4112 Nein.přij.dotace - globální dotace , ,00 Příjmy Nespec , ,00

Město Dvůr Králové nad Labem Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 po 6.rozpočtovém opatření - rozpis rozpočtu - schválený ZM dne 08.12.2015

ORJ

ORG

Par

Pol

Příjmy

Nespec.

Příjmy

200 6171 2324 200 - Sociální fond

Příjmy

202 4111 202 6402 2222 202 - Městský úřad

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

4112

PČ

Individuální text

Schválený rozpočet na rok 2015

Upravený rozpočet na rok 2015 po 6.rozpočtovém opatření

19 553 200,00 19 553 200,00

19 553 200,00 19 553 200,00

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

0,00 0,00

1 018,00 1 018,00

98074

Dotace na volby do ZO Stanovice Doplatek Volby 2014 - Senát, ZO a EP

0,00 0,00 0,00

10 000,00 270 806,88 280 806,88

29004 29008

Dotace na podporu min.podílu melior.a zpev.dřevin Dotace na činnost odborného lesního hospodáře

Příjmy

206 4116 206 4116 206 - Odbor ŽP

0,00 0,00 0,00

49 350,00 466 303,00 515 653,00

302 4116 302 - MŠ Drtinova

33060

Dotace MŠ Drtinova Bezpečí pro všechny ve školce

Příjmy

0,00 0,00

81 620,00 81 620,00

32 32

1 33058 5 33058

Dotace ZŠ 5. května Technické vzdělávání Dotace ZŠ 5.května Technické vzdělávání

Příjmy

322 4116 322 4116 322 - ZŠ 5. května

0,00 0,00 0,00

60 572,55 343 244,45 403 817,00

32 32 32 32

1 1 5 5

33058 33058 33058 33058

Dotace ZŠ Podharť Podpora jazykového vzdělávání 1 Dotace ZŠ Podhaarť Zkvalitňujeme jazykové a technické dovednosti Dotace ZŠ Podharť Podpora jazykového vzdělávání 1 Dotace Zś Podharť Zkvalitňujeme jazykové a technické dovednosti

Příjmy

323 4116 323 4116 323 4116 323 4116 323 - ZŠ Podharť

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49 348,05 48 793,35 279 638,95 276 495,65 654 276,00

32 32 32 32

1 1 5 5

33058 33058 33058 33058

Dotace ZŠ Schulzovy sady Podpora výuky jazyků 1 Dotace ZŠ Schulzovy sady Rozvoj technických a jazykových dovedností Dotace ZŠ Schulzovy sady Podpora výuky jazyků 1 Dotace ZŠ Schulzovy sady Rozvoj technických a jyzykových dovedností

Příjmy

324 4116 324 4116 324 4116 324 4116 324 - ZŠ Schulzovy sady

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

127 653,90 72 585,75 723 372,10 411 319,25 1 334 931,00

4116 4116

32 32

1 33058 5 33058

Příjmy

330 330 330 - ZŠ Strž

0,00 0,00 0,00

71 150,55 403 186,45 474 337,00

4116 4116 4122 4122 4122 4122 4122

Dotace DDM Jednička Dvorská Jednička 1 Dotace DDM Jednička Juniorfilm Dotace DDM Jednička Víkend v pohybu 1 Dotace DDM Dvorská Jednička 11.ročník 2 Dotace DDM Prima hrátky v Jedničce 3 Dotace DDM Jednička Zlatý oříšek 2015 4 Dotace DDM Juniorfil Memoriál J.Beneše

Příjmy

332 332 332 332 332 332 332 332 - DDM

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 000,00 65 000,00 25 000,00 15 000,00 19 000,00 100 000,00 15 000,00 259 000,00

366 4122 366 - Hankův dům

Dotace Hankův dům Dny R.A.Dvorského

Příjmy

0,00 0,00

25 000,00 25 000,00

Dotace PSM - noclehárna 1 Dotace PSM - pečovatelská služba

Příjmy

384 4122 384 4122 384 - Pečovatelská služba

0,00 0,00 0,00

316 000,00 1 109 000,00 1 425 000,00

Dotace Městská knihovna - Zahájení výpůjček e-knih 1 Dotace Městská knihovna - Upgrade AKS z formátu UNIMARC na MARC21

Příjmy

503 4116 503 4116 503 - Knihovna

0,00 0,00 0,00

16 000,00 54 000,00 70 000,00

2052 4116 13101 2052 - Dotace ÚP Asistenti prevence kriminality

Dotace ÚP Asistenti prevence kriminality

Příjmy

0,00 0,00

30 000,00 30 000,00

Dotace příspěvek ÚP na pracovní místo Dotace příspěvek ÚP na pracovní místo

Příjmy

2503 4116 33 1 13234 2503 4116 33 5 13234 2503 - Příspěvek ÚP na pracovní místo

0,00 0,00 0,00

12 060,00 68 340,00 80 400,00


Příjmy

2504 4116 33 1 13234 2504 4116 33 5 13234 2504 - Příspěvek ÚP Zaměstnaní rodiče

0,00 0,00 0,00

11 250,00 63 750,00 75 000,00


Příjmy

2505 4116 33 1 13234 2505 4116 33 5 13234 2505 - Příspěvek ÚP Dovolte mi pracovat

0,00 0,00 0,00

7 084,80 40 147,20 47 232,00


Příjmy

2506 4116 33 1 13234 2506 4116 33 5 13234 2506 - Příspěvek ÚP Zaměstnaní rodiče B

0,00 0,00 0,00

4 500,00 25 500,00 30 000,00

Příjmy

2508 4116 13101 Dotace ÚP Pomocný administrativní a spisový pracovník 2508 - Dotace ÚP Pomocný administrativní a spisový pracovník

0,00 0,00

13 000,00 13 000,00

Příjmy

8063 4121 8063 - Dot.od obcí na vyřiz. přest.

50 000,00 50 000,00

50 000,00 50 000,00

0,00

21 000,00

16015

4122

Nein.přij.dotace - globální dotace

1

34070 34070

34053 34053

Dotace ZŠ Strž Otevřená škola Dotace ZŠ Strž Otevřená škola

Dotace od obcí na vyřizování přestupků

Dotace Vlastivědné čtení o našem městě a okolí


Par

Pol

Nas

Zdr

Příjmy

16015 - Vlastivědné čtení o našem městě a okolí

0,00

21 000,00

Příjmy

16016 4122 Doatce Podpora činnosti TIC Příprava na sezonu 2015 16016 - Podpora činnosti TIC Příprava na sezonu 2015

0,00 0,00

26 500,00 26 500,00

28002 4116 13011 28002 - Sociálně právní ochrana dětí

Dotace SPOD

Příjmy

0,00 0,00

2 900 000,00 2 900 000,00

Doplatek dotace SPOD za rok 2014

0,00 0,00

578 392,00 578 392,00

28004 4116 13015 Příjmy Nespec.28004 - Dotace na výkon sociální práce

Dotace na výkon sociální práce

0,00 0,00

914 000,00 914 000,00

40079 4213 54 1 90877 40079 4216 54 5 15835 Příjmy Nespec.40079 - MŠ Roháčova, E.Krásnohorské zateplení

MŠ Roháčova, E.Krásnohorské zateplení MŠ Roháčova, E.Krásnohorské zateplení

0,00 0,00 0,00

20 659,30 351 208,26 371 867,56

200112 4116 36 5 17003 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 200112 4216 36 5 17871 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP Příjmy Nespec.200112 - Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP

0,00 0,00 0,00

1 957 495,60 973 856,30 2 931 351,90

200114 4116 27003 Dotace na pořízení zařízení pro skenování CRV Příjmy Nespec.200114 - Centrální registr vozidel - zabezpečení skenování

0,00 0,00

36 300,00 36 300,00

206019 4122 Příjmy Nespec.206019 - Podpora domácího kompostování

0,00 0,00

67 000,00 67 000,00

208143 4113 53 1 90001 Regenerace zeleně ve Dvoře Králové n.Labem 208143 4116 53 5 15319 Regenerace zeleně ve Dvoře Králové n.Labem Příjmy Nespec.208143 - Regenerace zeleně ve Dvoře Králové n.Labem

0,00 0,00 0,00

6 189,90 86 658,60 92 848,50

208181 4116 7001 Příjmy Nespec.208181 - Sanace pomníků Prusko - Rakouské války

Dotace Sanace pomníků Prusko - Rakouské války

0,00 0,00

103 000,00 103 000,00

208196 Příjmy Nespec. 208196 Příjmy Nespec.

Dotace Obnova střešního pláště Hankova domu

0,00 0,00 19 603 200,00

1 125 000,00 1 125 000,00 34 571 550,84

Správní poplatky - stavební povolení, kolaud. Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté sankční platby

750 000,00 0,00 30 000,00 780 000,00 780 000,00

964 000,00 142,00 30 000,00 994 142,00 994 142,00

Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu SP - lov.a ryb.lístky, vodní hosp., ochr.kraj Přijaté sankční platby - pokuty zemědělství Vodní hospodářství - pokuty Ochrana ovzduší - pokuty Náklady řízení - ochrana ovzduší Zapojení do systému nakládání s kom.odpadem Dar EKO - KOM na činnost v oblasti ŽP Odpadové hospodářství - pokuty Ochrana přírody a krajiny - pokuty

5 000,00 40 000,00 0,00 10 000,00 2 000,00 0,00 60 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 127 000,00

10 000,00 76 050,00 2 500,00 29 000,00 4 200,00 6 000,00 60 000,00 150 000,00 5 000,00 5 000,00 347 750,00

2 300 000,00 2 300 000,00

2 300 000,00 2 300 000,00

0,00 0,00

50 000,00 50 000,00

0,00 0,00 2 427 000,00

18 000,00 18 000,00 2 715 750,00

250 000,00 100 000,00 0,00 350 000,00

250 000,00 100 000,00 2 000,00 352 000,00

0,00 0,00

6 350,00 6 350,00

20 000,00 20 000,00

23 030,00 23 030,00

Pokuty - zemědělské podnikání

5 000,00 5 000,00 375 000,00

5 000,00 5 000,00 386 380,00

Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič. oprávnění

300 000,00

300 000,00

1 1 1

PČ

13011

34054

1361 2169 2111 2169 2212

Individuální text


ORG

4116

ZJ


ORJ

28003 4116 Příjmy Nespec.28003 - SPOD - doplatek

ÚZ

2

Dotace Podpora domácího kompostování

Příjmy 1 Nespec. Příjmy 1 - Výstavba 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

206 206 206 1069 206 2399 206 3719 206 3719 206 3722 206 3725 206 3729 206 3749 206 - Odbor ŽP

3

8044 3725 2111 8044 - Prostředky od fy EKO-KOM

3

206018 3725 2321 Dar Asekol - zpevnění stanovišť kontejnerů na elektrozařízení 206018 - Zpevnění stanovišť kontejnerů na elektrozařízení

Příjmy 3

Příjmy 3

Příjmy 3

1334 1361 2212 2212 2212 2324 2111 2321 2212 2212

3 206019 3729 2133 Příjmy 3 206019 - Podpora domácího kompostování Příjmy 3 - Životní prostředí

Odměna za třídění (EKO-KOM)

Příjmy z pronájmu kompostérů

4 4 4

209 1361 209 2169 2212 209 2169 2324 209 - Odbor ŽÚ

Správní poplatky - Živnostenský úřad Přijaté sankční platby - pokuty ŽÚ Náklady řízení OŽÚ

4

400 2169 2212 400 - sankční příjmy

Sankční řízení OŽÚ

4

8076 1361 8076 - Spr.poplatky-evid.zeměď.podnikatele

Správní poplatky - evid. zeměď.podnikatele

Příjmy 4

Příjmy 4

Příjmy 4

4 8077 2169 2212 Příjmy 4 8077 - Pokuty zemědělské podnikání Příjmy 4 - Živnosti 5

5001

1353


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

Individuální text



5 5

5001 2229 2324 5001 2299 2212 5001 - Dopravní odbor

Přij. nekap.přísp.a náhrady - náklady řízení Přijaté sankční platby - pokuty

80 000,00 1 000 000,00 1 380 000,00

90 000,00 1 100 000,00 1 490 000,00

5

8103 1361 8103 - SP - registr vozidel

SP - registr vozidel

1 800 000,00 1 800 000,00

2 100 000,00 2 100 000,00

5

8104 1361 8104 - SP - registr řidičů

SP - registr řidičů

130 000,00 130 000,00

130 000,00 130 000,00

5

8105 1361 8105 - SP - ostatní

SP - ostatní

5 000,00 5 000,00

5 000,00 5 000,00

5

8106 1361 8106 - SP - silniční hospodářství

SP - silniční hospodářství

90 000,00 90 000,00

80 000,00 80 000,00

5

8177 2299 2212 8177 - Přijaté sankční platby - správní delikty

Přijaté sankční platby - objektivní odpovědnost

9 000 000,00 9 000 000,00

24 000 000,00 24 000 000,00

5

8179 2299 2212 8179 - Přijaté sankční platby - radary správní řízení

Přijaté sankční platby - radary správní řízení

400 000,00 400 000,00

2 000 000,00 2 000 000,00

50 000,00 50 000,00 12 855 000,00

800 000,00 800 000,00 30 605 000,00

5 500 000,00 0,00 5 500 000,00 5 500 000,00

5 500 000,00 977 500,00 6 477 500,00 6 477 500,00

Dar Škoda auto Na kole bezpečně - zprůchodnění centra pro cyklisty v obou směrech

0,00 0,00

70 000,00 70 000,00

Dary na doplnění mobiliáře na nám. TGM - šachový stolek

0,00 0,00 0,00

13 000,00 13 000,00 83 000,00

Sankce za přestupky - školství, SPOD

5 000,00 5 000,00

5 000,00 5 000,00

Odvod do rozpočtu zřizovatele MŠ E.Krásnohorské

0,00 0,00 5 000,00

260 000,00 260 000,00 265 000,00

15 000,00 2 000,00 17 000,00

15 000,00 2 000,00 17 000,00

Příjmy 5

Příjmy 5

Příjmy 5

Příjmy 5

Příjmy 5

Příjmy 5

Příjmy 5

5 8180 2229 2324 Příjmy 5 8180 - Náklady řízení - radary právní řízení Příjmy 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor 9 9

487 1031 2132 487 6310 2142 Příjmy 9 487 - Lesy města spol. s r.o. Příjmy 9 - Městské lesy 10 Příjmy 10

10128 2212 3121 10128 - Dopravní značení cyklostezka nám.TGM

10 10136 2212 2321 Příjmy 10 10136 - Mobiliář nám.TGM - šachový stolek Příjmy 10 - Doprava 14 Příjmy 14

3119 2212

Náklady řízení - radary správní řízení

Příjmy z nájemní smlouvy Lesy města s r.o. Podíl na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014

Nespec.

14 312 3111 2122 Příjmy 14 312 - MŠ El. Krásnohorské Příjmy 14 - Školství 16 16 Příjmy 16

3329 2212 3329 2324

Sankce za přestupky památky Náklady řízení památky

Nespec. 16

362 3315 2123 362 - Muzeum

Odvod do rozpočtu zřizovatele Městské muzeum

0,00 0,00

734,00 734,00

16

366 3319 2122 366 - Hankův dům

Odvod do rozpočtu zřizovatele Hankův dům, MKZ

0,00 0,00

198 000,00 198 000,00

16

368 3349 2111 368 - Vlast. čtení

Vlastivědné čtení - prodej

5 000,00 5 000,00

5 000,00 5 000,00

16 16

376 2143 2111 376 2143 2112 376 - Infor. středisko

Příjmy z poskyt služeb v MIC Příjmy z prodeje zboží (již koup.k prod.)

35 000,00 106 000,00 141 000,00

89 000,00 106 000,00 195 000,00

16

41600 3419 2324 41600 - Příspěvky na podporu a rozvoj sportu

Vratky dotací - příspěvky v kompetenci RM

0,00 0,00

9 724,00 9 724,00

0,00 0,00 163 000,00

1 493,00 1 493,00 426 951,00

210 000,00 1 200 000,00 500 000,00 1 910 000,00

210 000,00 1 200 000,00 500 000,00 1 910 000,00

Příjmy 16

Příjmy 16

Příjmy 16

Příjmy 16

Příjmy 16

16 41700 6171 2324 Příjmy 16 41700 - Granty Příjmy 16 - Kultura a vnější vztahy 19 19 19 Příjmy 19

1343 1361 3632 2139

Vratka dotace - Nadační fond Dobromysl

Poplatek za užívání veřej.prostranství Správní poplatky Příjmy z pronájmu hrobových míst

Nespec. 19 19 19 19 19

202 1361 202 6171 2111 202 6171 2132 202 6171 2212 202 6171 2324 202 - Městský úřad

Správní poplatky Příjmy za služby Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Sankční platby - pokuty Vyúčtování pára MěÚ 2014

0,00 30 000,00 10 000,00 0,00 0,00 40 000,00

5 000,00 30 000,00 14 520,00 700,00 193 937,12 244 157,12

19

204 1014 2111 204 - Útulek pro opuštěná zvířata

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

10 000,00 10 000,00

10 000,00 10 000,00

Příjmy 19

Příjmy 19

PČ

3


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

PČ

Individuální text

Příjmy 19 - Vnitřní správa 21

4



1 960 000,00

2 164 157,12

1 000 000,00 1 000 000,00

1 000 000,00 1 000 000,00

2219 2111

Parkovné z parkovacích automatů

21

151 5311 2212 151 - pokuty na místě nezapl. MP

Pokuty MP na místě nezaplacené

400 000,00 400 000,00

400 000,00 400 000,00

21 21

205 5311 2212 205 5311 2322 205 - Městská policie

Pokuty MP na místě zaplacené Pojistná událost MP - odcizení záznamového zařízení

452 000,00 0,00 452 000,00

452 000,00 19 999,00 471 999,00

0,00 0,00 1 852 000,00

210 000,00 210 000,00 2 081 999,00

Příjmy 21

Nespec.

Příjmy 21

Příjmy 21

21 370 3349 2111 Příjmy 21 370 - Radniční listy Příjmy 21 - Kancelář starosty města

Noviny radnice - prodej, inzerce

25 25

11 6171 2212 11 6171 2324 11 - Přestupky VVS

Pokuty přestupkové žízení Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

50 000,00 7 000,00 57 000,00

50 000,00 7 000,00 57 000,00

25 25

202 6171 2322 202 6171 2324 202 - Městský úřad

Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

0,00 0,00 0,00

127 839,00 5 407,00 133 246,00

25

370 3349 2111 370 - Radniční listy

Noviny radnice - prodej inzerce

340 000,00 340 000,00

168 000,00 168 000,00

Mzdový příspěvek na pracovní místo

0,00 0,00 397 000,00

90 000,00 90 000,00 448 246,00

Správní poplatky Přijaté nekapitál.přísp. a náhrady-pohřebné

1 000,00 20 000,00 21 000,00

1 000,00 20 000,00 21 000,00

Pečovatelská služba Města - vratka příspěvku na rok 2014

0,00 0,00 21 000,00

1 170 000,00 1 170 000,00 1 191 000,00

Příjmy 25

Příjmy 25

Příjmy 25

25 2507 6171 2324 Příjmy 25 2507 - Mzdový příspěvek na pracovní místo Příjmy 25 - Kancelář tajemníka úřadu 28 28 Příjmy 28

1361 6171 2324 Nespec.

28 384 6409 2229 Příjmy 28 384 - Pečovatelská služba Příjmy 28 - Práce a sociální věci 38 38 38 38 38 38 38

208 2321 2111 208 3612 2111 208 3612 2133 208 3613 2111 208 3639 2322 208 6171 2324 208 6310 2141 208 - Odbor SUM

Poplatek za ČOV Kocbeře čp.44 Vyúčtování byty Příjmy z pronájmu movitých věcí - vysoušeče Vyúčtování nebyty Přijaté pojistné náhrady Vyúčtování energií Příjmy z úroků

18 840,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 0,00 500,00 469 340,00

18 840,00 164 000,00 3 267,00 273 200,00 450 000,00 583 850,00 500,00 1 493 657,00

38

211 3121 2132 211 - Fond Gymnázium

Nájemné Fond Gymnázium

593 300,00 593 300,00

593 300,00 593 300,00

38

212 3113 2132 212 - Fond Zvláštní a praktická škola

Nájemné Fond Zvláštní a praktická škola

204 126,00 204 126,00

204 126,00 204 126,00

38

9120 2310 2111 9120 - Vodné, stočné platby

Vodné a stočné - platby od MěVAK

0,00 0,00

1 900 000,00 1 900 000,00

38 38

9121 2310 2132 9121 2321 2111 9121 - Městské vodovody a kanalizace

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Čištění odpadních vod - platba od MěVAK

13 200 000,00 17 480 004,00 30 680 004,00

15 003 730,00 17 480 004,00 32 483 734,00

38 38

208201 3612 2111 208201 3612 2132 208201 - Byty

Služby byty Nájemné byty

4 200 000,00 8 800 000,00 13 000 000,00

4 200 000,00 8 800 000,00 13 000 000,00

38 38

208203 3613 2111 208203 3613 2132 208203 - Nebyty

Služby nebyty Nájemné nebyty

500 000,00 4 000 000,00 4 500 000,00

500 000,00 4 000 000,00 4 500 000,00

38

208206 3612 2132 208206 - Poplatky z prodlení - byty

Poplatky z prodlení - byty

30 000,00 30 000,00

30 000,00 30 000,00

31 000,00 31 000,00 49 507 770,00

31 000,00 31 000,00 54 235 817,00

66 000,00 1 000 000,00 100 000,00 340 000,00 0,00 0,00 3 300 000,00

66 000,00 3 062 800,00 423 490,00 440 000,00 410 532,00 28 300,00 3 300 000,00

Příjmy 38

Příjmy 38

Příjmy 38

Příjmy 38

Příjmy 38

Příjmy 38

Příjmy 38

Příjmy 38

38 208207 3613 2132 Příjmy 38 208207 - Příjem z pronájmu garáží Příjmy 38 - Správa a údržba majetku 39 39 39 39 39 39 39

203 203 203 203 203 203 203

1032 3612 3639 3639 3639 3639 3639

2131 3112 2119 2131 2212 2310 3111

Nájemné garáže

Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prod.domů, bytů a staveb Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena Příjmy z pronájmu pozemků Smluvní pokuty - prodloužení doby výstvby rodinného domu Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje pozemků


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

PČ

Individuální text

Příjmy 39 203 - Majetkové oddělení Příjmy 39 - Majetko-právní vztahy a evidence majetku 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

2219 3639 6171 6171 6310

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1337 1341 1344 1345 1349 1351 1355 1361 1511 2111 2324 2111 2324 2141

Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož. Daň z příjmů fyz.osob, daň z podnikání Daň z příjmů fyz.osob - zvláštní sazba Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Zrušené místní poplatky Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Parkovací karty Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úroků (část)

Příjmy 41 Nespec. Příjmy 41 - Všeobecná pokladní správa

5



4 806 000,00 4 806 000,00

7 731 122,00 7 731 122,00

38 000 000,00 6 500 000,00 3 700 000,00 41 000 000,00 8 000 000,00 81 000 000,00 7 400 000,00 470 000,00 12 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 15 246 800,00 180 000,00 70 000,00 30 000,00 80 000,00 35 000,00 201 911 800,00 201 911 800,00

38 000 000,00 6 500 000,00 3 700 000,00 41 000 000,00 8 191 470,00 81 000 000,00 7 400 000,00 470 000,00 12 000,00 170 000,00 1 400,00 413 435,35 1 909 748,62 18 000,00 15 246 800,00 180 000,00 70 000,00 30 000,00 80 000,00 35 000,00 204 427 853,97 204 427 853,97

200 5311 5169 200 5311 5499 200 6171 5164 200 6171 5169 200 6171 5179 200 6171 5194 200 6171 5499 Výdaje Nespec.200 - Sociální fond

Sociální fond Sociální fond Sociální fond Sociální fond Sociální fond Sociální fond Sociální fond

50 000,00 100 000,00 15 000,00 250 000,00 400 000,00 80 000,00 905 000,00 1 800 000,00

50 000,00 100 000,00 15 000,00 250 000,00 400 000,00 80 000,00 905 000,00 1 800 000,00

3751 6402 5366 Výdaje Nespec.3751 - Vratka dotace JSDH obce Výdaje Nespec.

Vratka dotace JSDH obce

0,00 0,00 1 800 000,00

1 200,00 1 200,00 1 801 200,00

1 1 1

2169 5169 3635 5169 6171 5169

Zabezpečovací práce, nezbytné úpravy Územní plánování - dokumentace Technická posouzení a dokumentace, ČSN

100 000,00 100 000,00 105 000,00 305 000,00 305 000,00

100 000,00 100 000,00 105 000,00 305 000,00 305 000,00

2310 5137 2310 6121 2321 6121

Nákup vodoměrů nebo čerpadel na vrty Spolufinancování PD společně se záměrem SÚS KHK na rekonstrukci PD ostatní + aktualizace dle 137/2006

350 000,00 0,00 300 000,00 650 000,00

350 000,00 750 000,00 300 000,00 1 400 000,00

0,00

30 000,00

27 000 000,00

48 400,00

27 000 000,00

78 400,00

200 000,00 200 000,00

0,00 0,00

60 000,00 60 000,00

60 000,00 60 000,00

1 000 000,00 1 000 000,00

500 000,00 500 000,00

700 000,00 700 000,00

300 000,00 300 000,00

Výdaje 1 Nespec. Výdaje 1 - Výstavba 2 2 2 Výdaje 2

Nespec. 2

20124 2321 5192

ČOV Dvůr Králové nad Labem - náklady řízení na ÚHOS

2

20124 2321 6121

Vlastní zdroje na profinancování investičních akcí a akcí s podílem dotačních prostředků (ČOV vč.TDS a BOZP)

Výdaje 2

20124 - PD nová ČOV 2

20125 2310 6121 20125 - Opatření na zlepšení kvality pitné vody

2

20129 2321 5171 Odkanalizování Sylvárov, Žirecká Podstráň - PD 20129 - Odkanalizování lokality Sylvárov, Žir.Podstr.

2

20134 2321 5171 20134 - Odstranění balastních vod

2

20139 2321 6121 20139 - Kanalizace + ČOV Žireč

2

20140 2321 5171 20140 - Čerpací stanice u laguny - kanalizace

Čerpací stanice u Laguny - napojení přípojek + PD

500 000,00 500 000,00

0,00 0,00

2

20141 2321 6121 20141 - Rekonstrukce kanalizace BD Heydukova

Rekonstrukce kanalizace BD Heydukova

220 000,00 220 000,00

220 000,00 220 000,00

2

20142 2321 6121 20142 - Kanalizace a vodovod ul.28.říjen

Vodovod a kanalizace 28.října - splátka

4 350 000,00 4 350 000,00

6 352 626,00 6 352 626,00

2

20157 2321 6121 20157 - Kanalizace Dvůr Králové - Verdek

PD pro SP Kanalizace Dvůr Králové nad Labem - Verdek

350 000,00 350 000,00

0,00 0,00

2

20166 2321 6121 20166 - Kanalizace ul.Klicperova přepojení

Kanalizace ul.Klicperova přepojení PD

250 000,00 250 000,00

30 250,00 30 250,00

Výdaje 2

Výdaje 2

Výdaje 2

Výdaje 2

Výdaje 2

Výdaje 2

Výdaje 2

Výdaje 2

Výdaje 2

Opatření na zlepšení kvality pitné vody

Odstranění balastních vod na kanalizaci

1 PD pro SP Kanalizace + ČOV Žireč


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

PČ

Individuální text

6



2

20167 2321 6121 20167 - Odlehčení kanalizace ul.Pařezova

Odlehčení kanalizace ul.Pařezova PD

300 000,00 300 000,00

50 000,00 50 000,00

2

20168 2321 6121 20168 - Kanalizace ul.Heydukova - prodloužení

Kanalizace ul.Heydukova

450 000,00 450 000,00

450 000,00 450 000,00

2 2

20169 2321 5171 20169 2321 6121 20169 - Kanalizace Žireč - dům Sv.Josefa

Odstranění havárie Zatrubění Žirečského potoka Kanalizace Žireč - Dům Sv.Josefa

0,00 425 000,00 425 000,00

425 000,00 0,00 425 000,00

2

20170 2310 6121 20170 - Zpevněná plocha u vodojemu

PD pro ÚR a SP na zpev.plochu u vodojemu

20 000,00 20 000,00

20 000,00 20 000,00

2

20171 2321 6121 20171 - Rekonstrukce kanalizace L.Janáčka

Rekonstrukce kanalizace L.Janáčka

400 000,00 400 000,00

345 806,00 345 806,00

2

20172 2321 6121 Opatření k omezení nátoku povrch.vod do kan. 20172 - Opatření k omezení nátoku povrch.vod do kanalizace

500 000,00 500 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00 37 375 000,00

274 950,00 274 950,00 10 507 032,00

Granty OH - vlastní podíl financí

500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00

Činnost odborného lesního hospodáře Podpora výsadby min.podílu zpev.a melior.dřevin Činnost odborného lesního hospodáře Prádlo, oděv a obuv - lesnický stejnokroj Přehlídky myslivekých trofejí Plomby a tiskopisy GIS studny, ČOV PVN data Pitná voda Mobilní svoz nebezpečných odpadů Nákup kontejnerů na tříděný odpad Pohonné hmoty a maziva Notebook SMS, telefony Školení PK ORP obce Aktualizace PP ORP Odborné posudky vodoprávní úřad OKP odborná literatura Rybářské a lovecké lístky Dálkový přístup k ČSN - normy Majetková a provozní evidence Ochrana přírody a krajiny - odborný posudek Monitoring prádelna a cihelna Elišák Ekologická výchova - nákup služeb Ekologická výchova - údržba naučné stezky v parku Schulzovy sady

0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 70 000,00 10 000,00 200 000,00 50 000,00 2 500,00 55 000,00 20 000,00 5 000,00 50 000,00 2 000,00 2 600,00 15 000,00 1 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 563 100,00

50 589,00 49 350,00 415 714,00 11 000,00 5 000,00 9 580,00 70 000,00 10 000,00 150 000,00 0,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 50 000,00 2 000,00 2 600,00 6 000,00 1 000,00 30 000,00 1 000,00 7 000,00 7,00 925 840,00

15 000,00 2 280 000,00 5 000,00 2 300 000,00

15 000,00 1 874 115,00 5 000,00 1 894 115,00

200 000,00 200 000,00

204 000,00 204 000,00

0,00 0,00 0,00

1 016,00 108 984,00 110 000,00

Podpora domácího kompostování

0,00 0,00 3 563 100,00

310 000,00 310 000,00 3 943 955,00

Příspěvek na městskou hromadnou dopravu Besip Ochranné pomůcky Nákup ostatních služeb

2 700 000,00 5 000,00 5 000,00 100 000,00 2 810 000,00 2 810 000,00

2 850 000,00 5 000,00 5 000,00 100 000,00 2 960 000,00 2 960 000,00

500 000,00 0,00 300 000,00 800 000,00

1 500 000,00 2 943 822,00 0,00 4 443 822,00

30 000,00 30 000,00

30 000,00 30 000,00

700 000,00

300 000,00

Výdaje 2

Výdaje 2

Výdaje 2

Výdaje 2

Výdaje 2

Výdaje 2

2 20174 2310 6121 Výdaje 2 20174 - Servisní komora sběrače DN 1600 Výdaje 2 - Vodní hospodářství 3 Výdaje 3

Servisní komora sběrače DN 1600

3729 5169 Nespec.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

206 1036 206 1036 206 1036 206 1039 206 1039 206 1099 206 2310 206 2310 206 3721 206 3729 206 3744 206 3744 206 3744 206 3744 206 3744 206 3745 206 3749 206 3749 206 3749 206 3749 206 3769 206 3792 206 3792 206 - Odbor ŽP

3 3 3

210 3725 5139 210 3725 5169 210 3725 5176 210 - Eko - Kom

Nákup materiálu j.n. Separace plastů, papíru a skla Účastnické poplatky za konference

3

206017 3725 5169 206017 - Odpadový kalendář 2016

Odpadový kalendář 2016

3 3

206018 3725 5139 Zpevnění stanovišť kontejnerů na elektrozařízení nákup materiálu 206018 3725 5171 Zpevnění stanovišť kontejnerů na elektrozařízení 206018 - Zpevnění stanovišť kontejnerů na elektrozařízení

Výdaje 3

Výdaje 3

Výdaje 3

Výdaje 3

5212 5213 5213 5134 5169 5139 5169 5169 5169 5137 5156 5162 5167 5169 5169 5136 5139 5169 5169 5169 5169 5169 5171

29008 29004 29008

3 206019 3729 5137 Výdaje 3 206019 - Podpora domácího kompostování Výdaje 3 - Životní prostředí 5 5 5 5

5001 2221 5193 5001 2223 5169 5001 2229 5132 5001 2229 5169 Výdaje 5 5001 - Dopravní odbor Výdaje 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor 10 10 10 Výdaje 10

2212 6121 2212 6121 2219 6322

1

2

2 3

PD ostatní + aktualizace dle 137/2006 1 Rekonstrukce místních komunikací Finanční příspěvek cyklostezka Labská stezka

Nespec. 10

Výdaje 10 10

10037 2212 5137 10037 - Rekonstrukce nám.TGM 10056 2212 6121

Mobiliář na náměstí z nadačního příspěvku Cesty městy

PD MOK u Oční školy


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

Výdaje 10

10056 - Okružní křižovatka u Oční školy

ZJ

PČ

Individuální text



700 000,00

300 000,00

300 000,00 62 000,00 362 000,00

300 000,00 62 000,00 362 000,00

0,00 0,00

300 000,00 300 000,00

225 000,00 225 000,00

225 000,00 225 000,00

1 500 000,00 1 500 000,00

900 000,00 900 000,00

45 000,00 45 000,00

0,00 0,00

10 10

10063 6171 6121 10063 6171 6121 10063 - Metropolitní síť

10

10076 2212 6121 10076 - Komunikace Sylvárov

Obratiště ul.Nepraktova (komunikace Sylvárov)

10

10081 2212 6121 10081 - Dopravní značení

Dopravní značení

10

10082 2223 6121 10082 - Opatření pro zvýšení bezpečnosti

Opatření pro zvýšení bezpečnosti

10

10088 3631 6121 10088 - VO Verdek

VO Verdek

10

10089 2212 6121 10089 - Komunikace Pod Lesem (odkoupení)

Komunikace Pod Lesem

210 000,00 210 000,00

210 000,00 210 000,00

10

10096 3631 6121 10096 - Veřejné osvětlení Vorlech

VO Spojených národů (Vorlech)

480 000,00 480 000,00

0,00 0,00

10 10

10101 2219 6121 10101 2219 6121 10101 - Cyklostezka ul.28.října

Cyklostezka a chodníky 28.října 1 PD cyklostezka 28.října

3 750 000,00 80 000,00 3 830 000,00

4 704 111,00 80 000,00 4 784 111,00

10 10 10

10103 2212 6121 10103 2212 6121 10103 2212 6121 10103 - Rekonstrukce mostu Nedbalova ul.

Rekonstrukce mostu Nedbalova ul. 2 Rekonstrukce mostu Nedbalova - přeložka plyn.zař. 3 Rekonstrukce mostu Nedbalova - přeložka kabelového vedení vys.napětí

6 000 000,00 248 050,00 335 170,00 6 583 220,00

6 800 000,00 248 050,00 335 170,00 7 383 220,00

10

10104 2219 6119 10104 - Cyklogenerel

Cyklogenerel

80 000,00 80 000,00

80 000,00 80 000,00

10

10106 2219 6121 10106 - Chodníky Žireč

PD chodníky Žireč

275 000,00 275 000,00

275 000,00 275 000,00

10

10111 2321 6121 10111 - Technologie ČOV vozidel TSM

ČOV vozidel TSM dle stavebního povolení

1 000 000,00 1 000 000,00

0,00 0,00

10

10114 2212 5171 Demontáž mostního provizoria Nedbalova ul. 10114 - Most Nedbalova ul. - provizorní most.konstrukce

110 000,00 110 000,00

110 000,00 110 000,00

10 10

10116 2219 6121 10116 2219 6121 10116 - Zpoplatnění stání v ul.Rooseveltova

42 000,00 45 000,00 87 000,00

42 000,00 45 000,00 87 000,00

10

10117 2212 6121 10117 - Úprava křižovatky u Šindelářské věže

PD Úprava křižovatky u Šindelářské věže

55 000,00 55 000,00

55 000,00 55 000,00

10

10118 2212 6121 10118 - Eklova - stání + vjezd do Juty

PD Eklova - stání + vjezd do Juty

75 000,00 75 000,00

75 000,00 75 000,00

10

10119 2219 6121 10119 - PD Úprava parkování v ulicích

PD Úprava parkování v ulicích

175 000,00 175 000,00

175 000,00 175 000,00

10

10120 2212 6121 10120 - Revitalizace Žirečského náměstí

PD ÚR Revitalizace Žirečského náměstí

200 000,00 200 000,00

0,00 0,00

10

10121 3631 6121 10121 - VO Strž - venkovní schodiště

VO Strž - venkovní schodiště

500 000,00 500 000,00

500 000,00 500 000,00

10

10122 3631 6121 10122 - VO 28.října

VO 28.října

1 000 000,00 1 000 000,00

1 000 000,00 1 000 000,00

10

10123 2219 6121 10123 - Chodník Dvůr Králové - Zboží

PD Chodník Dvůr Králové - Zboží

330 000,00 330 000,00

0,00 0,00

10

10124 2219 6121 10124 - Chodník Zboží

PD Chodník Zboží

275 000,00 275 000,00

275 000,00 275 000,00

10

10125 2219 6121 10125 - Chodník Lipnice před čp.2

Chodník Lipnice před čp.2

175 000,00 175 000,00

0,00 0,00

10

10126 2219 6121 10126 - Chodník Lipnice Trojdomí

Chodník Lipnice Trojdomí

500 000,00 500 000,00

124 200,00 124 200,00

10

10127 2219 6121 10127 - Chodník Nová Tyršova

PD Chodník Nová Tyršova

250 000,00 250 000,00

250 000,00 250 000,00

50 000,00

310 000,00

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10 10

10128 2212 6121

Metropolitní síť 1 PD MAN Dvůr Králové nad Labem

7

PD Zpoplatnění stání v ul.Rooseveltova 1 Zpoplatnění stání v ul.Rooseveltova

Dopravní značení cyklostezka nám.TGM


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

Výdaje 10

10128 - Dopravní značení cyklostezka nám.TGM

PČ

Individuální text

8



50 000,00

310 000,00

80 000,00 80 000,00

80 000,00 80 000,00

100 000,00 100 000,00

0,00 0,00

10

10129 2212 6121 10129 - Staškova ul.

PD Staškova ul.

10

10130 2212 6121 10130 - Ul.Plukovníka Švece

PD Ul.Plukovníka Švece

10

10131 2219 6121 10131 - Rekonstrukce Valové uličky

Rekonstrukce Valové uličky

0,00 0,00

600 000,00 600 000,00

10

10133 2212 6121 10133 - Křižovatka ul.Vrchlického

PD křižovatka ul. Vrchlického DUR

0,00 0,00

170 000,00 170 000,00

10 10

10134 2219 6121 10134 2219 6121 10134 - Cyklostezka Labská stezka

Cyklostezka Labská stezka 1 Cyklostezka Labská stezka PD DUR

0,00 0,00 0,00

300 000,00 350 000,00 650 000,00

10

10136 2212 5137 10136 - Mobiliář nám.TGM - šachový stolek

Mobiliář nám.TGM - šachový stolek

0,00 0,00

20 000,00 20 000,00

10

10137 2212 6121 10137 - Rekonstrukce komunikace Preslova ul.

Rekonstrukce komunikace Preslova ul.

0,00 0,00

1 300 000,00 1 300 000,00

10 10138 2212 6121 Výdaje 10 10138 - Rekonstrukce komunikace Sládkova ul. Výdaje 10 - Doprava

Rekonstrukce komunikace Sládkova ul.

0,00 0,00 20 082 220,00

1 000 000,00 1 000 000,00 26 074 353,00

Neinv.příspěvky - MŠ Drtinova MŠ Drtinova Bezpečí pro všechny ve školce MŠ Drtinova - investiční příspěvek

2 380 000,00 0,00 200 000,00 2 580 000,00

2 380 000,00 81 620,00 200 000,00 2 661 620,00

Neinv.příspěvky - MŠ E. Krásnohorské

3 178 150,00 3 178 150,00

3 438 150,00 3 438 150,00

Neinv.příspěvky - ZŠ 5. května ZŠ 5. května Technické vzdělávání ZŠ 5. května Technické vzdělávání

1 980 000,00 0,00 0,00 1 980 000,00

1 980 000,00 60 572,55 343 244,45 2 383 817,00

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

Výdaje 10

14 14 14

302 3111 5331 302 3111 5336 302 3111 6351 302 - MŠ Drtinova

14

312 3111 5331 312 - MŠ El. Krásnohorské

14 14 14

322 3113 5331 322 3113 5336 322 3113 5336 322 - ZŠ 5. května

32 32

1 33058 5 33058

14 14 14 14 14

323 3113 5331 323 3113 5336 323 3113 5336 323 3113 5336 323 3113 5336 323 - ZŠ Podharť

32 32 32 32

1 1 5 5

33058 33058 33058 33058

Neinv.příspěvky - ZŠ Podharť ZŠ Podharť Podpora jazykového vzdělávání 1 ZŠ Podharť Zkvalitňujeme jazykové a technické dovednosti ZŠ Podharť Podpora jazykového vzdělávání 1 ZŠ Podharť Zkvalitňujeme jazykové a technické dovednosti

2 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 160 000,00

2 160 000,00 49 348,05 48 793,35 279 638,95 276 495,65 2 814 276,00

14 14 14 14 14

324 3113 5331 324 3113 5336 324 3113 5336 324 3113 5336 324 3113 5336 324 - ZŠ Schulzovy sady

32 32 32 32

1 1 5 5

33058 33058 33058 33058

Neinv.příspěvky - ZŠ Schulzovy sady ZŠ Schulzovy sady Podpora výuky jazyků 1 ZŠ Schulzovy sady Rozvoj technických a jazykových dovedností ZŠ Schulzovy sady Podpora výuky jazyků 1 ZŠ Schulzovy sady Rozvoj technických a jazykových dovednosstí

8 503 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 503 000,00

8 503 000,00 127 653,90 72 585,75 723 372,10 411 319,25 9 837 931,00

14 14 14

330 3113 5331 330 3113 5336 330 3113 5336 330 - ZŠ Strž

32 32

1 33058 5 33058

Neinv.přísp.zříz.přísp.org. - ZŠ Strž ZŠ Strž Otevřená škola 1 ZŠ Strž Otevřená škola 1

3 420 000,00 0,00 0,00 3 420 000,00

3 420 000,00 71 150,55 403 186,45 3 894 337,00

14

331 3231 5331 331 - ZUŠ

Neinv.příspěvky ZUŠ R.A.Dvorského

1 350 250,00 1 350 250,00

1 350 250,00 1 350 250,00

14 14 14 14 14 14 14 14

5331 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336

780 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780 000,00 23 951 400,00

780 000,00 25 000,00 15 000,00 19 000,00 100 000,00 15 000,00 65 000,00 20 000,00 1 039 000,00 27 419 381,00

200 000,00 200 000,00 200 000,00

200 000,00 200 000,00 200 000,00

Neinv.přísp.zříz.přísp.org.- Městské muzeum

3 530 000,00 3 530 000,00

3 530 000,00 3 530 000,00

Neinv.přísp.zříz.přísp.org. - Hankův dům Hankův dům Dny R.A.Dvorského

5 090 000,00 0,00

5 090 000,00 25 000,00

Výdaje 14

Výdaje 14

Výdaje 14

Výdaje 14

Výdaje 14

Výdaje 14

Výdaje 14

332 3421 332 3421 332 3421 332 3421 332 3421 332 3421 332 3421 332 3421 Výdaje 14 332 - DDM Výdaje 14 - Školství

33060

15 208209 3513 5213 Výdaje 15 208209 - Městská nemocnice Výdaje 15 - Zdravotnictví 16

362 3315 5331 362 - Muzeum

16 16

366 3319 5331 366 3319 5336

Výdaje 16

1 2 3 4 34070 34070

1

Neinvestiční příspěvek DDM Jednička DDM Jednička Víkend v pohybu DDM Jednička Dvorská Jednička 11.ročník DDM Jednička Prima hrátky v Jedničce DDM Jednička Zlatý oříšek 2015 DDM Jednička Juniorfilm Memoriál J.Beneše a Zlaté slunce DDM Jednička Dvorská Jednička DDM Jednička Juniorfilm

Zajištění lékařské dětské pohotovosti


ORJ

ORG

Par

Pol

Výdaje 16

366 - Hankův dům

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

PČ

Individuální text



5 090 000,00

5 115 000,00

60 000,00 60 000,00

60 000,00 60 000,00

5 000,00 60 000,00 200 000,00 0,00 13 000,00 0,00 200 000,00 0,00 20 000,00 4 000,00 98 000,00 1 800,00 15 000,00 616 800,00

15 500,00 0,00 345 000,00 2 000,00 20 000,00 1 000,00 156 920,00 60 000,00 20 000,00 0,00 96 528,00 1 800,00 15 000,00 733 748,00

3 990 000,00 0,00 0,00 3 990 000,00

3 990 000,00 16 000,00 54 000,00 4 060 000,00

35 000,00 10 000,00 3 000,00 100 000,00 100 000,00 20 000,00 15 000,00 20 000,00 303 000,00

35 000,00 15 000,00 8 000,00 170 000,00 30 000,00 15 000,00 9 570,00 50 000,00 332 570,00

35 000,00 35 000,00

0,00 0,00

16

368 3349 5138 368 - Vlast. čtení

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

376 2143 5137 376 2143 5137 376 2143 5138 376 2143 5139 376 2143 5161 376 2143 5164 376 2143 5169 376 2143 5169 376 2143 5169 376 2143 5222 376 2143 5229 376 2143 5229 376 2143 5329 376 - Infor. středisko

16 16 16

503 3314 5331 503 3314 5336 503 3314 5336 503 - Knihovna

16 16 16 16 16 16 16 16

16000 3319 5169 16000 3319 5175 16000 3319 5194 16000 3326 5229 16000 3326 5493 16000 3399 5169 16000 3399 5169 16000 3399 5169 16000 - Odbor kultury a tělovýchovy

16

16009 2143 5169 16009 - Turistická informační centra

Turistická informační centra

16

16014 3399 5169 16014 - Zlatý Oříšek

Zlatý oříšek

0,00 0,00

46 500,00 46 500,00

16

16015 3349 5138 16015 - Vlastivědné čtení o našem městě a okolí

Vlastivědné čtení o našem městě a okolí

0,00 0,00

54 096,00 54 096,00

16 16

16016 2143 5169 Podpora činnosti TIC Příprava na sezonu 2015 16016 2143 5222 Podpora činnosti TIC Příprava na sezonu 2015 příspěvek ATIC 16016 - Podpora činnosti TIC Příprava na sezonu 2015

0,00 0,00 0,00

62 000,00 4 000,00 66 000,00

16

16017 2143 5169 16017 - Regionální hra

Regionální hra - nákup služeb

0,00 0,00

80 000,00 80 000,00

16 16 16 16 16 16 16 16 16

41300 6171 5212 41300 6171 5213 41300 6171 5221 41300 6171 5222 41300 6171 5223 41300 6171 5229 41300 6171 5339 41300 6171 5492 41300 6171 5493 41300 - Příspěvky v kompetenci RM

Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci Městské rady Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci Městské rady Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci Městské rady Příspěvky v kompetenci RM

0,00 10 000,00 10 000,00 100 000,00 10 000,00 5 000,00 10 000,00 12 000,00 0,00 157 000,00

12 000,00 5 000,00 5 000,00 1 054 500,00 10 000,00 10 000,00 4 000,00 5 000,00 22 500,00 1 128 000,00

16 16 16

41600 3419 5212 41600 3419 5222 41600 3419 5493 41600 - Příspěvky na podporu a rozvoj sportu

Příspěvek na podporu a rozvoj sportu Příspěvek na podporu a rozvoj sportu Příspěvky na podporu a rozvoj sportu

20 000,00 3 960 000,00 20 000,00 4 000 000,00

24 000,00 2 989 000,00 16 000,00 3 029 000,00

15 000,00 0,00 425 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 500 000,00 18 281 800,00

60 000,00 15 000,00 311 500,00 25 000,00 0,00 12 000,00 423 500,00 18 658 414,00

0,00 5 000,00 15 000,00 50 000,00 10 000,00 20 000,00 70 000,00

112,06 11 000,00 15 000,00 50 000,00 10 000,00 20 000,00 70 000,00

Výdaje 16

Výdaje 16

Výdaje 16

Výdaje 16

Výdaje 16

Výdaje 16

Výdaje 16

Výdaje 16

Výdaje 16

Výdaje 16

Výdaje 16

Vlastivědné čtení

9

26

34053 34053

16 16 16 16 16 16

41700 6171 5212 41700 6171 5213 41700 6171 5222 41700 6171 5223 41700 6171 5229 41700 6171 5493 Výdaje 16 41700 - Granty Výdaje 16 - Kultura a vnější vztahy 19 19 19 19 19 19 19

202 202 202 202 202 202 202

6115 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5156 5041 5131 5132 5133 5134 5136

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 Propagační stojany Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu IC Služby pošt Nájemné Nákup služeb - inzerce, grafické služby, foto… 1 Doprava a instalace soch 2 Účast na veletrzích Příspěvky ATIC Členské příspěvky Podzvičinsko 1 Členský příspěvek Cyklisté vítáni Členský příspěvek Královská věnná města

Neinv.příspěvky - Městská knihovna Slavoj Městská knihovna Slavoj - Zahájení výpůjček e-knih 1 Městská knihovna - Upgrade AKS z formátu UNIMARC na MARC21

Spolupráce se zahraničím Pohoštění Věcné dary Příspěvky na obnovu fasád - organizace Příspěvky na obnovu fasád - fyzické osoby Nákup ostatních služeb 1 Technické zajištění akcí ve městě 2 Akce ve městě

Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity-granty Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity-granty Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity-granty Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity-granty Granty Granty

98074

Volby do ZO Stanovice - pohonné hmoty Poplatek za užívání autorských děl Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo,oděv a obuv Knihy, učeb.pomůcky a tisk


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

202 6171 5137 202 6171 5151 202 6171 5152 202 6171 5153 202 6171 5154 202 6171 5156 202 6171 5161 202 6171 5162 202 6171 5164 202 6171 5169 202 6171 5171 202 6171 5175 202 6171 5176 202 6171 5192 202 6171 5194 202 6171 5361 202 6171 5362 202 6171 5499 202 6171 6127 202 - Městský úřad

19 19 19 19

204 1014 5169 204 1014 5169 204 1014 5492 204 1014 5492 204 - Útulek pro opuštěná zvířata

19 19 19 19

363 3399 363 3399 363 3399 363 3399 363 - KPOZ

19 19 19 19 19 19 19 19

ÚZ

ZJ

PČ

Individuální text

Upravený rozpočet na rok 2015 po 6.rozpočtovém opatření 400 000,00 280 000,00 1 630 000,00 190 000,00 1 230 000,00 190 000,00 2 200 000,00 440 000,00 920 000,00 1 444 981,00 1 019 022,27 14 400,00 10 000,00 20 000,00 10 000,00 50 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 244 515,33

750 000,00 25 000,00 30 000,00 0,00 805 000,00

650 000,00 0,00 28 500,00 26 500,00 705 000,00

Nákup materiálu Pohoštění Příspěvek na úpravu zevnějšku Věcné dary (vítání občánků, jubilea)

20 000,00 5 000,00 15 000,00 130 000,00 170 000,00

20 000,00 5 000,00 15 000,00 130 000,00 170 000,00

373 3399 5131 373 3399 5139 373 3399 5162 373 3399 5169 373 3399 5171 373 3399 5175 373 3399 5179 373 3399 5194 373 - Obřadní síň

Potraviny Nákup materiálu j.n. Služby telekomun.a radiokomunikací Nákup služeb Opravy a udržování - oprava a nátěr střechy, koberec Pohoštění Příspěvek na úpravu zevnějšku Věcné dary

1 000,00 15 000,00 8 000,00 8 000,00 236 000,00 1 000,00 15 000,00 15 000,00 299 000,00

1 000,00 15 000,00 8 000,00 8 000,00 66 000,00 1 000,00 15 000,00 15 000,00 129 000,00

19 19 19 19 19 19 19 19

379 6171 5139 379 6171 5156 379 6171 5162 379 6171 5164 379 6171 5169 379 6171 5173 379 6171 5175 379 6171 5194 379 - osadní výbory

Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomun.a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Pohoštění Věcné dary

4 000,00 1 600,00 8 000,00 2 400,00 2 400,00 2 000,00 4 000,00 3 600,00 28 000,00

4 000,00 1 600,00 8 000,00 2 400,00 2 400,00 2 000,00 4 000,00 3 600,00 28 000,00

19 19

3792 6171 5021 3792 6171 5169 3792 - Osadní výbor Žireč

OON Žirečský občasník Nákup služeb Žirečský občasník

4 000,00 12 000,00 16 000,00

4 000,00 12 000,00 16 000,00

19

19001 6171 5139 19001 - Nákup materiálu - kancelářské potřeby

Nákup materiálu - kancelářské potřeby

220 000,00 220 000,00

260 000,00 260 000,00

19

19002 6171 5139 19002 - Nákup materiálu - hygienické potřeby

Nákup materiálu - hygienické potřeby

135 000,00 135 000,00

175 000,00 175 000,00

19

19003 6171 5139 19003 - Nákup materiálu - spotřební materiál

Nákup materiálu - spotřební materiál

175 000,00 175 000,00

175 000,00 175 000,00

19 19

25006 6171 5164 25006 6171 5169 25006 - Nálezy

Nálezy - nájemné Nálezy - nákup služeb

5 000,00 5 000,00 10 000,00

5 000,00 5 000,00 10 000,00

8 000,00 7 000,00 15 000,00 11 085 400,00

8 000,00 7 000,00 15 000,00 11 927 515,33

120 000,00 120 000,00

270 000,00 270 000,00

48 000,00 48 000,00

48 000,00 48 000,00

3 150 000,00 3 150 000,00

3 150 000,00 3 150 000,00

Výdaje 19

Výdaje 19

Výdaje 19

Výdaje 19

Výdaje 19

Výdaje 19

Výdaje 19

Výdaje 19

Výdaje 19

5139 5175 5179 5194

19 19

25007 6171 5139 25007 6171 5169 Výdaje 19 25007 - Změny názvů ulic Výdaje 19 - Vnitřní správa 20 Výdaje 20

6171 5139

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Studená voda Teplo - pára Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomun.a radiokomunikací Nájemné Nákup služeb j.n.- stravné zam., tisk, údržba Opravy a udržování Pohoštění (ved.odborů) Účastnické poplatky za konference Poskyt. neinv. přísp. a náhrady Věcné dary Nákup kolků Platby daní a poplatků Ost.neinv.transfery obyvatelstvu Umělecká díla a předměty

Schválený rozpočet na rok 2015 400 000,00 180 000,00 1 630 000,00 190 000,00 1 230 000,00 240 000,00 1 600 000,00 490 000,00 400 000,00 1 450 000,00 1 008 000,00 14 400,00 10 000,00 20 000,00 10 000,00 50 000,00 10 000,00 10 000,00 100 000,00 9 212 400,00

Výdaje 19

Psí útulek - platba za službu 1 Kastrace koček Psí útulek - dary obyvatelstvu-umístění psů 1 Kastrace koček - dary

Názvy ulic a jejich označování (materiál) Názvy ulic a jejich označování

Nákup materiálu - nové tonery, inkousty, pásky, papír

Nespec. 20

202 6171 5169 202 - Městský úřad

Mandátní smlouva

20

10063 6171 6121 10063 - Metropolitní síť

Metropolitní síť 2.etapa

Výdaje 20

Výdaje 20

Zdr

10


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

PČ

20 20 20 20 20

20010 6171 5162 20010 6171 5164 20010 6171 5169 20010 6171 5171 20010 6171 6121 20010 - Výpočetní technika a informatika - služby

20 20 20

Individuální text



131 000,00 850 000,00 868 000,00 100 000,00 50 000,00 1 999 000,00

131 000,00 850 000,00 1 005 405,00 100 000,00 53 832,71 2 140 237,71

20020 6171 5136 Knihy, učeb.pomůcky a příručky 20020 6171 5172 Upgrade SW, licence 20020 6171 6111 Investiční software - rozvoj GIS, MIS, Kros Plus 20020 - Výpočetní technika a informatika - software

15 000,00 518 000,00 400 000,00 933 000,00

15 000,00 518 000,00 400 000,00 933 000,00

20 20 20

20030 6171 5137 Obnova HW - PC, tiskárny, projektor, telefony, síťové prvky 20030 6171 5139 Drobné nákupy (kabely, náhr.součástky, periferie) 20030 6171 6122 Hardware projektor Epson 20030 - Výpočetní technika a informatika - hardware

500 000,00 50 000,00 0,00 550 000,00

516 476,00 50 000,00 43 524,00 610 000,00

20

200103 6171 5168 200103 - Technická podpora

1 635 000,00 1 635 000,00

1 685 000,00 1 685 000,00

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

200112 6171 5137 36 1 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 200112 6171 5137 36 5 17003 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 200112 6171 5169 36 1 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 200112 6171 5169 36 5 17003 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 200112 6171 5172 36 1 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 200112 6171 5172 36 5 17003 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 200112 6171 6111 36 1 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 200112 6171 6111 36 5 17871 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 200112 6171 6125 36 1 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 200112 6171 6125 36 5 17871 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 200112 - Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP

236 421,90 1 339 724,10 10 050,00 56 950,00 45 024,75 255 140,25 208 362,00 1 180 718,00 12 886,50 73 023,50 3 418 301,00

184 689,30 1 391 456,70 10 050,00 56 950,00 45 024,75 255 140,25 308 768,70 1 080 311,30 15 910,00 70 000,00 3 418 301,00

20

200113 6171 5169 200113 - Webový portál města

300 000,00 300 000,00

100 000,00 100 000,00

0,00 0,00 0,00 12 153 301,00

23 700,00 36 300,00 60 000,00 12 414 538,71

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb 1 Dětské zastupitelstvo - nákup služeb Opravy a udržování Pohoštění 1 Dětské zastupitelstvo - pohoštění Účastnické poplatky Věcné dary Výdaje na zahr.spolupráci

2 000,00 3 000,00 0,00 1 000,00 25 000,00 0,00 2 000,00 15 000,00 20 000,00 68 000,00

10 200,00 3 000,00 5 000,00 1 000,00 45 000,00 5 000,00 2 000,00 30 000,00 20 000,00 121 200,00

Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Pohoštění Účastnické poplatky za konference Věcné dary

4 000,00 19 000,00 5 000,00 7 000,00 3 000,00 5 000,00 43 000,00

4 000,00 19 000,00 5 000,00 7 000,00 3 000,00 5 000,00 43 000,00

6 328 000,00 19 549,00 1 639 630,00 569 520,00 44 635,00 15 000,00 10 000,00 130 000,00 5 000,00 150 000,00 80 000,00 160 000,00 5 000,00 100 000,00 15 000,00 943 800,00 15 000,00 100 000,00 460 000,00 125 000,00 30 000,00 4 000,00 100 000,00

5 868 437,00 19 549,00 1 520 554,00 528 159,00 44 635,00 15 000,00 210 000,00 130 000,00 5 000,00 540 000,00 80 000,00 160 000,00 5 000,00 100 000,00 15 000,00 943 800,00 15 000,00 100 000,00 460 000,00 175 000,00 30 000,00 4 000,00 100 000,00

Výdaje 20

Výdaje 20

Výdaje 20

Výdaje 20

Výdaje 20

Výdaje 20

Internet - konektivita, servis, domény Nájemné VERA Tisky, revize, IT služby, el.podpisy Opravy, havárie, renovace tonerů Budovy a stavby - úprava LAN struktury a slaboproud

11

Technické podpory, servisní a licenční smlouvy

Webový portál města

20 20

200114 6171 5137 Zařízení na skenování pro potřeby aplikace CRV 200114 6171 5137 27003 Zařízení na skenování pro potřeby aplikace CRV Výdaje 20 200114 - Centrální registr vozidel - zabezpečení skenování Výdaje 20 - Výpočetní technika a informatika 21 21 21 21 21 21 21 21 21 Výdaje 21

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6223

5139 5169 5169 5171 5175 5175 5176 5194 5179

Nespec. 21 21 21 21 21 21

Výdaje 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

201 6112 5164 201 6112 5169 201 6112 5173 201 6112 5175 201 6112 5176 201 6112 5194 201 - Obecní zastupitelsvo 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5011 5021 5031 5032 5038 5131 5132 5134 5136 5137 5139 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5179

Platy zaměstnanců v prac.poměru Ostatní osobní výdaje Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné nápoje Ochranné pomůcky Prádlo, oděv, obuv (obnova stejnokrojů) Knihy, učeb.pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n.(střelivo, spotř. mat.) Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomun.a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Pronájem rychlost měřících zařízení Konzult.,poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup služeb, přísp.na strav., prevence krimi Opravy a udržování Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Pohoštění Ostatní nákupy j.n.


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

PČ

Individuální text

21 21 21 21 21

205 5311 5194 205 5311 5361 205 5311 5362 205 5311 5424 205 5311 6122 205 - Městská policie

Věcné dary Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Stroje, přístroje a zařízení

21 21 21 21 21 21

213 6171 5011 213 6171 5031 213 6171 5032 213 6171 5038 213 6171 5167 213 6171 5424 213 - Interní audit

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pov.poj.na soc.zab. Pov.poj.na zdrav.poj. Zákonné pojištění Služby školení a vzdělávání KIA Náhrady mezd v době nemoci

21 21 21

214 6171 5136 214 6171 5137 214 6171 5169 214 - Oddělení vztahů k veřejnosti

Oddělení vztahů k veřejnosti - knihy, uč.pom. a tisk Oddělení vztahů k veřejnosti - DHDM Oddělení vztahů k veřejnosti - nákup služeb

21 21 21

370 3349 5161 370 3349 5169 370 3349 5169 370 - Radniční listy

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

375 5512 375 5512 375 5512 375 5512 375 5512 375 5512 375 5512 375 5512 375 5512 375 5512 375 5512 375 5512 375 5512 375 5512 375 5512 375 5512 375 5512 375 5512 375 - Hasiči

5019 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5154 5155 5156 5163 5166 5167 5169 5171 5173 5192 5362

Refundace mzdy Léky a zdravotnický materiál Prádlo,oděv a obuv - obnova výstr.souč. Knihy, učeb.pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Voda Elektrická energie Pevná paliva - uhlí Verdek Pohonné hmoty a maziva Poplatky Revize HP, TK Služby školení a vzdělávání, zdr.prohlídky Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Členský příspěvek Sdružení hasičů Platby daní a poplatků

21 21 21 21 21

377 3319 377 3319 377 3319 377 3319 377 3319 377 - Kronika

5021 5136 5139 5161 5169

21 21 21

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

Výdaje 21

Výdaje 21

Výdaje 21

Výdaje 21

Výdaje 21

Výdaje 21

Výdaje 21

Výdaje 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

12



5 000,00 6 000,00 4 000,00 40 000,00 120 000,00 11 224 134,00

5 000,00 6 000,00 4 000,00 40 000,00 120 000,00 11 244 134,00

685 000,00 171 000,00 62 000,00 4 000,00 30 000,00 8 000,00 960 000,00

685 000,00 171 000,00 62 000,00 4 000,00 30 000,00 8 000,00 960 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2 500,00 15 000,00 5 000,00 22 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00

85 000,00 350 000,00 10 000,00 445 000,00

0,00 2 000,00 15 000,00 1 000,00 15 000,00 15 000,00 1 500,00 10 000,00 15 000,00 10 000,00 2 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 1 000,00 2 500,00 2 000,00 142 000,00

14 000,00 0,00 28 000,00 0,00 45 000,00 10 000,00 1 500,00 26 500,00 10 000,00 10 000,00 2 000,00 0,00 23 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 192 000,00

OON dohoda kronika Kronika - knihy, uč.pom. a tisk Kronika - nákup materiálu Kronika - služby pošt Kronika - nákup služeb

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 986,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 30 000,00 68 986,00

2052 5311 5011 13101 2052 5311 5031 13101 2052 5311 5032 13101 2052 - Asistenti prevence kriminality

APK Platy zaměstnanců APK Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek APK Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

0,00 0,00 0,00 0,00

134 328,00 33 582,00 12 090,00 180 000,00

25001 5212 5162 25001 5212 5164 25001 5212 5169 25001 5212 5171 25001 5212 5901 25001 5273 5134 25001 5273 5136 25001 5273 5137 25001 5273 5162 25001 5273 5167 25001 5273 5169 25001 5273 5171 25001 5273 5172 25001 - Krizové řízení

Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné - prostory pro školení Nákup ostatních služeb - revize HP Opravy a udržování Rezerva na řešení krizových opatření Prádlo,oděv a obuv Knihy, učeb.pomůcky a tisk DHM - pro pracoviště krizového řízení Služby telekomun.a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup služeb - projektová dokumentace Opravy a udržování Programové vybavení

15 000,00 3 000,00 15 000,00 50 000,00 300 000,00 5 000,00 2 000,00 15 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 15 000,00 470 000,00

15 000,00 3 000,00 15 000,00 50 000,00 300 000,00 5 000,00 2 000,00 0,00 20 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 430 000,00

10 000,00 2 000,00 20 000,00 20 000,00 5 000,00 10 000,00 20 000,00 5 000,00 15 000,00 10 000,00 20 000,00

40 000,00 2 000,00 10 000,00 20 000,00 5 000,00 10 000,00 20 000,00 5 000,00 15 000,00 10 000,00 0,00

25003 25003 25003 25003 25003 25003 25003 25003 25003 25003 25003

3744 3744 3744 3744 3744 3744 3744 3744 3744 3744 3744

5134 5136 5137 5139 5156 5162 5163 5164 5169 5171 5172

Noviny radnice - služby pošt Noviny radnice - nákup služeb 1 Nákup služeb knihařství - Radniční listy

PK- Prádlo,oděv a obuv PK - Knihy, učeb.pomůcky a tisk PK - DHIM PK- nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Služby telekomun.a radiokomunikací Pojištění - loď Nájemné (skladovací plochy) Nákup služeb Opravy a údržba Programové vybavení


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

21 25003 3744 5175 Výdaje 21 25003 - Povodňový plán. povodňová komise Výdaje 21 - Kancelář starosty města

PČ

Individuální text

Pohoštění

13



3 000,00 140 000,00 13 047 134,00

3 000,00 140 000,00 13 846 820,00

3 000,00 3 000,00

3 000,00 3 000,00

25

11 6171 5192 11 - Přestupky VVS

Poskytnuté příspěvky a náhrady (svědečné přestupky)

25 25 25 25

201 6112 5023 201 6112 5031 201 6112 5032 201 6112 5424 201 - Obecní zastupitelsvo

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění Náhrady mezd v době nemoci

2 363 000,00 525 000,00 189 000,00 50 000,00 3 127 000,00

2 433 000,00 525 000,00 195 300,00 50 000,00 3 203 300,00

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

202 6115 5011 202 6115 5031 202 6115 5032 202 6171 5011 202 6171 5021 202 6171 5024 202 6171 5031 202 6171 5032 202 6171 5038 202 6171 5136 202 6171 5139 202 6171 5164 202 6171 5166 202 6171 5167 202 6171 5169 202 6171 5169 202 6171 5175 202 6171 5176 202 6171 5194 202 6171 5362 202 6171 5424 202 - Městský úřad

Platy zaměstnanců - volby do ZO Stanovice Pov.poj.na soc.zab. - volby do ZO Stanovice Pov.poj.na zdrav.poj. - volby do ZO Stanovice Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odstupné Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění Ost.povin.pojistné hrazené zaměstnvatelem Knihy, učeb.pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Nájemné Konzult.,poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Personální inzerce 1 Závodní preventivní péče Pohoštění (tajemník) Účastnické poplatky za konference Věcné dary Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci

0,00 0,00 0,00 37 975 000,00 642 520,00 0,00 9 493 500,00 3 461 900,00 145 800,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 000 000,00 965 000,00 100 000,00 30 000,00 50 000,00 4 000,00 20 000,00 25 000,00 400 000,00 54 318 720,00

671,00 168,00 60,00 36 255 000,00 607 534,00 161 000,00 9 063 500,00 3 306 900,00 145 800,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 375 000,00 925 000,00 102 000,00 30 000,00 50 000,00 4 000,00 20 000,00 25 000,00 400 000,00 51 477 633,00

25 25 25

370 3349 5161 370 3349 5169 370 3349 5169 370 - Radniční listy

120 000,00 420 000,00 10 000,00 550 000,00

35 000,00 100 000,00 0,00 135 000,00

25 25 25 25

377 3319 377 3319 377 3319 377 3319 377 - Kronika

2 000,00 1 000,00 1 000,00 30 000,00 34 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 25 25 25 25 25

2503 6171 5011 33 2503 6171 5011 33 2503 6171 5031 33 2503 6171 5031 33 2503 6171 5032 33 2503 6171 5032 33 2503 - Příspěvek ÚP na pracovní

1 13234 5 13234 1 13234 5 13234 1 13234 5 13234 místo

Platy zaměstnanců v pracovním poměru - příspěvek ÚP Platy zaměstnanců v pracovním poměru - příspěvek ÚP Povinné pojistné na sociál. zabezp.- příspěvek ÚP Povinné pojistné na sociál. zabezp.- příspěvek ÚP Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - příspěvek ÚP Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - příspěvek ÚP

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 000,00 51 000,00 2 250,00 12 750,00 810,00 4 590,00 80 400,00

25 25 25 25 25 25

2504 6171 5011 33 1 13234 2504 6171 5011 33 5 13234 2504 6171 5031 33 1 13234 2504 6171 5031 33 5 13234 2504 6171 5032 33 1 13234 2504 6171 5032 33 5 13234 2504 - Příspěvek ÚP Zaměstnaní rodiče


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 395,50 47 574,50 2 099,25 11 895,75 755,25 4 279,75 75 000,00

25 25 25 25 25 25 25 25

2505 6171 5011 33 1 13234 2505 6171 5011 33 5 13234 2505 6171 5031 33 1 13234 2505 6171 5031 33 5 13234 2505 6171 5032 33 1 13234 2505 6171 5032 33 5 13234 2505 6171 5424 33 1 13234 2505 6171 5424 33 5 13234 2505 - Příspěvek ÚP Dovolte mi pracovat

Platy zaměstnanců v pracovním poměru - příspěvek ÚP Platy zaměstnanců v pracovním poměru - příspěvek ÚP Povinné pojistné na sociál. zabezp.- příspěvek ÚP Povinné pojistné na sociál. zabezp.- příspěvek ÚP Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - příspěvek ÚP Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - příspěvek ÚP Náhrady mezd v době nemoci - příspěvek ÚP Náhrady mezd v době nemoci - příspěvek ÚP

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 768,05 27 018,95 1 192,20 6 755,80 429,15 2 431,85 695,40 3 940,60 47 232,00

25 25 25 25 25 25

2506 6171 5011 33 1 13234 2506 6171 5011 33 5 13234 2506 6171 5031 33 1 13234 2506 6171 5031 33 5 13234 2506 6171 5032 33 1 13234 2506 6171 5032 33 5 13234 2506 - Příspěvek ÚP Zaměstnaní rodiče B


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 358,20 19 029,80 839,70 4 758,30 302,10 1 711,90 30 000,00

Mzdový příspěvek na pracovní místo - platy zaměstnanců Mzdový příspěvek na pracovní místo - pov.poj.na soc.zab.

0,00 0,00

67 164,00 16 794,00

Výdaje 25

Výdaje 25

Výdaje 25

Výdaje 25

Výdaje 25

Výdaje 25

Výdaje 25

Výdaje 25

Výdaje 25 25 25

98074 98074 98074

Služby pošt Nákup ostatních služeb (tiskárna) 1 Nákup služeb knihařství

5136 5139 5161 5169

2507 6171 5011 2507 6171 5031

Knihy, učeb.pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Služby pošt Nákup ostatních služeb


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

25

2507 6171 5032 2507 - Mzdový příspěvek na pracovní místo

25 25 25

PČ

Individuální text



0,00 0,00

6 042,00 90 000,00

2508 6171 5011 13101 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2508 6171 5031 13101 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 2508 6171 5032 13101 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2508 - Dotace Pomocný administrativní a spisový pracovník

0,00 0,00 0,00 0,00

29 103,00 7 278,00 2 619,00 39 000,00

25 25 25 25 25 25

2509 6171 5011 104 1 13013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2509 6171 5011 104 5 13013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2509 6171 5031 104 1 13013 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 2509 6171 5031 104 5 13013 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 2509 6171 5032 104 1 13013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2509 6171 5032 104 5 13013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2509 - Příspěvek ÚP Administrativní a kancelářská činnost VÚP 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 633,73 7 638,27 408,43 1 909,57 146,95 687,05 12 424,00

25 25 25 25 25 25

2510 6171 5011 104 1 13013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2510 6171 5011 104 5 13013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2510 6171 5031 104 1 13013 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 2510 6171 5031 104 5 13013 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 2510 6171 5032 104 1 13013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2510 6171 5032 104 5 13013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2510 - Příspěvek ÚP Administrativní a kancelářská činnost VÚP 2 zkrácená

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 286,79 6 016,21 321,74 1 504,26 115,76 541,24 9 786,00

25

16015 6171 5021 16015 - Vlastivědné čtení o našem městě a okolí

0,00 0,00

11 400,00 11 400,00

25

16016 6171 5021 Podpora činnosti TIC Příprava na sezonu 2015 OON 16016 - Podpora činnosti TIC Příprava na sezonu 2015

0,00 0,00

20 000,00 20 000,00

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

28002 6171 5011 28002 6171 5011 13011 28002 6171 5031 28002 6171 5031 13011 28002 6171 5032 28002 6171 5032 13011 28002 6171 5038 28002 6171 5038 13011 28002 6171 5167 28002 6171 5167 13011 28002 6171 5424 13011 28002 - Sociálně právní ochrana dětí

990 000,00 0,00 247 500,00 0,00 89 100,00 0,00 4 200,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 1 375 800,00

0,00 2 165 000,00 0,00 540 000,00 0,00 195 000,00 0,00 8 800,00 0,00 85 000,00 4 000,00 2 997 800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 59 408 520,00

682 000,00 171 000,00 61 000,00 914 000,00 59 145 975,00

1 000,00 20 000,00 300 000,00 800 000,00 100 000,00 5 000,00 0,00 2 000,00 45 000,00 1 273 000,00

1 000,00 32 000,00 213 000,00 890 000,00 85 000,00 5 000,00 7 900,00 3 000,00 45 000,00 1 281 900,00

0,00 0,00

234 100,00 234 100,00

6 821 500,00 0,00 0,00 0,00 6 821 500,00

6 263 040,00 759 600,00 665 400,00 111 881,00 7 799 921,00

2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 9 000,00 0,00 4 000,00 0,00 40 000,00 0,00 3 000,00 15 000,00 0,00 20 000,00

0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 9 000,00 0,00 4 000,00 0,00 29 500,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00

Výdaje 25

Výdaje 25

Výdaje 25

Výdaje 25

Výdaje 25

Výdaje 25

Výdaje 25 25 25 25

28004 6171 5011 13015 28004 6171 5031 13015 28004 6171 5032 13015 Výdaje 25 28004 - Dotace na výkon sociální práce Výdaje 25 - Kancelář tajemníka úřadu 28 28 28 28 28 28 28 28 28 Výdaje 28

3529 4399 4399 4399 4399 4399 4399 6171 6171

5194 5221 5222 5223 5339 5499 5660 5139 5192

Mzdový příspěvek na pracovní místo - pov.poj.na zdrav.poj.

14

Vlastivědné čtení o našem městě a okolí OON

Platy zaměstnanců SPOD Platy zaměstnanců v pracovním poměru SPOD Pov.poj.na soc.zab.SPOD Pov.poj.na soc.zab. SPOD Pov.poj.na zdrav.poj.SPOD Pov.poj.na zdrav.poj. SPOD Zákonné pojištění SPOD Zákonné pojištění SPOD Služby školení a vzdělávání SPOD Služby školení a vzdělávání SPOD Náhrady mezd v době nemoci SPOD

Platy zaměstnanců - výkon sociální práce Povinné pojistné na sociál. zabezp.- výkon sociální práce Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - výkon sociální práce

Věcné dary Příspěvky na sociální služby v oblastech vyhlášených městem Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhláš.m. Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhláš.m. Příspěvky na sociální služby Zabezp.zákl.potřeb-krizové situace Návratná finanční výpomoc Nákup materiálu j.n. Pohřebné

Nespec. 28

202 6171 6123 202 - Městský úřad

28 28 28 28

384 4351 5331 384 4351 5336 384 4351 5336 384 4351 6351 384 - Pečovatelská služba

Výdaje 28

Výdaje 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

28002 28002 28002 28002 28002 28002 28002 28002 28002 28002 28002 28002 28002 28002

3529 3529 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5194 5194 5132 5132 5134 5134 5136 5136 5137 5137 5139 5139 5139 5156

Dopravní prostředky SPOD

Neinv.přísp. - Peč.služba města Dotace PSM - noclehárna 1 Dotace PSM - pečovatelská služba Pečovatelská služba Města investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

13011 13011 13011 13011 13011

13011

Věcné dary SPOD Věcné dary SPOD Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky SPOD Prádlo,oděv a obuv Prádlo, oděv a obuv SPOD Knihy, učeb.pomůcky a tisk Knihy, učební pomůcky a tisk SPOD Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek SPOD Nákup materiálu j.n. 1 Kancelářské potřeby SPOD Nákup materiálu, kancelářský materiál SPOD Pohonné hmoty a maziva


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

28002 6171 5156 13011 28002 6171 5161 28002 6171 5161 13011 28002 6171 5162 28002 6171 5162 13011 28002 6171 5166 28002 6171 5166 13011 28002 6171 5169 28002 6171 5169 28002 6171 5169 28002 6171 5169 13011 28002 6171 5173 28002 6171 5173 13011 28002 6171 6123 Výdaje 28 28002 - Sociálně právní ochrana dětí Výdaje 28 - Práce a sociální věci

PČ

Individuální text

Pohonné hmoty a maziva SPOD Služby pošt Poštovní služby SPOD Služby telekomun.a radiokomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací SPOD Právní služby - právní zastoupení Konzultační, poradenské a právní služby SPOD Tlumočnické a překladatelské služby 1 Odborná pomoc pro rodiče s dětmi 2 Úhrada za specifické zdravotní úkony Nákup služeb - odborná pomoc, zdrvotní úkony tlumočnické služby SPOD Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Cestovné (tuzemské i zahraniční) SPOD Vozidlo SPOD


0,00 6 000,00 0,00 25 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 25 000,00 0,00 250 000,00 421 000,00 8 515 500,00

20 000,00 0,00 6 000,00 0,00 25 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 25 000,00 0,00 160 500,00 9 476 421,00

0,00 45 000,00 80 000,00 80 000,00 45 000,00 300 000,00 172 416,00 227 584,00 0,00 950 000,00

55 400,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 120 000,00 172 416,00 227 584,00 1 226 011,00 1 881 411,00

300 000,00 60 000,00 15 000,00 700 000,00 350 000,00 1 200 000,00 300 000,00 400 000,00 40 000,00 15 000,00 48 000,00 3 428 000,00

300 000,00 80 000,00 15 000,00 700 000,00 350 000,00 1 200 000,00 300 000,00 400 000,00 40 000,00 15 000,00 48 000,00 3 448 000,00

207 3412 5137 207 3412 5171 207 3412 6121 207 3412 6121 207 3412 6122 207 3639 5171 207 3639 6351 207 3639 6351 207 6409 5902 207 - Technické služby

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

208 2115 5166 208 2115 5169 208 3612 5162 208 3612 5169 208 6171 5151 208 6171 5152 208 6171 5153 208 6171 5154 208 6171 5161 208 6310 5141 208 6310 5163 208 - Odbor SUM

Energetické audity Realizace burzovního obchodu - nákup silové energie Telefony - výtahy - nájemníci Vyúčtování - byty Voda - MÚ Teplo - MÚ Plyn Elektrická energie - MÚ Služby pošt Úroky vlastní Bankovní poplatky

38 38

211 3121 5169 211 3121 5171 211 - Fond Gymnázium

Fond Gymnázium - nákup služeb Fond Gymnázium - opravy a udržování

100 000,00 300 000,00 400 000,00

40 000,00 360 000,00 400 000,00

38 38 38

212 3113 5137 212 3113 5169 212 3113 5171 212 - Fond Zvláštní a praktická škola

Fond Zvl.a praktická škola - DHDM Fond Zvl.a praktická škola - nákup služeb Fond Zvláštní a praktická škola - opravy a udržování

10 000,00 10 000,00 184 126,00 204 126,00

0,00 25 000,00 179 126,00 204 126,00

38 38 38 38 38

332 3613 332 3613 332 3613 332 3613 332 3613 332 - DDM

50 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 360 000,00 1 010 000,00

50 000,00 0,00 0,00 300 000,00 360 000,00 710 000,00

38

361 3613 5169 361 - Kino Svět

15 000,00 15 000,00

15 000,00 15 000,00

38 38 38 38 38

362 3613 362 3613 362 3613 362 3613 362 3613 362 - Muzeum

20 000,00 60 000,00 120 000,00 300 000,00 250 000,00 750 000,00

20 000,00 60 000,00 120 000,00 300 000,00 250 000,00 750 000,00

38 38 38 38 38 38

366 3613 5169 366 3613 5171 366 3613 5171 366 3613 5171 366 3613 6121 366 3613 6121 366 - Hankův dům

HD - nákup služeb HD - opravy a udržování 1 HD - oprava střechy 2 HD - rekonstrukce koupelen v suterénu Hankova domu HD - obnova jižního průčelí, bezberiérový nájezd, nové vstupní dveře 1 Zateplení podkrovních místností Hankova domu

40 000,00 150 000,00 250 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 2 440 000,00

340 000,00 -3 595 887,00 3 995 887,00 198 000,00 0,00 600 000,00 1 538 000,00

38 38 38

384 3613 5169 384 3613 5171 384 3613 5171 384 - Pečovatelská služba

Oprava střechy budovy Žofie BOZP DPS Sadová oprava výtahu 1 Dům Žofie - oprava střechy

0,00 200 000,00 1 500 000,00 1 700 000,00

3 900,00 260 000,00 2 420 000,00 2 683 900,00

38 38

503 3613 5169 503 3613 5171 503 - Knihovna

10 000,00 300 000,00 310 000,00

10 000,00 300 000,00 310 000,00

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

5169 5171 5171 5171 6121

5169 5171 5171 5171 5171

Nákup laviček na koupaliště 2 Koupaliště - výměna vypouštěcího ventilu rekr.bazén 1 Koupaliště - úprava vypouštění vody z bazénu bez čerpadla 5 Koupaliště - nová přípojka na noční osvětlení Koupaliště - nákup výkonného čerpadla Drobné služby TSM pro město 1 Investiční příspěvek TSM - opakující se Investiční příspěvek TSM - modernizace Technické služby - finanční vypořádání 2014


38 38 38 38 38 38 38 38 38 Výdaje 38

Výdaje 38

ZJ

15

DDM - nákup služeb DDM výměna oken 1 DDM odvlhčení kinosálu 2 DDM - opravy a udržování obecně DDM předprojektová příprava

Nákup ostatních služeb Kino Svět

Městské muzeum - nákup služeb Městské muzeum - opravy a udržování 1 Městské muzeum - oprava dubové pavlače 2 městské muzeum - parková úprava, schody, studny PD 3 Městské muzeum - oprava budovy depozitáře

Knihovna - nákup služeb Knihovna - opravy a udržování, bezbariérový přístup, vstupní dveře


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Zdr

38 38 38 38 38 38

2081 2212 2081 3639 2081 3639 2081 3745 2081 3745 2081 3745 2081 - OEMM

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

2082 2310 5137 2082 2310 5166 2082 2310 5169 2082 2310 5171 2082 2310 5171 2082 2310 5229 2082 2310 6121 2082 2310 6121 2082 2310 6121 2082 2310 6121 2082 2310 6121 2082 2310 6121 2082 2310 6121 2082 2321 5169 2082 2321 5169 2082 2321 5169 2082 2321 5171 2082 2321 5171 2082 2321 6121 2082 - Vodohospodářské oddělení

38 38

3791 3639 5139 3791 3639 5171 3791 - Osadní výbor Verdek

38 38 38

ÚZ

ZJ

PČ


45 000,00 131 457,00 246 019,00 0,00 162 803,00 80 000,00 665 279,00

250 000,00 300 000,00 200 000,00 150 000,00 300 000,00 10 000,00 0,00 270 000,00 150 000,00 400 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 18 840,00 120 000,00 80 000,00 0,00 350 000,00 190 000,00 3 788 840,00

250 000,00 100 000,00 100 000,00 774 738,45 0,00 10 000,00 405 600,00 270 000,00 0,00 495 944,00 0,00 90 727,00 111 923,00 18 840,00 0,00 80 000,00 1 209 750,00 350 000,00 0,00 4 267 522,45

Osadní vfýbor Verdek nákup materiálu hasiči Osadní výbor Verdek

0,00 150 000,00 150 000,00

2 596,00 159 343,00 161 939,00

3792 3639 5169 3792 3639 5171 3792 3639 6121 3792 - Osadní výbor Žireč

Osadní výbor Žireč nákup služeb Osadní výbor Žireč Žireč autobusová zastávka Skřivanov

0,00 350 000,00 200 000,00 550 000,00

5 500,00 530 640,35 200 000,00 736 140,35

38 38

3793 3639 5139 3793 3639 5171 3793 - Osadní výbor Lipnice

Osadní výbor Lipnice nákup materiálu Osadní výbor Lipnice

0,00 300 000,00 300 000,00

21 318,50 493 386,87 514 705,37

38

3794 3639 5171 3794 - Osadní výbor Zboží

Osadní výbor Zboží

130 000,00 130 000,00

260 000,00 260 000,00

38

9117 2321 5169 9117 - Náj. sml. - VAK

Čištění odpadních vod

17 480 004,00 17 480 004,00

17 480 004,00 17 480 004,00

38

10114 2212 5164 Nájemné mostového provizoria ul.Nedbalova 10114 - Most Nedbalova ul. - provizorní most.konstrukce

217 728,00 217 728,00

217 728,00 217 728,00

38

20701 3639 5331 20701 - TSM-Správa kontrola stavu komunikací

Správa a kontrola stavu místních komunikací

7 700 000,00 7 700 000,00

11 256 445,00 11 256 445,00

38

20702 3639 5331 20702 - TSM- Správa a údržba městské zeleně

Správa, údržba městské zeleně

6 100 000,00 6 100 000,00

6 800 848,00 6 800 848,00

38

20703 3639 5331 20703 - TSM-Provoz, údržba, opravy veř.osvětlení

Provozování, údržba, opravy městského VO

3 800 000,00 3 800 000,00

4 170 909,00 4 170 909,00

38

20704 3639 5331 20704 - TSM-Provoz, údržba veřejných pohřebišť

Provozování, údržba, veřejných pohřebišť

1 500 000,00 1 500 000,00

1 544 853,00 1 544 853,00

38

20705 3639 5331 20705 - TSM-Provoz a správa městské tržnice

Provoz a správa městské tržnice

50 000,00 50 000,00

74 000,00 74 000,00

38

20706 3639 5331 Umisťování reklamních, infor. a směr. tabulí 20706 - TSM-Umisťování reklamních, inf.a směr.tabulí

90 000,00 90 000,00

22 148,00 22 148,00

38

20707 3639 5331 Plnění povin. města plynoucích ze zák. o odpad. 20707 - TSM-Plnění povinností plynoucích ze zákona o odpadech

110 000,00 110 000,00

110 000,00 110 000,00

38

20708 3639 5331 20708 - TSM-Provoz sběrného dvora

3 400 000,00 3 400 000,00

3 400 000,00 3 400 000,00

38

20709 3639 5331 Provozování a údržba městských veřejných WC 20709 - TSM-Provoz a údržba městských veřejných WC

140 000,00 140 000,00

364 000,00 364 000,00

38

20710 3639 5331 20710 - TSM-Provozování a údržba koupaliště

Provozování a údržba koupaliště

2 000 000,00 2 000 000,00

2 005 430,00 2 005 430,00

Provozování a údržba stadionu a sportovišť

4 700 000,00

4 945 000,00

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38 38

20711 3639 5331

Nájemné mostového provizoria u Kauflandu Podpora pasportu v GIS Opravy majetku v rámci pojistných událostí Znalecký posudek zeleň Kácení a zdravotní a bezpečnostní řezy 1 Frézování pařezů


45 000,00 260 000,00 450 000,00 80 000,00 400 000,00 80 000,00 1 315 000,00

Výdaje 38

5164 5169 5171 5169 5171 5171

Individuální text

16

6

1 2 3 4 5 6 1 2 1

Nákup vodoměrů - individuální VDM Studie výskytu nebezpečných látek v surové vodě Projektové, geodetické práce, studie, kamer.zkoušky, tech.pomoc, služby Obnova vodovodní sítě Vodovodní sítě - přípojky (navrt.pasy) Členský příspěvek SOVAK Obnova vodovodu J.Suka Výměna vodovodního řadu Havlíčkova ul. čp.3037 Výměna vodovodního řadu Žireč - zásodní potrubí + výtlak Výměna vodovodního řadu ul.Na Vyhlídce Rekonstrukce vodovodu Městská Podstráň Výměna vodovodního řadu Zboží Výměna 36 m vodovodu ul. A.Staška Poplatek ČOV Kocbeře Zpracování aktualizace kanal.řadu pro město 2016-2020 Průzkum kanalizační stoky III.část speleo Kanalizace Valová ulička Obnova kanalizační sítě Oprava kanalizace Valová ulička

Provozování sběrného dvora


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

PČ

Výdaje 38

20711 - TSM-Provoz a údržba stadionu a sportovišť

Individuální text



4 700 000,00

4 945 000,00

450 000,00 450 000,00

499 728,00 499 728,00

140 000,00 140 000,00

140 000,00 140 000,00

50 000,00 50 000,00

50 000,00 50 000,00

38

20712 3639 5331 20712 - TSM-Provoz a údržba hřišť a naučné stezky

38

20713 3639 5331 Správa a údržba autobusových zastávek 20713 - TSM-Správa a údržba autobusových zastávek

38

20714 3639 5331 Provozování a údržba kašny a fontány a pítka 20714 - TSM-Provoz a údržba kašny a fontány, pítka

38

20715 3639 5331 Technické zajištění akcí pod záštitou města 20715 - TSM-Technické zajištění akcí pod záštitou města

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00

38

20716 3639 5331 Skladování a zajištění materiálů města 20716 - TSM-Skladování a zajištění materiálu města

150 000,00 150 000,00

150 000,00 150 000,00

38

20717 3639 5331 Svoz KO, včetně vyvážení odpadkových košů 20717 - TSM-Svoz KO, vč.vyvážení odpadkových košů

7 500 000,00 7 500 000,00

7 961 635,00 7 961 635,00

38 38

21102 3121 5169 21102 3121 5171 21102 - Gymnázium - oprava východní fasády

Gymnázium PD obnovy zbývajících částí fasády Gymnázium - oprava východní fasády

300 000,00 1 000 000,00 1 300 000,00

0,00 0,00 0,00

38 38 38 38

208101 3612 208101 3612 208101 3612 208101 3612 208101 - Byty

Byty nákup materiálu Byty - nákup služeb Opravy a udržování - byty Byty - zhodnocení

30 000,00 15 000,00 2 000 000,00 500 000,00 2 545 000,00

30 000,00 15 000,00 2 760 000,00 700 000,00 3 505 000,00

38 38

208102 3612 5169 208102 3613 5169 208102 - Revize

Revize byty Revize nebyty

200 000,00 80 000,00 280 000,00

150 000,00 80 000,00 230 000,00

38 38

208103 3612 5199 208103 3613 5199 208103 - Fond údržby

Fond údržby - prodané domy Nebyty - fond údržby - prodané domy

400 000,00 100 000,00 500 000,00

370 000,00 100 000,00 470 000,00

38 38

208104 3612 5199 208104 3613 5199 208104 - Správa

Správa - prodané domy Nebyty - spr.poplatky - prodané domy

130 000,00 15 000,00 145 000,00

90 000,00 15 000,00 105 000,00

38

208106 3612 5169 208106 - Domovníci

Vodoinstalatérské práce rámcová smlouva

50 000,00 50 000,00

50 000,00 50 000,00

38

208111 3612 5169 208111 - SÚM - ostatní služby

Ostatní služby - byty

300 000,00 300 000,00

147 545,00 147 545,00

38

208112 3612 5169 208112 - Poplatky za služby v prázdných bytech

Poplatky za služby v prázdných bytech

100 000,00 100 000,00

60 000,00 60 000,00

38

208115 3612 5151 208115 - Nájemníci - vodné

Voda - nájemníci

1 000 000,00 1 000 000,00

1 000 000,00 1 000 000,00

38

208116 3612 5154 208116 - Nájemníci - el. energie

Elektrická energie - nájemníci

250 000,00 250 000,00

250 000,00 250 000,00

38

208117 3612 5153 208117 - Nájemníci - plyn

Plyn - nájemníci

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00

38

208118 3612 5152 208118 - Nájemníci - pára

Teplo . nájemníci

3 100 000,00 3 100 000,00

3 100 000,00 3 100 000,00

38

208119 3612 5169 208119 - Nájemníci - popelnice

PDO - nájemníci

300 000,00 300 000,00

300 000,00 300 000,00

38

208120 3612 5169 208120 - Nájemníci - Byttherm

Měření tepla - nájemníci

90 000,00 90 000,00

90 000,00 90 000,00

38

208123 3612 5171 208123 - Nájemníci - výtahy

Opravy výtahů - nájemníci

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00

38

208124 3612 5171 208124 - Nájemníci - opravy

Opravy drobné - nájemníci

15 000,00 15 000,00

15 000,00 15 000,00

38 38 38 38

208126 3613 208126 3613 208126 3613 208126 3613 208126 - Nebyty

30 000,00 50 000,00 50 000,00 500 000,00 630 000,00

30 000,00 50 000,00 50 000,00 1 675 900,00 1 805 900,00

200 000,00 1 400 000,00

16 980,00 1 250 000,00

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38 38 38

5139 5169 5171 6121

5139 5169 5169 5171

208127 3111 5169 208127 3111 5171

Provoz a údržba hřišť a naučné stezky

17

Nákup materiálu Nákup ostatních služeb - nebyty 1 Požární prevence - bytové a nebytové prostory Opravy a udržování - nebyt.prostory

Nákup služeb MŠ Opravy a udržování - mat.školy obecné


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

208127 3111 208127 3111 208127 3111 208127 3111 208127 3111 208127 3111 208127 3111 208127 3111 208127 3111 208127 3111 208127 3111 208127 3111 208127 3111 208127 - MŠ

5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 6121 6121 6121 6121 6121

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

208128 3113 208128 3113 208128 3113 208128 3113 208128 3113 208128 3113 208128 3113 208128 3113 208128 3113 208128 3113 208128 3113 208128 3113 208128 3113 208128 3113 208128 3113 208128 3113 208128 3113 208128 3113 208128 3113 208128 3113 208128 3113 208128 - ZŠ

5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 6121 6121 6121 6121 6121 6121

38

208130 3613 5151 208130 - Nebyty - voda

38

Zdr

ÚZ

ZJ

PČ

Individuální text



Verdek - oprava opěrné zdi u horní lávky MŠ Drtinova - dokončení výměny oken MŠ Drtinova - výměna vstupních dveří MŠ Drtinova - rekonstrukce stropu ložnice MŠ Dvořákova - rekonstrukce plotu MŠ Roháčova - rekonstrukce chodníků MŠ Lipnice - rekonstrukce dětské umývárny v II.NP MŠ Slunečná - výměna venkovní dlažby MŠ Drtinova - odstranění vlhkosti ve třídě MŠ E.Krásnohorské - náhrada vnějších skleněných panelů MŠ Verdek - rekonstrukce umýváren a WC MŠ Zireč - částečná oprava fasády MŠ Slunečná - oprava přípravné kuchyňky

1 100 000,00 250 000,00 120 000,00 60 000,00 75 000,00 100 000,00 250 000,00 300 000,00 200 000,00 250 000,00 300 000,00 250 000,00 170 000,00 5 025 000,00

0,00 250 000,00 120 000,00 60 000,00 75 000,00 100 000,00 250 000,00 300 000,00 200 000,00 0,00 300 000,00 250 000,00 170 000,00 3 341 980,00

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - zákl.školy obecné ZŠ Strž - výměna oken jídelny i sportovní haly ZŠ Strž - výměna svítidel v části tříd ZŠ Strž - oprava přístupových schodů ke škole ZUŠ -opravy a udržování ZŠ Legionářská - obnova omítky vnějšího pláště ZŠ Legionářská - odvod dešťové vody u asfaltového hřiště PD zateplení jídelny v ul. Školní Oční škola - běžná údržba ZŠ 5 květen - oprava střechy nad hlavní budovou ZŠ Schulzovy sady - oplocení hřiště ZŠ Schulzovy sady ul.Legionářská - bourání stěny v učebně ZŠ Schulzovy sady - stání na kola ZŠ Legionářská - postupná výměna svítidel ZŠ Žireč - výměna oken ZŠ Podharť - úprava sprch a způsobu ohřevu teplé vody ZŠ Školní - výměna oken v tělocvičně Tělocvična Komenského - rekonstrukce osvětlení ZŠ Školní - postupná výměna oken v učebnách ZŠ 5 květen - rekostrukce vytápění družiny a dílen

200 000,00 1 400 000,00 200 000,00 200 000,00 150 000,00 100 000,00 300 000,00 300 000,00 650 000,00 100 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 150 000,00 300 000,00 300 000,00 1 000 000,00 700 000,00 7 150 000,00

100 000,00 600 000,00 200 000,00 200 000,00 150 000,00 100 000,00 300 000,00 300 000,00 95 000,00 100 000,00 0,00 135 000,00 300 000,00 120 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 4 113,00 300 000,00 1 000 000,00 700 000,00 5 204 113,00

Voda - nebyty

30 000,00 30 000,00

30 000,00 30 000,00

208131 3613 5152 208131 - Nebyty - pára

Teplo - nebyty

200 000,00 200 000,00

200 000,00 200 000,00

38

208133 3613 5154 208133 - El.nergie - nebyty

Elektrická energie - nebyty

10 000,00 10 000,00

10 000,00 10 000,00

38 38

208135 3612 5199 208135 3613 5199 208135 - Prodané domy

Byty - pojistné - prodané domy Pojistné - prodané domy

45 000,00 15 000,00 60 000,00

45 000,00 15 000,00 60 000,00

38 38 38

208136 3322 5171 208136 3322 5171 208136 3322 6119 208136 - Památky

250 000,00 700 000,00 0,00 950 000,00

231 010,00 775 000,00 75 020,00 1 081 030,00

38 38 38

208143 3745 5169 53 1 Regenerace zeleně VZ 208143 3745 5169 53 1 90001 Regenerace zeleně SFŽP 208143 3745 5169 53 5 15319 Regenerace zeleně ERDF 208143 - Regenerace zeleně ve Dvoře Králové n.Labem

450 000,00 90 000,00 1 260 000,00 1 800 000,00

450 000,00 90 000,00 1 260 000,00 1 800 000,00

38

208170 3613 6121 208170 - Čp.1 a 2. rek. světlíků nad výst.sálem

Rekonstrukce světlíků nad výstavním sálem čp.1 a 2

100 000,00 100 000,00

220 000,00 220 000,00

38

208173 3612 5199 208173 - Fond údržby čp.2957 a 2956

Fond údržby čp.2957 a 2956

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00

38

208176 3612 5199 208176 - Fond údržby č.p.2958

Fond údržby č.p.2958

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00

38

208177 3631 5171 208177 - VO Nerudova

VO Nerudova

1 800 000,00 1 800 000,00

271 648,00 271 648,00

38

208178 2212 5171 208178 - Seifertova ul. - asfaltový povrch

Seifertova ul. - asfaltový povrch

250 000,00 250 000,00

0,00 0,00

38

208179 2212 5171 208179 - Oprava komunikace J.Suka vč.PD

Oprava komunikace J.Suka vč.PD

400 000,00 400 000,00

0,00 0,00

38

208180 2212 5171 208180 - Oprava komunikace B.Martinů

Oprava komunikace B.Martinů

650 000,00 650 000,00

0,00 0,00

0,00

46 990,00

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38 38

208181 3322 5171

1 3 4 5 6 7 8 12 2 10 13 9 11

18

4 5 6 10 13 15 16 28 29 31 32 33 18 3 7 9 12 30

Opravy a udržování - památky 1 Pokračování rekonstrukce Mariánského sloupu v Žirči Program regenerace MPZ DKnL - strategický dokument

Sanace pomníků Prusko - Rakouské války


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

PČ

Individuální text



38

208181 3322 5171 7001 208181 - Sanace pomníků Prusko - Rakouské války

Sanace pomníků Prusko - Rakouské války

0,00 0,00

103 000,00 149 990,00

38 38

208182 2219 5169 208182 2219 5171 208182 - Oprava opěrné zdi Verdek

Oprava opěrné zdi Verdek nákup služeb Oprava opěrné zdi Verdek

0,00 0,00 0,00

3 000,00 817 000,00 820 000,00

38

208183 2310 5171 208183 - Obnova plotu areálu MěVAK

Obnova plotu areálu MěVAK

0,00 0,00

300 000,00 300 000,00

38

208184 2310 6121 Výměna vod.řadu, obrub a přídlažby ul.Preslova 208184 - Výměna vod.řadu, obrub a přídlažby ul.Preslova

0,00 0,00

666 000,00 666 000,00

38

208185 2310 6121 208185 - Výměna vod.řadu ul.Sládkova

0,00 0,00

338 261,55 338 261,55

38

208187 3612 5169 Odstranění havarijního stavu kůlen na pp.808/6 208187 - Odstranění havarijního stavu kůlen na pp.808/6

0,00 0,00

200 000,00 200 000,00

38

208189 2212 5171 208189 - Oprava komunikace A.Staška

Oprava komunikace A.Staška

0,00 0,00

160 000,00 160 000,00

38

208190 3612 5199 208190 - Fond údržby čp.2959

Fond údržby čp.2959

0,00 0,00

50 000,00 50 000,00

38 38

208196 3613 5171 208196 3613 5171 34054 208196 - Obnova střešního pláště Hankova domu

Obnova střešního pláště Hankova domu Obnova střešního pláště Hankova domu

0,00 0,00 0,00

2 870 887,00 1 125 000,00 3 995 887,00

38

208197 2219 5171 Oprava komunikace k horní lávce ve Verdeku 208197 - Oprava komunikace k horní lávce ve Verdeku

0,00 0,00

280 000,00 280 000,00

19 000,00 19 000,00 102 567 698,00

19 000,00 19 000,00 110 565 105,72

Výkon činnosti odborného lesního hospodáře Knihy, učeb.pomůcky a tisk Věcná břemena - DHDM Nájemné Náklady na zajištění exekucí, dražeb... 7 Znalecké posudky, věcná břemena Přísp. na skutečně dol. nákl. na opravu domu Platby daní a poplatků - daň z převodu nemov. Dary obyvatelstvu Pozemky Finanční příspěvek - nákup pozemků v souvislosti s výkupem pozemků - Labská stezka

10 000,00 10 000,00 0,00 50 000,00 100 000,00 100 000,00 70 000,00 200 000,00 0,00 600 000,00 0,00 1 140 000,00 1 140 000,00

10 000,00 10 000,00 70 000,00 50 000,00 100 000,00 69 727,00 70 000,00 295 278,00 12 000,00 464 995,00 800 000,00 1 952 000,00 1 952 000,00

Reprografické práce a kopírování Dofinancování dotací na drobné tituly 8 PD ostatní + aktualizace dle zák. 137/2006

55 000,00 500 000,00 500 000,00 1 055 000,00

55 000,00 369 000,00 300 000,00 724 000,00

0,00 2 500 000,00 2 500 000,00

1 876 100,00 0,00 1 876 100,00

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

38 385002 4351 5169 Výdaje 38 385002 - Středisko osobní hygieny - Sadová Výdaje 38 - Správa a údržba majetku 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

203 1039 5213 203 3699 5136 203 3699 5137 203 3699 5164 203 3699 5169 203 3699 5169 203 3699 5192 203 3699 5362 203 3699 5492 203 3699 6130 203 3699 6321 Výdaje 39 203 - Majetkové oddělení Výdaje 39 - Majetko-právní vztahy a evidence majetku 40 40 40 Výdaje 40

6171 5169 6171 6121 6171 6121

Výměna vod.řadu ul.Sládkova

SOH Sadová - udržitelnost

Nespec. 40 40

361 3613 5171 361 3613 6121 361 - Kino Svět

Kino Svět oprava střechy Celková rekonstrukce střechy budovy Kina Svět

40

9121 2310 6121 9121 - Městské vodovody a kanalizace

Pasport objektu sídla MěVAK II. etapa

155 000,00 155 000,00

155 000,00 155 000,00

40

40034 3421 6121 40034 - Rekonstrukce dětských hřišť

Dětská hřiště - rekonstrukce a výstavba

150 000,00 150 000,00

0,00 0,00

40

40035 3113 6121 40035 - PD ZŠ Schulzovy sady

PD Aktualizace ZŠ Schulzovy sady

200 000,00 200 000,00

200 000,00 200 000,00

40

40072 6171 6121 Rekonstrukce býv.ZŠ Komenského 40072 - Rekonstrukce budovy býv.ZŠ Komenského pro MěÚ

0,00 0,00

481 000,00 481 000,00

40

40080 3412 6121 40080 - Městské lázně zprovoznění

PD studie Znovuuvedení do provozu objekt Městských lázní

50 000,00 50 000,00

0,00 0,00

40

40089 3412 6121 40089 - Tyršovo koupaliště (WC velké)

PD Rekonstrukce Tyršovo koupaliště (WC velké)

330 000,00 330 000,00

0,00 0,00

40

40093 5512 6121 40093 - Přístavba soc.zázemí HZ Žireč

PD Přístavba soc.zázemí HZ Žireč

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00

40

40094 2310 6121 40094 - Trafostanice VN u úpravny vody

Trafostanice VN u úpravny vody

1 300 000,00 1 300 000,00

1 550 000,00 1 550 000,00

Výdaje 40

Výdaje 40

Výdaje 40

Výdaje 40

Výdaje 40

Výdaje 40

Výdaje 40

Výdaje 40

Výdaje 40

ZJ

19


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

PČ

Individuální text

40

40095 2321 5171 40095 - Demolice objektů v sreálu Mě VAK II.etapa

40 40

40097 3639 6121 40097 3639 6121 40097 - Veřejné WC ul. Revoluční

40

40098 3313 6121 PD Studie Znovuobnovení stálé scény loutkového divadla Klíček 40098 - Znovuobnovení stálé scény loutkového divadla Klíček

Výdaje 40

Výdaje 40

Výdaje 40

40 40099 3636 6119 Výdaje 40 40099 - Program rozvoje města Výdaje 40 - Stavebnictví 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 Výdaje 41

1014 1014 3639 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6223 6310 6399 6409

5139 5169 5362 5139 5163 5169 5192 5222 5229 5229 5329 5362 5622 5909 5179 5141 5362 5909

Demolice objektů v areálu Mě VAK II.etapa

PD Veřejné WC ul. Revoluční 1 Veřejné WC ul. Revoluční

Program rozvoje města

Nákup mikročipů Smluvní veterinární ordinace Daň z nemovitostí Bezpečnostní sáčky na odvod mincí do banky Služby peněžních ústavů Služby daňové poradkyně Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (část) MAS příspěvek, o.s. Svaz měst a obcí příspěvek 9 Asociace měst pro cyklisty DSO příspěvek Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu MAS Královédvorsko - návratná finanční výpomoc Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Výdaje na zahr. spolupráci Úroky vlastní Platba daně za obci Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

Nespec. 41 41 41 41 41 41

202 6171 5163 202 6171 5173 202 6171 5363 202 6310 5163 202 6320 5163 202 6399 5362 202 - Městský úřad

Služby peněžních ústavů - auta Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Úhrady sankcí jiným rozpočtům Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky Služby pen. ústavů -pojistění majetku města Platby DPH

41

40055 6171 5363 40055 - Rekonstrukce atletického stadionu

Odvod za porušení rozpočtové kázně a penále z prodlení

Výdaje 41

Výdaje 41 41 41

41500 5519 5319 41500 5519 6339 Výdaje 41 41500 - Příspěvek HZS Výdaje 41 - Všeobecná pokladní správa 8113 8115 8124

Příspěvek HZS Královéhradeckého kraje Příspěvek HZS Královéhradeckého kraje investiční

Krátkodobé přijaté půj.prostř. Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.úč. Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků

Financování Nespec. Nespec. Financování Nespec. 38 208 8124 Financování Nespec. 208 - Odbor SUM Financování 38 - Správa a údržba majetku

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků.

Celkem Příjmy Celkem Výdaje Celkem Financování Projednáno na Radě města Dvůr Králové nad Labem dne 01.12.2015 R/764/2015 - 41.Rada města Dvůr Králové nad Labem Projednáno na Finančním výboru ZM 3.12.2015 Projednáno na zastupitelstvu města Dvůr Králové nad Labem dne 8.12.2015 pod č. Z/156/2015 - 6. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

Ing.M.Plecháč, v.r. vedoucí odboru rozpočtu a financí

Dvůr Králové nad Labem dne 14.12.2015

20



600 000,00 600 000,00

850 000,00 850 000,00

150 000,00 600 000,00 750 000,00

150 000,00 0,00 150 000,00

300 000,00 300 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00 7 490 000,00

430 000,00 430 000,00 6 516 100,00

50 000,00 30 000,00 180 000,00 10 000,00 50 000,00 45 000,00 100 000,00 2 000,00 45 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 25 000,00 1 600 000,00 8 000 000,00 100 000,00 10 287 000,00

50 000,00 30 000,00 180 000,00 10 000,00 50 000,00 92 000,00 70 000,00 2 000,00 45 000,00 10 000,00 5 000,00 30 000,00 200 000,00 40 000,00 25 000,00 1 600 000,00 8 191 470,00 26 000,00 10 656 470,00

200 000,00 220 000,00 0,00 210 000,00 1 280 000,00 2 200 000,00 4 110 000,00

200 000,00 220 000,00 830,00 420 000,00 1 280 000,00 2 700 000,00 4 820 830,00

0,00 0,00

6 135 000,00 6 135 000,00

200 000,00 200 000,00 400 000,00 14 797 000,00

400 000,00 0,00 400 000,00 22 012 300,00

15 000 000,00 33 146 803,00 -10 800 000,00 37 346 803,00 37 346 803,00

15 000 000,00 -12 341 858,17 -10 800 000,00 -8 141 858,17 -8 141 858,17

-937 500,00 -937 500,00 -937 500,00

-937 500,00 -937 500,00 -937 500,00

302 163 770,00 338 573 073,00 36 409 303,00

348 805 468,93 339 726 110,76 -9 079 358,17

4112 Nein.přij.dotace - globální dotace , ,00 Příjmy Nespec , ,00

Recommend Documents