RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lampiran III

Peraturan Daerah Nomor

:

8 Tahun 2015

Tanggal

:

31 Desember 2015

PEMERINTAH KOTA MEDAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan

:

1 . 05

Urusan Wajib Penataan Ruang

Organisasi

:

1 . 05 . 01

Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan

Sub Unit Organisasi

:

1 . 05 . 01 . 01

Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 4 1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.05 . 1.05.01 . 01 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah BELANJA

88.033.000.000,00 88.033.000.000,00 88.033.000.000,00 143.841.181.780,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

17.777.785.750,00

Belanja Pegawai

17.777.785.750,00

BELANJA LANGSUNG

126.063.396.030,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

2.785.752.280,00 73.883.040,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

54.383.040,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

19.500.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.05 . 1.05.01 . 01 . 03 1.05 . 1.05.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 1.05 . 1.05.01 . 01 . 04 1.05 . 1.05.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.05 . 1.05.01 . 01 . 09

Perda No. 5 Tahun 2012

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa

Pengadaan logistik kantor Belanja Barang dan Jasa

Pengadaan Plang IMB Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Alat Tulis Kantor Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

180.156.000,00 180.156.000,00 118.800.000,00 118.800.000,00 360.615.000,00 360.615.000,00 720.000.000,00 720.000.000,00 360.000.000,00


360.000.000,00

Penyediaan Makan dan Minum

84.000.000,00


84.000.000,00

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

326.298.240,00 Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.05 . 1.05.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 1.05 . 1.05.01 . 01 . 10

Belanja Pegawai

Penyediaan Jasa Administrasi Tender

326.298.240,00 158.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

74.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2


84.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.05 . 1.05.01 . 01 . 13

Penyediaan Alat - Alat Kebersihan Belanja Barang dan Jasa

Penyelenggaraan Pameran

24.000.000,00 24.000.000,00 380.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

102.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2


278.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 02 1.05 . 1.05.01 . 02 . 01

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

104.830.003.750,00 114.450.000,00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

20.450.000,00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2


94.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 02

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1.05 . 1.05.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.05 . 1.05.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2


1.05 . 1.05.01 . 02 . 03

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.05 . 1.05.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.05 . 1.05.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2


1.05 . 1.05.01 . 02 . 04

Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Kantor

1.05 . 1.05.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.05 . 1.05.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2


1.05 . 1.05.01 . 02 . 07

Pengadaan Perlengkapan Kantor

1.05 . 1.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.05 . 1.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.05 . 1.05.01 . 02 . 08

Pengadaan Peralatan Kantor

200.000.000,00 2.650.000,00 197.350.000,00 127.800.000,00 900.000,00 126.900.000,00 224.300.000,00 80.700.000,00 143.600.000,00 118.900.000,00 2.400.000,00 116.500.000,00 791.250.000,00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.05 . 1.05.01 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

777.450.000,00

Pengadaan mobiller

196.350.000,00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.05 . 1.05.01 . 02 . 11

Pengadaan aplikasi sistem informasi geografis (SIG) bidang pengukuran dan pemetaan

1.05 . 1.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.05 . 1.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.05 . 1.05.01 . 02 . 13

Pengadaan buku dokumen perda RDTR dan Peraturan Zonasi


13.800.000,00

1.600.000,00 194.750.000,00 550.000.000,00 5.800.000,00 544.200.000,00 300.000.000,00 Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

1.05 . 1.05.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.05 . 1.05.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2


1.05 . 1.05.01 . 02 . 15

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kota

1.05 . 1.05.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.05 . 1.05.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2


1.05 . 1.05.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.05 . 1.05.01 . 02 . 16 1.05 . 1.05.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 1 1.05 . 1.05.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 3 1.05 . 1.05.01 . 03 1.05 . 1.05.01 . 03 . 02

Pengadaan alat-alat studio Belanja Pegawai Belanja Modal Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2


1.05 . 1.05.01 . 03 . 05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.05 . 1.05.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.05 . 1.05.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2


1.05 . 1.05.01 . 05 1.05 . 1.05.01 . 05 . 01

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pelatihan penggunaan software analisa perhitungan konstruksi

DASAR HUKUM 4 5.800.000,00

294.200.000,00 102.004.303.750,00 1.139.920.000,00 3.513.850.000,00 97.350.533.750,00 202.650.000,00 2.650.000,00 200.000.000,00 290.800.000,00 240.000.000,00 2.880.000,00 237.120.000,00 50.800.000,00 2.875.000,00 47.925.000,00 689.000.000,00 77.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

15.200.000,00

1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2


61.800.000,00

1.05 . 1.05.01 . 05 . 02

Pelatihan Pengembangan Mental dan Kerjasama Aparatur

1.05 . 1.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.05 . 1.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2


1.05 . 1.05.01 . 05 . 03

Pelatihan GIS untuk Penataan Ruang

482.000.000,00 20.500.000,00 461.500.000,00 65.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

15.200.000,00

1.05 . 1.05.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2


49.800.000,00

Pelatihan penggunaan alat ukur

65.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 05 . 04 1.05 . 1.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

15.200.000,00

1.05 . 1.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2


49.800.000,00

1.05 . 1.05.01 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

145.000.000,00

keuangan 1.05 . 1.05.01 . 06 . 01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2


1.05 . 1.05.01 . 06 . 02

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun


20.000.000,00 15.800.000,00 4.200.000,00 20.000.000,00 Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.05 . 1.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.05 . 1.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2


1.05 . 1.05.01 . 06 . 03

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

1.05 . 1.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.05 . 1.05.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2


1.05 . 1.05.01 . 06 . 04

Revisi RENSTRA Dinas TRTB

15.800.000,00 4.200.000,00 25.000.000,00 19.400.000,00 5.600.000,00 25.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

14.600.000,00

1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2


10.400.000,00

1.05 . 1.05.01 . 06 . 05

Pembuatan Aplikasi Sistem Administrasi Pemrosesan Izin Reklame Berkonstruksi

1.05 . 1.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.05 . 1.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2


1.05 . 1.05.01 . 15 1.05 . 1.05.01 . 15 . 01

Program Perencanaan Tata Ruang

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Pasar Induk

55.000.000,00 2.800.000,00 52.200.000,00 6.120.000.000,00 550.000.000,00

Kecamatan Medan Tuntungan 1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2


1.05 . 1.05.01 . 15 . 02

Pembuatan Peta Bidang

1.05 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.05 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2


1.05 . 1.05.01 . 15 . 03

Penyusunan Zoning Maps dan Zoning Teks (tahap II)

1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2


1.05 . 1.05.01 . 15 . 04

Pengadaan Papan Informasi Rencana Tata Ruang

1.05 . 1.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.05 . 1.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2


1.05 . 1.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.05 . 1.05.01 . 15 . 05

Penyusunan Draft Peraturan Walikota Sesuai Amanah Perda RDTR

1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.05 . 1.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2


1.05 . 1.05.01 . 15 . 06 1.05 . 1.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 1.05 . 1.05.01 . 15 . 07 1.05 . 1.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 1.05 . 1.05.01 . 15 . 08 1.05 . 1.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

Pameran-pameran terkait tupoksi Dinas TRTB Belanja Barang dan Jasa

Pembuatan aplikasi sosialisasi RDTR dan peraturan zonasi Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan Peta Rencana Jalan dan Pelebaran Jalan Kota Medan Dalam Format GIS Belanja Barang dan Jasa


14.750.000,00 535.250.000,00 4.000.000.000,00 56.100.000,00 3.943.900.000,00 350.000.000,00 21.550.000,00 328.450.000,00 200.000.000,00 12.600.000,00 1.400.000,00 186.000.000,00 200.000.000,00 22.500.000,00 177.500.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Halaman 4

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.05 . 1.05.01 . 15 . 09

Penyusunan PERWAL ketentuan khusus dan ketentuan tambahan peraturan zonasi

1.05 . 1.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.05 . 1.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2


1.05 . 1.05.01 . 16 1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 1.05 . 1.05.01 . 16 . 02

Program Pemanfaatan Ruang

Sosialisasi Perda tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Belanja Barang dan Jasa

Perayaan Hari Tata Ruang Tahun 2016

1.05 . 1.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.05 . 1.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2


1.05 . 1.05.01 . 16 . 03

Penyusunan dan Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan petunjuk teknis

220.000.000,00 14.400.000,00 205.600.000,00 5.481.040.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 200.000.000,00 29.000.000,00 171.000.000,00 250.000.000,00

pembuatan taman atap 1.05 . 1.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 1.05 . 1.05.01 . 16 . 04


Penyusunan standar teknis penggambaran dan informasi hasil penelitian

1.05 . 1.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.05 . 1.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2


1.05 . 1.05.01 . 16 . 05

Penyusunan standar teknis gambar keterangan situasi bangunan

1.05 . 1.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.05 . 1.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2


1.05 . 1.05.01 . 16 . 06

Biaya operasional Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)

1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2


1.05 . 1.05.01 . 17

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

250.000.000,00 60.000.000,00 4.450.000,00 55.550.000,00 60.000.000,00 4.450.000,00 55.550.000,00 4.611.040.000,00 553.800.000,00 4.057.240.000,00 5.721.800.000,00

Biaya Pembongkaran Bangunan

1.258.150.000,00

1.05 . 1.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2


1.254.400.000,00

1.05 . 1.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.05 . 1.05.01 . 17 . 01

3.750.000,00

Biaya pembongkaran reklame

2.860.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2


2.838.400.000,00

1.05 . 1.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.05 . 1.05.01 . 17 . 02

1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 1.05 . 1.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 1.05 . 1.05.01 . 17 . 04

Biaya Operasional Penanganan Pengaduan Belanja Barang dan Jasa

Fasilitasi Permasalahan Hukum Tekait IMB dan/atau Reklame

1.05 . 1.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.05 . 1.05.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2


1.05 . 1.05.01 . 17 . 05

Pendampingan Audit Internal ISO 9001 : 2008


21.600.000,00 38.400.000,00 38.400.000,00 162.000.000,00 7.000.000,00 155.000.000,00 74.250.000,00 Halaman 5

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

1.05 . 1.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

22.000.000,00

1.05 . 1.05.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2


52.250.000,00

1.05 . 1.05.01 . 17 . 06

Audit Eksternal untuk Perpanjangan Sertifikat ISO 9001:2008

1.05 . 1.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.05 . 1.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2


1.05 . 1.05.01 . 17 . 07 1.05 . 1.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 1.05 . 1.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 1.05 . 1.05.01 . 17 . 08

79.200.000,00 7.700.000,00 71.500.000,00

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2016 dalam Pelayanan IMB dan reklame

105.000.000,00 7.500.000,00

Belanja Pegawai

97.500.000,00


Kegiatan Pendataan dan pemetaan reklame berkonstruksi

1.05 . 1.05.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.05 . 1.05.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2


1.144.800.000,00 69.600.000,00 1.075.200.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)

(55.808.181.780,00)

MEDAN, 31 Desember 2015 Pj. WALIKOTA MEDAN

RANDIMAN TARIGAN


Halaman 6

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Recommend Documents