Schválený rozpočet 2017
Daňové
druh příjmu
tis.Kč
243 940,00
podíl na daních ze SR
183 000,00
DPFO - závislá činnost DPPO - právnické osoby DPPO - srážková daň DPH - přidaná hodnota
45 000,00 46 000,00 4 000,00 88 000,00
daň z příjmu OSVČ
1 500,00
daň z nemovitých věcí
29 000,00
poplatek za ukládání odpadu
18 000,00
ostatní daně a poplatky
12 440,00
poplatek za svoz odpadů poplatek za psy poplatek za užívání veřejného prostranství příjmy za zkoušky - řidičské průkazy ostatní správní poplatky
5 100,00 420,00 200,00 220,00 6 500,00
Nedaňové
8 416,00
z vlastní činnosti
3 000,00
pult centrální ochrany parkovací automaty Kadaňské noviny Ticketportál ostatní příjmy
1 000,00 800,00 200,00 500,00 500,00
pronájem majetku
3 766,00
nájem z pozemků nájem z bytů a nebytů
776,00 2 990,00
dary
0,00
neinvestiční
sankční platby
1 650,00
pokuty městské policie pokuty přestupkové komise pokuty - dopravní agendy ostatní sankční platby
250,00 150,00 900,00 350,00
Přijaté transfery
36 679,40
příspěvek na výkon přenesené působnosti - KÚ činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ pěstounská péče - Úřad práce Terénní program - MPSV Asistenti prevence kriminality - MPSV
24 742,00 5 222,40 2 640,00 2 185,00 1 890,00
Příjmy I.
2
Schválený rozpočet 2017
druh příjmu
tis.Kč
Kapitálové
6 772,00
prodej nemovitostí
6 772,00
Strážiště I. Strážiště II. prodej nemovitostí Rafanda - prodej bytů na splátky Dvořákova ul. - prodej bytů na splátky
2 324,00 2 559,00 300,00 89,00 1 500,00
Ostatní
37 305,00
úroky z bankovních účtů věcná břemena správa bytů - nájemné správa bytů - služby ostatní příjmy
5,00 300,00 12 500,00 24 000,00 500,00
Příjmy II.
3
Schválený rozpočet 2017 druh výdaje
tis.Kč
Financování
89 800,00
změna stavu na bankovních účtech
89 800,00
Přebytek: daně Skládka Správa bytů OD - zimní údržba Odbor výstavby pozemní hokej parkány obnova osad Kadaně okna MěSSS cyklostezka Černovice cyklostezky správa výstavby energie města údržba sportovišt Švermova ul. Skatepark střecha kláštera hradby ŽP - chytré hřiště ŽP - svoz odpadu fresky rezerva
20 000,00 3 700,00 1 540,0 400,0 4 800,0 4 940,0 2 860,0 3 000,0 3 300,0 1 840,0 1 100,0 1 400,0 300,0 4 000,0 5 700,0 800,0 800,0 6 920,0 700,0 700,0 21 000,0
CELKEM
89 800,0
Financování
4
Schválený rozpočet 2017
Rekapitulace výdajů v tis. Kč
Odbor vnitřních věcí
78 753,00
Odbor životního prostředí
44 093,50
Odbor dopravy
12 410,00
Odbor regionálního rozvoje Odbor výstavby
3 793,00 103 890,00
Stavební úřad
150,00
Odbor školství
5 965,00
Odbor sociálních věcí Organizační složky
12 537,40 4 251,00
Příspěvkové organizace
57 654,00
Ostatní výdaje
99 415,50
celkem výdaje
422 912,40
Výdaje
5
Schválený rozpočet 2017
druh výdaje
tis.Kč
Odbor vnitřních věcí mzdové a sociální náklady
78 753,00 69 917,00
platy náhrady mezd v době nemoci OON ošatné sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd refundace mezd převod do sociálního fondu
46 642,00 180,00 3 700,00 80,00 12 753,00 4 600,00 300,00 70,00 1 592,00
neinvestiční náklady
8 376,00
ochranné pomůcky knihy, tisk drobný hmotný majetek nákup materiálu pohonné hmoty poštovné telekomunikace a radiokomunikace poradenské a právní služby nákup služeb školení a vzdělávání opravy a údržba údržba budov do 300 tis. Kč + revize programové vybavení SPOZ cestovné pohoštění GIS dálniční známky léky a zdravotnický materiál
60,00 85,00 600,00 1 150,00 250,00 400,00 350,00 430,00 2 775,00 340,00 700,00 270,00 280,00 80,00 150,00 230,00 200,00 8,00 18,00
investiční náklady
460,00
programové vybavení stroje, přístroje a zařízení
100,00 360,00
OVV
6
Schválený rozpočet 2017
druh výdaje
tis.Kč
Odbor životního prostředí údržba zeleně investice v zeleni Chytré hřiště údržba sportovišť údržba zahrad Františkánského kláštera ochrana přírody a krajiny Cyklostezka Suchý důl údržba naučných stezek konzultace les údržba lesů myslivost odpadové hospodářství veřejná doprava na akce města a letní železniční doprava psí útulek deratizace a desinfekce vodní hospodářství TSK s.r.o. - ošetření zeleně TSK s.r.o. - sběr objemného odpadu TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky TSK s.r.o. - odvoz ostatních odpadů TSK s.r.o. - nebezpečný odpad TSK s.r.o. - přístřešky a zastřešení TDO Sídelní zeleň - projekt Roosveltovy sady - projekt a revitalizace
OŽP
44 093,50 5 557,50 2 318,00 14 000,00 1 260,00 200,00 175,00 80,00 200,00 75,00 300,00 25,00 328,00 390,00 300,00 120,00 1 130,00 3 640,00 400,00 895,00 8 200,00 100,00 400,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00
7
Schválený rozpočet 2017
druh výdaje
tis.Kč
Odbor dopravy
12 410,00
TSK s.r.o. - údržba a obnova dopravního značení a zařízení TSK s.r.o. - MAD TSK s.r.o. - zimní údržba TSK s.r.o. - čištění města TSK s.r.o. - blokové čištění BESIP rekreační doprava
OD
1 000,00 3 700,00 3 000,00 4 000,00 500,00 130,00 80,00
8
Schválený rozpočet 2017
druh výdaje
tis.Kč
Odbor regionálního rozvoje Program na záchranu a obnovu nemovitostí MPR územní plánování regenerace MPR a MPZ ochrana památek a péče o kulturní dědictví
ORRaUP
3 793,00 700,00 280,00 1 600,00 1 213,00
9
Schválený rozpočet 2017
druh výdaje
tis.Kč
Odbor výstavby
103 890,00
obnova osad Kadaně
3 000,00
veřejné prostranství Úhošťan
3 000,00
doprava
55 500,00
chodníky a komunikace revitalizace parkánů cyklostezka Černovice
44 100,00 6 400,00 5 000,00
školství
3 000,00
údržba škol a školských zařízení
3 000,00
kultura
3 900,00
Františkánský klášter - opravy Střelnice - fasáda střecha Františkán
500,00 2 500,00 900,00
vnitřní správa
18 355,00
údržba budov a hřbitova Roosveltovy sady - sociální zázemí investice do veřejného osvětlení energie města
3 455,00 5 400,00 2 800,00 6 700,00
sportoviště
14 100,00
ostatní sportoviště - údržba hokejbalové hřiště Skatepark pozemní hokej - nové zázemí pro sportovce
100,00 2 200,00 6 500,00 5 300,00
TSK s.r.o.
2 835,00
údržba veřejného osvětlení dešťová kanalizace a fontány hřbitov - budovy opravy komunikací modulové WC
950,00 750,00 360,00 700,00 75,00
správa odboru - projekty
3 200,00
OV
10
Schválený rozpočet 2017
druh výdaje
tis.Kč
Stavební úřad
150,00
nutné zabezpečovací práce, exekuce
150,00
SU
11
Schválený rozpočet 2017
druh výdaje
tis.Kč
Odbor školství, kultury a sportu propagace města narozeniny Maxipsa Fíka ostatní - výlep, plakáty Císařský den Advent Vánoční výzdoba Turistické informační centrum Kadaňské noviny Ticketportál Příspěvek - projekt "Děti na startu"
5 965,00 1 150,00 300,00 120,00 2 400,00 250,00 350,00 565,00 230,00 500,00 100,00
OŠKS
12
Schválený rozpočet 2017
druh výdaje
tis.Kč
Odbor sociálních věcí činnosti odboru a ostatní služby činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ pěstounská péče Terénní program - MPSV Terénní program - spoluúčast Asistenti prevence kriminality - MPSV Asistenti prevence kriminality - spoluúčast Sanace rodiny - spoluúčast Pilotní ověření sociálního bydlení v Kadani - spoluúčast IROP - Sociální bydlení Prunéřov 377 IROP - Sociální bydlení Prunéřov 377 - spoluúčast
OSVaZ
12 537,40 385,00 5 222,40 2 640,00 2 185,00 115,00 1 890,00 100,00 25,00 46,00 4 950,00 550,00
13
Schválený rozpočet 2017
druh výdaje
tis.Kč
Organizační složky Městská policie
4 251,00 2 671,00
ochranné pomůcky prádlo, oděv, obuv drobný hmotný majetek nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání nákup služeb odtahy vozidel opravy a udržování poštovné cestovné prevence kriminality a patologických jevů kolky nájemné dálniční známka stroje, přístroje a zařízení
10,00 160,00 150,00 120,00 300,00 100,00 150,00 800,00 20,00 500,00 2,00 20,00 5,00 20,00 12,00 2,00 300,00
Požární ochrana
1 560,00
drobný hmotný majetek ochranné pomůcky prádlo, oděv a obuv refundace knihy, tisk nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání nákup služeb cestovné opravy a udržování programové vybavení ostatní nákupy zateplení střechy
412,00 140,00 60,00 5,00 1,00 110,00 140,00 35,00 33,00 50,00 2,00 180,00 5,00 7,00 380,00
Civilní ochrana a obrana
20,00
účelová rezerva dle zákona č. 240/2000 § 25
Org.složky
20,00
14
Schválený rozpočet 2017
druh výdaje
tis.Kč
Příspěvkové organizace Městská správa sociálních služeb provoz
57 654,00 6 000,00 6 000,00
Kulturní zařízení Kadaň
15 920,00
provoz investice
15 300,00 620,00
Sportovní zařízení Kadaň
12 550,00
provoz drobné investice a opravy multifunkční hřiště
9 750,00 1 900,00 900,00
Školská zařízení
23 184,00
1.ZŠ
3 540,00
provoz obec
3 540,00
2.ZŠ
3 290,00
provoz obec
3 290,00
3.ZŠ
3 000,00
provoz obec
3 000,00
5.ZŠ
3 550,00
provoz obec
3 550,00
ZŠ a MŠ při nemocnici
1 400,00
provoz obec
1 400,00
DDM Šuplík
1 480,00
provoz obec
1 480,00
ZUŠ
864,00
provoz obec
864,00
1.MŠ
710,00
provoz obec
710,00
3.MŠ
800,00
provoz obec
800,00
4.MŠ
860,00
provoz obec
860,00
6.MŠ
1 000,00
provoz obec
1 000,00
9.MŠ
1 790,00
provoz obec
1 790,00
10.MŠ
900,00
provoz obec
900,00
PO
15
Schválený rozpočet 2017
druh výdaje
tis.Kč
Ostatní výdaje
99 415,50
Transfery a dary
27 767,00
sportovní organizace ostatní organizace dotace v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit Vodní záchranná služba Nemocnice Kadaň s.r.o. - provoz Nemocnice Kadaň s.r.o. - mzdy příspěvek Tepelnému hospodářství na koupaliště SK Kadaň a.s. - A mužstvo SK Kadaň - mládež FK Tatran - A mužstvo FK Tatran - mládež Hockey Club Kadaň - pozemní hokej Atletika Kadaň - doskočiště opravy v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani příspěvky za členství - Euroregion, SHS příspěvek pro Destinační agenturu Poohří
Ostatní výdaje
2 200,00 650,00 600,00 10,00 4 300,00 12 000,00 1 485,00 2 500,00 1 100,00 500,00 680,00 160,00 282,00 1 000,00 100,00 200,00
71 648,50
majetkoprávní úsek pojištění nákup pozemků poplatky bance daň z nabytí nemovitých věcí DPH správa bytů - opravy, údržba, revize správa bytů - služby odvod za neplnění zam. zdr. post. nájemné udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - II. etapa Vodní sporty udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - III. etapa Podhradí udržitelnost č.p. 7 udržitelnost Löschnerovo náměstí udržitelnost cyklostezka Želina udržitelnost cyklostezka Prunéřov udržitelnost Smetanovy sady ostatní výdaje rezerva rezerva - podíl města na IROP pro příspěvkové organizace
Ostatní
400,00 2 100,00 200,00 100,00 10,00 3 000,00 14 040,00 24 000,00 200,00 100,00 118,00 168,00 260,00 180,00 50,00 200,00 50,00 300,00 14 172,50 12 000,00
16
Schválený rozpočet 2017
Sociální fond Příjmy
1 892,00
převod zůstatku z roku 2016 příděl do fondu pro rok 2017 úroky
300,00 1 592,00
Výdaje
1 892,00
penzijní připojištění stravenky kulturní a společenské akce výročí věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků rezerva
Sociální fond
300,00 980,00 100,00 20,00 480,00 12,00
17
Schválený rozpočet 2017
Organizace města Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o.
výnosy
náklady na provoz
130 700,00
130 500,00
Technické služby Kadaň s.r.o.
45 600,00
45 500,00
Kabelová televize Kadaň a.s.
39 552,00
36 409,00
Nemocnice Kadaň s.r.o.
235 700,00
235 700,00
Celkem
451 552,00
448 109,00
organizace města
investice
zisk
7 000,00
200,00
9 022,00
3 143,00
100,00 0,00 16 022,00
3 443,00
18
