20132609
Rekapitulace příjmů v tis. Kč
daňové
223 961,61
nedaňové
8 689,41
přijaté transfery
42 085,08
kapitálové
13 369,00
ostatní
39 547,58
celkem příjmy
327 652,68
81 446,00
Financování
Příjmy + financování
409 098,68
1 Příjmy
20132609
Daňové
druh příjmu
podíl na daních ze SR DPFO - závislá činnost DPPO - právnické osoby DPPO - srážková daň DPH - přidaná hodnota
daň z příjmu OSVČ daň z nemovitostí daň z příjmu právnických osob za obce
tis.Kč
223 961,61
145 000,00 37 000,00 35 000,00 3 000,00 70 000,00
2 000,00 33 000,00 5 036,71
poplatek za ukládání odpadu
16 000,00
ostatní daně a poplatky
22 924,90
poplatek za svoz odpadů odvod z loterií odvod z VHP a jiných technických zařízení poplatek za psy poplatek za užívání veřejného prostranství příjmy za zkoušky - řidičské průkazy poplatky za odnětí půdy poplatek za užívání veřejného prostranství - kultura ostatní správní poplatky
Nedaňové
z vlastní činnosti
pult centrální ochrany parkovací automaty Kadaňské noviny reklama SD a.s. - Císařský den 2013 reklama Bauvant s.r.o. - Císařský den reklama FRK s.r.o. - Císařský den reklama SASME s.r.o. - Císařský den reklama Jamečný - Císařský den reklama Petrom stavby s.r.o. - Císařský den reklama ČEZ, a.s. - narozeniny Maxipsa Fíka reklama WITTE Nejdek spol s r.o. - Dopravní soutěž mladých cyklistů Centrum služeb pro silniční dopravu - Dopravní soutěž mladých cyklistů reklama Kabelová televize Kadaň, a.s. - publikace prodej zboží výuka na dětském dopravním hřišti ostatní příjmy z vlastní činnosti
pronájem majetku nájem z pozemků nájem z bytů a nebytů
dary neinvestiční
sankční platby pokuty městské policie pokuty přestupkové komise pokuty - dopravní agendy pokuty - životní prostředí ostatní sankční platby
Přijaté transfery
neinvestiční náklady na žáka - od obcí příspěvek na výkon přenesené působnosti činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí volby prezidenta 2013 zateplení 3. MŠ zabezpečení lékařské pohotovostní služby - KÚ Účelová neinv. dotace na výdaje jednotek SDH - KÚ OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Centrum soc. služeb Prunéřov - KÚ Centrum sociálních služeb Prunéřov - přestavba čp. 377 - MPSV příspěvek na obnovu radnice č.p. 1 - MK Konference Sdružení hist.sídel Čech, Moravy a Slezska v Kadani - KÚ Asistent prevence kriminality 2013 - MV Výchovně rekreační víkendové pobyty 2013 - MV Společně proti kriminalitě - MV pěstounská péče - Úřad práce Terénní program "Společný start" Prunéřov u Kadaně - KÚ Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji 2013 - KÚ Odborný lesní hospodář - KÚ Výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin - KÚ Obnova výklenkové kaple v Kadaňské Jeseni - KÚ "Pouliční liga" - prevence kriminality - MV Příjmy I. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - 2.ZŠ - KÚ příjmy z veřejnoprávních smluv
8 300,00 400,00 8 000,00 465,00 300,00 380,00 24,80 55,10 5 000,00
8 689,41
3 245,81 1 000,00 700,00 180,00 605,00 12,10 20,00 12,10 12,10 6,05 302,50 18,15 6,00 121,00 36,00 50,63 164,18
3 343,00 753,00 2 590,00
80,00 80,00
2 020,60 300,00 120,00 1 200,00 50,60 350,00
42 085,08
36,00 23 391,90 3 759,00 336,00 2 262,09 805,00 471,00 3 122,43 3 414,26 200,00 30,00 454,00 64,00 70,00 1 868,00 656,46 14,40 83,47 7,10 30,40 57,00 871,57 81,00
2
20132609
druh příjmu
tis.Kč
Kapitálové
13 369,00
prodej nemovitostí
13 369,00
Strážiště I. Strážiště II. prodej pozemků prodej bytů Rafanda - prodej bytů na splátky prodej pozemků - Strážiště III, lokalita Úhošťany prodej vozidla investiční dary
3 700,00 2 500,00 1 800,00 350,00 120,00 2 860,00 39,00 2 000,00
Ostatní
39 547,58
úroky z bankovních účtů věcná břemena správa bytů pojistné plnění ostatní příjmy ostatní nedaňové příjmy - Euroregion Krušnohoří převod z investičního fondu 3.ZŠ převod z investičního fondu 5.ZŠ příjmy z podílu zisku dividend příjmy z úhrad dobývacího prostoru vypořádání z minulých let - volby 2012
200,00 60,00 37 100,00 392,93 539,57 109,00 212,00 500,00 30,30 242,80 160,98
Příjmy II.
3
Návrh rozpočtu 2012 druh výdaje
tis.Kč
Financování
81 446,00
změna stavu na bankovních účtech
81 446,00
Financování
4
20132609
Rekapitulace výdajů v tis. Kč
Odbor vnitřních věcí
72 069,33
Odbor životního prostředí
25 467,58
Odbor dopravy
12 039,26
Odbor regionálního rozvoje
11 931,90
Odbor výstavby
145 879,89
Stavební úřad
110,00
Odbor školství
4 956,63
Odbor sociálních věcí Organizační složky
14 049,35 3 616,53
Příspěvkové organizace
47 694,87
Ostatní výdaje
71 283,34
celkem výdaje
409 098,68
Výdaje
5
20132609
druh výdaje
Odbor vnitřních věcí mzdové a sociální náklady
tis.Kč
72 069,33 61 209,40
platy náhrady mezd v době nemoci OON ošatné sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd platy - prevence kriminality sociální pojištění - prevence kriminality zdravotní pojištění - prevence kriminality pojistné z mezd - prevence kriminality platy - hasiči OON - hasiči sociální pojištění - hasiči zdravotní pojištění - hasiči refundace mezd převod do sociálního fondu
40 453,00 180,00 3 067,00 80,00 10 894,50 3 922,30 243,60 377,00 94,00 33,00 0,00 261,20 121,00 65,30 23,50 70,00 1 324,00
neinvestiční náklady
9 775,93
ochranné pomůcky knihy, tisk drobný hmotný majetek materiál pohonné hmoty poštovné telekomunikace a radiokomunikace poradenské a právní služby nákup služeb školení a vzdělávání opravy a údržba programové vybavení SPOZ cestovné pohoštění GIS dálniční známky léky a zdravotnický materiál pronájem kopírky voby prezidenta 2013 mimořádné parlamentní volby 2013 průkaz energetické náročnosti budov
50,00 95,00 591,00 1 380,00 250,00 852,00 675,00 500,00 2 591,00 258,00 600,00 80,00 70,00 290,00 250,00 200,00 6,00 12,00 60,00 455,93 400,00 110,00
investiční náklady
1 084,00 300,00 130,00 654,00
programové vybavení stroje, přístroje a zařízení dopravní prostředky
OVV
6
20132609
druh výdaje
Odbor životního prostředí údržba zeleně investice v zeleni údržba sportovišť údržba zahrad Františkánského kláštera ochrana přírody a krajiny údržba naučných stezek Löschnerovo náměstí - projektová dokumentace, ošetření dřevin konzultace les údržba lesů myslivost Odborný lesní hospodář - dotace KÚ Výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin - dotace KÚ odpadové hospodářství veřejná doprava na akce města psí útulek deratizace a desinfekce likvidace autovraků vodní hospodářství TSK s.r.o. - ošetření zeleně TSK s.r.o. - čištění Prunéřov TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky TSK s.r.o. - nebezpečný odpad
OŽP
tis.Kč
25 467,58 4 502,00 2 199,96 1 443,10 100,00 197,50 170,00 767,20 38,00 100,00 24,00 83,47 7,10 357,45 250,00 350,00 74,80 15,00 218,00 3 640,00 150,00 680,00 9 700,00 400,00
7
20132609
druh výdaje
tis.Kč
Odbor dopravy
12 039,26
TSK s.r.o. - údržba a obnova dopravního značení a zařízení TSK s.r.o. - MAD TSK s.r.o. - zimní údržba TSK s.r.o. - čištění města TSK s.r.o. - blokové čištění BESIP zimní rekreační doprava
OD
797,00 3 600,00 3 985,00 3 100,00 350,00 137,26 70,00
8
20132609
druh výdaje
Odbor regionálního rozvoje příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek územní plánování regenerace MPR a MPZ ochrana památek a péče o kulturní dědictví úprava zahrady č.p. 7 v Kadani Informační centrum Kadaň obnova radnice č.p. 1 - příspěvek MK Obnova výklenkové kaple v Kadaňské Jeseni - dotace KÚ
ORRaUP
tis.Kč
11 931,90 500,00 240,50 241,04 468,96 820,00 9 431,00 200,00 30,40
9
20132609
druh výdaje
tis.Kč
Odbor výstavby
145 879,89
ROP
28 400,00
Nábřeží Maxipsa Fíka - Vodní sporty
28 400,00
zeleň
6 000,00
úpravy Löschnerova náměstí
6 000,00
doprava
42 014,38
chodníky a komunikace cyklostezka regenerace sídliště C - část A2 regenerace sídliště C - část F
28 714,38 1 000,00 7 300,00 5 000,00
školství
19 084,09
údržba škol a školských zařízení zateplení 3.MŠ zateplení 3.MŠ - dotace zateplení 2.ZŠ vestavba 10.MŠ do 1.ZŠ včetně hřiště víceúčelové hřiště 1.ZŠ - dar ČEZ
3 825,00 1 037,00 2 262,09 1 000,00 8 960,00 2 000,00
kultura
250,00
fresky - klášter
250,00
vnitřní správa
22 010,62
údržba budov údržba hradeb investice do veřejného osvětlení energie města správa bytů - investice
3 416,62 1 620,00 774,00 9 200,00 7 000,00
sportoviště
19 310,80
ostatní sportoviště - údržba ostatní sportoviště - energie multifunkční hřiště - údržba multifunkční hřiště - energie multifunkční hřiště - údržba, energie, nájem traktoru zimní stadion - údržba zimní stadion - energie fotbalový stadion - údržba atletická dráha discgolfové hřiště příspěvek Tepelnému hospodářství na koupaliště
500,00 1 500,00 0,00 0,00 1 362,00 1 300,00 4 350,00 0,00 10 000,00 298,80 0,00
TSK s.r.o.
4 060,00
údržba veřejného osvětlení dešťová kanalizace a fontány veřejná WC hřbitov - budovy komunikace
2 000,00 750,00 200,00 360,00 750,00
správa odboru - projekty
4 750,00
OV
10
20132609
druh výdaje
tis.Kč
Stavební úřad
110,00
mapové podklady, dokumentace odborné posudky nutné zabezpečovací práce
0,00 0,00 110,00
SU
11
20132609
druh výdaje
Odbor školství a kultury školství
tis.Kč
4 956,63 140,00
literatura a ostatní ceny pro soutěže škol akce škol - služby náklady školství neinvestiční náklady - žáci dětské domovy
0,00 0,00 0,00 120,00 20,00
sport
85,00
ceny pro sportovce, sportovní akce sportovec města
70,00 15,00
kultura
4 731,63
propagace města narozeniny Maxipsa Fíka ostatní - výlep, plakáty Císařský den Advent Městská galerie Kadaňské noviny publikační činnost konference SHSČMS
1 345,00 230,00 90,00 1 826,63 250,00 555,00 250,00 25,00 160,00
OŠKS
12
20132609
druh výdaje
Odbor sociálních věcí
tis.Kč
14 049,35 8 422,35
sociální právní ochrana dětí a ostatní služby Terénní program "Společný start" Prunéřov u Kadaně Centrum sociálních služeb Prunéřov - předfinancování rekonstrukce č.p. 169, Prunéřov - projektová dokumentace OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Centrum soc. služeb Prunéřov - dotace Prevence kriminality - víkendové pobyty - MV "Pouliční liga" - dotace MV - pro Světlo, o.s. "Společně proti kriminalitě" - dotace MV - pro Světlo, o.s. Centrum sociálních služeb Prunéřov - přestavba čp. 377 - dotace MPSV
činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ platy náhrady mezd v době nemoci sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd nákup materiálu pohonné hmoty cestovné školení poštovné telekomunikace a radiokomunikace drobný hmotný majetek opravy a údržba leasing auta pojištění auta
274,00 1 030,66 195,00 195,00 3 122,43 64,00 57,00 70,00 3 414,26
3 759,00 2 590,00 20,00 640,00 230,00 14,00 20,00 50,00 15,00 30,00 10,00 15,00 43,28 5,00 66,60 10,12
1 868,00
pěstounská péče platy náhrady mezd v době nemoci sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd nákup materiálu pohonné hmoty cestovné opravy a údržba školení poštovné telekomunikace a radiokomunikace drobný hmotný majetek služby pěstounům
600,00 10,00 150,00 54,00 2,50 40,00 70,00 10,00 5,00 30,00 10,00 15,00 130,00 741,50
OSVaZ
13
20132609
druh výdaje
Organizační složky Městská policie
tis.Kč
3 616,53 2 532,53
prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky, tisk drobný hmotný majetek nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání školení a vzdělávání - asistent prevence kriminality - dotace MV nákup služeb odtahy vozidel opravy a udržování cestovné prevence kriminality a patologických jevů kolky poštovné ochranné pomůcky nájemné stroje, přístroje a zařízení
Požární ochrana
150,00 3,00 80,00 132,00 300,00 110,00 145,53 10,00 943,00 50,00 379,00 17,00 46,00 12,00 1,00 30,00 3,00 121,00
1 084,00
drobný hmotný majetek ochranné pomůcky prádlo, oděv a obuv refundace knihy, tisk nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání nákup služeb cestovné opravy a udržování programové vybavení ostatní nákupy stroje, přístroje a zařízení
115,61 140,00 60,00 2,79 1,00 96,30 140,00 35,00 28,70 50,00 2,00 189,00 5,00 7,00 211,60
Org.složky
14
20132609
druh výdaje
Příspěvkové organizace Městská správa sociálních služeb provoz
tis.Kč
47 694,87 5 000,00 5 000,00
Kulturní zařízení Kadaň
16 421,30
provoz KZK a městské knihovny sportovní hala - provoz
14 071,30 2 350,00
Školská zařízení
26 273,57
1.ZŠ
3 677,30
provoz obec Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji 2013 - dotace KÚ
2.ZŠ
3 662,90 14,40
4 453,17
provoz obec OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - 2.ZŠ - KÚ
3.ZŠ
3 581,60 871,57
3 167,10
provoz obec
3 167,10
5.ZŠ
3 307,20
provoz obec
3 307,20
ZŠ a MŠ při nemocnici
1 463,00
provoz obec
1 463,00
DDM Šuplík
1 450,00
provoz obec
1 450,00
ZUŠ
870,00
provoz obec
870,00
1.MŠ
727,50
provoz obec
727,50
3.MŠ
871,80
provoz obec
871,80
4.MŠ
820,90
provoz obec
820,90
6.MŠ
912,60
provoz obec
912,60
9.MŠ
1 804,50
provoz obec
1 804,50
10.MŠ
2 748,50
provoz obec
2 748,50
PO
15
20132609
druh výdaje
tis.Kč
Ostatní výdaje
71 283,34
Transfery a dary
16 682,00
sportovní organizace Hockey Club Kadaň - pozemní hokej ostatní organizace Grantový systém Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani Nemocnice Kadaň s.r.o. (včetně pojištění) příspěvek Tepelnému hospodářství na koupaliště mzdy zimní stadion SK Kadaň a.s. - A mužstvo FK Tatran - A mužstvo FK Tatran - údržba opravy v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani Rodiče a děti Kadaně K - centrum dotace na železniční dopravu pro rekreační účely příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS příspěvek pro Destinační agenturu Poohří ZS a koupaliště - platba dle usnes. č. 4/1996 - MZ 17 finanční dar - povodně České Kopisty SOŠ a SOU Kadaň - příspěvek na podporu vybraných oborů
Ostatní výdaje
2 584,00 100,00 572,00 200,00 50,00 4 300,00 1 200,00 2 700,00 1 700,00 500,00 500,00 1 000,00 100,00 100,00 50,00 130,00 200,00 96,00 500,00 100,00
54 601,34
majetkoprávní úsek pojištění nákup pozemků poplatky bance daň z převodu nemovitostí DPH daň z příjmu právnických osob za obce správa bytů odvod za neplnění zam. zdr. post. TSK s.r.o. - odvoz ostatních odpadů příspěvek na dopravu (Skládka Tušimice) Prevence kriminality - Světlo, o.s. nájemné udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - I. etapa udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - III. etapa Podhradí udržitelnost Vodní sporty udržitelnost č.p. 7 zabezpečení lékařské pohotovostní služby - dotace KÚ finanční vypořádání dotací z roku 2012 - volby prezidenta ČR finanční vypořádání dotací z roku 2012 - provence kriminality ostatní výdaje rezerva - soudní řízení rezerva
Ostatní
790,00 1 758,40 60,00 250,00 50,00 2 205,43 5 036,71 30 100,00 150,00 100,00 3 700,00 0,00 360,00 919,01 255,00 45,00 268,00 805,00 1,87 13,35 250,00 2 800,00 4 683,57
16
20132609
Sociální fond Příjmy
1 444,00
převod zůstatku z roku 2012 příděl do fondu pro rok 2013
120,00 1 324,00
Výdaje
1 444,00
penzijní připojištění stravenky kulturní a společenské akce výročí věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků rezerva
Sociální fond
320,00 460,00 100,00 24,00 459,00 81,00
17
20132609
Organizace města
Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o.
příjmy
výdaje na provoz
investice
zisk
149 000,00
134 000,00
10 000,00
5 000,00
Technické služby Kadaň s.r.o.
44 300,00
44 270,00
2 800,00
30,00
Kabelová televize Kadaň a.s.
35 817,00
33 702,00
7 300,00
2 114,00
Nemocnice Kadaň s.r.o.
211 086,00
211 086,00
7 500,00
0,00
Celkem
440 203,00
423 058,00
27 600,00
7 144,00
organizace města
18
