Závěrečný účet obce Fryčovice k 31.12.2013
Návrh
Rozpočtové příjmy 1) Třída 1 – daňové příjmy Par. Pol.
ÚZ
skutečnost Uprav.rozpočet 2013
Rozpočet
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
4 500 000,00
4 500 000,00
4 895 886,74 108,7975
1112 1113
Daň z příjmů fyz.osob z podnikání
130 000,00
220 000,00
336 660,64 153,0276
Daň z př.fyz.osob z kapitál.výnosů
400 000,00
460 000,00
1121
Daň z příjmů právnických osob
486 112,38 105,6766
4 000 000,00
4 200 000,00
4 693 163,22 111,7420
1122
Daň z příjmů práv.osob za obce
1211
Daň z přidané hodnoty
1332 1334 1335
Poplatek za odnětí lesních pozemků
200,00
200,00
14,00
7,0000
1340
Poplatek za provoz systému (odpad)
1 050 000,00
1 050 000,00
1 011 590,00
96,3419
1341
Poplatek ze psů
40 000,00
42 300,00
1343
Poplatek za užívání veř.prostranství
1 500,00
1 500,00
1344
Poplatek ze vstupného
1 000,00
1 000,00
1351
Převod odvodu z loterií
40 000,00
80 000,00
100 131,83 125,1648
1355
Odvod z VHP
100 000,00
207 000,00
220 668,93 106,6033
1361
Správní poplatky
30 000,00
30 000,00
46 230,00 154,1000
1511
Daň z nemovitostí
1 600 000,00
1 600 000,00
1 626 991,97 101,6870
20 839 630,00
22 838 930,00
23 989 511,25 105,0378
445 930,00
445 930,00
445 930,00 100,0000
8 500 000,00
10 000 000,00
10 079 982,54 100,7998
Poplatky za znečišť.ovzduší
500,00
500,00
0,00
0,0000
Odvody za odnětí zem.půdy
500,00
500,00
62,00
12,4000
Daňové příjmy celkem
45 767,00 108,1962 320,00
21,3333
0,00
0,0000
2) Třída 2 + 3 – nedaňové a kapitálové příjmy Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
Uprav.rozpočet
skutečnost
%
1031 2111
Lesnictví
400 000,00
629 379,00
632 278,00 100,4606
1031 2111
Lesnictví přijaté sankční platby
2119 2343
Úhrady z dobýv.prost.,těžba nerostů
700 000,00
2 364 000,00
2 406 873,00 101,8136
2143 2111
Cestovní ruch
3314 2111
Knihovna
3399 2111 3399 2132 3399 2321
Přijaté neinvestiční dary
3412 2111
Sportovní zařízení-služby
3412 2112
Sportovní zařízení-příjmy z prodeje zboží
3611 2141
FRB úroky od dlužníků
3612 2111 3612 2132 3632 2111
Hřbitovnictví
3639 2111
Vyúčtování služeb-nájmy ostatní
3639 2119
Ost.příjmy z vlast.čin.(věc.břemeno)
3639 2131
Pronájmy pozemků
3639 2132
Pronájmy ost.nemovitostí
3639 3111
Příjmy z prodeje pozemků
3722 2111
Odstraňování komunál.odpadů
4359 2111
Ostatní služby v oblasti soc.péče
5512 2212
Sankční platby
6171 2111
Správa OÚ - služby
6310 2141
Příjmy z úroků
6310 2142
Příjmy z dividend
6310 2324
Nekapitál.přísp.a náhr.231 0014ČNB
6310 2141
Příjmy z úroků (FRB - účet 236 30)
50,00
50,00
52,94 105,8800
2460
Splátky půjček FRB (účet 236 30)
28 800,00
28 800,00
28 800,00 100,0000
5 271 350,00
7 235 941,00
7 491 662,50 103,5340
130 000,00 0,00
0,0000
100,00
100,00
13 000,00
13 000,00
0,0000
Ost.záležitosti kultury,církvi a sděl.pr
20 000,00
20 000,00
9 332,00
46,6600
Příjmy z pronájmů sálu
20 000,00
20 000,00
17 216,00
86,0800
13 897,00 106,9000
9 000,00
9 000,00 100,0000
1 400 000,00
1 400 000,00
1 415 905,00 101,1361
200 000,00
200 000,00
1 400,00
1 400,00
1 416,00 101,1429
Bytové hospodářství - služby
450 000,00
450 000,00
497 196,00 110,4880
Bytové hospodářství - nájem
500 000,00
500 000,00
479 928,00
2 000,00
2 000,00
2 467,00 123,3500
100 000,00
124 000,00
129 401,20 104,3558
6 000,00
6 000,00
18 130,00 302,1667
6 000,00
6 000,00
118 000,00
118 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
170 000,00
170 000,00
11 000,00
11 000,00
11 856,00 107,7818
10 000,00
10 000,00 100,0000
20 000,00
20 000,00
23 291,00 116,4550
100 000,00
127 000,00
183 235,38 144,2798
5 000,00
6 200,00
6 218,10 100,2919
12,00
101,78 848,1667
Celkem
162 732,00
81,3660
95,9856
6 818,00 113,6333 102 234,60
86,6395
1 030 500,00 103,0500 162 783,50
95,7550
3) Třída 4 – přijaté dotace a převody Par.
Pol.
ÚZ
4111 98008
Rozpočet Dotace na volby presidenta
Uprav.rozpočet
skutečnost
52 626,00
647 800,00
4116 33113234 Dotace aktivní politka zaměst. 15% ČR
10 371,00
10 367,85
99,9696
4116 33513234 Dotace aktivní politka zaměst. 85% EÚ
58 748,00
58 751,15
100,0054
47 600,00
47 613,00
100,0273
104 200,00
104 200,00
100,0000
218 790,00
218 790,00
100,0000
0,00
19 000,00
0,0000
4111 98071
Dotace na volby do PS PČR
4112
Neinv.dotace v rámci souhrn.vztahu
4121
Neivest.dotace od obcí na ZŠ
14004 Neinvest.dotace od kraje SDH Regionální rada-Blíž přírodě blíž světu4123 38588005 MŠ,neinv.dotace
218 790,00
4134
Převody z rozpočtových účtů
4134
Převody z rozpočtových účtů org. 6171 soc.fond
201 Investiční dotace od kraje SDH Regionální rada-Blíž přírodě blíž světu4223 38588505 MŠ,invest.dotace
4222
Celkem Příjmy celkem
52 626,00
100,0000
54 160,00
54 160,00
100,0000
647 800,00
647 800,00
100,0000
47 600,00
4122
84 390,00
0,0000
200 000,00
200 000,00
100,0000
3 146 124,00
3 121 344,00
3 121 343,93
100,0000
4 114 354,00
4 515 639,00
4 619 041,93
102,2899
30 225 334,00
34 590 510,00
36 100 215,68
104,3645
Rozpočtové výdaje Par.
%
54 040,00
Pol.
ÚZ
Rozpočet
1031
Lesní hospodářství
2143
Cestovní ruch
2212
Silnice
2219
806 300,00
Uprav.rozpočet 962 300,00
skutečnost 868 530,85
% 90,2557
50 000,00
50 000,00
0,00
0,0000
1 845 000,00
1 667 072,00
261 124,00
15,6636
Ost.záležitosti pozemních komunikací
123 000,00
123 000,00
2 403,00
1,9537
2221
Provoz veř.silnič.dopravy-dotace
154 763,00
154 763,00
2229
Ostatní záležitostí v silniční dopravě
50 000,00
50 000,00
0,00
0,0000
2321
Odvádění a čistění odpad.vod
10 400 000,00
5 150 000,00
1 997 555,34
38,7875
2334
Revitalizace říčních systémů
20 000,00
20 000,00
0,00
0,0000
2339
Zál.vodních toků a vodohosp.děl
150 000,00
150 000,00
68 569,00
45,7127
3111
Mateřská škola
930 000,00
955 000,00
952 114,00
99,6978
3113
Základní škola
3 157 000,00
3 157 000,00
2 526 911,00
80,0415
3114
Speciální základní školy
5 000,00
5 000,00
3314
Činnosti knihovnické
338 600,00
338 600,00
317 106,26
93,6522
3319
Záležitosti kultury /kronika/
14 200,00
27 200,00
26 100,00
95,9559
3341
Rozhlas
50 000,00
50 000,00
0,00
0,0000
3349
Ostatní zál.sdělovacích prostředků
56 000,00
56 000,00
46 320,00
82,7143
3399
Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř.
505 000,00
505 000,00
346 752,00
68,6638
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3 742 040,00
4 222 040,00
3 904 676,92
92,4832
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
235 000,00
435 000,00
415 000,00
95,4023
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
135 500,00
135 500,00
96 018,01
70,8620
3612
Bytové hospodářství
783 400,00
783 400,00
652 535,26
83,2953
3631
Veřejné osvětlení
435 000,00
435 000,00
356 846,50
82,0337
3632
Pohřebnictví
687 400,00
687 400,00
135 684,29
19,7388
3635
Územní plánování
150 000,00
150 000,00
122 210,00
81,4733
3639
Komunální služby a územní rozvoj
2 648 000,00
2 648 000,00
1 857 772,99
70,1576
3722
Sběr a odvoz komunálního odpadu
2 070 000,00
2 070 000,00
1 643 648,30
79,4033
3745
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
4 845 250,00
4 985 250,00
1 155 805,97
23,1845
4357
Domovy (důchodců)
30 000,00
30 000,00
4359
Ostat.služby a činnosti v oblasti soc.péče
5212
Ochrana obyvatelstva
5512
Požární ochrana
6112
Zastupitelstva obcí
6114
Volby do PS PČR
6118
Volby presidenta
154 763,00 100,0000
5 000,00 100,0000
30 000,00 100,0000
157 600,00
157 600,00
135 179,26
85,7736
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
0,0000
968 850,00
1 324 291,00
1 263 901,66
95,4399
1 698 690,00
1 698 690,00
1 692 312,00
99,6245
52 626,00
50 249,00
50 249,00 100,0000
52 626,00
52 626,00 100,0000
6171
Činnost místní správy
2 395 000,00
2 395 000,00
2 069 677,26
86,4166
6310
Obec.příjmy a výdaje z finanč.operací
277 000,00
277 000,00
74 241,80
26,8021
6310
Obec.př.a výd.z finanč.operací (FRB)
2 200,00
2 200,00
1 429,28
64,9673
6330
Převody vlastním účtům
6399
Ostatní finanční operace
6402
Finanční vypořádání minulých let Výdaje celkem
103 390,00
0,0000
592 500,00
622 500,00
428 408,00
68,8206
7 600,00
7 600,00
7 231,00
95,1447
41 568 519,00
37 590 281,00
23 822 091,95
63,3730
Třída 8) financování Par. Pol.
ÚZ
Rozpočet
Uprav.rozpočet skutečnost
%
8115
Změna stavu krátkodob.prostř.
6 160 585,00
3 067 171,00
-12 265 269,77
-399,889
8123
Dlouhodobé přijaté prostř.
5 250 000,00
0,00
0,00
0,000
8124
Uhrazené splátky dlouhodob.půjček
-67 400,00
-67 400,00
-67 399,52
99,999
8901
Operace z peněž.účtu (DPH)
0,00
0,00
54 545,56
0,000
11 343 185,00
2 999 771,00
-12 278 123,73
-409,302
Financování celkem
Stavy finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2013 změna stavu GE Money 231 0010
18 918 985,29
11 743 827,74
stav k 31.12.13 30 662 813,03
ČS 231 0012
0,00
1 007,71
1 007,71
ČNB 231 0014
0,00
540 994,18
540 994,18
Stav účtu 236
29 443,73
-20 559,86
8 883,87
18 948 429,02
12 265 269,77
31 213 698,79
Stavy účtu celkem
Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem kraje Dotace ÚZ 98008 ve výši 52.626,00 Kč, poskytnuta v roce 2013 na volby presidenta byla čerpána ve stejné výši. Dotace ÚZ 98071 ve výši 54.160,00 Kč, poskytnuta na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byla čerpána ve výši 50.249,00 Kč, částka 3.911,00 Kč je určena ke vrácení v roce 2014. Neinvestiční dotace v rámci souhrného dotačního vztahu – pol. 4112 činila v roce 2013 celkem 647.800,00 Kč. Na aktivní politiku zaměstnanosti – ÚZ 33113234 15 % prostředky ČR obdržela obec 10.367,85 Kč a ÚZ 33513234 85 % prostředky EÚ 58.751,15 Kč, pohledávka za prosinec 2013 činí 9.838,00 Kč, její úhrada již byla v roce 2014 provedena. Neinvestiční přijaté transfery od KÚ MSK - ÚZ 14004 na zajištění akceschopnosti JSDH činily v roce 2013 celkem 102.141,00 Kč, na základě smlouvy 02424/2013/KH bylo obci poskytnuto 5.600,00 Kč, tato částka byla v daném roce vypořádána a dle smlouvy 03151/2013 bylo poskytnuto 98.600,00 Kč, částka byla čerpána ve stejné výši, vypořádání této dotace proběhlo v roce 2014. S Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko byla uzavřená smlouva na poskytnutí dotace na projekt „Blíž přírodě, blíž světu“ (nástavba a stavební úpravy MŠ Fryčovice) z rozpočtu EU. Dle této smlouvy, jejíž realizace proběhla v roce 2012 byla v tomtéž roce obci poskytnutá záloha – ÚZ 38588505 2.810.087,31 Kč. V roce 2013, po vyúčtování projektu, obec obdržela pod ÚZ 38588005 218.790,00 Kč neinvestičních prostředků a ÚZ 38588505 3.121.343,93 Kč investičních prostředků. KÚ MSK poskytl obci na základě smlouvy 02146/2013/KH 200.000,00 Kč na nákup dopravního automobilu. Náklady na nákup činily 785.200,00 Kč, vypořádání dotace proběhlo v roce 2014. Výsledek hospodaření mateřské školy Fryčovice 451, příspěvkové organizace materiálové náklady potraviny energie opravy a udržování cestovné poštovné služby telekomunikací ostatní služby bankovní poplatky mzdové náklady reprezentace
celkem r. 2013 292 286,00 326 081,83 174 592,00 197 063,00 2 551,00 1 053,00 20 004,00 119 785,40 6 221,00 34 081,00 587,00
celkem r. 2013 1 386,00 1 175 691,23 870 000,00 326 132,00 500,00 141 396,04 1 338 028,04 162 336,81
ostatní nákaldy náklady celkem příspěvek od obce stravování náhrada škody ostatní příjmy celkem příjmy hospodářský výsledek Stavy fondů Fond odměn 411 FKSP 412 Rezerv.fond 413+414
Počáteční stav 95.000,00 18.758,10 332.712,36
Příděl 10.000,00 21.657,00 11.519,16
Čerpání 19.000,00 28.492,00
Konečný stav 86.000,00 11.923,10 344.231,52
Hospodářský výsledek MŠ za rok 2013 skončil ziskem 162.336,81 Kč. Závazný ukazatel stanovený radou obce činil 100.000,00 Kč na opravy a údržbu, skutečnost činila 197.063,00 Kč. MŠ navrhuje převedení hospodářského výsledku za rok 2013 z celkové částky 162.336,81 Kč 132.336,81 Kč do rezervního fondu a 30.000,00 Kč do fondu odměn. Výsledek hospodaření Základní školy Fryčovice, okres Frýdek-Místek, příspěvkové organizace Hlavní činnost celkem r. 2013 materiálové náklady potraviny energie opravy a udržování cestovné poštovné služby telekomunikací programové vybavení ostatní služby mzdy+odvody HČ+ÚP projekt technika nás baví-ARR bankovní služby pobyty dětí (hrazené rodiči+dary) pobyty hrazené dary (SFŽP) náklady celkem příspěvek od obce stravování zúčt.fondu projekt technika nás baví-ARR ostatní příjmy Úřad práce pobyty dětí hrazené rodiči celkem příjmy hospodářský výsledek
303 630,75 544 560,91 800 293,77 1 154 575,40 32 435,00 3 090,00 57 864,53 35 557,37 395 955,91 69 305,00 303 534,40 4 662,13 189 509,00 45 093,00 3 940 067,17 2 326 000,00 544 961,00 939 313,00 303 534,40 66 572,38 45 093,00 189 509,00 4 414 982,78 474 915,61
Vedlejší hospodářská činnost celkem r. 2013 materiálové náklady potraviny energie ostatní služby mzdy+odvody ostatní náklady celkem náklady tržby - stravování ostatní příjmy celkem příjmy rozdíl
Stavy fondů Fond aktiv 401 Fond odměn 411 FKSP 412 Fond rezervní 413 Fond rezerv.dary 414
2 919,75 277 774,97 58 569,23 4 050,99 370 815,00 614,00 714 743,94 611 380,00 163 803,00 775 183,00 60 439,06
Počáteční stav 56.708,50 218.499,00 140.774,26 445.313,22 42.188,00
Příděl
Čerpání
0,00 66.329,00 663.471,89 6.400,00
42.411,00 60.900,00 876.484,00 13.060,00
Konečný stav 56.708,50 176.088,00 146.203,26 232.301,11 35.528,00
Hospodářský výsledek ZŠ Fryčovice činil za rok 2013 535.354,67 Kč, závazný ukazatel stanovený radou obce byl 170.000,00 Kč na opravy a údržbu, skutečnost činila 1.154.575,40 Kč. Z celkových nákladů na opravy a údržbu bylo vynaloženo 861.641,00 Kč na opravu stupaček, výměnu WC a umývadel v prostoru 1. a 2. třídy, celá částka byla hrazena z rezervního fondu. ZŠ navrhuje rozdělení hospodářského výsledku 510.354,67 Kč do rezervního fondu a 25.000,00 Kč do fondu odměn. Finanční dary a transfery Obec Fryčovice poskytla finanční dar TJ Sokol Fryčovice 400.000,00 Kč, ZO ČZS obdržela 1.000,00 Kč na zakoupení ceny pro vítěze soutěže Jablko roku, Svazu modelářů 5.000,00 Kč na ceny do soutěží, Klubu senioru 7.000,00 Kč na dopravu, Hospici Frýdek – Místek 10.000,00 Kč, Mysliveckému sdružení Fryčovice 15.000,00 Kč (vybudování naučné stezky a ražení pamětních medailí), ZO ČSOP Bartošovice 1.000,00 Kč, Škole života 5.000,00 Kč a domovu Karmel Tichá 30.000,00 Kč.
Ing. Roman Pecka místostarosta
Evid.číslo písemnosti: 28/2014
Ing. Jiří Volný starosta
Vyvěšeno dne: 9.6.2014
Schváleno dne:
Porovnání daňových příjmů a poplatků za léta 2008 - 2012 Pol. 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1331 1361 1334-5 1337 1341 1343 1344 1347 1351 1355 1511
Název 2009 2010 2011 2012 Daň z př.fyz.osob ze záv.činnosti 3 471 190,76 3 582 662,60 3 745 953,65 3 756 656,64 Daň z př.fyz.osob ze sam.čin. 719 988,68 1 516 637,35 533 223,03 180 709,68 Daň z př.fyz.osob z kapitál.výnosů 293 395,54 295 795,78 320 819,89 382 603,91 Daň z př.právnických osob 3 647 588,28 3 603 457,78 3 355 253,30 3 750 300,65 Daň z př.práv.osob – obec 1 516 830,00 387 000,00 201 970,00 193 800,00 Daň z přidané hodnoty 7 058 201,08 7 750 654,10 7 860 021,00 7 576 406,00 Poplatky za znečištění ovzduší 500,00 Poplatky za vypouštění odpad.vod 12 500,00 Správní poplatky 138 880,00 60 940,00 81 240,00 40 480,00 Odnětí zemědělské a lesní půdy 376 986,72 1 892,00 354 136,00 645,00 Poplatek za komunální odpad 929 189,00 904 229,00 912 483,00 1 066 605,00 Poplatek ze psů 47 008,00 41 720,00 43 628,00 43 941,00 Poplatek za užívání veř.prostr. 4 420,00 5 500,00 2 760,00 1 320,00 Poplatek ze vstupného 600,00 Poplatek za provozovaný VHP 72 778,00 5 000,00 Odvod výtěžku z provoz.loterií 17 962,00 11 767,00 8 169,00 54 431,08 Odvod z VHP 128 480,63 Daň z nemovitostí 1 070 536,62 1 538 226,00 1 593 181,18 1 680 804,89 Daňové příjmy celkem 19 292 776,68 19 712 981,61 19 085 616,05 18 862 684,48
2013 4 895 886,74 336 660,64 486 112,38 4 693 163,22 445 930,00 10 079 982,54 0,00 0,00 46 230,00 14,00 1 011 590,00 45 767,00 320,00 0,00 100 131,83 220 668,93 1 626 991,97 23 989 511,25
Celkové daňové příjmy jsou proti roku 2012 vyšší o 5.126.826,77 Kč především v důsledku změny koeficientů pro přerozdělování daňových výnosů ve prospěch menších obcí.
Lesní hospodářství Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
1031 5139
Nákup materiálu j.n. (bochemit)
1031 5163 1031 5166 1031 5169
Služby j.n. (těžba, přibližování,...)
1031 5179
DDNM-lesní hosp.plán-záloha
1031 5363
Uprav.rozpočet
skutečnost
%
5 000,00
5 000,00
0,00
0,0000
Pojištění lesů
22 500,00
22 500,00
22 468,00
99,8578
Konzult.služby /výkon OLH )
18 800,00
18 800,00
9 400,00
50,0000
500 000,00
630 000,00
551 071,35
87,4716
25 591,50
98,4288
Pokuta
260 000,00
260 000,00
260 000,00 100,0000
Celkem
806 300,00
962 300,00
868 530,85
26 000,00
90,2557
Obec v roce 2013 uhradila pojištění lesů ve výši 22.468,00 Kč, náklady na výkon odborného lesního hospodáře činily 9.400, na lesní práce (těžba, přibližování) 551.071,35 Kč, zaplacená záloha na lesní hospodářský plán činila 25.591,50 Kč. Obci byla uložená pokuta za opožděné odklizení kůrovcem napadených lesních porostů ve výši 260.000,00 Kč, polovina této částky byla příjmem rozpočtu obce a příjmy z lesní činnosti činily 632.278,00 Kč.
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch Par.
Pol.
ÚZ
2143 5139
Rozpočet
Uprav.rozpočet
skutečnost
%
Nákup materiálu j.n. (propag.mat.)
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
Celkem
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
Rozpočet
Uprav.rozpočet
Na tomto paragrafu nebylo v roce 2013 vykázáno čerpání .
Silnice Par.
Pol.
ÚZ
2212 5156
Pohonné hmoty a maziva
15 000,00
15 000,00
2212 5169
Služby j.n. /zimní údržba,..…./
330 000,00
330 000,00
2212 5171
Opravy a udržování komunikací, mostů….
1 500 000,00
1 322 072,00
Celkem
1 845 000,00
1 667 072,00
skutečnost
%
1 331,00
8,8733
244 793,00 74,1797 15 000,00
1,1346
261 124,00 15,6636
Na PHM pro zimní údržbu komunikací bylo vynaloženo 1.331,00 Kč, na zimní údržbu bylo vynaloženo 207.657,00 Kč, na čištění komunikací po zimní údržbě bylo vynaloženo 37.136,00 Kč a na opravy komunikací 15.000,00 Kč.
Ostatní záležitostí pozemních komunikací Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
2219 5139
Materiál j.n. (odpadkové koše)
2219 5171
Uprav.rozpočet
skutečnost
%
3 000,00
3 000,00
0,00
0,0000
Opravy a udržování-oprava zastávky
120 000,00
120 000,00
2 403,00
2,0025
Celkem
123 000,00
123 000,00
2 403,00
1,9537
Provoz veřejné silniční dopravy Par.
Pol.
ÚZ
2221 5193
Rozpočet
Uprav.rozpočet
skutečnost
%
Výdaje na dopravní obslužnost
154 763,00
154 763,00
154 763,00 100,0000
Celkem
154 763,00
154 763,00
154 763,00 100,0000
Firmě Veolia, později Ariva bylo uhrazeno 154.763,00 Kč na zajištění dopravní obslužnosti.
Ostatní záležitostí v silniční dopravě Par.
Pol.
ÚZ
2229 5139
Rozpočet
Uprav.rozpočet
skutečnost
%
Materiál j.n. (přechodné doprav.značení)
50 000,00
50 000,00
0,00
0,0000
Celkem
50 000,00
50 000,00
0,00
0,0000
Na tomto paragrafu nebyly vynaloženy žádné náklady.
Odvádění a čistění odpadních vod Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet 100 000,00
Uprav.rozpočet
2321 5021
Ostatní osobní náklady
100 000,00
2321 5169
Nákup ostatních služeb
300 000,00
2321 6349
Kanalizace + inž.činnost
10 000 000,00
Celkem
10 400 000,00
5 150 000,00
skutečnost
%
76 000,00
76,0000
300 000,00
48 254,10
16,0847
4 750 000,00
1 873 301,24
39,4379
1 997 555,34
38,7875
Na zhotovení společného projektu odkanalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy, které realizuje Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, bylo uhrazeno v roce 2007 731.250,50 Kč, v roce 2008 786.092,00 Kč v roce 2009 268.416,30 Kč v roce 2010 2.709.600,00 Kč, v roce 2011 322.525,00 Kč, v roce 2012 551.126,00 Kč a v roce 2013 1.997.555,34 Kč, celkem 7.366.565,14 Kč. Z částky 1.997.555,34 bylo uhrazeno 76.000,00 Kč na zakreslení domovních přípojek, Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice bylo převedeno 1.873.301,24 Kč (pol. 6349), Value Added a.s. bylo uhrazeno dle smlouvy 48.000,00 Kč, zveřejnění formuláře činilo 254,10 Kč (pol. 5169).
Revitalizace říčních systémů Par.
Pol.
ÚZ
2334 5169
Rozpočet
Uprav.rozpočet
skutečnost
%
Revitalizace Košice
20 000,00
20 000,00
0,00
0,0000
Celkem
20 000,00
20 000,00
0,00
0,0000
Na revitalizaci říčních systému nebyly v r. 2013 žádné výdaje.
Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
2339 5166
Porad.služby(odběry vody, rozbory….)
2339 5171 2339 5362
Uprav.rozpočet
skutečnost
60 000,00
Opravy
70 000,00
70 000,00
0,00
0,0000
Poplatek za vypouštění odpadních vod
20 000,00
20 000,00
14 103,00
70,5150
150 000,00
150 000,00
68 569,00
45,7127
Celkem
54 466,00
%
60 000,00
90,7767
Částka 54.466,00 Kč byla vynaložena na odběry a rozbory vzorků vody z řeky Ondřejnice, 14.103,00 Kč činily poplatky za vypouštění odpadních vod.
Předškolní zařízení Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
3111 5331
Příspěvek od obce
3111 5171
Oprava (kuchyň-větrání) Celkem
Uprav.rozpočet
skutečnost
%
870 000,00
870 000,00
870 000,00 100,0000
60 000,00
85 000,00
82 114,00
96,6047
930 000,00
955 000,00
952 114,00
99,6978
Příspěvek obce na činnost mateřské školy Fryčovice činil v roce 2013 870.000,00 Kč. Na opravu odvětrávání kuchyně bylo vynaloženo 82.114,00 Kč.
Základní škola Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
3113 5331
Příspěvek od obce
3113 6121
Školní hřiště
3113 6122
Stroje,přístroje… - elektrická pánev Celkem
Uprav.rozpočet
2 326 000,00
2 326 000,00
700 000,00
671 000,00
skutečnost
%
2 326 000,00 100,0000 51 476,00
7,6715
131 000,00
160 000,00
149 435,00
93,3969
3 157 000,00
3 157 000,00
2 526 911,00
80,0415
Příspěvek od obce na činnost základní školy činil v roce 2013 2.326.000,00 Kč. Na inženýrské práce na výstavbu školního hřiště bylo vynaloženo 51.476,00 Kč, částka 149.435,00 Kč byla vynaložena na zakoupení elektrické pánve, která je předmětem výpůjčky.
Speciální základní školy Par.
Pol.
ÚZ
3114 5339
Rozpočet
Uprav.rozpočet
skutečnost
%
Neinv.přísp.nezisk. org .Škola života 5tis.
5 000,00
5 000,00
5 000,00
100,0000
Celkem
5 000,00
5 000,00
5 000,00
100,0000
V roce 2013 jsme poskytli příspěvek Škole života 5 000,00 Kč.
Knihovna Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
3314 5011
Platy zaměstnanců
3314 5031 3314 5032
Uprav.rozpočet
skutečnost
%
190 000,00
193 230,00
193 216,00
99,9928
Sociální pojištění za organizaci
47 500,00
48 310,00
48 309,00
99,9979
Zdravotní pojištění za organizaci
17 100,00
17 400,00
17 393,00
99,9598
3314 5136
Knihy, tisk
45 000,00
45 000,00
42 885,60
95,3013
3314 5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5 000,00
5 000,00
1 507,66
30,1532
3314 5139
Materiál
6 000,00
6 000,00
1 745,00
29,0833
3314 5161
Služby pošt
500,00
500,00
230,00
46,0000
3314 5162
Služby telekomunikací
1 500,00
1 500,00
400,00
26,6667
3314 5169
Služby j.n. (servis výp.techniky…)
20 000,00
17 660,00
11 420,00
64,6659
3314 5171
Opravy a udržování
5 000,00
3 000,00
0,00
0,0000
3314 5173
Cestovné
1 000,00
1 000,00
0,00
0,0000
338 600,00
338 600,00
317 106,26
93,6522
Celkem
Na knihy a časopisy bylo vynaloženo 42.885,60Kč, služby j.n. – zde jsou zaúčtovány především náklady na revize, servis programů a výpočetní techniky.
Ostatní záležitosti kultury (kronika) Par.
Pol.
ÚZ
3319 5021
Rozpočet
Uprav.rozpočet
skutečnost
%
Ostatní osobní výdaje
14 200,00
27 200,00
26 100,00
95,9559
Celkem
14 200,00
27 200,00
26 100,00
95,9559
V roce 2013 bylo uhrazeno za provedení zápisů do obecní kroniky 26.100,00 Kč.
Rozhlas Par.
Pol.
ÚZ
3341 5171
Rozpočet
Uprav.rozpočet
skutečnost
%
Opravy a udržování
50 000,00
50 000,00
0,00
0,0000
Celkem
50 000,00
50 000,00
0,00
0,0000
Na opravy a udržování rozhlasu nebyly vynaloženy žádné výdaje. Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj, internet) Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
3349 5021
Ostatní osobní výdaje
3349 5169
Uprav.rozpočet
skutečnost
%
5 000,00
5 000,00
4 000,00
80,0000
Služby j.n.
51 000,00
51 000,00
42 320,00
82,9804
Celkem
56 000,00
56 000,00
46 320,00
82,7143
Na doručování Fryčovického zpravodaje bylo vynaloženo 4.000,00 Kč, na tisk zpravodaje 42.320,00 Kč.
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků j.n. Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
Uprav.rozpočet
skutečnost
%
3399 5021
Ostatní osobní výdaje
25 000,00
25 000,00
8 936,00
35,7440
3399 5137
Drobný dlouhodob.majetek-ozvuč.soust.
55 000,00
55 000,00
37 232,00
67,6945
3399 5139
Nákup materiálu
70 000,00
70 000,00
31 436,00
44,9086
3399 5169
Služby j.n.
120 000,00
120 000,00
90 619,00
75,5158
3399 5171
Opravy
10 000,00
10 000,00
2 400,00
24,0000
3399 5175
Pohoštění a dary
25 000,00
25 000,00
21 911,00
87,6440
3399 5194
Věcné dary - jubilea
30 000,00
30 000,00
24 418,00
81,3933
3399 5229
Neinv.transfery nezisk.organizacím
20 000,00
20 000,00
0,00
0,0000
3399 5499
Finanční dary /při narození dítěte../
150 000,00
150 000,00
129 800,00
86,5333
Celkem
505 000,00
505 000,00
346 752,00
68,6638
Za organizování různých obřadů byly vyplaceny OON ve výši 8.936,00 Kč. DDHM – např. oddílu sklautů byly zakoupeny 3 ks. stanů v celkové hodnotě 15.342,00 Kč, dechové hudbě byly zakoupeny hudební nástroje v hodnotě 4.953,00 Kč, dále byl pořízen vysavač, umělé květiny do obřadní síně, rohož a podobně. Pol.5139nákup materiálu zde je zahrnut nákup tiskopisů pro gratulace, vítání občánků, květiny pro výzdobu obř. místností a kulturního sálu, kytice k pomníku, vybavení pro víceúčelový sál, apod. Z položky služby j.n. činily např. kulturní programy 38.700,00 Kč, praní ubrusů 14.342,00 Kč, malování sálu 35.114,00 Kč, dále zde je
zaúčtováno zhotovení fotografií při vítání občánku a podobně. Pohoštění na besedu s důchodci (pol. 5175) činilo 21.911,00 Kč, byly zakoupeny dárkové balíčky a květiny pro jubilanty v hodnotě 24.418,00 Kč.
Sportovní zařízení v majetku obce (víceúčelová tělocvična) Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
3412 5011
Platy zaměstnanců
3412 5021
Ostatní osobní výdaje
3412 5031
Sociální pojištění za organizaci
3412 5032 3412 5132 3412 5133
981 000,00
Uprav.rozpočet 973 000,00
skutečnost
%
972 734,00
99,9727
40 000,00
55 000,00
54 859,00
99,7436
245 250,00
245 250,00
243 186,00
99,1584
Zdravotní pojištění za organizaci
88 290,00
88 290,00
87 552,00
99,1641
Ochranné pomůcky
15 000,00
15 000,00
0,00
0,0000
Léky a zdrav.materiál
1 500,00
1 500,00
254,00
16,9333
3412 5136
Knih, tisk
1 500,00
1 500,00
512,00
34,1333
3412 5137
Drobný hmot.dlouhodob.majetek
60 000,00
29 500,00
6 724,00
22,7932
3412 5138
nákup zboží
180 000,00
134 000,00
98 415,09
73,4441
3412 5139
Nákup materiálu
230 000,00
230 000,00
153 571,91
66,7704
3412 5151
Voda
175 000,00
190 500,00
190 432,95
99,9648
3412 5153
Plyn
350 000,00
350 000,00
314 898,39
89,9710
3412 5154
Elektrická energie
700 000,00
714 000,00
713 935,82
99,9910
3412 5161
Služby pošt
2 500,00
2 500,00
1 531,00
61,2400
3412 5162
Služby telekomunikací
40 000,00
40 000,00
34 438,47
86,0962
3412 5163
Služby peněžních ústavů-pojištění
9 500,00
9 500,00
6 731,10
70,8537
3412 5167
Služby školení a vzdělávání
5 000,00
5 000,00
2 057,00
41,1400
3412 5169
Služby j.n.
210 000,00
210 000,00
146 997,29
69,9987
3412 5171
Opravy a udržování
400 000,00
920 000,00
875 846,90
95,2008
3412 5173
Cestovné
1 500,00
1 500,00
0,00
0,0000
3412 5424
Náhrady mezd v době nemoci
6 000,00
6 000,00
0,00
0,0000
3 742 040,00
4 222 040,00
3 904 676,92
92,4832
Celkem
Byl zakoupen drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 6.724,00 Kč (ponorné čerpadlo + saunové hodiny). Za nákupy zboží pro obchod bylo uhrazeno 98.415,09 Kč, nákup materiálu j.n. činil celkem 153.571,91 z toho 69.195,00 Kč spotřeba chemikálií pro bazén, dále jsou zde náklady na čisticí a hygienické potřeby 23.851,00 Kč, pro údržbu a ND 39.757,00 Kč, mat. pro půjčovnu 6.617,86 Kč a podobně. Z částky 146.997,29 za služby jinde nespecifikované bylo uhrazeno 82.305,00 Kč za rozbory vzorků bazénové vody, 17.407,40 Kč za revize a prohlídky, 5.058,00 Kč za internetové stránky, 4.438,00 za služby programů, 15.355,76 Kč činila provize za zprostředkování aukce dodávky plynu a elektřiny, 9.848,00 Kč činily odměny autorům a výkonným umělcům a podobně. Na opravy a udržování bylo vynaloženo celkem 875.846,90 Kč, z toho činily opravy bazénu a jeho technologií 18.981,02 Kč, oprava squashe 76.665,60 Kč, sauny 39.688,00 Kč, zabezpečovacího zařízení 1.583,00 Kč, opravy vodovodních instalací 32.820,04 Kč, tepelných čerpadel 678.243,37 Kč Kč, elektroopravny 12.109,68 Kč, cirkulace TUV 5.994,34, vzduchotechniky 4.658,85 Kč apod.
Ostatní tělovýchovná činnost Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
Uprav.rozpočet
3419 5229
Neinv.dotace nezisk.org.
220 000,00
420 000,00
3419 5499
Finanční dary občanům
15 000,00
15 000,00
235 000,00
435 000,00
Celkem
skutečnost 400 000,00
% 95,2381
15 000,00 100,0000 415 000,00
95,4023
Bylo poskytnuto 400.000,00 Kč Tělovýchovné jednotě SOKOL Fryčovice na provoz a údržbu tělovýchovných zařízení, činnost mládeže a energie a 15.000,00 Kč na zahraniční reprezentaci v triatlonu p. Adamovskému.
Ostatní zájmová činnost Par. Pol. ÚZ 3429 5021
Ostatní osobní výdaje
3429 5031
Soc.zabezpečení
3429 5032
Zdravotní pojištění za organizaci
3429 5139
Materiál j.n.
3429 5151
Voda /klub důchodců/
3429 5153
Plyn /klub důchodců/
3429 5154
Elektřina /klub důchodců/
3429 5169 3429 5229
skutečnost 4 428,48
% 73,8080
1 500,00
1 107,12
73,8080
600,00
600,00
398,56
66,4267
2 000,00
2 000,00
0,00
0,0000
1 400,00
1 430,00
1 429,77
99,9839
42 000,00
40 270,00
36 257,89
90,0370
7 000,00
7 700,00
7 686,19
99,8206
Služby j.n. (vymalování KD)
15 000,00
16 000,00
15 710,00
98,1875
Neinv.dotace nezisk.org.
60 000,00
60 000,00
29 000,00
48,3333
135 500,00
135 500,00
96 018,01
70,8620
Celkem
Rozpočet Uprav.rozpočet 6 000,00 6 000,00 1 500,00
Zde jsou účtovány náklady na činnost klubu seniorů, pouze z položky 5229 činí příspěvek 1.000,00 Kč ZO ČZS na zakoupení ceny pro vítěze soutěže Jablko roku, 5.000,00 Kč Svazu modelářů na ceny do soutěží, 7.000,00 Kč Klubu seniorů na dopravu, 15.000,00 Kč Mysliveckému sdružení Fryčovice (naučná stezka, pamětní medaile), 1.000,00 Kč ZO ČSOP Bartošovice.
Bytové hospodářství Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
Uprav.rozpočet
skutečnost
%
3612 5021
Ostatní osobní výdaje
60 000,00
60 000,00
58 691,52
97,8192
3612 5031
Sociální pojištění za organizaci
15 000,00
15 000,00
14 672,88
97,8192
3612 5032
Zdravotní pojištění za organizaci
5 400,00
5 400,00
5 289,44
97,9526
3612 5137
Drobný hmotný dlouhodob.majetek
10 000,00
10 000,00
0,00
0,0000
3612 5139
Nákup materiálu j.n.
6 000,00
6 000,00
3 347,00
55,7833
3612 5151
Voda
70 000,00
70 000,00
57 368,78
81,9554
3612 5153
Plyn
400 000,00
398 000,00
349 316,89
87,7681
3612 5154
Elektrická energie
55 000,00
57 000,00
56 156,07
98,5194
3612 5161
Služby pošt
5 000,00
5 000,00
3 273,80
65,4760
3612 5163
Služ peněžních ústavů
7 000,00
7 000,00
4 754,70
67,9243
3612 5169
Služby j.n./např.servis výtahů, revize/
50 000,00
50 000,00
38 325,53
76,6511
3612 5171
Opravy a udržování
100 000,00
100 000,00
61 338,65
61,3387
Celkem
783 400,00
783 400,00
652 535,26
83,2953
Náklady na ostatní osobní výdaje a energie jsou předmětem vyúčtování služeb. Služby peněžních ústavu v částce 4.754,70 Kč tvoří výdaje na pojištění majetku. Položka 5139 – materiál j.n. zde je zaúčtován nákup čisticích prostředků a mat. pro úklid. Z položky 5169-služby j.n. činil servis výtahu 9.522,00 Kč, revize 11.305,00 Kč, vývoz ČOV 6.214,25 Kč, 9.044,28 provize za zprostředkování dodávek energií, 2.240,00 Kč vyčištění plynových Spotřebičů. Pol. 5171 – opravy výtahu 17.596,15 Kč, vodoměrů 33.594,00 Kč, topení 9.154,00 Kč, has. přístrojů 707,00 Kč sádrokartonů 287,50 Kč.
Veřejné osvětlení Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet 320 000,00
Uprav.rozpočet
3631 5154
Elektrická energie
320 000,00
3631 5169
Služby j.n.
5 000,00
3631 5171
Opravy
110 000,00
Celkem
435 000,00
435 000,00
skutečnost
%
304 799,06
95,2497
5 000,00
3 178,44
63,5688
110 000,00
48 869,00
44,4264
356 846,50
82,0337
Pohřebnictví Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
Uprav.rozpočet
skutečnost
%
3632 5011
Platy zaměstnanců
60 000,00
60 000,00
60 000,00 100,0000
3632 5031
Sociální pojištění za organizaci
15 000,00
15 000,00
15 000,00 100,0000
3632 5032
Zdravotní pojištění za organizaci
5 400,00
5 400,00
5 400,00 100,0000
3632 5139
Nákup materiálu
10 000,00
10 000,00
3632 5151
Voda
3632 5154
Elektrická energie
3632 5156
Pohonné hmoty a maziva
3632 5163
Služby peněž.ústavů (pojištění majetku)
1 000,00
3632 5169
Služby j.n.
20 000,00
3632 5171
Opravy a udržování
50 000,00
46 000,00
3632 6121
Stavby-kolumbárium
500 000,00
500 000,00
0,00
0,0000
Celkem
687 400,00
687 400,00
135 684,29
19,7388
6 216,00
62,1600
6 000,00
8 900,00
8 855,00
99,4944
18 000,00
15 100,00
11 447,00
75,8079
2 000,00
2 000,00
1 424,00
71,2000
1 000,00
672,30
67,2300
24 000,00
21 651,79
90,2158
5 018,20
10,9091
Položka 5139 – byl zakoupen materiál na opravu plotu hřbitova za 6.216,00 Kč, Z pol. 5169 služby j.n. v celkové výši 21.651,79 Kč činí náklady na uhrnování a odvážení odpadů 21.420,00 Kč. Stavba kolumbária nebyla zatím zahájena, její realizace by měla proběhnout v roce 2014.
Územní plánování Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
Uprav.rozpočet
skutečnost 1 210,00
%
3635 5169
Služby j.n./zaměř.pozemku-Špluchov/
50 000,00
29 000,00
3635 6119
Územní plán
100 000,00
121 000,00
121 000,00 100,0000
4,1724
Celkem
150 000,00
150 000,00
122 210,00
81,4733
Komunální služby a územní rozvoj Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
Uprav.rozpočet
skutečnost
%
3639 5011
Platy zaměstnanců
280 000,00
280 220,00
280 213,00
99,9975
3639 5021
Ostatní osobní výdaje
25 000,00
24 780,00
22 485,00
90,7385
3639 5031
Povinné pojistné na soc. zabezp.
76 000,00
71 000,00
70 056,00
98,6704
3639 5032
Povinné pojistné na zdrav.pojištění
30 000,00
26 000,00
25 223,00
97,0115
3639 5038
Zákonné pojištění zaměstnanců
25 000,00
25 000,00
17 723,00
70,8920
3639 5132
Ochranné pomůcky
16 000,00
16 000,00
9 593,00
59,9563
3639 5137
Drobný hmot.dlouhodob.majetek
150 000,00
150 000,00
138 389,45
92,2596
3639 5139
Nákup materiálu
80 000,00
105 000,00
94 038,00
89,5600
3639 5151
Voda
10 000,00
10 000,00
7 872,86
78,7286
3639 5153
Plyn
260 000,00
243 590,00
216 907,92
89,0463
3639 5154
Elektrická energie
220 000,00
220 410,00
220 405,44
99,9979
3639 5156
Pohonné hmoty a maziva
60 000,00
60 000,00
36 195,74
60,3262
3639 5163
Služby peněžních ústavů-pojištění
60 000,00
60 000,00
46 647,00
77,7450
3639 5166
Konzultační,porad.a právní služby
50 000,00
68 000,00
67 685,60
99,5376
3639 5167
Služby školení a vzdělávání
15 000,00
15 000,00
10 782,50
71,8833
3639 5169
Služby j.n.
200 000,00
182 000,00
160 844,96
88,3764
3639 5171
Opravy a udržování
230 000,00
230 000,00
154 359,14
67,1127
3639 5173
Cestovné
5 000,00
5 000,00
0,00
0,0000
3639 5175
Pohoštění a dary
50 000,00
50 000,00
29 501,38
59,0028
3639 5424
Náhrady mezd v době nemoci
6 000,00
6 000,00
0,00
0,0000
3639 6121
Studie (DPS)
100 000,00
100 000,00
0,00
0,0000
3639 6122
Stroje přístr. a zařízení
500 000,00
500 000,00
248 850,00
49,7700
3639 6130
Pozemky
200 000,00
200 000,00
0,00
0,0000
2 648 000,00
2 648 000,00
1 857 772,99
70,1576
Celkem
Byl zakoupen drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 138.389,45 Kč například lavičky 6.572,00 Kč, videokamera 5.318,00 Kč, kotel 37.806,45 Kč, křovinořez 9.690,00 Kč, přenosné ozvučení 24.950,00 Kč, volební zástěny+urny 21.127,00 Kč, skříňka na stany 5.160,00 Kč, dále nábytek, odpadkové koše, stany apod.Pol.5139 nákup materiálu – zde je zahrnut nákup čisticích a hygienických prostředků, materiál pro údržbu, pracovní nářadí apod. V položce 5163, služby peněžních ústavů jsou zahnuty úhrady za pojištění motorových vozidel 42.398,00 Kč a 4.249,00 Kč pojištění osob.Ve službách školení a vzdělávání je zahrnuto školení řidičů, BOZP a PO a obsluhy motorových pil. Z položky 5169 v celkové výši 160.844,96 Kč byly hrazeny například náklady na ostrahu objektů 28.668,88 Kč, dále to jsou prohlídky a revize kotelen, komínů, elektrozařízení 38.340,85 Kč, vývozy ČOV 11.973,75 Kč, provize za zprostředkování aukce na dodávky energií 6.902,91 Kč, malování chodeb OÚ, dále TP, měření emisí apod. Celkové náklady na opravy účtované na paragrafu 3639 činily 154.359,14 Kč, z toho například opravy automobilů 47.646,00 Kč, střechy budovy OÚ 91.001,68 Kč, ČOV 3.633,00 Kč apod. Položka 6122 – byla zakoupena tiskárna za cenu 49.513,00 Kč a příkopové mulčovací rameno za 199.337,00 Kč.
Sběr a odvoz komunálních odpadů Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
3722 5139
Nákup materiálu (pytle na plasty)
3722 5169
Uprav.rozpočet
skutečnost
%
70 000,00
70 000,00
12 100,00
17,2857
Služby j.n. /odvoz a skladování odpadů/
2 000 000,00
2 000 000,00
1 631 548,30
81,5774
Celkem
2 070 000,00
2 070 000,00
1 643 648,30
79,4033
Za odvoz odpadů a likvidaci nebezpečných odpadů firmě AVE bylo uhrazeno 717.785,00 Kč, Skladeku Staříč za skladování odpadů 533.311,30 Kč. V průběhu roku bylo provedeno výběrové řízení na nového poskytovatele služby za cenu 30.250,00 Kč. Od 1.9.2013 se stala novým poskytovatelem služby Frýdecká skládka, a.s., která provádí skladování odpadů i jejích přepravu. Této firmě jsme uhradili v roce 2013 celkem 347.850,00 Kč. Obci Kateřinice bylo uhrazeno za likvidaci odpadů 2.352,00 Kč za dva domky přístupné z katastru obce Kateřinice.
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Par.
Pol.
ÚZ
3745 5011
Rozpočet Platy zaměstnanců
Uprav.rozpočet
650 000,00
645 035,00
skutečnost 547 500,00
% 84,8791
3745 5011 33113234 Platy zam.-aktivní politika zam.15% ČR
7 738,00
7 738,00 100,0000
3745 5011 33513234 Platy zam.-aktivní politika zam.85% EU
43 843,00
43 843,00 100,0000
3745 5021
Ostatní osobní výdaje
100 000,00
31 000,00
0,00
0,0000
3745 5031
Sociální pojištění za organizaci
162 500,00
162 388,00
136 877,00
84,2901
3745 5031 33113234 Soc.poj.-aktivní politika zam. 15% ČR
1 935,00
1 935,00 100,0000
3745 5031 33513234 Soc.poj.-aktivní politika zam. 85% EU
10 955,00
10 955,00 100,0000
61 708,00
49 283,00
3745 5032
Zdravotní pojištění za organizaci
61 750,00
79,8648
3745 5032 33113234 Zdrav.poj.-aktivní politika zam. 15% ČR
698,00
698,00 100,0000
3745 5032 33513234 Zdrav.poj.-aktivní politika zam. 85 % EU
3 950,00
3 950,00 100,0000
3745 5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
30 000,00
30 000,00
0,00
0,0000
3745 5139
Nákup materiálu (chemikálie, nářadí ….)
20 000,00
20 000,00
9 683,00
48,4150
3745 5151
Voda
3745 5156
Pohonné hmoty /multicar, sekačky/
3745 5169
Služby j.n.
3745 5169 org.1
Služby j.n. (náhradní výsadba)
3745 5171
1 000,00
1 000,00
0,00
0,0000
45 000,00
60 000,00
57 985,00
96,6417 37,6950
200 000,00
200 000,00
75 390,00
3 500 000,00
3 500 000,00
19 040,00
0,5440
Opravy a udržování /multicar, sekačky/
60 000,00
60 000,00
51 302,25
85,5038
3745 5424
Náhrady mezd v době nemoci
15 000,00
3745 6121
Stavby-projekt přeložky elektro Celkem
4 845 250,00
5 000,00
2 495,00
49,9000
140 000,00
137 131,72
97,9512
4 985 250,00
1 155 805,97
23,1845
Položka 5169 – služby j.n. – zde jsou výdaje na sečení trávy, vánoční výzdoba, výsadba květin apod. Pod číslem org.1 jsou vyčísleny náklady na náhradní výsadbu, na kterou obec v roce 2008 obdržela 6.190.349,00 Kč a v roce 2009 4.227.311,00 Kč. V roce 2009 bylo vyčerpáno 92.500,00 Kč na návrh výsadby zeleně, 1.170,00 Kč činilo poštovné na obeslání vlastníků pozemků, na kterých by se měla náhradní výsadba provádět, v roce 2010 byla provedena výsadba ve výši 1.267.862,00 Kč, v roce 2011 2.363.168,00, v roce 2012 2.508.170,00 Kč. Částka 6.190.349,00 Kč byla již vyúčtována. V roce 2013 byla provedena náhradní výsadba ve výši 19.040,00 Kč, celkový stav náhradní výsadby k 31.12.2013 činil 6.251.910,00 Kč. Položka 5171 - na opravy sekacích strojů vylo vynaloženo 18.606,00 Kč, dopravních prostředků multikáry, Zetoru apod. 32.061,00 Kč a opravu cedule 635,25 Kč.
Domovy důchodců Par.
Pol.
ÚZ
4357 5339
Rozpočet
Uprav.rozpočet
skutečnost
%
Neinvest.přísp.ost.přísp.org. Domov Tichá
30 000,00
30 000,00
30 000,00 100,0000
Celkem
30 000,00
30 000,00
30 000,00 100,0000
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
Uprav.rozpočet
skutečnost
%
4359 5011
Platy zaměstnanců
80 000,00
80 000,00
79 945,00
99,9313
4359 5031
Sociální pojištění za organizaci
20 000,00
20 000,00
19 986,00
99,9300
4359 5032
Zdravotní pojištění za organizaci
7 600,00
7 600,00
7 199,00
94,7237
4359 5156
Pohonné hmoty
30 000,00
30 000,00
18 049,26
60,1642
4359 5229
Neinvest.dotace nezisk.org. (Hospic F-M)
20 000,00
20 000,00
10 000,00
50,0000
157 600,00
157 600,00
135 179,26
85,7736
Celkem
Výdaje spojené s dopravou obědů činily 125.179,26 Kč, příjmy 11.856,00 Kč.
Ochrana obyvatelstva Par.
Pol.
5212 5901
ÚZ
Rozpočet
Uprav.rozpočet
skutečnost
%
Nespecifikované rezervy
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00
Celkem
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00
Požární ochrana Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
skutečnost
%
Léky a zdrav.materiál
5512 5137
Drobný hmotný majetek
5512 5137 14004
Drobný hmotný majetek dotace KÚ MSK
5512 5139
Nákup materiálu j.n.
26 500,00
46 500,00
40 110,82
86,2598
5512 5151
Voda
3 000,00
600,00
580,64
96,7733
5512 5153
Plyn
54 500,00
40 000,00
39 286,91
98,2173
5512 5154
Elektrická energie
15 000,00
10 000,00
8 763,00
87,6300
5512 5156
Pohonné hmoty a maziva
61 200,00
56 200,00
43 537,00
77,4680
5512 5162
Služby telekomunikací
2 000,00
2 000,00
500,00
25,0000
5512 5163
Služby peněžních ústavů
30 000,00
19 000,00
18 516,70
97,4563
5512 5167
Sužby školení a vzdělávání
11 000,00
11 000,00
5 400,00
49,0909
5512 5169
Služby j.n.
4 250,00
24 250,00
22 280,81
91,8796
5512 5171
Opravy a udržování
69 100,00
69 100,00
59 107,00
85,5384
5512 6122
Stroje,přístroje a zařízení
49 800,00
0,00
0,00
0,0000
5512 6123
Automobil dopravní
500 000,00
586 000,00
585 290,00
99,8788
968 850,00
1 324 291,00
5512 6123 201
1 600,00
Uprav.rozpočet
5512 5133
140 900,00
Automobil dopravní dotace KÚ MSK Celkem
1 600,00
0,00
0,0000
155 900,00
138 387,78
88,7670
102 141,00
102 141,00 100,0000
200 000,00
200 000,00 100,0000 1 263 901,66
95,4399
Byl zakoupen drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 138.387,78 Kč a pod ÚZ 14004 v hodnotě 102.141,00 Kč, tuto částku obec obdržela od Krajského úřadu MSK Ostrava na zajištění akceschopnosti jednotky SDH např. elektrocentrála, naviák s držák lanového naviáku, hadice, čerpadla, ochranné oděvy a pomůcky apod. Položka 5163 – zde jsou účtovány náklady na pojištění - máme sjednáno pojištění odpovědnosti JSDH, pojištění úrazové a pojištění ostatního. Položka 5169 v celkové výši 22.280,81 Kč obsahuje například výdaje na startovné při soutěžích, technické prohlídky pož. vozidel, měření emisí, revize apod. Položka 5171 – opravy a udržování – z toho např. opravy automobilů činily 52.063,00 Kč, dále byly provedeny opravy kotle, has. přístrojů, centrály a PS 12. Zastupitelstvo obce Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
6112 5019
Ostatní platby za provedenou práci
6112 5023
Odměny členů zastupitelstev
6112 5031
Sociální pojištění za organizaci
6112 5032
Zdravotní pojištění za organizaci
6112 5039
Ostatní placené pojistné Celkem
Uprav.rozpočet
skutečnost
%
5 000,00
5 000,00
0,00
0,0000
1 336 000,00
1 336 000,00
1 335 444,00
99,9584
237 000,00
237 000,00
236 676,00
99,8633
120 240,00
120 240,00
120 192,00
99,9601
450,00
450,00
0,00
0,0000
1 698 690,00
1 698 690,00
1 692 312,00
99,6245
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
Uprav.rozpočet
skutečnost
%
6114 5011 98071
Platy zaměstnanců
3 000,00
6114 5019 98071
Ostatní platy
3 698,00
3 698,00 100,0000
6114 5021 98071
Ostatní osobní výdaje
28 246,00
28 246,00 100,0000
6114 5039 98071
Ostatní povinné pojistné
1 258,00
1 258,00 100,0000
6114 5139 98071
Nákup materiálu j.n.
1 065,00
1 065,00 100,0000
6114 5161 98071
Poštovné
6114 5169 98071
Nákup ostatních služeb
6114 5175 98071
Pohoštění Celkem
0,00
3 000,00 100,0000
219,00
219,00 100,0000
10 387,00
10 387,00 100,0000
2 376,00
2 376,00 100,0000
50 249,00
50 249,00 100,0000
Výdaje činily 50.249,00 Kč, dotace 54.160,00 Kč, 3.911,00 Kč je určeno k vrácení v roce 2014. Volby presidenta Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
6118 5011 98008
Platy zaměstnanců
6118 5021 98008
Ostatní osobní výdaje
6118 5139 98008
Nákup materiálu j.n.
6118 5169 98008
Nákup ostatních služeb
6118 5175 98008
Pohoštění Celkem
Uprav.rozpočet
skutečnost
%
4 900,00
4 900,00
4 900,00 100,0000
26 879,00
26 879,00
26 879,00 100,0000
955,00
955,00
955,00 100,0000
15 668,00
15 668,00
15 668,00 100,0000
4 224,00
4 224,00
4 224,00 100,0000
52 626,00
52 626,00
52 626,00 100,0000
Dotace na volby presidenta činila 52.626 Kč, výdaje 52.626,00 Kč.
Činnost místní správy Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
6171 5011
Platy zaměstnanců
6171 5021
Ostatní osobní výdaje
6171 5031
Sociální pojištění za organizaci
6171 5032 6171 5136 6171 5137
Drobný hmotný majetek
6171 5139 6171 5161 6171 5162
Služby telekomunikací
6171 5167
Služby školení a vzdělávání
6171 5169
Služby j.n./
6171 5169 org.6171
Sociální fond
6171 5171
1 100 000,00
Uprav.rozpočet 1 100 000,00
skutečnost 1 057 745,00
% 96,1586
8 000,00
8 000,00
0,00
0,0000
275 000,00
275 000,00
264 433,00
96,1575
Zdravotní pojištění za organizaci
99 000,00
99 000,00
95 203,00
96,1646
Knihy, učební, pomůcky, tisk
45 000,00
45 000,00
35 332,70
78,5171
150 000,00
130 000,00
74 214,99
57,0885
Nákup materiálu
70 000,00
70 000,00
52 465,55
74,9508
Služby pošt
30 000,00
30 000,00
20 966,00
69,8867
155 000,00
155 000,00
117 083,22
75,5376
30 000,00
30 000,00
22 836,70
76,1223
250 000,00
250 000,00
232 924,34
93,1697
70 000,00
70 000,00
38 903,00
55,5757
Opravy a udržování
50 000,00
50 000,00
0,00
0,0000
6171 5172
Programové vybavení
20 000,00
40 000,00
26 741,00
66,8525
6171 5173
Cestovné
6171 5321
Neinvest.dotace (zastup.-přestupky)
6171 5424
Náhrady mezd v době nemoci Celkem
7 000,00
7 000,00
368,00
5,2571
31 000,00
31 000,00
30 460,76
98,2605
5 000,00
5 000,00
0,00
0,0000
2 395 000,00
2 395 000,00
2 069 677,26
86,4166
V položce 5136 jsou obsaženy náklady na různé odborné publikace, Sbírky zákonů, Finanční zpravodaj, odborný tisk a podobně. Byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě celkem 74.214,99 Kč, (dvě počítačové sestavy, Switch, laminátor telefony apod.). Výdaje na školení a vzdělávání činily 22.836,70 Kč. Nákup ostatních služeb činil celkem 232.924,34 Kč, z toho servis programu TIS 9.503,00 Kč, servis všech programů GORDIC 34.349,70, servis mzdového programu 18.519,30 Kč, služby výpočetní techniky 24.351,30 Kč, dále to byly služby Web media, Codexis, Form Studia, podpisové certifikáty, informační servis a podobně. Čerpání sociálního fondu činilo 38.903,00 Kč, rozpočet byl stanoven ve výši 70.000,00 Kč, počáteční stav fondu k 1.1.2013 činil 386.858,70 Kč, tvorba fondu 84.390,00 Kč, konečný stav fondu 432.345,70.
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
Uprav.rozpočet
skutečnost
%
6310 5141
Úroky (Česká spořitelna,SFŽP)
157 000,00
157 000,00
0,00
0,0000
6310 5163
Poplatky za bankovní služby
120 000,00
120 000,00
74 241,80
61,8682
Celkem
277 000,00
277 000,00
74 241,80
26,8021
Za bankovní poplatky k rozpočtovým účtům 231 bylo uhrazeno celkem 74.241,80 Kč.
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (účet 236 30 – FRB) Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
Uprav.rozpočet
6310 5141
Úroky hrazené FRB
1 200,00
1 200,00
6310 5163
Poplatky za bankovní služby
1 000,00
Celkem
2 200,00
skutečnost
%
1 013,28
84,4400
1 000,00
416,00
41,6000
2 200,00
1 429,28
64,9673
Na úrocích bylo uhrazeno SFRB ČR celkem 1.013,28 Kč a poplatky za bank.služby činily 416,00 Kč.
Převody finančních prostředků Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
Uprav.rozpočet
skutečnost
%
6330 5342
převody FKSP
84 390,00
0,0000
6330 5345
převod ČNB
1 000,00
0,0000
6330 5349
převod FRB
18 000,00
0,0000
103 390,00
0,0000
Celkem
Ostatní finanční operace Par.
Pol.
Rozpočet
6399 5229
Neinv.dotace nezisk.apod.organ.
6399 5329
Neinv.transf.veř.rozp.míst.úrov.(SMOPO,Euroreg.)
6399 5362
Uprav.rozpočet
skutečnost
%
6 500,00
6 500,00
6 449,80
99,2277
36 000,00
66 000,00
58 830,00
89,1364
Platby daní a poplatků
550 000,00
550 000,00
363 128,20
66,0233
Celkem
592 500,00
622 500,00
428 408,00
68,8206
Svazu měst a obcí ČR byl poskytnut příspěvek 6.449,80 Kč, Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice 58.830,00 Kč. Na daních a poplatcích bylo uhrazeno celkem 363.128,20 Kč, z toho činila např. daň z přidané hodnoty -89.351,80 Kč, daň z příjmů právnických osob placená obcí 445.930,00 Kč, tato částka je zaúčtována také jako příjem rozpočtu ve stejné výši, kolky+spr.poplatky 3.550,00, dálniční známky 3.000,00 Kč.
Finanční vypořádání minulých let Par.
Pol.
Rozpočet
6402 5364
Vratky veř. rozpočtům (dotace volby do zast.kraje)
6402 5909
Uprav.rozpočet
6 600,00
6 600,00
Ostatní neivestiční výdaje (vrácené přeplatky)
1 000,00
Celkem
7 600,00 41 568 519,00
37 590 281,00
skutečnost
%
6 557,00
99,3485
1 000,00
674,00
67,4000
7 600,00
7 231,00
95,1447
Výdaje celkem Výdaje celkem
23 822 091,95 63,3730
Údaje o majetku a závazcích stav k 1.1.2013 018 programové vybavení
189 955,50
019 dlouhodobý nehmotný majetek
652 127,00
021 budovy a stavby 022 samostatné movité věci..
přírůstky 26 566,70
úbytky
stav k 31.12.2013
18 862,00
197 660,20 652 127,00
165 253 216,98
165 253 216,98
12 548 206,67
1 183 575,00
21 000,00
13 710 781,67
028 drobný dlouhodobý hmot.majetek
6 604 201,99
658 482,88
236 796,30
7 025 888,57
031 pozemky
9 305 973,00
1 855 946,80
1 894 141,80
9 267 778,00
032 umělecká díla
68 280,00
041 Nedokončený DNM 042 nedokončené investice 069 akcie jmen.hodnota
2 714 848,50
121 000,00
1 322 669,72
1 134 062,00
2 903 456,22
18 862,00
26 566,70
-197 660,20
23 549,00
-162 288,00
85 000,00
078 oprávky k DDNM
-189 955,50
079 oprávky k DNM
-138 739,00
081 oprávky ke stavbám
68 280,00 121 000,00
85 000,00
2 172 253,00
-26 331 193,85
082 oprávky k samostat.mov.věcem
-3 512 333,35
21 000,00
643 789,00
-4 135 122,35
088 oprávky DDHM
-6 604 201,99
236 796,30
658 482,88
-7 025 888,57
229 951,15
-206 265,52
1 132,56
22 553,07
0,00
207 425,57
31 415,75
176 009,82
7 685,60
-98 381,90
112 materiálové zásoby 132 zboží na skladě 192 opravné položky k pohledávkám 194 opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet 236 Peněžní fondy (FRB) 311 odběratelé
-24 158 940,85
-90 696,30 0,00
4 361,90
0,00
4 361,90
18 918 985,29
36 369 621,90
24 083 792,27
31 204 814,92
29 443,73
48 268,94
68 828,80
8 883,87
98 149,90
3 382 672,20
3 382 169,10
98 653,00
1 049 063,06
2 959 704,56
2 558 235,79
1 450 531,83
124 537,00
1 075 178,00
1 054 360,00
145 355,00
321 dodavatelé
-191 355,60
10 811 976,52
11 123 520,72
-502 899,80
324 krátkodobé přijaté zálohy
-215 382,31
17 389,96
-232 772,27
331 zaměstnanci
-153 969,00
1 951 410,00
1 942 501,00
-145 060,00
336 sociální a zdravotní pojištění
-156 956,00
1 966 491,00
1 970 030,00
-160 495,00
-41 441,00
564 296,00
610 531,00
-87 676,00
11 327,00
562 565,73
641 083,73
-67 191,00
4 119 516,93
4 109 678,93
9 838,00
314 poskytnuté zálohy 315 jiné pohledávky
342 ostatní přímé dané 343 DPH 346 Pohl.za vybranými ústř.vlád.institucemi 347 Závazky k vybraným ústř.vlád.institucím 374 přijaté zálohy na dotace 378 ostatní krátkodobé závazky
-6 557,00
7 971,00
5 325,00
-3 911,00
-2 810 087,31
2 923 887,31
412 400,00
-298 600,00
-170 123,00
1 935 941,00
1 942 755,00
-176 937,00
383 výdaje příštích období
-10 318,07
10 318,07
16 281,21
-16 281,21
384 výnosy příštích období
-445 170,00
445 170,00
668 990,00
-668 990,00
388 dohadné účty aktivní
5 986 212,12
547 390,00
6 205 002,12
328 600,00
389 dohadné účty pasívní
-1 065 722,59
1 065 722,59
1 494 377,83
-1 494 377,83
-391 302,91
40 332,28
103 858,94
-454 829,57
469 ostatní dlouhodobé pohledávky
42 400,00
1 416,00
30 216,00
13 600,00
911 odepsané pohledávky
35 481,00
380,00
35 101,00
419 ostatní fondy
Ing. Roman Pecka místostarosta
Ing. Jiří Volný starosta
Ve Fryčovicích dne:
Evid.číslo písemnosti:
Vyvěšeno dne:
Schváleno ZO dne:
