20132706
Rekapitulace příjmů v tis. Kč
daňové
217 845,00
nedaňové
8 276,50
přijaté transfery
35 993,07
kapitálové
12 269,00
ostatní
38 802,24
celkem příjmy
313 185,81
81 446,00
Financování
Příjmy + financování
394 631,81
1 Příjmy
20132706
Daňové
druh příjmu
tis.Kč
217 845,00
podíl na daních ze SR
145 000,00
DPFO - závislá činnost DPPO - právnické osoby DPPO - srážková daň DPH - přidaná hodnota
37 000,00 35 000,00 3 000,00 70 000,00
daň z příjmu OSVČ
2 000,00
daň z nemovitostí
33 000,00
poplatek za ukládání odpadu
16 000,00
ostatní daně a poplatky
21 845,00
poplatek za svoz odpadů odvod z loterií odvod z VHP a jiných technických zařízení poplatek za psy poplatek za užívání veřejného prostranství příjmy za zkoušky - řidičské průkazy ostatní správní poplatky
8 300,00 400,00 7 000,00 465,00 300,00 380,00 5 000,00
Nedaňové
8 276,50
z vlastní činnosti
3 031,00
pult centrální ochrany parkovací automaty Kadaňské noviny reklama SD a.s. - Císařský den 2013 reklama Bauvant s.r.o. - Císařský den reklama FRK s.r.o. - Císařský den reklama SASME s.r.o. - Císařský den reklama Jamečný - Císařský den reklama Petrom stavby s.r.o. - Císařský den reklama ČEZ, a.s. - narozeniny Maxipsa Fíka reklama WITTE Nejdek spol s r.o. - Dopravní soutěž mladých cyklistů Centrum služeb pro silniční dopravu - Dopravní soutěž mladých cyklistů reklama Kabelová televize Kadaň, a.s. - publikace prodej zboží
pronájem majetku
1 000,00 700,00 180,00 605,00 12,10 20,00 12,10 12,10 6,05 302,50 18,15 6,00 121,00 36,00
3 343,00
nájem z pozemků nájem z bytů a nebytů
753,00 2 590,00
dary
80,00
neinvestiční
80,00
sankční platby
1 822,50
pokuty městské policie pokuty přestupkové komise pokuty - dopravní agendy pokuty - životní prostředí ostatní sankční platby
300,00 120,00 1 200,00 22,50 180,00
Přijaté transfery
neinvestiční náklady na žáka - od obcí příspěvek na výkon přenesené působnosti činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí volby prezidenta 2013 zateplení 3. MŠ zabezpečení lékařské pohotovostní služby - KÚ Účelová neinv. dotace na výdaje jednotek SDH - KÚ OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Centrum soc. služeb Prunéřov - KÚ příspěvek na obnovu radnice č.p. 1 - MK Konference Sdružení hist.sídel Čech, Moravy a Slezska v Kadani - KÚ Asistent prevence kriminality 2013 - MV Výchovně rekreační víkendové pobyty 2013 - MV Společně proti kriminalitě - MV pěstounská péče - Úřad práce
Příjmy I.
35 993,07
36,00 23 391,90 3 759,00 336,00 2 274,74 805,00 450,00 3 122,43 200,00 30,00 454,00 64,00 70,00 1 000,00
2
20132706
druh příjmu
tis.Kč
Kapitálové
12 269,00
prodej nemovitostí
12 269,00
Strážiště I. Strážiště II. prodej pozemků prodej bytů Rafanda - prodej bytů na splátky prodej pozemků - Strážiště III, lokalita Úhošťany prodej vozidla investiční dary
3 700,00 2 500,00 300,00 350,00 120,00 3 260,00 39,00 2 000,00
Ostatní
38 802,24
úroky z bankovních účtů věcná břemena správa bytů pojistné plnění ostatní příjmy ostatní nedaňové příjmy - Euroregion Krušnohoří převod z investičního fondu 3.ZŠ převod z investičního fondu 5.ZŠ
200,00 60,00 37 100,00 184,79 436,45 109,00 212,00 500,00
Příjmy II.
3
Návrh rozpočtu 2012 druh výdaje
tis.Kč
Financování
81 446,00
změna stavu na bankovních účtech
81 446,00
Financování
4
20132706
Rekapitulace výdajů v tis. Kč
Odbor vnitřních věcí
70 169,60
Odbor životního prostředí
24 531,70
Odbor dopravy
11 989,95
Odbor regionálního rozvoje
12 370,50
Odbor výstavby
144 693,26
Stavební úřad
40,00
Odbor školství
4 901,53
Odbor sociálních věcí
8 983,63
Organizační složky
3 597,00
Příspěvkové organizace
46 513,90
Ostatní výdaje
66 840,74
celkem výdaje
394 631,81
Výdaje
5
20132706
druh výdaje
Odbor vnitřních věcí mzdové a sociální náklady
tis.Kč
70 169,60 61 004,60
platy náhrady mezd v době nemoci OON ošatné sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd platy - prevence kriminality sociální pojištění - prevence kriminality zdravotní pojištění - prevence kriminality pojistné z mezd - prevence kriminality platy - hasiči OON - hasiči sociální pojištění - hasiči zdravotní pojištění - hasiči refundace mezd převod do sociálního fondu
40 316,00 180,00 3 067,00 80,00 10 860,00 3 910,00 243,60 377,00 94,00 33,00 0,00 261,20 100,00 65,30 23,50 70,00 1 324,00
neinvestiční náklady
8 465,00
ochranné pomůcky knihy, tisk drobný hmotný majetek materiál pohonné hmoty poštovné telekomunikace a radiokomunikace poradenské a právní služby nákup služeb školení a vzdělávání opravy a údržba programové vybavení SPOZ cestovné pohoštění GIS dálniční známky léky a zdravotnický materiál pronájem kopírky voby prezidenta 2013 - dotace KÚ průkaz energetické náročnosti budov
50,00 95,00 285,00 1 380,00 250,00 852,00 685,00 500,00 2 106,00 258,00 600,00 80,00 70,00 290,00 250,00 200,00 6,00 12,00 50,00 336,00 110,00
investiční náklady
700,00 300,00 400,00
programové vybavení stroje, přístroje a zařízení
činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ platy náhrady mezd v době nemoci sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd nákup materiálu pohonné hmoty cestovné školení poštovné telekomunikace a radiokomunikace drobný hmotný majetek leasing auta
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OVV
6
20132706
druh výdaje
Odbor životního prostředí údržba zeleně investice v zeleni údržba sportovišť údržba zahrad Františkánského kláštera ochrana přírody a krajiny údržba naučných stezek Löschnerovo náměstí - projektová dokumentace, ošetření dřevin konzultace les údržba lesů myslivost odpadové hospodářství veřejná doprava na akce města psí útulek deratizace a desinfekce likvidace autovraků vodní hospodářství TSK s.r.o. - ošetření zeleně TSK s.r.o. - čištění Prunéřov TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky TSK s.r.o. - nebezpečný odpad
OŽP
tis.Kč
24 531,70 4 502,00 1 684,00 1 290,00 100,00 197,50 170,00 767,20 38,00 100,00 24,00 206,00 250,00 350,00 50,00 15,00 218,00 3 640,00 150,00 680,00 9 700,00 400,00
7
20132706
druh výdaje
tis.Kč
Odbor dopravy
11 989,95
TSK s.r.o. - údržba a obnova dopravního značení a zařízení TSK s.r.o. - MAD TSK s.r.o. - zimní údržba TSK s.r.o. - čištění města TSK s.r.o. - blokové čištění BESIP zimní rekreační doprava
OD
770,00 4 200,00 3 385,00 3 100,00 350,00 114,95 70,00
8
20132706
druh výdaje
Odbor regionálního rozvoje příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek územní plánování regenerace MPR a MPZ ochrana památek a péče o kulturní dědictví úprava zahrady č.p. 7 v Kadani Informační centrum Kadaň obnova radnice č.p. 1 - příspěvek MK
ORRaUP
tis.Kč
12 370,50 500,00 240,50 241,04 468,96 420,00 10 300,00 200,00
9
20132706
druh výdaje
tis.Kč
Odbor výstavby
144 693,26
ROP
27 500,00
Nábřeží Maxipsa Fíka - Vodní sporty
27 500,00
zeleň
6 000,00
úpravy Löschnerova náměstí
6 000,00
doprava
39 764,38
chodníky a komunikace cyklostezka regenerace sídliště C - část A2 regenerace sídliště C - část F
26 464,38 1 000,00 7 300,00 5 000,00
školství
21 066,74
údržba škol a školských zařízení zateplení 3.MŠ zateplení 3.MŠ - dotace zateplení 2.ZŠ vestavba 10.MŠ do 1.ZŠ včetně hřiště víceúčelové hřiště 1.ZŠ - dar ČEZ
4 095,00 3 497,00 2 274,74 1 000,00 8 200,00 2 000,00
kultura
500,00
fresky - klášter
500,00
vnitřní správa
21 741,34
údržba budov údržba hradeb investice do veřejného osvětlení energie města správa bytů - investice
3 397,34 1 370,00 774,00 9 200,00 7 000,00
sportoviště
19 310,80
ostatní sportoviště - údržba ostatní sportoviště - energie multifunkční hřiště - údržba multifunkční hřiště - energie multifunkční hřiště - údržba, energie, nájem traktoru zimní stadion - údržba zimní stadion - energie fotbalový stadion - údržba atletická dráha discgolfové hřiště příspěvek Tepelnému hospodářství na koupaliště
500,00 1 500,00 0,00 0,00 1 362,00 1 300,00 4 350,00 0,00 10 000,00 298,80 0,00
TSK s.r.o.
4 060,00
údržba veřejného osvětlení dešťová kanalizace a fontány veřejná WC hřbitov - budovy komunikace
2 000,00 750,00 200,00 360,00 750,00
správa odboru - projekty
4 750,00
OV
10
20132706
druh výdaje
tis.Kč
Stavební úřad
40,00
mapové podklady, dokumentace odborné posudky nutné zabezpečovací práce
5,00 15,00 20,00
SU
11
20132706
druh výdaje
Odbor školství a kultury školství
tis.Kč
4 901,53 140,00
literatura a ostatní ceny pro soutěže škol akce škol - služby neinvestiční náklady - žáci dětské domovy
10,00 40,00 70,00 20,00
sport
85,00
ceny pro sportovce, sportovní akce sportovec města
70,00 15,00
kultura
4 676,53
propagace města narozeniny Maxipsa Fíka ostatní - výlep, plakáty Císařský den Advent Městská galerie Kadaňské noviny publikační činnost konference SHSČMS
1 315,00 330,00 90,00 1 771,53 180,00 325,00 250,00 255,00 160,00
OŠKS
12
20132706
druh výdaje
Odbor sociálních věcí
tis.Kč
8 983,63 4 224,63
sociální právní ochrana dětí a ostatní služby Terénní program "Společný start" Prunéřov u Kadaně Centrum sociálních služeb Prunéřov - předfinancování rekonstrukce č.p. 169, Prunéřov - projektová dokumentace OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Centrum soc. služeb Prunéřov - dotace Prevence kriminality - víkendové pobyty - MV
činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ platy náhrady mezd v době nemoci sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd nákup materiálu pohonné hmoty cestovné školení poštovné telekomunikace a radiokomunikace drobný hmotný majetek opravy a údržba leasing auta pojištění auta
274,00 374,20 195,00 195,00 3 122,43 64,00
3 759,00 2 560,00 20,00 640,00 230,00 14,00 20,00 80,00 15,00 30,00 10,00 15,00 43,28 5,00 66,60 10,12
1 000,00
pěstounská péče platy náhrady mezd v době nemoci sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd nákup materiálu pohonné hmoty cestovné školení poštovné telekomunikace a radiokomunikace drobný hmotný majetek služby pěstounům
300,00 5,00 75,00 27,00 1,50 20,00 100,00 5,00 30,00 10,00 15,00 100,00 311,50
OSVaZ
13
20132706
druh výdaje
Organizační složky Městská policie
tis.Kč
3 597,00 2 513,00
prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky, tisk drobný hmotný majetek nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání nákup služeb odtahy vozidel opravy a udržování cestovné prevence kriminality a patologických jevů kolky ochranné pomůcky nájemné stroje, přístroje a zařízení
150,00 3,00 80,00 147,00 300,00 110,00 140,00 1 000,00 50,00 379,00 5,00 46,00 10,00 30,00 3,00 60,00
Požární ochrana
1 084,00
drobný hmotný majetek ochranné pomůcky prádlo, oděv a obuv refundace knihy, tisk nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání nákup služeb cestovné opravy a udržování programové vybavení ostatní nákupy stroje, přístroje a zařízení
110,61 140,00 60,00 2,79 1,00 103,00 140,00 35,00 27,00 50,00 2,00 189,00 5,00 7,00 211,60
Org.složky
14
20132706
druh výdaje
Příspěvkové organizace Městská správa sociálních služeb provoz
tis.Kč
46 513,90 5 000,00 5 000,00
Kulturní zařízení Kadaň
16 421,30
provoz KZK a městské knihovny sportovní hala - provoz
14 071,30 2 350,00
Školská zařízení
25 092,60
1.ZŠ
3 632,90
provoz obec
3 632,90
2.ZŠ
3 581,60
provoz obec
3 581,60
3.ZŠ
3 167,10
provoz obec
3 167,10
5.ZŠ
3 307,20
provoz obec
3 307,20
ZŠ a MŠ při nemocnici
1 463,00
provoz obec
1 463,00
DDM Šuplík
1 450,00
provoz obec
1 450,00
ZUŠ
870,00
provoz obec
870,00
1.MŠ
727,50
provoz obec
727,50
3.MŠ
871,80
provoz obec
871,80
4.MŠ
820,90
provoz obec
820,90
6.MŠ
912,60
provoz obec
912,60
9.MŠ
1 804,50
provoz obec
1 804,50
10.MŠ
2 483,50
provoz obec
2 483,50
PO
15
20132706
druh výdaje
tis.Kč
Ostatní výdaje
66 840,74
Transfery a dary
16 582,00
sportovní organizace Hockey Club Kadaň - pozemní hokej ostatní organizace Grantový systém Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani Nemocnice Kadaň s.r.o. (včetně pojištění) příspěvek Tepelnému hospodářství na koupaliště mzdy zimní stadion SK Kadaň a.s. - A mužstvo FK Tatran - A mužstvo FK Tatran - údržba opravy v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani Rodiče a děti Kadaně K - centrum dotace na železniční dopravu pro rekreační účely příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS příspěvek pro Destinační agenturu Poohří ZS a koupaliště - platba dle usnes. č. 4/1996 - MZ 17 finanční dar - povodně České Kopisty
Ostatní výdaje
2 584,00 100,00 572,00 200,00 50,00 4 300,00 1 200,00 2 700,00 1 700,00 500,00 500,00 1 000,00 100,00 100,00 50,00 130,00 200,00 96,00 500,00
50 258,74
majetkoprávní úsek pojištění nákup pozemků poplatky bance daň z převodu nemovitostí DPH správa bytů odvod za neplnění zam. zdr. post. TSK s.r.o. - odvoz ostatních odpadů příspěvek na dopravu (Skládka Tušimice) Prevence kriminality - Světlo, o.s. nájemné udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - I. etapa udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - III. etapa Podhradí udržitelnost Vodní sporty udržitelnost č.p. 7 zabezpečení lékařské pohotovostní služby - dotace KÚ finanční vypořádání dotací z roku 2012 - volby prezidenta ČR finanční vypořádání dotací z roku 2012 - provence kriminality ostatní výdaje rezerva - soudní řízení rezerva
Ostatní
812,00 1 758,40 38,00 250,00 50,00 2 193,52 30 100,00 150,00 100,00 3 700,00 70,00 360,00 731,60 255,00 45,00 275,00 805,00 1,87 13,35 250,00 2 800,00 5 500,00
16
20132706
Sociální fond Příjmy
1 444,00
převod zůstatku z roku 2012 příděl do fondu pro rok 2013
120,00 1 324,00
Výdaje
1 444,00
penzijní připojištění stravenky kulturní a společenské akce výročí věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků rezerva
Sociální fond
320,00 460,00 100,00 24,00 459,00 81,00
17
20132706
Organizace města
Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o.
příjmy
výdaje na provoz
investice
zisk
149 000,00
134 000,00
10 000,00
5 000,00
Technické služby Kadaň s.r.o.
44 300,00
44 270,00
2 800,00
30,00
Kabelová televize Kadaň a.s.
35 817,00
33 702,00
7 300,00
2 114,00
Nemocnice Kadaň s.r.o.
211 086,00
211 086,00
7 500,00
0,00
Celkem
440 203,00
423 058,00
27 600,00
7 144,00
organizace města
18
