RENCANA STRATEJIK Tahun

RENCANA STRATEJIK Tahun 2014 - 2017 Instansi

:

DINAS SOSIAL KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Visi

:

Peduli Sosial Menuju Hidup Mandiri

Misi

:

1. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan sosial 2. Mengembangkan perlindungan dan jaminan sosial PMKS 3. Mengembangkan fungsi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui pelaksanaan pelayanan dan rehabiltasi sosial dan mengembangkan kapasitas kelembagaan sosial Sasaran

Tujuan 1.1

Terwujudnya Pelayanan Prima

Uraian 1.1.1

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur

Kebijakan

Program

Keterangan (Th.2015)

1

2

3

4

5

%

0

0

0

0

0

Laporan

200

250

250

250

250

3 Jumlah pegawai yang posisinya sesuai dengan kapasitasnya

Orang

8

10

12

15

20

4 Jumlah pegawai yang mampu mengimplementasikan peraturan perundangundangan setelah mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan

Orang

12

15

17

20

25

5 Jumlah Pegawai yang melaksanakan tugas sesuai dengan diklat yang diikutinya

Orang

12

15

20

20

25

6 Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin pegawai

Orang

0

0

3

0

0

c Program peningkatan disiplin aparatur

0,00%

0

0

0

0

0

d Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

89,91%

Indikator Kinerja 1 Jumlah pelanggan yang menilai puas pelayanan melalui angket kepuasan pelanggan ISO Dinas Sosial 2 Jumlah laporan perjalanan dinas

7 Jumlah Teguran keterlambatan pelaporan capaian keuangan dan pelaksanaan kegiatan

Satuan

Catatan

1.1.1

Peningkatan kinerja dan a Program pelayanan mutu pelayanan di administrasi semua aspek perkantoran pelayanan publik, melalui standarisasi pelayanan ISO 9001 : 2000 b Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

91,09%

60,80%

Sasaran

Tujuan

Uraian

1.1.2 Meningkatnya ketersediaan sarana penyelenggaraan pemerintahan

4.1 Meningkatnya pelayanan penyandang kesejahteraan sosial


1

2

3

4

5

Kebijakan

%

100

100

100

100

100

e Program peningkatan sarana dan prasaran aparatur

86,10%

9 Jumlah pertambahan peralatan gedung kantor

%

0

15

20

15

20

1.1.2 Membangun, mengadakan, memperbaiki sarana dan prasarana guna mewujudkan kemandirian dalam rangka melaksanakan otonomi daerah

10 Jumlah peralatan kerja dan peralatan gedung kantor SKPD yang kondisinya siap pakai seratus persen

%

0

100

100

100

100

11 Jumlah kendaraan dinas yang bertambah

Unit

0

1

1

1

1

12 Jumlah kendaraan dinas / operasional SKPD yang kondisinya siap pakai seratus persen

%

0

100

100

100

100

Orang

40

40

40

40

40

4.1.1 Pemberdayaan penyandang masalah sosial

f

90,66%

Angka

0

10

10

10

10

%

5

5

5

5

5

Orang

0

6

6

6

6

17 Presentase PMKS yang memperoleh pelayanan sosial

%

0

8

10

10

18 Jumlah lembaga / yayasan/ pekerja sosial yang mendapat bantuan / pembinaan dari pemerintah

Orang / lembaga

0

8

8

%

0

1

1

Indikator Kinerja

Satuan

8 Presentase gedung bangunan kantor SKPD yang diperbaiki sesuai dengan kebutuhan

4.1.1 Meningkatnya

13 Jumlah anak terlantar yang perlindungan sosial ditangani kepada masyarakat 14 Rasio penduduk miskin per jumlah penduduk 15 Presentase penurunan rumah tangga miskin 16 Jumlah penyandang cacat yang dibina

19 Tingkat pertumbuhan lembaga / yayasan / pekerja sosial

Program

Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya.

g Program pembinaan para penyandang cacat

94,29%

10

h Program panti asuhan / panti jompo

94,17%

8

8

i

96,13%

1

1

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Sasaran

Tujuan

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

1

2

3

4

5

Kebijakan

Program


Sasaran

Tujuan

Uraian

Indikator Kinerja

Bupati Musi Banyuasin

H. Pahri Azhari

Satuan

1

2

3

4

5

Kebijakan

Program


Sasaran

Tujuan

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

1

2

3

4

5

Kebijakan

Program


LAPO

DANA KODE

NAMA PROGRAM / KEGIATAN

1

2

NIL ANGGARAN (Rp) KONTR (R 3

4

01.13.02

Dinas Sosial

6.544.728.750

01.13.02.01.13.01

1.926.225.700

01.13.02.01.13.01.002

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

01.13.02.01.13.01.010

Penyediaan alat tulis kantor

01.13.02.01.13.01.011

182.430.100

01.13.02.01.13.01.012

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

01.13.02.01.13.01.013

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

212.000.000

190

01.13.02.01.13.01.014

Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

107.458.600

45

01.13.02.01.13.01.015 01.13.02.01.13.01.017 01.13.02.01.13.01.018 01.13.02.01.13.01.019 01.13.02.01.13.01.020 01.13.02.01.13.02 01.13.02.01.13.02.022 01.13.02.01.13.02.024 01.13.02.01.13.02.028 01.13.02.01.13.05 01.13.02.01.13.05.006

01.13.02.01.13.06 01.13.02.01.13.06.001 01.13.02.01.13.06.010

01.13.02.01.13.15 01.13.02.01.13.15.007 01 13 02 01 13 16

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Pendukung Administarasi/Tehnis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rapat Koordinasi Rencana Program Pembangunan Bidang Sosial Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Rancangan Kerja dan Penetapan Kinerja Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Penunjang Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) Program Pelayanan dan Rehabilitasi K j ht S i l

159.375.000 82.500.000

36.450.000

50.000.000 60.410.000 310.000.000 61.702.000 663.900.000 156.892.000 104.852.000

38

25.000.000 27.040.000 262.500.000 262.500.000

70.000.000 50.000.000 20.000.000

965.211.250 965.211.250

97

01.13.02.01.13.16

Kesejahteraan Sosial

01.13.02.01.13.18.003

Fasilitas Pemakaman dan Terminasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

01.13.02.01.13.18.008

Penunjang Kegiatan UPTD Loka Bina Karya

01.13.02.01.13.19

Program pembinaan panti asuhan /panti jompo Penunjang Kegiatan UPTD Panti Asuhan Amal Bhakti Penunjang Kegiatan UPTD Graha Bina Lanjut Usia Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pembinaan Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial Fasilitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

01.13.02.01.13.16.013 01.13.02.01.13.18

01.13.02.01.13.19.007 01.13.02.01.13.19.008 01.13.02.01.13.21 01.13.02.01.13.21.008 01.13.02.01.13.21.011 01.13.02.01.13.21.014 01.13.02.01.13.21.017 01.13.02.01.13.21.018

Pununjang Kegiatan Tagana Sarasehan Keluarga Besar Pejuang Perintis Kemerdekaan di Kab. MUBA Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Klaster 1

20.000.000

20.000.000 141.280.000 100.000.000 41.280.000 2.106.704.800 1.127.337.000

306

979.367.800

179

895.915.000 100.000.000 133.600.000 408.100.000 203.715.000 50.500.000

RAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD PERUBAHAN DINAS SOSIAL APBD KAB. MUBA TAHUN ANGGARAN 2015 S.D BULAN DESEMBER

LAI RAK/SPK Rp) 4

NAMA KPA / PPK

METODE PENGADAAN

NAMA PELAKSANA/ REKANAN

MASA PE KONT

MULAI 5

6

Azizah Wahyudi, S.Sos. MT

Swakelola


Swakelola


Swakelola


Swakelola

7

8

.765.550 Azizah Wahyudi, S.Sos. MT

Pengadaan Langsung

CV. Suro Dwipo Teknologi

04/05/2015


Pengadaan Langsung

CV. Mutiara Alam

04/05/2015

CV. SENTOSA

06/08/2015

CV. Prima Indah

11/06/2015


Swakelola


Swakelola


Swakelola


Swakelola


Swakelola


Pengadaan Langsung


Swakelola


Swakelola


Swakelola


Swakelola


Swakelola

.531.160 Maswarni Erika, SH

Swakelola

Maswarni Erika, SH

Swakelola

Amran, S.Pd, MM

Swakelola

Amran, S.Pd, MM

Swakelola

.269.000 Amran, S.Pd, MM

Pengadaan Langsung

CV. Sembawa

22/05/2015

.245.750 Amran, S.Pd, MM

Pengadaan Langsung

CV. Prada

07/04/2015

Angwari, SH

Swakelola

Angwari, SH

Swakelola

Mat Darul, S.sos

Swakelola

Angwari, SH

Swakelola

Angwari, SH

Swakelola

N

ELAKSANAAN TRAK/SPK

KEMAJUAN / REALISASI BULAN DESEMBER REALISASI PENYERAPAN KEUANGAN FISIK

SELESAI

(%)

9

10

(Rp) 11 5.961.665.408

12 91,09

100

1.759.807.753

91,36

100

59.473.653

100

82.287.000

37,32 Kecamatan Sekayu 99,74 Kecamatan Sekayu

100

164.783.150

90,33 Kecamatan Sekayu

100

36.375.000

99,79 Kecamatan Sekayu 94,17 Kecamatan Sekayu 92,31 Kecamatan Sekayu

02/06/2015

100

199.630.150

5

02/06/2015

100

99.191.900

5

20/08/2015

24/06/2015

(%)

100

5

5

LOKASI

13

100

49.355.000

100

60.213.000


100

309.811.900

100

61.497.000

100

637.190.000

100

135.089.370

100

89.640.000


100

23.459.370


100

21.990.000


100

159.603.800

60,8

100

159.603.800


100

62.935.000

100

43.000.000

86 Kecamatan Sekayu

100

19.935.000


100

875.077.810

90,66

100

875.077.810


100

17 388 900

99,94 Luar Kab. Muba 99,67 Dalam Kab. Muba 95,98 Kecamatan Sekayu 86,1

89,91

86 94

100

17.388.900

86,94

100

17.388.900


100

133.216.250

100

96.027.250

100

37.189.000

100

1.983.951.025

94,17

94,29 96,03 Kecamatan Sekayu 90,09 Kecamatan Sekayu

5

31/12/2015

100

1.078.932.200


5

31/12/2015

100

905.018.825


100

834.595.500

93,16

100

94.728.600


100

132.153.900

100

401.572.400


100

156.001.800


100

50.138.800


KEPALA DINAS

AZIZAH WAHYUDI, S.SOS. MT PEMBINA NIP. 19650717 198603 2 008

RENCANA KERJA TAHUNAN SKPD

: Dinas Sosial

Tahun

: 2015 Sasaran Strategis

1 1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur

Indikator Kinerja

Satuan

Target

2

3

4

%

0

a Jumlah Pelanggan yang menilai puas pelayanan melalui angket kepuasan pelanggan ISO Dinas Sosial b Jumlah pegawai yang posisinya sesuai dengan kapasitasnya c Jumlah laporan perjalanan dinas

Orang

27

Laporan

250

Orang

27

Lembaga TKSK

0 0

Surat

0

%

0

jenis

20

%

100

%

100

e Jumlah kendaraan dinas / operasional yang bertambah

Unit

2

a Jumlah anak terlantar yang memperoleh jaminan hidup, kesehatan dan pendidikan

Orang

40

%

5

Orang

6

%

8

Kelompok

146

d Jumlah pegawai yang melaksanakan tugas sesuai dengan dengan diklat / bimtek yang diikutinya e Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin pegawai

2. Meningkatkan Ketersediaan sarana penyelenggaraan pemerintahan

3. Meningkatnya pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

f Jumlah teguran/sanksi keterlambatan pelaporan capaian keuangan dan pelaksanaan kegatan a Presentase gedung / bangunan kantor SKPD yang diperbaiki sesuai dengan kebutuhan b Jumlah pertambahan perlengkapan, peralatan, meubeler gedung/kerja kantor c Jumlah peralatan kerja dan peralatan gedung kantor SKPD yang kondisinya siap pakai d Jumlah kendaraan dinas / operasional yang siap pakai seratus persen

b Presentase rumah tangga miskin c Jumlah penyandang cacat yang mendapat pembinaan d Jumlah lembaga / yayasan / pekerja sosial yang mendapat bantuan / pembinaan dari pemerintah e Kelompok usaha kecil yang mendapat binaan dari pemerintah

PENGUKURAN KINERJA Kabupaten

: Musi Banyuasin

SKPD

: Dinas Sosial Sasaran Strategis




Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

%

2 a Jumlah Pelanggan yang menilai puas pelayanan melalui angket kepuasan pelanggan ISO Dinas Sosial b Jumlah pegawai yang posisinya sesuai dengan kapasitasnya

3

4

5

6

%

-

-

-

Orang

27

27

100

c Jumlah laporan perjalanan dinas d Jumlah pegawai yang melaksanakan tugas sesuai dengan dengan diklat / bimtek yang diikutinya

Laporan

250

250

100

Orang

5

27

100

e Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin pegawai

Lembaga TKSK

0 0

3 0

3 0

Surat

0

0

100

%

100

100

100

jenis

20

20

100

%

100

100

100

%

100

100

100

Unit

2

2

100

Orang

40

40

100

%

5

5

100

Orang

6

6

100

%

8

8

100

Kelompok

146

146

100

f Jumlah teguran/sanksi keterlambatan pelaporan capaian keuangan dan pelaksanaan kegatan a Presentase gedung / bangunan kantor SKPD yang diperbaiki sesuai dengan kebutuhan b Jumlah pertambahan perlengkapan, peralatan, meubeler gedung/kerja kantor c Jumlah peralatan kerja dan peralatan gedung kantor SKPD yang kondisinya siap pakai d Jumlah kendaraan dinas / operasional yang siap pakai seratus persen e Jumlah kendaraan dinas / operasional yang bertambah a Jumlah anak terlantar yang memperoleh jaminan hidup, kesehatan dan pendidikan b Presentase rumah tangga miskin c Jumlah penyandang cacat yang mendapat pembinaan d Jumlah lembaga / yayasan / pekerja sosial yang mendapat bantuan / pembinaan dari pemerintah e Kelompok usaha kecil yang mendapat binaan dari pemerintah

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015

: Rp. 13.221.830.214,: Rp. 10.178.893.933,-

RENCANA KINERJA TAHUNAN SKPD

: Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin

Tahun

: 2015 Sasaran Strategis


Indikator Kinerja

Satuan

Target

2

3

4

Jumlah Pelanggan yang menilai puas pelayanan melalui angket kepuasan pelanggan ISO Dinas Sosial

%

0

Orang

27

Laporan

250

Orang

20

Lembaga TKSK

0 0

%

0

%

100

jenis

20

%

100

Orang

40

%

5

c Jumlah penyandang cacat yang mendapat pembinaan

%

6

d Jumlah lembaga / yayasan / pekerja sosial yang mendapat bantuan / pembinaan dari pemerintah

%

8

a

b Jumlah pegawai yang posisinya sesuai dengan kapasitasnya c Jumlah laporan perjalanan dinas d Jumlah pegawai yang melaksanakan tugas sesuai dengan dengan diklat / bimtek yang diikutinya e Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin pegawai



f Jumlah teguran/sanksi keterlambatan pelaporan capaian keuangan dan pelaksanaan kegatan a Presentase gedung / bangunan kantor SKPD yang diperbaiki sesuai dengan kebutuhan b Jumlah pertambahan perlengkapan, peralatan, meubeler gedung/kerja kantor c Jumlah peralatan kerja dan peralatan gedung kantor SKPD yang kondisinya siap pakai a Jumlah anak terlantar yang memperoleh jaminan hidup, kesehatan dan pendidikan b Presentase rumah tangga miskin

RENCANA STRATEJIK Tahun

Recommend Documents