RINGKASAN EKSEKUTIF Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat telah berhasil menyusun Rencana Strategis masa 2011-2015. Dalam Rencana Stragis vivi organisasi telah ditetapkan yaitu Terwujudnya Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pasaman Barat yang Berstandar Nasional. Untuk mencapai visi tersebut telah ditetapkan pula langkahlangkah
yang
tertuang
dalam
misi
organisasi
yaitu
:
1. Meningkatkan pelayanan administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil;
2.
kependudukan
Meningkatkan
sarana
dan
prasarana
dan
pencatatan
sipil;
3. Meningkatkan SDM dan disipin aparatur kependudukan dan pencatatan sipil; 4. Meningkatkan penataan administrasi kependudukan Sejumlah tujuan, kebijakan, program dan kegiatan telah didefinisikan dan akan diimplemenasikan selama priode 2011-2015 demi mencapai visi dan misi tersebut. Merupakan penjabaran dari rencana kerja disusun setiap tahunnya. Rencana kerja ini menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam suatu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini mereprentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indicator kinerja, baik pada tingkat program maupun tingkat kegiatan dan merupakan pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir priode pelaksanaan. Dengan demikian, Rencana Kerja 2015 Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk tahun 2015.
Rencana Kinerja 2015 ini merupakan bentuk komitmen penuh organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya memenuhi visi dan misi organissi, Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Rencana Kerja tahun 2015. Dalam Rencana Kerja 2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melaksanakan 20 kegiatan untuk mencapai 5 program yang telah ditetapkan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 5.302.054.183,-
Simpang Ampek,
2014
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil
Hj. EVITA MURNI, SE NIP. 19581013 198603 2 003
DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
DAFTAR ISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ii
BAB I
BAB II
BAB II
BAB IV LAMPIRAN
PENDAHULUAN A.TUGAS POKOK DAN FUNGSI. . . . . . . . . . .
1
B.STRUKTUR ORGANISASI. . . . . . . . . . . . . . .
1
C.SUMBER DAYA APARATUR. . . . . . . . . . . . .
2
RENCANA STRATEGIS A. PERNYATAAN VISI DAN MISI. . . . . . . . . . .
3
B. TUJUAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN. . . . . . . . . . . . .
4
RENCANA KERJA TAHUN 2012 A. PROGRAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
B. KEGIATAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
PENUTUP
BAB I PENDAHULUAN
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011, tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat yaitu melaksanakan kewenangan daerah dibidang
kependudukan dan pencatatan sipil yang karena sifatnya tidak tercakup oleh
Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan fungsi Dinas Kependuduka dan Pencatatan Sipil adalah : 1. Penyiapan penyusunan peraturan perundan-undangan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan norma, standartd dan prosedur yang ditetapkan pemerintah. 2. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kependudukan dan pencatatan sipil. 3. Penyiapan
dan
pelaksanaan
program
penempatan
dan
penyusunan
data
kependudukan. 4. Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
B.STRUKTUR ORGANISASI Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaen Pasaman Barat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013, dengan susunan organisasi sebagai berikut : 1. Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat
BAB II KEGIATAN PROFESIONAL KERJA 2.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KEPALA DINAS Hj. EVITA MURNI. SE NIP.19581013 198603 2 003
SEKRETARIS
Kelompok Jabatan Fungsional
ENDRI, SH NIP. 196407251993031002
Sub Bagian Umum ENI SYAHFITRI.SE NIP. 19780912 20064 2 015
ALI ZAMAR, SH NIP. 196007061983031008
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil HARYATI. SE NIP. 19640629 198903 2 004
Seksi Kartu Keluarga & KTP
Seksi Kelahiran dan Kematian
ASNAWATI,SH NIP.196311131989032003
ASWAR.SE NIP. 196902182007011002
Seksi Perpindahan Penduduk
Seksi Perkawinan dan Perceraian, Pengesahan dan Pengakuan Anak
Bidang Pendaftaran Penduduk
YULISNA, SH NIP. 196507031991022001
Sub Bagian NIP Kepegawaian TRI GUSMARNI NIP. 196608031991032
Bidang Pengelolaan Informasi Adm.Kependudukan
Bidang Perencanaan Kependudukan Dra. AFNALINDA NIP. 1965044161993032003
Seksi Pengembangan SIAK &Pengelolaan Data
Seksi Perencanaan Program
Seksi Penyuluhan Drs.FADLAN NIP. 19600314 198011 1 001
Unit Pelaksana Teknis (UPT)
DEWI MEIRIZA.SE NIP. 19780510 200801 2 004
HERMANTO,S.Pd NIP. 196510041988021001
WAHYU RIA NINGSIH, S.Kom NIP. 198601182009012001
ROSNAWITA.SH NIP. 196412121985032007
Sub Bagian Keuangan
ZULMIARTI.SE NIP. 19801113 200901 2 003
Seksi Pemantauan, Evaluasi & Pelaporan
2. Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kepala Dinas
: Hj. EVITA MURNI, SE
Sekretaris
: ENDRI,SH
Kabid Pendaftaran Penduduk
: ALI ZAMAR, SH
Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil
: HARYATI, SE
Kabid Infoduk
: HERMANTO
Kasubag Umum
: ENI SYAHFITRI, SE
Kasubag Kepegawaian
: TRIGUSMARNI
Kasubag Keuangan
: DEWI MEIRIZA, SE
Kasi KK dan KTP
: ASNAWATI, SE
Kasi Perpindahan Penduduk
: YULISNA, SH
Kasi Kelahiran dan Kematian
: AZWAR, SE
Kasi Perkawinan Perceraian, Pengesahan
: ROSNAWITA, SE
dan Pengakuan anak
Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Siak
: WAHYU RIA NINGSIH, S.Kom
Kasi Penyuluhan
: Drs. FADLAN
Kasi Perencanaan Program
: ZULMIARTI, SE
Kasi Monitoring Evaluasi dan Pelopor
:
-
C. SUMBER DAYA APARAUR Jumlah sumber daya aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam tahun 2015 adalah sebanyak 63 orang dengan golongan sebagai berikut :
Golongan
Dalam Tahun 2011
(Pegawai Negeri/Honor)
(orang)
IV
9
III
8
II
9
I
-
Honor
37
Jumlah
63
Latar belakang pendidikan aparatur : Pendidikan
Dalam Tahun 2011 (orang)
S3
-
S2
-
S1
23
DIII
8
DII
-
DI
-
SLTA
23
SLTP
1
SD
-
Jumlah
55
BAB II RENCANA STRATEGIS
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat mempunyai rencana stragis (renstra) yang berorientasi pada keluaran (out put ) dan hasil (out comes) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2011-2015 dengan memperhitung potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat mencakup visi, misi, tujuan, dan strategi atau
mewujudkan tujuan berupa kebijakan dan
program.
A.PERNYATAAN VISI MISI Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir priode
perencanaan. Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat yaitu “Terwujudnya Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pasaman Barat yang berstandar Nasional” MISI adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. MISI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat ditetapkan sebanyak 4 (empat) misi sebagai berikut : 1
Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
2
Meningkatkan sarana dan prasarana kependudukan dan pencatatan sipil
3
Meningkatkan SDM dan disiplin aparatur kependudukan dan pencatatan sipil
4
Meningkatkan penataan administrasi kependudukan dan unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil
B.TUJUAN Tujuan merupakan penjabaran visi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah. Berdasarkan visi dan misi diatas telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat seperti pada table berikut : Tujuan 1
Masyarakat terlayani dengan baik
Tujuan 2
Terpenuhi sarana dan prasarana kependudukan dan pencatatan sipil
Tujuan 3
SDM aparatur kependudukan dan pencatatansipi nerkualitas dan profesional
Ujuan 4
Terdapatnya data penduduk Pasaman Barat yang akurat
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kabupaten Pasaman Barat dalam tahun 2012 terdiri atas 5 (lima) program indikatif yang didukung dengan 20 kegiatan. Kebijakan adalah arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dalam tahun 2011 terdiri atas 4 kebijakan dengan 5 program indikatif sebagai berikut :
No
Kebijakan
Program
1.
Meningkatkan kualitas, kuantitas
1.Pelayanan Administrasi Perkantoran
pelayanan pada masyarakat.
2.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Meningkatkan pemenuhan
Aparatur
kebutuhan akan sarana dan
3.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
prasarana pelayanan.
4.Peningkatan Disiplin Aparatur
3.
Meningkatkan SDM Aparatur.
5.Penataan Administrasi Kependudukan
4.
Melakukan pendataan penduduk
2.
menjadi database penduduk.
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2015 Pada dasarnya rencana kerja tahun 2015 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2015. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama 2015 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat program. Target kinerja pada tingkat program merupakan benchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi. A. PROGRAM Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang di koordinasikan oleh instansi pemerintah. Program yang direncanakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat selama 2015 terdiri atas 5 program dengan 20 indikator kinerja (hasil) sebagai berikut : No. Program
Indikator Kinerja (Hasil)
Pagu Indikaif (Rp)
1.
Pelayanan administrasi
Terciptanya suasana yang
755.987.000
perkantoran
kondusif dalam pelaksanaan administrasi perkantoran
2.
3.
4.
Peningkatan kapasitas
Meningkatnya sumber daya
99.990.000
sumber daya aparatur
aparatur
Peningkatan sarana dan
Lebih lancarnya pelaksanaan
prasarana aparatur
administrasi perkantoran
Peningkatan disiplin
Meningkatkan disiplin aparatur
41.630.000
Penataan administrasi
Terlayani masyarakat di bidang
1.974.393.000
kependudukan
kependudukan
278.000.000
aparatur 5.
Jumlah
3.150.000.000
B. KEGIATAN Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan teridri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa. Kegiatan yang direncanakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat selama 2015 yaitu sebanyak 20 kegiatan dengan 20 indikator keluaran dan 20 indikator hasil. Indikator kegiatan dan pagu indikatif per indikator hasil untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut : No Kegiatan
Indikator keluaran
Indikator Hasil
Pagu Indikatif
1
Penyediaan pelayanan
Terlaksananya
Operasional dan
450.214.500
administrasi kantor
pelayanan
aparatur berjalan
administrasi
dengan baik
perkantoran 2
Penyediaan pemeliharaan
Terlaksana
Sarana dan
rutin/berkala sarana
pemeiharaan sarana
prasarana kantor
prasarana perkantoran dan
dan prasarana
dapat
aparatur 3
130.779.500
dimanfaatkan
Rapat –rapat koordinasi dan
Terlaksananya
Terikutinya
konsultasi
koordinasi dan
rapat-rapat
konsultasi didalam
koordinasi dan
dan keluar daerah
konsultasi
174.993.000
dan luar propinsi 4
Pengadaan/pembangunan
Terbangunnya
Terlaksananya
gedung kantor dan rumah
tempat ibadah
badah tepat
jabatan/dinas
waktu
64.150.000
5
Pengadaan
Tersedianya barang
Barang kantor
peralatan/kendaraan dan
kebutuhan kantor
dapat
mesin 6
7
179.100.000
dioperasionalkan
Rehabilitasi sedang/berat
Terpeliharanya
Kantor terawat
gedung kantor
gedung kantor
dengan baik
Pengadaan pakaian aparatur
Tersedianya pakaian
Peningatan
dinas harian
disiplin pegawai
34.750.000
41.630.000
dalam berpakaian 8
9
Bimbingan teknis
Terlaksananya
Meningkatnya
implementasi peraturan
pelatihan dan
SDM aparatur
perundang-undangan
bimbingan teknis
Implementasi Sistem
Tersedianya petugas
Terkoneksinya
Adminisrasi
dan operator SIAK
program SIAK
Kependudukan(membangun,
99.990.000
287.308.000
ke Adminduk
updating, pemeliharaan) 10
Peningkatan pelayanan
Terlaksananya
Terpenuhinya
publik dalam bidang
pelayanan public
persyaratan
kependudukan )
tentang persyaratan
pembuatan akta
pembuatan akta
kelahiran
375.000.000
kelahiran 11
Sosialisasi kebijakan
Terlaksananya
Meningkatnya
penduduk
sosialisasi
pengetahuan
administrasi
masyaakat
kependudukan
tentang
122.060.000
administrasi kependudukan 12
Monitoring, evaluasi dan
Tersedianya
Adanya laporan
pelaporan
Monitoring, evaluasi
capaian kinerja
dan pelaporan
36.040.000
13
Pelaksanaan Penerapan e-
Terlaksananya
KTP
kegiatan penerapan e database KTP tahun 2015
Terbangunnya
303.070.000
kependudukan berbasis nik secara nasional
14
Pendaftaran Penduduk
Terlaksananya
Terwujudnya
kegiatan pendaftaran
tertib
penduduk
administrasi
176.260.000
pendaftaran penduduk 15
Pendataan Administrasi
Terlaksananya
Terdapatnya
Pindah Datang WNI dan
administrasi
kepastian
WNA
perpindahan
legalitas dan
penduduk dan
identitas WNA
terdatanya penduduk
dan WNI
89.960.000
yang dating ke Kab. Pasaman Barat 16
Perencanaan Kependudukan
Penyusunan
Adanya
dan pencatatan sipil
perencanaan
dokumen
penduduk dan
perencanaan
pencatatan sipil
kependudukan
56.010.000
dan pencatatan sipil 17
18
Peningkatan pelayanan akte
Terlaksananya
Tersedianya
kelahiran
dokumen pencatatan
dokumen
sipil
pencatatan sipil
Profil kependudukan dan
Tersusunnya buku
Terdapatnya
pencatatan sipil
profil perkembangan
buku
kependudukan
perkembangan data kependudukan
125.300.000
60.000.000
19
20
Penyediaan informasi yang
Adanya sarana
Terdapatnya
dapat diakses masyarakat
informasi
sarana informasi
kependudukan
kependudk
Pemuktahiran data
Adanya pelaksanaan
Terdapatnya
penduduk
pemuktahiran data
data di masing-
penduduk
masing
100.000.000
243.385.000
kecamatan Jumlah
3.150.000.000
Anggaran/ pagu indikatif yang diperkirakan tersedia dalam APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2015 dan sumber lainnya yang sah (APBD Propinsi Sumatra Barat APBN/ Dekonsentrasi Tugas Perbantuan, Bantuan Luar Negeri, dan lain-lain) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat adalah Rp. 5.302.054.183-,. Dengan rincian sebagai berikut : No 1
Sumber Dana APBD Pemerintah Kabupaten
Anggaran
%
5.302.054.183
100
5.302.054.183
100
Pasaman Barat 2
APBD Pemerintah Propinsi Sumatera Barat
3
APBD/Dekonsentrasi
4
APBD/Tugas Pembantuan
5
Bantuan Luar Negeri
6
Bantuan Masyarakat dan lain-lain Jumlah
Selanjutnya keterkaitan antara kebijakan dengan program, indikator program, kegiatan, indikator kegiatan dan pagu indikatif yang direncanakan dalam tahun 2015 selengkapnya disajikan pada lampiran.
BAB IV PENUTUP Rencana Kerja merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu lima tahun. Rencana kerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai program dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai program-program yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa makanan, keluaran dan hasil dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut dapat di ukur capaian kinerjanya. Dalam tahun 2015 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat akan melaksanakan 20 kegiatan dalam mencapai 5 program yang telah ditetapkan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 5.302.054.183,- yang direncanakan bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015.
RENCANA KERJA TAHUN 2015 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2015
REK 1 1 1 1 1
10 10 10 10 10
01 01 01 01 01
01 Program Penyediaan administrasi Perkantoran 01 01 Penyediaan Administrasi Perkantoran 01 02 Penyediaan Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Aparatur 01 03 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 02 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
p 10 01 02 01 Pengadaan Pembangunan gedung kantor dan rumah jabatan/dinas 1 10 01 02 02 Pengadaan Peralatan/Kendaraan dan Mesin 1 10 01 02 04 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 10 01 03
1 10 01 05
15
terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana Terlaksana konsultasi dan koordinasi Terpeliharanya gedung kantor
Terlaksananya pengadaan barang kebutuhan kantor Terpeliharanya gedung kantor
Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur
TARGET CAPAIAN KINERJA
Dis Duk-Capil Dis Duk-Capil Dis Duk-Capil
12 bulan
PAGU
SUMBER DANA
PRA MAJU REN 2015 CTT PENTING TARGET CAPAIAN PAGU KINERJA
APBD APBD APBD
1 tahun
1 tahun
550.000.000 250.000.000 175.000.000
Dis Duk-Capil
1 tahun
350.000.000
APBD
1 tahun
64.150.000
Dis Duk-Capil
1 tahun
450.000.000
APBD
9 jenis
179.100.000
Dis Duk-Capil
1 tahun
10.000.000
APBD
1 tahun
34.750.000
Dis Duk-Capil
1 tahun
40.000.000
APBD
1 tahun
41.630.000
Dis Duk-Capil
1 tahun
85.000.000
APBD
10 rang
99.990.000
300.000.000
APBD
12 bulan
1 tahun 1 tahun
450.214.500 130.779.500 174.993.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 10 01 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 1
Terlaksananya pelayanan Adm perkantoran
REN THN 2014 LOKASI
Program Peningkatan disiplin Aparatur
1 10 01 03 01 Pengadaan Pakaian Aparatur
1 10
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN
terlaksananya Pelatihan dan bimbingan teknis
program penataan administrasi kependudukan
1 10 01 15 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
Terkoneksinya Program SIAK ke Adminiduk
Dis Duk-Capil
1 10 01 15 06 Penyediaan informasi yang bisa diakses masyarakat
tersedianya informasi kependudukan
Dis Duk-Capil
1 10 01 15 07 Peningkatan pelayanan publik dalam administrasi kependudukan
meningkatnya mutu pelayanan kepada masyarakat
Luar Provinsi
1 10 01 15 11 Sosialisasi kebijakan kependudukan
Memberikan pengetahuan pada masyarakat tentang administrasi kependudukan
Dis Duk-Capil
1 10
1
15 13 Monitoring evaluasi dan pelaporan kependudukan
Terlaksananya pemantauan evaluasi dan laporan kependudukan
1 10
1
15 14 Pelaksanaan penerapan e-KTP
1 10
1
1 10
1 tahun 1 tahun
11 kecamatan 400 buku
287.308.000
250.000.000
APBD
20 Orang 1 tahun
200.000.000
APBD
200.000.000
APBD
Dis Duk-Capil
1 tahun
60.000.000
APBD
terlaksananya penerapan e- KTP
Dis Duk-Capil
1 tahun
500.000.000
APBD
15 15 Pendataan dan penataan administrasi pindah datang WNI
terlaksananya pendataan dan pengamidtrasian perpindahan penduduk
Dis Duk-Capil
1 tahun
150.000.000
APBD
1
15 16 Pendaftaran penduduk
terlaksananya kegiatan pendaftaran penduduk
Dis Duk-Capil
1 tahun
300.000.000
APBD
1 10
1
15 17 perencanaan kependudukan dan pencatatan sipil
Penyusunan perencanaan kependudukan dan pencatatan sipil
Dis Duk-Capil
1 tahun
60.000.000
APBD
1 okumen
56.010.000
1 10
1
15 19 Peningkatan pelayanan akte kelahiran
Terlaksananya dokumen pencatatan sipil
Dis Duk-Capil
2 tahun
60.000.000
APBD
12.500 lbr
125.300.000
1 10
1
15 20 Profil kependudukan dan pencatatan sipil
Tersusunnya buku profil perkembangan kependudukan
Dis Duk-Capil
200.000.000
APBD
100 buku
60.000.000
15 22 Pemutahiran Data Penduduk
Terlaksananya Pendataan Penduduk
Dis Duk-Capil
1 tahun 1 tahun
250.000.000
APBD
66 buku
243.385.000
1
10 1
JUMLAH
4.440.000.000
440 orang 436 orang 1 tahun 11 kecamatan 11 kecamatan 11 kecamatan
100.000.000 375.000.000 122.060.000 36.040.000 303.070.000 89.960.000 176.260.000
3.150.000.000 Simpang Ampek, 12 juni 2015 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Hj. EVITA MURNI, SE Pembina Utama Muda Nip. 19581013 198603 2 003
Sipil
2 003
RENCANA KERJA SKPD Tahun 2015
SKPD :
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Kode Rekening
Program/ Kegiatan
1
1
2
16
Lokasi Kegiatan 3
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/ Berkurang Anggaran
Target Kinerja
Anggaran (Rp)
Target Kinerja
Anggaran (Rp)
Rp.
%
4
5
6
7
8
9
Dasar/ Alasan Perubahan 10
Urusan Wajib Penanaman Modal Belanja Tidak Langsung
1.654.171.480,00
2.356.408.303,00
702.236.823,00
42,45% Anggarannya kurang dari awal dan perkiraan kenaikan gaji th. 2015 dan Insentif PAD
Belanja Langsung
1.700.000.000,00
1.966.666.500,00
266.666.500,00
15,69%
636.267.900,00
710.294.900,00
74.027.000,00
11,63%
1
16 01 01 01
1
16
01
01
01
01
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pasaman Barat
12 bln
364.767.900,00
12 bln
448.794.900,00
84.027.000,00
23,04% foto copy/ kertas/ catrige kurang, honor belum sesuai standar.
1
16
01
01
01
02
Penyediaan Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur
Pasaman Barat
12 bln
96.500.000,00
12 bln
116.500.000,00
20.000.000,00
20,73% suku cadang dan belanja stnk kendaraan kurang
1
16
01
01
01
03
Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi
Dalam/ Luar Daerah
12 bln
175.000.000,00
12 bln
145.000.000,00
(30.000.000,00)
1
16 01 01 02
1
16
01
01
02
1
16
01
01
02
02
Pengadaan Peralatan/ Kendaraan dan Mesin
Simpang Ampek
1
16
01
01
02
03
Pengadaan Perlengkapan kantor dan Rumah Jabatan
Simpang Ampek
5 pkt
1 1
16 01 01 03 Peningkatan Disiplin Aparatur 16 01 01 03 01 Pengadaan Pakaian Aparatur
Simpang Ampek
25 org
1
16 01 01 05
1
16
01
01
05
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 01 Pengadaan/ Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan/ Dinas
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
151.800.000,00 Simpang Ampek
2 pkt
12 bln
151.800.000,00
0,00
0,00%
95.000.000,00
1 pkt
95.000.000,00
0,00
0,00%
30.000.000,00
1 pkt
30.000.000,00
0,00
0,00%
26.800.000,00
6 pkt
26.800.000,00
0,00
0,00%
25.000.000,00 25.000.000,00
0,00 0,00
0,00% 0,00%
150.000.000,00
54.200.000,00
56,58%
150.000.000,00
54.200.000,00
25.000.000,00 25.000.000,00
25 org
95.800.000,00 Luar Daerah
-17,14% perjalanan dinas luar daerah luar propinsi berlebih
95.800.000,00
20 org
56,58% P. Luar daerah masih kurang karena pemanggilan diklat PIM II
Kode Rekening
Program/ Kegiatan
1
2
1
16 01 01 15
1
16
01
01
15
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 02 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
1
16
01
01
15
08
1
16
01
01
15
10
Peningkatan Kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal Penyelenggaraan Pameran Investasi
1
16
01
01
15
14
Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal
1
16 01 01 16
1
16
1
16 01 01 30
1
16
01
01
30
1
16
01
01
30
02
1
16
01
01
30
1
16
01
01
1
16
01
01
01
01
16
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 02 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Perizinan dan Non Perizinan 01 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Lokasi Kegiatan 3
Sebelum Perubahan Target Kinerja 4
Bertambah/ Berkurang Anggaran
Setelah Perubahan
Anggaran (Rp)
Target Kinerja
5
6
259.897.000,00
Anggaran (Rp)
Rp.
7
8
9
384.992.000,00
125.095.000,00
1 pkt
40.715.000,00
2 pkt
113.542.000,00
72.827.000,00
Pasaman Barat
18 Perusahaan
13.350.000,00
18 Perusahaan
15.350.000,00
2.000.000,00
Dalam/ Luar Daerah
3 kali
192.792.000,00
4 kali
243.060.000,00
50.268.000,00
Pasaman Barat
1 kali
13.040.000,00
1 kali
13.040.000,00
0,00
0,00%
18.047.500,00
2.847.500,00
18,73%
18.047.500,00
2.847.500,00
526.532.100,00
10.497.000,00
2,03%
Simpang Ampek
2 kali
15.200.000,00
2 kali
516.035.100,00
178,87% penambahan jasa konsultan dan Oleh2 TDS 2015 14,98% perjalanan dinas dan bbm sedikit
26,07% penambahan event promosi ke luar propinsi
18,73% bbm kurang
Pasaman Barat
3.500 izin
351.215.000,00
3.500 izin
351.215.000,00
0,00
0,00%
Pelayanan Perizinan Keliling (Mobile Service)
Pasaman Barat
10 Kecamatan
20.670.000,00
10 Kecamatan
20.670.000,00
0,00
0,00%
03
Penyediaan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan
Pasaman Barat
2 pkt
100.000.000,00
2 pkt
100.000.000,00
0,00
0,00%
30
04
Sosialisasi Pelayanan perizinan
3 pkt
24.740.100,00
3 pkt
24.740.100,00
0,00
0,00%
30
05
Monitoring dan Evaluasi Perizinan
Pasaman Barat Pasaman Barat
11 Kecamatan
19.410.000,00
11 Kecamatan
29.907.000,00
10.497.000,00
4.323.074.803,00
968.903.323,00
Jumlah
3.354.171.480,00
10
48,13%
Pasaman Barat
15.200.000,00
Dasar/ Alasan Perubahan
%
54,08% perjalanan dinas dan bbm sedikit
28,89%
SIMPANG AMPEK, 11 Juni 2015 KEPALA
NELITA, S. Pd NIP. 19600714 198403 2 002
