Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
1/2015
Tanggal
:
28 January 2015
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan
:
1 . 07
Urusan Wajib Perhubungan
Organisasi
:
1 . 07 . 01
Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi
:
1 . 07 . 01 . 01
Dinas Perhubungan
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah
15.926.550.000,00 15.926.550.000,00 15.926.550.000,00
Perda No 16 Tahun 2011 Perda No 17 Tahun 2011 Perda No 15 Tahun 2011
1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 03 1.07 . 1.07.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 1.07 . 1.07.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 04 1.07 . 1.07.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 1.07 . 1.07.01 . 01 . 09
BELANJA
48.654.177.065,60
BELANJA TIDAK LANGSUNG
17.958.710.500,00
Belanja Pegawai
17.958.710.500,00
BELANJA LANGSUNG
30.695.466.565,60
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan Belanja Pegawai
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
7.181.189.565,60 1.542.065,60 1.542.065,60 1.124.400.000,00 1.124.400.000,00 182.200.000,00 7.200.000,00 175.000.000,00 26.562.500,00 26.562.500,00 80.000.000,00 80.000.000,00 354.336.000,00 354.336.000,00 33.000.000,00 Halaman 1
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.07 . 1.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 12
Belanja Barang dan Jasa
33.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
240.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
240.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.07 . 1.07.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
882.449.000,00 882.449.000,00 145.000.000,00 30.000.000,00 115.000.000,00 1.194.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
205.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
989.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01 . 14 1.07 . 1.07.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 20 1.07 . 1.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 02 1.07 . 1.07.01 . 02 . 05 1.07 . 1.07.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 02 . 42
Penyediaan peralatan rumah tangga Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan logistik kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.07 . 1.07.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.07 . 1.07.01 . 02 . 44 1.07 . 1.07.01 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 90.500.000,00 90.500.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 2.407.200.000,00 2.407.200.000,00 6.246.252.000,00 2.020.000.000,00 2.020.000.000,00 282.200.000,00 282.200.000,00 2.429.052.000,00 2.429.052.000,00 815.000.000,00 45.000.000,00 770.000.000,00 700.000.000,00 517.150.000,00 Halaman 2
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.07 . 1.07.01 . 02 . 44 . 5 . 2 . 3 1.07 . 1.07.01 . 03 1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 03 . 03 1.07 . 1.07.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 03 . 05 1.07 . 1.07.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 05 1.07 . 1.07.01 . 05 . 01 1.07 . 1.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 05 . 05 1.07 . 1.07.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 06
Belanja Modal Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan pakaian kerja lapangan Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal Belanja Barang dan Jasa
Pendidikan dan pelatihan informal Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
182.850.000,00 934.850.000,00 78.750.000,00 78.750.000,00 642.550.000,00 642.550.000,00 213.550.000,00 213.550.000,00 160.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 374.225.000,00
keuangan 1.07 . 1.07.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1.07 . 1.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
335.725.000,00 52.111.000,00 283.614.000,00 15.000.000,00 6.624.000,00 8.376.000,00
Penyusunan RKA SKPD
12.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
6.958.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5.542.000,00
1.07 . 1.07.01 . 06 . 07
1.07 . 1.07.01 . 06 . 12
Evaluasi DPA dan DPPA dalam rangka penyusunan anggaran kas
1.07 . 1.07.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 15 1.07 . 1.07.01 . 15 . 01
11.000.000,00 6.925.000,00 4.075.000,00
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.825.000.000,00
Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
1.100.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
250.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
850.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15 . 02 1.07 . 1.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 15 . 04
Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan Belanja Barang dan Jasa
Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
200.000.000,00 200.000.000,00 525.000.000,00 Halaman 3
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 16 1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 16 . 04
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.07 . 1.07.01 . 16 . 05
Pemeliharaan marka jalan/ zebra cross, rambu-rambu lalu lintas dan pemeliharaan traffict
40.205.000,00 484.795.000,00 5.177.250.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 2.180.000.000,00 366.000.000,00 1.814.000.000,00 1.682.250.000,00
light 1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 16 . 06 1.07 . 1.07.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 17 1.07 . 1.07.01 . 17 . 01
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Angkutan Sungai Belanja Barang dan Jasa Pogram peningkatan pelayanan angkutan
Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan
1.682.250.000,00 1.115.000.000,00 1.115.000.000,00 1.981.700.000,00 100.000.000,00
penumpang 1.07 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04
Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.07 . 1.07.01 . 17 . 08 1.07 . 1.07.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 17 . 09
Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal
1.07 . 1.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan
6.550.000,00 93.450.000,00 220.000.000,00 9.000.000,00 96.000.000,00 115.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 154.500.000,00 105.480.000,00 49.020.000,00 125.000.000,00
angkutan umum teladan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.07 . 1.07.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.07 . 1.07.01 . 17 . 16
Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
4.625.000,00 120.375.000,00 1.332.200.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
909.300.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
422.900.000,00
1.07 . 1.07.01 . 18
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
4.410.000.000,00
Halaman 4
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.07 . 1.07.01 . 18 . 02 1.07 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 1.07 . 1.07.01 . 19 1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 1.07 . 1.07.01 . 20 1.07 . 1.07.01 . 20 . 01 1.07 . 1.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3
Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal
4.410.000.000,00 4.410.000.000,00
Belanja Modal
1.405.000.000,00
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
1.405.000.000,00 1.405.000.000,00
Belanja Modal
1.000.000.000,00
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
Belanja Modal SURPLUS / (DEFISIT)
(32.727.627.065,60)
Palembang, 28 January 2015 PLT. WALIKOTA PALEMBANG
H. HARNOJOYO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 5