Schválený rozpočet města Jaroměřice nad Rokytnou na rok OdPa
Pol 1111 1112 1113 1121 1211
1337 1341 1343 1361
v Kč PŘÍJMY ukazatel Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ (podnikání) Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (zvl.sazba) Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Sdílené daně celkem Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Správní poplatky Místní poplatky celkem
1511 Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem (třída 1) 2221 2321 3341 3633 3639 3722 3725 6310 6409
2131 2111 2111 2133 2131 2111 2324 2141 2329
Povolení vjezdu na autobusové nádraží Odvádění a čištění odpadních vod - stočné Rozhlas Pronájem plynovodu Příjmy z pronájmu pozemků Příspěvky podnikatelů na TKO Tříděný odpad Příjmy z finančních operací - úroky Ostatní příjmy-rozpočtová rezerva Nedaňové příjmy celkem (třída 2)
3639 3111 Prodej pozemků 3639 3112 Prodej majetku města (byty) Kapitálové příjmy celkem (třída 3) 4131 Převod výsledku hospodaření HČ 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu z toho: školství výkon státní správy 4116 Dávky na sociální péči a hmotnou nouzi Přijaté dotace celkem (třída 4) Rekapitulace příjmů po konsolidaci 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace
CELKEM PŘÍJMY
2008 1 schváleno 6 000 000 600 000 300 000 8 000 000 14 100 000 29 000 000 2 030 000 100 000 70 000 370 000 2 570 000 2 890 000 34 460 000 144 000 25 000 3 000 52 000 100 000 125 000 150 000 30 000 301 600 930 600 850 000 1 500 000 2 350 000 500 2 677 300 784 400 1 892 900 5 300 000 7 977 800
34 460 000 930 600 2 350 000 7 977 800
45 718 400
Schválený rozpočet města Jaroměřice nad Rokytnou na rok v Kč V Ý D A J E - provozní
2008 2
orj. 10 - odbor správy majetku města OdPa 1014 2212 2219 2310 2321 2333 3322 3326 3392 3412 3421 3429 3631 3632 3633 3639 3722 3729 3745 6171 6171 6409
Pol
ukazatel Ozdravování hospodářských zvířat (sáčky pro psy, deratizace) Silnice (smluvní vztah TESMA, oprava komunikací) Ostatní záležitosti pozemních komunikací (oprava chodníků) Pitná voda (studny, voda z hydrantů) Odvádění a čištění odpadních vod (sml.vztah TESMA, srázková voda) Úpravy drobných vodních toků (Vacenovice-oprava požární nádrže) Zachování a obnova kulturních památek (program regenerace) Poříz.,zachov.a obnova hodnot míst.kultur.,národ.a hist.povědomí Zájmová činnost v kultuře (nájemné JMB, opravy KD Příložany) Sportovní zařízení v majetku obce (Vacenovice-úprava hřiště) Využití volného času dětí a mládeže (sml.vztah TESMA, prolézačky) Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště-sml.vztah TESMA) Veřejné osvětlení (smluvní vztah TESMA) Pohřebnictví (smluvní vztah TESMA) Údržba místních inženýrských sítí (provoz a údržba plynovodu) Komunální služby a územní rozvoj (GP, sanace, inkubátor) Sběr a svoz komunálních odpadů (smluvní vztah TESMA) Ostatní nakládání s odpady (likvidace černých skládek) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (smluvní vztah TESMA) Činnost místní správy (oprava střechy radnice) Činnost místní správy-Vozový park Ostatní činnosti jinde nezařazené (neinvestiční rezerva)
Odbor správy majetku města, tj. orj 10 celkem
schváleno 38 000 1 400 000 250 000 62 400 114 000 30 000 535 000 3 000 253 000 8 000 50 000 550 000 950 000 290 000 52 000 689 000 3 747 000 70 000 1 449 000 150 000 272 000 1 100 000
12 062 400
Par. 6409-neinvestiční rezerva-neinvestiční podíly města na opravách 2321 3111 3392 3392 3725 6171
Oprava kanalizace-město vč.obcí Mateřská škola-výměna oken, zateplení, kotelna - podíl města Boňov-KD oprava soc.zařízení (byty) - podíl města Ratibořice-výměna vchodových dveří do KD vč.přístupu Nákup kontejnerů na tříděný odpad - podíl města Výměna oken radnice - podíl města součet
podíl města 50 000 400 000 100 000 30 000 70 000 700 000 1 350 000
orj. 20 - odbor finanční 3 OdPa Pol. ukazatel schváleno Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky (členské příspěvky) 2119 8 000 Cestovní ruch (čl.příspěvek-Sdružení obcí Vysočiny) 2143 30 000 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (čl.příspěvek-Cyklostezka JTR) 2219 22 000 Pitná voda (čl.příspěvek Vodovody a kanalizace svazek Třebíč) 2310 65 000 Základní školy (úrok z půjčky od SFŽP) 3113 5 000 Hudební činnost (MHFPD, Chrámový pěvecký sbor-příspěvek) 3312 220 000 Činnost muzeí a galerií (Společnost O.Březiny-provoz muzea) 3315 30 000 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví(čl.přispěvek) 3329 5 000 3399 Ostatní záležitosti kultury-Sbor pro občanské záležitosti 36 000 Ostatní tělovýchovná činnost (TJ,Sokol,Orel,HC-příspěvky) 3419 250 000 Využití volného času dětí a mládeže (Junák,ČČK Ohrazenice,Andílci-příspěvky) 3421 35 000 Pomoc zdravotně postiženým (Sdružení Jaroměřice,Třebíč-příspěvky) 3543 20 000 Komunální služby a územní rozvoj (čl.příspěvek-Rokytná-ekolog.mikroregion) 3639 22 000 Sběr a svoz komunálních odpadů (čl.příspěvek-Skládka TKO-svazek) 3722 22 000 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (VIOLKA-příspěvek) 4329 5 000 4341 Sociál.pomoc osobám v hmot.nouzi a občanům soc.nepřízpůsobivým 10 000 Domovy (Diakonie, Dům sv.Antonína-příspěvky) 4357 20 000 Požární ochrana-dobrovolná část(SDH Jaro,Ohrazenice,Příložany,Ratibořice) 5512 50 000 Činnost místní správy (daňové poradenství, čl.příspěvek-Svaz měst a obcí) 6171 24 000 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (úroky z úvěrů, poplatky) 6310 700 000 6320 Pojištění majetku 180 000 Odbor finanční, tj. orj. 20 celkem
1 759 000
orj. 30 - odbor sociální OdPa 4171 4172 4173 4183
Pol
4351
ukazatel Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Příspěvek na úprava a provoz bezbariérového bytu Sociální věci celkem (rozpočtováno ve výši dotace) Pečovatelská služba-(JUDr. Dolejská - příspěvek)
Odbor sociální, tj. orj. 30 celkem
schváleno 4 000 000 500 000 795 000 5 000 5 300 000 100 000
5 400 000
orj. 40 - odbor výstavby a životního prostředí OdPa 1014 3639
Pol
ukazatel Ozdravování hospodářských zvířat-(útulek) Komunální služby a územní rozvoj-znalecké posudky
schváleno 100 000 5 000
Odbor výstavby a životního prostředí, tj. orj. 40 celkem
105 000
orj. 50 - odbor vnitřních věcí OdPa 2143 2221 3111 3113 3319 3326 3341 3392 3399 6112 6171
Pol
ukazatel schváleno Cestovní ruch (propagace, katalogy, mapy) 70 000 Provoz veřejné silniční dopravy(doprav.obslužnost TRADO,BK BUS,Šebkovice) 300 000 Předškolní zařízení (mateřská škola-příspěvek na činnost) 1 150 000 Základní školy (ZŠ O.Březiny-příspěvek na činnost) 2 800 000 Ostatní záležitosti kultury (kronika města) 10 000 Zachování hodnot místního historického povědomí(položení věnců,deska) 5 000 Rozhlas a televize (poplatky OSA-za místní rozhlas) 4 000 Zájmová činnost v kultuře (MěKS-příspěvek na činnost) 1 400 000 Ostatní záležitosti kultury (SPOZ) 15 000 Zastupitelstva obcí 25 000 Činnost místní správy 1 500 000
Odbor vnitřních věcí, tj. orj. 50 celkem
7 279 000
4
orj. 60 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce OdPa 5512
Pol
ukazatel Požární ochrana - JPO II Jaroměřice
JSDHO, tj. orj. 60 celkem
schváleno 500 000
500 000 orj. 70 - tajemník
OdPa 6112 6171 6171
Pol
ukazatel Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Činnost místní správy-Informatika
Tajemník, tj. orj. 70 celkem Rekapitulace provozních výdajů dle orj. orj. 10 Odbor správy majetku města orj. 20 Odbor finanční orj. 30 Odbor sociální orj. 40 Odbor výstavby a ŽP orj. 50 Odbor vnitřních věcí orj. 60 OS-JSDHO orj. 70 Tajemník
CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE
schváleno 1 022 000 6 720 000 600 000
8 342 000
12 062 400 1 759 000 5 400 000 105 000 7 279 000 500 000 8 342 000
35 447 400
Schválený rozpočet města Jaroměřice nad Rokytnou na rok v Kč V Ý D A J E - investiční
2008 5
orj. 10 - odbor správy majetku města OdPa 2141 2212 2310 2321 3421 3429 3639 6409
Pol
ukazatel Vnitřní obchod (informační značení města) Silnice (J.Krčála, garáže Gigant, k jídelně ZŠ, PD komunikací) Pitná voda (vodovod Ratibořicko) Odvádění a čištění odpadních vod (projekt Dyje I a kanalizace Třebíčsko) Využití volného času dětí a mládeže (vybavení dětských hřišť) Ostatní zájmová činnost a rekreace (úprava koupaliště Jaroměřice) Komunální služby a územní rozvoj (výkup pozemků) Ostatní činnosti jinde nezařazené (investiční rezerva)
Odbor správy majetku města, tj. orj. 10 celkem
schváleno 50 000 1 330 000 1 200 000 2 293 000 100 000 150 000 500 000 4 300 000
9 923 000
Par. 6409-investiční rezerva-investiční podíly města na akcích s dotacemi 2212 2212 2219 2219 3113 3113 3412 3421 3631 3729
Realizace komunikace Žerotínova, Smetanova, Panská-podíl města Komunikace-propojení ul.J.Krčála a Nábřežní Cyklotrasa Jihlava-Třebíč-Raabs - investiční příspěvek Chodníky ul.Chelčického Dostavba tělocvičny ZŠ O.B.-podíl města Vestavba počítačových učeben ZŠ O.B.-podíl města Sportovní víceúčelové hřiště-podíl města Dětské dopravní hřiště (přejezd)-podíl města Veřejné osvětlení-zámecká promenáda, hřbitov Rekultivace skládky Příložany-podíl města součet
podíl města 1 500 000 300 000 400 000 R 1 000 000 2 000 000 200 000 200 000 126 000 R 100 000 2 277 000 R 8 103 000
orj. 40 - odbor výstavby a životního prostředí OdPa 3635
Pol
ukazatel Územní plánování-územní plán města vč.obcí
schváleno 120 000
Odbor výstavby a životního prostředí, tj. orj. 40 celkem
120 000
Rekapitulace investičních výdajů dle orj. orj. 10 Odbor správy majetku města orj. 40 Odbor výstavby a ŽP
9 923 000 120 000
CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE
10 043 000
6
Rekapitulace celkem: Příjmy celkem Provozní výdaje celkem Investiční výdaje celkem Rozdíl
45 718 400 35 447 400 10 043 000 228 000
Financování: 8115 - zapojení FRR a BÚ (změna stavu na bankovních účtech) 8124 - splátka jistiny úvěru u KB Jihlava 8124 - splátka půjčky u SFŽP 8124 - splátka jistiny úvěru II u KB Jihlava 8124 - splátka jistiny úvěru III u KB Jihlava Financování úhrnem
3 000 000 -1 800 000 -228 000 -600 000 -600 000 -228 000
Úhrn příjmové části
45 490 400
Úhrn výdajové části
45 490 400 rozdíl
0
Financování (příjmy a výdaje po konsolidaci) - rok 2008 (v Kč) třída 1 - daňové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 3 - kapitálové příjmy třída 4 - přijaté dotace třída 8 - financování Příjmy celkem třída 5 - běžné výdaje třída 6 - kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl
schváleno 34 460 000 930 600 2 350 000 7 977 800 -228 000 45 490 400 35 447 400 10 043 000 45 490 400 0
