Licence: D59N
Rozpočet města Nová Role na rok 2013 v členění OdPa, Pol.
2. Návrh
(v Kč)
ZBÚ 231.0100 00254819 Město Nová Role
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ Rozpočet běžný
OdPa
Pol
Text
0000
1111
Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.
0000
1112
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
400 000,00
0000
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů
700 000,00
0000
1121
Daň z příjmů právnických osob
7 200 000,00
0000
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
1 200 000,00
0000
1211
Daň z přidané hodnoty
0000
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond
0000
1340
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
0000
1341
Poplatek ze psů
0000
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
0000
1351
Odvod výtěžku z provozování loterií
0,00 2 200 000,00 20 000,00 400 000,00
1361
Správní poplatky
1511
Daň z nemovitostí
0000
2420
Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje
0000
4111
Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
0,00
0000
4112
Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
2 300 000,00
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
100 000,00 0,00
0000
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4134
Převody z rozpočtových účtů
0000
4216
Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu
0000
Daňové příjmy a poplatky, dotace celkem
00
včetně nedopl.
127 000,00
0000
0000
Poznámka
16 900 000,00
0000
0000
Rozpočet kapitálový
8 500 000,00
136 000,00 2 200 000,00 24 000,00
0,00 42 407 000,00
42 407 000,00
FK NR (zbývá 75 tis.) Školství + st.správa příspěvek škol.zařízení
1032
2142
1032
Podpora ostatních produkčních činností
Příjmy z podílu na zisku VHČ LES
10
400 000,00
2119
2343
2119
Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky
2141
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2141
2112
Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)
2141
Vnitřní obchod
Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros
21 2219
400 000,00 400 000,00 100 000,00 100 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00
101 000,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
22
0,00 0,00
3111
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3111
Předškolní zařízení
31
0,00 0,00 0,00
3314
2111
3314
Činnosti knihovnické
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3319
2132
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí - KD
3319
2321
Přijaté neinvestiční dary
3319
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3319
Ostatní záležitosti kultury
3349
2111
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
40 000,00
40 000,00 45 000,00
Sál KD (Schmidtová)
0,00 0,00
45 000,00 0,00
reklama v NZ není přjem města
0,00
3399
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
50 000,00
vstupné, tombola ples města
3399
2321
Přijaté neinvestiční dary
25 000,00
dary na akce města
3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
33
75 000,00
160 000,00
3421
2132
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí - DDM
34
Tělovýchova a zájmová činnost
3511
2132
Příjmy z pronájmu ostl. nemovitostí a jejich částí - ZS 237
44 000,00
NS DDM č.p.148 1. patro
44 000,00 NS lékaři ZS č.p.237
217 000,00
35
Zdravotnictví
3612
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3612
2132
Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
3612
2322
Přijaté pojistné náhrady
0,00
217 000,00 0,00 1 600 000,00
pronájmy bytů
3612
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
0,00
3612
3112
Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí
0,00
3 582 000,00
3612
Bytové hospodářství
1 600 000,00
3 582 000,00
splátka č.p.288
3613
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3613
2132
Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
920 000,00
3613
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
280 000,00
3613
3112
Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí
3613
Nebytové hospodářství
3631
2324
3631
Veřejné osvětlení
3632
2111
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3632
Pohřebnictví
3633
2132
3633
3122
Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí-tepelný majetek Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku
3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3639
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
3639
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3639
3111
Příjmy z prodeje pozemků
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3669
2141
Příjmy z úroků (část)
3669
2328
Neidentifikované příjmy
3669
Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n.
36 3722
0,00
1 200 000,00 0,00 0,00 100 000,00
100 000,00 1 796 000,00
3722 3725
2324
3725
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
1 796 000,00 1 000 000,00 0,00
500 000,00
1 000 000,00
500 000,00
0,00 0,00 0,00
4 082 000,00
100 000,00 100 000,00 280 000,00
EKO KOM
280 000,00
3727
2324
Prevence vzniku odpadů
0,00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
0,00
0,00
3769
2210
Přijaté sankční platby
0,00
3769
Ostatní správa v ochraně životního prostředí
0,00
380 000,00
4351
2132
Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
30 000,00
4351
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
30 000,00
4351
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení
43
navýšení SK a. s.
0,00
3727
37
rozvody KBTV+NET
0,00
5 696 000,00 Příjmy z pronájmu ostl. nemovitostí a jejich částí - skládka KO Sběr a svoz komunálních odpadů 2132
č. p. 236 energie
0,00
60 000,00
60 000,00
Res Vitae v DPS energie v DPS
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
0,00 0,00
55 6171
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
0,00 0,00
6171
2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí
0,00
6171
2210
Přijaté sankční platby
6171
2310
Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku
50 000,00 0,00
6171
2322
Přijaté pojistné náhrady
0,00
6171
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
6171
2328
Neidentifikované příjmy
0,00
6171
3111
Příjmy z prodeje pozemků
0,00
6171
Činnost místní správy
61
50 000,00
100 000,00
100 000,00
6310
2141
Příjmy z úroků (část)
6310
2142
Příjmy z podílů na zisku městských s. r. o.
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
63
Příjmy celkem v Kč
200 000,00 100 000,00
300 000,00
300 000,00
49 865 000,00
4 082 000,00
53 947 000,00
Rozpočet města Nová Role na rok 2013 v členění OdPa, Pol (v Kč) ZBÚ 231.0100 00254819 Město Nová Role
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE V KČ OdPa
Pol
Text
1032
6119
Ostatní nákupy DNHM
1032
Podpora ostatních produkčních činností - lesní hospodářství
10 2212 2212 2212 2212 2219
Rozpočet běžný
Rozpočet kapitál.
Poznámka
0,00 5171 5169 6121
Opravy, udržování, správa silnic dle výběru RMě Nákup ostatních služeb (zimní+letní údržba od TS) Budovy, haly, stavby
Silnice (komunální komunikace) 5171 Opravy a udržování (chodníky dle RMě)
2219
6121
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky,parkoviště)
Budovy, haly a stavby
2223
5169
Nákup ostatních služeb (úprava přechodů dle pož. DI)
2223
6122
Stroje, přístroje a zařízení
2223
Bezpečnost silničního provozu
2229
5169
2229
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
Nákup ostatních služeb (dopr.značení dle pož. DI,vraky)
22
1 440 000,00 1 500 000,00 0,00
5 605 000,00
2 940 000,00
5 605 000,00
Kom.systém Mez.,Zastávka
1 000 000,00 0,00
1 000 000,00
7 000 000,00 Bouchl.,Pod Nádr.,P.Zóna,Hus
7 000 000,00
450 000,00 0,00
200 000,00
450 000,00
200 000,00
Kamer.systém
416 000,00
416 000,00
4 806 000,00
12 805 000,00
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
2341
5137
Drobní hmotný dlouhodobý majetek
200 000,00
dětské atrakce k rybníku
2341
5171
Opravy a udržování (TOI)
250 000,00
Údržba ryníku NR+požerák
2341
Vodní díla v zemědělské krajině
23
0,00
450 000,00
450 000,00
3111
5171
Opravy a udržování
3111
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
3111
6121
Budovy, haly a stavby
3111
Předškolní zařízení
3113
5171
Opravy a udržování
3113
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
3113
Základní školy
31
0,00 1 500 000,00 600 000,00
1 500 000,00
600 000,00
500 000,00
5169
3231 3231
Opravy a udržování 5171 Základní umělecké školy
32 3314
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
10 000,00
560 000,00 140 000,00
100 000,00 110 000,00
600 000,00 revize,deratizace,plyn.komín opravy (Sál)
110 000,00 5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
3314
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
3314
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
3314
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3314
5139
Nákup materiálu j.n.
3314
5151
Studená voda
3314
5152
Teplo
50 000,00 100 000,00 0,00 25 000,00 20 000,00 200 000,00
3314
5153
Plyn
3314
5154
Elektrická energie
30 000,00
3314
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
20 000,00
3314
5167
Služby školení a vzdělávání
5169
Nákup ostatních služeb
3314
ŠJ-střecha+fasáda
3 000 000,00
3231
3314
MŠ NR-spoj.krček+herna
2 500 000,00
4 500 000,00 Nákup ostatních služeb
MŠ NR 1.160+MŠ MEZ 340
0,00
3314
5171
Opravy a udržování
3314
5172
Programové vybavení
3314
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
3314
Činnosti knihovnické
0,00
0,00 38 000,00 5 000,00 17 000,00 0,00
1 205 000,00
3319
5139
Nákup materiálu j.n.
3319
5154
Elektrická energie
40 000,00
3319
5169
Nákup ostatních služeb
20 000,00
3319
5171
Opravy a udržování
10 000,00
3319
Ostatní záležitosti kultury- KD
propagač.mat.
0,00
70 000,00
kronika drobné věci v KD
3341
5169
3341
Rozhlas a televize
Nákup ostatních služeb
3349
5161
Služby pošt
3349
5169
Nákup ostatních služeb
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3399
5021
Ostatní osobní výdaje
3399
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3399
5139
Nákup materiálu j.n. SPOZ
3399
5169
Nákup ostatních služeb
3399
5175
Pohoštění
3399
5194
Věcné dary
3399
5222
Neinvestiční transfery OS
3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
33
252 000,00 3 000,00
roznáška NZ
78 000,00
NZ 13tis.x6
81 000,00 30 000,00
Kulturní akce města - DPP
100 000,00
Vánoční světelná výzdoba
25 000,00
vítání obč.,svatby,stužk.ZŠ
450 000,00
Valcha,pouť,Máj,MDD,ples
5 000,00 20 000,00
dárk.balíčky život.jubilea
110 000,00
Chorea,Panteři a další
740 000,00
2 348 000,00
3419
5222
Neinvestiční transfery OS
3419
6121
Budovy, haly a stavby
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
3421
5169
Nákup ostatních služeb
3421
5171
Opravy a udržování
3421
5222
Neinvestiční transfery OS
3421
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.
3421
6121
Budovy, haly a stavby
3421
Využití volného času dětí a mládeže
3429
5171
Opravy a udržování
3429
5222
Neinvestiční transfery OS
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
34
450 000,00
Příspěvek TJ, FK, TC, aj.
0,00
450 000,00 150 000,00
Mezirolí -dětsk.hřiště
5 000,00 60 000,00
Příspěvky na činnost ČRS,Skaut
650 000,00
DDM NR činnost
0,00
865 000,00 0,00 100 000,00
Příspěvky NO ostatní
100 000,00
1 415 000,00
3511
5139
Nákup materiálu j. n.
5 000,00
3511
5152
Teplo
5 000,00
3511
5154
Elektrická energie
5 000,00
3511
5169
Nákup ostatních služeb-teplo spol.prost.ZS
3511
5171
Opravy a udržování
3511
6121
Budovy, haly a stavby
3511
Všeobecná ambulantní péče
35
KBTV v TV+na webu
252 000,00
neobsazené prostory
60 000,00
Správa nemovitostí, RV
610 000,00
střecha
0,00
685 000,00
685 000,00
3612
5139
Nákup materiálu j.n.
3612
5151
Studená voda
3612
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
150 000,00
znal.posudky, právník
3612
5169
Nákup ostatních služeb
450 000,00
Správa,služby,RV,revize
3612
5171
Opravy a udržování
300 000,00
malování 239+další opravy
3612
5225
Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek
270 000,00
Poplatky do FO za b. j. v SVJ
3612
6121
Budovy, haly a stavby
3612
Bytové hospodářství
3613
5152
Teplo
3613
5169
Nákup ostatních služeb
3613
5171
Opravy a udržování
3613 3613
Budovy, haly a stavby 6121 Nebytové hospodářství
3631
5154
Elektrická energie
3631
5169
Nákup ostatních služeb
300 000,00
Přeložky VO-pož. ČEZ+Huso
3631
5171
Opravy a udržování
600 000,00
včetně výměny lamp
3631 3631
Budovy, haly a stavby 6121 Veřejné osvětlení
3632
5169
3632
Pohřebnictví
Nákup ostatních služeb
3633
5171
Opravy a udržování
3633
5344
Převody vlastním fondům ÚSC - viz. tabulka fondy
3633
6121
Budovy, haly a stavby
3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3635
6119
3635
Územní plánování
3639
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
3639
5169
Nákup ostatních služeb
3639
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
3639
6130
Pozemky
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
36
Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku
5 000,00 30 000,00
0,00
1 205 000,00 400 000,00 50 000,00
deratizace,revize,posudky aj.
200 000,00
střecha kaplička Mez.90 tis.
0,00
650 000,00 380 000,00
0,00
1 280 000,00 150 000,00
200 000,00
150 000,00
200 000,00
500 000,00
Urnový háj-hrobová místa Opravy majetku tepel.hospl
1 800 000,00
Tvorba z HV minul.let § 6330
0,00
2 000 000,00
2 300 000,00
2 000 000,00
0,00
45 000,00
0,00
45 000,00
NR-stará obec splašk.kanal. ÚP města
0,00 80 000,00
Geometrické plány, posudky
100 000,00
Daň z převodu z nemovitosti
0,00
450 000,00
180 000,00
450 000,00
5 765 000,00
2 695 000,00
Výkup pozemků,převod PF
3722
5139
Nákup materiálu j.n.
3722
5169
Nákup ostatních služeb
3722
6129
Nákup dlouhodobého hmotného majetku
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3723
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)
3725
5169
Nákup ostatních služeb-svoz AVE
3725
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
3729
5169
3729
Ostatní nakládání s odpady
3745
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745
5169
Nákup ostatních služeb
3745
5171
Opravy a udržování
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Nákup ostatních služeb uložení odpadu na skládce
37
10 000,00
koše, popelnice
2 800 000,00 0,00
2 810 000,00 0,00 403 000,00
403 000,00 2 600 000,00
2 600 000,00 0,00 150 000,00 2 100 000,00
kácení dřevin zeleň NR 2100+Mezirolí 100
2 250 000,00
8 063 000,00
4351
5021
Ostatní osobní výdaje
53 000,00
4351
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
10 000,00
4351
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
5 000,00
4351
5139
Nákup materiálu
1 000,00
4351
5151
Studená voda
1 000,00
4351
5152
Teplo
4351
5154
Elektrická energie
4351
5169
Nákup ostatních služeb
správce, úklid
55 000,00 2 000,00 25 000,00
4351
5171
Opravy a udržování
350 000,00
malování 254+další
4351
5339
Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ
650 000,00
OS Res Vitae-zvýšené nákl.
4351
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení
4359
5229
4359
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
4399
5499
4399
Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano
43
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
1 152 000,00 5 000,00
5 000,00 5 000,00
5 000,00
1 162 000,00
Charita
5512
5019
Ostatní platy - refundace jiným organizacím
10 000,00
5512
5132
Ochranné pomůcky
14 000,00
5512
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
40 000,00
5512
5139
Nákup materiálu j.n.
10 000,00
5512
5151
Studená voda
10 000,00
5512
5153
Plyn
5512
5154
Elektrická energie
120 000,00
SDH NR
15 000,00
5512
5156
Pohonné hmoty a maziva
33 000,00
5512
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
17 000,00 50 000,00 5 000,00
5512
5163
Služby peněžních ústavů
5512
5167
Služby školení a vzdělávání
5512
5169
Nákup ostatních služeb
5512
5171
Opravy a udržování
5512
6121
Budovy, haly a stavby
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
55 6112
5023
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů
6112
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
154 000,00 100 000,00
HAV CAS Renault
110 000,00 66 000,00
MEZ. požární nádrž Kč 15 tis.
0,00 500 000,00
SDH NR 440 + SDH MEZ 60
500 000,00
6112
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
6112
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
6112
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
1 200 000,00
0,00 10 000,00
6112
5139
Nákup materiálu j.n.
22 000,00
6112
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
30 000,00
6112
5167
Služby školení a vzdělávání
6112
5169
Nákup ostatních služeb
6112
5171
Opravy a udržování
6112
5172
Programové vybavení
6112
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6112
5175
Pohoštění
6112
5194
Věcné dary
6112
5229
Ostat. Neinv. transfery nezisk. a podob. org.
6112
Zastupitelstva obcí
0,00 40 000,00
Stravné,odchyt zvířat,OV
0,00 0,00 3 000,00 10 000,00 5 000,00 76 000,00
1 650 000,00
SVOL, SKHZ, EUREGIO
6171
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171
5021
Ostatní osobní výdaje (dohody)
4 100 000,00
6171
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
6171
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
6171
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171
5131
Potraviny - barel na chodbě
6171
5132
Ochranné pomůcky
1 000,00
6171
5133
Léky a zdravotnický materiál
1 000,00
6171
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
10 000,00
6171
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171
5139
Nákup materiálu j.n.
6171
5151
Studená voda
6171
5152
Teplo
6171
5154
Elektrická energie
10 000,00 1 070 000,00 370 000,00 20 000,00 3 000,00
50 000,00 100 000,00 50 000,00 410 000,00 60 000,00
6171
5156
Pohonné hmoty a maziva
20 000,00
6171
5161
Služby pošt
80 000,00
6171
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
160 000,00
6171
5163
Služby peněžních ústavů
235 000,00
6171
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
6171
5167
Služby školení a vzdělávání
6171
5169
Nákup ostatních služeb
500 000,00
stravné, servis SW,copy
6171
5171
Opravy a udržování
100 000,00
střecha, malování EO
6171
5172
Programové vybavení (upgrade)
6171
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
3 000,00
5175
Pohoštění
1 000,00
6171
50 000,00
50 000,00
6171
5194
Věcné dary
1 000,00
6171
5361
Nákup kolků
10 000,00
6171
Činnost místní správy
61
Pojištění majetku
50 000,00
7 505 000,00
9 155 000,00
ZOZ
6223
5021
Ostatní osobní výdaje
6223
5139
Nákup materiálu j.n.
12 000,00
6223
5169
Nákup ostatních služeb
30 000,00
6223
5175
Pohoštění
10 000,00
6223
5194
Věcné dary
6223
Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)
1 000,00
3 000,00
56 000,00
62
56 000,00
6310
5141
Úroky vlastní
6310
5163
Služby peněžních ústavů
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330
0,00 50 000,00
50 000,00 1 800 000,00
Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC
6399
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
6399
Ostatní finanční operace
FVŘES 1,5 mil.+FRM 300 tis.
2 000 000,00
Daň vlastní za obec+DPH
2 000 000,00
63
3 850 000,00
6409
5901
Nespecifikované rezervy
6409
Ostatní činnosti j.n.
0,00
2 200 000,00
0,00
2 200 000,00
0,00
2 200 000,00
42 865 000,00
18 300 000,00
64
Výdaje celkem FINANCOVÁNÍ V KČ Příjmy celkem v Kč
53 947 000,00
Výdaje celkem v Kč
61 165 000,00
HV rozpočtového roku
-7 218 000,00
8115
Převod KZ ZBÚ z r. 2012
7 218 000,00
8124
Splátka úvěru
0,00
Hospodářský výsledek celkem Sestaveno dne: 5. 11. 2012, Rmě 45/03
0,00 Podpis vedoucího účetní jednotky:
Jitka Pokorná - starostka města Vyvěšeno na úřední desce dne:
Odpovídající za údaje
Sejmuto z úřední desky dne: Vyvěšeno na úřednídesce v elktronické podobě dne:
o rozpočtu:
Sejmuto z úřední desky v elektronické podobě dne: Zodpovědný pracovník za vyvěšení: Bohdana Fedorová - referent KTO
Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO
Rezerva na PD+IA
61 165 000,00
IČ 254819 odvětví
6310 6330 3633 6310
3612 6310 6310
období 2013 položka
PZ k 1.1. 14 324 000
Tvorba 1 720 000 1 500 000 220 000
2 170 000
304 500 300 000
4134 2141 5349 5171 5163 4134 2132 2141 5163
4 500 969 000
2 273 000 103 000
610 000
2 170 000 123 000 123 000
498 000
0 128 000 128 000
0 Výnosy 900 000
FONDY Města Nová Role na rok 2013 Použití KZ k 31.12. Název fondu 2 171 000 13 873 000 Fond obnovy přivaděče tepla Vřesová účet 236.0061 příděl do fondu z ročního rozpočtu úrok na účtu u ČS a. s. 2 170 000 poskytnutí půjčky do Fondu domu č. p. 280 "A" oprava na horkovodu 1 000 bankovní poplatky 500 2 474 000 Fond oprav a rozvoje bydlení města účet 236.0041 příděl do fondu z ročního rozpočtu složené, vrácené kauce při pronájmu bytů úrok na fondu - účet u KB 500 bankovní poplatky 2 928 000 314 000 Fond bytového domu A č. p. 280 tvorba fondu - příděl 8 000 opravy, údržba domu 2 920 000 oprava střechy půjčka z Fondu obnovy tepla Vřesová 10 000 723 000 Fond bytového domu B č. p. 288 tvorba fodnu - příděl 10 000 údržba domu 0 bankovní popklatky úrok na účtu 10 000 616 000 Fond bytového domu C č. p. 291 tvorba fondu - příděl 10 000 opravy,údržba domu 0 bankovní poplatky úrok na účtu Náklady Zisk VHČ - Lesní hospodářství účet 241.0010 500 000 materiál, mzdy, služby, pojištění těžba břízy 400 000
Příloha k rozpočtu města na rok 2013 – investiční akce města Nová Role celkem v objemu Kč 18 300 000,--
§ 2212 – Silnice (komunální komunikace) 5 605 000,- Mezirolí Komunikační systém Kč 5 000 000,- Nová Role – Za Zastávkou (včetně dešťové kanalizace) Kč 605 000,-§ 2219 – Pozemní komunikace (chodníky, parkoviště) Kč 7 000 000,-
Parkovací plochy sídliště Pod Nádražím Kč 2 150 000,-Parkovací plochy mezi domy U Plynárny a Husova Kč 1 072 000,-Parkovací plochy Na Pěší zóně ( 9 míst) Kč 300 000,-Parkovací plochy Nádražní ul. č. p. 229, 230 Kč 350 000,-Chodník Na Bouchalce Kč 2 000 000,-Rezerva Kč 1 103 000,-- (na upřesnění cen dle cenových nabídek, popř. jiné IA)
§ 2223 - Bezpečnost silničního provozu Kč 200 000,- Kamerový systém
§ 3111 – Předškolní zařízení Kč 600 000,- Mateřská škola Nová Role – přestavba bývalého bytu na hernu Mateřská škola Nová Role – spojovací krček mezi pavilóny 3632 – Pohřebnictví Kč 200 000,- Hřbitov – urnový háj, hrobová místa § 3633 – Výstavba místních inženýrských sítí Kč 2 000 000,- Nová Role – stará část obce splašková kanalizace podíl se VSOZČ § 3635 – Územní plánování Kč 45 000,- Územní plán města § 3639 – Komunální služby, územní rozvoj Kč 450 000,- Nákup pozemků od PF ČR, popř. jiných subjektů § 6409 – Ostatní činnosti Kč 2 200 000,- Nespecifikované rezervy na jiné IA + PD
REKAPITULACE PŘÍJMŮ VÝHLED Rozpočet na rok 2014 - VÝHLED Příjmy (v tis.Kč) Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy (č.p.291 3.200) Přijaté dotace Financování (převod KZ ZBÚ)
Příjmy
Běžný rozpočet
Kapitálový rozpočet
40 000 5 000 0 2 000 0
2 000
47 000
5 200
CELKEM
0 0 3 200
52 200
REKAPITULACE VÝDAJŮ VÝHLED Rozpočet na rok 2014 - VÝHLED Výdaje (v tis.Kč) Rozvoj obce Školství Zdravotnictví a soc. věci Kultura Místní hospodářství Vnitřní správa Převod do fondu Vřesovodu Převod do fondu Rozvoje města Financování
Výdaje CELKEM
V Nové Roli 22. 11. 2012 Sestavila: Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO Vyvěšeno: Sejmuto: Schváleno:
Běžný rozpočet
Kapitálový rozpočet
5 500 2 000 2 500 16 200 11 000 1 500 300 0
13 200 0 0 0 0 0 0 0 0
39 000
13 200
52 200
REKAPITULACE PŘÍJMŮ VÝHLED Rozpočet na rok 2015 - VÝHLED Příjmy (v tis.Kč) Daňové příjmy,poplatky Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace + převod fin. prostředků Financování ( KZ ZBÚ )
Příjmy
Běžný rozpočet
Kapitálový rozpočet
42 000 5 000 3 000 0
0 0 0 0 2 200
50 000
2 200
CELKEM
52 200
REKAPITULACE VÝDAJŮ VÝHLED Rozpočet na rok 2015 - VÝHLED Výdaje (v tis.Kč) Rozvoj obce Školství, ŠJ Zdravotnictví a soc. věci Kultura Místní hospodářství Vnitřní správa Převod do Fondu Vřesovodu Převod do Fondu Rozvoje města Financování
Výdaje CELKEM
V Nové Roli 22. 11. 2012 Sestavila: Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO Vyvěšeno: Sejmuto: Schváleno:
Běžný rozpočet
Kapitálový rozpočet
5 500 2 000 2 500 16 200 11 000 1 500 300 0
13 200 0 0 0 0 0 0 0 0
39 000
13 200
52 200
REKAPITULACE PŘÍJMŮ VÝHLED Rozpočet na rok 2016 - VÝHLED Příjmy (v tis.Kč) Daňové příjmy,poplatky Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace + převod fin. prostředků Financování ( KZ ZBÚ )
Příjmy
Běžný rozpočet
Kapitálový rozpočet
42 000 5 000 3 000 0
0 0 0 0 2 200
50 000
2 200
CELKEM
52 200
REKAPITULACE VÝDAJŮ VÝHLED Rozpočet na rok 2016 - VÝHLED Výdaje (v tis.Kč) Rozvoj obce Školství, ŠJ Zdravotnictví a soc. věci Kultura Místní hospodářství Vnitřní správa Převod do Fondu Vřesovodu Převod do Fondu Rozvoje města Financování
Výdaje CELKEM
V Nové Roli 22. 11. 2012 Sestavila: Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO Vyvěšeno: Sejmuto: Schváleno:
Běžný rozpočet
Kapitálový rozpočet
5 500 2 000 2 500 16 200 11 000 1 500 300 0
13 200 0 0 0 0 0 0 0 0
39 000
13 200
52 200
