb opravy a udržování krizové řízení nespecifikované rezervy požární ochrana ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem prádlo, oděv, obuv drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu jinde nezařazený pohonné hmoty a maziva služby telekomunikací a radiokomunikací služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb opravy a udržování nájemné za nájem s právem koupě dary obyvatelstvu zastupitelstva obcí ostatní osobní výdaje odměny členů zastupitelstev obcí a krajů ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb cestovné pohoštění 1

35 3 22 10 100 100 745 25 9 85 90 60 80 20 20 60 110 156 30 3 296 150 2 074 230 385 188 73 30 10 86 12

Příloha č. 7 - TAJ, 103 5176 účastnické poplatky na konference 5424 náhrady mezd v době nemoci 6171 činnost místní správy 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 ostatní osobní výdaje 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 ochranné pomůcky 5133 léky a zdravotnický materiál 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 5164 nájemné 5166 konzultační, poradenské a právní služby 5167 služby školení a vzdělávání 5168 zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 5169 nákup ostatních služeb 5171 opravy a udržování 5173 cestovné 5175 pohoštění 5176 účastnické poplatky na konference 5179 ostatní nákupy jinde nezařazené 5195 odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 5424 náhrady mezd v době nemoci 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6310 obecné výdaje z finančních operací 5163 služby peněžních ústavů běžné výdaje celkem

50 8 98 806 65 239 1 667 16 522 5 948 354 162 4 535 364 340 320 27 975 2 067 795 190 300 70 40 22 100 400 2 365 4 4 102 986 35 tis. Kč

5212 - ochrana obyvatelstva 5139 - nákup materiálu jinde nezařazený  materiál na údržbu krytů CO

3 tis. Kč

5169 - nákup ostatních služeb  elektrorevize krytů CO, sirény, elektroinstalace

22 tis. Kč

5171 - opravy a udržování  výměna akumulátorů sirény

10 tis. Kč

5273 - krizové řízení

100 tis. Kč

5901 - nespecifikované rezervy  výdaje na činnost související s krizovým řízením (dle zákona o krizovém řízení)  výdaje související s odstraňováním následků havárií (dle zákona o vodách) celkem

80 tis. Kč 20 tis. Kč 100 tis. Kč

5512 - požární ochrana

745 tis. Kč

5029 - ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené  refundace mezd členům JSDH za dobu účasti na zásahové činnosti nebo povinné odborné přípravě velitelů a strojníků

2

25 tis. Kč

Příloha č. 7 - TAJ, 103 5039 - ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem  refundace pojištění členům JSDH za dobu účasti na zásahové činnosti nebo povinné odborné přípravě velitelů a strojníků

9 tis. Kč

5134 - prádlo, oděv, obuv  doplnění a obnova výstroje členů jednotek SDH

85 tis. Kč

5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek  doplnění a obnova požární výzbroje členů jednotek SDH

90 tis. Kč

5139 - nákup materiálu jinde nezařazený  materiál na opravu a údržbu požárních automobilů, čerpadel, hasičských zbrojnic  materiál na technické zásahy (např. likvidace dopravních nehod)  údržbářský a úklidový materiál celkem

35 tis. Kč 10 tis. Kč 15 tis. Kč 60 tis. Kč

5156 - pohonné hmoty a maziva  pohonné hmoty a maziva pro požární automobily a čerpadla

80 tis. Kč

5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací  úhrada telefonních hovorů jednotkám SDH

20 tis. Kč

5167 - služby školení a vzdělávání  odborná příprava a školení členů jednotek SDH

20 tis. Kč

5169 - nákup ostatních služeb  poplatky za STK, měření emisí požárních automobilů  poplatky za lékařské prohlídky členů jednotek SDH  revize nářadí, přenosných hasících přístrojů a ostatní služby celkem

10 tis. Kč 5 tis. Kč 45 tis. Kč 60 tis. Kč

5171 - opravy a udržování  úhrady servisní opravy vozidel, požárních čerpadel, pojistných událostí, apod.

110 tis. Kč

5178 - nájemné za nájem s právem koupě  leasingové splátky - vozidlo pro potřeby JSDH O/Poruba

156 tis. Kč

5192 - dary obyvatelstvu  vyplacení odměn členům JSDH

30 tis. Kč 3 296 tis. Kč

6112 - zastupitelstva obcí 5021 - ostatní osobní výdaje  odměny občanů - členů komisí RM, výborů ZM a zvláštních orgánů obce

150 tis. Kč

5023 - odměny členů zastupitelstev obcí a krajů  odměny uvolněných členů zastupitelstva (2 osoby)  odměny neuvolněných členů zastupit. za účast na jednáních RM, ZM a komise (28 osob) celkem

1 536 tis. Kč 538 tis. Kč 2 074 tis. Kč

5029 - ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené  refundace mezd neuvolněných členů zastupitelstva i OSVČ

230 tis. Kč

5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti  odvody na sociální pojištění uvolněných členů zastupitelstva 3

385 tis. Kč

Příloha č. 7 - TAJ, 103 5032 - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění  odvody na zdravotní pojištění uvolněných členů zastupitelstva  odvody na zdravotní pojištění neuvolněných členů zastupitelstva celkem

139 tis. Kč 49 tis. Kč 188 tis. Kč

5039 - ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem  refundace pojištění neuvolněných členů zastupitelstva (zaměstnanců)

73 tis. Kč

5167 - služby školení a vzdělávání  poplatky za účast na školeních členů zastupitelstva

30 tis. Kč

5169 - nákup ostatních služeb  ubytování pro vedení při pracovních cestách

10 tis. Kč

5173 - cestovné  cestovné pro členy zastupitelstva

86 tis. Kč

5175 - pohoštění  pohoštění na zasedáních ZM

12 tis. Kč

5176 - účastnické poplatky na konference  poplatky za účast na konferencích za členy zastupitelstva

50 tis. Kč

5424 - náhrady mezd v době nemoci  náhrady mezd zaměstnancům v prvních dvou týdnech nemoci podle zákoníku práce 6171 - činnost místní správy

8 tis. Kč 98 806 tis. Kč

5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru (201 zaměstnanců)  dekretové platy zaměstnanců, vč. platových postupů, příplatků za pracovní pohotovosti, práci přesčas a nárůstu 4 % dle novely NV č. 564/2006 Sb.

65 239 tis. Kč

5021 - ostatní osobní výdaje (dle požadavků jednotlivých odborů)  dohody o provedení práce (např. zástupy za dlouhodobou nemocenskou, kronikářky, 820 tis. Kč pracovník soc. sítě, značení ulic, apod.)  dohody o pracovní činnosti (např. kurýr, roznos složenek, údržba park. automatů, apod.) 847 tis. Kč 1 667 tis. Kč celkem 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti  sociální pojištění (25 % z mezd) včetně nárůstu 4 % dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb.  sociální pojištění dle zákonných limitů (dohody o pracovní činnosti) celkem

16 310 tis. Kč 212 tis. Kč 16 522 tis. Kč

5032 - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění  zdravotní pojištění (9 % z mezd) včetně nárůstu 4 % dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb.  zdravotní pojištění dle zákonných limitů (dohody o pracovní činnosti) celkem

5 871 tis. Kč 77 tis. Kč 5 948 tis. Kč

5038 - povinné pojistné na úrazové pojištění  úrazové pojištění za zaměstnance MěÚ (4,2 ‰ ze mzdových prostředků a dohod) včetně nárůstu 4 % dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

4

354 tis. Kč

Příloha č. 7 - TAJ, 103 5132 - ochranné pomůcky  osobní ochranné pracovní prostředky dle zákoníku práce

162 tis. Kč

5133 - léky a zdravotnický materiál  nákup i obnova obsahu lékárniček na pracovištích a ve vozidlech

4 tis. Kč

5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek  pravidelná obnova PC (cca 25 ks)  nákup zařízení IT (tiskárny, Anet docházka, mobily a tablety) celkem

300 tis. Kč 235 tis. Kč 535 tis. Kč

5139 - nákup materiálu jinde nezařazený  náplně do multifunkčních zařízení a tiskáren, CD nosiče a drobný HW (klávesnice, myši)  čistící ochranné prostředky pro zaměstnance - BOZP  výroba razítek, polymerů pro zaměstnance celkem

324 tis. Kč 10 tis. Kč 30 tis. Kč 364 tis. Kč

5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací  poplatky za připojení k internetu  celoroční hovorné a stálé platby celkem

80 tis. Kč 260 tis. Kč 340 tis. Kč

5164 - nájemné  nájemné multifunkčních zařízení (zařízení pro kopírování, tisk a skenování)  nájemné za optická vlákna celkem

300 tis. Kč 20 tis. Kč 320 tis. Kč

5166 - konzultační, poradenské a právní služby  pracovně-právní poradenství  konzultační služby a metodická pomoc v oblasti prevence rizik celkem

22 tis. Kč 5 tis. Kč 27 tis. Kč

5167 - služby školení a vzdělávání  e-kurzy prostřednictvím aplikace RENTEL, a.s.  poplatky za účast na školení v oblasti BOZP  školení řidičů a referentů  poplatky za účast na školeních zaměstnanců - 120 úředníků celkem

24 tis. Kč 45 tis. Kč 6 tis. Kč 900 tis. Kč 975 tis. Kč

5168 - zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi  technická podpora softwaru na základě smluvních vztahů s dodavateli SW  technická podpora pro technologická centra - část I., II.  technická podpora a provozní náklady IS GINIS  zajištění provozu SW aplikace ePersonalista a eDokument - RENTEL, a.s.  MISYS update  QCM - udržovací poplatek za "Vhodné uveřejnění" celkem

620 tis. Kč 150 tis. Kč 1 100 tis. Kč 102 tis. Kč 70 tis. Kč 25 tis. Kč 2 067 tis. Kč

5169 - nákup ostatních služeb    

kopie dle smluv o pronájmu multifunkčních zařízení zhotovení čipových karet s nálepkou servis telefonních ústředen včetně MěP platba za správu systému včasné intervence 5

200 tis. Kč 35 tis. Kč 105 tis. Kč 20 tis. Kč

Příloha č. 7 - TAJ, 103  časová razítka a certifikáty České pošty, s.p.  asistenční podpora PROEbiz-paušál (obsahuje více služeb než stávající systém objednané asist. podpory)  renovace tonerů - TONERSYSTEM, s.r.o.  provozní služby technického zařízení ve věži - Římskokatolická farnost  základní technické popisy - AUTIMO  lékařské prohlídky, úkony očkování  zkoušky odborné způsobilosti celkem

70 tis. Kč 44 tis. Kč 150 tis. Kč 5 tis. Kč 6 tis. Kč 30 tis. Kč 130 tis. Kč 795 tis. Kč

5171 - opravy a udržování  výpočetní technika  multifunkční zařízení (kopírka + tiskárna + skener) celkem

100 tis. Kč 90 tis. Kč 190 tis. Kč

5173 - cestovné  cestovné pro zaměstnance  cestovné - zahraniční služební cesty celkem

250 tis. Kč 50 tis. Kč 300 tis. Kč

5175 - pohoštění  pohoštění

70 tis. Kč

5176 - účastnické poplatky na konference  poplatky za účast na konferencích za zaměstnance

40 tis. Kč

5179 - ostatní nákupy jinde nezařazené  ošatné pro zaměstnance při občanských obřadech

22 tis. Kč

5195 - odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené  odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené

100 tis. Kč

5424 - náhrady mezd v době nemoci  náhrady mezd zaměstnancům v prvních dvou týdnech nemoci podle zákoníku práce

400 tis. Kč

5499 - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu  příděl do sociálního fondu

2 365 tis. Kč

6310 - obecné výdaje z finančních operací

4 tis. Kč

5163 - služby peněžních ústavů  bankovní poplatky za vedení účtu sociálního fondu

6

4 tis. Kč

Příloha č. 8 - OVVŽÚ, 104

ORJ 104 - odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad a) příjmy v tis. Kč

pol. název 1

R 2017 2

3

1361 správní poplatky 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů 2310 příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 ostatní nedaňové příjmy 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí příjmy celkem

1 770 2 250 1 125 40 30 2 218

1361 - správní poplatky evidence obyvatel (potvrzení o trvalém pobytu, informace z IS evidence obyvatel) 60 tis. Kč občanské průkazy 140 tis. Kč cestovní doklady 1 100 tis. Kč výpisy z informačního systému Czech POINT (výpisy z katastru nemovitostí, rejstříku trestů, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, insolvenčního rejstříku, bodového hodnocení řidiče, poplatky za konverzi dokumentů a zneplatnění přístupových údajů). 90 tis. Kč  matrika (vidimace, legalizace, změna příjmení, výdej matričních dokladů, apod.) 130 tis. Kč  poplatky přijaté za ohlášení živnosti, přijetí žádosti o koncesi, změnu rozhodnutí o udělení koncese, vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost, vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámení změny, vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost 250 tis. Kč 1 770 tis. Kč celkem    

2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků  kopírování, laminování a kroužkování pro veřejnost (převod z OSÚ)

2 tis. Kč

2212 - sankční platby přijaté od jiných subjektů  blokové pokuty a sankce na úseku cestovních dokladů, občanských průkazů, oddělení přestupků a oddělení živnostenského úřadu 250 tis. Kč 2310 - příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku  prodej majetku (ztráty a nálezy) - převod z OSÚ

1 tis. Kč

2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  úhrada výdajů vynaložených městem za sociální pohřby od pozůstalých a Ministerstva pro místní rozvoj 100 tis. Kč  úhrady nákladů řízení na úseku přestupků a živnostenského úřadu 25 tis. Kč 125 tis. Kč celkem 2329 - ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené  dědictví po zesnulých, jimž byl pohřeb vypravován městem

40 tis. Kč

4121 - neinvestiční přijaté transfery od obcí  poplatky za náklady spojené s vyřizováním přestupků pro spádové obce

1

30 tis. Kč

Příloha č. 8 - OVVŽÚ, 104 b) běžné výdaje § pol.

v tis. Kč

název

1

R 2017 2

3

3632 pohřebnictví 5169 nákup ostatních služeb 5171 opravy a udržování 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 3639 komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5169 nákup ostatních služeb 5171 opravy a udržování 6171 činnost místní správy 5161 poštovní služby 5169 nákup ostatních služeb 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady výdaje celkem 3632 - pohřebnictví

310 30 40 240 135 45 90 834 614 218 2 1 279 310 tis. Kč

5169 - nákup ostatních služeb  služby spojené s údržbou válečných hrobů a památníků v areálu hřbitova (převod z OSMM)

30 tis. Kč

5171 - opravy a udržování  opravy válečných hrobů a památníků v areálu hřbitova (převod z OSMM)

40 tis. Kč

5192 - poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady  sociální pohřby hrazené městem

240 tis. Kč

3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

135 tis. Kč

5169 - nákup ostatních služeb  služby spojené s údržbou památníků a válečných hrobů (převod z OSMM)

45 tis. Kč

5171 - opravy a udržování  opravy válečných hrobů a památníků (převod z OSMM) 6171 - činnost místní správy

90 tis. Kč 834 tis. Kč

5161 -poštovní služby  poštovné - hrazeno zejména prostřednictvím frankovacího stroje, nepatrná část v hotovosti

614 tis. Kč

5169 - nákup ostatních služeb  dálkový přístup - nahlížení do katastru nemovitostí 15 tis. Kč  hudební produkce - svatby a vítání občánků (smluvní vztah) 55 tis. Kč  poskytování služeb pracovišť agendy občanských průkazů a cestovních dokladů, provozovaných na náklady příjemce (pronájem fotokabiny včetně technického vybavení smluvní vztah) 120 tis. Kč  bezpečnostně preventivní servis rotačních kartoték na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel (smluvní vztah) 26 tis. Kč  kontrolní nákupy živnostenského úřadu (převod z OSÚ) 2 tis. Kč 218 tis. Kč

celkem 5192 - poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady  úhrada nákladů svědkům, účastnícím se přestupkového řízení 2

2 tis. Kč

Příloha č. 9 - OSZ, 105

ORJ 105 - odbor sociální a zdravotní a) příjmy v tis. Kč

pol. název 1

R 2017 2

3

2112 příjmy z prodeje zboží 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí příjmy celkem

1 35 36

2112 - příjmy z prodeje zboží  prodej receptů a žádanek na omamné a psychotropní látky lékařům

1 tis. Kč

4121 - neinvestiční transfery od obcí  příspěvek od obce Doubrava za výkony v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (na základě veřejnoprávní smlouvy)

35 tis. Kč

b) běžné výdaje v tis. Kč

§ pol. 1

3399 5169 5194 3429 5137 5139 5151 5164 5169 4329 5139 5163 5169 5175 4341 5909 4349 5021 5041 5139 5167 5169 5175 5494 4357 5331 5909

název

R 2017 2

ostatní záležitosti kultury - vítání občánků nákup ostatních služeb věcné dary ostatní zájmová činnost a rekreace - kluby důchodců drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu jinde nezařazený studená voda nájemné nákup ostatních služeb ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži nákup materiálu jinde nezařazený služby peněžních ústavů nákup ostatních služeb pohoštění sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým ostatní neinvestiční výdaje ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva - Komunitní plánování ostatní osobní výdaje odměny za užití duševního vlastnictví nákup materiálu jinde nezařazený služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb pohoštění neinvestiční transfery obyvatelstvu Domovy neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Domov VESNA ostatní neinvestiční výdaje 1

3

51 1 50 88 1 8 1 30 48 91 35 1 45 10 25 25 115 4 3 18 25 35 20 10 2 450 1 450 1 000

Příloha č. 9 - OSZ, 105 4359 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5222 neinvestiční transfery spolkům - Český červený kříž Karviná - Senior doprava 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Sociální služby města Orlová 5323 neinvestiční transfery krajům 6409 ostatní činnosti jinde nezařazené 5909 ostatní neinvestiční výdaje běžné výdaje celkem 3399 - ostatní záležitosti kultury - vítání občánků

12 805 100 11 752 953 5 5 15 630 51 tis. Kč

5169 - nákup ostatních služeb 1 tis. Kč

 foto při vítání občánků 5194 - věcné dary  drobné dárky pro nové občánky (300,- Kč/dítě - knížka, hračka, květina)

50 tis. Kč

3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace - kluby důchodců

88 tis. Kč

5137 - drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 tis. Kč

 nástěnka pro klub důchodců O/Poruba 5139 - nákup materiálu jinde nezařazený

4 tis. Kč 4 tis. Kč 8 tis. Kč

 čistící prostředky pro 4 kluby  materiál na opravu kluboven celkem 5151 - studená voda  skutečná spotřeba vody - klub důchodů O/Poruba

1 tis. Kč

5164 - nájemné  pronájem klubovny důchodců O/Poruba (smlouva o pronájmu DIAMO, s.p. Ostrava)

30 tis. Kč

5169 - nákup ostatních služeb  zájezdy klubů důchodců  předplatné Těšínského divadla pro důchodce celkem

44 tis. Kč 4 tis. Kč 48 tis. Kč

4329 - sociální péče a pomoc dětem a mládeži

91 tis. Kč

5139 - nákup materiálu jinde nezařazený  dárky pro děti v ústavních zařízeních, materiál na volnočasové aktivity pořádané pro děti ze sociálně slabých rodin, jídlo pro děti při realizaci předběžného opatření dle zákona č. 359/1999 Sb.

35 tis. Kč

5163 - služby peněžních ústavů 1 tis. Kč

 pojištění účastníků volnočasových aktivit 5169 - nákup ostatních služeb  služby k zajištění akcí pro soc. potřebné děti (vstupné, doprava)

45 tis. Kč

5175 - pohoštění  pohoštění pro sociálně potřebné děti v rámci volnočasových aktivit a přednáškové činnosti OSPOD

2

10 tis. Kč

Příloha č. 9 - OSZ, 105 4341 - sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým

25 tis. Kč

5909 - ostatní neinvestiční výdaje  mimořádné výdaje pro občany omezené ve svéprávnosti (nezbytná potravinová a hygienická pomoc, pořízení základních potřeb apod. navýšení osob - t. č. je Město Orlová opatrovníkem 54 osob)  prostředky pro oddělení sociální práce na nezbytnou pomoc lidem sociálně nepřizpůsobivým (zajištěni potravinami, hygienické potřeby, nezbytné potřeby pro bydlení) - osobám, které z nějakého důvodu nemohou v danou chvíli dosáhnout na dávky pomoci v hmotné nouzi či mimořádnou okamžitou pomoc celkem

10 tis. Kč

15 tis. Kč 25 tis. Kč

4349 - ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva - Komunitní plánování 115 tis. Kč 5021 - ostatní osobní náklady  přednášky v rámci cílů a opatření komunitního plánu, program Cukrárna

4 tis. Kč

5041 - odměny za užití duševního vlastnictví  poplatek OSA reprodukce hudby (akce organizované KP Den sociálních služeb Korálky sociálních služeb)

3 tis. Kč

5139 - nákup materiálu jinde nezařazený propagační předměty Pochod všech generací, Korálky sociálních služeb (200 osob) okamžitá krizová pomoc (20 bal./150,- Kč) oceňování pracovníků v sociálních službách (20 osob/150,- Kč květiny) materiální zajištění a výzdoba Korálky sociálních služeb (300 ks balónků, ceny, tácky, kelímky, ubrousky)  organizační zajištění závěrečné motivační vyhodnocovací akce KP celkem    

7 tis. Kč 2 tis. Kč 3 tis. Kč 3 tis. Kč 3 tis. Kč 18 tis. Kč

5167 - služby školení a vzdělávání  vzdělávání účastníků a členů pracovních skupin komunitního plánování 2x ročně pro cca 50 osob

25 tis. Kč

5169 - nákup ostatních služeb  vstupenky akce "Nový kamarád" (divadlo, kino, bazén)  vstupenky, doprava spolupráce Městské centrum Bejbáček (2x ročně výlet rodiče s dětmi za čerstvým vzduchem)  hudba, moderátor, technika, stánky - Korálky sociálních služeb, Oceňování pracovníků v sociálních službách celkem

2 tis. Kč 15 tis. Kč 18 tis. Kč 35 tis. Kč

5175 - pohoštění  pohoštění pro účinkující plánovaných akcí komunitního plánování (Korálky sociálních služeb, Oceňování pracovníků v sociálních službách, závěrečné vyhodnocení akcí)  občerstvení pro dobrovolníky na supervizních setkáních  pohoštění pro účastníky plánovaných akcí komunitního plánování (Korálky sociálních služeb, Oceňování pracovníků v sociálních službách, závěrečné vyhodnocení akcí, pracovní setkání zástupců sociálních služeb, ÚP, obce) celkem

3

2 tis. Kč 2 tis. Kč 16 tis. Kč 20 tis. Kč

Příloha č. 9 - OSZ, 105 5494 - neinvestiční transfery obyvatelstvu  peněžní ocenění (poukázka v hodnotě 500 Kč pro nejlepší sociální pracovníky)

10 tis. Kč 2 450 tis. Kč

4357 - domovy 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  příspěvek na provoz Domova VESNA vč. odpisů ve výši 1 082 400 Kč a nařízeného odvodu ve stejné výši

1 450 tis. Kč

5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené  výdaje určené na neinvestiční podporu subjektům poskytujícím sociální služby pro občany Orlové (dle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Orlová) 4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální

1 000 tis. Kč 12 805 tis. Kč

5222 - neinvestiční transfery spolkům  dotace na podporu projektu Českého červeného kříže Karviná Senior doprava - osobní přeprava od dveří ke dveřím 100 tis. Kč 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím příspěvek na provoz Sociální služby města Orlová vč. odpisů ve výši 438 640 Kč a nařízeného odvodu ve stejné výši, zajišťují služby:  denní stacionář Domovinka, chráněné bydlení, odlehčovací službu, pečovatelskou službu a K-centrum. Zvýšení mzdové složky o 4% dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb.  služby Komunitního centra Maják (občanská poradna, sociální aktivizační služba, terénní služba a volnočasové aktivity - taneční, pěvecké, sportovní a výchovně vzdělávací). Zvýšení mzdové složky o 4% dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb.  vyrovnávací platba Soc. službám města Orlová na základě smlouvy (denní stacionář Domovinka - 1 503 tis. Kč a pečovatelská služba - 2 407 tis. Kč). Zvýšení mzdové složky o 4% dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb. celkem

3 895 tis. Kč

3 947 tis. Kč

3 910 tis. Kč 11 752 tis. Kč

5323 - neinvestiční transfery krajům  dotace Moravskoslezskému kraji do Fondu sociálních služeb v souladu se smlouvou (schválená ZM dne 19.9.2016), určena na dostupnost a udržitelnost sítě sociálních služeb na území města Orlová. Město bude na základě dotačního programu na podporu služeb sociální prevence v letech 2017-2019 podpořeno (terénní programy Komunitní centrum Maják) ročně částkou 1 905 tis. Kč. V případě neschválení projektu k financování z prostředků OP Zaměstnanost, zanikají závazky města i kraje vyplývající ze smlouvy. 953 tis. Kč 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

5 tis. Kč

5909 - ostatní neinvestiční výdaje  výdaje určené k odvodu do státního rozpočtu za vymožené pohledávky státu došlé na účet v prosinci 2016 (výkon státní správy)

4

5 tis. Kč

Příloha č. 10 - ORI, 106

ORJ 106 - odbor rozvoje a investic a) příjmy v tis. Kč

pol.

název

1

3121 3129 4216 příjmy

R 2017 2

3

přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku ostatní investiční příjmy ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu celkem

60 22 500 9 500 32 060

3121 - přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku  příspěvek Nadace OKD na zastřešení letního kina (závěrečná splátka po realizaci akce), inv. akce č. 17

60 tis. Kč

3129 - ostatní investiční příjmy  dotace ze SFŽP na realizaci energetických úspor v objektech města (6 objektů) - inv. akce č. 8 - 15

22 500 tis. Kč

4216 - ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu  dotace MPSV na stavební úpravy v Domově Vesna (inv. akce č. 7)  dotace MMR regenerace panelového sídliště V. etapa O/Lutyně - 1. část (inv. akce č. 30) celkem

5 500 tis. Kč 4 000 tis. Kč 9 500 tis. Kč

b) běžné výdaje v tis. Kč

§ pol.

název

1

R 2017 2

3

2321 odvádění a čištění odpadních vod 5169 nákup ostatních služeb 3636 územní rozvoj 5166 konzultační, poradenské a právní služby 6409 ostatní činnosti jinde nezařazené 5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené běžné výdaje celkem

73 73 2 100 2 100 250 250 2 423

2321 - odvádění a čištění odpadních vod

73 tis. Kč

5169 - nákup ostatních služeb  odkanalizování okrajových částí města Orlová - správce stavby po dobu záruky (smluvní závazek po dobu 5 let od r. 2015) 3636 - územní rozvoj (nevyčerpané výdaje r. 2016)

73 tis. Kč

2 100 tis. Kč

5166 - konzultační, poradenské a právní služby  Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Města Orlové  Územní studie krajiny ORP Orlová celkem 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

600 tis. Kč 1 500 tis. Kč 2 100 tis. Kč 250 tis. Kč

1

Příloha č. 10 - ORI, 106 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené  nespecifikovaná rezerva související s realizací akcí (studie, posudky, analýzy, průzkumy, geometr. zaměření, pronájem pozemků, energie, správní poplatky, zajištění výběrových řízení, reprografické práce a jiné podpůrné materiály 100 tis. Kč  výdaje na zpracování dokumentace k zajištění dotací (externí zajištění odborných příloh studie proveditelnosti, cost benefit analýzy, cash flow, EIA - hodnocení vlivu na životní prostředí) a také poradenská činnost při zpracování žádostí (eliminace chyb a zvýšení bodového ohodnocení projektu) 150 tis. Kč 250 tis. Kč celkem

2

Příloha č. 11 - OSMHS, 107

ORJ 107 - odbor správy majetku a hospodářské správy a) příjmy v tis. Kč

pol. název 1

R 2017 2

3

1340 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1341 poplatek ze psů 1344 poplatek ze vstupného 1345 poplatek z ubytovací kapacity 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 příjmy z pronájmu pozemků 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 2139 ostatní příjmy z pronájmu majetku 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3111 příjmy z prodeje pozemků příjmy celkem

16 000 1 200 60 400 12 501 200 400 19 900 8 1 914 100 52 683

1340 - poplatek za likvidaci komunálního odpadu (převod z FO)  místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO na území města - dle OZV č. 1/2016

16 000 tis. Kč

Nižší příjmy z důvodu převodu agendy pohledávek k vymáhání na právní odbor (odhad 1 mil. Kč). 1341 - poplatek ze psů (převod z FO)  příjmy z poplatků ze psů, stanoveno dle OZV č. 2/2016

1 200 tis. Kč

Nižší příjmy z důvodu převodu agendy pohledávek k vymáhání na právní odbor (odhad 100 tis. Kč) . 1344 - poplatek ze vstupného (převod z FO)  příjmy z poplatků ze vstupného dle OZV č. 3/2016

60 tis. Kč

Nižší příjmy z důvodu snížení počtu placených produkcí. 1345 - poplatek z ubytovací kapacity (převod z FO)  příjmy z ubytovací kapacity dle OZV č. 1/2014

400 tis. Kč

2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků  příjmy ze služeb spojených s bydlením - "BYTY" (např. revize, úklid, energie, opravy)  příjmy ze služeb spojených s nebytovými prostory - "NEBYTY" (např. revize, úklid, energie, opravy)  provoz EKO WC celkem

10 500 tis. Kč 2 000 tis. Kč 1 tis. Kč 12 501 tis. Kč

Nižší odhad příjmů na sledované položce ovlivnila skutečnost minulých let (vyšší objem přeplatků oproti nedoplatkům, rozdílné ceny energií, mírné zimy kladou menší nároky na spotřebu tepla). Negativní dopad má rovněž nárůst nevyužitých nebytových prostor (např. č. p. 1000/Finanční úřad, č. p. 852/býv. bojové umění, č. p. 1308/kontaktní místo, č. p. 963/býv. ZŠ Polní aj.). 2119 - ostatní příjmy z vlastní činnosti  věcná břemena

200 tis. Kč

2131 - příjmy z pronájmu pozemků  pronájmy pozemků

400 tis. Kč

1

Příloha č. 11 - OSMHS, 107 2132 - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí  nájem parkovacích míst v parkovacím objektu č.1 na V. etapě  příjem z pronájmu výlepových ploch a pylonů  příjem z pronájmu autobusové čekárny - umístění reklamy K Group  příjem z nájmu lávky na ul. Lidická v O/Porubě  pronájem za umístění laviček na území města  příjem z pronájmu kanalizace (provozovatel SmVaK, a.s.)  nájem rozvodného tepelného zařízení v hotelu Siem  příjem z pronájmu sportovišť  příjem z pronájmů bytů  příjem z pronájmů nebytových prostor  nájem stožárů veřejného osvětlení a pozemků pro směrové šipky a ukazatele  nájem nebytových prostor ve smuteční síni v areálu hřbitova  nájem odplyňovacích vrtů v O/Městě (Diamo a.s.) celkem

1 560 tis. Kč 9 tis. Kč 14 tis. Kč 4 tis. Kč 19 tis. Kč 30 tis. Kč 14 tis. Kč 810 tis. Kč 11 200 tis. Kč 6 009 tis. Kč 200 tis. Kč 1 tis. Kč 30 tis. Kč 19 900 tis. Kč

V oblasti příjmů z provozu parkovišť (před budovou MěÚ a na ul. Rydultowská) se očekává pokles příjmů (odhad 250 tis. Kč), a to z důvodu omezení popř. zrušení placeného parkování v návaznosti na rekonstrukci náměstí ul. 28. října. 2139 - ostatní příjmy z provozu majetku  příjmy z pronájmu vývěsních skříněk v Orlové

8 tis. Kč

2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  příjmy z provozu seismické stanice umístěné na č.p. 76 a č. p. 709 v O/Městě  vyúčtování energií minulých let  příjmy z monitoringu výstupu metanu na č. p. 91 v O/Městě  příspěvek ze separace odpadu EKO KOM, a.s. celkem

12 tis. Kč 500 tis. Kč 2 tis. Kč 1 400 tis. Kč 1 914 tis. Kč

Nižší příjmy o 5 mil. Kč - příspěvek od OKD a.s. na rozvoj a obnovu města (spol. v insolvenci). 3111 - příjmy z prodeje pozemků  příjem z prodeje pozemků ve vlastnictví města

100 tis. Kč

b) běžné výdaje § pol. 1

1014 5139 5169 5171 1039 5169 2212 5151 5169 5171 2219 5139 5151 5154 5169

v tis. Kč

název

R 2017 2

3

zvláštní veterinární péče nákup materiálu jinde nezařazený nákup ostatních služeb opravy a udržování ostatní záležitosti lesního hospodářství nákup ostatních služeb silnice studená voda nákup ostatních služeb opravy a udržování ostatní záležitosti pozemních komunikací nákup materiálu jinde nezařazený studená voda elektrická energie nákup ostatních služeb

40 1 9 30 2 484 2 484 15 137 11 10 706 4 420 5 157 11 6 136 3 395

2

Příloha č. 11 - OSMHS, 107 5171 2229 5169 5171 2321 5137 5151 5169 3111 5169 5171 3313 5151 5169 5171 3392 5169 5171 3412 5151 5154 5169 5171 5213 3421 5139 5151 5152 5154 5169 5171 3429 5139 5151 5154 5169 5171 3612 5139 5151 5152 5154 5155 5162 5169 5171 5192 5362 5909 3613 5139 5151 5152 5153

opravy a udržování ostatní záležitosti v silniční dopravě nákup ostatních služeb opravy a udržování odvádění a čištění odpadních vod drobný hmotný dlouhodobý majetek studená voda nákup ostatních služeb předškolní zařízení nákup ostatních služeb opravy a udržování kina studená voda nákup ostatních služeb opravy a udržování zájmová činnost v kultuře nákup ostatních služeb opravy a udržování sportovní zařízení v majetku obce studená voda elektrická energie nákup ostatních služeb opravy a udržování neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám využití volného času dětí a mládeže nákup materiálu studená voda teplo elektrická energie nákup ostatních služeb opravy a udržování ostatní zájmová činnost a rekreace nákup materiálu jinde nezařazený studená voda elektrická energie nákup ostatních služeb opravy a udržování bytové hospodářství nákup materiálu jinde nezařazený studená voda teplo elektrická energie pevná paliva služby telekomunikací a radiokomunikací nákup ostatních služeb opravy a udržování poskytnuté náhrady platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené nebytové hospodářství nákup materiálu jinde nezařazený studená voda teplo plyn

3

1 609 876 576 300 1 700 200 300 1 200 405 55 350 205 85 30 90 82 35 47 17 756 15 55 340 277 17 069 846 1 16 170 180 118 361 38 1 2 13 4 18 17 768 20 2 256 6 800 2 500 500 8 1 595 2 582 140 5 1 362 3 621 4 70 225 12

Příloha č. 11 - OSMHS, 107 5154 5164 5169 5171 5362 5909 3631 5154 5169 5171 3632 5151 5169 5171 5213 3639 5139 5164 5166 5169 5171 5362 3722 5164 5169 3745 5169 5171 4357 5152 5169 5171 5311 5151 5152 5154 5164 5169 5171 5512 5139 5151 5153 5154 5155 5169 5171 6171 5136 5137 5139 5151 5152 5154

elektrická energie nájemné nákup ostatních služeb opravy a udržování platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené veřejné osvětlení elektrická energie nákup ostatních služeb opravy a udržování pohřebnictví studená voda nákup ostatních služeb opravy a udržování neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám komunální služby nákup materiálu jinde nezařazený nájemné konzultační, poradenské a právní služby nákup ostatních služeb opravy a udržování platby daní a poplatků státnímu rozpočtu sběr a svoz komunálních odpadů nájemné nákup ostatních služeb péče o vzhled obcí nákup ostatních služeb opravy a udržování domovy teplo nákup ostatních služeb opravy a udržování bezpečnost a veřejný pořádek studená voda teplo elektrická energie nájemné nákup ostatních služeb opravy a udržování požární ochrana - dobrovolná část nákup materiálu jinde nezařazený studená voda plyn elektrická energie pevná paliva nákup ostatních služeb opravy a udržování činnost místní správy knihy, učební pomůcky a tisk drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu jinde nezařazený studená voda teplo elektrická energie

4

1 900 3 650 562 5 190 7 390 4 729 45 2 616 1 528 5 199 160 1 164 698 5 5 33 445 160 50 32 225 87 32 138 16 842 16 732 110 207 115 9 83 699 80 270 270 2 30 47 369 5 40 145 80 10 29 60 7 919 100 224 1 192 308 1 600 1 100

Příloha č. 11 - OSMHS, 107 5156 pohonné hmoty a maziva 5164 nájemné 5169 nákup ostatních služeb 5171 opravy a udržování 5178 nájemné za nájem s právem koupě 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6320 finanční operace 5163 služby peněžních ústavů 6409 ostatní neinvestiční výdaje 5161 poštovní služby 5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené běžné výdaje celkem

300 1 165 1 094 687 140 9 1 132 1 132 3 610 130 3 480 138 734

V návaznosti na organizační změny byl návrh rozpočtu pro rok 2017 (SR 2016 býv. OSMM 133 347 tis. Kč) navýšen na straně běžných výdajů o 4 188 tis. Kč (býv. OSÚ), 160 tis. Kč (býv. FO) a 2 055 tis. Kč (OSMHS) a současně snížen o 50 tis. Kč (býv. OŠKS), 761 tis. Kč (býv. OSZ) a 205 tis. Kč (býv. OVVŽÚ). 1014 - zvláštní veterinární péče - útulek pro psy

40 tis. Kč

5139 - nákup materiálu jinde nezařazený  materiál na opravy psího útulku (nátěry kotců, opravy oplocení)

1 tis. Kč

5169 - nákup ostatních služeb  služby spojené s provozem útulku (deratizace, údržba zeleně, odvoz fekálií)

9 tis. Kč

5171 - opravy a udržování  opravy v psím útulku (opravy kotců)

30 tis. Kč

1039 - ostatní záležitosti lesního hospodářství

2 484 tis. Kč

5169 - nákup ostatních služeb 2 484 tis. Kč

 práce v lesoparku a lesním pozemku Na Olmovci

15 137 tis. Kč

2212 - silnice 5151 - studená voda  srážková voda z parkoviště u MěÚ čp. 796 v O/Lutyni

11 tis. Kč

5169 - nákup ostatních služeb  zimní údržba a pohotovost  ruční a strojní čištění komunikací  zprostředkování veřejně prospěšných prací (dle smlouvy s SMO, m.a.s. Orlová)  zajištění pohotovosti a čištění dešťové kanalizace  údržba lapolů celkem

5 700 tis. Kč 4 003 tis. Kč 23 tis. Kč 847 tis. Kč 133 tis. Kč 10 706 tis. Kč

5171 - opravy a udržování  opravy komunikací  opravy kanalizačních vpustí a mříží celkem

4 360 tis. Kč 60 tis. Kč 4 420 tis. Kč

2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací

5 157 tis. Kč

5139 - nákup materiálu jinde nezařazený  materiál pro údržbu Parkovacího objektu č. 1 na V. etapě a parkovacích závor

11 tis. Kč

5151 - studená voda  spotřeba vody při provozu Parkovacího objektu č. 1 na V. etapě

5

6 tis. Kč

Příloha č. 11 - OSMHS, 107 5154 - elektrická energie  spotřeba elektřiny při provozu Parkovacího objektu č. 1 na V. etapě

136 tis. Kč

5169 - nákup ostatních služeb  čištění autobusových čekáren a zastávek  provoz Parkovacího objektu č. 1 na V. etapě (servis a revize elektrozařízení, fyzická ostraha objektu) celkem

936 tis. Kč 2 459 tis. Kč 3 395 tis. Kč

5171 - opravy a udržování  opravy a údržba autobusových čekáren a zastávek  opravy chodníků  opravy schodišť  opravy parkovišť  opravy Parkovacího objektu č.1 na V. etapě  opravy zábradlí, cyklistických stezek, mostů, ostatní opravy celkem 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě

152 tis. Kč 900 tis. Kč 100 tis. Kč 300 tis. Kč 80 tis. Kč 77 tis. Kč 1 609 tis. Kč 876 tis. Kč

5169 - nákup ostatních služeb  instalace svislého a vodorovného dopravního značení, údržba Besip

576 tis. Kč

5171 - opravy a udržování  opravy svislého a vodorovného dopravního značení 2321 - odvádění a čistění odpadních vod

300 tis. Kč 1 700 tis. Kč

5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek  věcná břemena

200 tis. Kč

5151 - studená voda  stočné - doplatek rozdílu ceny

300 tis. Kč

5169 - nákup ostatních služeb 1 200 tis. Kč

 služby spojené s provozem kanalizace 3111 - předškolní zařízení

405 tis. Kč

5169 - nákup ostatních služeb  služby spojené s provozem MŠ čp. 762, 1229, 1033 (revize, údržba zeleně, ostraha prostřednictvím pultu centralizované ochrany)

55 tis. Kč

5171 - opravy a udržování  opravy v areálech a objektech MŠ čp. 762, 1229, 1033

350 tis. Kč

3313 - kina

205 tis. Kč

5151 - studená voda 85 tis. Kč

 spotřeba vody v kině Vesmír (refakturace) 5169 - nákup ostatních služeb  služby kina Vesmír a letního kina (údržba zeleně, revize, septik)

30 tis. Kč

5171 - opravy a udržování  opravy v kině Vesmír a v areálu letního kina

90 tis. Kč

3392 - zájmová činnost v kultuře - objekt DKMO

82 tis. Kč

5169 - nákup ostatních služeb  služby spojené s provozem DKMO (deratizace, ochrana objektu)

6

35 tis. Kč

Příloha č. 11 - OSMHS, 107 5171 - opravy a udržování 47 tis. Kč

 opravy v objektu DKMO 3412 - sportovní zařízení v majetku obce

18 156 tis. Kč

5151 - studená voda 15 tis. Kč

 spotřeba vody v hotelu Siem (refakturace) 5154 - elektrická energie  spotřeba elektřiny v objektu tenisového klubu (refakturace)

55 tis. Kč

5169 - nákup ostatních služeb  služby spojené s provozem sportovního areálu a letního koupaliště  provoz Skate areálu v O/Lutyni a hřiště na ul. Školní v O/Lutyni celkem

30 tis. Kč 310 tis. Kč 340 tis. Kč

5171 - opravy a udržování  opravy spojené s provozem sportovního areálu a letního koupaliště  opravy Skate areálu v O/Lutyni celkem

243 tis. Kč 34 tis. Kč 277 tis. Kč

5213 - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám  dotace na provoz sportovních zařízení (areály zimního stadionu, fotbalového stadionu, letního koupaliště, volejbalu, tenisový areál, fotbalového hřiště vč. budov) dle uzavřené smlouvy 3421 - využití volného času dětí a mládeže - objekt klubu Spirála, hřiště

17 069 tis. Kč 846 tis. Kč

5139 - nákup materiálu  materiál na opravu hřišť

1 tis. Kč

5151 - studená voda  spotřeba vody v objektu č. p. 940 v O/Lutyni (refakturace)

16 tis. Kč

5152 - teplo  spotřeba tepla v objektu č. p. 940 v O/Lutyni (refakturace)

170 tis. Kč

5154 - elektrická energie  spotřeba elektrické energie v objektu č. p. 940 v O/Lutyni (refakturace)

180 tis. Kč

5169 - nákup ostatních služeb  služby v objektu č. p. 940 v O/Lutyni (elektrorevize, údržba zeleně)  provoz veřejně přístupných hřišť (revize, údržba zeleně) celkem

10 tis. Kč 108 tis. Kč 118 tis. Kč

5171 - opravy a udržování 100 tis. Kč 261 tis. Kč 361 tis. Kč

 opravy a údržba v objektu č. p. 940 v O/Lutyni  opravy veřejně přístupných hřišť celkem 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace - objekty klubů důchodců

38 tis. Kč

5139 - nákup materiálu jinde nezařazený  nákup materiálu pro údržbu klubů důchodců (nátěry)

1 tis. Kč

5151 - studená voda 2 tis. Kč

 spotřeba vody v klubech důchodců

7

Příloha č. 11 - OSMHS, 107 5154 - elektrická energie 13 tis. Kč

 spotřeba elektrické energie v klubech důchodců 5169 - nákup ostatních služeb  služby spojené s provozem klubů důchodců (odvoz odpadů, septik)

4 tis. Kč

5171 - opravy a udržování 18 tis. Kč

 opravy v objektech klubů důchodců 3612 - bytové hospodářství

17 368 tis. Kč

5139 - spotřeba materiálu 20 tis. Kč

 materiál na údržbu (desinfekce, nátěry aj.) 5151 - studená voda

2 256 tis. Kč

 spotřeba vody v obytných domech 5152 - teplo

6 800 tis. Kč

 spotřeba tepla v obytných domech 5154 - elektrická energie

2 500 tis. Kč

 spotřeba elektrické energie v obytných domech 5155 - pevná paliva

500 tis. Kč

 spotřeba pevných paliv v DPS Altenheim 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací  úhrady za telefon pro imobilní občany umístěný ve výtahu

8 tis. Kč

5169 - nákup ostatních služeb obytný dům č. p. 313 v O/Městě a č. p. 886-887 v O/Porubě obytné domy Altenheim č. p. 706-709 včetně kotelny č. p. 861 v O/Městě obytný dům č. p. 965 a č. p. 972 v O/Lutyni - společenství vlastníků jednotek ubytovna pro neplatiče č. p. 1215 v O/Městě obytné domy č. p. 960 až č. p. 962 v O/Lutyni obytné domy č. p. 1241 až č. p. 1242 v O/Lutyni obytný dům Doubravan č. p. 1370 a č. p. 1390 v O/Lutyni servis a odečty vodoměrů, poměrových měřidel tepla, deratizace, úklid, revize, čerpání fekálií, havarijní služby - vše v obytných domech celkem        

40 tis. Kč 70 tis. Kč 5 tis. Kč 10 tis. Kč 60 tis. Kč 70 tis. Kč 70 tis. Kč 1 270 tis. Kč 1 595 tis. Kč

5171 - opravy a udržování obytný dům č. p. 313 v O/Městě a č. p. 886-887 v O/Porubě obytné domy Altenheim č. p. 706-709 včetně kotelny č. p. 861 v O/Městě obytný dům č. p. 965 a č. p. 972 v O/Lutyni - společenství vlastníků jednotek ubytovna pro neplatiče č. p. 1215 v O/Městě obytné domy č. p. 960 až č. p. 962 v O/Lutyni obytné domy č. p. 1241 až č. p. 1242 v O/Lutyni obytný dům Doubravan č. p. 1370 a č. p. 1390 v O/Lutyni havarijní opravy, domovnické práce, elektroopravy, údržba výtahů, opravy volných bytů - vše v obytných domech celkem        

145 tis. Kč 250 tis. Kč 10 tis. Kč 50 tis. Kč 350 tis. Kč 470 tis. Kč 536 tis. Kč 771 tis. Kč 2 582 tis. Kč

5192 - poskytnuté náhrady  zálohy na služby a opravy v domech společenství vlastníků (úklid, revize, energie, aj.)

140 tis. Kč

5362 - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 tis. Kč

 platby daní z nabytí nemovitých věcí

8

Příloha č. 11 - OSMHS, 107 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené  vyúčtování služeb spojených s nájmem

1 362 tis. Kč

3613 - nebytové hospodářství

3 621 tis. Kč

5139 - nákup materiálu jinde nezařazený 4 tis. Kč

 materiál na opravy nebytových prostor (desinfekce, nátěry aj.) 5151 - studená voda  spotřeba vody v nebytových domech č. p. 144 Net Office, č. p. 1093 cukrárna Gaja,č. p. 91 Poliklinika, č. p. 96 obchodní objekt, č. p. 1324 knihovny, č. p. 1246 stavebniny, č. p. 852 nebytový objekt, č. p. 963 býv. ZŠ a č. p. 840 objekt v O/Městě (refakturace)

70 tis. Kč

5152 - teplo  spotřeba tepla v nebytových domech č. p. 1308 býv. kontaktní místo, PS 24 Doubravan a č. p. 963 býv. ZŠ (refakturace) 225 tis. Kč 5153 - plyn 12 tis. Kč

 spotřeba plynu v bytě ZŠ Ke Studánce 1050 (vyúčtování) 5154 - elektrická energie  spotřeba elektrické energie v nebytových domech č. p. 1050 byt v ZŠ, č. p. 963 býv. ZŠ, č. p. 852 objekt v O/Porubě a č. p. 840 objekt v O/Městě (refakturace)

1 900 tis. Kč

5164 - nájemné 3 tis. Kč

 pronájem sběrných nádob u objektu Doubravan 5169 - nákup ostatních služeb

 služby spojené s provozem nebytových domů a nebytových prostor (např. deratizace, kosení trávy, odečty elektroměrů, revize elektro, servis výtahů, ostraha PCO EZS, provoz části předávací stanice a rozvodny pro Doubravan, odvoz odpadů, havarijní služby aj.) 650 tis. Kč 5171 - opravy a udržování  opravy výtahů, elektroopravy, údržba, opravy EZS, havarijní opravy, servis čerpadel, oprava rozvodů vody a tepla, opravy střech aj. - vše v nebytových domech a nebytových prostorech 562 tis. Kč 5362 - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 tis. Kč

 platby daní z nabytí nemovitých věcí 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

190 tis. Kč

 vyúčtování služeb spojených s nájmem nebytových prostor a domů 3631 - veřejné osvětlení

7 390 tis. Kč

5154 - elektrická energie 4 729 tis. Kč

 spotřeba elektřiny v síti veřejného osvětlení 5169 - nákup ostatních služeb

 služby spojené s provozem veřejného osvětlení (např. revize světelně signalizačního zařízení ve městě)

45 tis. Kč

5171 - opravy a udržování  opravy spojené s provozem sítě veřejného osvětlení  rekonstrukce sítě v závislosti na reinstalace prováděné ČEZ, a.s. celkem

2 333 tis. Kč 283 tis. Kč 2 616 tis. Kč

3632 - pohřebnictví

1 528 tis. Kč

9

Příloha č. 11 - OSMHS, 107 5151 - studená voda  spotřeba vody ve smuteční síni č. p. 1186 v O/Městě (refakturace)

5 tis. Kč

5169 - nákup ostatních služeb 199 tis. Kč

 údržba zeleně v areálu hřbitova 5171 - opravy a udržování  opravy v areálu hřbitova, opravy obřadní smuteční síně

160 tis. Kč

5213 - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám  příspěvek pro Hřbitovní správu s.r.o. na udržování pořádku a čistoty, ochranu a běžnou údržbu areálu hřbitova a smuteční síně

1 164 tis. Kč 698 tis. Kč

3639 - komunální služby 5139 - nákup materiálu jinde nezařazený  materiál pro drobné opravy v rámci komunálních služeb (např. barvy, pásky)

5 tis. Kč

5164 - nájemné 5 tis. Kč

 pronájmy pozemků 5166 - konzultační, poradenské a právní služby  znalecké posudky v návaznosti na převody nemovitostí (pozemků)

33 tis. Kč

5169 - nákup ostatních služeb  čištění vodotečí, propustků a příkopů na území města  provoz EKO WC, zaměřování pozemků, katastrální a ostatní služby celkem

183 tis. Kč 262 tis. Kč 445 tis. Kč

5171 - opravy a udržování  opravy vodotečí, propustků a příkopů na území města  ostatní drobné opravy celkem

140 tis. Kč 20 tis. Kč 160 tis. Kč

5362 - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50 tis. Kč

 platby daní z převodů nemovitostí 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů

32 225 tis. Kč

5164 - nájemné 87 tis. Kč

 pronájem kontejnerů na hřbitově 5169 - nákup ostatních služeb  vývoz kontejnerů ze hřbitova  odvoz komunálního odpadu  likvidace černých skládek, vývoz velkoobjemových kontejnerů  provoz sběrného dvora v areálu SMO, m.a.s. Orlová  provoz sběrného dvora na ul. Nádražní v O/Porubě celkem

280 tis. Kč 28 300 tis. Kč 190 tis. Kč 816 tis. Kč 2 552 tis. Kč 32 138 tis. Kč

3745 - péče o vzhled obcí

16 842 tis. Kč

5169 - nákup ostatních služeb  pravidelná údržba zeleně  kácení, ořezy a zmlazování dřevin, kosení trávy, hrabání listí  instalace laviček, plošná deratizace, údržba drobných staveb a dětských prvků, údržba Orlího kaňonu, ostatní služby  údržba zámeckého parku celkem

10

14 902 tis. Kč 950 tis. Kč 190 tis. Kč 690 tis. Kč 16 732 tis. Kč

Příloha č. 11 - OSMHS, 107 5171 - opravy a udržování  opravy dětských hřišť, pískovišť a laviček na území města

110 tis. Kč

4357 - domovy - objekt DPS Pohoda + Stacionář

207 tis. Kč

5152 - teplo 115 tis. Kč

 spotřeba tepla (refakturace) 5169 - nákup ostatních služeb

9 tis. Kč

 služby spojené s provozem (revize) 5171 - opravy a udržování  opravy v objektu (opravy venkovních omítek, střechy, oken apod.) 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek - objekt MěP

83 tis. Kč 699 tis. Kč

5151 - studená voda 80 tis. Kč

 spotřeba vody v objektu 5152 - teplo

270 tis. Kč

 spotřeba tepla v objektu 5154 - elektrická energie

270 tis. Kč

 spotřeba elektrické energie 5164 - nájemné

2 tis. Kč

 pronájem sběrných nádob 5169 - nákup ostatních služeb

30 tis. Kč

 odvoz odpadů, revize, ostatní služby 5171 - opravy a udržování  opravy v objektu (např. elektroopravy, výmalby, havarijní opravy, aj.) 5512 - požární ochrana (dobrovolná část) - objekty hasičských zbrojnic

47 tis. Kč 369 tis. Kč

5139 - nákup materiálu jinde nezařazený 5 tis. Kč

 materiál na opravy (nátěry) 5151 - studená voda  spotřeba vody ve zbrojnicích č. p. 484 a č. p. 801

40 tis. Kč

5153 - plyn 145 tis. Kč

 spotřeba plynu ve zbrojnici č. p. 484 5154 - elektrická energie

80 tis. Kč

 spotřeba elektrické energie 5155 - pevná paliva

10 tis. Kč

 spotřeba pevných paliv v č. p. 801 5169 - nákup ostatních služeb

29 tis. Kč

 ostraha PCO EZS, odvoz odpadů, ostatní služby 5171 - opravy a udržování  opravy v objektech hasičských zbrojnic (výmalba, výměna oken a PVC, aj.) 6171 - činnost místní správy - objekty MěÚ

60 tis. Kč 7 919 tis. Kč

5136 - knihy, učební pomůcky a tisk  odborná literatura, předplatné novin a časopisů (převod z OSÚ)

11

100 tis. Kč

Příloha č. 11 - OSMHS, 107 5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek  nábytek, vybavení kanceláří v budovách MěÚ (převod z OSÚ)

224 tis. Kč

5139 - nákup materiálu jinde nezařazený (převod z OSÚ)  materiál pro úklid a údržbu v kancelářích, papír, razítka, označení ulic  hygienické zboží, dodávka xerografického papíru, platební karty CCS celkem

987 tis. Kč 205 tis. Kč 1 192 tis. Kč

5151 - studená voda 308 tis. Kč

 spotřeba vody v objektech MěÚ 5152 - teplo

1 600 tis. Kč

 spotřeba tepla v objektech MěÚ 5154 - elektrická energie

1 100 tis. Kč

 spotřeba elektrické energie v objektech MěÚ 5156 - pohonné hmoty a maziva

300 tis. Kč

 pohonné hmoty pro vozidla MěÚ (převod z OSÚ) 5164 - nájemné  nájem nebytových prostor v objektu SMO, m.a.s., nájem sběrných nádob

1 165 tis. Kč

5169 - nákup ostatních služeb  služby spojené s provozem objektů (revize a servis elektrozařízení, deratizace, odvoz odpadů, ochrana PCO EZS, servis výtahů, servis klimatizace aj.) - část z OSÚ 961 tis. Kč  složenky pro poplatek za komunální odpad (převod z FO) 58 tis. Kč  servis regálových systémů, rozhlasového a varovného systému, karty CCS (převod z OSÚ) 75 tis. Kč 1 094 tis. Kč celkem 5171 - opravy a udržování  opravy EZS, údržba výtahů, pohavarijní opravy, opravy klimatizace aj. (část z OSÚ)

687 tis. Kč

5178 - nájemné za nájem s právem koupě  nájem automobilů Suzuki a Škoda Fabia (převod z OSÚ)

140 tis. Kč

5362 - platby daní a poplatků  dálniční známky pro vozidla MěÚ (převod z OSÚ) 6320 - finanční operace

9 tis. Kč 1 132 tis. Kč

5163 - služby peněžních ústavů  pojištění majetku a odpovědnosti, vozidel, čelních skel a úrazové pojištění vedení města (převod z OSÚ)

1 132 tis. Kč

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

3 610 tis. Kč

5161 - poštovní služby  vratka přeplatků z vyúčtování služeb prostřednictvím České pošty s.p., SIPO (část FO)

130 tis. Kč

5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené  finanční rezerva na havarijní opravy, běžné opravy a služby k použití např. na:  opravy volných bytů, elektro revize, porevizní opravy  opravu elektroinstalace v nebytových prostorech  reinstalaci sítě veřejného osvětlení v návaznosti na opravy ČEZ  opravy komunikací, chodníků  úklid parkovišť a parkovacích ploch ve městě  monitoring objektu MěÚ č. p. 796 v O/L v návaznosti na rekonstrukci náměstí  úpravu a údržbu vodotečí ve městě 12

3 480 tis. Kč

Příloha č. 12 - PO, 108

ORJ 108 - právní odbor a) příjmy v tis. Kč

pol. název 1

R 2017 2

3

1340 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1341 poplatek ze psů 1344 poplatek ze vstupného 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1349 zrušené místní poplatky 1361 správní poplatky 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 příjmy z pronájmu pozemků 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady příjmy celkem

400 20 1 0 3 15 35 1 600 700 350 2 125

1340 - poplatek za likvidaci komunálního odpadu (převod z FO)  vymožené platby za poplatek za komunální odpad

400 tis. Kč

1341 - poplatek ze psů (převod z FO)  vymožené platby z poplatku ze psů

20 tis. Kč

1344 - poplatek ze vstupného (převod z FO) 1 tis. Kč

 vymožené platby z poplatku ze vstupného 1349 - zrušené místní poplatky  úhrady zrušených daní a poplatků z minulých let (z prodeje alkohol. a tabák. výrobků)

3 tis. Kč

1361 - správní poplatky  poplatek za vystavení potvrzení o bezdlužnosti a vydání rozhodnutí o posečkání úhrady daně (povolení splátek)

15 tis. Kč

2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků  vymožené platby za služby spojené s nájmem nebytových prostor po splatnosti

35 tis. Kč

2131 - příjmy z pronájmu pozemků  nájemné za pronajatý pozemek

1 tis. Kč

2132 - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí  nájemné za byty a služby spojené s bydlením

600 tis. Kč

2212 - sankční platby přijaté od jiných subjektů  pokuty v přestupkovém řízení na úseku dopravy  pořádkové pokuty na úseku dopravy  pokuty a pořádkové pokuty ze všeobecných přestupků  pokuty ŽÚ, OŽP, OV  pokuty na místě nezaplacené Městské policie Orlová celkem

1

644 tis. Kč 5 tis. Kč 10 tis. Kč 1 tis. Kč 40 tis. Kč 700 tis. Kč

Příloha č. 12 - PO, 108 2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  náklady řízení v přestupkovém řízení na úseku dopravy  exekuční náklady k pokutám z dopravy  exekuční náklady k pokutám MěP a OVVŽÚ na místě nezaplacené  náklady řízení ze všeobecných přestupků  exekuční náklady ke všeobecným přestupkům  náklady řízení a exekuční náklady ŽÚ  náklady právního zastoupení  refakturace za opravy bytového fondu, soudní náklady, úroky z prodlení, penále  úhrada pohledávky za zaměstnance celkem

45 tis. Kč 7 tis. Kč 1 tis. Kč 3 tis. Kč 2 tis. Kč 5 tis. Kč 3 tis. Kč 280 tis. Kč 4 tis. Kč 350 tis. Kč

b) běžné výdaje v tis. Kč

§ pol.

název

1

R 2017 3

2

6171 činnost místní správy 5161 poštovní služby 5166 konzultační, poradenské a právní služby 5192 poskytnuté náhrady 6409 ostatní činnosti jinde nezařazené 5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené výdaje celkem

81 1 30 50 3 3 84

6171 - činnost místní správy

81 tis. Kč

5161 - poštovní služby 1 tis. Kč

 poštovné k vráceným přeplatkům 5166 - konzultační, poradenské a právní služby  výdaje na dodavatelské pořízení informací (posudky, konzultace atd.)

30 tis. Kč

5192 - poskytnuté náhrady  soudní náklady

50 tis. Kč

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

3 tis. Kč

5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené  vrácení přeplatků z minulých let

3 tis. Kč

2

Příloha č. 13 - OVŽP, 109

ORJ 109 - odbor výstavby a životního prostředí a) příjmy v tis. Kč

pol.

název

1

R 2017 2

1334 1335 1343 1361 2212 2321 2324 2329 příjmy

3

odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa poplatek za užívání veřejného prostranství správní poplatky sankční platby přijaté od jiných subjektů přijaté neinvestiční dary přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ostatní nedaňové příjmy celkem

2 1 150 420 40 15 1 021 1 1 650

1334 - odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 

odvody za odnětí ze ZPF předepisované podle zákona o ochraně ZPF v návaznosti na stavební povolení

2 tis. Kč

1335 - poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 

odvody za odnětí pozemků plnění funkcí lesa předepisované podle zákona o lesích

1 tis. Kč

1343 - poplatek za užívání veřejného prostranství 

poplatek za umístění stavebního zařízení a provádění výkopových prací v souvislosti s prováděním stavebních prací, u nichž vydává povolení stavební úřad a vodoprávní úřad 150 tis. Kč

1361 - správní poplatky za vydávání rybářských lístků 40 tis. Kč za zápis zemědělského podnikatele do evidence 1 tis. Kč za stavební povolení k vodohospodářským dílům 27 tis. Kč za územní souhlasy, územní rozhodnutí, stavební povolení a další rozhodnutí na úseku stavebního řádu 350 tis. Kč  za vydávání loveckých lístků 2 tis. Kč celkem 420 tis. Kč    

2212 - sankční platby přijaté od jiných subjektů  pokuty na úseku nakládání s komunálním a stavebním odpadem  pokuty za porušení OZV o zeleni města Orlové  pokuty za týrání zvířat  pokuty za porušení stavební kázně  pokuty na úseku rybářství celkem

1 tis. Kč 6 tis. Kč 1 tis. Kč 30 tis. Kč 2 tis. Kč 40 tis. Kč

2321 - přijaté neinvestiční dary 

dary od občanů za psy převzaté z útulku do pěstounské péče

15 tis. Kč

2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  náklady řízení k uloženým pokutám a za dodatečné povolení staveb  odstranění stavby "Stříška-pergola" zastřešení atria OC Morava (r. 2016)  exekuční náklady za odstranění stavby "Stříška-pergola" zastřešení atria OC Morava  odstranění závadné stavby čp. 406 v O/Městě celkem 1

10 tis. Kč 260 tis. Kč 1 tis. Kč 750 tis. Kč 1 021 tis. Kč

Příloha č. 13 - OVŽP, 109 2329 - ostatní nedaňové příjmy příjmy za vydání popisných a evidenčních čísel staveb



b) běžné výdaje § pol.

v tis. Kč

název

R 2017 2

1

1 tis. Kč

1014 zvláštní veterinární péče útulek pro psy 5169 nákup ostatních služeb ochrana zvířat 5139 nákup materiálu 5166 konzultační, poradenské a právní služby 5192 poskytnuté náhrady 1039 ostatní záležitosti lesního hospodářství 5134 prádlo, oděv a obuv 5166 konzultační, poradenské a právní služby 5169 nákup ostatních služeb 1069 ostatní správa v zemědělství 5166 konzultační, poradenské a právní služby 2169 ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 5166 konzultační, poradenské a právní služby 5169 nákup ostatních služeb 2369 ostatní správa ve vodním hospodářství 5166 konzultační, poradenské a právní služby 5169 nákup ostatních služeb 3719 ostatní činnosti k ochraně ovzduší 5166 konzultační, poradenské a právní služby 5169 nákup ostatních služeb 3744 protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 5169 nákup ostatních služeb 3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 5169 nákup ostatních služeb 3769 ostatní správa v ochraně životního prostředí 5166 konzultační, poradenské a právní služby 6171 regionální a místní správa 5169 nákup ostatních služeb běžné výdaje celkem 1014 - zvláštní veterinární péče

3

2 124 2 115 2 115 9 2 5 2 22 7 5 10 5 5 780 30 750 35 30 5 20 15 5 170 170 30 30 40 40 50 50 3 276 2 124 tis. Kč

útulek pro psy 5169 - nákup ostatních služeb 1 965 tis. Kč 150 tis. Kč 2 115 tis. Kč

 provoz útulku pro psy  odchyt toulavých psů celkem ochrana zvířat 5139 - nákup materiálu 

nákup krmiva pro nalezené kočky

2 tis. Kč

2

Příloha č. 13 - OVŽP, 109 5166 - konzultační, poradenské a právní služby 

podklady pro výkon státní správy na úseku týraní zvířat (posudky, konzultace aj.)

5 tis. Kč

5192 - poskytnuté náhrady 

náklady správního řízení ve věci umístění zvířat do náhradní péče a úhrada nákladů

2 tis. Kč 22 tis. Kč

1039 - ostatní záležitosti lesního hospodářství 5134 - prádlo, oděv a obuv 

nákup povinných součástí stejnokroje (na základě vyhlášky) pro pracovníka vykonávajícího státní správu lesů

7 tis. Kč

5166 - konzultační, poradenské a právní služby 

podklady pro výkon státní správy (posudky, konzultace aj.)

5 tis. Kč

5169 - nákup ostatních služeb 

mapové podklady pro výkon státní správy na úseku lesního hospodářství

1069 - ostatní správa v zemědělství

10 tis. Kč 5 tis. Kč

5166 - konzultační, poradenské a právní služby 

podklady pro výkon státní správy (posudky, konzultace aj.)

2169 - ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

5 tis. Kč 780 tis. Kč

5166 - konzultační, poradenské a právní služby 

pořízení stavebně technických posudků v průběhu roku dle potřeby

30 tis. Kč

5169 - nákup ostatních služeb 

odstranění závadné stavby čp. 406, O/Město (vazba na příjmovou pol. 2324)

2369 - ostatní správa ve vodním hospodářství

750 tis. Kč 35 tis. Kč

5166 - konzultační, poradenské a právní služby 

podklady pro výkon státní správy (posudky, konzultace aj.)

30 tis. Kč

5169 - nákup ostatních služeb 

mapové podklady pro výkon státní správy na úseku vodního hospodářství

3719 - ostatní činnosti k ochraně ovzduší

5 tis. Kč 20 tis. Kč

5166 - konzultační, poradenské a právní služby 

podklady pro výkon státní správy (posudky, konzultace aj.)

15 tis. Kč

Pol. 5169 - nákup ostatních služeb 

zpracování měsíčních podrobných přehledů znečišťování ovzduší

3744 - protierozní, protilavinová a protipožární ochrana

5 tis. Kč 170 tis. Kč

5169 - nákup ostatních služeb 

170 tis. Kč

monitoring sesuvných území

3749 - ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

30 tis. Kč

5169 - nákup ostatních služeb 

podklady pro výkon státní správy - rozbory půdy, vod aj.

3

30 tis. Kč

Příloha č. 13 - OVŽP, 109 3769 - ostatní správa v ochraně životního prostředí

40 tis. Kč

5166 - konzultační, poradenské a právní služby 

podklady pro výkon státní správy (posudky, konzultace aj.)

40 tis. Kč 50 tis. Kč

6171 - regionální a místní správa 5169 - nákup ostatních služeb 

výkon městského architekta dle smlouvy (převod z OSÚ)

4

50 tis. Kč

Příloha č. 14 - OMFŠK, 110

ORJ 110 - odbor městských financí a školství a) příjmy v tis. Kč

pol. název 1

R 2017 2

3

1xxx daňové výnosy sesk. 11 a 12 celkem 1351 odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 1355 odvod z výherních hracích přístrojů 1361 správní poplatky 1511 daň z nemovitých věcí 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 2141 příjmy z úroků 2142 příjmy z podílů na zisku a dividend 2460 splátky půjček od obyvatelstva 4112 neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (základní) 4116 ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu příjmy celkem

276 000 1 000 20 000 100 8 500 6 400 500 492 27 758 1 254 336 010

1xxx - daňové výnosy sesk. 11 a 12 celkem (převod z FO)  výnosy daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, ze samostatné výdělečné činnosti, z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty (dle zákona o rozpočtovém určení daní)

276 000 tis. Kč

1351 - odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů  příjmy z odvodu loterií a jiných podobných her (s výjimkou části odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení)

1 000 tis. Kč

1355 - odvod z výherních hracích přístrojů  odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení

20 000 tis. Kč

1361 - správní poplatky  poplatek za vydání povolení k provozování VHP dle zákona o správních poplatcích

100 tis. Kč

1511 - daň z nemovitých věcí (převod z FO)  výnos daně z nemovitých věcí, vyměřené a poukázané městu finančním úřadem

8 500 tis. Kč

2132 - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí  příjmy za dlužné nájemné KS Zátiší - p. Dušičková

6 tis. Kč

2141 - příjmy z úroků (převod z FO)  úroky z běžných účtů (nelze přesně predikovat)

400 tis. Kč

2142 - příjmy z podílů na zisku a dividend (převod z FO)  dividendy z akcií společnosti SMO, m. a. s. za rok 2016 po zdanění

500 tis. Kč

2460 - splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (převod z FO)  splátky úvěrů poskytnutých občanům z FPB

492 tis. Kč

4112 - neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (převod z FO) 27 758 tis. Kč

 základní dotace na výkon státní správy 4116 - ostatní neinvestiční transfery ze SR  dotace MŠMT na realizaci projektu "MAP-ORP Orlová" 1

1 254 tis. Kč

Příloha č. 14 - OMFŠK, 110 b) běžné výdaje § pol. 1

2219 5141 2321 5141 3111 5169 5171 5213 5331 3113 5141 5169 5171 5194 5331 5909 3231 5339 3299 5169 3313 5212 3314 5331 3319 5141 5169 5222 5229 3392 5909 5141 5331 3412 5141 3419 5222

5222

5222

v tis. Kč

název

R 2017 3

2

ostatní záležitosti pozemních komunikací úroky vlastní odvádění a čištění odpadních vod úroky vlastní předškolní zařízení nákup ostatních služeb opravy a udržování neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím základní školy úroky vlastní nákup ostatních služeb opravy a udržování věcné dary neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené základní umělecké školy neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím ostatní záležitosti vzdělávání nákup ostatních služeb kina neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám činnosti knihovnické neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MěK ostatní záležitosti kultury úroky vlastní nákup ostatních služeb neinvestiční transfery spolkům ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím zájmová činnost v kultuře variabilní fond kultury ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené úroky vlastní neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - DKMO sportovní zařízení v majetku obce úroky vlastní ostatní tělovýchovná činnost neinvestiční transfery spolkům - prioritní sporty HC Orlová - lední hokej FK Slavia Orlová-Lutyně - kopaná neinvestiční transfery spolkům - prioritní akce OV GRACIA ČEZ - EDĚ - mezinárodní cyklistický závod žen TJ O/Lutyně - mezinárodní mistrovství junioru ČR v badmintonu SK Slavia Orlová, o.s. - mezinárodní šachový turnaj OPEN Klub českých turistů - Mistrovství České republiky v turistickém závodě 2017 SK Slavia Orlová, z.s. - Mistrovství České republiky v kulturistice 2017 neinvestiční transfery spolkům - prioritní klouzavé sporty 2

20 20 200 200 4 190 122 740 510 2 818 21 942 80 338 3 267 150 16 437 1 670 100 100 45 45 100 100 7 267 7 267 205 70 100 30 5 8 787 700 700 130 7 957 100 100 16 988 4 950 3 200 1 750 750 450 100 50 50 100 500

Příloha č. 14 - OMFŠK, 110 TTC SIKO Orlová - stolní tenis TJ Orlová-Lutyně - badminton variabilní fond sportu 5164 nájemné 5222 neinvestiční transfery spolkům 5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 5213 neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MSK 3421 využití volného času dětí a mládeže variabilní fond pro děti a mládež 5222 neinvestiční transfery spolkům 5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 5169 nákup ostatních služeb 5171 opravy a udržování 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - DDM 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3429 ostatní zájmová činnost a rekreace variabilní fond zájmové činnosti 5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 3599 ostatní činnost ve zdravotnictví 5169 nákup ostatních služeb 5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 3612 bytové hospodářství 5141 úroky vlastní 6171 činnost místní správy 5169 nákup ostatních služeb 5361 nákup kolků 6310 obecné výdaje z finančních operací 5163 služby peněžních ústavů 6399 ostatní finanční operace 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6409 ostatní činnosti jinde nezařazené 5141 úroky vlastní 5161 poštovní služby 5166 konzultační, poradenské a právní služby 5169 nákup ostatních služeb 5901 nespecifikované rezervy běžné výdaje celkem 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací (převod z FO)

250 250 1 768 448 1 200 120 8 820 200 4 992 300 200 100 7 500 4 171 14 330 330 330 100 10 90 150 150 1 338 1 148 190 130 130 1 500 1 500 6 054 650 10 80 94 5 220 74 538 20 tis. Kč

5141 - úroky vlastní  "Rekonstrukce chodníku na ul. Masarykova" (úvěrový rámec) 2321 - odvádění a čištění odpadních vod (převod z FO)

20 tis. Kč 200 tis. Kč

5141 - úroky vlastní  "Odkanalizování okrajových částí města Orlová" (úvěrový rámec)

200 tis. Kč 4 190 tis. Kč

3111 - předškolní zařízení 5169 - nákup ostatních služeb  projektové dokumentace a ostatní služby  servis zabezpečovacích zařízení na objektech MŠ (Echo alarm)  úprava zeleně v areálech MŠ celkem 3

20 tis. Kč 42 tis. Kč 60 tis. Kč 122 tis. Kč

Příloha č. 14 - OMFŠK, 110 5171 - opravy a udržování  výměna části PVC, úprava parapetů v MŠ Okružní 917 v O/Lutyni  úprava dopravního hřiště v areálu MŠ Okružní 917 v O/Lutyni  2. etapa úpravy chodníků v areálu MŠ K. Dvořáčka 1228 v O/Lutyni  výměna části plotu areálu MŠ Lesní 859 v O/Lutyni  sociální zařízení MŠ Lesní 859 v O/Lutyni  oprava bojlerů, havarijní opravy, škodní události celkem

100 tis. Kč 190 tis. Kč 120 tis. Kč 200 tis. Kč 50 tis. Kč 80 tis. Kč 740 tis. Kč

5213 - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám dotace na částečnou úhradu provozu soukromým mateřským školám v Orlové  MŠ Orlík s. r. o., Kosmonautů 1229, O/Poruba  MŠ Radost s. r. o., Ke Studánce 1033, O/Lutyně  MŠ Čtyřlístek s. r. o., Kpt. Jaroše 762, O/Lutyně celkem

120 tis. Kč 230 tis. Kč 160 tis. Kč 510 tis. Kč

5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  příspěvky na provoz školských zařízení - MŠ počet dětí

Mateřská škola 1

 K. Dvořáčka č.p. 1228  Na Vyhlídce č.p. 1143  Okružní č.p. 917 příspěvek města celkem

2 818 tis. Kč

O/Lutyně O/Lutyně O/Lutyně

(kapacita) 2

225 169 147 541

náklady

v tis. Kč rozdíl výnosy sl. 3 - sl. 4

3

4

5

2 844 1 590 1 462 5 896

1 782 467 829 3 078

1 062 1 123 633 2 818

příspěvek města 6

1 062 1 123 633 2 818

21 942 tis. Kč

3113 - základní školy 5141 - úroky vlastní (převod z FO)  "Zateplení a výměna výplní otvorů v ZŠ Školní 862" (úvěrový rámec)  "Dejte nám šanci poznat svět" - internetizace škol (úvěrový rámec) celkem

40 tis. Kč 40 tis. Kč 80 tis. Kč

5169 - nákup ostatních služeb  projektové dokumentace a ostatní služby  servis zabezpečovacího zařízení na objektech ZŠ (Echo alarm)  servis výtahů (Kone a.s.), vzorky odpadních vod (Zdravotní ústav Ostrava)  úpravy zeleně v areálech ZŠ celkem

153 tis. Kč 65 tis. Kč 50 tis. Kč 70 tis. Kč 338 tis. Kč

5171 - opravy a udržování  2. etapa opravy povrchu vjezdu do PZŠ Lutyňská 400 v O/Lutyni  oprava stropu v tělocvičně v ZŠ Slezská 200 v O/Porubě  2. etapa opravy elektroinstalace v ZŠ Školní 862 v O/Lutyni  další etapa výměny oken v ZŠ U Kapličky 959 v O/Lutyni  oprava povrchu dvora ZŠ K. Dvořáčka 1230 v O/Lutyni  zednická oprava rampy u ŠJ v ZŠ Ke Studánce 1050 v O/Lutyni  další etapa výměny oken v ZŠ Jarní 400 v O/Porubě  výměna elektroinstalace v ZŠ Jarní 400 v O/Porubě  úprava čidel topení v tělocvičně ZŠ Slezská 850 v O/Porubě  oprava bojlerů, havarijní opravy, škodní události celkem

4

100 tis. Kč 150 tis. Kč 500 tis. Kč 600 tis. Kč 500 tis. Kč 70 tis. Kč 500 tis. Kč 500 tis. Kč 90 tis. Kč 257 tis. Kč 3 267 tis. Kč

Příloha č. 14 - OMFŠK, 110 5194 - věcné dary  odměny pro talentované žáky ZŠ a nižší třídy víceletého gymnázia formou zájezdu a knih

150 tis. Kč

5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  příspěvky na provoz školských zařízení - ZŠ

16 437 tis. Kč v tis. Kč

Základní škola

počet žáků školní rok 2015/2016

náklady

výnosy

2

3

4

1

 K. Dvořáčka č.p. 1230  Jarní č.p. 400  Mládí č.p. 726  Ke Studánce č.p. 1050  U Kapličky č.p. 959  Školní č.p. 862  PZŠ (vč. MŠ =16) č.p. 400 příspěvky města celkem

O/Lutyně O/Poruba O/Lutyně O/Lutyně O/Lutyně O/Lutyně O/Lutyně

430 175 334 400 428 688 29 2 484

3 920 1 649 2 232 5 172 3 913 8 638 612 26 136

rozdíl sl. 3 - sl. 4

příspěvek města

5

6

1 632 22 190 2 889 1 423 3 501 42 9 699

2 288 1 627 2 042 2 283 2 490 5 137 570 16 437

2 288 1 627 2 042 2 283 2 490 5 137 570 16 437

5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené  oceňování pedagogických pracovníků v rámci oslav "Dne učitelů" (finanční odměna vč. zajištění akce) 45 tis. Kč  finanční podíl při účasti na dotovaných projektech pro PO 305 tis. Kč  spoluúčast města na realizaci projektu "MAP-ORP Orlová" 66 tis. Kč  projekt "MAP-ORP Orlová" (kryto dotací MSK) 1 254 tis. Kč celkem 1 670 tis. Kč 100 tis. Kč

3231 - základní umělecké školy 5339 - neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

 dotace ZUŠ J. R. Míši, Orlová, příspěvkové organizaci, na dovybavení výtvarného oboru a podporu talentovaných žáků formou úhrady školného za období 1-6/2017 ve školním roce 2016/2017 100 tis. Kč 45 tis. Kč

3299 - ostatní záležitosti vzdělávání 5169 - nákup ostatních služeb  platby vysokým školám za občany Orlové vzdělávající se v univerzitě třetího věku

45 tis. Kč 100 tis. Kč

3313 - kina 5212 - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám  neinvestiční dotace (p. Vincenecovi) na provoz kina Vesmír

100 tis. Kč 7 267 tis. Kč

3314 - činnosti knihovnické 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

7 267 tis. Kč

příspěvek městské knihovně na provoz celkem v tom:  obnova knihovního fondu  obnova výpočetní techniky

200 tis. Kč 70 tis. Kč 205 tis. Kč

3319 - ostatní záležitosti kultury 5141 - úroky vlastní (převod Z FO)  "Multifunkční sál DKMO" (úvěrový rámec)

70 tis. Kč

5

Příloha č. 14 - OMFŠK, 110 5169 - nákup ostatních služeb  projekce velkoplošné obrazovky pro kulturní a sportovní účely  Koncert u příležitosti 95. výročí povýšení Orlové na město celkem

55 tis. Kč 45 tis. Kč 100 tis. Kč

5222 - neinvestiční transfery spolkům  dotace Svatováclavskému hudebnímu festivalu o.s. na realizaci koncertu v Orlové v rámci 14. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu

30 tis. Kč

5229 - ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím  dotace Nadaci Landek na podporu projektů zaměřených na zachování technických památek a kulturních tradic

5 tis. Kč

8 787 tis. Kč

3392 - zájmová činnost v kultuře

700 tis. Kč

variabilní fond kultury 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

 dotace subjektům působícím v oblasti kultury na území města Orlové (k rozdělení dle 650 tis. Kč vyhlášených dotačních programů)  ocenění osobností a organizací působících v oblasti kultury za rok 2016 50 tis. Kč 5141 - úroky vlastní (převod z FO)  "Realizace energetických úspor v DKMO" (úvěrový rámec)

130 tis. Kč

5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím příspěvek DKMO na provoz celkem 7 957 tis. Kč v tom:  náklady na provoz digitálního kina 600 tis. Kč  na provoz areálu letního kina (150 tis. Kč) - elektrická energie, vodné, stočné, odvoz odpadu, nákup materiálu na údržbu vč. samotné údržby a správu areálu (170 tis. Kč) - platy vč. sociálního a zdravotního pojištění a příplatků 320 tis. Kč  na pořádání celoměstských akcí - Den města Orlová (500 tis. Kč), Orlovský jarmark (200 tis. Kč) a Festival národnostních kultur (100 tis. Kč), ohňostroj (50 tis. Kč), ples města (150 tis. Kč), Slavnosti piva a gulášů (120 tis. Kč), Rocktherapy (100 tis. Kč), Advent v Orlové (100 tis. Kč), Pohádkové čtvrtky, promenádní koncerty a promítání v letním kině (140 tis. Kč), Novoroční koncert (45 tis. Kč) 1 505 tis. Kč  spolupráce s městem Czechowice-Dziedzice v rámci projektu "Sousedé" (závazek 5-ti leté spolupráce - společná setkání, navázání nových kontaktů, řešení sponzorů, aj.) 50 tis. Kč  propagace v regionálních médiích 50 tis. Kč 3412 - sportovní zařízení v majetku obce (převod z FO)

100 tis. Kč

5141 - úroky vlastní  "V kopačkách si plním sny" - rekonstrukce škvárového hřiště (úvěrový rámec)

100 tis. Kč 16 988 tis. Kč

3419 - ostatní tělovýchovná činnost 5222 - neinvestiční transfery spolkům  prioritní sporty  prioritní akce  prioritní klouzavé sporty

4 950 tis. Kč 750 tis. Kč 500 tis. Kč

variabilní fond sportu

1 768 tis. Kč

6

Příloha č. 14 - OMFŠK, 110 5164 - nájemné  úhrada nájemného sportovních hal sportovním klubům zaměřeným na halové sporty k zajištění pravidelných tréninkových hodin 448 tis. Kč 5222 - neinvestiční transfery spolkům  dotace subjektům působícím v oblasti sportu na území města k rozdělení dle vyhlášených dotačních programů

1 200 tis. Kč

5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené  odměny sportovcům (případně spolkům) za mimořádné sportovní výkony v rámci 47 tis. Kč republikových a mezinárodních soutěží v roce 2016  Běh osvobození, doprava sportovců na mezinárodní utkání, oceňování v oblasti sportu a jiné celoměstské sportovní akce (nákup služeb, materiálu, cen, občerstvení, úhrada autorských poplatků, atd.) 73 tis. Kč 120 tis. Kč celkem 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  příspěvek Městskému sportovnímu klubu Orlová na provoz

200 tis. Kč

5213 - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám  dotace a doplatek za předchozí rok SMO, m.a.s. Orlová na provoz krytého bazénu

8 820 tis. Kč

3421 - využití volného času dětí a mládeže

4 992 tis. Kč 300 tis. Kč

variabilní fond pro děti a mládež 5222 - neinvestiční transfery spolkům

 dotace subjektům působícím v oblasti činnosti s dětmi a mládeží na území města dle vyhlášených dotačních programů 200 tis. Kč 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené  Den dětí a jiné celoměstské akce pro děti a mládež (nákup materiálu, ceny pro soutěžící, občerstvení pro účinkující a delegované soubory, honoráře, úklid plochy, ozvučení atd.) 100 tis. Kč 5169 - nákup ostatních služeb  servis zabezpečovacího zařízení objektu DDM (Echo alarm)

7 tis. Kč

5171 - opravy a udržování  3. etapa úpravy sociálních zařízení v DDM

500 tis. Kč

5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím příspěvek DDM Orlová na provoz celkem 4 171 tis. Kč v tom:  na akce s celoměstskou působností (pěvecké, recitační, taneční, výtvarné soutěže, městské kolo stolního tenisu, městské a okresní kolo v šachu, atd.) a činnost dětského parlamentu 170 tis. Kč 5362 - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu  daň z nemovitých věcí TZ Krásná

14 tis. Kč

3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace

330 tis. Kč

variabilní fond zájmové činnosti

330 tis. Kč

5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené  dotace subjektům působícím v oblasti zájmové činnosti na území města dle vyhlášených dotačních programů 240 tis. Kč

7

Příloha č. 14 - OMFŠK, 110  výstava spolkové činnosti a spolkový večer (materiál, poplatky OSA a INTERGRAM, občerstvení pro účinkující a delegace, honoráře, ozvučení, ocenění osobností a organizací působících v oblasti zájmové činnosti za rok 2017, atd.) celkem

90 tis. Kč 330 tis. Kč

3599 - ostatní činnost ve zdravotnictví

100 tis. Kč

5169 - nákup ostatních služeb  úhrada dopravy dětí na léčebný pobyt do Odborného léčebného ústavu v Metylovicích

10 tis. Kč

5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené  zajištění akcí realizovaných v rámci projektu "Zdravé město" (nákup drobných věcných darů účastníkům, vítězům soutěží na akcích pořádaných v rámci Projektu "Zdravé město", nákup materiálu, občerstvení, ozvučení, odvoz odpadků, úhrada autorských poplatků, atd.) 3612 - bytové hospodářství (převod z FO)

90 tis. Kč 150 tis. Kč

5141 - úroky vlastní  "Rekonstrukce objektu A č.p. 1000" (úvěrový rámec) 6171 - činnost místní správy (převod z OSÚ)

150 tis. Kč 1 338 tis. Kč

5169 - nákup ostatních služeb  stravovací poukazy pro zaměstnance a uvolněné funkcionáře

1 148 tis. Kč

5361 - nákup kolků  nákup kolků - soudní řízení dle požadavků (OSMHS 70 tis. Kč, PO 120 tis. Kč)

190 tis. Kč

6310 - obecné výdaje z finančních operací (převod z FO)

130 tis. Kč

5163 - služby peněžních ústavů 130 tis. Kč

 bankovní poplatky

1 500 tis. Kč

6399 - ostatní finanční operace (převod z FO) 5362 - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu  odvod daně z přidané hodnoty

1 500 tis. Kč

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené (převod z FO)

6 054 tis. Kč

5141 - úroky vlastní  úroky z úvěru (80 mil. Kč) - "Realizace projektů IPRM, O/Poruba, 2. etapa a 3. etapa", "Realizace energetických úspor v ZŠ Ke Studánce a v ZŠ Slezská", "Multifunkční sál DKMO II.", "Spokojený občan - vizitka úřadu“ - rekonstrukce budovy MěÚ č. p. 796, 3. etapa, "Regenerace izolační zeleně" a z úvěru (50 mil. Kč) - "Polyfunkční dům A nad parkovištěm" celkem 650 tis. Kč 5161 - poštovní služby  platby České poště s. p. za zpracování informací k došlým platbám (poštovní poukázka "A")

10 tis. Kč

5166 - konzultační, poradenské a právní služby  daňové poradenství včetně zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob

80 tis. Kč

5169 - nákup ostatních služeb 94 tis. Kč

 přezkum hospodaření města za r. 2016 5901 - nespecifikované rezervy  rezerva města (na dokrytí provozního salda)  rezerva města celkem

5 000 tis. Kč 220 tis. Kč 5 220 tis. Kč 8

Příloha č. 14 - OMFŠK, 110

9

Příloha č. 15 - OD, 111

ORJ 111 - odbor dopravy a) příjmy v tis. Kč

pol. název 1

R 2017 2

3

1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 1353 příjmy za zkoušky (řidičské oprávnění) 1361 správní poplatky 2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí příjmy celkem

620 300 2 456 392 51 1 640 5 459

1343 - poplatek za užívání veřejného prostranství  poplatek za vyhrazená parkovací místa  poplatek z prodeje na veřejném prostranství  poplatek za reklamy  poplatek za užívání veřejného prostranství - cirkusy celkem 1353 - příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění

430 tis. Kč 160 tis. Kč 15 tis. Kč 15 tis. Kč 620 tis. Kč

 poplatky za zkoušky z autoškoly

300 tis. Kč

1361 - správní poplatky  za přihlášení a odhlášení vozidel z registru vozidel, zaevidování vozidel dovezených ze zahraničí  za vydání výpisů z evidenční karty řidiče a nových řidičských průkazů  za vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání silnice (překopy, sjezdy)  za vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání místní komunikace  za vydání průkazek řidiče taxislužby celkem

2 210 tis. Kč 205 tis. Kč 5 tis. Kč 30 tis. Kč 6 tis. Kč 2 456 tis. Kč

2212 - sankční platby přijaté od jiných subjektů  přestupky taxislužby  blokové pokuty na úseku přestupků v silniční dopravě  přestupky v silniční dopravě  pořádkové pokuty  pokuty za přestupky provozovatelů vozidel celkem 2324 - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  náklady řízení u přestupků v silniční dopravě  náklady řízení - pokuty taxi celkem

5 tis. Kč 40 tis. Kč 300 tis. Kč 2 tis. Kč 45 tis. Kč 392 tis. Kč 50 tis. Kč 1 tis. Kč 51 tis. Kč

4121 - neinvestiční přijaté transfery od obcí  podíl obcí zapojených do systému MHD Orlová na ztrátovosti MHD a IDS Orlová

1

1 640 tis. Kč

Příloha č. 15 - OD, 111 b) běžné výdaje v tis. Kč

§ pol.

název

1

R 2017 2

3

2212 silnice 5166 konzultační, poradenské a právní služby 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 5169 nákup ostatních služeb 2221 provoz veřejné silniční dopravy 5193 výdaje na dopravní územní obslužnost 5367 výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě 5166 konzultační, poradenské a právní služby 5169 nákup ostatních služeb 5192 poskytnuté náhrady 6409 ostatní činnosti jinde nezařazené 5161 poštovní služby běžné výdaje celkem

76 76 14 14 17 210 17 110 100 47 33 9 5 1 1 17 348

2212 - silnice

76 tis. Kč

5166 - konzultační, poradenské a právní služby  znalecké posudky k dopravním přestupkům (autonehody)

76 tis. Kč

2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací

14 tis. Kč

5169 - nákup ostatních služeb  odstranění nepovolených reklam  dopravní značení celkem 2221 - provoz veřejné silniční dopravy

4 tis. Kč 10 tis. Kč 14 tis. Kč 17 210 tis. Kč

5193 - výdaje na dopravní územní obslužnost  úhrada ztrátovosti MHD  protarifovací ztráta IDS  ztrátovost ostatní dopravní obslužnosti (příměstská doprava)  příspěvek na čipové karty důchodcům nad 70 let celkem 5367 - výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi  vyúčtování přeplatků z dotací poskytnutých obcemi na ztrátovost MHD obcím

13 252 tis. Kč 720 tis. Kč 3 120 tis. Kč 18 tis. Kč 17 110 tis. Kč 100 tis. Kč

2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě 5166 - konzultační, poradenské a právní služby

47 tis. Kč

 služby projektanta k IDS a systému MHD

33 tis. Kč

5169 - nákup ostatních služeb  odtahy vozidel

9 tis. Kč

5192 - poskytnuté náhrady  úhrada svědečného celkem

5 tis. Kč 47 tis. Kč

6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené

1 tis. Kč

5161 - poštovní služby  poštovné za znalecké posudky vyplacené poštovní poukázkou 2

1 tis. Kč

Příloha č. 16 - MěP, 114

ORJ 114 - městská policie a) příjmy pol.

v tis. Kč

název

1

R 2017 2

3

2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí příjmy celkem

600 300 900

2212 - sankční platby přijaté od jiných subjektů  pokuty vybrané v blokovém řízení na základě zákona č.553/1991Sb., o obecní policii

600 tis. Kč

4121 - neinvestiční přijaté transfery od obcí  příjmy za plnění úkolů stanovených zákonem o obecní policii na území obce Doubrava (na základě veřejnoprávní smlouvy)

300 tis. Kč

b) běžné výdaje v tis. Kč

§ pol.

název

R 2017

1

2

4349 5909 5311 5011 5021 5031

ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené bezpečnost a veřejný pořádek platy zaměstnanců v pracovním poměru ostatní osobní výdaje povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění povinné pojistné na úrazové pojištění potraviny ochranné pomůcky léky, zdravotnický materiál prádlo, oděv a obuv knihy, učební pomůcky, tisk drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu jinde nezařazený elektrická energie pohonné hmoty a maziva služby telekomunikací a radiokomunikací služby peněžních ústavů nájemné služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb opravy a udržování cestovné ceniny platby daní a poplatků náhrady mezd v době nemoci ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

5032 5038 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5154 5156 5162 5163 5164 5167 5169 5171 5173 5361 5362 5424 5499

3

1

460 460 39 750 26 969 60 6 742 2 427 114 8 10 3 520 13 250 180 35 370 90 80 21 137 515 280 18 28 2 50 828

Příloha č. 16 - MěP, 114 6310 obecné výdaje z finančních operací 5163 služby peněžních ústavů - bankovní poplatky sociální fond běžné výdaje celkem

2 2 40 212

4349 - ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

460 tis. Kč

5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 60 tis. Kč 400 tis. Kč 460 tis. Kč

 variabilní fond prevence kriminality  ostatní výdaje na prevenci kriminality celkem 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek

39 750 tis. Kč

5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru Výdaje na platy 51 strážníků a 7 civilních zaměstnanců + 2 asistenti prevence kriminality:  dekretové platy včetně osobního hodnocení, zákonných a zvláštních příplatků, přesčasů, prémií a nárůstu 4 % dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

26 969 tis. Kč

5021 - ostatní osobní výdaje  dohoda mentor asistentů prevence kriminality

60 tis. Kč

5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti  sociální poj. (25 % z mezd) vč. nárůstu 4 % dle novely NV č. 564/2006 Sb.

6 742 tis. Kč

5032 - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění  zdravotní pojištění (9 % z mezd) vč. nárůstu 4 % dle novely NV č. 564/2006

2 427 tis. Kč

5038 - povinné pojistné na úrazové pojištění  zákonné pojištění z mezd (4,2 ‰ z mezd) vč. nárůstu 4 % dle novely NV č. 564/2006 Sb.

114 tis. Kč

5131 - potraviny  ochranné nápoje dle NV č.361/2007 Sb.

8 tis. Kč

5132 - ochranné pomůcky  pracovní oděv - uklízečka, údržbář, ochranné rukavice,  ochranné brýle, rukavice, přilby pro cyklisty celkem

7 tis. Kč 3 tis. Kč 10 tis. Kč

5133 - léky, zdravotnický materiál  doplnění lékárniček na služebnách MěP a ve služebních vozidlech

3 tis. Kč

5134 - prádlo, oděv, obuv  obnova výstroje pro 51 strážníků á 9 tis. Kč  obnova výstroje asistenti prevence kriminality  výstroj pro nové strážníky (doplnění stavu) celkem

459 tis. Kč 10 tis. Kč 51 tis. Kč 520 tis. Kč

5136 - knihy, učební pomůcky, tisk  studijní materiál k prolongacím  zákony, právní předpisy, předplatné pro manažera prevence kriminality celkem

11 tis. Kč 2 tis. Kč 13 tis. Kč

5137 - drobný hmotný dlouhodobý majetek  3 ks navigace - pro výkon služby v okolních obcích (veřejnoprávní smlouvy)  10 ks svítilny pro venkovní hlídky na noční směny  fotoaparáty, varné konvice, mobilní telefony  kancelářský nábytek - dovybavení služebny po přemístění přestupkového oddělení celkem 2

18 tis. Kč 17 tis. Kč 15 tis. Kč 200 tis. Kč 250 tis. Kč

Příloha č. 16 - MěP, 114 5139 - nákup materiálu jinde nezařazený  baterie do radiostanice, služebních svítilen a fotopastí  čistící prostředky a hygienické potřeby, dezinfekce  kancelářské potřeby, toner do kopírovacího stroje  střelivo, terče, náhradní díly ke zbraním  pneumatiky na 3 služební vozidla  náhradní díly na služební vozidla, jízdní kola a radiostanice  tiskopisy, nášivky  služební doplňky (pouzdra, obaly, kasry apod.)  materiál prevence kriminality  materiál údržba, elektromateriál celkem

20 tis. Kč 30 tis. Kč 30 tis. Kč 25 tis. Kč 20 tis. Kč 10 tis. Kč 10 tis. Kč 10 tis. Kč 10 tis. Kč 15 tis. Kč 180 tis. Kč

5154 - elektrická energie  elektrická energie za provoz kamerových bodů rozmístěných ve městě

35 tis. Kč

Kamerový systém se rozšiřuje, byl dořešen odběr el.energie na budovách RPG Byty a sloupu VO. 5156 - pohonné hmoty a maziva  nákup pohonných hmot a olejů do 3 služebních vozidel MěP

370 tis. Kč

5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací  telefonní poplatky - TELECOM, mobilní sítě  poplatek za ONI systém (sledování aut)  poplatek ČTÚ za provozování radiosítě celkem

71 tis. Kč 10 tis. Kč 9 tis. Kč 90 tis. Kč

5163 - služby peněžních ústavů  skupinové pojištění úrazu strážníků

80 tis. Kč

5164 - nájemné  pronájem střelnice na cvičné střelby strážníků  pronájem kopírovacího stroje celkem

6 tis. Kč 15 tis. Kč 21 tis. Kč

5167 - služby školení a vzdělávání  zdokonalovací školení, školení na obsluhu radaru, školení vedoucích pracovníků aj.  školení řidičů  školení manažer prevence kriminality  prolongace - 26 strážníků (dle zákona každé 3 roky)  školení noví strážníci - doplnění stavu  školení BOZP celkem

14 tis. Kč 14 tis. Kč 15 tis. Kč 34 tis. Kč 40 tis. Kč 20 tis. Kč 137 tis. Kč

5169 - nákup ostatních služeb  stravné zaměstnanců MěP  revize radiosítě  revize a kontrola kamerového systému města  revize elektronického zabezpečení budovy, elektrického ručního nářadí  poplatek za vedení databáze linky 156 (vyhláška č. 290/2007 Sb.)  ověření radaru a kalibrace detektoru alkoholu  poplatky CCS a mytí vozidel, STK a emise vozidel  poplatek rozhlas a televize  lékařském prohlídky zaměstnanců  registrace na střelnici, kontrola hasících přístrojů apod. celkem 3

360 tis. Kč 22 tis. Kč 50 tis. Kč 10 tis. Kč 2 tis. Kč 23 tis. Kč 10 tis. Kč 7 tis. Kč 25 tis. Kč 6 tis. Kč 515 tis. Kč

Příloha č. 16 - MěP, 114 5171 - opravy a udržování  opravy kamerového systému města - systém je postupně rozšiřován  opravy služebních vozidel  opravy drobného majetku celkem

150 tis. Kč 100 tis. Kč 30 tis. Kč 280 tis. Kč

5173 - cestovné 3 tis. Kč 15 tis. Kč 18 tis. Kč

 cestovné na školení, zkoušky strážníka apod.  cestovné manažer prevence kriminality celkem 5361 - ceniny  kolkové známky na prolongační zkoušky strážníků

28 tis. Kč

5362 - platby daní a poplatků  dálniční známka, správní poplatky

2 tis. Kč

5424 - náhrady mezd v době nemoci  náhrada mezd zaměstnancům v prvních dvou týdnech nemoci dle zákoníku práce

50 tis. Kč

5499 - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu  příděl do sociálního fondu pro rok 2017

828 tis. Kč

4

Příloha č. 17 - KV

VI. Rozpis kapitálových výdajů a) nestavební v tis. Kč

čís. ř.

ORJ

1

2

název akce

NI/16 3

1. OVŽP regulační plán Stará Orlová 2. OVŽP účelová rezerva na tzv. kotlíkové dotace 3. TAJ odkup HDPE chrániček a optických vláken 4. TAJ programové vybavení (Ginis, Vita) 5. OMFŠK ZŠ Školní 862 - velkokapacitní pánev 6. OSMHS výkupy pozemků Celkem (nestavební) Pozn.: sl. 7 - nedokončené akce z r. 2016 a nové akce r. 2017

4

navýšení

NI/16 5

300 200 0 0 0 0 500

zdroj krytí

(sl. 4 + 5)

6

7

0 P + FRR 0 FRR 0 FRR 0 FRR 0 FRR 0 FRR 0

R 2017 300 200 262 500 869 300 2 431

b) stavební - odbor rozvoje a investic čís. název akce ř. 1

2

Humanizace a revitalizace centra města Orlová (poř. č. 1-4) v 10/2016 bude uzavřena realizační smlouva s termínem dokončení v r. 2018, spolufinancování s MF

NI/16

navýšení NI/16

3

4

zdroj 5

R 2017 (sl. 3 + 4) 6

76 292

0

IF+U

76 292

Humanizace a revitalizace - výdaje související s realizací akcí (zařízení staveniště, dodávky a služby, přeložky a nové vedení sítí, autorský dozor, technický dozor, koordinátor BOZP, správce stavby, výběrová řízení, aj). Humanizace centra Orlové-Lutyně - N2 Revitalizace prostranství centra města Orlové Polyfunkční dům A nad parkovištěm v O/Lutyni rekonstrukce budovy MěÚ 796 O/Lutyně - 5. etapa realizace v návaznosti na Humanizace a revitalizaci centra zpracování PD rekonstrukce části VO města Orlová v r. 2016 zahájení VŘ na zpracování PD s termínem předání v r. 2017

12 792

0

IF

12 792

1 200 12 300 50 000 3 000

0 0 0 0

IF IF U IF

1 200 12 300 50 000 3 000

200

0

IF

200

stavební úpravy v Domově Vesna (dotace 5 500 tis. Kč) v r. 2016 specifikace záměru (stavební úpravy výtahu, vzduchotechniky, dveří), v r. 2017 zpracování PD včetně realizace za podpory dotace

8 400

0

D+IF

8 400

realizace energetických úspor v objektech města Orlová včetně PD (poř. č. 8-15), dotace 22 500 tis. Kč záměr schválen ZM dne 17.9.2014, v r. 2016 zpracovány dokumentace, podány žádosti o dotace a zahájena výběrová řízení na zhotovitele, v r. 2017 realizace za podpory dotace SFŽP vč. dokončení PD na 2 objekty 8 objekt odboru dopravy na ul. Kpt. Jaroše čp. 1345 9 objekt městské policie na ul. Polní čp. 973 10 objekt B čp. 1370 (bytový dům) 11 bytový dům čp. 1241-1242

39 345

35 788

D+IF

75 133

1

2 3 4 5 6

7

1

Příloha č. 17 - KV MŠ elok. pracoviště 1. máje 1268 MŠ Lesní 859 MŠ Kosmonautů 1229 MŠ Ke Studánce 1033 revitalizace lesoparku ve městě Orlová dokončení realizace zahájené v r. 2016, celkové náklady cca 24 mil. Kč (v r. 2016 bude proinvestováno cca 4 600 tis. Kč) zpevněné plochy - chodníky, komunikace, mobiliář veřejné osvětlení vodohospodářské úpravy - studánka vodohospodářské úpravy (2. etapa) 17 zastřešení letního kina (příspěvek Nadace OKD 200 tis. Kč) v r. 2016 zpracován statický posudek a zadáno zpracování PD s termínem předání a realizací v r. 2017 18 odvodnění části komunikace na ul. Jabloňová vč. PD v r. 2016 bude zadáno zpracování PD s termínem předání a realizací v r. 2017 12 13 14 15 16

19 400

0

IF

19 400

1 125

0

D+IF

1 125

300

0

IF

300

19 automatizované měření rychlosti vozidel na ul. 17. listopadu, Slezská a Zátiší v r. 2016 zadáno zpracování PD s termínem předání a realizací v r. 2017

1 995

0

IF

1 995

řešení statické dopravy - realizace park. stání na I. a IV. etapě v O/Lutyni vč. PD (poř. č. 20-25)

915

2 211

IF

3 126

2 800

0

IF

2 800

27 vybudování obslužné komunikace k ČS 1 O/Lutyně v r. 2016 zadáno zpracování PD s termínem předání a realizací v r. 2017 28 PD vybudování K-centra v O/Porubě schváleno ZM 31.10.2016, v r. 2016 uzavření smlouvy s termínem předání v r. 2017

1 637

0

IF

1 637

120

0

IF

120

29 PD vzduchotechniky, elektroinstalace a osvětlení v Domě dětí a mládeže O/Lutyně schváleno ZM 31.10.2016, v r. 2016 uzavření smlouvy s termínem předání v r. 2017

180

0

IF

180

dokončení PD a realizace zahájené v r. 2016, celkové náklady 4 711 tis. Kč (v r. 2016 bude proinvestováno cca 1,6 mil. Kč) 20 21 22 23 24 25 26

ul. Masarykova čp. 1005-1015 (17 park. míst) ul. Masarykova čp. 1016-1020 (22 park. míst) ul. Ke Studánce čp. 1031-1032 (9 park. míst) ul. Kpt. Jaroše čp. 767-770, 779-782 (40 park. míst) ul. Na Stuchlíkovci čp. 693-699 (38 park. míst) ul. Zátiší čp. 1021-1025 (12 park. míst) rekonstrukce objektu čp. 96 v O/Porubě vč. PD v r. 2016 uzavřena smlouva na PD s termínem předání a realizací v r. 2017

2

Příloha č. 17 - KV 30 regenerace panelového sídliště V. etapa O/Lutyně - 1. část (dotace 4 000 tis. Kč)

0

10 000

D+IF

10 000

0

1 690

IF

1 690

0

200

IF

200

155 709 156 209

49 889 49 889

v r. 2016 zpracována PD (komunikace, parkování, VO, hřiště, klid.zóny, nádoby na kom. odpad), realizace za podpory dotace (schválení RM, ZM ve 12/2016) 31 archív pro MěÚ v komplexu Doubravan čp. 1000 nedostatečná kapacita archívních prostor a stav neodpovídající platné legislativě (hrozí pokuty), v r. 2016 aktualizace PD z r. 2004 32 vybudování podstavce a osvětlení sochy Orlice na kruhovém objezdu č. 5 v O/Lutyni včetně PD přemístění zrestaurované sochy Orlice doprostřed rondelu a nasvícení vedením propojeným ze stávajícího veřejného osvětlení protlakem pod komunikací celkem (stavební) celkem kapitálové výdaje

205 598 208 029

Rekapitulace zdrojů: 123 538 tis. Kč 32 060 tis. Kč 50 000 tis. Kč 2 331 tis. Kč 100 tis. Kč

investiční fond (IF) dotace (D) úvěr (Ú) fond rezerv a rozvoje (FRR) příjmy běžného roku (P)

3

Příloha č. 18 - PO

VII. Příspěvkové organizace ORJ 03 - odbor školství, kultury a sportu (ORJ 110 - odbor městských financí a školství) MĚSTSKÁ KNIHOVNA

v tis. Kč

ukazatel

SR 2016

náklady celkem výnosy celkem v tom: vlastní výnosy (registrační poplatky, příjmy z prodeje knih, provize z prodeje vstupenek v MIC, upomínky, apod.) příspěvek města na provoz z toho: na obnovu knihovního fondu na obnovu výpočetní techniky

R 2017

7 586 7 586

7 815 7 815

538 7 048

548 7 267

200 70

200 70

DŮM KULTURY MĚSTA ORLOVÁ

v tis. Kč

ukazatel

SR 2016

náklady celkem výnosy celkem v tom: vlastní výnosy (tržby za vstupenky, kurzovné, pronájmy, apod.) příspěvek města na provoz z toho: na provoz digitálního kina na propagaci v regionálních médiích na vybrané akce na provoz areálu letního kina na náklady na akce v rámci projektu "Sousedé"

R 2017

14 655 14 655

13 371 13 371

7 119 7 536

5 414 7 957

600 50 1 460 320 50

600 50 1 505 320 50

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

v tis. Kč

ukazatel

SR 2016

R 2017

náklady celkem 6 886 6 812 výnosy celkem 6 886 6 812 v tom: vlastní výnosy (tržby za zápisné, soustředění, vstupenky, výnosy z pronájmu, apod.) 3 031 2 641 příspěvek města na provoz 3 855 4 171 z toho: na akce s celoměstskou působností a činnost dětského parlamentu 170 170 subjekt je částečně financován ze státního rozpočtu (výše příspěvku je známa v průběhu měsíce března) viz ORJ 110 - odbor městských financí a školství

ZÁKLADNÍ ŠKOLY, MATEŘSKÉ ŠKOLY

1

Příloha č. 18 - PO ORJ 06 - odbor sociální a zdravotní (ORJ 105) v tis. Kč

DOMOV VESNA ukazatel

SR 2016

náklady celkem výnosy celkem v tom: vlastní výnosy (úhrady uživatelů za ubytování, stravu, péči, příspěvek na péči, úhrady zdravotním pojišťovnám za zdravotní výkony, z pronájmu, z prodeje majetku, z přijatých darů apod.)

33 715 33 715

R 2017 37 651 37 651

25 925 27 967 příspěvek zřizovatele 961 1 450 dotace jiných měst, dotace ÚP 129 134 dotace ze státního rozpočtu 6 700 8 100 subjekt je částečně financován ze státního rozpočtu (od r. 2015 dotace rozděluje moravskoslezský kraj, skutečná výše dotace bude známa v průběhu měsíce března)

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ

v tis. Kč

ukazatel

SR 2016

R 2017

náklady celkem 11 101 17 431 výnosy celkem 11 101 17 431 v tom: vlastní výnosy (příjmy za poskytování služeb - pečovatelská služba, chráněné bydlení, denní stacionář, odlehčovací služby, stravné důchodců) 1 927 1 854 příspěvek zřizovatele 8 005 11 752 dotace ze státního rozpočtu 1 169 3 825 subjekt je částečně financován ze státního rozpočtu (od r. 2015 dotace rozděluje moravskoslezský kraj, skutečná výše dotace bude známa v průběhu měsíce března)

2

Příloha č. 19 - zkratky

Přehled zkratek CO ČS ČOV ČTÚ DDM DHM DKMO DPS ESF EZS FK FO FPB FRR HC IF IDS IPRM IS JSDH KC KO KP KS MěK MěÚ MIC MŠ NV OC ORP ORJ OSMM OSPOD OSÚ OSVČ OZV PCO PD PS PZŠ PO R RM RV SDH SF SF SFŽP SR SR

civilní ochrana čerpací stanice čistírna odpadních vod Český telekomunikační úřad Dům dětí a mládeže drobný hmotný majetek Dům kultury města Orlové dům s pečovatelskou službou evropský sociální fond elektronická zabezpečovací signalizace fotbalový klub finanční odbor fond podpory bydlení fond rezerv a rozvoje hokejový klub investiční fond integrovaný dopravní systém integrovaný plán rozvoje města informační systém jednotky sboru dobrovolných hasičů komunitní centrum komunální odpad komunitní plánování kulturní středisko městská knihovna městský úřad městské informační centrum mateřská škola nařízení vlády obchodní centrum obec s rozšířenou působností organizační jednotka odbor správy majetku města oblast sociálně-právní ochrany dětí odbor správy úřadu osoba samostatně výdělečně činná obecně závazná vyhláška pult centralizované ochrany projektová dokumentace provozní saldo Polská základní škola příspěvková organizace rozpočet rada města rozpočtový výhled sbor dobrovolných hasičů sociální fond státní fond státní fond životního prostředí schválený rozpočet státní rozpočet 1

Příloha č. 19 - zkratky SŠ TJ TZ ÚP ÚT VFDM VFK VFS VFZČ VHP VO VŘ ZM ZPF ZP ZŠ ŽÚ

střední škola tělovýchovná jednota turistická základna úřad práce ústřední topení variabilní fond pro děti a mládež variabilní fond kultury variabilní fond sportu variabilní fond zájmové činnosti výherní hrací přístroj veřejné osvětlení výběrové řízení zastupitelstvo města zemědělský půdní fond zákoník práce základní škola živnostenský úřad

Názvy organizačních útvarů: kancelář starosty KS tajemník TAJ odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad OVVŽÚ odbor sociální a zdravotní OSZ odbor rozvoje a investic ORI odbor správy majetku a hospodářské správy OSMHS právní odbor PO odbor výstavby a životního prostředí OVŽP odbor městských financí a školství OMFŠK odbor dopravy OD městská policie MěP

2