Schválený rozpočet 2014
Příloha č. 1
Rekapitulace příjmů v tis. Kč
daňové
221 665,00
nedaňové
7 410,00 35 138,90
přijaté transfery kapitálové
7 075,00 36 680,00
ostatní
celkem příjmy
307 968,90
90 000,00
Financování
Příjmy + financování
397 968,90
1 Příjmy
Schválený rozpočet 2014
Daňové
druh příjmu
tis.Kč
221 665,00
podíl na daních ze SR
150 000,00
DPFO - závislá činnost DPPO - právnické osoby DPPO - srážková daň DPH - přidaná hodnota
37 000,00 35 000,00 3 000,00 75 000,00
daň z příjmu OSVČ
2 000,00
daň z nemovitostí
31 000,00
poplatek za ukládání odpadu
16 000,00
ostatní daně a poplatky
22 665,00
poplatek za svoz odpadů odvod z loterií odvod z VHP a jiných technických zařízení poplatek za psy poplatek za užívání veřejného prostranství příjmy za zkoušky - řidičské průkazy ostatní správní poplatky
7 000,00 500,00 8 000,00 465,00 400,00 300,00 6 000,00
Nedaňové
7 410,00
z vlastní činnosti
1 950,00
pult centrální ochrany parkovací automaty Kadaňské noviny
1 000,00 800,00 150,00
pronájem majetku
3 550,00
nájem z pozemků nájem z bytů a nebytů
750,00 2 800,00
dary
0,00
neinvestiční
sankční platby
1 910,00
pokuty městské policie pokuty přestupkové komise pokuty - dopravní agendy ostatní sankční platby
300,00 110,00 1 000,00 500,00
Přijaté transfery
35 138,90
příspěvek na výkon přenesené působnosti činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí pěstounská péče - Úřad práce zateplení 2.ZŠ - SFŽP zateplení 2.ZŠ - MŽP
23 391,90 3 759,00 1 868,00 340,00 5 780,00
Předpokládané transfery: 900,00
volby
Příjmy I.
2
Schválený rozpočet 2014
druh příjmu
tis.Kč
Kapitálové
7 075,00
prodej nemovitostí
7 075,00
Strážiště I. Strážiště II. prodej nemovitostí prodej bytů Rafanda - prodej bytů na splátky
3 700,00 2 455,00 300,00 500,00 120,00
Ostatní
36 680,00
úroky z bankovních účtů věcná břemena správa bytů
200,00 30,00 36 450,00
Příjmy II.
3
Schválený rozpočet 2014 druh výdaje
tis.Kč
Financování
90 000,00
změna stavu na bankovních účtech
90 000,00
Financování
4
Schválený rozpočet 2014
Rekapitulace výdajů v tis. Kč
Odbor vnitřních věcí
74 644,22
Odbor životního prostředí
25 756,00
Odbor dopravy
11 085,00
Odbor regionálního rozvoje Odbor výstavby
3 220,00 134 416,68
Stavební úřad
150,00
Odbor školství
4 815,00
Odbor sociálních věcí
6 042,00
Organizační složky
3 727,00
Příspěvkové organizace
47 580,00
Ostatní výdaje
86 533,00
celkem výdaje
397 968,90
Výdaje
5
Schválený rozpočet 2014
druh výdaje
Odbor vnitřních věcí mzdové a sociální náklady
tis.Kč
74 644,22 60 501,00
platy náhrady mezd v době nemoci OON ošatné sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd refundace mezd převod do sociálního fondu
40 639,00 180,00 3 067,00 80,00 10 942,00 3 939,00 260,00 70,00 1 324,00
neinvestiční náklady
11 239,76
ochranné pomůcky knihy, tisk drobný hmotný majetek materiál pohonné hmoty poštovné telekomunikace a radiokomunikace poradenské a právní služby nákup služeb výběrové řízení na dodávky plynu výběrové řízení na dodávky elektřiny školení a vzdělávání opravy a údržba údržba budov do 300 tis. Kč + revize programové vybavení SPOZ cestovné pohoštění GIS dálniční známky léky a zdravotnický materiál pronájem kopírky průkaz energetické náročnosti budov volby - předfinancování
50,00 95,00 620,00 1 400,00 250,00 530,00 578,00 500,00 2 699,76 180,00 50,00 290,00 600,00 1 500,00 72,60 70,00 200,00 230,00 200,00 6,00 10,00 33,00 175,40 900,00
investiční náklady
2 903,46 490,68 1 887,78 525,00
programové vybavení stroje, přístroje a zařízení dopravní prostředky
OVV
6
Schválený rozpočet 2014
druh výdaje
Odbor životního prostředí údržba zeleně investice v zeleni údržba sportovišť údržba zahrad Františkánského kláštera ochrana přírody a krajiny údržba naučných stezek konzultace les údržba lesů myslivost odpadové hospodářství veřejná doprava na akce města a letní železniční doprava psí útulek deratizace a desinfekce likvidace autovraků vodní hospodářství TSK s.r.o. - ošetření zeleně TSK s.r.o. - čištění Prunéřov TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky TSK s.r.o. - odvoz ostatních odpadů TSK s.r.o. - nebezpečný odpad TSK s.r.o. - přístřešky a zastřešení TDO
OŽP
tis.Kč
25 756,00 4 614,00 2 050,00 1 790,00 110,00 175,00 170,00 50,00 100,00 24,00 208,00 310,00 350,00 50,00 15,00 170,00 3 640,00 150,00 680,00 9 700,00 100,00 400,00 900,00
7
Schválený rozpočet 2014
druh výdaje
tis.Kč
Odbor dopravy
11 085,00
TSK s.r.o. - údržba a obnova dopravního značení a zařízení TSK s.r.o. - MAD TSK s.r.o. - zimní údržba TSK s.r.o. - čištění města TSK s.r.o. - blokové čištění BESIP zimní rekreační doprava
OD
760,00 4 200,00 2 500,00 3 100,00 350,00 95,00 80,00
8
Schválený rozpočet 2014
druh výdaje
Odbor regionálního rozvoje příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek územní plánování regenerace MPR a MPZ ochrana památek a péče o kulturní dědictví
ORRaUP
tis.Kč
3 220,00 500,00 670,00 1 500,00 550,00
9
Schválený rozpočet 2014
druh výdaje
tis.Kč
Odbor výstavby
134 416,68
zeleň
24 000,00
úpravy Löschnerova náměstí úprava Komenského ulice - I. etapa úprava Nábřeží Maxipsa Fíka
17 000,00 5 000,00 2 000,00
doprava
61 986,68
chodníky a komunikace regenerace sídliště C - část A2 regenerace sídliště C - část A3 cyklostezka Prunéřovského údolí - I.etapa cyklostezka Ohře - I.etapa
40 486,68 1 000,00 10 000,00 5 000,00 5 500,00
školství
22 520,00
údržba škol a školských zařízení zateplení RADKA zateplení 9.MŠ zateplení 2.ZŠ zateplení 2.ZŠ - dotace
7 400,00 2 500,00 4 000,00 2 500,00 6 120,00
kultura
500,00
fresky - klášter
500,00
vnitřní správa
12 600,00
údržba budov investice do veřejného osvětlení energie města
2 500,00 1 100,00 9 000,00
sportoviště
4 300,00
ostatní sportoviště - údržba zimní stadion - údržba
2 500,00 1 800,00
TSK s.r.o.
4 010,00
údržba veřejného osvětlení dešťová kanalizace a fontány hřbitov - budovy opravy komunikací
2 000,00 650,00 360,00 1 000,00
správa odboru - projekty
4 500,00
OV
10
Schválený rozpočet 2014
druh výdaje
tis.Kč
Stavební úřad
150,00
nutné zabezpečovací práce, exekuce
150,00
SU
11
Schválený rozpočet 2014
druh výdaje
Odbor školství a kultury školství
tis.Kč
4 815,00 110,00
náklady školství
110,00
sport
85,00
ceny pro sportovce, sportovní akce sportovec města
70,00 15,00
kultura
4 620,00
propagace města narozeniny Maxipsa Fíka ostatní - výlep, plakáty Císařský den Advent TICK Kadaňské noviny publikační činnost
1 200,00 300,00 90,00 2 000,00 180,00 400,00 250,00 200,00
OŠKS
12
Schválený rozpočet 2014
druh výdaje
Odbor sociálních věcí
tis.Kč
6 042,00 415,00
činnosti odboru a ostatní služby
415,00
činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ platy náhrady mezd v době nemoci sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd nákup materiálu pohonné hmoty cestovné školení poštovné telekomunikace a radiokomunikace drobný hmotný majetek opravy a údržba leasing auta pojištění auta
3 759,00 2 560,00 20,00 640,00 230,00 14,00 20,00 80,00 15,00 30,00 10,00 15,00 43,28 5,00 66,60 10,12
1 868,00
pěstounská péče platy náhrady mezd v době nemoci sociální pojištění zdravotní pojištění pojistné z mezd nákup materiálu pohonné hmoty cestovné opravy a údržba školení poštovné telekomunikace a radiokomunikace drobný hmotný majetek služby pěstounům
600,00 10,00 150,00 54,00 2,50 40,00 70,00 10,00 5,00 30,00 10,00 15,00 130,00 741,50
OSVaZ
13
Schválený rozpočet 2014
druh výdaje
Organizační složky Městská policie
tis.Kč
3 727,00 2 590,00
prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky, tisk drobný hmotný majetek nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání nákup služeb odtahy vozidel opravy a udržování cestovné prevence kriminality a patologických jevů kolky ochranné pomůcky nájemné stroje, přístroje a zařízení
150,00 2,00 45,00 120,00 320,00 110,00 120,00 900,00 50,00 350,00 15,00 10,00 10,00 2,00 3,00 383,00
Požární ochrana
1 137,00
drobný hmotný majetek ochranné pomůcky prádlo, oděv a obuv refundace knihy, tisk nákup materiálu pohonné hmoty telekomunikace a radiokomunikace školení a vzdělávání nákup služeb cestovné opravy a udržování programové vybavení ostatní nákupy stroje, přístroje a zařízení
62,00 140,00 60,00 5,00 1,00 110,00 140,00 35,00 20,00 50,00 2,00 200,00 5,00 7,00 300,00
Org.složky
14
Schválený rozpočet 2014
druh výdaje
Příspěvkové organizace Městská správa sociálních služeb provoz investice
tis.Kč
47 580,00 6 500,00 5 500,00 1 000,00
Kulturní zařízení Kadaň
16 985,00
provoz KZK a městské knihovny sportovní hala - provoz
14 635,00 2 350,00
Školská zařízení
24 095,00
1.ZŠ
3 700,00
provoz obec
3 700,00
2.ZŠ
3 600,00
provoz obec
3 600,00
3.ZŠ
3 100,00
provoz obec
3 100,00
5.ZŠ
3 300,00
provoz obec
3 300,00
ZŠ a MŠ při nemocnici
1 480,00
provoz obec
1 480,00
DDM Šuplík
1 450,00
provoz obec
1 450,00
ZUŠ
860,00
provoz obec
860,00
1.MŠ
726,00
provoz obec
726,00
3.MŠ
862,00
provoz obec
862,00
4.MŠ
816,00
provoz obec
816,00
6.MŠ
906,00
provoz obec
906,00
9.MŠ
1 805,00
provoz obec
1 805,00
10.MŠ
1 490,00
provoz obec
1 490,00
PO
15
Schválený rozpočet 2014
druh výdaje
tis.Kč
Ostatní výdaje
86 533,00
Transfery a dary
19 061,00
sportovní organizace Hockey Club Kadaň - pozemní hokej ostatní organizace dotace v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani Vodní záchranná služba Nemocnice Kadaň s.r.o. - provoz Nemocnice Kadaň s.r.o. - investice do nemovitého majetku příspěvek Tepelnému hospodářství na koupaliště mzdy zimní stadion SK Kadaň a.s. - A mužstvo FK Tatran - A mužstvo FK Tatran - údržba opravy v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani příspěvky za členství - Euroregion, SHS příspěvek pro Destinační agenturu Poohří ZS a koupaliště - platba dle usnes. č. 4/1996 - MZ 17
Ostatní výdaje
2 800,00 100,00 600,00 600,00 50,00 10,00 4 300,00 2 000,00 1 125,00 2 700,00 1 700,00 500,00 500,00 1 700,00 80,00 200,00 96,00
67 472,00
majetkoprávní úsek pojištění nákup pozemků poplatky bance daň z převodu nemovitostí DPH správa bytů odvod za neplnění zam. zdr. post. příspěvek na dopravu (Skládka Tušimice) nájemné ostatní sportoviště - energie zimní stadion - energie udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - I. etapa udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - II. etapa Vodní sporty udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - III. etapa Podhradí udržitelnost multifunkční hřiště udržitelnost č.p. 7 ostatní výdaje rezerva - podíly k dotacím rezerva
Ostatní
500,00 1 750,00 200,00 200,00 50,00 2 000,00 36 200,00 150,00 4 000,00 250,00 1 500,00 4 500,00 631,00 268,00 268,00 1 000,00 315,00 250,00 5 500,00 7 940,00
16
Schválený rozpočet 2014
Sociální fond Příjmy
1 421,00
převod zůstatku z roku 2013 příděl do fondu pro rok 2014
97,00 1 324,00
Výdaje
1 421,00
penzijní připojištění stravenky kulturní a společenské akce výročí věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků rezerva
Sociální fond
322,00 460,00 100,00 10,50 474,00 54,50
17
Schválený rozpočet 2014
Organizace města
Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o.
výnosy
náklady na provoz
investice
zisk
152 995,00
148 995,00
10 000,00
4 000,00
Technické služby Kadaň s.r.o.
44 300,00
44 270,00
1 800,00
30,00
Kabelová televize Kadaň a.s.
36 585,00
34 409,00
5 774,00
2 176,00
Nemocnice Kadaň s.r.o.
207 090,00
207 090,00
Celkem
440 970,00
434 764,00
organizace města
0,00 17 574,00
6 206,00
18
