Rozpočet města - 1. úprava.xls
Rekapitulace příjmů v tis. Kč
daňové
153 450,00
nedaňové
121 760,00
dotace
99 213,00
kapitálové
26 505,00
ostatní
110 639,86
celkem příjmy
511 567,86
1 Příjmy
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz
Rozpočet města - 1. úprava.xls
Daňové
druh p• íjmu
tis.K•
153 450,00
podíl na daních ze SR
101 800,00
DPFO - závislá činnost DPPO - právnické osoby DPPO - srážková daň DPH - přidaná hodnota
27 000,00 27 000,00 1 800,00 46 000,00
daň z příjmu OSVČ
11 000,00
daň z nemovitostí
15 000,00
poplatek za ukládání odpadu
8 000,00
ostatní daně a poplatky
17 650,00
poplatek za svoz odpadů poplatek za užívání VHP poplatek za užívání VHP dle vyhlášky poplatek za psy poplatek za užívání veřejného prostranství ostatní správní poplatky
8 000,00 1 000,00 2 000,00 500,00 150,00 6 000,00
Nedaňové
121 760,00
z vlastní činnosti
1 030,00
kulturní dům pult centrální ochrany ostatní příjmy
500,00 280,00 250,00
pronájem majetku
2 180,00
nájem z pozemků nájem z bytů a nebytů
800,00 1 380,00
dary
3 050,00
neinvestiční investiční
50,00 3 000,00
sankční platby
1 500,00
pokuty městské policie pokuty přestupkové komise pokuty - odbor dopravy ostatní sankční platby
300,00 100,00 800,00 300,00
správa bytového fondu
114 000,00
Dotace
99 213,00
dávky soc.péče a příspěvky rodinám s dětmi a nezaměstnaným dávky a příspěvky starým občanům a občanům zdravotně postiženým dávky v případě mimořádných událostí státní správa MěSSS školství - provoz KÚ hasiči úřad práce Programy Phare referát veřejné správy - delimitované místo
Příjmy I.
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz
56 420,00 8 500,00 80,00 5 175,00 5 877,00 2 908,00 0,00 0,00 0,00 20 253,00
2
Rozpočet města - 1. úprava.xls
druh p• íjmu
tis.K•
Kapitálové
26 505,00
prodej nemovitostí
26 505,00
Strážiště I. Strážiště II. splátky prodaných nemovitostí prodej investičního majetku prodej pozemků prodej bytů úroky ze splátek
3 400,00 2 400,00 155,00 100,00 400,00 20 000,00 50,00
Ostatní
110 639,86
neinvestiční náklady na žáka 6% ze zisku z VHP vrácení půjčky K-Centrum FRB návrat finanční výpomoci od Profirealu úroky z bankovních účtů převod přebytku hospodaření za rok 2004 výnos z portfolia odvod z investičního fondu Městské knihovny
250,00 1 200,00 250,00 4 600,00 9 800,00 400,00 92 552,35 1 437,51 150,00
celkem příjmy
511 567,86
Příjmy II.
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz
3
Rozpočet města - 1. úprava.xls
Rekapitulace výdajů v tis. Kč
Odbor vnitřních věcí
71 457,00
Odbor životního prostředí
12 862,00
Odbor dopravy
5 380,00
Odbor regionálního rozvoje
3 700,00
Odbor výstavby
125 836,00
Stavební úřad
40,00
Odbor školství
8 520,00
Odbor sociálních věcí
65 500,00
Organizační složky
3 903,00
Příspěvkové organizace
41 436,40
Ostatní výdaje
172 933,46
výdaje celkem
511 567,86
Výdaje
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz
4
Rozpočet města - 1. úprava.xls
druh výdaje
Odbor vnitřních věcí
tis.K•
71 457,00
mzdové a sociální náklady
59 597,00
platy OON sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd refundace mezd převod do sociálního fondu
40 404,00 3 221,00 10 506,00 3 826,00 240,00 150,00 1 250,00
neinvestiční náklady
11 390,00
ochranné pomůcky knihy, tisk drobný hmotný majetek materiál pohonné hmoty poštovné telekomunikace a radiokomunikace poradenské a právní služby nákup služeb školení a vzdělávání opravy a údržba programové vybavení SPOZ cestovné pohoštění GIS dálniční známky
60,00 250,00 1 395,50 1 800,00 400,00 800,00 1 150,00 1 220,00 1 720,00 350,00 900,00 500,00 90,00 200,00 300,00 250,00 4,50
investiční náklady
470,00
stroje a zařízení programové vybavení
350,00 120,00
OVV
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz
5
Rozpočet města - 1. úprava.xls
druh výdaje
Odbor životního prostředí údržba zeleně investice v zeleni dětská hřiště ochrana životního prostředí - monitoring TSK s.r.o. - ošetření zeleně TSK s.r.o. - čištění Prunéřov konzultace les pračky vzduchu psí útulek deratizace a desinfekce myslivost údržba lesů ochrana proti povodním likvidace následků ropných a jiných havárií odpadové hospodářství odpadové hospodářství - zpracování plánu ochrana přírody a krajiny údržba naučných stezek enviromentální výchova mapové podklady likvidace autovraků Františkánský klášter - zahrada
tis.K•
12 862,00 4 787,00 1 665,00 900,00 20,00 3 200,00 300,00 30,00 20,00 500,00 50,00 40,00 250,00 150,00 100,00 150,00 200,00 200,00 45,00 50,00 5,00 60,00 140,00
OŽP
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz
6
Rozpočet města - 1. úprava.xls
druh výdaje
tis.K•
Odbor dopravy
5 380,00
TSK s.r.o. - údržba dopravního značení TSK s.r.o. - MHD BESIP ztrátové linky
600,00 4 000,00 80,00 700,00
OD
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz
7
Rozpočet města - 1. úprava.xls
druh výdaje
Odbor regionálního rozvoje příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek územní plánování regenerace MPR
ORRaUP
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz
tis.K•
3 700,00 500,00 1 200,00 2 000,00
8
Rozpočet města - 1. úprava.xls
druh výdaje
tis.K•
Odbor výstavby
125 836,00
zeleň
1 200,00
ozelenění průtahu
1 200,00
vodohospodářství
5 570,00
ČOV Úhošťany odvodnění ul. Polní rekonstrukce dešťové kanalizace ul. Poštovní
4 500,00 570,00 500,00
doprava
20 000,00
chodníky a komunikace sponzorský dar - chodníky parkoviště J. Švermy regenerace panelových sídlišť zastávka MHD Věžní ul. přechod u Lidlu zpřístupnění MPR - podíl k Phare cyklostezky rozšíření sítí jihovýchodního předpolí
5 000,00 3 000,00 1 900,00 3 000,00 300,00 300,00 4 000,00 2 000,00 500,00
školství
4 981,00
údržba škol a školských zařízení
4 981,00
kultura
16 100,00
rekonstrukce Střelnice interiér Střelnice - podíl ke SROP kulturní dům - údržba fresky - klášter
11 000,00 4 000,00 600,00 500,00
vnitřní správa
6 000,00
údržba budov MěÚ, MěSSS, DDM a hřbitova rekonstrukce hasičské zbrojnice údržba hradeb a kláštera
2 500,00 3 000,00 500,00
místní hospodářství
59 575,00
údržba do veřejného osvětlení investice do veřejného osvětlení ostatní sportoviště - údržba ostatní sportoviště - loděnice ostatní sportoviště - energie zimní stadion a koupaliště - údržba zimní stadion a koupaliště - energie energie města odlučovače tuku zatraktivnění koupaliště Kadaň domov důchodců oplocení hřiště Strážiště II.
1 900,00 500,00 1 500,00 695,00 800,00 1 500,00 4 400,00 6 000,00 300,00 1 730,00 40 000,00 250,00
TSK s.r.o.
7 910,00
zimní údržba čištění města občanská vybavenost blokové čištění kanalizace tržnice a WC hřbitov komunikace
2 100,00 3 000,00 240,00 280,00 690,00 500,00 600,00 500,00
správa odboru - projekty, promenáda
OV
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz
4 500,00
9
Rozpočet města - 1. úprava.xls
druh výdaje
tis.K•
Stavební úřad
40,00
mapové podklady, dokumentace odborné posudky
20,00 20,00
SU
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz
10
Rozpočet města - 1. úprava.xls
druh výdaje
Odbor školství a kultury školství
tis.K•
8 520,00 275,00
literatura a ostatní ceny pro soutěže škol plavání, pronájem sálů neinvestiční náklady - žáci dětské domovy
10,00 85,00 150,00 30,00
sport
145,00
ceny pro sportovce sportovec města pořádání sportovních akcí
80,00 15,00 50,00
kultura
8 100,00
kulturní dům propagace Kostel Stětí - klubové pořady, folk Orfeum - koncerty - pop, rock, rockfest ostatní - výlep, plakáty Císařův den Vinobraní Advent údržba ve Stětí Muzeum Františkánský klášter Františkánský klášter - drobná údržba Františkánský klášter - kulturní pořady Městská galerie Josefa Lieslera Městská galerie Karla Havlíčka
1 800,00 1 400,00 300,00 800,00 300,00 450,00 130,00 100,00 60,00 1 800,00 100,00 500,00 150,00 210,00
OŠKS
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz
11
Rozpočet města - 1. úprava.xls
druh výdaje
Odbor sociálních věcí dávky sociální péče a příspěvky rodinám s dětmi a nezaměstnaným jednotlivcům dávky a příspěvky starým občanům a občanům zdravotně postiženým dávky v případě mimořádných událostí výkony smluvních lékařů a sociálně právní ochrana, komunitní plán
OSVaZ
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz
tis.K•
65 500,00 56 420,00 8 500,00 80,00 500,00
12
Rozpočet města - 1. úprava.xls
druh výdaje
Organizační složky Městská policie
tis.K•
3 903,00 2 085,00
ochranné pomůcky prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky, tisk drobný hmotný majetek nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace konzultační, poradenské služby školení a vzdělávání nákup služeb opravy a udržování programové vybavení cestovné ostatní nákupy j.n. výpočetní technika
30,00 200,00 40,00 250,00 125,00 250,00 225,00 300,00 135,00 70,00 200,00 60,00 100,00 40,00 60,00
Požární ochrana
1 568,00
drobný hmotný majetek ochranné pomůcky prádlo, oděv a obuv refundace knihy, tisk nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání poradenské a právní služby nákup služeb cestovné opravy a udržování programové vybavení ostatní nákupy stroje, přístroje a zařízení
240,00 270,00 60,00 5,00 3,00 120,00 140,00 30,00 25,00 75,00 50,00 3,00 300,00 10,00 10,00 227,00
Civilní ochrana a obrana
250,00
stroje, přístroje a zařízení
250,00
Org.složky
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz
13
Rozpočet města - 1. úprava.xls
druh výdaje
Příspěvkové organizace
tis.K•
41 436,40
Městská správa sociálních služeb provoz dotace KÚ dotace KÚ 12/2004
14 143,40 7 800,00 5 877,00 466,40
Městská správa kin
1 500,00
provoz
1 500,00
Městská knihovna
3 450,00
provoz
3 450,00
Školská zařízení
22 343,00
1.ZŠ
4 380,10
provoz obec provoz KÚ
3 700,00 680,10
2.ZŠ
2 555,50
provoz obec provoz KÚ
2 100,00 455,50
3.ZŠ
3 017,20
provoz obec provoz KÚ
2 500,00 517,20
5.ZŠ
3 115,30
provoz obec provoz KÚ
2 650,00 465,30
ZVŠ
1 019,80
provoz obec provoz KÚ
910,00 109,80
DDM Šuplík
2 300,00
provoz obec
2 300,00
ZUŠ
500,00
provoz obec
500,00
1.MŠ
560,30
provoz obec provoz KÚ
480,00 80,30
3.MŠ
763,80
provoz obec provoz KÚ
670,00 93,80
4.MŠ
709,80
provoz obec provoz KÚ
600,00 109,80
6.MŠ
851,10
provoz obec provoz KÚ
740,00 111,10
9.MŠ
1 253,50
provoz obec provoz KÚ
1 135,00 118,50
10.MŠ
953,40
provoz obec provoz KÚ
830,00 123,40
Speciální základní škola při NsP
363,20
provoz obec provoz KÚ
320,00 43,20
PO
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz
14
Rozpočet města - 1. úprava.xls
druh výdaje
tis.K•
Ostatní výdaje
172 933,46
Dotace a dary
13 970,00
sportovní organizace Hockey Club Kadaň - pozemní hokej - provoz ostatní organizace Církev římskokatolická, Farní úřad v Úhoštanech Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani SOŠ a SOU Kadaň - nákup cvičného automobilu Nemocnice s poliklinikou (včetně jeslí a pojištění) mzdy zimní, fotbalový stadion a koupaliště SK Kadaň s.r.o. - A mužstvo FK Tatran - A mužstvo SK Kadaň - mládež - příspěvek na nákup autobusu renovace fresek v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani Vodní záchranná služba Nechranice příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS ČMS dar jihovýchodní Asii
1 700,00 100,00 700,00 50,00 50,00 100,00 4 800,00 3 000,00 1 700,00 500,00 400,00 500,00 100,00 170,00 100,00
Ostatní výdaje
158 963,46
TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů TSK s.r.o. - nebezpečný odpad majetkoprávní úsek pojištění nákup pozemků poplatky bance odměna za správu bytů Profireal odměna za prodej bytů vypracování prohlášení vlastníka oprava a údržba bytového fondu smluvní lékař daň z převodu nemovitostí půjčka K-Centrum odvod za neplnění zam. zdr. post. finanční výpomoc Profirealu splátka z FRB ostatní výdaje rezerva
8 900,00 480,00 340,00 400,00 2 800,00 300,00 250,00 5 300,00 700,00 600,00 114 000,00 20,00 1 500,00 250,00 75,00 7 000,00 5 600,00 500,00 9 948,46
celkem výdaje
511 567,86
Ostatní
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz
15
Rozpočet města - 1. úprava.xls
Organizace města Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o.
výdaje
příjmy provoz
zisk investice
115 850,00
105 300,00
10 550,00
0,00
Technické služby Kadaň s.r.o.
33 910,00
33 710,00
0,00
200,00
Kabelová televize Kadaň a.s.
19 957,67
15 468,58
0,00
4 489,09
Nemocnice Kadaň s.r.o.
164 038,00
163 650,00
0,00
388,00
celkem
333 755,67
318 128,58
10 550,00
5 077,09
organizace města
PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz
16
