ČESKOMORAVSKÝ SVAZ HOKEJBALU
ROZPOČET ČMSHb na rok 2012 Základní principy - systém tvorby rozpočtu
a) ZDROJE FINANCOVÁNÍ 1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
4 723 000 Kč
1 243 000 Kč
MŠMT - program I - Sportovní reprezentace MŠMT - program II - Talentovaná mládež MŠMT - program III - Sport pro všechny (HPD) MŠMT - program IV - Údržba a provoz MŠMT - program V - Organizace sportu
190 000 Kč 790 000 Kč 100 000 Kč 500 000 Kč 9 060 000 Kč
190 000 Kč 790 000 Kč 130 000 Kč 650 000 Kč 9 060 000 Kč
0 Kč
0 Kč
100 000 Kč
100 000 Kč
3.1 MŠMT - program I - MS 2012 4
b) ČINNOSTI ČMSHb (střediska)
ČMSHb - vlastní zdroje
Praha Magistrát - Údržba a provoz (Palmovka)
REKAPITULACE VÝNOSY - PŘÍJMY - CELKEM NÁKLADY - VÝDAJE - CELKEM BILANCE - ZISK/ZTRÁTA
15 463 000 Kč 12 163 000 Kč 3 300 000 Kč
2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 61 62 63 64 65 7 71 72 73 74 75 76 77 78 79 8 81 82 83 84 85
ČMSHb Sekretariát Předseda svazu Předsednictvo ČMSHb Valná hromada Web Informační systém Media a propagace Marketing ISBHF - mezinárodní federace Komise ČMSHb Disciplinární komise Komise rozhodčích Matriční komise Sportovně technická komise Ligová komise Komise delegátů Odvolací komise Trenérsko-metodická komise Komise mládeže Reprezentace Mezinárodní komise Reprezentace muži Reprezentace U20 Reprezentace U18 Reprezentace U16 Reprezentace ženy Reprezentace U14 EuroCUP, WorldCUP Kategorie Masters Sportovně technický manažer Soutěže Extraliga hokejbalu 1.NHbL Český pohár Penalty hokejbal Extraliga mládeže MČR žáků MČR přípravek, minipřípravek MČR ženy Regionální soutěže Projekty Hokejbal proti drogám U15 - pohár krajských výběrů Kemp talentované mládeže Den ČS hokejbalových nadějí Projekty KM - mobilní hřiště Podpora a rozvoj Regiony - obecná dotace KM - speciální projekty (kauce) Regiony - mládežnické akce (kauce) Regionální kanceláře Podpora klubů s mládeží Rozvojové projekty Půjčky Údržba a provoz hřišť Vznik center mládeže Palmovka Údržba a provoz areálu Příjmy z pronájmů Nájem MČ Praha 8 Nájem ÚZSVM Investice v areálu - rozvoj
ZDROJE 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.1 2.5 3.1 2.5
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.3 3.1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.5 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
2.3 2.2 1 2.2 2.3
3.1
2.5 1 1 1 2.2 2.3 1 2.4 2.2
3.1 3.1 3.1 3.1
2.5
2.2 3.1 3.1
2.3 2.5 2.5 2.5 2.5
2.5
1 2.4 1 2.5 2.5 2.4 2.5
4
PŘÍJMY 1 250 000 Kč 125 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 Kč 90 000 Kč 80 000 Kč 800 000 Kč 0 Kč 90 000 Kč 0 Kč 0 Kč 90 000 Kč 120 000 Kč 0 Kč 0 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 5 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 Kč 159 000 Kč 264 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 36 000 Kč 0 Kč 50 000 Kč 10 000 Kč 534 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 160 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 115 000 Kč 45 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 40 000 Kč 0 Kč 0 Kč 350 000 Kč 100 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
VÝDAJE BILANCE 545 000 Kč 705 000 Kč 982 000 Kč -857 000 Kč 560 000 Kč -560 000 Kč 140 000 Kč -140 000 Kč 32 000 Kč -32 000 Kč 100 000 Kč -100 000 Kč 100 000 Kč -100 000 Kč 190 000 Kč -190 000 Kč 130 000 Kč -100 000 Kč 110 000 Kč -110 000 Kč 0 Kč 0 Kč 50 000 Kč 40 000 Kč 80 000 Kč 0 Kč 20 000 Kč 780 000 Kč 5 000 Kč -5 000 Kč 430 000 Kč -340 000 Kč 90 000 Kč -90 000 Kč 10 000 Kč -10 000 Kč 140 000 Kč -50 000 Kč 150 000 Kč -30 000 Kč 25 000 Kč -25 000 Kč 4 000 Kč -4 000 Kč 129 000 Kč -104 000 Kč 260 000 Kč -235 000 Kč 210 000 Kč -185 000 Kč 220 000 Kč -195 000 Kč 33 000 Kč -28 000 Kč 65 000 Kč -50 000 Kč 35 000 Kč -35 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 20 000 Kč -20 000 Kč 0 Kč 0 Kč 97 000 Kč 62 000 Kč 10 000 Kč 254 000 Kč 24 000 Kč -9 000 Kč 5 000 Kč -5 000 Kč 17 000 Kč 19 000 Kč 62 000 Kč -62 000 Kč 40 000 Kč 10 000 Kč 9 000 Kč 1 000 Kč 534 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 330 000 Kč -330 000 Kč 20 000 Kč -20 000 Kč 180 000 Kč -20 000 Kč 10 000 Kč -10 000 Kč 440 000 Kč -440 000 Kč 0 Kč 0 Kč 700 000 Kč -700 000 Kč 900 000 Kč -785 000 Kč 45 000 Kč 0 Kč 700 000 Kč -700 000 Kč 1 500 000 Kč -1 500 000 Kč 530 000 Kč -530 000 Kč 0 Kč 40 000 Kč 410 000 Kč -410 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 350 000 Kč 365 000 Kč -265 000 Kč 0 Kč 50 000 Kč 160 000 Kč -160 000 Kč 0 Kč 0 Kč 110 000 Kč -110 000 Kč
VÝNOSY - ROZPOČET ČMSHb na rok 2012 Syn. Anal. Název
60 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602
TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZBOŽÍ 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0003 0003 0004
64 644 644 644 649 649 649 649 649 649 649 649 649 649 649 649 649 649 649 649 649 649 649 649 649
63 41 42 43 44 46 45 48 32 38 35
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OSTATNÍ VÝNOSY
0007 0007 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0051
0001 0011 0012 0014 0015 0016
Tržby z prodeje materiálu Prodej propagačního materiálu Prodej rozhodcovských dresů, riban Prodej pravidel a řádů Prodej sportovního materiálu (dresy repre,...) Prodej pomůcek TMK Prodej zápisů o utkání
0001 0002
2 2
1 1
8 77 51 39 38 52 72 38 59 72 73 38 59 55 59 57 53 54 58 82
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TRŽBY Z PRODEJE
68 681 681 682 682 682 682 682 684 684
Tržby z prodeje služeb Kemp talentované mládeže Příjmy ze soustředění reprezentace - muži Příjmy ze soustředění reprezentace - U20 Příjmy ze soustředění reprezentace - U18 Příjmy ze soustředění reprezentace - U16 Příjmy ze soustředění reprezentace - U14 Příjmy ze soustředění reprezentace - ženy Příjmy ze soustředění reprezentace - Masters Příjmy ze školení KR Příjmy ze školení TMK Příjmy z kontrol hřišť - licence Úroky Úroky z běžného účtu Úroky z půjček Jiné ostatní výnosy Palmovka - provozní náklady - mandatorní smlouva Půjčka - OSHb Brno Startovné - Extraliga Startovné - Extraliga - ne-mládež Startovné - Extraliga - ne-trenéři Startovné - 1.NHbL Startovné - 1.NHbL - ne-mládež Startovné - 1.NHbL - ne-trenéři Startovné - 2.NHbL Startovné - 2.NHbL - ne-mládež (50% KM) Startovné - 2.NHbL - ne-mládež (regiony) Startovné - 2.NHbL - ne-trenéři Startovné - dorostenecké soutěže Startovné - dorostenecké soutěže Startovné - žákovské soutěže Startovné - MČR přípravek, minipřípravek Startovné - Český pohár Startovné - Penalty hokejbal Startovné - MČR ženy Palmovka - pronájmy
65 654 654 654 654 654 654 654
Stř. Fin.
28 21 21 21 21 21
1 1 1 1 1 1
PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY 0001 0001 0001 0002 0003 0001
Přijaté příspěvky ČSTV - dotace střešní organizace 2 Přijaté příspěvky - ostatní Přijaté příspěvky od fyz. a práv. osob 2 Smlouva Střída Sport s.r.o. 2 Finanční dary 2 Granty - Praha Magistrát - údržba a provoz Palmovka 81 Přijaté členské příspěvky Matrika - registrační poplatky 33
1 1 1 1 4 1
ROK 2012 % rozpočtu
534 000 Kč
3,45%
534 000 Kč 160 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 15 000 Kč 5 000 Kč 100 000 Kč 80 000 Kč 64 000 Kč 10 000 Kč
3,45%
1 914 000 Kč
12,38%
100 000 Kč 100 000 Kč
0,65%
1 814 000 Kč 350 000 Kč 40 000 Kč 159 000 Kč 120 000 Kč 9 000 Kč 264 000 Kč 70 000 Kč 12 000 Kč 182 000 Kč 45 000 Kč 45 000 Kč 5 000 Kč 160 000 Kč 36 000 Kč 192 000 Kč 50 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 10 000 Kč 50 000 Kč
11,73%
155 000 Kč
1,00%
155 000 Kč 30 000 Kč 20 000 Kč 10 000 Kč 50 000 Kč 10 000 Kč 35 000 Kč
1,00%
2 220 000 Kč
14,36%
0 Kč 0 Kč 1 250 000 Kč 750 000 Kč 350 000 Kč 50 000 Kč 100 000 Kč 970 000 Kč 800 000 Kč
0,00% 8,08%
6,27%
684 684 684 684 684
0002 0002 0002 0002 0002
Disciplinární komise - rozhodnutí Komise rozhodčích - rozhodnutí Sportovně technická komise - rozhodnutí Ligová komise - rozhodnutí Odvolací komise - rozhodnutí
0001 0003 0005 0009 0011 0021
Provozní dotace MŠMT - program I - Sportovní reprezentace MŠMT - program II - Talentovaná mládež MŠMT - program III - Sport pro všechny (HPD) MŠMT - program IV - Údržba a provoz MŠMT - program V - Organizace sportu MŠMT - program I - MS 2012
69 691 691 691 691 691 691 691
31 32 34 35 37
1 1 1 1 1
PROVOZNÍ DOTACE
VÝNOSY - PŘÍJMY - CELKEM
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1
90 000 Kč 0 Kč 0 Kč 80 000 Kč 0 Kč
10 640 000 Kč
68,81%
10 640 000 Kč 190 000 Kč 790 000 Kč 100 000 Kč 500 000 Kč 9 060 000 Kč 0 Kč
68,81%
15 463 000 Kč
NÁKLADY - ROZPOČET ČMSHb na rok 2012 Syn. Anal. Název
50 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501
Stř. Fin. Částka
SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0007 0008 0011 0011 0021 0021 0021 0021 0021 0021 0021 0021 0021 0022 0041 0051 0051 0003 0003 0003 0051 0060 0061 0062
Spotřeba materiálu Sportovní materiál - míčky pro týmy mládeže Sportovní materiál - sml.Střída Sport s.r.o. (kluby mládež) Sportovní materiál - sml.Střída Sport s.r.o. (repre muži) Sportovní materiál - sml.Střída Sport s.r.o. (repre U20) Sportovní materiál - sml.Střída Sport s.r.o. (repre U18) Sportovní materiál - sml.Střída Sport s.r.o. (repre U16) Sportovní materiál - sml.Střída Sport s.r.o. (repre U14) Sportovní materiál - sml.Střída Sport s.r.o. (repre ženy) Sportovní materiál - sml.Střída Sport s.r.o. (pomůcky TMK) Sportovní materiál - sml.Střída Sport s.r.o. (kemp) Sportovní materiál - sml.Střída Sport s.r.o. (akce KM) Sportovní materiál - sml.Střída Sport s.r.o. (ostatní) Sportovní materiál - HPD Sportovní materiál - MS 2012 Sportovní materiál - ostatní Oblečení - Reprezentace muži Oblečení - Reprezentace U20 Oblečení - Reprezentace U18 Oblečení - Reprezentace U16 Oblečení - Reprezentace ženy Oblečení - Reprezentace U14 Oblečení - Reprezentace Masters Oblečení - Kemp Poháry, trofeje, medaile - Extraliga Poháry, trofeje, medaile - Extraliga - prsteny Poháry, trofeje, medaile - 1.NHbL Poháry, trofeje, medaile - Extraliga mládeže Poháry, trofeje, medaile - MČR žáků Poháry, trofeje, medaile - MČR přípravek, minipřípravek Poháry, trofeje, medaile - Český pohár Poháry, trofeje, medaile - Penalty hokejbal Poháry, trofeje, medaile - MČR ženy Poháry, trofeje, medaile - HPD Výpočetní technika - ostatní Úklidové prostředky DDHM do 40ti tisíc - matriční úseky v regionech DDHM do 40ti tisíc - ostatní Kancelářské potřeby - Sekretariát Kancelářské potřeby - Předseda svazu Kancelářské potřeby - Disciplinární komise Kancelářské potřeby - Komise rozhodčích Kancelářské potřeby - Ligová komise Kancelářské potřeby - Komise delegátů Kancelářské potřeby - Odvolací komise Kancelářské potřeby - TMK Kancelářské potřeby - Komise mládeže Odborná literatura, časopisy Palmovka - PHM - LTO Propagační materiál - HPD Propagační materiál - sport pro všechny Propagační materiál - brožury svazu Propagační materiál - MS 2012 Propagační materiál - reklamní předměty Propagační materiál - ostatní Zápisy o utkání Jiný materiál výše nevymezený Pomůcky TMK - tabule, knihy, video
75 75 41 42 43 44 46 45 38 63 39 2 61 27 2 41 42 43 44 45 46 48 63 51 51 52 55 56 57 53 54 58 61 2 21 33 2 21 22 31 32 35 36 37 38 39 21 81 61 27 28 28 28 27 21 2 38
2.2 2.2 2.5 2.1 2.5 2.5 2.2 2.5 2.5 2.2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.3 2.5 1 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 1 1 2.5 1 2.5
% rozpočtu
2 427 000 Kč
19,95%
2 327 000 Kč 480 000 Kč 100 000 Kč 10 000 Kč 50 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč 10 000 Kč 5 000 Kč 40 000 Kč 10 000 Kč 20 000 Kč 25 000 Kč 30 000 Kč 50 000 Kč 90 000 Kč 0 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 15 000 Kč 6 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 40 000 Kč 10 000 Kč 17 000 Kč 17 000 Kč 15 000 Kč 9 000 Kč 2 000 Kč 9 000 Kč 120 000 Kč 20 000 Kč 2 000 Kč 20 000 Kč 10 000 Kč 20 000 Kč 10 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 240 000 Kč 30 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 60 000 Kč 20 000 Kč 40 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč
19,13%
501 501 501 502 502 502
0063 KM - mobilní hřiště - set č. 2 0063 KM - mobilní hřiště - umělý povrch 0071 Vyznamenání Spotřeba energie 0001 Palmovka - Elektřina 0004 Palmovka - Vodné
51 511 511 511 511 511 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 513 513 513 513 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518
65 2.5 65 2.5 23 1 81 81
4 4
SLUŽBY 0001 0001 0001 0002 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0019 0020 0021 0022 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0003 0003 0003 0003 0003
Opravy a udržování Palmovka - Opravy - mandator Palmovka - Opravy a udržování Palmovka - rekonstrukce topného systému Kancelářská technika - opravy a udržování Cestovné Cestovné - Sekretariát Cestovné - Předseda ČMSHb Cestovné - Předsednictvo ČMSHb Cestovné - Valná hromada Cestovné - Disciplinární komise Cestovné - Komise rozhodčích Cestovné - Sportovně-technická komise Cestovné - Ligová komise Cestovné - Komise delegátů Cestovné - Odvolací komise Cestovné - Trenérsko-metodická komise Cestovné - Komise mládeže Cestovné - Mezinárodní komise Cestovné - Reprezentace muži Cestovné - Reprezentace U20 Cestovné - Reprezentace U18 Cestovné - Reprezentace U16 Cestovné - Reprezentace ženy Cestovné - Reprezentace U14 Cestovné - Reprezentace Masters Cestovné - Kemp talentované mládeže Cestovné - Den ČS hokejbalových nadějí - vítěz HPD Cestovné - KM - mobilní hřiště Náklady na reprezentaci Jednání - Předsednictvo ČMSHb Jednání - Valná hromada Jednání - Los Extraligy, Schůzka EX klubů Ostatní služby ISBHF - startovné MS 2013 - muži ISBHF - startovné MS 2013 - ženy ISBHF - startovné MS Masters ISBHF - startovné EuroCUP Ostatní služby - Předseda svazu Ostatní služby - Disciplinární komise Ostatní služby - Komise rozhodčích Ostatní služby - Ligová komise Ostatní služby - zpracování statistik Ostatní služby - Komise delegátů Ostatní služby - Trenérsko-metodická komise Ostatní služby - Sportovně-technický manažer reprezentací Ostatní služby - Kemp organizátoři Ostatní služby - Komise mládeže Ostatní služby - KM - sport pro všechny Rozhodčí, organizátoři - Český pohár Rozhodčí, organizátoři - Penalty hokejbal Rozhodčí, organizátoři - MČR žáků Rozhodčí, organizátoři - MČR přípravek, minipřípravek Rozhodčí, organizátoři - HPD - republikové finále
81 81 85 2
2.5 2.5 2.5 2.5
21 22 23 24 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 63 64 65
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.2 2.2 2.5
23 2.5 24 2.5 51 2.5 41 45 48 47 22 31 32 35 35 36 38 49 63 39 76 53 54 56 57 61
1 1 1 1 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
200 000 Kč 200 000 Kč 5 000 Kč 100 000 Kč 75 000 Kč 25 000 Kč
0,82%
4 049 000 Kč
33,29%
140 000 Kč 5 000 Kč 15 000 Kč 110 000 Kč 10 000 Kč 411 000 Kč 5 000 Kč 40 000 Kč 20 000 Kč 30 000 Kč 5 000 Kč 20 000 Kč 5 000 Kč 25 000 Kč 60 000 Kč 5 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 4 000 Kč 15 000 Kč 30 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč 3 000 Kč 15 000 Kč 4 000 Kč 5 000 Kč 10 000 Kč 40 000 Kč 17 000 Kč 5 000 Kč 2 000 Kč 10 000 Kč 3 481 000 Kč 33 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 15 000 Kč 500 000 Kč 40 000 Kč 30 000 Kč 300 000 Kč 50 000 Kč 12 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 6 000 Kč 100 000 Kč 30 000 Kč 15 000 Kč 3 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 30 000 Kč
1,15%
3,38%
0,14%
28,62%
518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518
0003 0003 0003 0004 0007 0007 0007 0007 0021 0021 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0022 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0030 0031 0032 0033 0071 0082 0094 0094 0094 0099 0927 0927 0928 0930 0937
52 521 521 521 524 524 524 524 527
Rozhodčí, organizátoři - U15 Rozhodčí, organizátoři - služby delegátů Rozhodčí, organizátoři - ostatní (baráže, repre příprava,...) Vedení účetnictví Software - web ČMSHb Software - web HPD Software - Informační systém Software - ostatní Nájemné - nebytových prostor - Strahov Nájemné - nebytových prostor - Palmovka Nájemné sportovišť - Komise rozhodčích Nájemné sportovišť - TMK Nájemné sportovišť - LK Nájemné sportovišť - MČR žáků Nájemné sportovišť - Reprezentace muži Nájemné sportovišť - Reprezentace U20 Nájemné sportovišť - Reprezentace U18 Nájemné sportovišť - Reprezentace U16 Nájemné sportovišť - Reprezentace ženy Nájemné sportovišť - Reprezentace U14 Nájemné sportovišť - Reprezentace Masters Nájemné sportovišť - Kemp talentované mládeže Ubytování, stravování - Předseda svazu Ubytování, stravování - Předsednictvo ČMSHb Ubytování, stravování - Komise rozhodčích Ubytování, stravování - Ligová komise Ubytování, stravování - Trenérsko-metodická komise Ubytování, stravování - Komise mládeže Ubytování, stravování - Mezinárodní komise Ubytování, stravování - Reprezentace muži Ubytování, stravování - Reprezentace U20 Ubytování, stravování - Reprezentace U18 Ubytování, stravování - Reprezentace U16 Ubytování, stravování - Reprezentace Ženy Ubytování, stravování - Reprezentace U14 Ubytování, stravování - Reprezentace Masters Ubytování, stravování - Kemp talentované mládeže Ubytování, stravování - Den ČS hokejbalových nadějí - vítěz HPD Poštovné Pevná linka, internet - Strahov Mobilní služby - Vodafone Palmovka - Úklid a odvoz odpadu Tisková inzerce, propagace, redakční služby Školení - Komise rozhodčích Školení - Komise delegátů Školení - Trenérsko-metodická komise V pravomoci předsednictva Tiskové služby - Rozpis soutěží Tiskové služby - Pravidla a řády Projekty KM - sport pro všechny Prádelna - Strahov Marketing ČMSHb
62 36 35 2 25 61 26 2 21 83 32 38 35 56 41 42 43 44 45 46 48 63 22 23 32 35 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 63 64 21 21 2 81 27 32 36 38 23 35 2 76 4 28
2.2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1 1 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.1 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1 2.5 2.5 2.5 2.5 1
OSOBNÍ NÁKLADY 0010 0022 0001 0002 0003
Mzdové náklady Mzdy DPP Zákonné sociální pojištění Zákonné zdravotní pojištění Zákonné sociální pojištění Zákonné úrazové pojištění Zákonné sociální náklady
21 2.5 2 2.5 21 2.5 21 2.5 21 2.5
20 000 Kč 10 000 Kč 5 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 20 000 Kč 100 000 Kč 30 000 Kč 75 000 Kč 160 000 Kč 3 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 20 000 Kč 6 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 15 000 Kč 3 000 Kč 15 000 Kč 5 000 Kč 17 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 5 000 Kč 20 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 65 000 Kč 140 000 Kč 115 000 Kč 130 000 Kč 2 000 Kč 10 000 Kč 65 000 Kč 132 000 Kč 0 Kč 9 000 Kč 20 000 Kč 150 000 Kč 5 000 Kč 100 000 Kč 17 000 Kč 3 000 Kč 40 000 Kč 100 000 Kč 20 000 Kč 50 000 Kč 150 000 Kč 25 000 Kč 30 000 Kč
809 000 Kč
6,65%
570 000 Kč 570 000 Kč 0 Kč 230 000 Kč 150 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč 6 000 Kč
4,69%
1,89%
0,05%
527 0001 Zákonné sociální náklady - stravenky 527 0003 Zákonné sociální náklady - penzijní pojištění 528 Ostatní sociální náklady 528 0001 Ostatní sociální náklady
54 545 545 549 549 549 549 549
2
2.5
OSTATNÍ NÁKLADY Kurzové ztráty 0001 Kurzové ztráty Jiné ostatní náklady 0010 Bankovní výlohy 0021 Pojistné majetku 0025 Pojištění osob 0040 Ostatní náklady
58 581 581 581 581 581 581 581 581 581 581 581 581 581 581 582 582 582 582
21 2.5 21 2.5
2
1
2 2 2 2
1 1 1 1
POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY Poskytnuté příspěvky zúčtované org.složkami Odměny oddílům - Extraliga Odměny oddílům - Český pohár Kluby - údržba a provoz hřišť Regiony - obecná dotace Regiony - speciální projekty Regiony - kauce - projekty mládeže Regiony - regionální kanceláře Regiony - 10% podíl matričních úkonů Kluby - podpora práce s mládeží Regiony - HPD - krajská kola Regiony - HPD - okresní kola Regiony - startovné regionální soutěže Rozvojové projekty ČMSHb Poskytnuté příspěvky 0001 ISBHF - členský poplatek 0001 ISBHF - příplatek na rozvoj 0003 EuroCUP - podpora klubům v účasti 0001 0001 0001 0007 0007 0007 0007 0007 0007 0007 0009 0010 0017
NÁKLADY - VÝDAJE - CELKEM
51 53 78 71 72 73 74 74 75 61 61 59 76
1 1 2.4 2.5 2.5 1 2.5 1 2.5 2.5 2.5 1 2.5
29 2.5 29 2.5 47 2.5
3 000 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč
0,02%
52 000 Kč
0,43%
2 000 Kč 2 000 Kč 50 000 Kč 15 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 15 000 Kč
0,02%
4 826 000 Kč
39,68%
4 696 000 Kč 37 000 Kč 0 Kč 410 000 Kč 700 000 Kč 900 000 Kč 45 000 Kč 670 000 Kč 30 000 Kč 920 000 Kč 80 000 Kč 20 000 Kč 534 000 Kč 350 000 Kč 130 000 Kč 100 000 Kč 10 000 Kč 20 000 Kč
38,61%
12 163 000 Kč
0,41%
1,07%
