Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus BA Rotterdam

4

Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam

D

2 7 9 / 1 9 9 8

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Adviesdienst Verkeer en Vervoer

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

V e r a n t w o o r d i n g s r a p p o r t a g e

1 Maart

1998

1 9 9 8

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Inleiding en managementsamenvatting

1

1.1 Inleiding 1.2 M a n a g e m e n t s a m e n v a t t i n g

1

2

Hoofdstuk 2 Commentaar Ondernemingsraad

3

Hoofdstuk 3 Specifieke onderwerpen

4

Hoofdstuk 4 Realisatie voorgenomen beleid

5

4.1 A n t i c i p e r e n d O n d e r z o e k

g

4.2 Basisinformatie -

1

0

4.3 Beleidsvoorbereiding e n - e v a l u a t i e

17

4.4Aanleg

23

4.5 Beheer en O n d e r h o u d

3

4.6 Bijdragen Verkeersveiligheid (subsidies)

37

4.7 Indirecte Uitvoeringsuitgaven

3g

Hoofdstuk 5 Bedrijfsvoering 5.1 IBO

0

39 3

9

5.2 Strategisch Personeelsmanagement

40

5.3 Kwaliteit van de organisatie

45

5.4 V e r a n t w o o r d i n g prestatie-indicatoren

49

Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2

Contractstanden versus realisatie V en K per artikelonderdeel Taakbudgetmutaties

Verantwoordingsrapportage A W

H1

inleiding en managementsamenvatting

1.1

Inleiding

1998

De voorliggende V o o r t g a n g s r a p p o r t a g e v o r m t het sluitstuk van een planningscyclus, die is aangevangen medio 1 9 9 7 met het opstellen van het M a n a g e m e n t c o n t r a c t 1 9 9 8 - 2 0 0 3 en zijn u i t w e r k i n g heeft gekregen in het mandaat 1 9 9 8 , verstrekt op 6 januari 1 9 9 8 d o o r de wederzijdse o n d e r t e k e n i n g v a n het contract Een planningscyclus, waarbij v o o r het eerst volgens de systematiek van ' I B O ' w e r d gewerkt. T e r u g kijkend kan met anders g e c o n c l u d e e r d w o r d e n dan dat w e veel hebben geleerd. M a a r niet alleen dat. Veel van w a t w e ons hadden v o o r g e n o m e n , en waarover in het M a n a g e m e n t c o n t r a c t afspraken waren gemaakt kon ook w o r d e n gerealiseerd. De IBO-systematiek bleek in de praktijk v o l d o e n d e flexibel o m op o n v e r w a c h t e veranderingen in de prioritering van activiteiten, b.v. in het kader van de Perspectievennota Verkeer en V e r v o e r , in te k u n n e n spelen. Niet alles is echter v o l l e d i g gelukt. Z o was de b u d g e t b e w a k i n g n o g o n v o l d o e n d e afgestemd op de n i e u w e situatie, w a a r d o o r er, o n d a n k s dat in oktober 1 9 9 8 een deel van het budget werd t e r u g g e g e v e n toch sprake is van een zekere ' o n d e r u i t p u t t i n g ' (een realisatie van ca. 8 8 % ) en een o n v e r a n t w o o r d hoge o n g e p l a n d e overloop naar 1 9 9 9 . O o k de v e r a n t w o o r d i n g van de bestede uren bleef bij bepaalde hoofdafdelingen achter, m e d e als g e v o l g van n o g bestaande onduidelijkheden in de definiering van (productieve) uren. Inmiddels zijn voorzieningen getroffen o m deze p r o b l e m e n in 1 9 9 9 te v e r m i n d e r e n .

B e g r o t i n g en realisatie per werksoort in 1998

(in miljoenen)

• contract 1998 (annex per 2/4/1998)

2

B realisatie 1998

BVE

Aanleg

B&O

In deze V e r a n t w o o r d i n g s r a p p o r t a g e w o r d t c o n f o r m het H A P L A N v e r a n t w o o r d i n g afgelegd over de w e r k z a a m h e d e n in het a f g e l o p e n jaar 1 9 9 8 . Er is v e r a n t w o o r d per d e e l p r o g r a m m a en per cluster.

1 maart 1999

1

Verantwoordingsrapportage A W 1998

1.2

Managementsamenvatting

Het jaar 1 9 9 8 heeft in het teken gestaan van de verdere visie- en strategieontwikkeling van A W In September 1 9 9 8 is d e n o t a ' A W van visie naar strategie' opgeleverd, waarin A W haaT strategie en daarbii

5

5

S

X

^

^

0

6

2

6

" * '

S 6

,

n

d

1

8

"

'

-

h

e

t

M a n a g e m e n t ^

1 9 9 8 was het eerste en tevens net 'proefjaar' o p het gebied van een aangepaste bedrijfsvoering volgens de IBO-systematiek. V o l o p aandacht is besteed aan de implementatie van instrumenten o m A W bedrijfsmatiger aan te sturen. Vele A W - e r s hebben deelgenomen aan een IBO-simulatiespel, waarin afspraak = afspraak en het bewustzijn dat de eigen inzet die w e plegen o m producten te realiseren ook tiid en geld kost centraal stond. Daarop aansluitend zijn acties in g a n g gezet, die een meer bedrlff m T g e n op W e r k W i j

e

m

e

t

e

n

w

a

a

r

b

o

r

e

n

T

e

v

e

n

s

P

S S Z I S f f " f ° S * nieuwe i n f o r m a t i e s y s t e m e n S e t die een de gehjke wijze van werken moeten faciliteren. O o k intern A W is het planproces verdere ' u.tgekr.stallBeerd. H o o f d - en stafafdelingsplannen en interne voortgangsrapportages raken steeds meer ingebed ,n de orgamsatie. M e t als g e v o l g dat naast de voordelen die dit intern A v v met z , c h Z e e b Z Z de informatie n c h t m g het H o o f d k a n t o o r van steeds betere kwaliteit kan zijn. meeorengt de De werkrelaties tussen de onderdelen v a n de bestuurskern ( D G P , D G G , R L D , D G T P en S & C ) enerziids het H o o f d k a n t o o r en A W anderzijds zijn n o g o n v o l d o e n d e stabiel. Bij een aantal B S K - o n d e r d e l e n bes aan 1

steeds afw.jker.de gedachten rond d e invulling van IBO. A a n het begin van het jaar vindt (veel) te laat v'erleend ,n d H o ^ g

P

V 6

t

a c t i v i t e i t e n

^

T

J 3 a r

d r 6 l g t

6

e

n

S

^

0 r t

*

d e

a a n g e v a n g e n , voordat formeel

f a c t 0

Z n Z a ^ ° ' " H o o f d k a n t o o r daann een t o e g e v o e g d e rol (kan) spelen.

m

a

n

d

a

a

t

'

t

u

s

s

e

n

d

e

w"dt

en A W z o n d e r dat het

De trend van een groeiende A W is in 1 9 9 8 doorgezet. Enerzijds heeft daaraan bijgedragen dat d o o r een meer genchte w e r v m g het grote aantal vacatures, dat aan het begin van het jaar bestond kon w o r d e n vervuld. D o o r d a t nieuwe taken naar A W zijn o v e r g e k o m e n (o.a. Kennisplatform VERDI C e n t r u m V e r m e u w m g O p e n b a a r Vervoer ( C V O V ) , voertuigbeleid en beheer dynam.sch verkeersmanagement) werd een u.tbre.d.ng van de formatie noodzakelijk. Het streven op termijn een andere v e r h o u d i n g te r e a S s e r e r T h i X T r W G r Z a a f e d e n ? " i t b e s t e d i n g e n , zoals neergelegd in het M a n a g e m e n t c o n t f a c t (van de hu.d.ge 1.3 naar 1:1) heeft o o k een o p s t u w e n d e w e r k i n g g e h a d . Tijdig w e r d echter ingezien, dat het reahseren van een dergehjk prestatie-indicator onacceptabele kwantitatieve gevolgen z o u hebben (een stijgmg met b.jna 1 0 0 medewerkers). In het M a n a g e m e n t c o n t r a c t 1 9 9 9 - 2 0 0 4 is daarom besloten de situatie v o o r l o p i g t e bevnezen op de formatieve aantallen, zoals die rond September 1 9 9 8 intern A W waren atgesproken. n

Het M i l l e n n i u m - p r o b l e e m is in een projectstructuur aangepakt. V o o r R W S - b r e d e systemen is aan de daarbii betrokken regionale en spec.ahst.sche diensten bericht welke activiteiten in dit kader door A W zullen proof t e r n a t n

* *

a 3 n Z i e n

^

A

W

"

h

S

'

a g e n

a

"

e r e

'

e v a n t e

s y s t e m e n

^

''""'ennium-

In 1 9 9 8 kon een belangrijk deel van hetgeen was gepland w o r d e n gerealiseerd. Belangrijke producten zijn onder meer het N a f o n a a l W e g e n Bestand ( N W B ) , indusief de daarbij b e h o r e n d e o n d f r h o u d s a p p k a t i e M e d e door de m v o e n n g van een nieuwe applicatie ( D I A L O O G ) kon de invoer van verkeersongevallen ' aanmerkehjk w o r d e n versneld Hierdoor was er aan het eind van 1 9 9 8 nauwelijks meer een achterstand O m d a t meer mzet noodzakelijk bleek ten behoeve van de voorbereiding van de Perspectievennota Verkeer en Vervoer was een herpnorrtering noodzakelijk. Hierdoor kon de gewenste inzet t.b v. deze nota tijdig w o r d e n geleverd. V a n de zijde van D G G en S & C w a s (en is) er grote druk o m meer mzet ten behoeve van de realisenng van projecten en beleidsvoorbereiding beschikbaar te stellen O p het gebied van verkeersbeheersing v o o r het h o o f d w e g e n n e t kon belangrijke v o o r t g a n g w o r d e n geboekt. Bmnen het verkeersbeheersingsprogramma was maar een deel van het gewenste budget beschikbaar. Het tekort is opgelost d o o r beperkte bezuinigingen op Architectuur ( A V B ) en Verkeersmformat.e (TIC) en grote bezuinigingen o p O p e r a t o r O n d e r s t e u n e n d e Systemen (TLI, Testcentrum ( t D I) en de implementatie van M o n i t o r i n g .

1 maart 1999

2

—

H 2


1998

Commentaar Ondernemingsraad

Het c o m m e n t a a r van d e O n d e r n e m i n g s r a a d zal separaat aan het H o o f d k a n t o o r w o r d e n verstuurd.

1 maart 1999

3

CO CD

> > < o

•p o o 5

CN o CO m CO CO 1 1

05 O) O)

TO 3 E

1

.2 co

To"" CO r«- oo

o o

o

h-

CD CD — rCN CO CM T— TC_O

CO 4> CD 2 T-

o

o CD CO T-' T— ^~

r--

C3 » (0 CN « r-

CO CO in

CO

CO CO

CO CM

1^

^-

••3a> o> oi

oi

T—

CN a>

CD

O

CO

WfAWA^^-

S

rn-rmrttrctoi

S

O)

J

n

CN

N

1- CO

CN

CN CN

h« in

f-

CN o

CJ>

t~ •• *o

CN

CN CD

CN

o o CD

o

CJ> I-

T — CO O) 00 00

s

o> "3T— iri

CO

•>a-

*"

m CM CO O) in CO CO CD 00 CM o> CN

CD

CM

CM

a> CN

in CD <3>

o CO o

1—

CN •
o o co oo CM o CO CO CO in CM csi o CO «-

n + 4)

co

CN _

O) CD

o co

o lO

O IT) O CO

00

CM CN O

oo

CO CN

CM

r— CD O)

-3-

CO O CO

CM

o

a>

CNi

in in in

m i CO 00 co i CO i 5

CO

X c c c o w

CM

o •o C CO CS CO to

5

c o

2

4= o

o O

in

CD CD

O

co

•qcd

in

CM

T-

CN in CO CN 00 CN CD

O CD

co

o>

••.v.v.-.w.v.v.v.-.%v.-.-.-^v.^-.^ v

T3 "
c»

JZ

•a

>

a3

2

=

o

ai

.2

c 0)

a. i-

5

a : or

£ T3

! CO

-o c o

00

J* V

o\

CD

'o OJ D_

m I

?

rC cn cu k_ in rt)

w OJ T3 C o t:

re

CN o

co o

cu m

•<3O

d) a3

oT

ro (0

I

15 a> = ro 2 E CD

T3 C O

c "(0

ro m

CD
<

co

CD O

CM CO

'«

m

•2 -S a>

£

or

s

(U c (U O)
MS

is

5

> c

§

O

o

LL

o

o

o u

"D

Si

>

£ Q.

m

o O

CD CM

o o

CN

CN O

O

O

O

O

II

II

CN O o O CO •r- o CN T O O

o o 00 CO o

a!

S»

o

I

3

UJ

( / )

.C S co •6 £ a> o •s N § T) C O T3 C 0) -J

c co

o

CM CM CN

O u_

o CO

o

CM CM CM O

>

2

I

0J

o

CO IS

9

S

><

o

iri o

><

0) : 0) :

<

T— CO

CO CO o

QJ a

c co o

CM O CO O

3S as ra.; c si

CM O

_i CM T CO o s CO CM O o r— — — O

<

X

X


1998

H 4 Realisatie voorgenomen beleid 4.1

Anticiperend Onderzoek

In net m a n a g e m e n t c o n t r a c t 1 9 9 8 - 2 0 0 3 is op de werksoort A O in totaal 1 2 . 1 4 0 kfI beschikbaar gesteld Dit is het totale b u d g e t v o o r het p r o g r a m m a A O , P b l V V S , kennisontwikkeling, kennisoverdracht externe kennis, bijdrage aan S W O V en 1 0 % van het W n T - b u d g e t , maar exclusief de bijdragen van D G G en D G P (2x 1.250 kfl). Het betreft de bedragen v o o r u i t b e s t e d i n g (7.970 kfl) en de fte's. Het beschikbare b u d g e t was aanzienlijk m i n d e r dan g e v r a a g d . De b u d g e t t e n van D G P en D G G zijn per najaarsnota beschikbaar gesteld. Een consequentie van het ook per saldo beperkte b u d g e t was, dat v o o r nieuwe activiteiten in 1 9 9 8 slechts 6 . 1 8 9 kfl op verplichtingenbasis en 2 . 4 2 3 kfl op kasbasis beschikbaar was. De ruimte o m n i e u w e activiteiten op te starten, die dit jaar tot resultaat k u n n e n leiden was dus zeer beperkt De late beschikbaarheid van de middelen heeft veroorzaakt, dat projecten pas laat in het jaar opgestart zijn Deze projecten dragen aanzienlijk bij aan de o n d e r u i t p u t t i n g in 1 9 9 8 en de grote d o o r l o o p naar 1 9 9 9 . Het verschil tussen de w e n s (14.753 kfl) en het ter beschikking gestelde b u d g e t ( 1 2 . 1 4 0 kfl) is o p g e v a n g e n d o o r minder geld toe te delen aan het p r o g r a m m a A O , het P b l V V S en kennisoverdracht. Bovendien is in a f w a c h t i n g van de o n t w i k k e l i n g e n de t o e z e g g i n g v o o r het p r o g r a m m a W l op 0 gesteld (Er was 1 0 0 0 Kfl t o e g e z e g d ) . M e d e d o o r d a t v o o r het A O - p r o g r a m m a 1 9 9 8 minder geld beschikbaar k w a m en v a n w e g e de p n o n t e i t e n , die op basis van de " T h e m a n o t i t i e A O " w e r d e n gesteld, is de p r o g r a m m e r i n g 1 9 9 8 - 1 9 9 9 sterk vertraagd. H i e r d o o r w e r d e n o.a. de strategie-ontwikkeling; de contacten met universiteiten en buitenlandse zusterorganisaties en v e r k e n n i n g e n n o o d g e d w o n g e n getemporiseerd. B o v e n d i e n heeft in de eerste vier m a a n d e n van het afgelopen jaar de o n t w i k k e l i n g met b e t r e k k i n g tot ICESKIS en het K C V V ertoe geleid, dat de prioriteiten van het p r o g r a m m a aanzienlijk moesten w o r d e n g e w i j z i g d . V o o r a l de ICES-KIS v o r m d e een o n v e r w a c h t e aanzienlijke extra belasting. In 1 9 9 8 is g e w e r k t aan de projecten die overliepen uit 1 9 9 7 naast projecten uit het meerjarige p r o g r a m m a 1 9 9 8 - 1 9 9 9 . De projecten zijn onder de aandacht gebracht van directies w a a r v o o r de projectresultaten mogelijk van b e l a n g k u n n e n zijn. Het project Private betrokkenheid bij infrastructuur, b e g o n n e n in de tijd dat de aandacht v o o r dit o n d e r w e r p bij het beleid aan het verdwijnen w a s , o n d e r v o n d zeer grote belangstelling van H K en BSK.

1 maart 1999

5

Verantwoordingsrapportage A W 1 9 9 8


1 0 027

Anticiperend Onderzoek droge infrastructuur

XII 02.10.03

1

0

0

2

7

Anticiperend Onderzoek 3.754 Naast de a f r o n d i n g van projecten uit d e p r o g r a m m a ' s 1 9 9 6 en 1 9 9 7 zijn projecten uit het A O g 3 T n C n

d

^ ^ ^ ^

U

i

d

d

i

j

k

A

°

P r 0 j 6 C t e n

^

^

^

a

t

Een van de sturende elementen v o o r het o n d e r z o e k s p r o g r a m m a A O is de T h e m a n o t i t i e ' H

K

K

1

D

G

G

S

n

D

G

P

H i j

d

e

u ^ J e T n t ™' ' I*? belangrijkste p r o b l e T r n v e S e n ! uitdagingen en t h e m a s v o o r het anticiperend onderzoek van de A W aan De notitie beva een aantal ' d e c r e e s ' naar o n d e r w e r p e n die in de A O p r o g r a m m a ' s 1 9 9 8 1 9 9 9 " 1 9 9 9 2 0 0 0 o p g e p a k t zullen w o r d e n .

hJtrJnt

a

a

n d a C h

^ °°Mc c i °° e l o n t w i k k e l i n g . Het grootste project o p dit gebied de d o o ^ n S K W ° L M S ) w a s in eerste instantie v e r S a a g d d o o r inhoudelijke complexiteiten. Deze zijn in de loop van 1 9 9 8 o v e r w o n n e n De 2 e fase van Pasport is w e l o v e r e e n k o m s t i g p l a n n i n g v o l t o o i d . V

r

m o d

c

e

e

n

n

d

e

r

d

e

e

l

v

a

n

h

e

t

n

Het project V e r k e e r s p r o v i d e r " is opgestart in 1 9 9 8 . In het bijzonder b e o o g t dit project inzicht te geven m de haalbaarheid van een soort van 'garantverkeer', waarbij de w e g b e h e i r d e v o o r w a a r d e n stelt v o o r toelating van verkeer op zijn weg(en) en d a a r t e g i n o v e r g a r a n t S b t m termen van veiligheid, reistijd en bereikbaarheid. e d

Het project Gedragsaspecten D V M is in de laatste p e n o d e van 1 9 9 8 o p de rails gezet Een algemene e v a l u a t e van effecten van verkeersbeheersing is v o o r b e r e i d , een eerste deelproduct k w a m g e r e e d ^ Het project Visuele info als S u b c o m p o n e n t v o o r g e w e n s t rijgedragTalXested^ngsgereed maar w e r d i.v.m. o n v o l d o e n d e verplichtingenkredifat in 1 9 9 8 met meer o p g e -

3

ofktnH "

d

h H°,

U t r e a C h

ma s g e w t k t

n

" ?

d

e

A

V

G

A

g

™

^

keLrZ%tTZZ°Z

V a a r t

r

e

N

"

b i n n

r

"

s

W

W

a

u

l

P

a

r

t

'

i

a

t

H

n

e

e

d

n

t

« b i n n e n - en buitenland w e r d emd 1 9 9 8 A

e

r

° - P

P

t

e

n

t

i

° S ™

e

v

a

n

a

n

d

en de E U - k a d e r - p r o g r a m -

e

° bmnenvaart in de transporti n g . • Z 7 ? S A W - v i s i e is dit innovatieve project nie u,tbesteed maar w o r d t het zelf uitgevoerd. A l s g e v o l g van deze keuze rad aanvankelijk v e r t r a g i n g o p in het gereed k o m e n van de p r o d u c f e n . De c a p a c S t s p r o S e m e n ijn inmiddels opgelost. Gestart is met het project " T o e k o m s t kleine Schep'en" w a a v o o r K O en D G G samen o p d r a c h t g e v e n . De bijdrage vanuit A W aan het werkpakket " V o e r u i £ c o n c e p t e n b m n e n het A O - p r o j e c t - Fantasie" is medio 1 9 9 8 geleverd en a f g e r o n d D * 2 d t ook v o o r het o n d e r z o e k naar het toepassen van kleinere s t a n d a a r d - l a a d e e n h e d e n . P

t

W 6 n S

l n

d

e

e e s t

v

d

e

g

Het project E E K O (Effectieve en Efficiente KennisOverdracht) is inmiddels a f g e r o n d o^geTakt

a

^

a

n

b

e

P

O

v

t

e

n

l

i

t

n

i

S

e

n

w

o

r

d

e

e

n

i n

M

i

d

n

m

e

d i v

g

a

e r s e reguliere w e r k v e r b a n d e n verder

S

o n d

^ t u d e ^ l t l Z n , T ^ ' ^ o e k s m e t h o d e / - h u l p m i d d e l is i n h o u d e l j k a f g e r o n d . De emdrapportage en met name het f o r m u l e r e n van de condusies en t

r

a

J T ^ » W ' o p e n in verband met a f w e z i g h e i d van d e projectleider Desondanks is de e m d r a p p o r t a g e eind 1 9 9 8 a f g e r o n d . H

e

t

n

1

t

a

r

t

e

' . w l f onderzoek naar O p e n Gis is u i t g e m o n d in een Europees o n d e r z o e k s project: E V I D E N C E , dat in 1 9 9 8 daadwerkelijk van start is gegaan Het protect ifcta zich, umverseel toepasbare locatiebepaling op basis van veelal niet v E g ! H n S a t V e r

0

D P

n

6

a l

r i t m e s

e n

v

a

n

d

e

t e s t

feJrtZ^S T f g° . ° P ^ t zijn gereed. D e testfase is in het v,erde kwartaal gestart en loopt in prmcipe tot april 1 9 9 9 .

1 maart 1999

6


1998

A a n het project 'registratieloze registratie/dataloze database" ( R E R E D A D A ) zijn de w e r k z a a m heden volgens s c h e m a uitgevoerd. De specificaties en de algoritmes en de testopzet zijn in december 1 9 9 8 gereed g e k o m e n . M o g e l i j k h e d e n v o o r implementatie op afzienbare termijn lijken v o o r a l s n o g niet rijk gezaaid. D o o r administratieve vertraging is d e eerste pilot van het project Bridge (Beleids Relevante Regionale Integrale Dataset van G o e d e r e n v e r v o e r en Economie), in s a m e n w e r k i n g met de R D O o s t N e d e r l a n d , pas in oktober van start g e g a a n . Resultaten w o r d e n dan ook pas in 1 9 9 9 verwacht. Een aantal projecten die zijn vertraagd of uitgesteld zijn: • toetsing van de Gatti's theorie • mogelijkheden G P S (loop al jaren langer door) • Historisch o n d e r z o e k verhuisgedrag • Ethiek en mobiliteit (loopt over de jaargrens heen) • o n t w i k k e l i n g regionaal g o e d e r e n v e r v o e r m o d e l (loopt over de jaargrens heen)

Projectbureau IWS

1 015

Het w e r k p r o g r a m m a v o o r het projectbureau I W S 1 9 9 8 - 1 9 9 9 is in uitvoering.

Kennisoverdracht Nationaal De A V V Kennismarkt is g e h o u d e n op 5 en 6 november. De markt is g e h o u d e n o m A W - e r s en niet A V V - e r s kennis te laten maken met de producten en diensten van A V V . O p de markt zijn o n g e v e e r veertig projecten gegroepeerd rond vier thema's gepresenteerd. De t h e m a ' s w a r e n : De Toekomst, De M e n s Centraal, De V e r a n d e r e n d e Rol van de O v e r h e i d en V a n H a r d w a r e naar Software. Daarnaast zijn er ook lezingen g e h o u d e n . De eerste d a g is de markt bezocht d o o r A V V - e r s en klanten van A V V . De t w e e d e d a g s t o n d de markt o p e n v o o r studenten en maatschappelijke relaties. Tevens is de minister deze d a g a a n w e z i g geweest. De beide dagen zijn zeer succesvol verlopen. De markt is g o e d bezocht en de a a n w e z i g e n w a r e n zeer enthousiast over de producten en diensten van A V V . A V V heeft een Introductiecursus verkeerskunde ( " S W a B - T i B " ) o n t w i k k e l d en in uitvoering gegeven aan het Bureau P A O van de T U Delft. D G G heeft interesse g e t o o n d voor een cursus goederenvervoer, D G P v o o r de o n t w i k k e l i n g van een specifiek op het beleidsterrein van dat D G gerichte cursus. Het A O - p r o j e c t e n o v e r z i c h t ' 9 8 - ' 9 9 is uitgebracht . O o k is de editie 1 9 9 8 van Infrastructurele O n t w i k k e l i n g e n verschenen. Internationaal Het M O U - P o l e n is prima verlopen. Er waren en zijn financiele p r o b l e m e n m.b.t. de afgesproken activiteiten. A V V heeft geld gevraagd o m de inzet in de stuurgroep niet meer op anticiperend o n d e r z o e k te laten d r u k k e n . De financiering voor het veiligheidsproject van A V V en de S W O V komt van D G P . Polen heeft g e v r a a g d , o m in s a m e n w e r k i n g met directie Zeeland een nieuw project over "aanpak en prioritering van kleine v e r b e t e r i n g s w e r k e n " te starten. Daarnaast is, samen met de Polen, bij de EU een voorstel ingediend o m de gezamenlijke activiteiten te financieren. Binnen het Ministerie is o v e r e e n s t e m m i n g bereikt over het v o o r t g a a n met het M O U - T s j e c h i e . M e t name D G P is gei'nteresseerd. De financiering van dit M O U is n o g niet r o n d . Buiten het Ministerie is v o o r het project veel belangstelling bij T N O , dat onlangs een vestiging in Praag heeft g e o p e n d .

1 maart 1999

7


1998

Kennisontwikkeling Het project " d o o r l i c h t i n g k e n n i s o n t w i k k e l i n g A V V " is v o l t o o i d . In zijn algemeenheid zal er sprake zijn van een o n t w i k k e l i n g van kennisontwikkeling naar een meer o m v a t t e n d s t r a t e g i s t kennisbeheer. M e d e d o o r het volgen van een P A O cursus kennismanagement is een f u n d a ment v o o r het s t r a t e g i s t kennisbeheer g e l e g d , waarvan de vruchten in 1 9 9 9 zichtbaar zullen w o r d e n . De o p g e d a n e kennis zal z o v e e l mogelijk w o r d e n d o o r g e g e v e n aan de kenniscentra, die ook ondersteund k u n n e n w o r d e n bij de te maken verkenningen De n o t a Strategie Kennisontwikkeling/Kennisbeleid is in 1 9 9 8 niet van de g r o n d g e k o m e n Binnen de beperkte budgettaire ruimte zijn andere prioriteiten gesteld moeten w o r d e n ' Hetzelfde geldt v o o r de op te b o u w e n of te o n d e r h o u d e n contacten met buitenlandse zusterorganisaties en de verkenningen van internationale kennisontwikkelingen. "

r

b

e

r

e

i

d

n

g

V

a

n

6

e

n

b

6

Z

O

e

k

a

a

n

V

o

6

t

l

p

e

a a n s l u i t

S T . L e n d aan TRB is de stand van zaken met b e t r e k k . n g t o t de samenwerkingsovereenkomst geinventariseerd. G e c o n c l u d e e r d is dat alleen het verkeersve igheidsproject g o e d loopt. O o k in het kader van het O V project heeft daadwerkehjke kennisuitwisseling plaats g e v o n d e n . De andere afgesproken projecten verkeren n o g m een verkennende fase. Er zijn o o k ideeen voor n i e u w e o n d e r w e r p e n gegenereerdS

m U

3 t , e S

6

0

h

F a n t a s i e

r

' P °j^t. v o o r deze o n d e r w e r p e n zullen in 1 9 9 9 w o r d e n verkend. U

V 0 0 r b e r e i d i n

v

a

n

De

samenwerkingsmogelijkheden

e

ômit^f ^ f A ^ & ^ n vergadering van het M a n a g e m e n t C o m te van het 4 e K a d e r p r o g r a m m a Transport waarin de resultaten van de 4e -en tevens laatste- ca w e r d beoordeeld. De Nederlandse onderzoeksinstellingen hebben o p n i e u w g o e d gescoord. In het kader van de v o o r b e r e i d i n g van het 5e K a d e r p r o g r a m m a heeft A V V een brainstorm sessie georganiseerd met d e e i n e m i n g van N E A , NEI en T N O . Deze leverde belangrijke o n d e r z o e k s o n d e r w e r p e n op. Er blijven geluiden van onvrede van onderzoeksinstituten m.b.t. de medefinancieringsproblematiek, ook met de door A V V in 1 9 9 8 ter beschikking gestelde 2 0 0 kfl C O N N E K T ( K C V V ) e

e

n

P

n

V

r

eZ

r

b l e m

t

e k

k

u

n

n

e

n

b i

fn19 9 q i ° n H ? t t | ° ° K H P ° ? ; ^ e n , maar het is n o g niet duidelijk of er in 1 9 9 9 in dit kader een budget beschikbaar zal zijn. u

In C O S T - v e r b a n d

is er een nieuwe selectieprocedure voor nieuwe voorstellen toegepast P

en

CtBn

T

v

o

o

r

t

e

z

e

t

A

a

n

d

e

r S o n t w i k k e l i n g van beide procedures ^ I f t A V A 'k / heeft A V V bijgedragen. D o o r deze systematische benadering lijkt het transportdomein binnen C O S T een voorbeeld-funct.e te krijgen. In mei is o.m. een nieuw project over parkeerbeleid g o e d g e k e u r d , w a a r C R O W initiatiefnemer is en de A V V participeert V

a

g

n

e

r

0

n

d

e

Pianc-werkgroep 21 is in het eerste halfjaar van 1 9 9 8 een keer bijeen geweest. De internationale enqueteresultaten zijn b i n n e n . De respons is matig, maar er is gelukkig ook een aantal rapporten uit een aantal landen, die de enqueteresultaten completeren. De inspanningen hebben een n u t t i g rapport opgeleverd. 5

Externe Kennis

68

De in 1 9 9 7 met de onderzoeksschool TRAIL gesloten samenwerkingsovereenkomst voorziet in een bijdrage in de b e k o s t i g i n g van twee d o o r TRAIL ( T U D / Erasmus) aan te stellen hoogleraren en t w e e A l O ' s . Het vinden van geschikte kandidaten blijkt minder makkelijk dan gedacht. Inmiddels zijn een hoogleraar en een A I O b e g o n n e n . V o o r de andere plaatsen vindt b e z i n n i n g plaats op het taakveld. M e t T N O en T R A I L is een w i l s o v e r e e n s t e m m i n g bereikt o m met betrekking tot A V G tot een langlopend samenwerkingsverband te k o m e n . Het extern kennismanagement is geconcentreerd geweest in de oprichting van C O N N E K T v o o r h e e n K C V V . Inmiddels is duidelijk, dat de huidige s a m e n w e r k i n g van A V V met C T T ITS ! . ™K,F! -r s a m e n w e r k i n g met C O N N E K T . Het is de ambitie van A V V dat C O N N E K T w o r d t benaderd voor alle onderzoek dat in een publiek privaat s a m e n w e r kingsverband kan w o r d e n g e p r o g r a m m e e r d en uitgevoerd. n

P

a

a t S

z

a

l

m

a

k

e

n

v

o

o

r

d

e

J

1 maart 1999

8


1998

Daarnaast is het streven o m in de s a m e n w e r k i n g met andere instituten (publiek e n / o f privaat) aan te sturen op b u n d e l i n g van die s a m e n w e r k i n g met C O N N E K T . De s a m e n w e r k i n g met de S W O V verloopt minder soepel. Deze g e n o o t lage prioriteit in 1 9 9 8 en er zijn geen activiteiten v o o r o n d e r n o m e n . De n i e u w e positionering van de S W O V biedt mogelijk n i e u w e kansen.

Kennisbeheer 466 V o o r de implementatie van het 'Kennissysteem A V V is g e k o z e n v o o r een smalle pilot met d i e p g a n g in plaats van implementatie op basis van een A V V brede eerste v u l l i n g met een beperkte d i e p g a n g . Het kennissysteem zal zo e e n v o u d i g mogelijk w o r d e n v o r m g e g e v e n

SWOV-bijdrage Het o n d e r z o e k s p r o g r a m m a 1 9 9 8 is in het laatste kwartaal grotendeels tot uitvoering gebracht. D o o r d a t pas kort v o o r de z o m e r v a k a n t i e over het b u d g e t kon w o r d e n beschikt lopen veel projecten d o o r naar 1 9 9 9 . Als g e v o l g van de herpositionering van de S W O V zal het o n d e r z o e k s b u d g e t BVE v o o r 1 9 9 9 drastisch a f n e m e n . Dat betekent dat het kaskrediet 1 9 9 9 v o o r een g r o o t deel gebruikt zal moeten w o r d e n o m lopende verplichtingen te k u n n e n f i n a n ciered De d o o r - en o v e r l o o p v o o r w e r k z a a m h e d e n van de S W O V w o r d e n g e r a a m d op 2 . 5 0 0 kfl Het beschikbare kaskrediet is volledig uitgeput, w a t aan het eind van 1 9 9 8 geresulteerd heeft in het stopzetten van rekeningen van de S W O V (in totaal ca. 1.000 kfl)

1 maart 1999

9


4.2

1998

Basisinformatie

A V V heeft in 1 9 9 8 het overgrote deel van de v o o r g e n o m e n Basis Informatie producten geleverd In 1 9 9 8 is t y

S ^ v S S i i " ^

g

0

G

d

g

M

n

e

^

r

d

E r

-

V a l t

n

°

g h e e

W

'

a

t

^ verbeteren' T a a r het totaal

Een n e g a f e f p u n t ,s d a A V V op deze werksoort in 1 9 9 8 te veel en te o n v e r w a c h t o n g e p l a n d e overloop heeft gecreeerd Gedeeltehjk l,gt dit aan o n v o l d o e n d e beheersing van projecten ( v o o r f l ook d o o r de moe.zame vervulling van vacatures), gedeeltelijk aan externe o m s t a n d i g h e d e n die de project J d e r niet aangerekend kunnen w o r d e n . Een analyse w o r d t o n d e r de c l u s t e r - v e r a n t w o o r d i n g g e g e T e n . O m d a ind 1 9 9 8 alle openstaande vacatures vervuld waren zal deze situatie zich in 1 9 9 9 niet o p n i e u w v o o l d o e n In 1 9 9 8 heeft A V V een aantal belangrijke mijlpalen bereikt: v e r n i e u w i n g technische infrastructuur

NWB

onderhoudsapphcatie N W B , s t r u c t u r e d versnelling ongevalleninvoer, IBO s t u r i n g / v e r a X o o r d i n g

ZSZSEÎZ*

P

e

r

S

O

n

e

d

U i t b r e i d i n S

"

W

6

e

r

g

ôggek wa,ificeerde

S i n g 8

S & S f i

A V V heeft zich steviger ingenesteld in het Europese netwerk op het gebied van verkeer- en vervoergegevens.

S

t e n

d

a

t

12 ,- fr 5? gS2i 'I>7J°

N V

{

C

e

l

e

P

H

B

a r t

W

° 'J

P e n

e p e r

b a S z

k t

6

e

n

d

a

t

a

V

0

0

r

d

a

t

a

!f ^ overeenkomst met externe partijen kan w o r d e n h ' ^ v a n uitgesloten. O o k is besloten dat de i n k o m s t e n U a k s t e l n g Z r

n

'J

H i e r d

0 0 r

k

U

n

n

e

n

d!ta v o o r T t f ° , , °° data voor data overeenkomsten w o r d e n verstrekt.

k

p

r

0

d

u

c

t

e

n

u i t

d

e

o n

+

&

e v a l l e n

database op baîs van

De voorraad b j j d e invoer van ongevallenformulieren is w e g g e w e r k t en is nu bijna nul. Het w e g w e r k e n van e

~ o p g e S t

n

h

e V e r e

*

rf

D i a l 0 0

n

V

a

n

d

G

d

a

t

a

i S

p r a C t i S c h

Z

O

n

d

e

r

o

v

e

r

w

e

r

k

' , bereikt. De v e r b * S in d e « » P P l ' c a t i e heeft een efficiencyverbetering van bijna 2 0 % bij de invoer

In het P P R V is er w e d e r o m niets bereikt. W e i w e r d met een drietal korpsen besloten door te gaan met de o n t w i k k e l i n g en de b e p r o e v i n g van de O R . Per saldo is er meer dan een jaar vertraging M e t f e Regiecom

ZZelT

^ °™ ^

T

'k^T ^ ^ ' S m e t t t van E f a c " van n n T T ^ ™ ^ het Bedrijfs Processen Systeem (BPS) van de politie o m de decentrale aanlevering van ongevallen mogelijk te maken is n o g niet d o o r de politie uitgevoerd, maar w e l t o e g e z e g d . 6

A

W

p i

0 t

U , t w i S S e l i n

b e r i c h t e n

§

P

m

tflTr

e

r

n

a

d

e

S

d

U

V a P

d

e

d

a

t

a

b

a

S

e

e

e

n

d

0

d

e

X r I S T * ? g verkeersslachtoffers bij A V V g e m e l d over het jaar 1 9 9 7 (norm:<12). Er zijn dus geen z o g e n a a m d e "naijlers". Dit is te danken aan de hechte samen w e r k i n g met de politie. Nooit eerder was dit aantal nul. In het laatste kwartaal van 1 9 9 8 is intensief overlegd met de S W O V over de overdracht van p r o d u c t e n die

(

ilnSn^ producten

§

P

d

f f

i l l e e r d e

P

°

P

W

G

P i t i e s v o o r klanten) op G E M N E T g

^

e e

"

3

n

d

e

r

e

m

a

n

i

e

r

v

a

n

n

e

t

l e v e

^

e n

v

a

n

De projecten VERBIS en O N O V I S zijn ernstig vertraagd doordat D G G bij nader inzien niet a k k o o r d g i n g met de projectplannen. M e t VERBIS stagneert ook de o n t w i k k e l i n g van het D a t a W a r e h o u s e . * * In net kader van IBO werd d o o r de hoofddirectie een vereenvoudigd planproces voorgesteld dat steunt op het gebruik van de beheerplan-systematiek. Doel van het project is o m a n a l o o g aan B P N en W B 2 0 0 0 een beheerplan 'kennis' op te zetten als basis voor de offerte van H K - K aan de beleldsdirecties. Millennium

problematiek

bij de Bl

processen.

De v o o r t g a n g van het millennium project verliep bevredigend. Bl kent veel systemen. De strategie is o m deze tijdig te vervangen in een IN PRINCIPE m i l l e n n i u m - p r o o f infrastructuur. Dit is g o e d gelukt V a n a f September 1 9 9 8 ,s b e g o n n e n met het afrondend (mogelijk ten overvloede) op 2 0 0 0 b e s t f n d i g h e i d testen van deze systemen. Hierbij zijn, op enkele kleinigheden na, geen p r o b l e m e n geconstatee

1 maart 1999

10

g


1998

V o o r INTENS dienen deze testen n o g a f g e r o n d te w o r d e n (eveneens met positieve v e r w a c h t i n g e n ) A a n het oplossen van een w e l al geconstateerd ernstig probleem in de INTENSmeetnetcentrale en de biibehorende w e g k a n t a p p a r a t u u r w o r d t gewerkt. V o o r a l d o o r gewijzigde leveringscontracten af te sluiten Inmiddels is een begin gemaakt met het testen van de n i e t / m i n d e r Bl-bedrijfskritische systemen w a a r v a n met vaststaat dat die v o o r 1 - 1 - 2 0 0 0 vervangen zullen zijn. Het merendeel van deze systemen is geimplementeerd in een u p - t o - d a t e technische o m g e v i n g z o d a t hier b e g o n n e n is met direct testen in plaats van het uitvoeren v a n eerst een globale en daarna n o g eens een detailanalyse. V o o r het capaciteitsbeslag (en de b e n o d i g d e financiele middelen) die m i l l e n n i u m w e r k z a a m h e d e n met zich meebrachten waren geen specifieke v o o r z i e n i n g e n g e t r o f f e n . Ze zijn c o n f o r m de centrale voorschriften ten laste gegaan van w e l g e p l a n d e activiteiten. Tenslotte is de eerste fase van de invoering van de ITIL-methodiek v o o r applicatie beheer a f g e r o n d evenals die van de i n v o e r i n g van C D M bij applicatie o n t w i k k e l i n g .

1 maart 1999

11


1998

Basisinformatie

45.804 Basisinformaiie Rijkswegen en verkeersveiiigheid

4

2

^

Q

Verkeer- en vervoersgegevens & informeren 13.043 Verkeer- en vervoersgegevens De doorlooptijd van het vullen van het basisbestand verkeersongevallen is aanzienlijk versneld Het vullen van het basjsbestand INTENS is de eerste twee m a a n d e n van 1 9 9 8 vertraaTd ^ e n B ^ ^ ^ ^ ° ' s c h e e p v a a r g S B,j de bas.sbestar.den W E G G E G en V G traden vertragingen o p , die zijn opgelost D o o r de overstap naar een nieuwe leverancier van filegegevens traden vertragingen op die halverwege het jaar waren opgelost. « « S ' " g e n o p , aie Een groot aantal w e e k - , m a a n d - , kwartaal- en jaarleveringen zijn in 1 9 9 8 v e r z o r g d D e v o l g e n d e producten w e r d e n niet afgeleverd: ' Jaarrapport goederenvervoer. Kwaliteit verkeersafwikkeling 1 9 9 6 / 1 9 9 7 a

e

P

t i j d

0

6

b

a

S

i

S

b

6

S

t

a

n

d

e

n

S

n

6

l

h

e

d

e

n

d

+

indicate™"

^

Basisinformatie

W

' ^ " ^

°

en monitoring

r

d

t

w

e

e

r

^ e n

bij de v e r a n t w o o r d i n g van de prestatie-

Goederenvervoer

De inventarisatie van de behoefte aan Bl bij D G G was in eerste instantie vastgelopen Later in het jaar .s de draad weer o p g e p a k t en zijn er belangrijke stappen vooruit gezet mB D e T n i e T " ™ ? ° ^ ^ M o n i t o r i n g " Transport in Balans CT.B). De projectorgan.sat.e was zo o p g e z e t dat A V V - b r e d e experts o m tafel zaten met d e

P

a

; i £ r ; X T

l

l

e

D G G

m

~

h e t

d i r e c t i e s

-

D e z e

n a u w e

s

a

m

e

n

w

e

L

g

h e e f t

B y D G G is er meer aandacht g e k o m e n v o o r basisinformatie. Belangrijkste redenen hiervoor 0

prestatie-indicatoren

en prognoses van

eslentS 0

™

°

n

d

het e

r

b

o

beleid u

w

e

n

v

worden a

n

n

i

e

u

w

steeds b

e

'-

d

belangrijker

voor

zijn b a ' s g e g e v e n s

de confrontaties in het afgelopen jaar met onduidelijkheid over b e t r o u w b a a r h e i d digheid en beschikbaarheid van gegevens.

eenduieenaui

M o n i t o r i n g TiB en het nadenken bij D G G over Basisinformatie heeft mede de link gelegd ussen h e . b e l a n g van regionale data v o o r landelijke inzichten en het regionale b e l a n g o m aan te sluiten bij landehjke informatiebehoefte. 8

^ J ! T T

daarvoo

g

V

^L

h 6

m e t e n

f

V 3 n

V i j f

V

c

ôneen

e r t u i g

°

is verder vertraagd doordat de benod.gde lussen d o o r de vele regens niet geslepen konden w o r d e n . (Deze tellers m

g

e

Z

e

b U i t

0

h G t

M

n

i

c

a

V

a

g e b i e d

Z e n " I" £ ! f ° > - Daardoor zijn o o k minder g e g e v e n binnen g e k o m e n en verwerkt. Als g e v o l g hiervan is de evaluatie van deze nieuwe teller S ! " ' o l g o p d r a c h t niet uitgegeven. In totaal is hierdoor 6 0 0 kfl niet tot betahng g e k o m e n . D o o r de vertragingen bij de invoer van M o n i c a zal A V V additionele maatregelen moeten nemen o m de aanvoer van gegevens veilig te stellen. d

S

f

A

f

0

6

e

n

v e r v

n

S t 3 k e n

n

d

e

l 6 V e r i n g

n

f i l e

e

L ? r h ! T f S g e v e n s d o o r het K L P D en in plaats daarvan het leveren van informatie d o o r TIC is de fileregistratie in 1 9 9 8 overhaast (en ongepland) vervangen. De filemeldingen van TIC zijn op veel gedetailleerdere w a a r n e m i n g e n gebaseerd. Daardoor treedt er een trendbreuk o p . Het aantal f i t s lijkt d a a r d o o r toe te nemen Een eerste berekenmg o m die trendbreuk in het aantal files te bepalen, wijst op een orde van grootte van 4 5 % . In de zwaarte van de files treedt een trendbreuk op J a n ongeveer 6 5 %

1 maart 1999

12


1998

De vullingsgraad van de database v o o r intensiteitsgegevens (INTENS) is verbeterd en het proces van invullen is efficienter g e w o r d e n d o o r het implementeren van algoritmes die op basis van w e l beschikbare meetgegevens " w i t t e v l e k k e n " o p v u l l e n . O p het g e b i e d van M e t e n = W e t e n is een inhoudelijke bijdrage geleverd aan de w e r k g r o e p m o n i t o r i n g p l a n w e t (samen met C & P , V N G en IPO) en aan de nieuwe opzet van de beleidseffectrapportage. De servicedesk heeft in 1 9 9 8 4 . 3 6 8 vragen b e a n t w o o r d (in 1 9 9 7 : 4 . 1 5 6 ) . Daarvan w a r e n 1 7 8 vragen m m of meer ernstige klachten. Ruim 1 0 0 hiervan betroffen vragen over de nieuwe producten (BLIK, O n g e v a l l e n & N e t w e r k ) , het merendeel over installatieproblemen, die direct konden worden verholpen. Dafa

Warehouse

De eerste stap op w e g naar een geintegreerd D a t a W a r e h o u s e voor Verkeers- en V e r v o e r s g e g e v e n s heeft in 1 9 9 8 ernstige vertraging o p g e l o p e n . N a een intensieve v o o r b e r e i d m g w e r d het betreffende projectvoorstel (na initiele g o e d k e u r i n g ) d o o r D G G a l s n o g met geaccepteerd. In a f w a c h t i n g van een hernieuwde start (na positieve uitkomst van een mgelast o n d e r z o e k naar de beschikbaarheid en kwaliteit van " g e g e v e n s in het v e l d " is de interne a a n d a c h t voornamelijk gericht op het invullen van de r a n d v o o r w a a r d e n v o o r integratie van de bestaande gegevensverzamelingen waarbij het N W B een centrale rol vervult. Tevens is in 1 9 9 8 nadrukkelijk g e k o z e n v o o r een t w e e - s p o r e n b e l e i d : w e r k e n aan een geintegreerd Data W a r e h o u s e en parallel de betreffende t e c h n o l o g i e benutten v o o r een adequaat beheer en het e e n d u i d i g toegankelijk maken van de n u n o g niet geintegreerde g e g e v e n s v e r z a m e l i n g e n . De hiervoor b e n o d i g d e technische infrastructuur is inmiddels aangeschaft.

Het Visueel V e r k e e r s o n d e r z o e k is niet gerealiseerd in 1 9 9 8 .

Netwerken Nationaal

8.297 Wegenbestand

De onderhoudsapplicatie N W B is opgeleverd in 1 9 9 8 . De h a n d l e i d i n g N W B - w e g e n is klaar en de tarieven v o o r het N W B zijn vastgesteld. Het Beleidsplan Digitale W e g e n is d o o r H K besproken en besloten is dat, gegeven o n t w i k k e hngen rond de commissie C o h e n , het beleidsplan op korte termijn n o g niet vastgesteld kan w o r d e n . Dit heeft geen invloed op de o n t w i k k e l i n g e n bij A V V . N W B W e g e n begint een succes te w o r d e n : bijna alle regionale directies en veel provincies beschikken over het bestand. Het laatste gebruikersoverleg w e r d d o o r 22 mensen bezocht. O n d e r z o e k naar kwaliteit loopt d o o r in het eerste trimester 1 9 9 9 , mede v a n w e g e trage vorderingen bij een van de leveranciers, T D N . De 1:250.000 w e g e n k a a r t is vertraagd en w o r d t pas begin 1 9 9 9 geleverd. Het z o g e n a a m d e matchen voor het N W B is g o e d k o p e r uitgevallen.

Modellen Het werk in het kader van M o d e l l e n is redelijk volgens plan verlopen in de verslagperiode. Bij A V V zijn de reserveringen voor de verdere o n t w i k k e l i n g van T E M en BIS-B niet benut, in a f w a c h t i n g van de uitkomsten van het project dat op verzoek van D G G met R A N D w o r d t g e d a a n , en waarin de nadere functionele specificering van het modellenpakket centraal staat. Bij A V V valt de start van P L A T O S te m e l d e n , w a a r d o o r de s a m e n w e r k i n g op het gebied van modellen met organisaties en het bedrijfsleven buiten A V V een impuls heeft gekregen. V e r d e r zijn er enige ontwikkelingen te melden met betrekking tot o n z e onafhankelijkheid van consultants v o o r m o d e l o n t w i k k e l i n g . M e t H C G (de consultant v o o r het L M S ) w o r d e n de afspraken steeds transparanter. Er ligt een voorstel v o o r standaardtarieven dat dicht in de buurt komt van w a t A V V redelijk vindt.

1 maart 1999

13


1998

Bij de huidige projecten waarin nieuwe o n t w i k k e l i n g aan het L M S plaatsvindt is H C G g e b o n d e n aan de overeenkomst die het e i g e n d o m regelt, w o r d t de source c o d e overgedragen de technische documentatie w o r d t bijgewerkt en de nieuwe software w o r d t •ngebracht in de A V V - v e r s i e van het L M S . O o k is er een protocol versiebeheer d o o r A V V

22PK

m

e

e

r

J E T °' ° Groeimodel v o o r het N R M is een traject mgezet dat leidt tot volledige e i g e n d o m v o o r A V V V o o r andere modellen zoals de A p p l i c a t o r en de M o b i l i t e i t s - en Scenarioverkenner zijn n i e u w e o v e r e e n ,

e

v o o r b e r e

C

O

n

t

r

e

V e r

h

6

t

L

M

S

k r i j g t

T

e

n

a

a

n

z

i

e

n

v

a

n

h

e

t

i d i n

M I? r "?, g - w a a r d o o r ook concurrentie met andere consultants mogelijk w o r d t M e b a k i n g tot de G o e d e r e n v e r v o e r m o d e l l e n is er al geen p r o b l e e m . S t r u c t u r e d w o r d t bij n i e u w e m o d e l o n t w . k k e l . n g zoveel mogelijk de standaardovereenkomst M a a t w e r k p r o g r a m matuur g e h a n t e e r d , w o r d e n de applicaties A V V - e i g e n d o m en w o r d t de aansturing van A V V op de s o f t w a r e o n t w i k k e l i n g sterker. Z o w e l v o o r de A V V - p r o j e c t l e i d e r s als v o o r de consultants is dit ovengens vaak w e l even w e n n e n . De b e s p a r i n g op overwerk b e d r o e g 2 0 0 kfl 1

Veiligheid 20.286 De voorraad bij de invoer van ongevallenformulieren is w e g g e w e r k t en is nu bijna nul Het ° P tijd e n van de d a t a is practisch z o n d e r overwerk rf ^ f bereikt. De v e r b e t e n n g ,n de performance van de Dialoogapplicatie heeft een efficiencyv e r b e t e n n g v a n bijna 2 0 % bij de invoer opgebracht. emciency V

0

0

r

r

a

a

d

e

h

n

e

t

l e v e r

J

In 1 9 9 8 zijn er na de sluitingsdatum van de database geen d o d e verkeersslachtoffers bij A V V gemeld over het jaar 1 9 9 7 (norm:<12). Er zijn dus geen z o g e n a a m d e " n a i j l e r s " . Dit is te danken aan de hechte s a m e n w e r k i n g met de politie. N o o i t eerder was dit aantal nul. In het Laatste kwartaal van 1 9 9 8 is intensief overlegd met de S W O V over de overdracht van producten die tot n o g toe in opdracht van A V V d o o r de S W O V w e r d e n vervaardigd Het overleg verloopt op een onderdeel (BIS-V) zeer m o e i z a a m . '

15

i

n

£ 3 2 ? n ' t ' " f ! 2 f * ! (gedetailleerde ongevallen publicaties v o o r klanten) op G E M N E T (Intranet van de V N G ) geplaatst. De eerste stap op w e g naar een andere manier van net leveren van p r o d u c t e n Projecten

Programma

Registratie

Verkeersongevallen

(PPRV)

V o o r de digitale aanlevering van BPS (Bedrijfs Processen Systeem) z o u aanpassing van het BPS plaats moeten v i n d e n . O p aandringen van A V V heeft de BPS-organisatie gewerkt aan een tussentijdse release die begin 1 9 9 9 z o u moeten u i t k o m e n . De A V V - d o e l s t e l l i n g o m in 1 9 9 8 decentrale .nvoer bij 10 politieregio's te realiseren, is daarmee niet gehaald A a n de v o o r t g a n g van de test O n g e v a l l e n Reporter ( O R ) is in de laatste periode van dit jaar w e e r gewerkt. d o o r de inspanningen van (vooral) het regiokorps G e l d e r l a n d - Z u i d . V e r s e 3 van de O R is inmiddels gereed. Begin 1 9 9 9 , dus meer dan een jaar vertraagd, zal nu de implementatie van de praktijkproef in 3 regio s plaatsvinden ( G e l d e r l a n d - Z u i d , Haaglanden en K L P D ) M

0

i ^

S

A

V

° c

G

\

C

°

n

C

e

P

^ ^

r

d

e

t

V e e

A

gaat• woTd en

'

W

a

a

r

d

e

g

e

W

h

P

e

c

r

h

o

t

e

a

f

b

a

e

n

s

gegevens uit het Gemeenschappelijk t

a

n

d

v

a

n

G

M

S

gekregen dat nu getest

De Regiecommissie heeft inmiddels een c o n c e p t - E D I F A C T ongevallenbericht v o o r g e i e g d aan A W ter b e s t u d e n n g . A V V bekijkt binnenkort of ze in de proef met dit E D I F A C T wN participeBinnen D G P - V V un,

1

is nogal geschoven met contactpersonen v o o r A V V . D a a r d o o r liep de

ZT< uT'!! w i °- ) portefeu.llehouder V e r k e e r van de Raad van Hoofdcommissarissen niet snel g i n g e n . 8

n

i

e

t

s

o

e

p

e

L

D i t

h e e f t

e r

a

t o e

g e l e i d

d a t

adec

uate

a c t i e s

r i c h t i n

g

^

Een, mogelijke b e d r e i g i n g is het onderzoek van BZK (directie Politie) naar een alternatief v o o r poht.ereg.stratie (bijvoorbeeld in de vorm v a n / d o o r particuliere organisaties) dat in januari 1 9 9 9 w o r d t gestart. M o g e l i j k e uitkomst van dit onderzoek is o . m . dat A V V geen gegevens meer over U M S - o n g e v a l l e n krijgt aangeleverd. Dat is ca. 8 6 % van de bulk. V o o r u i t l o p e n d op dit onderzoek (dat n o g moet starten) zijn dergelijke geluiden d o o r politiemensen al geventileerd in de pers (diverse kranten en op tv). A V V zal met S A V O G in de hand zich melden bij

1 maart 1999

14


1998

De verkeersveiligheid productenset uit de ongevallen database is ingrijpend gesaneerd en volledig v e r n i e u w d opgeleverd. D e z e w o r d e n nu v o l l e d i g op electronisch leesbare m e d i a beschikbaar gesteld. De S W O V p r o d u c t e n die onder deze w e r k s o o r t vallen zijn niet allemaal op tijd geleverd Daardoor is een o n g e p l a n d e overloop van 1.000 kfl ontstaan. Het k l a n t e n o n d e r z o e k naar het gebruik van nieuwe verkeersveiligheidsproducten is niet gereahseerd. De p r o d u c t e n zijn n o g niet v o l d o e n d e d o o r de klanten gebruikt o m een onderzoek te k u n n e n d o e n .

1 maart 1999

15


Basisinformatie Waterkeren, -beheren en vaarwegen

2

1998

994

Algemeen D o o r d a t vacatures in de IT hoek moeilijk waren te vervullen zijn een aantal projecten vertraagd (onderhoudsapphcatie V a a r w e g e n , onder het N W B brengen van W E G G E G en INTENS) Hierbij is sprake van een multiplier effect o m d a t deze medewerkers ook ingehuurde krachten horen aan te sturen. H i e r d o o r is een b e d r a g van Kf 5 0 0 niet besteed p r o d u c t

z i

n

l e v e r d

f" J ^ Sf . maar niet g o e d g e k e u r d , de factuur w a s niet op tijd h ^ n ^ ^ b i n n e n , of w e r d getroffen d o o r de betalingsstop. In totaal Kf 1 2 5 0 Een project is in n o v e m b e r afgekeurd o m d a t leverde. D a a r d o o r is K / 1 0 0 niet betaald.

e

n

a a n

t a l

P r 0 j e C

e n

h

e

d

r

e c t l e i d e r

h

de o p d r a c h t n e m e r

e

t

wl n n H , ! , f ? P °j hZZ JZ i T ? " °f ° S heeft geleid tot een o n d e r u i t p u t t i n g van Kf 5 2 5 . 6

n

k

n

d

e

n

r

e

k

e

n

i

n

kwaliteit Kwaireen

r

P ° j e c t o n v o l d o e n d e beheerst. Daardoor ^ ook niet op tijd betaald w o r d e n . Dit

p

t l j d

onvoldoende

e

n

d

Netwerken 406 Het belangrijkste uitleverformaat N W B - V a a r w e g e n is gereed en zal in januari w o r d e n geleverd aan drie gebru.kers. Het andere uitleverformaat w o r d t het eerste trimester 1 9 9 9 opgeleverd hierover zijn afspraken gemaakt met de v o o r l o p i g enige gebruiker. De uitlevering is ondersteuncI d o o r diverse marketingacties: o . m . een nieuwsbrief, een h a n d l e i d i n g en folders I evens is de website bijgewerkt ( w w w . m i n v e n w . n l / r w s / a v v / n w b ) . De b o u w van de onderhoudsapphcatie w o r d t n o g ingepland in 1 9 9 9 , gegeven de lage mutatiegraad van v a a r w e g e n is dit geen p r o b l e e m . u t a u c g i a a u van

De vaarwegenkaart Nederland is in 1 9 9 8 niet geleverd.

Vaarwegken merken

1.797

De nieuwe applicatie V a a r w e g k e n m e r k e n in Nederland is gereed. Het ontwikkelproject ljd

n

V

P

a

n

n

i

n

g

g

6

k

e

n

d

D

e

a

i c a t i e

i s

m

e

d

e

S S S S T ', ,f f ^ ' PP' ' °P ^ e k (potentiele) gebruikers, veel flexibeler opgesteld dan oorspronkelijk was voorzien

heeft van

De vulling van het basisbestand v a a r w e g k e n m e r k e n verliep op tijd. 544 Verkeersgegevens

U

geLerd1 nT998

Z i j n

g 6

'

e V e r d

^

J

a a r r a

PP

o r t

scheepvaartgegevens. Dit is niet 247

Veiligheid De scheepvaartongevallen zijn in 1 9 9 8 allemaal tijdig verwerkt. De projecten VERBIS (gefinancierd d o o r D G G ) en O N O V I S zijn ernstig vertraagd doordat D G G bij nader inzien met akkoord g i n g met de projectplannen, nadat deze eerst wel waren g o e d g e k e u r d . D a a r d o o r is 1 5 0 kfl niet tot betaling g e k o m e n .

1 maart 1999

16


4.3

1998

Beleidsvoorbereiding en -evaluatie

BIJ deze w e r k s o o r t blijft de werkwijze dat de relatiemanagers van A V V een aanzienlijke i n s p a n n i n g leveren o m de o p d r a c h t e n van de BSK en de Regionale directies binnen te krijgen. Zoals verwacht kon pas in het eerste kwartaal van 1 9 9 8 met het merendeel van de klanten o v e r e e n s t e m m i n g bereikt w o r d e n over het p r o g r a m m a voor dat jaar. V o o r a l als g e v o l g van het feit dat D G G pas laat in het jaar besluiten nam over de uit te voeren projecten en de d o o r te mandateren projecten, k w a m de uitvoering van de nieuwe D G G projecten laat op g a n g . In het verlengde daarvan dreigde er in het najaar o n d e r u i t p u t t i n g van de d o o r D G G d o o r g e m a n d a t e e r d e b u d g e t t e n . In overleg met D G G is daarom in oktober een deel van de budgetten t e r u g g e g e v e n (ruim 2 0 0 kfl. verplichtingenbudget en ruim 4 0 0 kfl. kasbudget). Het restant is goeddeels versp.jkerd. Bij s o m m i g e D G P - en DGG-directies is er sprake van een forse t o e n a m e van de v r a a g naar A V V p r o d u c t e n . Deze directies stellen ook extra personeelsbudget aan A V V beschikbaar. De Regionale Directies zijn weliswaar minder k o o p k r a c h t i g dan D G G , maar blijken zeer geinteresseerd in o n z e p r o d u c t e n . Het c o n t a c t met vooral de directie Z u i d - H o l l a n d is verder geintensiveerd. De procedurele a f w i k k e l m g van p r o d u c t a f s p r a k e n blijft echter n o g een m o e i z a m e aangelegenheid (relatiemanagement opstellen protocollen). Er zijn afspraken gemaakt o m daar begin 1 9 9 9 meer duidelijkheid in te scheppen dit o o k in g o e d overleg met A V V . ' v

v

Begin o k t o b e r w e r d een discussie-bijeenkomst v o o r S & C en l & O georganiseerd d o o r en bij de A V V Er w e r d e n d o o r A V V enkele beleidsvernieuwende o n d e r w e r p e n gepresenteerd. De reacties van de gasten w a r e n positief op deze manifestatie van een portie " P l a n b u r e a u - o p t r e d e n " van A V V . G r o t e z o r g e n leveren de steeds nieuwe verzoeken van de S W O V voor de financiering van m a a t w e r k - en o v e r b r u g g i n g s r e g e l m g e n bij het ministerie. Deze verzoeken zetten het b u d g e t voor Beleidsvoorbereiding en -evaluatie-onderzoek op het gebied van verkeersveiligheid steeds meer o n d e r druk. Het o n d e r z o e k s p r o g r a m m a 1 9 9 8 is in laatste kwartaal grotendeels tot uitvoering gebracht D o o r d a t pas kort voor de z o m e r v a k a n t i e over het budget kon w o r d e n beschikt, lopen veel projecten d o o r naar 1 9 9 9 M e t name de grote d o o r - en overloop zal een g r o o t probleem gaan v o r m e n voor het O n d e r z o e k s j a a r p l a n 1 9 9 9 . Als g e v o l g van de herpositionering van de S W O V zal het o n d e r z o e k s b u d g e t Beleidsvoorbereiding en -evaluatie v o o r 1 9 9 9 drastisch a f n e m e n . Dat betekent dat het kaskrediet 1 9 9 9 voor een g r o o t deel gebruikt zal moeten gaan w o r d e n o m lopende verplichtingen te k u n n e n financieren. De d o o r - en overloop v o o r w e r k z a a m h e d e n van de S W O V w o r d e n g e r a a m d op 2 . 5 0 0 kfl. Het beschikbare kaskrediet 1 9 9 8 is volledig uitgeput, w a t aan het eind van 1 9 9 9 geresulteerd heeft in het stopzetten van rekemngen van de S W O V . Het gaat hier o m een b e d r a g van ca. 1.000 kfl. Zeer belangrijke projecten (behalve de al g e n o e m d e ) waren Kennislijn S V V III / N V V P en Project Mainportontwikkeling Rotterdam.

1 maart 1999

17


Beleidsvoorbereiding e n -evaluatie

25.160

Beleidsvoorbereiding en -evaluatie Wegen

17 171

Deelname EU-projecten 0 V o o r de v e r a n t w o o r d i n g over dit productcluster, zie A n t i c i p e r e n d O n d e r z o e k droge infrastructuur, cluster Anticiperend O n d e r z o e k ( p a g i n a l ) .

Aigemeen beleid 1.777 Uiteindelijk is het d o o r g e m a n d a t e e r d e (kas)budget voor uitbestedingen lager uitgevallen dan was begroot. V o o r a l o m d a t de m a n d a t e r i n g laat w e r d vastgesteld (hflf m e i ^ s f e n o g veel w Z fectueerd ( n a de zomervakantie), k o n het d o o r g e m a n d a t e e r d e budget mâr r

d

e

n

b

e

n

U

t

D

a

a

r

m

i s e

r i

n

0

kfS D e ^ ° ^ber o o k budget t e r u g g e g e v e n ( D G G - b f e e d 4 3 2 kfl). D e geleverde mensinzet l.gt lets b o v e n de begrote capaciteit ( P M A - b u d g e t 1 0 6 7 kfl H

g

en

h

p

r

t

e

j

e

c

t

e

n

w

a

a

r

m

e

e

g

e

e

n

wa s /emoe ' ° -tbestflgsbudge RotJdZ 1 T T i ° P °J Mainportontwikkelfng ;. * besteed aan de v o o r b e r e i d i n g van de projecten w a a r voor w e l uitbestedingen moesten w o r d e n g e d a a n . n

t

e

r

d

a

e

m

n

d

a

t

e

r v e e l

a

a

n

d

a

c

h

m

n

g

k

S

t

n

( b i j V

h

6

t

r

e c t

t

f

A i g e m e e n Beleid legde bij de p r o g r a m m e r i n g een z w a a r accent o p verbetering van h e t n

e

n

n

S

md

n 1 S s T d %d e si b! e «t r e w ' f e n d e

G r

d

a

t

i

e

n

d

t U S S 6 n

g

0

6

d

e

r

e

n

h

e

b

v

e

r

V

0

e

r

e

n

° e c o n o m i e f e duiden Sroep van projecten vrijwel volgens plan u i t g e v o e r d , zij het dat er w a t bugettaire verschuivmgen tussen projecten o n d e r l i n g optraden en er een o n e e o l a n d e

er » * h

l

IZeT v l ™ir\ V

t

t

3

2

5

4

k

r

e e r d e

kd

e a

6

r

e

P r

e c t e n

b

e

n

z

o

a

r

n

d

e

r

H h f, - ° ° °^ -tzonVerinrdoor g a n g g e v o n d e n , Z,| het dat de meeste daarvan g o e d k o p e r uitvielen (in termen van uftbesteSeP

g

n

a

m

e

h

6

t

r

6

k

e

n

W

e

r

k

t

b

v

Q

u

e

s

t

a

D

a

s

t

o

n

d

Z tegenover dat er 2%Prn • ! f J g e d a a n , en dito extra inspannmgen zijn geleverd, t b v de O E C D (intermodaal vervoer) en het IPOT-project. 3

U

t b

t e d i n g e n

z i

n

Vervoerssector

747

Uite.ndel.jk is het d o o r g e m a n d a t e e r d e (kas)budget voor uitbestedingen lager uitgevallen dan was begroot. V o o r a l o m d a t de m a n d a t e r i n g laat w e r d vastgesteld (half mei 1 9 9 8 ) en n o g veel ater w e r d geeffectueerd ( n a de zomervakantie), k o n het d o o r g e m a n d a t e e r d e b u d g e t maar ten dele w o r d e n benut. D a a r o m is er in o k t o b e r o o k budget teruggegeven ( D G G - b r e e d 4 3 2 kfl). De mensinzet b e d r o e g uiteindelijk de helft van w a t was begroot In de hoek v a n de stedelijke distributie en het korte afstandsvervoer ( K A V ) een duidelijk z w a a r t e p u n t binnen de directie, zijn de meeste projecten enigszins vertraagd tot uitvoering g e k o m e n . De o n d e r u i t p u t t i n g is uiteindelijk vooral veroorzaakt d o o r d a t een van de K A V projecten een o n g e p l a n d e overloop van 61 kfl te zien gaf, en o m d a t , in overleg m e t de opdrachtgever de uitvoering v a n een studie o p het gebied v a n stedelijke distributie, ten bedrage van 6 0 kfl, is opgeschort. De totale overloop is vrij h o o g uitgevallen, 3 3 7 kfl, dit o m d a t de o p d r a c h t g e v e r heeft besloten m aanvulhng op de g e p r o g r a m m e e r d e projecten, het project A r c h i t e c t u u r B o o r d c o m p u t e r uit te v o e r e n , waarvan het kaseffect v o l l e d i g op 1 9 9 9 drukt.

Verkeersveiligheid

1 maart 1999

79

18


1998

Mobiliteitsmarkt 6.548 Het begrote k a s b u d g e t voor uitbesteding is niet geheel benut. V o o r n a a m s t e reden hiervoor is het laat beschikbaar k o m e n van het verplichtingenbudget. D a a r d o o r is een aantal projecten later opgestart d a n gepland en dus o o k later betaald. Dit geldt in feite v o o r het hele programma. In positieve zin springen de clusters " S W - s t a d " , " D e e l a u t o " carpoolen er uit.

en

" V e r v o e r m a n a g e m e n t en 6

In een aantal gevallen vergde de v o o r b e r e i d i n g meer tijd dan verwacht. Als voorbeeld- in het cluster M a r k t w e r k i n g O V + A a n b e s t e d i n g s p o o r " w a r e n er een aantal kleine projecten voorzien die, in overleg met de klant, o m e f f i c i e n t redenen zijn s a m e n g e v o e g d Gevolgproject diende Europees te w o r d e n aanbesteed. Dit leverde een vertraging op van enkele maanden. ° r

De realisatie mensinzet is v o o r M o b i l i t e i t s m a r k t groter geweest dan gepland Dit heeft te maken met het meer zelf uitvoeren van onderzoek (project " W e r k t m a r k t w e r k i n g ? " biiv ) + meer advisering dan g e p l a n d . Kennisplatform

VERDI

Het z w a a r t e p u n t van de vragen die aan het Kennisplatform V E R D I w o r d e n v o o r g e l e g d betrof de kennisgebieden ' b e i n v l o e d i n g m o b i l i t e i f , 'collectief personenvervoer' en 'basisgegevens kengetallen en m e t h o d e n ' . Daarnaast zijn enige h o n d e r d e n verzoeken o m A V V - r a p p o r t e n b e h a n d e l d , w o r d t de web-site regelmatig bezocht en zijn er w o r k s h o p s georganiseerd De resultaten van de interviewronde langs provincies, k a d e r w e t g e b i e d e n en g e m e e n t e n ziin n p n S Z , u t ! ' O n t w i k k e l i n g n i e u w e kennis' en besproken met betrokken partijen (IPO V N G , S K V V , V & W ) . Doelstelling hiervan is o m tot projectvoorstellen te k o m e n die ingebed k u n n e n w o r d e n in het A V V - o n d e r z o e k s p r o g r a m m a . g

e

n

V a n a f _september 1 9 9 8 o n t s t o n d er een capaciteitsknelpunt, w e r k p r o g r a m m a behoorlijk ingekort moest w o r d e n . Rekening

waardoor

het

resterende

Rijden

O p v e r k e e r s k u n d i g gebied is m e e g e w e r k t aan regionale studies inzake de (neven-)effecten van Rekeningrijden (RR), in het bijzonder de D H V - s t u d i e s v o o r Haaglanden en Rijnmond Verder is een studie begeleid naar de consequenties van RR v o o r de infrastructuur van de s p o o r w e g e n . B o v e n d i e n zijn z o w e l intern als extern ramingen gemaakt van het aantal O B U ' s ( O n Board Unit) en van de aantallen rekeningen die in verschillende varianten d o o r de Belastmgsdienst naar de weggebruikers moeten w o r d e n verstuurd. O o k zijn de wenseliikheid en mogelijkheid tot faseringen tot tariefdifferentiatie nagegaan en zijn daaromtrent voorstellen bij de Projectgroep i n g e d i e n d . De economische studies hebberv zich gericht op de m a c r o - e c o n o m i s c h e en op de inkomens(verdehngs)effecten van RR. V e r d e r is m e e g e w e r k t aan een analyse van RR en is een inventanserende studie begeleid naar de effecten van RR of vergelijkbare heffingen in het buitenland. °

HKU 28 V a n het v o o r dit cluster gereserveerde budget is d o o r A V V geen gebruik gemaakt. In plaats daarvan is dit b u d g e t a a n g e w e n d v o o r Internationale a f s t e m m i n g en o n d e r s t e u n i n g van ' R o a d Directors'. °

Transportveiligheid

258

H o e w e l aanvankelijk een budget van 3 0 0 kfl ten behoeve van uitbestedingen w a s o p g e n o m e n , bleek het bij de definitieve vaststelling van het o n d e r z o e k s p r o g r a m m a effectiever te zijn het werk d o o r A V V - e r s te laten uitvoeren. Uiteindelijk b e d r o e g de mensinzet, die voornamelijk ten behoeve van de afdeling L a d i n g en Risicobeleid van D G G Directie Transportveiligheid is g e p l e e g d , o m g e r e k e n d naar guldens kf 2 5 8 . Dit b e d r a g is lager dan het oorspronkelijke totale b u d g e t v o o r uitbesteding en mensinzet, enerzijds v a n w e g e de hiervoor g e n o e m d e hogere effectiviteit, anderzijds v a n w e g e het late tijdstip van opdrachtverstrekking w a a r d o o r de resterende tijdspanne te kort was o m de g e p l a n d e inzet n o g te realiseren.

1 maart 1999

19


1998

I nfrastructu u rbe I e i d 2.235 Het project S W A B heeft voor een g r o o t gedeelte in eigen beheer plaatsgevonden, w a a r d o o r het oorspronkehjke g e p l a n d e uitbestedingsbudget niet n o d i g was. Het onderzoek naar de SpeC,f

k

mlt hT « J !f ? met het effect van in de loop van C

S W A B

m a a t r e

g e l e n w o r d t in 1999 voortgezet en w o r d t uitgebreid 1998 t o e g e v o e g d e maatregelen

A f g e r o n d zijn onder meer Technologie M o n i t o r en Vergelijking b o u w k o s t e n stations O o k is gewerkt aan de implementatie van T H O M en aan de a f s t e m m i n g T H O M / R a a m w e r k / P l O V v o o r TNLI z . j n d e meeste activiteiten a f g e r o n d , w e l blijft D G P - I B v o o r TNLI een claim leggen op A V V in relate tot het p r e s e n t e r van de onderzoeksresultaten en het adviseren van D G P bij he opstellen van de beleidsnotities. In 1998 is onder meer het project Betaalstroken opgestart en Evaluatie Prorail. De projecten Evaluatie Buffers en H o o f d r i j b a a n d o s e r i n g hebben met Kunnen starten. O p diverse plaatsen in ons land zijn ( v o o r a l s n o g statische) inhaalverboden vrachtverkeer van kracht g e w o r d e n . M e t de beschikbare meetgegeven valt op dit m o m e n t echter geen uitspraak e n

d

y

n

s

e

n

n

v

a

n

d

e

r

e

h*hh° r° T S ^ inhaalverboden een n o g positiever effect zullen h e b b e n . Daarover k u n n e n pas uitspraken w o r d e n gedaan n a een eventuele pilot die in 1999 zijn beslag z o u moeten krijgen. Een andere maatregel die is o n d e r z o c h t is het ritsen. Uit verkeersanalyses en enquetes nabij proefvakken k w a m naar voren dat de capaciteit hierdoor weliswaar niet w o r d t vergroot m a a dat weggebruikers het ritsen als positief ervaren. Reden o m in 1999 verdere m v o e f i n g van dit systeem met d a a r o m h e e n een c a m p a g n e na te streven d i V

r S e

v

e

r

k

e

n

n

i

n

e

n

E S T f ? - ? ? f' ! S Sêest m.b.t. dynamische m a x i m u m snelheden E e a heeft geleid tot een discussienota en een plan van aanpak v o o r een praktijkproef

Strategie & Cobrdinatie 2.173 p U m d e

I r k aren Hnnr H * * ^ / & P S ' * ^ j w e l volledig te verklaren d o o r de extra inspanningen die d o o r A V V zijn geleverd ten b e h o e v e van het N V V P en de Perspectievennota. Gerealiseerd zijn p r o d u c t e n in het kader van het N V V P Q u e s t a en OEEI. V e e l van de extra vragen voor N V V P en a d - h o c vragen zijn b e a n t w o o r d d o o r extra h

n

2

e

e

n

D

d

0

r

S

b e r i n I?99 nA A VWV bri n n e- n g el k o m° e n . oegin 1999 bbij

&

C

t

0

e

g

6

Z

e

g

d

e

m

i

d

d

r

o

e

l

r

e

n

a

V

m

0

m

a

0

r

D i t

- t b e s t e d i n g zijn pas ,n

Innovatie en omgeving 1.131 Het o n d e r z o e k s p r o g r a m m a van l & O v o o r 1998 is q u a uitvoering laat gestart in 1998 M e n w i d e b,j l & O eerst nader besluiten over de kernaktiviteiten van de directie, voordat men de o n d e r z o e k s p n o n t e i t e n stelde. Dit leidde ertoe, dat aan het begin van het najaar n o g een g r o o t deel van het o n d e r z o e k s p r o g r a m m a herzien w e r d . Veel projecten w e r d e n daardoor relatief laat gestart. H o e w e l de verplichtingenruimte toch w e r d benut, zijn er in 1998 relatief w e i n i g producten gereed g e k o m e n . O o k bleef de mensinzet d o o r de late start van de uitvoering van het p r o g r a m m a onder de oorspronkelijke r a m i n g e n . Het accent van de gereed g e k o m e n producten lag in 1998 op het vlak van de ruimtelijke o r d e m n g en de a f r o n d m g van het Questa-scenario-project. O p het gebied van de ruimtel ke o r d e m n g stonden met name de Gebiedsgewijze Uitwerkingen v o o r de actualisatie van de

Rijksluchtvaartdienst

41

De b e g r o t i n g voor 1998 is niet gebaseerd geweest op concrete projectvoorstellen, maar op verwachte A V V - , n s p a n n , n g voor de klant. Er is dan ook geen R L D - b u d g e t overgeheveld naar

In de eerste helft van 1998 is het niet g e k o m e n tot concrete o p d r a c h t e n van de R L D Vervolgens is A V V ingeschakeld bij het RELI-project (Regionale Luchthaven Infrastructuur).

1 maart 1999

20


1998

HDTP A a n H D T P zijn vier projecten voorgesteld tijdens een brainstormende v e r k e n n i n g welke projectideeen mogelijk o p g e n o m e n z o u d e n kunnen w o r d e n in N A P - 2 electronische s n e l w e g . De H D T P (c.q. de interdepartementale w e r k g r o e p N A P - 2 , waarin H D T P het m i n V & W heeft v e r t e g e n w o o r d i g d ) heeft hier geen gebruik van gemaakt en ook nooit de intentie uitgesproken dat w e l te d o e n . De projectideeen hebben zich dan ook niet verder o n t w i k k e l d dan voorstellen v o o r onderzoek. W e l was indicatief een b u d g e t van 1.500 kfl a a n g e g e v e n bij uitvoering van de ideeen. De inzet die is geleverd is mensinzet van A V V ter v o o r b e r e i d i n g van het H D T P - s t a n d p u n t inzake N A P - 2 .

Raad voor Verkeer en Waterstaat A d v i s e r i n g van het Secretariaat van de Raad v o o r Verkeer en Waterstaat blijft o v e r w e g e n d o adhoc-basis, b o d y - s h o p p e n d . Dit betekent vaak forse inspanningen binnen korte d o o r l o o p tijden.

Regionale directies Het belangrijkste product van A V V v o o r de regionale directies is de Beleidspraktijktoets. Dat blijft een veelgevraagd product, waarin zich geen v o o r t g a n g s k n e l p u n t e n v o o r d o e n . Daarnaast is er een bijdrage geleverd aan het project BIVV van de directie Z u i d - H o l l a n d : een a c t o r e n analyse.

HST-oost V o o r de projectdirectie H S L - O o s t was de v e r w a c h t i n g dat w e , naast e n i g advieswerk, geen o n d e r z o e k e n z o u d e n uitvoeren. In 1 9 9 8 is w e l de v o o r b e r e i d i n g van een groot project v o o r de directie gestart. Dit project zal in 1 9 9 9 w o r d e n uitgevoerd.

HSL-zuid In de b e g r o t i n g v o o r H S L - Z u i d stond een project gepland dat uiteindelijk d o o r projectdirectie zelf is opgepakt. A V V heeft in de ad hoc sfeer wel e n i g werk verricht.

de

Project Betuweroute

1

7

2

De projectdirectie heeft alle uitbestedingen zelf gedaan en geen uitbestedingsbudget d o o r g e m a n d a t e e r d . A a n mensinzet is bijna anderhalf keer de begrote i n s p a n n i n g g e l e v e r d , alles binnen het kader van het project Private Exploitatie Betuweroute. De o n d e r z o e k s v r a a g ' b l e e k uiteindelijk heel divers te zijn (communicatietraject, logistiek, financiering). Tegelijkertijd w e r d dit project c.q. deze klant van groot strategisch b e l a n g geacht. D a a r o m is er intern A V V prioriteit aan g e g e v e n .

HKK

1.266 Dit betreft de o o g , oor m o n d f u n c t i e . De realisatie betreft naast enkele kleinere projecten de o n d e r s t e u n i n g van Road Directors en de organisatie van het P I A N C congres. Dit is het grote internationale navigatiecongres rond z e e - en binnenvaart.

Bijdrage van D G G voor Anticiperend Onderzoek

1.250

V o o r v e r a n t w o o r d i n g , zie de diverse productclusters w a a r v o o r D G G o p d r a c h t g e v e r is.

1 maart 1999

21


Beleidsvoorbereiding en -evaluatie Verkeersveiiigrieid

1998

7 ggg

Voertuig en veiligheid

7.212

O v e r het w e r k p r o g r a m m a voor 1 9 9 8 is o v e r e e n s t e m m i n g bereikt, maar de m a n d a t e r i n g van de gelden verhep in het eerste kwartaal zeer moeilijk. O o k de over de inzet v o o r S V V III kon n o g geen akkoord gesloten w o r d e n , alhoewel het werk al v o l o p aan de g a n g was Pas ruim in de loop van het uitvoeringsjaar is helder g e w o r d e n hoeveel capaciteitsinzet van A V V werd verwacht. De inspanningen, naast de voortgaande intemationaal vergelijkende studie naar het verkeersen vervoerbeleid, h e b b e n vooral in het teken gestaan van de b e a n t w o o r d i n g van verspreid b i n n e n k o m e n d e ad h o c - v r a g e n in het kader van de v o o r b e r e i d i n g van het S V V I I I / N V V P . Daarnaast is er gewerkt aan lange termijn klimaatverkenning W e g v e r k e e r : in opdracht van de combinatie S & C / D G G / D G P is een brianstorm voorbereid en g e h o u d e n . Verder is er een reactie op de Milieubalans opgesteld. Bijzonder vermeldenswaard is tenslotte het project Intelligent* Snelheidsadapter (ISA). Nadat de klant D G P - V V s c h o o r v o e t e n d akkoord g i n g met de wens van A V V o m ISA openbaar aan te besteden ( D G P n o e m d e dat een "gemiste kans voor een P P S " ) kon eind 1 9 9 8 voor substantieel minder geld dan v o o r de PPS n o d i g z o u zijn geweest een marktaanbieding v o o r uitvoering van ISA w o r d e n geselecteerd. Het onmiskenbaar g e z a g dat A V V bij de klant hierdoor heeft v e r w o r v e n zal z o r g v u l d i g en bescheiden moeten w o r d e n gekoesterd

HKK (Kennisoverdracht intemationaal) De begrote middelen w a r e n bedoeld voor de invulling van het M O U met Polen gerealiseerd via de projecten KEVER en praktijkkennis DV-projecten

De rest is

H o e w e l dit geen kennisoverdracht intemationaal is zijn er toch voorzieningen voor deze projecten in dit cluster getroffen o m de uitgaven te kunnen relateren aan de opdrachtgever

1 maart 1999

22


4.4

1998

Aanleg

Veruit de meeste werkzaamheden in het kader van A a n l e g en Beheer en O n d e r h o u d hangen samen met het Verkeersbeheersingsprogramma op het hoofdwegennet. Binnen het Verkeersbeheersingsprogramma was maar een deel van het gewenste budget beschikbaar. Het tekort is opgelost door beperkte bezuinigingen op Architectuur (AVB) en Verkeersinformatie (TIC) en grote bezuinigingen op Operator ondersteunende systemen (TLI), Testcentrum/ EDT, en de implementatie van M o n i t o r i n g . Architectuur voor Verkeersbeheersing: het p r o g r a m m a is d o o r aanvankelijk budget tekort in combinatie met personeelstekorten g e t e m p o r i s e e r d , hierdoor zijn projecten in de tijd bezien naar achteren geschoven en h e b b e n dus niet tot uitgaven geleid. M o n i t o r i n g : Het eerste integrale bestek v o o r M o n i t o r i n g - inwinlocaties annex V I C n e t op de A 5 9 is m o e i z a a m verlopen. Technisch is de s a m e n w e r k i n g tussen onderdelen van M o n i t o r i n g en V I C n e t een oorzaak. Inmiddels h e b b e n alle w e g k a n t s y s t e m e n de integratietest doorstaan. Organisatorisch bleek herhaaldehjk dat de B o u w d i e n s t zijn afspraken niet n a k w a m . Symptomatisch is de wijze w a a r o p de financieel/administratieve a f w i k k e l i n g van de protocollen is verlopen. Ten opzichte van de oorspronkelijke p l a n n i n g is maar een klein deel van het p r o g r a m m a uitgevoerd, eerst d o o r het ontbreken van b u d g e t later m e d e d o o r v o o r n o e m d e p r o b l e m e n . W e l is het eerste van 3 grootschalige bestekken n o g in 1 9 9 8 aanbesteed, het t w e e d e kan in het eerste kwartaal van 1 9 9 9 w o r d e n gegund. Verkeerssignalering/ M T M 2 : In de Verkeerssignalering is als g e v o l g van de M i l l e n n i u m problematiek v e r t r a g m g o p g e t r e d e n . De noodscenario's zijn w e l op tijd gereed g e k o m e n en diverse testen zijn in 1 9 9 8 uitgevoerd. " B u g s " in de M T M - 1 . 3 en -juli centrales zijn opgelost. Hierdoor heeft helaas w e l de verdere productie van M T M 2 v e r t r a g i n g o p g e l o p e n hetgeen zijn weerslag in de kasuitgaven heeft g e h a d O p e r a t o r O n d e r s t e u n e n d e Systemen: Als g e v o l g van de z o w e l technische als organisatorische complexiteit van de projecten TLI en Systeem 9 8 , zijnde toekomstvaste sjablonen v o o r besturingssoftware in verkeerscentrales, is ernstige vertraging in de uitvoering van deze projecten o p g e t r e d e n . Dit heeft geleid tot een vroegtijdige b e e i n d i g i n g hiervan. V o o r de verdere b e s l u i t v o r m i n g is in het laatste kwartaal d o o r de Directeur U i t v o e r i n g een Stuurgroep Verkeerscentrales ingesteld. Deze vier elementen t e z a m e n zijn de oorzaak van dat de A V V lopende het jaar 1 9 9 8 niet heeft uitgeput Het vnjvallende b u d g e t op (voornamelijk) A a n l e g en Beheer en O n d e r h o u d is in overleg met het h o o f d k a n t o o r tijdig a a n g e w e n d o m collega-directies te helpen. Bij het aannamebeleid v o o r opdrachten w o r d t v o o r r a n g gegeven aan w e r k z a a m h e d e n die v o o r meerdere zo mogelijk alle, regionale directies van b e l a n g zijn. Daarvoor is de D G ( D 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r de Directeur Uitvoering) opdrachtgever. Incidenteel w o r d e n w e r k z a a m h e d e n v o o r specifieke directies uitgevoerd. Naar de collega-specialistische diensten toe is A V V incidenteel o p d r a c h t n e m e r , vaker is A V V opdrachtgever v o o r die directies. In de " n a t t e " sector is de situatie v o o r het p r o g r a m m a Scheepvaartservices vergelijkbaar.

1 maart 1999

23


Aanleg

70.854

Aanleg Rljkswegen: realisatie 01.01.02

70.775

Visie en strategie verkeersbeheersing

930

V o o r de zomer is de Interne Stuurgroep (ISV) van start gegaan. Maandelijks wisselen alle " d r o g e " elkaar en met het A W - m a n a g e m e n t . Dit heeft geleid tot een beter onderling inzicht in de voortgang van het programma. O o k zijn er voorstellen voor een betere communicatie met de Regio als afnemer van producten voor onze D2-klanten gemaakt. Rijkswaterstaat-breed zorgen een aantal gremia voor afstemm.ng, zoals de Adviesgroep Verkeersbeheersing, het POIV, het Programma C o o r d i n a t o r s Overleg, het Bestuur D V M - S D ' e n en het College van Verkeer Managers

Architectuur voor verkeersbeheersing

2

3

g

De ontwikkeling van de verkeerskundige architectuur liep voorspoedig. V a n de resultaten werd gebruik gemaakt bij de ontwikkeling van regeltactieken. De voorlopi|e resultaten van A V B zi n onderworpen aan een review. O o k is een risicoanalyse uitgevoerd. Het AVB-project is daarna 2000 geherstructureerd waarbij de opleverdatum van het project, te weten 1 januari m S w S t n budgetbeperking in 1 9 9 8 wordt dus gecompenseerd d o ; minder diep te gaan. De communicatie en samenwerking binnen en buiten V & W komt langzaam op gang. Er is intemationaal veel belangstelling voor A V B . Het KAREN-project loopt voorspoedig de eerste producten zijn geleverd, met andere is gestart. Er is een geringe vertraging Europees is het draagv ak b , betrokkenen goed en er zijn contacten gelegd voor afstemming met fapan en Amerika J

V

6

r

t

r

a

g

i

n

g

e

n

0

6

n

t

e

I

S

e n

C E N

m m i S S i 6 S

M

e

t

I T S

N

vnoT It' ' r °" u ^° - ^ e r l a n d is een pfojectdefinitie o p g e S d voor het maken van een koepelarchitectuur, als brug tussen de Europese (KAREN) en de Rijkswaterstaat (AVB) architecturen. V**u*i en de P

Verkeerskundige specificaties verkeersbeheersing

2.957

In 1 9 9 8 is advies gegeven over corridor-DRIPs. Daarna is een stappenplan opgesteld voor de uitvoering van de be eidskeuzenota van D G P . Er is een keuze gemaakt voor etn in de T N O simulator te oriderzoeken uitvoeringsvorm van een Grafisch Route Informatie Paneel (GRIP) Een nieuwe module voor verkeersregeling en een module voor het dynamisch inhaalverbod'voor vrachtverkeer zijn volgens afspraak geleverd. Dat geldt ook voor de managementrapportages van A

U

V

p

e

c

t

d

a

t

d

e

e v e n t u e l e

v?n 1 2 ^ f - ^ p a s s i n g en uitbreiding van de functionaliteit van verkeerssignalenng onderzoekt. De opdrachtgever had eerder in 1 9 9 8 de tijdig bijgestelde planning me een vertraging van ca. 2 maanden geaccordeerd. Het door A V V getrokken werkpakket "Levels of Quality of Service" van het EU-Signaalgever project is eincf oktober opgeleverd. En het AO-project "Perspectief Fuzzy Logic Technieken" is afgerond , met het S S S c' & e l r a k t i j k u,t te proberen. V o o r een andere benadenng -Multi-Agent Systemen- is een voorstel voor toepasbaarheidsonderzoek in A O - v e r b a n d

tZJZt

1

C

h

t

e k e n

i n

d

e

v e r k e e r s r e

P

Regelstrategieen Hoofdwegennet

1.166

Begin 1998 is voor het project Regeltactieken Hoofdwegennet een Plan van Aanpak opgesteld dat een breed draagvlak kreeg binnen R W S . De deelprojecten lopen, maar er is door personeelstekort duidelijk sprake van vertraging bij enkele onderdelen. V o o r het Beslissingen Ondersteunend Systeem (BOSS) voor verkeerscentrales is begonnen met het maken van een functioned ontwerp yoor een dynamisch toedelingssysteem. O o k is de voorbereiding voor een prototype- BOSS (opnieuw) gestart. v

1 maart 1999

24


Verkeersinformatie

1998

. _ 16.417

S m

C o n f o r m de planning is het Verkeersinformatie centrum TIC op 1 juli overgedragen aan de directie Utrecht. De kwaliteit van de verkeersinformatie is in 1998 aanzienlijk verbeterd en de berichtgeving loopt nu geheel via service-providers. De verantwoordelijkheid voor de oplossing van mogelijke millennium-problemen is ook aan Utrecht overgedragen. Ovengens worden die niet verwacht. De financiele afwikkeling van de overdracht heeft intern A W w e l geleid tot enige misverstanden met consequenties voor de uitputting Zo is A W n o g verantwoordelijk voor de opdracht aan en financiele afwikkeling met de Bouwdienst voor de telefooncentrale. O p verzoek van de directeur Uitvoering heeft de A W - p r o j e c t l e i d e r in 1998 n o g enige tijd besteed aan assistentie en trouble shooting. De eerste ervaringen in de nieuwe constellatie zijn echter positief waardoor de totale inzet beperkt bleef. Het verdere ontwikkelingswerk aan de systemen in deze centrale wordt nu door A W in opdracht van de Directie Utrecht uitgevoerd. Daaronder valt ook het kwahteitstraject, dat tot een ISO-certificaat voor de TIC-organisatie moet leiden In het EU-Enterprice project zijn het globaal en functioned ontwerp en het bestek voor de koppeling tussen TIC-NL(Utrecht) en T I C - N R W (Keulen)gemaakt. Belangrijk voor het verder verbeteren van de verkeersinformatie via TIC, maar ook via R D S / T M C en andere media, is een goed management van de gegevens die uit M o n i t o r i n g komen. Daarvoor is in 1998 het projectplan voor M o n i b a s opgesteld en geaccordeerd, waarbinnen prioriteit voor de toelevering aan TIC (TIC-DSI) Verder was vanaf maart de R D S / T M C "service" in de lucht. In overleg met de opdrachtgever is afgesproken o m af te zien van het destijds gewenste T M C - o f f i c e . W e l is in 1998 met ondersteuning door A W ( F O R C E - project) het Europese T M C - f o r u m opgericht. O o k is het projectplan voor de RIC-II pilot gemaakt en door de opdrachtgever goedgekeurd voorziet in 1 0 0 0 ontvangers waarmee weggebruikers R D S - T M C kunnen ontvangen De samen met de M D in W n T - k a d e r getrokken floating car-pilot in Rotterdam was een succes blijkens-de voorlopige resultaten van de (nog niet afgeronde) evaluatie. De opdrachtgever wil vervolg inbedden in het door A W te trekken project M e e r v o u d i g M o n i t o r i n g Concept waarbii ITS-NL betrokken wordt. Gestart is met de inventarisatiefase van dit M M C - p r o j e c t . O v e r verkeersinformatie loopt Europees nivo de nodige afstemming, o.a. binnen de projecten CENTR1CO P R O M I S E ENTERPRICE.

dat Dit het ook op en

Andere relevante ontwikkelingen zijn die m.b.t. "floating car d a t a " , waarmee in W n T - k a d e r een proef is gedaan, en het stimuleren van de i n t r o d u c e van R D S / T M C ontvangers in auto's (RIC-II project). Het convenant met de K L P D voor het inzetten van extra personeel is voor de zomer gesloten en in oktober begonnen de eerste SWAB-eenheden hun werk. De eerste evaluatiestudie naar het " o p z w a a i e n " is gestart.

Implementatie Monitoring en WTN

14.887

Het eerste integrale bestek voor Monitoring-inwinlocaties annex VICnet op de A 5 9 is moeizaam verlopen. Technisch is de samenwerking tussen onderdelen van M o n i t o r i n g en VICnet een oorzaak. Inmiddels hebben alle wegkantsystemen de integratietest doorstaan. Organisatorisch bleek herhaaldelijk dat de Bouwdienst zijn afspraken niet nakwam. Symptomatisch is de wijze waarop de financieel-administratieve afwikkeling van de protocollen is verlopen. Ten opzichte van de oorspronkelijke planning is maar een klein deel van het programma uitgevoerd, eerst door het ontbreken van budget, later mede door voornoemde problemen. W e l is het eerste van 3 grootschalige bestekken n o g in 1998 aanbesteed, het tweede kan in het eerste kwartaal van 1999 worden g e g u n d . Het beschikbare budget bepaalt nu het uitvoeringstempo daarvan. Het Millennium-project loopt op schema, maar de vervolgplanning is tijdkritisch. De voorbereiding van het beheer loopt g o e d .

Verkeerssignalering/MTM2

8 519

De Advies Groep Verkeersbeheersing ( A G V ) heeft op basis van een strategische notitie van A W een keuze gemaakt voor de toekomstige ontwikkeling van Verkeerssignalering/MTM2.

1 maart 1999

25


1998

Voorgesteld is de lopende ontwikkeling en implementatie af te ronden en daarna het systeem te gaan beheren conform de ITIL-methodiek. Verdere ontwikkeling van het systeem zal alleen n t S w i S " ? J*! uitspreken, gevolgd door een formele opdracht door de Directeur Uitvoenng. Deze heeft de voorstellen van de Adviesgroep eind 1 9 9 8 overgenomen en zijn besluit aan alle R W S - directies gezonden a

e d , r e

i e s

d

a

a

r

v

o

o

r

r

J

C e n t r

e

( o

n d e r d e

e n

p

e

r

a

t

o

r

i n t e r f a c e

e

n

vertt^'nt I T A !! ' ° configuratiebeheer) is opnieuw vertraagd. Drt komt door onderschatting van de inhoudelijke complexiteit bij de aannemer en bij u

O o k zijn vertragingen opgetreden door de millennium-problematiek. Die complex door de vele verschillende vers.es van onderdelen van het systeem. De noodscenario's zijn op tijd gereed gekomen Drverse testen zijn in 1998 uitgevoerd, fabrikanten hebben informatie over de onders ations gegeven en " b u g s " in de M T M - 1 . 3 en -juli centrales zijn opgelost. De afsluiting van he m,||enn,um- roject is voorzien op 1 juni, nadat onder meer n o g een k e L t e s t is uitgevoefd op basis van de M T M - j u l , centrale. De Regionale Directies zijn middels een brief aan de HID en van een en a n d e r o p de hoogte gesteld. P

Operator ondersteunende systemen 2.388

^ I Z ^ ^ S

8

V

P

T,° ZT\

n

d

e

r

s

t

e

u

n

e

n

d

° * Systemen voor regionale verkeerscentrales ( R V C s ) is ernstig vertraagd doordat slechts een deel van het geplande budget beschikbaar kwam Toch kwamen in 1998 vele zaken gereed. In het laatste kwartaal werd een Stuurgroep verkeerscentrales ingesteld door de va^geTefd

™

U i t g e b r e i d e

d i s C U S s i e

b

i

n

n

e

n

d

e

d i e n s t e

"

d

Directeur

* volgende A W documented

1. het over-all Uitvoeringsplan voor de verdere ontwikkeling van de R V C s het Taakuitvoeringsconcept voor R V C s (opgesteld met inbreng van " n a t t e " kennis uit IBM)-

2.

SSe 4

S S f

bfnnrRVCr^ ^

^ferentiecentrale in het Testcentrum/ EDT(met inventarisatie van C e n t r a

'

e S

a r c h i t e C t u r e n

'

v

o

o

r

d

e

t o

P-

| e v e l

i n t

^ a t i e van systemen

5. voorstellen voor Systeem '98 als eerste stap naar Top-level integrate. In aanvulling daarop zijn een aantal beknopte managementnotities opgesteld voor de besluitvorming in de nieuwe stuurgroep. De nota S 3 en 4 kwamen een aantal maanden later gereed dan in de oorspronkeliike planning (zonder budgetrestricties), de nota's 2 en 5 werden in 1998 nieuw opgedragen O n d a n k s de budgettaire beperkingen en het vrijwel ontbreken van personele capaciteit door de vele

h^nZÂ

S

6

T

g

0

6

d

e

p r e S t a t i e

P

g

r

o

n

d

d

a

a

r

v

a

n

h

^ ' ' P ^ - ° b e g n 1999 decharge verleend en een aantal nieuwe opdrachten gegeven.

e

e

f

t

d

e

opdrachtgever

Ontwikkeling sensoren en actuatoren 1.543 Binnen de cluster Ontwikkeling sensoren en actuatoren is een aanzet voor een nieuwe generate wegkantplatforms gereed gekomen. Binnen de vigerende budgetten is geen ruimte o m de laatste analyses (o a. naar kosteneffectiviteit) te kunnen uitvoeren. In 1999 zullen de resultaten worden ingebracht in het architectuur-project. In Utrecht zijn, succesvolle demonstrates gegeven van een nieuwe signaalgever en van alternateve detect.e, in het kader van het WnT-project C H E O P S . Een projectplan is opgesteld o m te komen tot een nieuw concept voor verkeersinformatiepanelen waarvoor uitspraken over de te realiseren wegkant architectuur gewenst zijn. O o k hier belemmert gebrek aan personeel een redelijke voortgang.

1 maart 1999

26


1998

Exploitatie en beheer testcentrum / EDT Na de besluitvorming over de herpositionering van het Testcentrum/EDT is het beoogde g e b o u w van de T U D gehuurd. Een groot deel van de bouwkundige aanpassingen en bekabeling is n o g in 1998 gerealiseerd. De besluitvorming over herpositionering heeft verrassend snel geleid tot het beoogde " z w a a n - k l e e f - a a n " effect: ITS-Nederland is, al voor EDT zelf, gehuisvest in dit g e b o u w ; TRAIL heeft definitief gekozen voor huisvesting in een aangrenzend gedeelte van het g e b o u w ; ook CTT trekt hier in, gekozen, en naar verwachting ook het nieuwe K C V V waarin C T T en ITS-NL opgaan. Vanuit R W S komt de projectorganisatie W n T hier, naast de referentie -centrale voor het verkeersbeheersingsprogramma. Een rapport dat de organisatie op hoofdlijnen beschrijft en het conceptprojectplan voor de b o u w van de referentie-centrale kwamen gereed. Bovendien liggen er voorstellen o m het VESTA overleg te herstructureren tot een RWS-breed platform dat de opdrachtgever adviseert over projecten voor ontwikkeling en beheer van wegkantsystemen.

Simulatiemodellen verkeersbeheersing De verschillende simulatiemodellen worden regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. V a n de drie meest cruciale zijn nieuwe versies uitgebracht die millennium-proof zijn. Het convenant voor de samenwerking van A W met de belangrijkste betrokken partijen - P L A T O S - is in September getekend. Naast beheer en verdere ontwikkeling is in deze cluster veel aandacht besteed aan kennisoverdracht naar de gebruikers.

Maatschappeljjke effecten verkeersbeheersing De maatschappelijke effecten van verkeersbeheersing zijn moeilijk kwantificeerbaar. Er kwamen in 1998 rapporten gereed over de effecten van een dynamisch snelheidsregime en het ritsgedrag. Veel ongeplande inzet werd geleverd voor " K w a r t e t " en de benuttingsgroep Olierook.

Kwaliteitsmanagement verkeersbeheersingssystemen Het kwaliteitsmanagement van verkeersbeheersingsystemen is mede gericht op verdere professionalisering van de ontwikkelingsfunctie binnen A W . In 1998 is het aanwezige en gewenste niveau van de professionaliteit binnen A W vastgelegd. Begin 1999 wordt dit gepresenteerd. M e t eenzelfde aanpak voor de specificatiewijze van verkeerskundige eisen is door personeelstekort in 1998 n o g niet gestart.

Infrastructure^ verkeersbeheersing Regionale advisering en boven-regionale kennisoverdracht stonden centraal in 1998. Dit aspect van benutting staat momenteel erg in de belangstelling. Er werd vooral gewerkt aan Spitsstroken, inhaalverboden voor vrachtverkeer en doelgroepmaatregelen. Vermeldenswaard is dat in de zomer een gebruikersonderzoek is gestart naar de beste manier van weergeven van een spitsstrook. O o k is gestart met het samenstellen van een Handboek Spitsstroken.

Ontwikkeling en demonstratie AVG In 1998 stond A W met Automatische voertuiggeleiding in het brandpunt van de belangstelling. O o k daar was, met de succesvolle pilot op de N11 en de presentatie van het businessplan, A W volledig in de rol van spelbepaler zichtbaar. Aansluitend is een discussienota annex offerte voor de bestuurskern opgesteld. Twee pilots stonden daarin centraal, waarvan een ingebed in de vigerende ideeen over intensivering en een integrale aanpak van benutting. De besluitvorming binnen D G P verloopt stroef en de voortgang is niet verzekerd.

1 maart 1999

27


1998

Er werden verder contacten gelegd met ITS-Nederland over het daar onderbrengen van het Nederlandse A V G - p l a t f o r m . Binnen het E U - S A V E project werd in Turijn een prototype g e d e m o n streerd. De financiele middelen voor deze pilot waren ondergebracht bij de BD onder het budget van W e g e n naar de toekomst. 5

Ontwikkeling infrastructure^ vernieuwing

162

nfrastructurele vernieuwing staat centraal in het project Infra op M a a t , de voortzetting van het WnT-project met dezelfde naam. Directie Zuid Holland is in principe bereid als opdrachtgever/ r

P

V e r V 0

S

W

O

f

d

t

S

a

m

e

n

m

e

t

D

W

W

e

n

B

D

iSS t°H ' v ° ™ g e g e v e n . Knelpunt is eind P t voorstelt. De pilot met dynamische rijstrookindeling A A « f op de A 15 was door A W tijdig voorbereid maar door juridische en contractuele perikelen bij Zuid Holland zal die pas in 1999 plaats vinden. 6

1

6

r

g

e r s o n e e l s i n z e

Wegen naar de Toekomst 4.393 De opzet van W n T + , het vervolg op W e g e n naar de Toekomst, is in 1 9 9 8 uitgewerkt A a d de Winter is als projectmanager beschikbaar gesteld door A W , en de thema's zijn vastgesteld De start-up van deze thema's begint in 1999, zodat hier geen inhoudelijke voortgang g e m e l d ' k a n

Regionale verkeersnetwerken 510 Over de werkzaamheden binnen deze cluster is geen inhoudelijke rapportage omdat door personele gestart

1 maart 1999

6

°

e n

'

g e

P r

°

j e C t

'

n

d

6

Z

e

C

'

U S t e r

'

K

n

e

l

P

u

n

t

e

n

a

n

a

l

v

s

e

Hoofdwegennet, niet is

28


Aanleg Waterkeren,-beheren en vaarwegen

IF 02,02.02

Programmasturing

1998

79

7

g

Verkeerskundige specificaties van vaarweginfrastructuur worden vooral aan de regionale directies geleverd. Enige vertraging, deels door overeengekomen meerwerk, trad op bij het project Aanpassing vaarweg Lemmer-Delfzijl, waardoor het project pas begin1999 kan worden afgesloten. Binnen het project Maasvlakte 2 werd deelgenomen in de werkgroep Nautica en is een onderzoek naar het effect van de tweede Maasvlakte op het stroombeeld vrijwel afgerond. Concrete producten/ rapporten werden geleverd over de Rijn-Schelde verbinding, de vierde sluis Ternaaien (samen met de Bouwdienst), en Scheepspassages van Forteiland (IJmuiden). V o o r het Maasrouteproject is begin 1 9 9 8 een review op het eindrapport geleverd.

1 maart 1999

29


4.5

1998

Beheer en Onderhoud

P

p

e

n

P

W

6

g

n

a

a

r

v

e

r

d

e

r

a

a

n

d

e

nf/ffu I ° g Professionalisering van de beheer D V M beheer organisatie volgens de algemene standaard ITIL ingericht. Dit wil de eigen R W S organisatie direct ondersteund k u n n e n w o r d e n ten aanzien van binnen het bednjfsproces. O o k w o r d t bezien in hoeverre een integratie tussen beheersvraagstukken d o o r g e v o e r d kan w o r d e n .

functie zijn gezet Z o is de z e g g e n dat klanten, veelal uit vragen en verstoringen natte en d r o g e

Bij Beheer en O n d e r h o u d v a a r w e g e n is n a g e n o e g het gehele p r o g r a m m a tot uitvoering g e k o m e n . De opstart van de voorziene D V M Beheer organisatie is niet volgens p l a n n i n g verlopen. Doorvertaling van het geformuleerde beleid het langer op zich w a c h t e n dan v o o r z i e n . Daarna k w a m de uitvoeringsfase in de vertraging d o o r enerzijds de interne IB reorganisatie en anderzijds d o o r personeelsverloop

1 maart 1999

30


Beheer en Onderhoud Beheer en Onderhoud Rijkswegen: voorbereiding

1998

28 504 iF 01.01.03

-j 3.088

Fiiearm Wegbeheer

3.530

Vrijwel overal zijn in het kader van het Incident M a n a g e m e n t Programma op het hoofdwegennet de Landelijke Personenauto- en Vrachtauto Regelingen ingegaan. De implementatie van M e l d w e r k is afgerond. In 1998 zijn ook studies uitgevoerd en afgerond naar het effect van " c o n t r a f l o w " op de veiligheid en naar extra maatregelen bij het tijdelijk ontbreken van vluchtstroken. Het onderzoek naar automatische video-detectie van incidenten bij Eindhoven is aanzienlijk vertraagd. M e t Noord Brabant is afgesproken samen de financiele consequenties op te lossen. r

Beheer DVM-systemen

„ „ O.D/8

c

Er is een begin gemaakt met de o p b o u w van de organisatie voor beheer D V M . Dit nadat het eerste halfjaar met een bezetting beneden ieder redelijk peil met grote inzet is gezorgd voor het in stand houden van een minimale service. In het tweede halfjaar werd gewerkt aan de invulling van de nieuwe taken en rollen gebaseerd op de ITIL-processen. De ITIL-taken "Programmatuurbeheer" en "Installatie en Acceptatie" zijn operationeel. Het overleg over de af te spreken Service Level Agreements met de RD's, de TIC en BG (relatie Monitonng-lntens) is opgestart. Afspraken zullen worden gemaakt over de in beheer over te dragen delen/systemen van M o n i t o r i n g , middels overdrachtsprotocollen en SLA's. O o k met het M T M - 2 (Verkeerssignalering) team is overleg hierover gestart. V e e l aandacht blijkt n o d i g voor het realiseren van een basis (o.a. adequate documentatie) voor een open markt benadenng voor beheerwerkzaamheden, waar nu een sterke afhankelijkheid van een specifieke leverancier is gegroeid. De werving voor enkele functies is bij dit alles een knelpunt. De adviesfunctie van D V M - B e h e e r kreeg daardoor n o g onvoldoende vorm. O p dit specialisme wordt juist door andere diensten een groot beroep gedaan, beheer D V M blijkt een gat in de Waterstaatsmarkt! De door de Regionale Directies gewenste uitbreiding van de openingstijden van de helpdesk vraagt te zijner tijd wellicht o m verruiming van de openingstijden van De Nieuwe Maas.

Programmaondersteuning Wegbeheer 2000 Uiteraard leverde A W ook in de afgelopen periode een bijdrage aan de programma-ondersteuning Wegbeheer 2 0 0 0 , in de verschillende overleggremia. De beheerplannen van de regionale directies zijn geanalyseerd op kennislacunes. Verder is aandacht en tijd besteed aan de aansturing van en samenwerking met C R O W en de participate in PIARC.

Mobiliteit en wegonderhoud In 1998 lag het hoofdaccent op Veilig W e r k e n . De Handlei-ding Veilig Werken is in juni aan de minister aangeboden. Een rapport over de beveiliging bij kleine activiteiten op de vluchtstrook is afgerond en zal w o r d e n bewerkt tot een aanvulling op de richtlijnen hiervoor. Het onderzoek naar de veiligheid van wegwerkers werd vrijwel afgerond met een concept-rapport. Overleg is gevoerd over een herstructurering van de opleidingen en trainingen voor wegwerkers, die komend jaar zijn beslag moet krijgen.

1 maart 1999

31


Verkeerskundige specificaties weginfrastructuur

2

1998

2

0

De herziening van de R O A / R O N A richtlijnen stond centraal. De drie werkgroepen Verkeerskundige speoficabes Weginfrastructuur die de update van R O A voorbereiden L b b e n emd 1 9 9 8 het commentaar op hun concept-rapporten ontvangen. Bij de update van R O A zal nadrukkeliiker

^tZT^T

m

a

S

T

i n

i i ^ ^ x z ^ ^ Z t Z t ^ ^ r

d

6

d

e

o

C

e

n C h t l i j n e n

l

m

b

e

o

e

^ C

r

n

D

* '

C

e

P

e

r e s u l t a t e n

kenmerken

t

h

a

n

d

b

e

u i t

van

k

C

h e t

^ n n e n deze c uster in

de Nederiand

-

«•**«-:

a

° ° P ^ w a a r d e n Infrastructuur De communicatie rond R O A zal verbeterd worden door het uitbrengen van een nieuwsbrief en internetsite en het uitbrengen van een C D R O M - v e r s i e nieuwsDrieT en

De opdracht aan C R O W voor een update van de R O N A richtlijnen is inmiddels ook verstrekt Het onderzoek naar het inhaa verbod voor vrachtverkeer heeft geleid tot een teleurstellend rapport

Z

^

S

-

T

g e e n

e e n s l u i d e n d

o o r d e e l

o v e r

d e

e f f e c t i v i t e i t

v a n

d e

m a a ? r e g e i

Inrichting en uitrusting wegennet 911

z^ngllf

6

"

R i C h t

'

i j n e n

V

e

%

e

i

n

n

C

h

t

i

n

g

^

b

e

r

m

e

n

"

e

n

"

R i c h t l i

j

n e n

verzorgingsplaatsen"

O o k het rapport "Spookrijden" lag eind 1998 bij de drukker Gewerkt werd aan de "Richtlijnen bewegwijzering" en een " H a n d b o e k BermbeveiligingsvoorzieHet D Y N O - e i n d r a p p o r t liep een beperkte vertraging op doordat een o n d e r b o u w i n g van kosten en W

0

r

d

6

n

t 0

e g e V O e g d

D

e

c

o

v

e

r

n

o

t

a

Find i Z het eerste kwartaal van 1999 uitkome Eind 1998 ,s een project gestart dat medio 1999 een beleidsnota verlichting moet opleveren f

'

1 maart 1999

32

Q


Beheer en O n d e r h o u d Rjjkswegen: realisatie

Realisatie Monitoring en WTN

IF 01.01.04

<j-j g g g

11.600

De vervanging van de praatpalen langs het hoofdwegennet ( W T N ) verloopt volgens planning en tot tevredenheid bij de Regionale directies.

1 maart 1999

33


Beheer en Onderhoud W B : voorbereiding

IF 02.02.03

3

1998

7

2

Programmasturing Scheepvaartservices

d

b

i

n

n

e

n

d

e

d

U

S

t

e

r

P

a

m

m

a

s

t

u

r

i

n

r r ! p f p S r , ^ ^ g Scheepvaartservices was de organisatie van het P I A N C - c o n g r e s . Aanvankelijk leek de a a n m e l d i n g v o o r deelname te g e r i n g o m van een succes te k u n n e n spreken. Uiteindelijk bleek de deelname toch redelijk. A V V n e f m t vanaf 1 9 9 9 deel ,n de Stuurgroep B O P die de R W S - b r e d e aansturing van de " n a t t e " deelprogramma's van het mfrafonds aanstuurt. Verder is een supplement van de Richtlijnen Vaarwegen uifgebracht en een Engelse versie daarvan. A

6

Vaarwegennet, Verkeers- en vervoersstromen 1.007 N

W

e

V

k e

e r

S e

T

S m

d e l l e

Z i j n

a

a

n

g

e

r

e

t i j d

d

r

i

P

g

e

n

d

g

e

w

e

n

s

t

D

e

E u r

e s e

v rr h .t M H , ? o ' ' °P aanbesteding v o o r het M o d e l s y s t e e m B.nnenvaart is nu gestart. V o o r de financiering w o r d e n n o g oplos

ZlZTi

f a

B e

i d s l i

n e n

, " lf i Waterrecreatie" is ook gereed. Ter o n d e r s t e u n i n g van het Scheepsafvalstoffen verdrag is het rapport " G e l o s t in N e d e r l a n d " uitgebracht.

Vervoersketens, binnenvaart en technologie Binnen Vervoersketens, binnenvaart en technologie is meegewerkt aan het project W e g e n naar de Toekomst. Zoals verwacht ,s daarbij veel p u b l i c i t y gericht op de Bouwdienst, voor een belangrHk deel gebaseerd op binnen A W o p g e b o u w d e kennis. ^ 6

Het budget voor deze projecten was ondergebracht bij de Bouwdienst.

Scheepvaartinformatie services en IT 1.508 Binnen Scheepvaartinformatieservices en IT bepaalt het Europese vaarwegennetwerk voor de binnenvaart de honzon. Het INDRIS-project waaraan in 1998 volop ,s gewerkt is het belangrnk te project. Binnen INDRIS wordt behalve met diverse Europese en private Nederlandse p a r t n e r f n a u w samengewerkt met verschillende RWS-directies. N a aanvankelijke vertragingen lag het programma m de laatste vier maanden van het jaar op de gewenste snelheid. Afgerond zijn data en communicatie en "Guidelines and Recommandations" voor de demonstraties die in 1999 worden g e h o u d e a De belangstelling uit de transportwereld groeit sterk. Er is door Directie O o s t om A W - mzet in 1999 voor advisering voor de Verkeerspost Nijmegen gevraagd. De tevredenheid van D G G over de advisenng voor het maritieme V T S - D e n Helder heeft verder geleid tot de vraag om

fSUSS Zr

P r

6

j e C t e n

t e

S t a r t e n

° l°n r van het marifoonbeleidsplan is in 1998 afgesloten.

-

D

e

b i

j

d r a g e

v

a

n

A

W

a

a

n

° e implementatie

Bediencentrales 145 Regionale bediencentrales v o o r natte objecten k o m e n minder snel van de g r o n d dan voor de h T ^ f w , J' ' v o o r t g a n g bij de directies N o o r d Brabant en Usselmeergebied. A V V vervult v o o r en binnen die directies naast inhoudelijke o n d e r s t e u n i n g het nodige gevraagde, missiewerk. ' S

W e n

s e l i

k

i s

E r

i s

a l l e e n

6

5

Verkeers- en vaargedrag en toelatingsbeleid

713

Verkeers- en v a a r g e d r a g en toelatingsbeleid omvat de kennisbasis van A V V over het gebruik van v a a r w e g e n . O o k hier is een accentverschuiving naar zelf d o e n , passend binnen de A V V vis.e Zo w o r d t het project Interactie beroeps- en recreatievaart zelf uitgevoerd, mede o m d a t de offertes daarvoor te w e i n i g kwaliteit h a d d e n . Daardoor is het project w e l vertraagd

1 maart 1999

34

8


1998

De projecten Nautische aspecten snelle schepen en Hinder snelle zeescheepvaart zijn afgerond A a n g e t o o n d is dat het H A R A P - m o d e l , dat v o o r het toelatingsbeleid v o o r o.a. Rotterdam w o r d t gebruikt, m i l l e n n i u m - b e s t e n d i g is. Gestart is met een v o o r o n d e r z o e k naar de b e n o d i g d e aanpassingen van dit m o d e l aan de l o p e n d e o n t w i k k e l i n g e n . De visualisator w o r d t vervangen d o o r en gemoderniseerde versie. Het project M a n o e u v r e e r proef nieuwe stijl is vertraagd d o o r ziekte van de projectleider.

Verkeerskundige specificaties van vaarweginfrastructuur V e r k e e r s k u n d i g e specificaties van vaarweginfrastructuur w o r d e n vooral aan de regionale directies geleverd. Enige vertraging, deels d o o r o v e r e e n g e k o m e n meerwerk, trad op bij het project A a n p a s s i n g v a a r w e g Lemmer-Delfzijl, w a a r d o o r het project pas begin 1 9 9 9 kan w o r den afgesloten. Binnen het V M G - p r o j e c t M a a s v l a k t e 2 w e r d d e e l g e n o m e n in de w e r k g r o e p Nautica en is een o n d e r z o e k naar het effect van de t w e e d e M a a s v l a k t e op het stroombeeld vrijwel a f g e r o n d . C o n c r e t e p r o d u c t e n / r a p p o r t e n w e r d e n geleverd over de Rijn-Schelde verb i n d i n g , de vierde sluis Ternaaien (samen met de B o u w d i e n s t ) , en Scheepspassages van Forteiland (IJmuiden). V o o r het M a a s r o u t e - p r o j e c t is begin 1 9 9 8 een review op het e i n d rapport geleverd.

1 maart 1999

35


Beheer en Onderhoud W B : realisatie

IF 02.02.04

Verkeerskundige specificaties van vaarweginfrastructuur

1998

88

88

V o o r v e r a n t w o o r d i n g op dit productcluster, zie d e e l p r o g r a m m a Beheer en O n d e r h o u d W B voorbere.d.ng, cluster Verkeerskundige specificaties van vaarweginfrastructuur (pagina 36)

1 rnaart 1999

36


1998

Bijdragen Verkeersveiligheid (subsidies)

Bijdragen V e r k e e r s v e i l i g h e i d De bijdrage v o o r de S W O V , oorspronkelijk gepland op dit d e e l p r o g r a m m a , is binnen het d e e l p r o g r a m m a A n t i c i p e r e n d O n d e r z o e k d r o g e infrastructuur uitgevoerd. De v e r a n t w o o r d i n g over deze bijdrage is d a a r o m beschreven o n d e r het d e e l p r o g r a m m a A O droge infrastructuur p a g i n a 9. De overige subsidies zijn in 1 9 9 8 niet overgedragen aan A V V . De v e r w a c h t i n g is dat dit in 1 9 9 9 w e l zal g e b e u r e n .

1 maart 1999

37


Indirecte uitvoeringsuitgaven

Indirecte Uitvoeringsuitgaven

XH 02.01

rt

V o o r een algemene inleiding bij de berekening van de nacalculatorische l U - k o s t e n zie paragraaf 5.2 onder het kopje A i g e m e e n . xubien, zie

6

1

6

Z i j n

h

g

e

r

u

i

t

g

e

v

a

l

l

e

n

d

a

l u ' k n ^ ^ i ^ r " ^ ^ ^ " ° " begroot. Bij de nacalculatie van de l U - k o s t e n 1 9 9 8 zijn de hogere gemiddelde algemene kosten ( M en A ) de belangrijkste r

V

n

Zkosten ee n rof

™

*

^

S

p

e

d

d

e

n

°°

k

d

e

W

r

Daarbij komt dat de v e r h o u d i n g van het aantal IU fte's t.o.v. het aantal D U fte's niet 2 0 9 % • 79,1 % ,s maar 2 2 % : 7 8 % , hetgeen de IU kosten relatief hoger maakt dan de D U kosten '

1 rnaart 1 9 9 9

38


Hoofdstuk 5

5.1

1998

BEDRIJFSVOERINC

IBO

Het IBO-spel In 1 9 9 8 is veel a a n d a c h t b e s t e e d aan d e v e r d e r e i m p l e m e n t a t i e v a n I B O . In d e eerste helft v a n 1 9 9 8 is het d o o r A V V en d e Directie Z u i d - H o l l a n d o n t w i k k e l d e I B O - s i m u l a t i e s p e l o m d e n i e u w e wijze v a n w e r k e n die I B O v o o r s t a a t t u s s e n d e oren t e krijgen v a n d e m e d e w e r k e r s d o o r vrijwel alle A V V ' s g e s p e e l d . H e t d o e l v a n h e t s p e l o m duidelijk t e m a k e n h o e d e I B O - b e d r i j f s c u l t u u r er in d e praktijk uit ziet en h o e je d a a r als m e d e w e r k e r het b e s t e m e e k u n t o m g a a n , is bereikt. A l l e IBO-sessies zijn n a a f l o o p m e t het m a n a g e m e n t b e s p r o k e n en g e a n a l y s e e r d . In m e e r d e r e g e v a l l e n zijn v e r v o l g - a f s p r a k e n g e m a a k t o m d e I B O - b e d r i j f s c u l t u u r o m s l a g t e blijven m o n i t o r e n en b e s p r e k e n H e t I B O - s i m u l a t i e s p e l zelf is in 1 9 9 8 a f g e r o n d m e t een e i n d v e r s l a g in h e t D T .

UVS In h e t k a d e r v a n d e v e r d e r e v e r b e t e r i n g v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g s y s t e m e n is A V V in 1 9 9 8 o v e r g e s t a p t v a n h e t U R E N N E T n a a r U V S . Dit R W S - b r e e d o n d e r s t e u n d e s y s t e e m o m tijd t e registreren is n a u i t g e b r e i d e tests e i n d 1 9 9 8 d a a d w e r k e l i j k bij A V V g e i m p l e m e n t e e r d en p e r 1 januari 1 9 9 9 v o l l e d i g o p e r a t i o n e e l . N a a s t i n t e n s i e v e v o o r l i c h t i n g p e r a f d e l i n g is een h a n d b o e k U V S v e r s c h e n e n w a a r i n d e w e r k i n g v a n h e t s y s t e e m e n d e v e r n i e u w d e p r o c e d u r e s uiteen zijn g e z e t . M e t d e o v e r s t a p n a a r U V S h o o p t A V V m i n d e r last t e h e b b e n v a n s y s t e e m t e c h n i s c h e p r o b l e m e n . In 1 9 9 9 zal n a d r u k liggen o p d e v e r d e r e v e r b e t e r i n g v a n d e m a n a g e m e n t i n f o r m a t i e uit U V S .

De kostenverdeelmodule Een t w e e d e v e r b e t e r i n g in d e bedrijfsvoeringsystematiek h e e f t b e t r e k k i n g o p d e g e h a n t e e r d e s y s t e m a t i e k v o o r k o s t e n a l l o c a t i e . In 1 9 9 8 h e e f t d e a f d e l i n g FB d e b e s t a a n d e s y s t e m a t i e k o p basis v a n FAIS en FIV v e r d e r v e r v o l m a a k t . D e resultaten hiervan zijn in een a a n t a l o v e r l e g g e n m e t H K b e s p r o k e n . T e r o n d e r s t e u n i n g v a n d e p l a n n i n g is A V V o p z o e k n a a r e e n s y s t e e m v o o r projecten c a p a c r t e i t s p l a n n i n g . Een v a n d e s y s t e m e n die h i e r v o o r in a a n m e r k i n g k o m t is P P S , g e k o p p e l d aan M S project. In 1 9 9 9 zal A W hier n a d e r o n d e r z o e k n a a r d o e n .

Accountantsrapport A V V h e e f t o v e r 1 9 9 7 e e n g o e d k e u r e n d e a c c o u n t a n t s v e r k l a r i n g b e h a a l d en v e r w a c h t o o k v o o r 1 9 9 8 een g o e d k e u r e n d e a c c o u n t a n t s v e r k l a r i n g t e krijgen. N a a r a a n l e i d i n g v a n d e m a n a g e m e n t - l e t t e r 1 9 9 8 w o r d t e x t r a a a n d a c h t g e s c h o n k e n a a n d e o v e r e e n k o m s t m e t d e K L P D en h e t uren s c h r i j v e n . T e n b e h o e v e v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e h e e f t d e p r o j e c t m a p e i n d 1 9 9 8 een f a c e - l i f t g e k r e g e n en is a a n g e v u l d m e t I B O - a s p e c t e n , d e p r o c e d u r e E u r o p e e s a a n b e s t e d e n , d e v e r n i e u w d e m a n d a a t r e g e l i n g v o o r w i j z i g i n g s o v e r e e n k o m s t e n en E u r o p e e s a a n b e s t e d e n en v e r a n d e r i n g e n als g e v o l g v a n het gelijktrekken v a n d e p r o c e d u r e s t u s s e n R o t t e r d a m en H e e r l e n .

Kantoorautomatisering O p het terrein v a n d e k a n t o o r a u t o m a t i s e r i n g h e e f t in 1 9 9 8 d e i m p l e m e n t a t i e v a n W i n d o w s en M S o f f i c e p l a a t s g e v o n d e n . A l l e locale en A V V - b r e d e s y s t e m e n zijn h i e r o p a a n g e p a s t en a f g e s t e m d conform plan.

1 maart 1999

~~


5.2

Strategisch Personeelsmanagement

1. Omvang van de organisatie a b e z e

i n

! U « ,y ? ? " & gegroeid van 442 medewerkers (eind 1 9 9 7 ) naar 4 7 7 medewerkers (eind 1 9 9 8 ) , gedeeltelijk n o g als na-ijleffect van de groei van de formatie in de jaren 1 9 9 6 ^ 9 9 7 en t e n T e v o l ^ e van de o v e r e e n g e k o m e n groei in 1 9 9 8 . Binnen A W w o r d t formatie n o g s t e e d s a b f e S m d So kA W r th0eveelheid Personeel". M e t een formatieve o l « " ^ b ^ n f ° ' 4 8 0 fte ,s A W c o n f o r m de afspraken met de D G , g e k o m e n aan het eind van een groeiperiode Bij v T d e r e behoefte aan uitbreidmg zal uiterste t e r u g h o u d e n d h e i d betracht w o r d e n , niet in d f laatste plaats ^ 2 kader van de bezuinigingen in het kader van het regeeraccoord

ZZZSSSEri

e

h

6

i

d

P

Formatie A W (in fte's)

1 januari 1998

1 januari 1999

HID/D&C

8,5

8,5

P&O

9,4

9,0

FB

24,5

24,8

FM

22,5

22,5

IB

119,0

119,0

VM

96,0

114,0

174,2

173,4

7,0

7,8

BG

"

KO Totaal A W

461,1

479,0

V o o r een deel is de groe, ,n 1 9 9 8 ontstaan naar aanleiding van afspraken met de (destiids p ) D G over de y e r h o u d i n g tussen zelf doen en uitbesteden in vergelijking met de andere S D ' n . In h e V c o n t r a r t 1 9 9 8 werd een nastrevenswaardige v e r h o u d i n g van 1:1 (zelf doen/uftbesteden) v o o r de w e r k s o o r en BV&E en A O afgesproken J n het licht van kostenbeheersing en k e n n i s m a n a g e m e n t was ook v o o r A W e n l e groet g

e

b

m

T

e

i

k

t

0

m

t r a t e ^ l ^ *** ^ deskundigheid te versterken- c o n f o r m d f strateg^che v.sie- o m onze rol als spelbepaler beter w a a r te kunnen maken. Het betrof in 1 9 9 8 met name ve terking op het vlak van IT-kennis en technologie, in 1 9 9 9 w o r d t nader ingezet op de r e S i e T c o n o ^ e bestuurlijke v e r h o u d i n g e n . Het idee van 1:1 is irfde loop van 1 9 9 8 e v e n w e m e f z o u brengem " * * * ™ & * ^ o n g e w e n s t e groei van de organisatie die dit m S zich

S Z T T m 3

o

N

A

n

M

D

d

R

( s t r

U C t u r e e l )

v L ^ ^ C ^ P ^ Z T A ° ° t o e g e n o m e n v r a a g bij de beleidsdirecties van V & W ( D G G , D G P en S & C ) naar adviezen en onderzoek van A V V . Tot slot is er groei ontstaan d o o r het overhevelen van werk vanuit diverse onderdelen van R W S en V & W naar A V V (foal KEVER J

^

b

a

^

e

^

^

S

^

^

^

0 n d e r b r e n g 6 n

"

n

g

Werksoorten

e T - e 7 J u ^ 1 9 9 8 (18 fte) k w a m v o o r rekening van de werksoort Beleidsvoorbereiding en evaluatie (BV&E). T o c h blijft n o g steeds een omvangrijk deel van dit werk uitbesteed w o r d e n (zie taakverdelmg met de markt). O p het vlak van Basisinformatie (Bl) is de bezetting en forrnatie m m i m L l g e k r o m p e n , als g e v o l g van verdergaande automatisering van de invoeringsprocessen h o e w e l drt aanz enliik p

S : : t ;

t

d

a

n

n

t

,

G

p

e

r

e

n

f

p

l

a

:

d

d

o

r

g

e

b

r

e

k

a

a

n v

o

o

r

t

g

a

n

g

b

i

d

e

- îZ

1

? J i ™ m n t l t ° ^ o e k ( A O ) , A a n l e g en Beheer en O n d e r h o u d ( B & O ) h e b b e n zich geen n o e m e n s w a a r d i g e v e r a n d e n n g e n v o o r g e d a a n . A V V heeft voorbereidend werk gestart o m over te hevelen werk van het H o o f d k a n t o o r v o o r de werksoort Subsidies op te gaan pakken A

d

H

1 maart 1999

40


2.

1998

Kwaliteit personeel

Vrijwel alle nieuwe instroom bij A V V heeft een voltooide h b o - of academische opleiding. V o o r b e g i n n e n d e adviseurs met het juiste niveau maar w e i n i g vakinhoudelijke kennis is de introductiecursus V e r k e e r s k u n d e ( P A O , d o o r A V V (de h o o f d a f d e l i n g Kennisontwikkeling) ontwikkeld en opgezet i.s.m. T N O en de T U Delft) in 1 9 9 8 v o o r de eerste maal zeer succesvol g e g e v e n . Daarnaast w e r d d o o r 3 groepen actief d e e l g e n o m e n aan de training A d v i s e u r s h o u d i n g , een in-huis o n t w i k k e l d e vaardigheidstraining op het vlak van adviesvaardigheden. Vakinhoudelijke o n t w i k k e l i n g e n zijn o p g e z o g e n aan de hand van congresbezoek en seminars over de relevante o n d e r w e r p e n . Daarnaast zijn vele trainingen op het vlak van a u t o m a t i s e r i n g g e g e v e n . In 1 9 9 8 heeft A V V kfl 9 3 4 uitgegeven aan o p l e i d i n g e n , ca. kfl 2 per medewerker. Binnen de h o o f d a f d e l i n g Basisgegevens w o r d t de kwaliteit van het zittende M B O - p e r s o n e e l v e r h o o g d met aanvullende training, s a m e n w e r k i n g , o m - en bijscholing, het o p d o e n van werkervaring bij andere afdelingen en 'training on the job', teneinde mee te k u n n e n groeien met de geautomatiseerde gegevensaanlevering. Het opleidingsniveau stijgt steeds meer, er treedt een l a n g z a m e maar gestage verschuiving op van M B O naar H B O / W O - n i v e a u . In 1 9 9 8 zijn de z o g e n a a m d e sleutelfuncties binnen A V V vastgesteld. Hiervoor is afgesproken dat de PI v a de medewerkers die een dergelijke functie bezetten, in het DT w o r d t b e s p r o k e n , ter actieve m o n i t o r i n g vt de personele kwaliteit. V o o r iedereen die langer dan 1 jaar bij A V V is dienst is, is afgesproken dat een nieuwe PI voor de e e u w w i s s e l i n g moet zijn o p g e m a a k t . O m de o n t w i k k e l i n g van alle personeel actief te m o n i t o r e n en het gesprek over de kwaliteit te b e v o r d e r e n , zijn in 1 9 9 8 ook veel Pi's v o o r functies tot en met schaal 10 o p g e s t e l d , v o o r a f g e g a a n d o o r een korte training v o o r medewerkers ter v o o r b e r e i d i n g hierc In 1 9 9 8 is een zevental m a n a g e m e n t f u n c t i e s vacant g e k o m e n . Hiervan is een deel d o o r interne d o o r g r o e i o p g e v u l d , een deel instroom van andere specialistische diensten van R W S en een deel via de externe arbeidsmarkt. De d o o r s t r o m i n g op dit vlak heeft voor een g o e d e impuls binnen A V V g e z o r g d . Ter versterking van het m a n a g e m e n t heeft een succesvolle m a n a g e m e n t b i j e e n k o m s t p l a a t s g e v o n d e n , een activiteit die in 1 9 9 9 d o o r g e z e t w o r d t .

3. Visie taakverdeling met de marktsector In 1 9 9 8 heeft A V V een beleid ten aanzien van arbeidsmix en formatie vastgelegd, tevens g o e d g e k e u r d d o o r de O R . Basis hierbij is, dat een belangrijk deel van de formatie bestaat uit vaste plekken, bezet d o o r medewerkers met een vast dienstverband. Een klein deel bestaat uit tijdelijke krachten of i n g e h u u r d p e r s o n e e l / u i t z e n d k r a c h t e n . In het contract 1 9 9 9 is g e k o z e n v o o r ca. 4 4 0 fte vast personeel en 4 0 fte tijdelijk personeel. Deze keuze maakt A V V enerzijds v a n w e g e het zijn van d e s k u n d i g o p d r a c h t g e v e r en het probleem van k e n n i s b e h o u d , anderzijds d w i n g t de o n g u n s t i g e arbeidsmarkt er toe ervaren mensen een (uitzicht op) vast dienstverband aan te bieden. Bij het huidige d o o r - en uitstroompatroon (ca. 1 0 % bij elkaar, zie werving) en de n o g steeds aanzienlijke hoeveelheid werk die uitbesteed w o r d t , w a a r v a n A V V o o k een deel zelf zou k u n n e n d o e n , levert deze strategie geen p r o b l e m e n o p . Eind 1 9 9 8 had A V V op 4 7 7 medewerkers 3 9 3 medewerkers in vaste dienst. Een n o g steeds aanzienlijk deel van o n d e r z o e k w o r d t uitbesteed aan derden en als externe kennis gei'nternaliseerd. V o o r de w e r k s o o r t B V & E lag die v e r h o u d i n g in 1 9 9 8 (eigen uren, o m g e r e k e n d naar kfl) op kfl 1 0 . 3 7 6 (zelf d o e n , vast en tijdelijk) versus kfl 1 3 . 7 8 2 (uitbesteding). V o o r de w e r k s o o r t A O lag die v e r h o u d i n g op 3.642 kfl aan eigen uren (vast en tijdelijk) versus 8 . 3 7 4 kfl uitbesteding (zie ook prestatieindicator 'arbeidsmix'). V o o r de ontsluiting van deze ingekochte en eigen kennis via een kennisdatabank is in 1 9 9 8 het project Excalibur van start g e g a a n , dat het voor alle A V V ' e r s mogelijk moet m a k e n van achter h u n pc alle v o o r A V V beschikbare kennis integraal in te zien en er gebruik van te m a k e n . In 1 9 9 9 zal het A V V - i n t r a n e t C o m p a s van start g a a n , via w e l k e w e g tevens de eigen A V V - k e n n i s makkelijker zal stromen.

1 maart 1999

41


1998

4. Opbouw personeelsbestand De leeftijdsopbouw blijft evenals in 1 9 9 7 tamelijk evenwichtig, h o e w e l er een kleine t o e n a m e valt te constateren in de m i d d e n - en oudste c a t e g o r i c Wenselijk zou dan o o k een w a t grotere instroom in de leeftijd tot 3 5 jaar zijn. G e d a c h t w o r d t aan een c o l l e c t i v e w e r y m g binnen A V V van academische starters op de arbeidsmarkt, die met een uitgebreide begeleiding, s c h o l i n g en training breed en l a n g d u r i g inzetbaar w o r d e n gemaakt. Bij de h o o f d a f d e l i n g Basisgegevens w e r k e n relatief veel o u d e r e n , dit w o r d t o p g e v a n g e n d o o r het tijdig overdragen van nun a

e

m

d

6

r

k

e

r

S

m

a

a

s

t

i s

h

e

t

a

a

n

b

i

e

d

e

n

v

a

n

e

e

n

AwL HnTpQ« t T - ? f andere, beter passende functie binnen A V V ook in 1 9 9 8 praktijk geweest, tot g e n o e g e n van beide partijen overigens. De v e r w a c h t i n g is dat leeftijdsbewust beleid v o o r ouderen in 1 9 9 9 een prominentere plaats zal gaan i n n e m e n .

Leeftijd (in %)

31 december 1997

< 2 5 jaar

31 december 1998

2,4%

2,3%

2 5 - 34 jaar

26,5%

23,3%

3 5 - 4 4 jaar

27,4%

31,5%

4 5 - 5 4 jaar

31,2%

28,6%

> 5 5 jaar

12,5%

14,3%

Doelgroepen A V V heeft in 1 9 9 8 op het vlak van allochtonen in lagere functies en v r o u w e n v o l d o e n d e progressie geboekt (zie tabellen). V o o r gedeeltelijk arbeidsgeschikten is het beleid dat w e trachten een passende werkplek te reahseren voor medewerkers die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt w o r d e n , succesvol gerealiseerd v o o r een (uit een) medewerker. Het doelgroepenbeleid is d a a r o m v o o r 1 9 9 9 en verder enigszins bijgesteld op basis van de resultaten tot n o g toe. het accent k o m t meer te liggen op de instroom van allochtonen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten voor de hogere functies. 5

Aandeel alio chtonen in zittend personeel Niveau

Totaal v o o r WBEAA geregistreerde werknemers

Totaal allochto ne werknemers

A a n d e e l (%) allochtonen

1997

1998

1997

1998

1997

0

0

0

0

-

102

102

10

12

9.8%

11.8%

3 schaal (6-8)

73

87

2

5

2.7%

5.8%

4 (> schaal 9)

235

263

6

10

2.6%

3.8%

Totaal

410

452

18

27

4.4%

6.0%

1 (schaal 1-2) 2 (schaal3-5)

1 maart 1999

1998

42


1998

Aandeel vrouwen in zittend personeel Schaal

5.

Totaal aantal werknemers

Totaal aantal vrouwen

A a n d e e l (%) vrouwen

1997

1998

1997

1998

1997

1998

tot schaal 1 0

209

228

70

73

33.5%

32.0%

vanaf schaal 10

233

249

34

45

14.6%

18.1%

Totaal

442

477

104

118

23.5%

24.7%

Werving

D o o r de groei en de v o o r A V V kenmerkende hoge d o o r - en u i t s t r o o m , is er een grote behoefte aan n i e u w e medewerkers geweest in 1 9 9 8 . Het is ons gelukt z o ' n 6 5 nieuwe medewerkers binnen te halen, tegen een uitstroom van 31 m e n s e n . N o g onervaren instromers w o r d t d o o r t r a i n i n g - o n - t h e - j o b , de training A d v i s e u r s h o u d i n g en vakinhoudelijke bijscholing (introductiecursus verkeerskunde) inzetbaar gemaakt. In s a m e n w e r k i n g met T M P W is gezocht naar alternatieve manieren o m de aandacht te trekken van geschikte kandidaten. Naar aanleiding hiervan zijn enige andere w e r v i n g s m e t h o d e n u i t g e p r o b e e r d , zoals w e r v i n g via internet, folders en bureaus (voor IT'ers) en via het eigen netwerk (voor zwaardere adviseurs) met succes. Daarnaast is aandacht g e s c h o n k e n aan de arbeidsmarktcommunicatie d o o r het meefinancieren van een studiereis van studenten civiele techniek van de T U Delft en het presenteren van A V V als potentiele w e r k g e v e r aan hen en op de Kennismarkt, die in n o v e m b e r 1 9 9 8 w e d e r o m w e r d g e h o u d e n . Het blijft evenwel moeilijk o m s o m m i g e functies op een kwalitatief h o o g w a a r d i g niveau in te vullen, met n a m e senior adviseurs, IT'ers en verkeerskundigen.

Mobiliteit bij A V V

1997

1998

Instroom in A W

54

65

Doorstroom binnen A V V (incl. IF)

29

17

Uitstroom uit A V V

35

31

6. Motivatie medewerkers A V V heeft in 1 9 9 8 de n o t a ' A V V , van visie naar strategie' geschreven. Deze n o t a is intern breed besproken en binnen de gehele organisatie verspreid. Daarmee k o m e n de missie en doelen meer tot leven v o o r alle medewerkers en krijgt A V V steeds meer een eigen identiteit. O o k de kennismarkt heeft een bijdrage geleverd aan het verder ontwikkelen van het zelfbewustzijn van de A V V ' e r s . De motivatie is verder v e r g r o o t d o o r medewerkers en O R n a u w te betrekken bij de reorganisaties, die in 1 9 9 8 zijn voltrokken bij de h o o f d a f d e l i n g e n IB en V M . De w e r k z a a m h e d e n van A V V bieden medewerkers tot het leggen van internationale contacten en zelf projecten uit te v o e r e n . Uitwisseling met instituten heeft in 1 9 9 8 onder andere geresulteerd in een halfjaar d u r e n d e stage in W a s h i n g t o n . O m verdere onderlinge s a m e n w e r k i n g te b e v o r d e r e n is het IBO-spel gespeeld, dat v o o r het ontwikkelen van betere s a m e n w e r k i n g als zeer leerzaam is ervaren. O m te meten of i n s p a n n i n g e n op het gebied van m o t i v a t i e - b e v o r d e r i n g vruchten a f w e r p e n , is een project w e r k b e l e v i n g gestart dat in 1 9 9 9 w o r d t a f g e r o n d .

1 maart 1999

43


1998

Ziekteverzuim

g

e

^

l

d

l

^

X

9

^

^

A

^

W

S

t

6

e

g

' ^

t

e

m

g

V

a

l

V

a

n

1

"

6

°

P

1

9

9

7

e

n

b

e

d

r

o

e

S

m

1

9

9

8

Ziekteverzuimpercentage periode 1

e

1996

1997

1998

kwartaal

5,5

5,3

5,8

2

e

kwartaal

4,0

3,6

5,0

3

e

kwartaal

3,5

3,3

4,8

4

e

kwartaal

4,9

3,9

6,4

4,5

4,0

5,5

jaargemiddelde

H o e w e l het verzuim versch.lt per h o o f d - en stafafdeling, geldt v o o r vrijwel elke eenheid dat het verzuim en.gsz.ns is gestagen. Het verzuim was in elk kwartaal van 1 9 9 8 s t r u c t u r e d hoger dan in een v e S k b a a r p e n o d e in 1 9 9 7 of 1 9 9 6 , w a t overigens in heel Nederland de tendens blijkt te L geweest " Nadere analyse van de gegevens wijst uit dat er met name sprake is van een stijging van het langdurige ziekteverzuim. Het aantal medewerkers dat meer dan 5 0 0 uuV in een kalenderjafr v e r z ^ m d e ( d £ 3 maanden) steeg van 11 in 1 9 9 7 naar 19 in het afgelopen jaar. Deze langdurige ziektegevallen a r e a 2 % % van het totaal aantal z.ektegevallen) waren verantwoordelijk v o o r ruim 5 0 % van het S E K t a S S ? o ZlT , , ? , g - i n g en het tweemaandelijkse S M T z o r g d e n d i t de ontw.kkel.ngen tijdig w e r d e n gesignaleerd en acties w e r d e n o n t p l o o i d . V o o r 1 9 9 9 woTdt het over e g tussen m a n a g e m e n t , medewerker en P & Q verder geintensiveerd, teneinde vroegtijdig te bekijke o f verdere t e r u g d r . n g i n g v a n het verzuim mogelijk is. V

m

1 maart 1999

U r e n

e

m t e n

S i e V e

v

e

r

2

u

i

m

b

e

e

l

d

e

r

g

e

j

k

b

a

a

r

rVoZ

44


5.3

Kwaliteit van de organisatie

Werksoorten en omzet omzet in kfl. contract stand 1 werksoort Aanleg droog

13-1-1998 105.000

Beheer en Onderhoud nat

realisatie 1998

{annex 1-4-98) 80 769

70 775

118

79

14.665

34.500

24.688

Aanleg nat Beheer en Onderhoud droog

contractstand 2

237

4.259

3.816


10.819

12.140

10.027

Basisinformatie

49.413

51.413

45.804

Beleidsvoorbereiding en -evaluatie

38.305

17.303

11.378

Specifieke uitgaven

1.109

Onderzoek en Ontwikkeling

7.139

Bereikbaarheid + mobiliteitsmaatregelen

247

Taakstelling Verkeersveiligheid

5.827

Onderzoek en Ontwikkeling

2.211

Beleidsvoorbereiding en -evaluatie TOTAAL

38.305

17.303

Subsidies

39.380

35.559

8.271

8.385

9.217

266.000

244.446

192.317

Indirecte Uitvoeringsuitgaven

TOTAAL

1 maart 1999

27.911

45

00

> > < CD

;;0O

C D

S o 5 5

00

C D

00

C D

i

rog.

sc. '98

•p o o 5

real.

t! o

S o

g o

g o

o o

o o

o o

o o

o o

§

s J? a £ -

oo "re

O

C O

C D

O

C O

C M

O

O

O

O

O

O

O

to

ro

O

r

i

o tn

real.

prog.

t/m n<

n—

^

o

h~

CO

C O

C O

C O

h«

C D

m

T—

::T-:

C O

-q-

C O

O0

to

i

>kt.'98

'rog.

ir

C O

c o i o h - h - c o o o N -

O

O

O

O

O

O

O

o

r

-

i

o

c o o o o o c o c o c o i o c o c o 5 8

i

CO

? a.

T

to

T

in

o

T

to

IM

™

co re . o> ® >-

, — _

s« S oS 3» 2 CL

•P

PI —

P— p— i i o r~- o r —o — i o •—o r^:

s

?

S

S

2

C5

CO

TJ-

2

E2 <"

o

CN

-"J-

T CO

T

t/m a

oo re

o prog.

E E £

C

o O

J

o

C

o D

O

C

o O

o

C

B

O

o

C

Jl

O

o

C

S

D

o

C

ID

D

C

o O

C

o

to

O

o

CO

M T»

. & ® co o c »-

> cu W>

Q

o. oi S? £

.

_

3 «

^

!8 C

M

1 0

SG Ifl C

M

C

N

C

N

N

C

N

C

L O N C

co < ! IO N

;

CM

* 2 0

c o o o

c

TO TO

3

c

t: o o

to -Si >-

a

O)

Q .

cu

ro c TO TO

TO

O 2 O to

S <

TO

cu cu

O CD TO

cu m

C <

.3! CD

o

m

1—

:


U itgavencategorieen Uitgavencategorieen

productuitgaven directe uitvoeringsuitgaven indirecte uitvoeringsuitgaven TOTAAL

1 maart 1999

% prog.

% prog.

% prog.

t/m apr. '98 prog real

t/m aug.'98 prog real

t/m dec. '98 prog real

-

-

-

-

86.098

48.941

171.958

108.184

257.819

183.100

2.757

0

5.514

5.581

8.271

9.217

88.856

48.941

177.472

113.766

266.090

192.317

47


Omzet en dekking Uitgaven

prognose

realisatie

Personeelsuitgaven

49.732

44.724

Investeringsuitgaven

2.604

3.237

Inhuur/Uitbesteding

209.304

134.637

Bureau/voorlichting

7.267

9.719

Onderhoud/exploitatie

5.170

Inkomsten/financiering Direct productieve uren x tarief

prognose realisatie 48.279

48.010

209.304

134.637

Indirecte uitvoeringsuitgaven

8.271

9.217

dekkingsverschil

8.223

453

266.090

192.317

Uitbesteding (doorberek. aan diensten)

Huren/leasen

T O T A A L omzet

266.090

192.317

T O T A A L dekking

J f " P * ^ a l i s a t e van direct productieve uren x tarief is berekend op basis van een nacalculatorisch tarief. In dit realisatie-bedrag zrtten bovend,en de lUU-kosten voor BC-staven en 453 kfl extra P / M / A budget voor Basisinformatie droge infrastructuur

1 maart 1999

48

Verantwoordingsrapportage A V V 1998 5.4

VERANTWOORDING

PRESTATIE-INDICATOREN

In h e t k a d e r v a n d e n a d e r e u i t w e r k i n g v a n d e missie e n d e d o e l e n v a n A V V h e b b e n w e v o o r elk v a n d e d o e l e n n a g e g a a n , w e l k e f a c t o r e n kritisch zijn e n h o e dit g e m e t e n k a n w o r d e n m e t b e h u l p v a n p r e s t a t i e - i n d i c a t o r e n . In het c o n t r a c t 1 9 9 8 zijn a f s p r a k e n g e m a a k t o v e r d e z e i n d i c a t o r e n . In d e z e r a p p o r t a g e w o r d t d e realisatie h i e r v a n b e s c h r e v e n . 7. Spelbepaler O m s p e l b e p a l e r in h e t k e n n i s n e t w e r k te k u n n e n zijn zal d e n a a m m o e t e n zijn e n zal A V V initiatief m o e t e n n e m e n . Een m a n i e r o m A V V - l e z i n g e n e n presentaties. H e t g a a t hier o m e e n o p s o m m i n g n a a r o n z e m e n i n g g e z a g h e b b e n d zijn. O p s o m m i n g v a n d e a l d u s een totaal van 2 8 6 over 1 9 9 8 o p een formatie v a n 4 7 9 fte's. Dit beraden ons over k o m e n d e metingen. 2. Opsomming afdeling Aigemeen P&O BG

FB

KO.P&O

A V V in r u i m e m a t e b e k e n d dit te m e t e n is het b i j h o u d e n v a n v a n l e z i n g e n e n publicaties d i e b i j g e h o u d e n u i t i n g e n leidt t o t is e e n eerste m e t i n g e n w e

audits audit Millennium Integriteit Werkbelevingsonderzoek Audit D i a l o o g / N W B Produktenpakket Veiligheid LIS-bestand OVO-test OVO-bestand Eindproducten Kwaliteit testen ( O H W ) Kwaliteit werkoverleg Kwaliteit NWB-grondstof Millennium Kwaliteit inzending politie-informatie Compleetheid bestand verkeersdoden Invoering electronische reiskostenmodule Overeenkomsten-audit doorlichting kennisontwikkeling

Status Afgerond Afgerond Gestart in 1998 Afgerond Afgerond Afgerond Voorbereiding afgerond Afgerond Afgerond Afgerond Verschoven naar februari 1999 Afgerond Afgebroken, Audit wordt in 1999 herhaald. Afgerond Afgerond Afgerond Afgerond, eindrapport wordt nog in dt besproken Afgerond

3. Productieve uren In d e o n d e r s t a a n d e g r a f i e k zijn directe o f t e w e l d e p r o d u c t i e v e e n d e i n p r o d u c t i e v e u r e n per h o o f d a f d e l i n g w e e r g e g e v e n . D e p r o d u c t i e v e n o r m ( 1 0 0 % ) is als v o l g t b e r e k e n d : a a n t a l g e m i d d e l d b e z e t t e f t e ' s 1 9 9 8 * 1 0 9 2 . I n p r o d u c t i e v e u r e n zijn u r e n w a a r v o o r n o g g e e n o p d r a c h t g e v e r is, o f t e w e l w a a r v o o r bij d e h o o f d a f d e l i n g e n IB, V M e n K O n o g g e e n g o e d g e k e u r d p r o j e c t p l a n is. Dit zijn d u s uren d i e waarschijnlijk p r o d u c t i e f z u l l e n w o r d e n .

directe uren

I inproductief I productief

1 maart 1999

49

Verantwoordingsrapportage A V V 1998

4. Evaluatie klanttevredenheid De klanttevredenheid wordt gegeven in de vorm van de resultaten van de tevredenheidsmeting bij D G P - M , die in 1998 is verricht. Deze heeft het beeld opgeleverd van een klant die in algemene zin tevreden is over de adviezen en producten die de A V V levert. Sleutelwoorden zijn "betrokkenheid" en "deskundigheid". Voor adviseurs zijn dit geen slechte kwalificaties. Verbeteringspunten zijn naar voren gekomen op het vlak van programmering, (her-)prioritering van projecten en bekendmaking van resultaten. Een belangrijk aandachtspunt is de nazorg. Daar zullen we meer aandacht aan moeten besteden. De voorbereidingstijd van een project werd in sommige gevallen te lang gevonden. Oorzaken o.a. een kritische houding van de adviseurs, die overigens door de beleidsmensen werd gewaardeerd, en de lange afhandelingstijd volgens de administratieve procedures. Het volledige rapport is in de verslagperiode in het DT en met de klant behandeld. 5. Aandeel onderzoek AVV t.o.v. totaal onderzoek De pin voor het 'marktaandeel' van A V V in het totale onderzoek is ingevuld op basis van gegevens afkomstig uit de actie "Inventarisatie onderzoeksbudgef . Deze actie is in opdracht van de B S R door H K K uitgevoerd. De inventarisatie naar het A V V onderzoeksbudget is gedaan door Houko Luikens, J a c q u e s Sistermans, C e e s Christiaanse, Bob Papenhuijzen, Bert Kengen en Jose Hernandez. Uit de onderstaande grafiek blijkt dat A V V een aandeel van 15 % (oftewel ruim 60 min) van het totale onderzoeksbudget heeft.

• Bestuurskern •

RWS

• AVV

6. Arbeidsmix Arbeidsmix wordt als volgt berekend: aantal geschreven uren x commercieel tarief /uitbestedingsbudget. Het commerciele tarief is een gemiddelde van vijf bureaus aan wie A V V en dan met name de hoofdafdeling V M veel opdrachten verstrekt. De volgende vijf bureaus zijn geselecteerd: H C G , MuConsult, Nea, TNO-lnro, Goudappel Confeng. Deze bureaus hanteren een gemiddeld tarief van een senior consultant van /202,05, dit hebben we afgerond op / 2 0 0 , - . Voor het uitbestedingsbudget hebben we de betaalde uitbestedingen in 1998 genomen. Arbeidsmix werksoort

uren x commercieel tarief

betaald

arbeidsmix

A.O. B&E Totaal

18.210 * 200 = k/3.642 51.880 * 200 = k / 1 0 . 3 7 6 70.090 * 200 = k/14.018

kf 8.374. k/13.782 k/22.156

44 % 75 % 63 %

De verhouding tussen zelf doen en inkopen/uitbesteden wijkt sterk af van de norm 1:1. Binnen A V V wordt genuanceerd over deze streefwaarde gedacht. Als beter criterium voor de arbeidsmix wordt gezien het zoveel zelf doen als nodig om onze kennis en vaardigheden als deskundig opdrachtgever en adviseur op niveau te houden. Immers, alleen op die wijze is het mogelijk de rol van spelbepaler adequaat in te kunnen blijven vullen. Dit criterium laat zich overigens aanzienlijk moeilijker vertalen naar een concrete personeelssterkte, aangezien het van kennisgebied tot kennisgebied verschilt. 7. Samenwerking W e hebben samenwerking in twee onderdelen gesplitst, namelijk externe en interne samenwerking. Als eerste wordt een opsomming gegeven van producten die in samenwerking met externe instanties zijn gemaakt. En vervolgens wordt in een grafiek weergegeven de mate waarin binnen A V V samengewerkt wordt.

1 maart 1999

50


Samenwerking extern 0 Organisatie en b e m a n n i n g van de kennisbalie in het kader van N V V P ; 0 Kick-off meeting gericht o p intensivering s a m e n w e r k i n g met de M D (incl. concrete vervolgstappen); 0 Organisatie A V V / G I S - d a g met universiteit A m s t e r d a m , de M D en andere A W - h o o f d a f d e l i n g e n ; 0 De s a m e n w e r k i n g met H K - K o m te k o m e n tot een beheersplan kennis heeft geresulteerd in een 0 0 0 0 0

0 0 0 0

eerste bijeenkomst met de b e o o g d e leden van de adviescommissie; Inwinnen W e g g e g - g e g e v e n s samen met D W W ; Gebruikersoverleg N W B ; S a m e n w e r k i n g met politie o p allerlei g e b i e d e n ; M e t CBS w o r d t onderzocht hoe de s a m e n w e r k i n g kan w o r d e n gei'ntensiveerd; " K i e z e n of delen: ICES-maatregelen tegen het licht", samen met C P B , R I V M , S C P ; Diverse onderdelen van het W n T - p r o j e c t Alternatieve V e r v o e r S y s t e m e n , getrokken d o o r de Bouwdienst en samen met andere T W D ' n : bijdragen aan concepten en businessplannen t.b.v. M u l t i M o d a a l Transportbureau, Universele Laadeenheden en Herdefinitie C o m b i R o a d ; Bijdrage aan T N L I , samen met de Bouwdienst; Diverse projecten van de R P D ;

0 0 0 0 0 0 0 0

Kenniscentrum PPS van Financien, deelname in de A d v i e s g r o e p ; Bijdrage aan TNLI, samen met de B o u w d i e n s f ' K i e z e n of delen: ICES-maatregelen tegen het licht", samen met C P B , R I V M , S C P ; Diverse onderdelen van het W n T - p r o j e c t , samen met de Bouwdienst, D W W en de M D ; Ruimtekoepel, samen met RIKZ, RIZA, M D , D W W en Bouwdienst; " K i e z e n of delen: ICES-maatregelen tegen het licht", samen met C P B , R I V M , S C P ; Prorail, samen met Railned; HST O o s t , samen met Railned; Rijn-Gouwelijn, samen met Railned; Light Rail, samen met Railned; Bijdrage aan T N L I , samen met de Bouwdienst;

0

O n d e r z o e k Verplaatsingsgedrag, samen met C B S (binnen A V V getrokken door B G ) ;

0 0 0

Studentenkaart, samen met C B S ; D u u r z a m e mobiliteit, samen met N O V E M ; M i l i e u b a l a n s / N V V P , samen met R I V M ;

0 0 0

V e V o w e g / r i s i c o - a n a l y s e , samen met de Bouwdienst; M i l i e u , samen met de Dienst W e g - en W a t e r b o u w k u n d e ; Projectclusters Architectuur, Regelstrategieen, Beheer, Operator ondersteunende systemen en Testcentrum/EDT hebben de relaties met M D en BD verder aangehaald; Samenwerken met D W W aan GRIP op de W e g - l l ; Het INDRIS-project binnen de cluster Scheepvaartinfoservices is een voorbeeld van uitgebreide samenwerking met de natte studiediensten en regionale directies; V o o r de directie W a t e r met RIKZ, RIZA en D W W gewerkt aan beleidslijnen voor waterrecreatie; O v e r diverse natte objecten werd samen met de Bouwdienst aan de regionale directies geadviseerd; A a n het W n T - p r o g r a m m a , de Ruimtekoepel en het boekje Infrastructure^ Ontwikkelingen projecten samen met de collega-SD-en gewerkt.

0 0 0 0 0

S a m e n w e r k i n g intern Hieronder is w e e r g e g e v e n hoeveel procent van de hoofdafdelings-uren gewerkt is aan projecten van een andere afdelingen. s a m e n w e r k i n g tussen h o o f d a f d e l i n g e n

30

BG

1 maart 1999

IB

VM

KO

51


8. Tijdigheid Voor 1998 was afgesproken dat alleen de afdeling BG rapporteert over de tijdigheid van de oplevering van hun producten. De norm ' 9 0 % van de producten dient binnen twee weken voor of twee weken na de afgesproken leverdatum geleverd te zijn' is in 1998 niet gehaald. De eindproducten zijn uitgesplitst in wekelijks te leveren producten, maandelijkse, per kwartaal en jaarlijkse leveringen. In onderstaande grafiek is de leverbetrouwbaarheid weergegeven, het gebied tussen de stippellijnen is de norm.

0,0 -

!

!

:

!•

'

1

1

*

9. Opzet administratieve organisatie contracten Vanaf april moet de budgethouder het beheersplan ondertekenen. Daarnaast wordt in de nieuwe handleiding opdrachtverstrekking beschreven dat de budgethouder verantwoordelijk is voor eventuele onderhandelingen met de opdrachtnemer. M e t deze twee acties, is de administratieve organisatie random contracten volledig beschreven. 10. Functioneringsgesprekken In de onderstaande tabel zijn het aantal functioneringsgesprekken weergeven. De norm van 9 0 % hebben we niet gehaald. HA

Aantal

in %

BG IB KO VM FB FM

68 % 84 % 100% 67 % 96 % 67 %

DC P&O

128 81 8 61 22 16 8 6

100 % 67 %

Totaal

330

78 %

1

1

IB heeft als doelstelling opgenomen dat iedereen die langer dan 6 maanden in dienst is een functionerings- of beoordelingsgesprek moet hebben gehad 1 maart 1999

52

00

OT > > <

O) CD

CO

ro ro

O

ro r-

s

I-

CD

CU

iv

co

— i

co oo

co o

ro

CD co CD

O ro

CD

ID CD

CO CO

c>

CO

CO

o

oo

bo m t o Q. a.

o o

CO

5

CO r— in

ID CD

c

CD

00

cn

i

iv

CD CD

CN

CD CO

ro ro CN

tv tv OO rv

tn

CO

ro

CN CO

ID

CO CD ID

CO CO

v-

CD 00

CN CN

CN CD t"-

CD

00

CN

CO CO

ID

CO

CO OO

CO

CN CN O T—

co

ID

CO

|v

CN CN O

O

CD CD CN

CD

o

ro CN to co CD m 00 i CO

to

05 CN

•"3-

ID

co

r-~ CD CD CN

00

co ID

ro oo CD

CO 05 ID

CN

|v in O •ro ta- CO in iri

o

CO

CD

d

OJ OJ

00

ro ro m

oo oo

in o •<scsi

CO •«»-

in oo c>

CN CD T— CM

00 00

in CD CN

T—

CN CD CN

CN

CO

ro

CN NCN

CN CO

co rv

ro

ro

CN

CN

CO

CO

ro (v

ro ro o |v

co

o in

O m o

T—

CO

CN

CN CN O t'

•sr CO

r-» co CN

CN

IV

CN

IV

o oo o

in ro ro C N ro ro

CD

IV

CO

o

CN

CO IV

T

o

ro'

ro

-

CN

*-

T3 k-

m in

iri CO

in oo

CO CO

•9

OJ

CU

T3 C

_o OJ

IS nJ

CN 00

ro

ro oo

CD

oo CD

CO

CN

CD

in

in CN

CD

CD

CO

ro

IV

CN

O

CO

CO 00 CO

L. 0>

o ro co co CD

CO

o

ai

|v CM CO

CO

r•« CN

CL

cu > Oj

'•S «J

CO c

T3

.—

XI o o

OJ JO

k.

cu

to 3 «/>

kcu > c

D) CU

5

OJ

is

c
CD

c
to

Z!

cu

k

-

c

CU

J3

c

£

ju

CO

cu

p

ro ro

3 in oT

u

C

CU T5

~

C

O

cu

m CO

o

'<SS JC CJ

OJ

>

9 •o ; » T> > e f o ! 15 artik

OJ

O T— o LL

C

O £Z cu

cu cu CO sz

CU m CN O

SI cu T3

cu

co

c

CO

o o o u.

o

T— o o LL

CD O

o

o c;

c

O ro E in

cu

cu cu

13

£

cu

cu CD

O

CN O CN O

CO o Csi o CN O

LL

LL

LL

II

II

O

Q.

m

O CN O CN O

CO

cu o t! cu

3

sz CU T3

C

01

sz

c cu O)

CN O CN O CN O

O

£

cu

^: cu

T3

CO

m

3

"ro

cu

SI

>

O

W)

ro u>

>

cu

or

c

o u

cu

cu CU

"55

T— o o T— C N O

CN O O CN O

o o

X

X

X

•<3-

O

CO

a>

S

i l l

CD

o

o X

cu

-J

>

5 o i~

CO

£

CO

o CO

c

O m

03

00

T3

o

—

CO

CN o CO o X

CO

co o X

CO

o iri o X

o d

CN

c\i o

CO CO O

—

—

X

X

. •. •

O CN O

d s

< (-

o

X

O O

00

as

^5

CO oo

i— CD

CD CD

CN CD CO

O ID

CD

GO*

.—

> > <

5

8

o o

-5 o>

s£3 s~ 00

oo

00

^9 Sr-

CO CD

CD

< > IV

co

CO

CO

CD

o

co CO IV

CD

co CN

CD CO

CO oo

O T-

<3>

CN

CO

CN CO CO

fv

I

en r ^K o |v

co 00 o CO

o o CD

CD

CD

o

CO CN CO

o

rv

CD CO 1

CD CN

CD

CN CN

io'

o

X—

CD |v

CO CN

oo CN

co 00

T

T— CN

CO CD

o

CD

CD

CD CD CN

"i— CD

.— CN CD

T— CN

CD O t T-

CD

co CO CO

CD CO IV

IV

O CN

T—

CD CO

f; tv

CO ID ID r-

|v CN CO IO

^_ T

—

CN CN

00

cd

^ T -

CN CN

T—

CO Ci

^

O)

CN

o

Ui

<0 1

T—

rv CN

O

CN CD

O

CD •q-

to:

CN

Oil ©

(v CN

CD

rv

ID"

CO oo CO

oo 00

T—

to CD CD Cxi

T—

ID 00 CD

CN CD *~ CN

CO 00

CD

T— T—

CN CD

rCN CO

iri

o o CO CN

CO

CO

•* CO

CN CO

CD

Iv'

Oil

"2 > ^

.SC3

CD CD |v d CO

"O C CO at

a>

» S c

T

o to •
T— CN

o

in

o o iri o

co CD ^ -i-

O CD O CO

T— •3cd

CO

T— T-

CN CN O

|v co CN

CN |v CD CN

CM ID CD CD

tv CD CD

o CO o

-3-

CO O CO tv

IV

CN

T—

T—

o T

^~

CN

CD

in

in in iri

co CO CO

CO

r--

co CM CO

CN

in

CD CN

CD CO CN

•

O

m

CO CD CD

CDCO 00 co

O) CO o

T—

T—

o oo CO CD' CO

r-~ CN CO

« 5 CU cS t * ™ £ CU 60

co

M

M ns

"<S? T CN

nj CO > 01 BO* c ^

o

CD © to to CM

"

B -

= "S s SP s > Jj s

c £ c

5 £

J

•S s. •a * « « oo S o > c

o

CTv O v- tj

o

Si 'ts «? E v 9 c

CO

TO

c

i

00

c cu

S

£

E o

S

co

•S "oo c cu

c

CO

I CO cu

CO CU S fl

cu to>

o

to

i ns

CU cu -o TO e c

o

5

cu

CU

cu

o c

-3"

o

CO o o

c: c CD

o

o

o LO-

o LL

o LL

o LL

o

TO

c

3 cu

o

'cu -C

I

O § co

15 o

N iu

tU SZ

> CO

3

B?

CO

m

CN O CM O CM O LL

10

°i

to

cu

co

m T

CO CO CD q o CN CN C N O O O CM CM CM O O o LL LL LL

21 tu

m

cu

E

TO

TO

5

CU

cu

T0 o c

CO tr o

o

O

CN O

d

d

CO o

CO

CN CN O O X

X

o

CL

o

o

CO o

CN O CO o

X

X

X

T—

CO CO o X

CO o iri o

E -Si

TO CU

'cu - c j r oo

cu

00 =

o

TO

CU c?. * j TO

Cs O

I

fc! -D

•3:

cu

CD O

.c TO .5

§

TO

o

O

TO

CO

cu

CN O

UJ

CJ o3 CO

co

3

"O

CO

XI X

CO :=

CU

01

TO

3

CO

9

©

:=•

>

CO CU

51

3

0)

cu cu

CU

CO

2

g

•s s. f

C
d

T—

CN O X_

co

£

CM CO o CM CO O — I o o X

X

tu > C cu «

tu > £ tu tu -if

•S u tu > C cu oo

> c oo
5

TO

M-S C22 Qj «

01

5

Q

ns

E

00 o\ c cu D>

> > <

00

TO C CD

CD CO

SZ £=

It o a.

f0

CD

o. ro

cu TO

•D OJ CO

~

CO o LO CL c c to ro >

o o o

a oo

i s

a)

S

%

TO

> 5

== CD

CD SZ

9

-» <

s

<

9-

t

2 CL

O CCD

CD TO

o

CD CM CN O lO

c

c

OJ CO

<

ro

o

e

si >

a

si

cu

TO O) TO O

•£

m

>

cu

c

O

XI CD

TO CO

co

c

i t CO JD

03 OO OO £

TO

-Q

c

CD >

ro

« £

DO CO)

TO CD >

_

C cu

s-1

"CD OO TO

S,rv Sen §>o> cu _

r-

o o CM o o o CM o CM o r v o CM t- CO

CO oo

o

-s-

O LO CO

CD 00

X

T3

o o o

o o o

2 Q. D> c

2 a. CO

o o LO

zz "5 to "cd t: 9j

cu

'5

X

-X

TO

—

CL DO

CO

f

"B

CD TO

Zz

i

O

CO co CM CD

f l

c

cu X

o o

o O OO <*

c

5 x •£

c

'zzt TO

£

" oo C U vII CD SZ CO ' ZZ 0- CO m /v CD > a o) ro -5 CO =J | TO| -— Dl XI 1 f s i E $ C

1

x

< ga C5 a O E Q

Q_ C3 Q

< i•*.

I i CO

TO TO CO

LU > CO

E l > CM

CD D) TO

§ 55

< £

O O O

5 ITO CD 8* D) C^ cu i c8u

X

DO

TO 3 XI TO CO cu CO O) o TO Q..S CL ZZ CO CD 0

cu

O CD CO fl) CD *=• g CO CD f>

CD r-

a

Q

co

§ CO

-

co s:

CO

11

TO

3>

r

to

CO
|N

>

"*"

CD C CU CO

X

z.

co a> oo

>"

TO TO

oo" O)

zz r. 51 ZZ CL S "S d,; 0-

oj.E C

DO TO 3

O

b

ZZ CO js: rv

I E

-Ct

>

: oi

Q

CD fl) DO N

CL

R

JZ

O IP -' o

I

i

CU

c xi CD k_ CO O CO

DO P>

ro

2z ~ § f q: ro • ro £ 2

co co

ro

m

CU C CD

i co

CO

> ZZ

cl>

> SZ

"S

10 c CO CO

CD DO TO 3 JO

II „

— *CU > $

TO

to aj

tu

—

0-

1

CL CD

CD

C

o

8 1

CD

OO

> _

S -°

CL CU

or 00

» l C ZZ CO ^

£

1

CD

OJ .S .fc

12

J "§ CD
8 c

CD

£ 22 O

ro

CD

N

to E «!

c fZ

OJ OJ IN Q. 2J . OJ , O

l i f

CD

> > <

i s x: o

nj OJ

"53 E

I

iri CM

C5

-

CO D) C CO 1?

O

co

<

1

CO

CO

o

8

CL !5

CO

O

CD >

CN

o

E

s

S zz

CD

tz

2"

c CU

E P

£

to"

8

j %

>

TO

zz

CU

E

oj

oo

TO c CO "co o 2

CD

CD O) TO

> o cu TO D)

£

c~

s?l

6

O

5

€

CD

£

CO

.fc

O CD CD

CU 'c CD

CD

ro

K

Q

D)

3 n ro §> 8 3 < C)T SZ CU D Q cu e" ZZ I— Q_ • s i CO CM CM] rv LO o o CO o CO CO c o o CO LO o CD tv 1

co"

t»

to OJ

s cd

^

g

o

o

»C0

O O LO

O CM CM

O O rv CN

CO

3

1

E *•>

in CD OO

-— t

CO CM

CO CD

lO CO

o

o •* 1-

o o o

o o o

CM

1

'

o o lO

O oo

O)

o

O O C M T J T C N C O L O L O r^ OJ oo in

S

ID

*~

IO (N r- S co' ' CO

r— t •

OJ

b0 "O 3

-Q r-

cu S

CM 0>

m

:
B

CN O

CN O

O

O

O

o

O

O

O

O

o

o

c o LL

CM O

CM O

CM O

CO o

O O

o

o

o

CN O

LL LL LL LL LL LL

cm

co

t

in

ic

T O

T— o

T— o

LL

CM O CM

o

O

O

CM O II

CO CM CN O II

CO O CM O

CM O

CO O CM

O CM

o

O

CM O

CM O

CD

CD

O

O

*~

o o

o

*—

o

LL LL

LO CO

o

O O CM O CO O

LL

LL LL LL

O O

CN O CO

O O CM O CO O

O

O CM O co' O

O CM

O O

o o

CO O

cd o

iri o

iri o

n

li

II

TCN

CM CM

CO CM

o o

o o

o o

CO CO

CO cd

CO co

•

o

o

o

OT OT ^3-

CM

LO CM

Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus BA Rotterdam

Recommend Documents