Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
01 Tahun 2015
Tanggal
:
12 Januari 2015
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan
:
1 . 26
Urusan Wajib Perpustakaan
Organisasi
:
1 . 26 . 01
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Sub Unit Organisasi
:
1 . 26 . 01 . 01
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5 1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.26 . 1.26.01 . 01 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 1.26 . 1.26.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 1.26 . 1.26.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 01 . 10 1.26 . 1.26.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 01 . 11 1.26 . 1.26.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 01 . 12 1.26 . 1.26.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 01 . 14 1.26 . 1.26.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 01 . 15 1.26 . 1.26.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 01 . 18 1.26 . 1.26.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
BELANJA
13.002.659.440,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
6.188.059.440,00
Belanja Pegawai
6.188.059.440,00
BELANJA LANGSUNG
6.814.600.000,00
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-Undangan Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
886.600.000,00 20.600.000,00 20.600.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 69.996.000,00 69.996.000,00 55.004.000,00 55.004.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Halaman 1
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.26 . 1.26.01 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran
1.26 . 1.26.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.26 . 1.26.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.26 . 1.26.01 . 01 . 20
Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik daerah
197.000.000,00 183.600.000,00 13.400.000,00 75.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
32.400.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
42.600.000,00
1.26 . 1.26.01 . 02 1.26 . 1.26.01 . 02 . 09
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.26 . 1.26.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.26 . 1.26.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.26 . 1.26.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.26 . 1.26.01 . 02 . 22 1.26 . 1.26.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 02 . 23 1.26 . 1.26.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 02 . 24 1.26 . 1.26.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 02 . 28 1.26 . 1.26.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Belanja Barang dan Jasa
rehabilitasi sedang/berat pagar kantor
1.26 . 1.26.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.26 . 1.26.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.26 . 1.26.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.26 . 1.26.01 . 05 1.26 . 1.26.01 . 05 . 01 1.26 . 1.26.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
1.504.510.000,00 1.039.510.000,00 42.300.000,00 45.330.000,00 951.880.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 150.000.000,00 16.280.000,00 5.720.000,00 128.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 249.000.000,00
keuangan 1.26 . 1.26.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
55.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
44.400.000,00
1.26 . 1.26.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
10.600.000,00
1.26 . 1.26.01 . 06 . 04
Penyusunan Rencana Anggaran, Kegiatan dan Pelaporan
100.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
83.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
17.000.000,00
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 2
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.26 . 1.26.01 . 06 . 05
penyusunan SOP dan SP SKPD
1.26 . 1.26.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.26 . 1.26.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.26 . 1.26.01 . 06 . 06
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
40.000.000,00 33.200.000,00 6.800.000,00 54.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
42.400.000,00
1.26 . 1.26.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
11.600.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 1.26 . 1.26.01 . 21 . 01
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Pengadaan Buku / bahan Pustaka : Koleksi Umum, anak dan keliling
1.26 . 1.26.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.26 . 1.26.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.26 . 1.26.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.26 . 1.26.01 . 21 . 02
Penyaringan Katalog Perpustakaan
3.097.140.000,00 740.000.000,00 14.000.000,00 11.662.500,00 714.337.500,00 45.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
12.375.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
32.625.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 03
Pengadaan Bahan Bacaan Berkala, Majalah, Surat Kabar, Tabloid, Buku Berkala, Buletin
85.000.000,00
dan Jurnal 1.26 . 1.26.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
18.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
67.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 04
Pengolahan Buku Pengadaan Perpustakaan
75.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
20.400.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
54.600.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 05
Pencetakan Brosur Infromasi tentang perpustakaan, arsip dan dokumentasi
1.26 . 1.26.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.26 . 1.26.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.26 . 1.26.01 . 21 . 06
Pelayanan Perpustakaan Keliling dan Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LPTS)
1.26 . 1.26.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.26 . 1.26.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.26 . 1.26.01 . 21 . 07
Penyediaan Informasi Akurat, Pembuatan Kliping, Sotry Telling, Bimbingan Pemakai
35.000.000,00 6.000.000,00 29.000.000,00 394.800.000,00 32.400.000,00 362.400.000,00 75.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
32.400.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
42.600.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 08
Stock opname Koleksi Bahan Pustaka
1.26 . 1.26.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.26 . 1.26.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.26 . 1.26.01 . 21 . 09 1.26 . 1.26.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1
Pengembangan Propesi Pustakawan, Penerbitan Jurnal, Literatur, Majalah Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
50.000.000,00 9.600.000,00 40.400.000,00 45.000.000,00 15.370.000,00 Halaman 3
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.26 . 1.26.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 21 . 11
Belanja Barang dan Jasa
Pelestarian Bahan Pustaka : Alih, Media, Perbaikan dan Penjilidan serta Fumigasi
29.630.000,00 70.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
22.800.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
47.200.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 12
Entri data / Scanner untuk pengolahan E-Library ( Perpustakaan Elektonik ) alih media
78.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
22.800.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
55.200.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 13
Publikasi Pembangunan Provinsi Bengkulu Bidang Perpustakaan
110.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
16.350.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
93.650.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 14
Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional
60.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
31.500.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
28.500.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 15
pembinaan Pelatihan teknis pengelola perpustakaan Sekolah
1.26 . 1.26.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.26 . 1.26.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.26 . 1.26.01 . 21 . 16
Penerbitan Nomor Pokok Perpustakaan /NPP (SD, SLTP, SLTA)
170.000.000,00 15.700.000,00 154.300.000,00 50.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
13.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
37.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 17
Monitoring evaluasi dan survey Perpustakaan di Kabupaten dan Kota
1.26 . 1.26.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.26 . 1.26.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.26 . 1.26.01 . 21 . 18 1.26 . 1.26.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 1.26 . 1.26.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 21 . 19
Pendataan Perpustakaan Desa/kelurahan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Sinkronisasi Program Perpustakaan Provinsi dan Kab/Kota
150.000.000,00 40.350.000,00 109.650.000,00 200.000.000,00 27.600.000,00 172.400.000,00 109.340.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
13.550.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
95.790.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 20
Penyusunan Profil Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
55.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15.250.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
39.750.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 21
Penelusuran Koleksi Deposit/ warisan budaya daerah
100.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
25.600.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
74.400.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 22
Workshop Pengolahan Bahan Pustaka
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
75.000.000,00 Halaman 4
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.26 . 1.26.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
10.450.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
64.550.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 23
Seminar Perpustakaan : Bedah Buku populer
1.26 . 1.26.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.26 . 1.26.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.26 . 1.26.01 . 21 . 24
Pengembangan Bibliography tools (KID, Bibliografi Daerah Bengkulu, accessionlist )
50.000.000,00 7.550.000,00 42.450.000,00 75.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
19.650.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
55.350.000,00
1.26 . 1.26.01 . 21 . 25
Pengembangan Kapasitas Perpustakaan dan Arsip
1.26 . 1.26.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.26 . 1.26.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.26 . 1.26.01 . 22 1.26 . 1.26.01 . 22 . 01
Program Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Dokumentasi
Peliputan dan Pengolahan Dokumentasi
1.26 . 1.26.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.26 . 1.26.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.26 . 1.26.01 . 22 . 02
Pelatihan Penggunaan Teknologi Dokumentasi dan Pelatihan Pasca Produksi/editing
1.26 . 1.26.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.26 . 1.26.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.26 . 1.26.01 . 22 . 03
Pelatihan Penulisan Naskah Berita
1.26 . 1.26.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.26 . 1.26.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.26 . 1.26.01 . 23 1.26 . 1.26.01 . 23 . 01
200.000.000,00 10.800.000,00 189.200.000,00 413.000.000,00 183.000.000,00 18.400.000,00 164.600.000,00 115.000.000,00 13.900.000,00 101.100.000,00 115.000.000,00 13.900.000,00 101.100.000,00
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
125.000.000,00
Pendataan dan Penataan Arsip Statis dan Dinamis
125.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
27.600.000,00
1.26 . 1.26.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
97.400.000,00
1.26 . 1.26.01 . 24 1.26 . 1.26.01 . 24 . 01
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
Pelatihan Arsiparis
1.26 . 1.26.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.26 . 1.26.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.26 . 1.26.01 . 24 . 02
Penyelenggaraan Lomba Arsiparis teladan
364.350.000,00 85.000.000,00 9.750.000,00 75.250.000,00 75.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
10.200.000,00
1.26 . 1.26.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
64.800.000,00
1.26 . 1.26.01 . 24 . 03 1.26 . 1.26.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1
penelusuran Arsip ke Kab/Kota dan Desa/Kelurahan Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
60.000.000,00 22.800.000,00 Halaman 5
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.26 . 1.26.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 1.26 . 1.26.01 . 24 . 04
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan Arsip ke Kabupaten/Kota dan Desa (Mobil arsip)
1.26 . 1.26.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.26 . 1.26.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.26 . 1.26.01 . 25 1.26 . 1.26.01 . 25 . 01
37.200.000,00 144.350.000,00 25.500.000,00 118.850.000,00 100.000.000,00
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Sosialisasi Undang - undang kearsipan
50.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.26 . 1.26.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
45.400.000,00
Perawatan Arsip di Depo Arsip
50.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 25 . 02 1.26 . 1.26.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.26 . 1.26.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.600.000,00
18.000.000,00 32.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(13.002.659.440,00)
Bengkulu, 12 Januari 2015 GUBERNUR BENGKULU
H. JUNAIDI HAMSYAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 6
