Schválený rozpočet města Jaroměřice nad Rokytnou na rok OdPa
Pol 1111 1112 1113 1121 1211
1337 1341 1343 1347 1361
v Kč PŘÍJMY ukazatel Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ (podnikání) Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (zvl.sazba) Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Sdílené daně celkem Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Správní poplatky Místní poplatky celkem
1511 Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem (třída 1) 2131 2111 2111 2111 2129 2133 2131 2111 2324 2141 2329
Povolení vjezdu na autobusové nádraží Odvádění a čištění odpadních vod - stočné Registrační poplatky v knihovně Rozhlas Odvod zrušené PO Pronájem plynovodu Příjmy z pronájmu pozemků Příspěvky podnikatelů na TKO Tříděný odpad Příjmy z finančních operací - úroky Ostatní příjmy-rozpočtová rezerva Nedaňové příjmy celkem (třída 2)
3111 Prodej pozemků 3112 Prodej majetku města (byty) Kapitálové příjmy celkem (třída 3) 4131 Převod výsledku hospodaření HČ 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu z toho: školství výkon státní správy 4116 Dávky na sociální péči a hmotnou nouzi Přijaté dotace celkem (třída 4) Rekapitulace příjmů po konsolidaci 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace
CELKEM PŘÍJMY
2009 1 schváleno 7 000 000 800 000 500 000 10 500 000 14 500 000 33 300 000 2 030 000 100 000 60 000 100 000 400 000 2 690 000 5 500 000 41 490 000 180 000 20 000 10 000 3 000 435 000 52 000 137 000 125 000 50 000 30 000 1 042 000 500 000 660 000 1 160 000 900 2 715 400 777 400 1 938 000 4 000 000 6 716 300
41 490 000 1 042 000 1 160 000 6 716 300
50 408 300
Schválený rozpočet města Jaroměřice nad Rokytnou na rok v Kč V Ý D A J E - provozní
2009 2
orj. 10 - odbor správy majetku města OdPa 1014 2143 2212 2219 2221 2310 2321 2333 2341 3111 3113 3322 3326 3392 3412 3421 3429 3612 3613 3631 3632 3633 3639 3722 3725 3729 3745 6171 6171 6409
Pol
ukazatel Ozdravování hospodářských zvířat (sáčky pro psy, deratizace) Cestovní ruch (Vacenovice-plakátovací plocha) Silnice (smluvní vztah TESMA, oprava komunikací) Ostatní záležitosti pozemních komunikací (oprava chodníků,cyklostezka) Provoz veřejné silniční dopravy (oprava autobus.čekárny-Vacenovice) Pitná voda (studny, voda z hydrantů) Odvádění a čištění odpadních vod (sml.vztah TESMA, srážková voda) Úpravy drobných vodních toků (Vacenovice+Ratibořice-oprava nádrží) Vodní díla v zemědělské krajině (oprava a odbahnění rybníka Příložany) Předškolní zařízení (oprava střechy na budově MŠ) Základní školy (vestavba odborných učeben PC v ZŠ) Zachování a obnova kulturních památek (program regenerace) Poříz.,zachov.a obnova hodnot míst.kultur.,národ.a hist.povědomí Zájmová činnost v kultuře (opravy KD Boňov, Ohrazenice, Ratibořice) Sportovní zařízení v majetku obce (Vacenovice-úprava hřiště) Využití volného času dětí a mládeže (sml.vztah TESMA) Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště-sml.vztah TESMA) Bytové hospodářství (výdaje s prodejem bytů) Nebytové hospodářství (sanace domu č.p.124, inkubátor, el.energie-HZ) Veřejné osvětlení (smluvní vztah TESMA) Pohřebnictví (smluvní vztah TESMA, cesta na hřbitově) Údržba místních inženýrských sítí (provoz a údržba plynovodu) Komunální služby a územní rozvoj (GP, daně, mandátní činnost) Sběr a svoz komunálních odpadů (smluvní vztah TESMA) Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (nové kontejnery na TO) Ostatní nakládání s odpady (likvidace černých skládek) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (smluvní vztah TESMA, výsadba) Činnost místní správy (oprava komínů na radnici) Činnost místní správy-Vozový park Ostatní činnosti jinde nezařazené (neinvestiční rezerva)
Odbor správy majetku města, tj. orj 10 celkem
schváleno 43 000 5 000 2 000 000 320 000 R 10 000 72 000 164 000 50 000 818 000 900 000 301 000 R 722 000 R 31 000 130 000 8 000 45 000 550 000 40 000 498 000 1 050 000 400 000 52 000 393 000 3 957 000 200 000 50 000 1 790 000 140 000 98 000 1 682 000
16 519 000
Par. 6409-neinvestiční rezerva-neinvestiční podíly města na opravách 2212 2212 2219 2223 2333 3111 3392 3613 6171
Oprava komunikací ve městě Ohrazenice-oprava komunikace+úprava návsi (točna) Oprava chodníků ve městě (Poděbradova) Oprava křižovatek, bezpečné přechody Ohrazenice-zpevnění břehů nádrže u HZ Mateřská škola-výměna oken, zateplení Boňov-oprava sociálního zařízení v KD Boňov-oprava střechy na bývalé sběrně mléka Radnice-výměna oken součet
podíl města 800 000 250 000 600 000 400 000 200 000 500 000 100 000 50 000 1 000 000 3 900 000
orj. 20 - odbor finanční
OdPa 2119 2143 2219 2321 3113 3312 3315 3329 3399 3419 3421 3543 3639 3722 4341 5512 6171 6310 6320 6409
Pol.
3 ukazatel schváleno Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky (členské příspěvky) 3 000 Cestovní ruch (čl.příspěvek-Sdružení obcí Vysočiny) 30 000 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (čl.příspěvek-Cyklostezka JTR) 30 000 Odvádění a čištění odpad.vod (čl.příspěvek Vodovody a kanal.svazek Třebíč) 43 000 Základní školy (úroky z půjčky od SFŽP a úvěru od KB) 131 000 Hudební činnost (MHFPD, Chrámový pěvecký sbor-příspěvek) 280 000 Činnost muzeí a galerií (Společnost O.Březiny-provoz muzea) 40 000 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví(čl.přispěvek) 5 000 Ostatní záležitosti kultury 5 000 Ostatní tělovýchovná činnost (TJ,Sokol,Orel,HC-příspěvky) 300 000 Využití volného času dětí a mládeže (Junák,ČČK Ohrazenice,Andílci-příspěvky) 20 000 Pomoc zdravotně postiženým (Sdružení Jaroměřice,Třebíč,VIOLKA-příspěvky) 30 000 Komunální služby a územní rozvoj (čl.příspěvek-Rokytná,Energoregion) 18 700 Sběr a svoz komunálních odpadů (čl.příspěvek-Skládka TKO-svazek) 22 000 Sociál.pomoc osobám v hmot.nouzi a občanům soc.nepřízpůsobivým 15 000 Požární ochrana-dobrovolná část(SDH Jaro,Ohrazenice,Příložany,Ratibořice) 50 000 Činnost místní správy (daňové poradenství, čl.příspěvek-Svaz měst a obcí) 35 000 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (úroky z úvěrů, poplatky) 650 000 Pojištění majetku 95 000 Ostatní činnosti jinde nezařazené (neinvestiční rezerva) 215 000
Odbor finanční, tj. orj. 20 celkem
2 017 700
orj. 30 - odbor sociální OdPa 4171 4172 4173 4183
Pol
4351
ukazatel Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Příspěvek na úprava a provoz bezbariérového bytu Sociální věci celkem (rozpočtováno ve výši dotace) Pečovatelská služba-(JUDr. Dolejská - příspěvek)
Odbor sociální, tj. orj. 30 celkem
schváleno 3 695 000 200 000 100 000 5 000 4 000 000 120 000
4 120 000
orj. 40 - odbor výstavby a životního prostředí OdPa 1014 3639
Pol
ukazatel Ozdravování hospodářských zvířat-(útulek) Komunální služby a územní rozvoj-znalecké posudky
schváleno 90 000 5 000
Odbor výstavby a životního prostředí, tj. orj. 40 celkem
95 000
orj. 50 - odbor vnitřních věcí OdPa 2143 2221 3111 3113 3326 3341 3399 6112 6171
Pol
ukazatel schváleno Cestovní ruch (propagace, katalogy, mapy) 80 000 Provoz veřejné silniční dopravy(doprav.obslužnost TRADO,BK BUS,Šebkovice) 318 000 Předškolní zařízení (mateřská škola-příspěvek na činnost) 900 000 Základní školy (ZŠ O.Březiny-příspěvek na činnost) 3 100 000 Zachování hodnot místního historického povědomí(položení věnců,deska) 5 000 Rozhlas a televize (poplatky OSA-za místní rozhlas) 4 000 Ostatní záležitosti kultury (SPOZ) 30 000 Zastupitelstva obcí 39 000 Činnost místní správy 1 650 000
Odbor vnitřních věcí, tj. orj. 50 celkem
6 126 000
4
orj. 60 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce OdPa 5512
Pol
ukazatel Požární ochrana - JPO II Jaroměřice n.R.
JSDHO, tj. orj. 60 celkem
schváleno 550 000
550 000 orj. 70 - tajemník
OdPa 3314 3319 3399 6112 6171 6171
Pol
ukazatel Činnosti knihovnické (mzdy vč. pojištění) Ostatní záležitosti kultury (mzdy vč. pojištění) Ostatní záležitosti kultury-Sbor pro občanské záležitosti Zastupitelstva obcí (odměny vč. pojištění) Činnost místní správy Činnost místní správy-Informatika
Tajemník, tj. orj. 70 celkem
schváleno 274 000 787 000 38 000 1 054 000 6 982 000 603 000
9 738 000
orj. 80 - oddělení městské kulturní středisko OdPa 3314 3319 3341 3349 3392 3399 3421
Pol
ukazatel Činnosti hnihovnické (nájemné JMB, náklady knihovny) Ostatní záležitosti kultury (kulturní pořady, kronika, senioři) Rozhlas a televize (OSA, Dillie, Integram) Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj) Zájmová činnost v kultuře (neuhrazené závazky po zrušené PO) Ostatní záležitosti kultury (posvícení, ohňostroj) Využití volného času dětí a mládeže (DANCE STEP)
Oddělení MKS, tj. orj. 80 celkem
Rekapitulace provozních výdajů dle orj. orj. 10 Odbor správy majetku města orj. 20 Odbor finanční orj. 30 Odbor sociální orj. 40 Odbor výstavby a ŽP orj. 50 Odbor vnitřních věcí orj. 60 OS-JSDHO orj. 70 Tajemník orj. 80 Oddělení městské kulturní středisko
CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE
schváleno 364 000 357 000 5 000 75 000 100 000 68 000 15 000 984 000
16 519 000 2 017 700 4 120 000 95 000 6 126 000 550 000 9 738 000 984 000
40 149 700
Schválený rozpočet města Jaroměřice nad Rokytnou na rok v Kč V Ý D A J E - investiční
2009 5
orj. 10 - odbor správy majetku města OdPa 2143 2212 2221 2310 2321 3113 3421 3429 3631 3633 3639 3729 6171 6409
Pol
ukazatel Cestovní ruch (informační značení) Silnice (PD komunikací Žerotínova, Smetanova, Panská) Provoz veřejné silniční dopravy (PD autobus.zastávka Příložany) Pitná voda (vodovod Ratibořicko) Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace-dostavba a rekonstrukce) Základní školy (dostavba tělocvičny, vestavba odborných účeben PC) Využití volného času dětí a mládeže (vybavení dětských hřišť, DDH) Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště Jaroměřice-soc.zařízení) Veřejné osvětlení (VO-náměstí Míru, hřbitov) Výstavba a údržba místních inženýrských sítí (PD-Horní město-sítě) Komunální služby a územní rozvoj (výkup pozemků) Ostatní nakládání s odpady (rekultivace skládky Příložany) Činnost místní správy (rekonstrukce kotelny na radnici-II.etapa) Ostatní činnosti jinde nezařazené (investiční rezerva)
Odbor správy majetku města, tj. orj. 10 celkem
schváleno 50 000 117 000 50 000 1 500 000 2 000 000 5 072 000 500 000 500 000 460 000 100 000 500 000 300 000 400 000 2 000 000
13 549 000
Par. 6409-investiční rezerva-investiční podíly města na akcích s dotacemi 2212 2212 2219 2219 2219 2221 2321 3341 3412 3639
Regenerace náměstí Míru Komunikace garáže Gigant Chodníky ve městě (DPS-mlékárna, J.Krčála) Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs - investiční příspěvek Chodníky ul. Chelčického Příložany-realizace autobusové zastávky (u krajské silnice) Kanalizace ul. Žerotínova, Smetanova, Panská Ozvučení náměstí Míru Sportovní víceúčelové hřiště Kamerový systém ve městě součet
Rekapitulace investičních výdajů dle orj. orj. 10 Odbor správy majetku města
CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE
podíl města 1 500 000 150 000 700 000 400 000 1 000 000 500 000 1 000 000 50 000 1 000 000 350 000 6 650 000
13 549 000
13 549 000
R R R R
R
6
Rekapitulace celkem: Příjmy celkem Provozní výdaje celkem Investiční výdaje celkem Rozdíl
50 408 300 40 149 700 13 549 000 -3 290 400
Financování: 8113 - přijetí krátkodobého úvěru u KB Jihlava 8114 - splátka krátkodobého úvěru u KB Jihlava 8115 - zapojení FRR a BÚ (změna stavu na bankovních účtech) 8124 - splátka jistiny úvěru u KB Jihlava 8124 - splátka půjčky u SFŽP 8124 - splátka jistiny úvěru II u KB Jihlava 8124 - splátka jistiny úvěru III u KB Jihlava Financování úhrnem
6 500 000 -6 500 000 6 436 400 -1 800 000 -146 000 -600 000 -600 000 3 290 400
Úhrn příjmové části
53 698 700
Úhrn výdajové části
53 698 700 rozdíl
0
Financování (příjmy a výdaje po konsolidaci) - rok 2009 (v Kč) třída 1 - daňové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 3 - kapitálové příjmy třída 4 - přijaté dotace třída 8 - financování Příjmy celkem třída 5 - běžné výdaje třída 6 - kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl
Návrh 41 490 000 1 042 000 1 160 000 6 716 300 3 290 400 53 698 700 40 149 700 13 549 000 53 698 700 0
