Rozpočet města 2006
Rekapitulace příjmů v tis. Kč
daňové
170 000,00
nedaňové
77 000,00
dotace
138 128,00
kapitálové
27 919,00
ostatní
88 170,00
celkem příjmy
501 217,00
1 Příjmy
Rozpočet města 2006
Daňové
druh p• íjmu
tis.K•
170 000,00
podíl na daních ze SR
112 500,00
DPFO - závislá činnost DPPO - právnické osoby DPPO - srážková daň DPH - přidaná hodnota
29 000,00 31 000,00 1 500,00 51 000,00
daň z příjmu OSVČ
13 000,00
daň z nemovitostí
15 000,00
poplatek za ukládání odpadu
10 000,00
ostatní daně a poplatky
19 500,00
poplatek za svoz odpadů poplatek za užívání VHP poplatek za užívání VHP dle vyhlášky poplatek za psy poplatek za užívání veřejného prostranství ostatní správní poplatky
8 200,00 1 400,00 2 800,00 500,00 100,00 6 500,00
Nedaňové
77 000,00
z vlastní činnosti
1 400,00
kulturní dům pult centrální ochrany ostatní příjmy
500,00 500,00 400,00
pronájem majetku
2 000,00
nájem z pozemků nájem z bytů a nebytů
800,00 1 200,00
dary
0,00
neinvestiční investiční
sankční platby
1 600,00
pokuty městské policie pokuty přestupkové komise pokuty - odbor dopravy ostatní sankční platby
300,00 100,00 900,00 300,00
správa bytového fondu
72 000,00
Dotace
138 128,00
dávky soc.péče a příspěvky rodinám s dětmi a nezaměstnaným dávky a příspěvky starým občanům a občanům zdravotně postiženým dávky v případě mimořádných událostí státní správa MěSSS školství - provoz KÚ hasiči úřad práce Programy Phare - kultura referát veřejné správy - delimitované místo Domov důchodců, Věžní ul. Phare - zpřístupnění MPR
Příjmy I.
56 180,00 11 940,00 80,00 5 175,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 253,00 30 000,00 8 500,00
2
Rozpočet města 2006
druh p• íjmu
tis.K•
Kapitálové
27 919,00
prodej nemovitostí
27 919,00
Strážiště I. Strážiště II. splátky prodaných nemovitostí prodej investičního majetku prodej pozemků prodej bytů úroky ze splátek
4 300,00 3 000,00 80,00 0,00 500,00 20 000,00 39,00
Ostatní
88 170,00
neinvestiční náklady na žáka 6% ze zisku z VHP vrácení půjčky K-Centrum návrat finanční výpomoci od Profirealu úroky z bankovních účtů odtahy vozidel převod přebytku hospodaření za rok 2005 výnos z portfolia
250,00 1 200,00 250,00 5 000,00 400,00 70,00 80 400,00 600,00
celkem příjmy
501 217,00
Příjmy II.
3
Rozpočet města 2006
Rekapitulace výdajů v tis. Kč
Odbor vnitřních věcí
71 153,00
Odbor životního prostředí
12 266,00
Odbor dopravy
5 630,00
Odbor regionálního rozvoje
4 000,00
Odbor výstavby
162 778,00
Stavební úřad
40,00
Odbor školství
7 690,00
Odbor sociálních věcí Organizační složky
68 690,00 3 801,00
Příspěvkové organizace Ostatní výdaje
37 427,00 127 742,00
výdaje celkem
501 217,00
Výdaje
4
Rozpočet města 2006
druh výdaje
Odbor vnitřních věcí mzdové a sociální náklady
tis.K•
71 153,00 60 720,00
platy OON sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd refundace mezd převod do sociálního fondu
40 560,00 3 450,00 11 140,00 3 860,00 240,00 150,00 1 320,00
neinvestiční náklady
9 850,00
ochranné pomůcky knihy, tisk drobný hmotný majetek materiál pohonné hmoty poštovné telekomunikace a radiokomunikace poradenské a právní služby nákup služeb školení a vzdělávání opravy a údržba programové vybavení SPOZ cestovné pohoštění GIS dálniční známky
60,00 230,00 900,00 1 600,00 450,00 780,00 1 150,00 1 220,00 1 720,00 280,00 600,00 100,00 75,00 180,00 300,00 200,00 5,00
investiční náklady
583,00
programové vybavení podíl k dotaci na veřejný internet
250,00 333,00
OVV
5
Rozpočet města 2006
druh výdaje
Odbor životního prostředí údržba zeleně regenerace zeleně na Mírovém náměstí investice v zeleni údržba sportovišť ochrana životního prostředí - monitoring TSK s.r.o. - ošetření zeleně TSK s.r.o. - čištění Prunéřov konzultace les psí útulek deratizace a desinfekce myslivost údržba lesů ochrana proti povodním odpadové hospodářství ochrana přírody a krajiny údržba naučných stezek enviromentální výchova mapové podklady likvidace autovraků Františkánský klášter - zahrada
tis.K•
12 266,00 4 761,00 700,00 1 267,00 500,00 18,00 3 200,00 300,00 20,00 400,00 50,00 20,00 250,00 350,00 50,00 210,00 20,00 45,00 5,00 20,00 80,00
OŽP
6
Rozpočet města 2006
druh výdaje
tis.K•
Odbor dopravy
5 630,00
TSK s.r.o. - údržba dopravního značení TSK s.r.o. - MHD BESIP ztrátové linky
800,00 4 000,00 80,00 750,00
OD
7
Rozpočet města 2006
druh výdaje
Odbor regionálního rozvoje příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek územní plánování regenerace MPR
ORRaUP
tis.K•
4 000,00 500,00 1 500,00 2 000,00
8
Rozpočet města 2006
druh výdaje
tis.K•
Odbor výstavby
162 778,00
zeleň
2 000,00
ozelenění průtahu
2 000,00
vodohospodářství
5 500,00
ČOV Úhošťany rekonstrukce dešťové kanalizace ul. Poštovní
5 000,00 500,00
doprava
34 600,00
chodníky a komunikace regenerace panelových sídlišť zpřístupnění MPR - podíl k Phare zpřístupnění MPR - dotace Phare cyklostezky
12 000,00 3 000,00 3 500,00 8 500,00 7 600,00
školství
5 000,00
údržba škol a školských zařízení
5 000,00
kultura
24 308,00
rekonstrukce Střelnice interiér Střelnice kulturní dům - údržba fresky - klášter
5 508,00 17 500,00 300,00 1 000,00
vnitřní správa
5 160,00
údržba budov MěÚ, MěSSS, DDM a hřbitova rekonstrukce hasičské zbrojnice údržba hradeb a kláštera
2 500,00 2 160,00 500,00
místní hospodářství
73 600,00
údržba do veřejného osvětlení investice do veřejného osvětlení ostatní sportoviště - údržba ostatní sportoviště - energie zimní stadion a koupaliště - údržba zimní stadion a koupaliště - energie energie města domov důchodců domov důchodců - dotace
1 900,00 600,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00 4 400,00 6 700,00 25 000,00 30 000,00
TSK s.r.o.
8 310,00
zimní údržba čištění města občanská vybavenost blokové čištění kanalizace tržnice a WC hřbitov komunikace
2 400,00 3 000,00 240,00 380,00 690,00 500,00 600,00 500,00
správa odboru - projekty
4 300,00
OV
9
Rozpočet města 2006
druh výdaje
tis.K•
Stavební úřad
40,00
mapové podklady, dokumentace odborné posudky
20,00 20,00
SU
10
Rozpočet města 2006
druh výdaje
Odbor školství a kultury školství
tis.K•
7 690,00 160,00
literatura a ostatní ceny pro soutěže škol plavání, pronájem sálů neinvestiční náklady - žáci dětské domovy
10,00 50,00 70,00 30,00
sport
145,00
ceny pro sportovce sportovec města pořádání sportovních akcí
80,00 15,00 50,00
kultura
7 385,00
kulturní dům propagace narozeniny Maxipsa Fíka Kostel Stětí - klubové pořady, folk Orfeum - koncerty - pop, rock, rockfest ostatní - výlep, plakáty Císařův den Vinobraní Advent údržba ve Stětí Muzeum Františkánský klášter Františkánský klášter - drobná údržba Františkánský klášter - kulturní pořady - Frant. léto Masopust Městská galerie Karla Havlíčka
OŠKS
1 800,00 1 400,00 60,00 300,00 700,00 300,00 665,00 50,00 100,00 60,00 1 000,00 100,00 450,00 50,00 350,00
11
Rozpočet města 2006
druh výdaje
Odbor sociálních věcí dávky sociální péče a příspěvky rodinám s dětmi a nezaměstnaným jednotlivcům dávky a příspěvky starým občanům a občanům zdravotně postiženým dávky v případě mimořádných událostí výkony smluvních lékařů a sociálně právní ochrana komunitní plán příspěvek na projekt "Město bez bariér" (o.s. KIVANIS)
OSVaZ
tis.K•
68 690,00 56 180,00 11 940,00 80,00 240,00 200,00 50,00
12
Rozpočet města 2006
druh výdaje
Organizační složky Městská policie
tis.K•
3 801,00 2 100,00
ochranné pomůcky prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky, tisk drobný hmotný majetek nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace konzultační, poradenské služby, PCO školení a vzdělávání nákup služeb odtahy vozidel opravy a udržování programové vybavení cestovné ostatní nákupy j.n. výpočetní technika stroje, přístroje a zařízení
30,00 200,00 40,00 200,00 125,00 250,00 225,00 350,00 135,00 70,00 110,00 200,00 25,00 30,00 30,00 80,00
Požární ochrana
1 451,00
drobný hmotný majetek ochranné pomůcky prádlo, oděv a obuv refundace knihy, tisk nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání poradenské a právní služby nákup služeb cestovné opravy a udržování programové vybavení ostatní nákupy stroje, přístroje a zařízení
150,00 270,00 60,00 5,00 3,00 120,00 140,00 30,00 25,00 75,00 50,00 3,00 300,00 10,00 10,00 200,00
Civilní ochrana a obrana
250,00
stroje, přístroje a zařízení
250,00
Org.složky
13
Rozpočet města 2006
druh výdaje
Příspěvkové organizace Městská správa sociálních služeb provoz dotace KÚ
tis.K•
37 427,00 14 300,00 8 300,00 6 000,00
Městská knihovna
8130
3 700,00
provoz
3 700,00
Školská zařízení
3450
19 427,00
1.ZŠ
3 700,00
provoz obec provoz KÚ
3 700,00 0,00
2.ZŠ
3700
2 100,00
provoz obec provoz KÚ
2 100,00 0,00
3.ZŠ
2100
2 500,00
provoz obec provoz KÚ
2 500,00 0,00
5.ZŠ
2500
2 650,00
provoz obec provoz KÚ
2 650,00 0,00
ZŠ praktická
2650
1 050,00
provoz obec provoz KÚ
1 050,00 0,00
DDM Šuplík
930
2 100,00
provoz obec
2 100,00
ZUŠ
622,00
provoz obec
622,00
1.MŠ
2300 622
480,00
provoz obec provoz KÚ
480,00 0,00
3.MŠ
480
735,00
provoz obec provoz KÚ
735,00 0,00
4.MŠ
670
600,00
provoz obec provoz KÚ
600,00 0,00
6.MŠ
600
740,00
provoz obec provoz KÚ
740,00 0,00
9.MŠ
740
1 000,00
provoz obec provoz KÚ
1 000,00 0,00
10.MŠ
830,00
provoz obec provoz KÚ
830,00 0,00
Speciální základní škola při NsP
1135
830
320,00
provoz obec provoz KÚ
320,00 0,00
PO
320
14
Rozpočet města 2006
druh výdaje
tis.K•
Ostatní výdaje
127 742,00
Dotace a dary
13 030,00
sportovní organizace Hockey Club Kadaň - pozemní hokej - provoz ostatní organizace Církev římskokatolická, Farní úřad v Úhoštanech Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani SOŠS a SOU Kadaň - nákup automobilu Nemocnice Kadaň s.r.o. (včetně pojištění) mzdy zimní, fotbalový stadion a koupaliště SK Kadaň s.r.o. - A mužstvo FK Tatran - A mužstvo renovace fresek v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani Vodní záchranná služba Nechranice příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS ČMS Rodiče a děti Kadaně
Ostatní výdaje
1 700,00 100,00 700,00 30,00 100,00 200,00 4 260,00 3 000,00 1 700,00 500,00 500,00 50,00 110,00 80,00
114 712,00
TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů TSK s.r.o. - nebezpečný odpad majetkoprávní úsek pojištění nákup pozemků poplatky bance odměna za správu bytů - Profireal odměna za prodej bytů - Profireal vypracování prohlášení vlastníka odměna za prodej bytů oprava a údržba bytového fondu rozvod plynu v domech na sídliště B daň z převodu nemovitostí půjčka K-Centrum odvod za neplnění zam. zdr. post. finanční výpomoc Profirealu vratka dotace MMR ČR - Strážiště I. finanční vypořádání dotací z roku 2005 ostatní výdaje rezerva
9 125,00 500,00 340,00 400,00 2 800,00 1 000,00 300,00 4 220,00 200,00 500,00 3 600,00 72 000,00 3 600,00 2 000,00 250,00 100,00 7 350,00 500,00 0,00 500,00 5 427,00
celkem výdaje
501 217,00
Ostatní
15
Rozpočet města 2006
Organizace města Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o.
výdaje
příjmy provoz
zisk investice
122 124,00
111 216,00
10 617,00
291,00
Technické služby Kadaň s.r.o.
37 087,00
37 007,00
0,00
80,00
Kabelová televize Kadaň a.s.
25 808,30
22 357,80
0,00
3 450,50
Nemocnice Kadaň s.r.o.
167 000,00
162 100,00
4 700,00
200,00
celkem
352 019,30
332 680,80
15 317,00
4 021,50
organizace města
16
