Lampiran III
Peraturan Daerah Nomor
:
1/2015
Tanggal
:
28 January 2015
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
:
1 . 20 . 06
Badan kepegawaian Daerah & Diklat
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 06 . 01
Badan kepegawaian Daerah & Diklat
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 03
BELANJA
22.517.680.532,28
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
5.410.074.000,00
BELANJA LANGSUNG
17.107.606.532,28
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.20 . 1.20.06 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.06 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.06 . 01 . 06 1.20 . 1.20.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 07
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.06 . 01 . 08 1.20 . 1.20.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 09 1.20 . 1.20.06 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 10 1.20 . 1.20.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 11
5.410.074.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
2.685.200.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 519.000.000,00 519.000.000,00 43.200.000,00 38.400.000,00 4.800.000,00 19.800.000,00 19.800.000,00 78.000.000,00 73.200.000,00 4.800.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 80.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
80.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
200.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
224.000.000,00 Halaman 1
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 12 1.20 . 1.20.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 13 1.20 . 1.20.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.06 . 01 . 14 1.20 . 1.20.06 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 15 1.20 . 1.20.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 18 1.20 . 1.20.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 19 1.20 . 1.20.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 02 1.20 . 1.20.06 . 02 . 03 1.20 . 1.20.06 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.06 . 02 . 22 1.20 . 1.20.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 02 . 24 1.20 . 1.20.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 02 . 42 1.20 . 1.20.06 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.06 . 03 1.20 . 1.20.06 . 03 . 02 1.20 . 1.20.06 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 03 . 05 1.20 . 1.20.06 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja Modal
Penyediaan peralatan rumah tangga Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Belanja Modal Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
224.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 436.500.000,00 436.500.000,00 30.700.000,00 30.700.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 92.400.000,00 92.400.000,00 320.000.000,00 320.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 417.600.000,00 417.600.000,00 967.713.532,28 25.000.000,00 25.000.000,00 111.500.000,00 111.500.000,00 708.160.000,00 708.160.000,00 123.053.532,28 123.053.532,28 113.300.000,00 84.500.000,00 84.500.000,00 28.800.000,00 28.800.000,00 379.876.000,00
keuangan RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 2
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.06 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.06 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1.20 . 1.20.06 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.06 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.06 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20 . 1.20.06 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.06 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
219.266.000,00 81.420.000,00 137.846.000,00 18.180.000,00 11.830.000,00 6.350.000,00 18.180.000,00 11.830.000,00 6.350.000,00
Penyusunan RKA SKPD
69.940.000,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
19.320.000,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
50.620.000,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 07
1.20 . 1.20.06 . 06 . 11
Penyusunan standar operasional pelayanan (SOP)
1.20 . 1.20.06 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.06 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.06 . 06 . 12
Evaluasi DPA dan DPPA dalam rangka penyusunan anggaran kas
30.110.000,00 9.660.000,00 20.450.000,00 24.200.000,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
13.800.000,00
1.20 . 1.20.06 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
10.400.000,00
1.20 . 1.20.06 . 16 1.20 . 1.20.06 . 16 . 01
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
1.20 . 1.20.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.06 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.06 . 16 . 03
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
1.20 . 1.20.06 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.06 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.06 . 16 . 04
Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
1.20 . 1.20.06 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.06 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.06 . 28 1.20 . 1.20.06 . 28 . 02
Program pendidikan kedinasan
Pendidikan penjenjangan struktural
1.20 . 1.20.06 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.06 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.06 . 30 1.20 . 1.20.06 . 30 . 01
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Penyusunan rencana pembina karir PNS
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
4.778.253.500,00 2.395.196.000,00 39.690.000,00 2.355.506.000,00 2.077.208.500,00 36.990.000,00 2.040.218.500,00 305.849.000,00 2.055.000,00 303.794.000,00 2.192.200.000,00 2.192.200.000,00 9.450.000,00 2.182.750.000,00 5.991.063.500,00 250.000.000,00 Halaman 3
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.06 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.06 . 30 . 02
Seleksi penerimaan calon PNS
173.200.000,00 76.800.000,00 1.094.566.000,00
1.20 . 1.20.06 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
166.350.000,00
1.20 . 1.20.06 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
928.216.000,00
1.20 . 1.20.06 . 30 . 04 1.20 . 1.20.06 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 30 . 05
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Belanja Barang dan Jasa
Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
1.20 . 1.20.06 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.06 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.06 . 30 . 08 1.20 . 1.20.06 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 30 . 09
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Belanja Barang dan Jasa
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
71.335.000,00 71.335.000,00 187.652.500,00 59.070.000,00 128.582.500,00 48.520.000,00 48.520.000,00 294.080.000,00
1.20 . 1.20.06 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
140.425.000,00
1.20 . 1.20.06 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
153.655.000,00
1.20 . 1.20.06 . 30 . 11 1.20 . 1.20.06 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 30 . 12
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Belanja Barang dan Jasa
Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN
570.000.000,00 570.000.000,00 21.710.000,00
1.20 . 1.20.06 . 30 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11.270.000,00
1.20 . 1.20.06 . 30 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
10.440.000,00
1.20 . 1.20.06 . 30 . 13 1.20 . 1.20.06 . 30 . 13 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.06 . 30 . 17
Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan Belanja Barang dan Jasa
Manajemen Penyelenggaraan Pembinaan Aparatur Bidang Formasi
1.20 . 1.20.06 . 30 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.06 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.06 . 30 . 18
Manajemen Penyelenggaraan Pembinaan Aparatur Bidang Kepangkatan
1.20 . 1.20.06 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.06 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.06 . 30 . 19
Manajemen Penyelenggaraan Pembinaan Aparatur Bidang Pendidikan dan Pelatihan
1.20 . 1.20.06 . 30 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.06 . 30 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.06 . 30 . 20
Manajemen Penyelenggaraan Pembinaan Aparatur Bidang Pembinaan Disiplin Aparatur
1.20 . 1.20.06 . 30 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.06 . 30 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.06 . 30 . 21
Manajemen Penyelenggaraan Pembinaan Aparatur Bidang Pengembangan Karier Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
50.000.000,00 50.000.000,00 583.200.000,00 575.400.000,00 7.800.000,00 559.200.000,00 551.400.000,00 7.800.000,00 574.200.000,00 566.400.000,00 7.800.000,00 559.800.000,00 552.000.000,00 7.800.000,00 1.126.800.000,00 Halaman 4
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.20 . 1.20.06 . 30 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.06 . 30 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.119.000.000,00 7.800.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(22.517.680.532,28)
Palembang, 28 January 2015 PLT. WALIKOTA PALEMBANG
H. HARNOJOYO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 5