Rozpocet 2016
Rekapitulace příjmů v tis. Kč
daňové
229 310,00
nedaňové
8 040,00
přijaté transfery
30 982,00
kapitálové
5 897,00
ostatní
37 180,00
celkem příjmy
311 409,00
Financování
103 200,00
Příjmy + financování
414 609,00
1 Příjmy
Rozpocet 2016
Daňové
druh příjmu
tis.Kč
229 310,00
podíl na daních ze SR
168 500,00
DPFO - závislá činnost DPPO - právnické osoby DPPO - srážková daň DPH - přidaná hodnota
40 000,00 42 000,00 3 500,00 83 000,00
daň z příjmu OSVČ
1 500,00
daň z nemovitých věcí
29 000,00
poplatek za ukládání odpadu
16 000,00
ostatní daně a poplatky
14 310,00
poplatek za svoz odpadů poplatek za psy poplatek za užívání veřejného prostranství příjmy za zkoušky - řidičské průkazy ostatní správní poplatky
6 800,00 440,00 350,00 220,00 6 500,00
Nedaňové
8 040,00
z vlastní činnosti
2 620,00
pult centrální ochrany parkovací automaty Kadaňské noviny Ticketportál ostatní příjmy
1 000,00 750,00 150,00 320,00 400,00
pronájem majetku
3 750,00
nájem z pozemků nájem z bytů a nebytů
770,00 2 980,00
dary
0,00
neinvestiční
sankční platby
1 670,00
pokuty městské policie pokuty přestupkové komise pokuty - dopravní agendy ostatní sankční platby
200,00 120,00 1 000,00 350,00
Přijaté transfery
30 982,00
příspěvek na výkon přenesené působnosti činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí pěstounská péče - Úřad práce
23 173,00 5 169,00 2 640,00
Příjmy I.
2
Rozpocet 2016
druh příjmu
tis.Kč
Kapitálové
5 897,00
prodej nemovitostí
5 897,00
Strážiště I. Strážiště II. prodej nemovitostí Rafanda - prodej bytů na splátky
3 010,00 2 500,00 300,00 87,00
Ostatní
37 180,00
úroky z bankovních účtů správa bytů - nájemné správa bytů - služby ostatní příjmy
50,00 12 530,00 24 100,00 500,00
Příjmy II.
3
Rozpocet 2016 druh výdaje
tis.Kč
Financování
103 200,00
změna stavu na bankovních účtech
103 200,00
Přebytek: daně Skládka Správa bytů Odbor výstavby ORR - Špitál ORR OD SÚ rezerva - podíly rezerva
12 000,00 9 000,00 1 300,0 20 600,0 25 000,0 500,0 650,0 150,0 6 500,0 27 500,0
CELKEM
103 200,0
Financování
4
Rozpocet 2016
Rekapitulace výdajů v tis. Kč
Odbor vnitřních věcí
76 795,00
Odbor životního prostředí
36 233,00
Odbor dopravy
12 500,00
Odbor regionálního rozvoje Odbor výstavby
4 100,00 132 658,00
Stavební úřad
150,00
Odbor školství
5 500,00
Odbor sociálních věcí
8 534,00
Organizační složky
4 518,00
Příspěvkové organizace
47 814,00
Ostatní výdaje
85 807,00
celkem výdaje
414 609,00
Výdaje
5
Rozpocet 2016
druh výdaje
tis.Kč
Odbor vnitřních věcí mzdové a sociální náklady
76 795,00 67 431,00
platy náhrady mezd v době nemoci OON ošatné sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd refundace mezd převod do sociálního fondu
45 700,00 180,00 3 200,00 80,00 11 980,00 4 401,00 270,00 70,00 1 550,00
neinvestiční náklady
8 312,00
ochranné pomůcky knihy, tisk drobný hmotný majetek nákup materiálu pohonné hmoty poštovné telekomunikace a radiokomunikace poradenské a právní služby nákup služeb školení a vzdělávání opravy a údržba údržba budov do 300 tis. Kč + revize programové vybavení SPOZ cestovné pohoštění GIS dálniční známky léky a zdravotnický materiál
50,00 85,00 400,00 1 350,00 150,00 500,00 400,00 500,00 2 884,00 250,00 600,00 250,00 300,00 70,00 100,00 200,00 200,00 8,00 15,00
investiční náklady
1 052,00
programové vybavení stroje, přístroje a zařízení dopravní prostředky
100,00 342,00 610,00
OVV
6
Rozpocet 2016
druh výdaje
tis.Kč
Odbor životního prostředí údržba zeleně investice v zeleni údržba sportovišť chytré hřiště hřiště Šuplík - přesun z roku 2015 údržba zahrad Františkánského kláštera ochrana přírody a krajiny údržba cyklostezek údržba naučných stezek konzultace les údržba lesů myslivost odpadové hospodářství veřejná doprava na akce města a letní železniční doprava psí útulek deratizace a desinfekce vodní hospodářství TSK s.r.o. - ošetření zeleně TSK s.r.o. - čištění Prunéřov TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky TSK s.r.o. - odvoz ostatních odpadů TSK s.r.o. - nebezpečný odpad TSK s.r.o. - přístřešky a zastřešení TDO
OŽP
36 233,00 4 702,00 2 708,00 1 450,00 7 250,00 1 500,00 160,00 175,00 140,00 220,00 65,00 180,00 24,00 358,00 390,00 300,00 100,00 365,00 3 640,00 150,00 840,00 9 700,00 90,00 400,00 1 326,00
7
Rozpocet 2016
druh výdaje
tis.Kč
Odbor dopravy
12 500,00
TSK s.r.o. - údržba a obnova dopravního značení a zařízení TSK s.r.o. - MAD TSK s.r.o. - zimní údržba TSK s.r.o. - čištění města TSK s.r.o. - blokové čištění BESIP zimní rekreační doprava rekreační doprava
OD
1 150,00 3 700,00 3 000,00 3 800,00 500,00 170,00 80,00 100,00
8
Rozpocet 2016
druh výdaje
tis.Kč
Odbor regionálního rozvoje Program na záchranu a obnovu nemovitostí MPR územní plánování regenerace MPR a MPZ ochrana památek a péče o kulturní dědictví sanace Špitálského předměstí
ORRaUP
4 100,00 700,00 310,00 1 800,00 540,00 750,00
9
Rozpocet 2016
druh výdaje
tis.Kč
Odbor výstavby
132 658,00
obnova osad Kadaně
3 000,00
zeleň
25 000,00
úprava Komenského ulice - "Studentské náměstí" - 1. etapa
doprava
25 000,00
48 093,00
chodníky a komunikace revitalizace parkánů, 1. etapa cyklostezka Černovice ostaní cyklostezky
35 093,00 5 000,00 4 000,00 4 000,00
školství
10 000,00
údržba škol a školských zařízení
10 000,00
kultura
1 100,00
fresky - klášter ptačí domky
600,00 500,00
vnitřní správa
27 250,00
údržba budov a hřbitova zateplení pobočky knihovny vnitřní zařízení hasičárny investice do veřejného osvětlení Orfeum energie města
9 000,00 2 500,00 5 700,00 2 700,00 350,00 7 000,00
sportoviště
11 300,00
ostatní sportoviště - údržba zimní stadion - údržba pozemní hokej - rekonstrukce budov zimní stadion - systém odvětrávání
3 000,00 1 300,00 5 000,00 2 000,00
TSK s.r.o.
3 915,00
údržba veřejného osvětlení dešťová kanalizace a fontány hřbitov - budovy opravy komunikací modulové WC
1 400,00 680,00 360,00 1 400,00 75,00
správa odboru - projekty
3 000,00
OV
10
Rozpocet 2016
druh výdaje
tis.Kč
Stavební úřad
150,00
nutné zabezpečovací práce, exekuce
150,00
SU
11
Rozpocet 2016
druh výdaje
tis.Kč
Odbor školství, kultury a sportu propagace města narozeniny Maxipsa Fíka ostatní - výlep, plakáty Císařský den Advent Turistické informační centrum Kadaňské noviny Ticketportál Příspěvek - projekt "Děti na startu"
5 500,00 1 250,00 300,00 100,00 2 200,00 200,00 800,00 250,00 300,00 100,00
OŠKS
12
Rozpocet 2016
druh výdaje
tis.Kč
Odbor sociálních věcí činnosti odboru a ostatní služby činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ pěstounská péče terénní program - spoluúčast Tým pro děti a mládež - spoluúčast Koordinace projektu "Inkluzivní vzdělávání" - spoluúčast asistenti prevence kriminality - spoluúčast Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb
OSVaZ
8 534,00 325,00 5 169,00 2 640,00 130,00 37,00 100,00 93,00 40,00
13
Rozpocet 2016
druh výdaje
tis.Kč
Organizační složky Městská policie
4 518,00 3 368,00
ochranné pomůcky prádlo, oděv, obuv drobný hmotný majetek nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání nákup služeb odtahy vozidel opravy a udržování cestovné prevence kriminality a patologických jevů kolky nájemné dálniční známka stroje, přístroje a zařízení
5,00 160,00 150,00 100,00 320,00 110,00 130,00 800,00 50,00 1 000,00 10,00 5,00 14,00 12,00 2,00 500,00
Požární ochrana
1 150,00
drobný hmotný majetek ochranné pomůcky prádlo, oděv a obuv refundace knihy, tisk nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání nákup služeb cestovné opravy a udržování programové vybavení ostatní nákupy
412,00 140,00 60,00 5,00 1,00 110,00 140,00 35,00 33,00 50,00 2,00 150,00 5,00 7,00
Civilní ochrana
0,00
krizový fond
0,00
Org.složky
14
Rozpocet 2016
druh výdaje
tis.Kč
Příspěvkové organizace Městská správa sociálních služeb provoz
47 814,00 5 600,00 5 600,00
Kulturní zařízení Kadaň
18 340,00
provoz KZK a městské knihovny sportovní hala - provoz investice
15 360,00 2 000,00 980,00
Školská zařízení
23 874,00
1.ZŠ
3 690,00
provoz obec
3 690,00
2.ZŠ
3 410,00
provoz obec
3 410,00
3.ZŠ
3 000,00
provoz obec
3 000,00
5.ZŠ
3 500,00
provoz obec
3 500,00
ZŠ a MŠ při nemocnici
1 400,00
provoz obec
1 400,00
DDM Šuplík
1 480,00
provoz obec
1 480,00
ZUŠ
864,00
provoz obec
864,00
1.MŠ
680,00
provoz obec
680,00
3.MŠ
800,00
provoz obec
800,00
4.MŠ
860,00
provoz obec
860,00
6.MŠ
1 000,00
provoz obec
1 000,00
9.MŠ
1 790,00
provoz obec
1 790,00
10.MŠ
1 400,00
provoz obec
1 400,00
PO
15
Rozpocet 2016
druh výdaje
tis.Kč
Ostatní výdaje
85 807,00
Transfery a dary
23 380,00
sportovní organizace Hockey Club Kadaň - pozemní hokej ostatní organizace dotace v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani Vodní záchranná služba Nemocnice Kadaň s.r.o. - provoz Nemocnice Kadaň s.r.o. - investice do mov. i nemovitého majetku příspěvek Tepelnému hospodářství na koupaliště mzdy zimní stadion SK Kadaň a.s. - A mužstvo FK Tatran - A mužstvo FK Tatran - údržba SKP Úhošťany - údržba opravy v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani příspěvky za členství - Euroregion, SHS příspěvek pro Destinační agenturu Poohří
Ostatní výdaje
2 900,00 100,00 600,00 600,00 50,00 10,00 4 300,00 5 000,00 1 500,00 2 700,00 2 500,00 400,00 400,00 20,00 2 000,00 100,00 200,00
62 427,00
majetkoprávní úsek pojištění nákup pozemků poplatky bance daň z nabytí nemovitých věcí DPH správa bytů - opravy, údržba, revize správa bytů - služby odvod za neplnění zam. zdr. post. příspěvek na dopravu (Skládka Tušimice) nájemné energie sportovišť udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - I. etapa udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - II. etapa Vodní sporty udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - III. etapa Podhradí udržitelnost multifunkční hřiště udržitelnost č.p. 7 udržitelnost Löschnerovo náměstí udržitelnost cyklostezka Želina udržitelnost cyklostezka Prunéřov udržitelnost Smetanovy sady umělecké dílo NMF ostatní výdaje rezerva
Ostatní
400,00 2 000,00 300,00 100,00 100,00 2 000,00 12 530,00 24 100,00 200,00 2 500,00 200,00 4 800,00 635,00 163,00 273,00 600,00 230,00 235,00 110,00 410,00 50,00 1 000,00 250,00 9 241,00
16
Rozpocet 2016
Sociální fond Příjmy
1 614,00
převod zůstatku z roku 2015 příděl do fondu pro rok 2016 úroky
64,00 1 550,00
Výdaje
1 614,00
penzijní připojištění stravenky kulturní a společenské akce výročí věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků rezerva
Sociální fond
322,00 550,00 100,00 42,00 489,00 111,00
17
Rozpocet 2016
Organizace města Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o. Technické služby Kadaň s.r.o. Kabelová televize Kadaň a.s.
výnosy
náklady na provoz
130 700,00
130 600,00
47 800,00
47 700,00
investice
7 000,00
zisk
100,00 100,00
36 821,00
34 716,00
6 440,00
2 105,00
Nemocnice Kadaň s.r.o.
221 710,00
221 710,00
10 000,00
0,00
Celkem
437 031,00
434 726,00
23 440,00
2 305,00
organizace města
18
