Rozpočet města - 2. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové ,00 nedaňové ,70 dotace ,30 kapitálové ,00 ostatní ,70

Rozpočet města - 2. úprava.xls

Rekapitulace příjmů v tis. Kč

daňové

149 950,00

nedaňové

152 083,70

dotace

181 733,30

kapitálové

25 928,00

ostatní

81 503,70

celkem příjmy

591 198,70

1 Příjmy

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz


Daňové

druh p• íjmu

tis.K•

149 950,00

podíl na daních ze SR

94 600,00

DPFO - závislá činnost DPPO - právnické osoby DPPO - srážková daň DPH - přidaná hodnota

25 000,00 26 000,00 1 600,00 42 000,00

daň z příjmu OSVČ

10 000,00

daň z nemovitostí

21 000,00

poplatek za ukládání odpadu

8 000,00

ostatní daně a poplatky

16 350,00

poplatek za svoz odpadů poplatek za užívání VHP poplatek za užívání VHP dle vyhlášky poplatek za psy poplatek za užívání veřejného prostranství ostatní správní poplatky

7 300,00 900,00 1 500,00 450,00 200,00 6 000,00

Nedaňové

152 083,70

z vlastní činnosti

1 568,70

kulturní dům pult centrální ochrany parkovací automaty ostatní příjmy (inzerce a prodej)

400,00 300,00 368,70 500,00

pronájem majetku

2 700,00

nájem z pozemků nájem z bytů a nebytů

700,00 2 000,00

dary

6 345,00

neinvestiční investiční dar Nadace Duhová energie pro Nemocnici Kada ň s.r.o. dar Nadace Duhová energie - cyklostezky

350,00 5 500,00 215,00 280,00

sankční platby

1 470,00

pokuty městské policie pokuty přestupkové komise pokuty - odbor dopravy ostatní sankční platby

400,00 70,00 800,00 200,00

správa bytového fondu

140 000,00

Dotace

181 733,30

dávky soc.péče a příspěvky rodinám s dětmi a nezaměstnaným dávky a příspěvky starým občanům a občanům zdravotně postiženým dávky v případě mimořádných událostí státní správa školství - provoz KÚ školství - NIV (včetně mezd) - KÚ školství - vzdělávání - účelová dotace P1 MěSSS hasiči úřad práce volby do EP dotace pro životní prostředí Regenerace panelových sídlišť "B" Program regenerace MPR MPZ - dotace Dotace KÚ na projekt Víceúčelové sport. haly - I. etapa Františkánský klášter Programy Phare referát veřejné správy - delimitované místo

Příjmy I.


58 840,00 9 080,00 80,00 4 889,00 2 986,00 70 704,22 211,60 5 597,00 400,00 200,00 287,88 69,30 5 900,00 1 909,30 200,00 500,00 590,00 19 289,00

2


druh p• íjmu

tis.K•

Kapitálové

25 928,00

prodej nemovitostí

25 928,00

Strážiště I. Strážiště II. splátky prodaných nemovitostí prodej investičního majetku prodej pozemků prodej bytů úroky ze splátek

3 400,00 2 400,00 3 000,00 1 328,00 500,00 15 000,00 300,00

Ostatní

81 503,70

neinvestiční náklady na žáka 6% ze zisku z VHP vrácení půjčky Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o. vrácení půjčky K-Centrum úroky z bankovních účtů převod hospodářského výsledku z roku 2003 ostatní příjmy akce "Stromy pro naše děti"

celkem příjmy

170,00 1 200,00 1 000,00 250,00 300,00 77 378,70 1 000,00 205,00

591 198,70

Příjmy II.


3


Rekapitulace výdajů v tis. Kč

Odbor vnitřních věcí

73 268,00

Odbor životního prostředí

11 334,30

Odbor dopravy

5 730,00

Odbor regionálního rozvoje

1 821,53

Odbor výstavby

120 039,77

Stavební úřad

80,00

Odbor školství

9 480,00

Odbor sociálních věcí

68 220,00

Organizační složky

5 978,00

Příspěvkové organizace

109 763,82

Ostatní výdaje

185 483,28

výdaje celkem

591 198,70

Výdaje


4


druh výdaje

Odbor vnitřních věcí

tis.K•

73 268,00

mzdové a sociální náklady

60 758,00

mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd refundace mezd převod do sociálního fondu

44 606,00 11 299,00 3 908,00 245,00 200,00 500,00

neinvestiční náklady

11 995,00

ochranné pomůcky knihy, tisk drobný hmotný majetek materiál pohonné hmoty poštovné telekomunikace a radiokomunikace poradenské a právní služby nákup služeb školení a vzdělávání opravy a údržba programové vybavení SPOZ cestovné pohoštění GIS dálniční známky

60,00 250,00 1 600,00 1 900,00 300,00 1 000,00 1 150,00 850,00 1 730,00 400,00 1 000,00 835,00 90,00 270,00 300,00 250,00 10,00

investiční náklady

515,00

stroje a zařízení výpočetní technika programové vybavení

300,00 200,00 15,00

OVV


5


druh výdaje

Odbor životního prostředí údržba zeleně investice v zeleni výsadba stromů v lesoparku - "Stromy pro naše děti" údržba sportovišť ochrana životního prostředí - monitoring TSK s.r.o. - ošetření zeleně TSK s.r.o. - čištění Prunéřov konzultace les pračky vzduchu psí útulek deratizace myslivost údržba lesů dotace - údržba lesů vodní hospodářství odpadové hospodářství ochrana přírody a krajiny likvidace vraků Františkánský klášter - zahrada dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin dotace - odborný lesní hospodář

OŽP


tis.K•

11 334,30 4 245,00 1 510,00 310,00 160,00 30,00 2 910,00 300,00 45,00 20,00 500,00 50,00 20,00 150,00 19,08 350,00 150,00 365,00 60,00 90,00 22,10 28,12

6


druh výdaje

tis.K•

Odbor dopravy

5 730,00

TSK s.r.o. - údržba dopravního značení TSK s.r.o. - MHD příspěvek k investiční dotaci na nákup autobusu MHD BESIP ztrátové linky

OD


750,00 4 290,00 10,00 50,00 630,00

7


druh výdaje

Odbor regionálního rozvoje příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek územní plánování

ORRaUP


tis.K•

1 821,53 571,53 1 250,00

8


druh výdaje

tis.K•

Odbor výstavby

120 039,77

zeleň

1 400,00

úprava cest na Svatém kopci ozelenění průtahu

400,00 1 000,00

vodohospodářství

3 000,00

ČOV Úhošťany

3 000,00

doprava

29 866,56

chodníky a komunikace chodníky a komunikace - dar chodníky - Regenerace panelových sídlišť "B" - dotace rekonstrukce mostku Brodce rekonstrukce IS Nerudova IS Kadaňská Jeseň cyklostezky cyklostezky - dar Nadace Duhová energie chodníky u 3.ZŠ opěrná zeď u garáží rekonstrukce IS Jiráskova

školství

9 432,56 2 000,00 5 900,00 590,00 4 552,00 3 730,00 1 000,00 280,00 1 000,00 582,00 800,00

10 302,00

údržba škol a školských zařízení výměna oken a fasáda 2.ZŠ Kadaň výměna oken 6.MŠ výměna oken 9.MŠ + jesle

3 970,00 3 232,00 1 600,00 1 500,00

kultura

7 758,10

rekonstrukce Střelnice rekonstrukce Střelnice - dotace kulturní dům fresky - klášter mostek Říční mostek Říční - dotace

4 524,25 475,75 600,00 300,00 929,05 929,05

vnitřní správa

4 184,11

údržba budov MěÚ, MěSSS a hřbitova rekonstrukce hasičské zbrojnice údržba hradeb a kláštera

3 000,00 684,11 500,00

místní hospodářství

50 659,00

údržba do veřejného osvětlení investice do veřejného osvětlení ostatní sportoviště - údržba ostatní sportoviště - energie zimní stadion a koupaliště - údržba zimní stadion a koupaliště - energie energie města rekonstrukce VS na ZS zatraktivnění koupaliště Kadaň výstavba sportovní haly domov důchodců energetický audit fasáda domu čp. 7 fasáda domu čp. 7 - dotace

1 700,00 700,00 1 500,00 1 000,00 1 500,00 4 900,00 6 300,00 4 200,00 3 380,00 14 000,00 10 000,00 400,00 574,50 504,50

TSK s.r.o.

7 670,00

správa odboru - projekty

4 500,00

správa - dotace KÚ

200,00

rezerva odboru

500,00

OVaSM


9


druh výdaje

tis.K•

Stavební úřad

80,00

mapové podklady, dokumentace odborné posudky

40,00 40,00

SU


10


druh výdaje

Odbor školství a kultury školství

tis.K•

9 480,00 245,00

literatura a ostatní ceny pro soutěže škol plavání, pronájem sálů

10,00 85,00 150,00

sport

145,00

ceny pro sportovce sportovec města pořádání sportovních akcí

80,00 15,00 50,00

kultura

9 090,00

kulturní dům Kadaňské noviny propagace info systém DARUMA Kostel Stětí - klubové pořady, folk Orfeum - koncerty - pop, rock ostatní - výlep, plakáty Císařův den Vinobraní Advent údržba ve Stětí Muzeum Františkánský klášter Františkánský klášter - kulturní pořady Městská galerie Josefa Lieslera Městská galerie Karla Havlíčka

1 800,00 350,00 1 330,00 170,00 300,00 800,00 300,00 1 090,00 130,00 100,00 60,00 1 800,00 500,00 150,00 210,00

OŠKS


11


druh výdaje

Odbor sociálních věcí dávky sociální péče a příspěvky rodinám s dětmi a nezaměstnaným jednotlivcům dávky a příspěvky starým občanům a občanům zdravotně postiženým dávky v případě mimořádných událostí výkony smluvních lékařů a sociálně právní ochrana

OSVaZ


tis.K•

68 220,00 58 840,00 9 080,00 80,00 220,00

12


druh výdaje

Organizační složky Městská policie

tis.K•

5 978,00 3 120,00

ochranné pomůcky prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky, tisk drobný hmotný majetek materiál pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace konzultační, poradenské služby školení a vzdělávání nákup služeb opravy a udržování programové vybavení cestovné nákup materiálu j.n. výpočetní technika dopravní prostředky stroje, přístroje a zařízení

30,00 200,00 50,00 300,00 150,00 250,00 200,00 300,00 150,00 100,00 200,00 100,00 100,00 40,00 100,00 350,00 500,00

Požární ochrana

2 683,00

drobný hmotný majetek ochranné pomůcky prádlo, oděvy, obuv refundace knihy, tisk materiál pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání poradenské a právní služby havarijní pojištění (zápůjčka OkÚ) nákup služeb cestovné opravy a udržování programové vybavení ostatní nákupy stroje a zařízení

1 228,00 321,00 40,00 5,00 3,00 120,00 140,00 29,00 20,00 75,00 15,00 40,00 3,00 300,00 5,00 10,00 329,00

Civilní ochrana a obrana

175,00

drobný hmotný majetek materiál

60,00 115,00

Org.složky


13


druh výdaje

Příspěvkové organizace

tis.K•

109 763,82

Městská správa sociálních služeb provoz dotace KÚ dotace ÚP - mzdy

13 097,00 7 300,00 5 597,00 200,00

Městská správa kin

1 500,00

provoz

1 500,00

Městská knihovna

2 950,00

provoz

2 950,00

Školská zařízení

92 216,82

1.ZŠ

16 764,81

provoz obec provoz KÚ NIV (včetně mezd) - KÚ

3 000,00 698,53 13 066,28

2.ZŠ

12 272,83


2 100,00 473,48 9 699,35

3.ZŠ

13 369,32


2 210,00 521,44 10 637,88

5.ZŠ

13 005,40


2 540,00 491,92 9 973,48

ZVŠ

5 416,54


750,00 110,69 4 555,85

DDM Šuplík

4 120,10

provoz obec NIV (včetně mezd) - KÚ

2 400,00 1 720,10

ZUŠ

3 779,21

provoz obec NIV (včetně mezd) - KÚ

460,00 3 319,21

1.MŠ

2 906,03


625,00 79,94 2 201,09

3.MŠ

3 039,95


620,00 98,39 2 321,56

4.MŠ

3 870,92


705,00 109,46 3 056,46

6.MŠ

3 508,08


740,00 110,68 2 657,40

9.MŠ

4 165,62


1 110,00 122,98 2 932,64

10.MŠ

3 867,75


750,00 122,98 2 994,77

Speciální základní škola při NsP

2 130,26


305,00 45,51 1 779,75

PO


14


druh výdaje

tis.K•

Ostatní výdaje

185 483,28

Příspěvky a dary

14 485,00

sportovní organizace ostatní organizace Nemocnice s poliklinikou (včetně jeslí) příspěvek na činnost Nemocnice Kadaň s.r.o. dar Nadace Duhová energie pro Nemocnici Kadaň s.r.o. - inf. systém mzdy zimní stadion SK Kadaň s.r.o. FK Tatran Vodní záchranná služba Nechranice příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS ČMS

1 600,00 900,00 4 500,00 2 000,00 215,00 2 800,00 1 700,00 500,00 100,00 170,00

Ostatní výdaje

170 998,28

TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů TSK s.r.o. - nebezpečný odpad majetkoprávní úsek pojištění nákup pozemků renovace fresek v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani poplatky bance odměna za správu bytů Profireal odměna za prodej bytů oprava a údržba bytového fondu smluvní lékař daň z převodu nemovitostí volby do EP půjčka K-Centrum ostatní výdaje odškodnění za poškozené hroby po vichřici finanční vypořádání dotací poskytnutých ÚSC v roce 2003 rezerva

celkem výdaje

8 160,00 480,00 340,00 300,00 2 800,00 125,00 500,00 250,00 4 500,00 2 500,00 140 000,00 100,00 2 550,00 287,88 250,00 500,00 50,00 2 076,70 5 228,70

591 198,70

Ostatní


15


Organizace města Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o.

výdaje

příjmy provoz

zisk investice

113 351,00

102 845,00

10 232,00

274,00

Technické služby Kadaň s.r.o.

31 500,00

30 700,00

0,00

800,00

Kabelová televize Kadaň a.s.

17 806,00

14 967,00

0,00

2 839,00

162 657,00

148 512,00

10 232,00

3 913,00

celkem

organizace města


16

Rozpočet města - 2. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové ,00 nedaňové ,70 dotace ,30 kapitálové ,00 ostatní ,70

Recommend Documents