Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
1/2015
Tanggal
:
28 January 2015
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan
:
1 . 13
Urusan Wajib Sosial
Organisasi
:
1 . 13 . 01
Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi
:
1 . 13 . 01 . 01
Dinas Sosial
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.13 . 1.13.01 . 01 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 01 . 03 1.13 . 1.13.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 01 . 07
BELANJA
17.670.529.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
5.280.542.000,00
BELANJA LANGSUNG
12.389.987.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Pegawai
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 01 . 09 1.13 . 1.13.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 01 . 11
5.280.542.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2.476.622.000,00 11.070.000,00 11.070.000,00 238.045.000,00 238.045.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 75.316.000,00 74.566.000,00 750.000,00 158.800.000,00 158.800.000,00 30.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
106.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
106.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
120.000.000,00 Halaman 1
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 01 . 12
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
120.000.000,00 46.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
16.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 13 1.13 . 1.13.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 1.13 . 1.13.01 . 01 . 14
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
Penyediaan peralatan rumah tangga
468.100.000,00 84.450.000,00 383.650.000,00 71.150.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
46.150.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
25.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 01 . 20 1.13 . 1.13.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 02 1.13 . 1.13.01 . 02 . 02
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultas di dalam daerah Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jas tenaga pegawai tidak tetap Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan rumah dinas
1.13 . 1.13.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.13 . 1.13.01 . 02 . 03
Pembangunan gedung kantor
1.13 . 1.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 02 . 42 1.13 . 1.13.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
30.000.000,00 30.000.000,00 95.400.000,00 95.400.000,00 299.726.000,00 299.726.000,00 7.415.000,00 7.415.000,00 692.400.000,00 692.400.000,00 2.702.700.000,00 70.000.000,00 1.050.000,00 68.950.000,00 885.000.000,00 9.525.000,00 875.475.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 620.700.000,00 620.700.000,00 1.077.000.000,00 15.750.000,00 Halaman 2
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.13 . 1.13.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.13 . 1.13.01 . 03 1.13 . 1.13.01 . 03 . 02 1.13 . 1.13.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 03 . 03 1.13 . 1.13.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 05 1.13 . 1.13.01 . 05 . 02 1.13 . 1.13.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 1.13 . 1.13.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 05 . 06
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan pakaian kerja lapangan Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Sosialisasi peraturan perundang-undangan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan manajemen mutu aparatur
1.13 . 1.13.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
27.000.000,00 1.034.250.000,00 160.095.000,00 54.200.000,00 54.200.000,00 105.895.000,00 105.895.000,00 255.411.000,00 28.261.000,00 825.000,00 27.436.000,00 227.150.000,00 1.150.000,00 226.000.000,00 22.941.000,00
keuangan 1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 06 . 02
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
9.376.000,00 9.376.000,00 5.415.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.090.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.325.000,00
1.13 . 1.13.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.13 . 1.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 15
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
8.150.000,00 6.825.000,00 1.325.000,00 319.549.000,00
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1.13 . 1.13.01 . 15 . 01
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial
214.941.000,00
pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya 1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 15 . 02
Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
1.13 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 15 . 03 1.13 . 1.13.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
183.870.000,00 31.071.000,00 64.358.000,00 1.500.000,00 62.858.000,00 13.775.000,00 500.000,00 Halaman 3
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.13 . 1.13.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 15 . 05
Belanja Barang dan Jasa
Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
1.13 . 1.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 16 1.13 . 1.13.01 . 16 . 02
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan
13.275.000,00 26.475.000,00 750.000,00 25.725.000,00 2.871.373.000,00 1.629.125.000,00
perempuan dan anak 1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03
Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan
1.567.125.000,00 62.000.000,00 570.122.000,00
Sosial (PMKS) 1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 16 . 05 1.13 . 1.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07
Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial
525.150.000,00 44.972.000,00 50.320.000,00 50.320.000,00 105.447.000,00
bagi PMKS 1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan
4.350.000,00 101.097.000,00 516.359.000,00
kejadian luar biasa 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
129.225.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
387.134.000,00
1.13 . 1.13.01 . 17 1.13 . 1.13.01 . 17 . 03
Program pembinaan anak terlantar
Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar
200.935.000,00 94.310.000,00
1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
36.160.000,00
1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
58.150.000,00
1.13 . 1.13.01 . 17 . 04
Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar
1.13 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 17 . 05
Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar
1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 18 1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
96.725.000,00 1.500.000,00 95.225.000,00 9.900.000,00 500.000,00 9.400.000,00 201.070.000,00 14.870.000,00 750.000,00 Halaman 4
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 18 . 03
Belanja Barang dan Jasa
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
1.13 . 1.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 19 1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 19 . 04
142.600.000,00 2.500.000,00 140.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa
2.788.416.000,00
Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo
2.505.654.500,00 2.505.654.500,00
Belanja Barang dan Jasa
Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 20
750.000,00 42.850.000,00
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
1.13 . 1.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2
43.600.000,00
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
1.13 . 1.13.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1
1.13 . 1.13.01 . 19 . 07
14.120.000,00
197.761.500,00 4.000.000,00 193.761.500,00
Pemakaman penghuni panti yang meninggal dunia
85.000.000,00 85.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
18.350.000,00
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
1.13 . 1.13.01 . 20 . 01
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
1.13 . 1.13.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.13 . 1.13.01 . 21 1.13 . 1.13.01 . 21 . 01
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
39.900.000,00 30.560.000,00
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
20.700.000,00
136.757.000,00 8.420.000,00 128.337.000,00
Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
40.296.000,00 3.600.000,00 36.696.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
125.012.000,00
104.312.000,00
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1
1.13 . 1.13.01 . 21 . 04
70.460.000,00
Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1
1.13 . 1.13.01 . 21 . 03
372.525.000,00
Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 21 . 02
750.000,00 17.600.000,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1
18.350.000,00
(17.670.529.000,00) Halaman 5
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
Palembang, 28 January 2015 PLT. WALIKOTA PALEMBANG
H. HARNOJOYO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 6
