RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2015 NAMA SKPK

:

DINAS PENDIDIKAN

Kode

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Lokasi

1

2

3

4

Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja 5

Catatan Penting 7

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana / Kinerja Pagu Indikatif 8 9

BELANJA DAERAH

193.997.977.059

233.347.222.965

BELANJA TIDAK LANGSUNG

168.144.450.173

184.958.895.190

43.989.388.886

48.388.327.775

5.123.652.800

5.636.018.080

BELANJA LANGSUNG 1 02 14 01

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 6

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1 02 14 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terselenggaranya Proses Administrasi Perkantoran

Kabupaten Nagan Raya

Terciptanya Produk Surat Menyurat yang Lebih Baik

3.300.000

100%

3.630.000

1 02 14 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik

Meningkatnya produktivitas kerja melalui penyediaan jaringan listrik, air nimum dan telekomunikasi yang baik


Tersedianya jaringan listrik, air minum dan telekomunikasi yang baik

144.160.000

100%

158.576.000

1 02 14 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terciptanya kebersihan kantor dan lingkungan


Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor

9.800.000

100%

10.780.000

1 02 14 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor


Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun

101.300.400

100%

111.430.440

1 02 14 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan


Tersedianya Bahan cetak dan penggandaan 1 tahun

337.802.400

100%

371.582.640

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1 02 14 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terjaminnya operasional kantor berkat tersedianya peralatan listrik dan elektronik penunjang kegiatan


Terpenuhinya pengganti alat-alat listrik dan elektronik selama 1 tahun

13.510.000

100%

14.861.000

1 02 14 01 17 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan dan perlengkapan yang memadai


Tersedianya Peralatan dan perlengkapan yang memadai

231.200.000

100%

254.320.000

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman Kabupaten Nagan Raya untuk pegawai

Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai

1 02 14 01 19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya

Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya


Terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah

1 02 14 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa Lainnya

Tersedianya Biaya Jasa non PNS


1 02 14 01 28 Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya

Terlaksananya pelaksanaan Hari Kabupaten Nagan Raya Besar Islam, HUT RI dan Nagan Raya

Pelaksanaan Kedharmawanitaan

Terpenuhinya kedharmawanitaan


PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

93.230.000

102.553.000

375.000.000

100%

412.500.000

Terbantunya Program Kegiatan secara Optimal

3.693.550.000

100%

4.062.905.000

Terlaksananya pelaksanaan Hari-Hari Besar

85.000.000

100%

93.500.000

35.800.000

100%

39.380.000

864.916.086

951.407.695

Pengadaan Gedung /Kantor/Gudang dan Tempat Tersedianya gedung kantor gudang dan tempat


12.000.000

100%

13.200.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor


30.000.000

100%

33.000.000

Keindahan gedung kantor

Kode



Lokasi

1

2

3

4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 02 14 01 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Kenderaan dinas terawat dengan baik


1 02 14 01 31 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014


Catatan Penting 7


80.680.000

100%

88.748.000

25.500.000

100%

28.050.000


69.700.000

100%

76.670.000


647.036.086

100%

711.739.695

Terpeliharanya perlengkapan gedung Kabupaten Nagan Raya kantor Tersedianya sarana gedung kantor lainnya


Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

2.616.594.000

2.878.253.400

Penelitian/Pengesahan SPP dan Penertiban SPM


68.000.000

100%

74.800.000

Penataan Administrasi dan Tunjangan lainnya


99.000.000

100%

108.900.000

Penataan Administrasi Kepegawaian


74.000.000

100%

81.400.000

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Ujian Akhir dan Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar


940.874.000

100%

1.034.961.400

Operasional Sekolah


930.000.000

100%

1.023.000.000

504.720.000

100%

555.192.000

1 02 14 06 27 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi Tercapainya pengembangan sistem Ujian (Remedial Teaching) pelaporan capaian kerja puskesmas

Program Peningkatan Pendidikan Non Formal dan Informal (FNI)


Tertatanya Laporan Kesehatan Puskesmas

217.850.000

239.635.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1 02 14 16 12 Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI) Tahun 2015

Tersedianya Biaya Operasional dan Pemeliharaan


Terbantunya Keperluan Pustu dan Poskesdes

156.750.000

100%

172.425.000

1 02 14 16 28 Penyelenggaraan Lomba Anak Usia Dini (PAUD/TK)

Tersedianya Biaya Kader Posyandu


Meningkatnya UKBM

61.100.000

100%

67.210.000

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 1 02 14 25 32 Lomba Olimpiade Sains Nadional OSN Tingkat SD Terlaksananya Kegiatan Jamkesmas dan Jampersal

284.090.000


Kegiatan Jamkesmas dan Jampersal Terlaksana Dengan

312.499.000

33.800.000

100%

37.180.000

Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD


64.170.000

100%

70.587.000

Seleksi Olympiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD


65.396.000

100%

71.935.600

Bimtek Penelitian Kurikulum 2015


34.004.000

100%

37.404.400

Seleksi Sekolah Sehat


38.710.000

100%

42.581.000

Seleksi 21 (Dua Puluh Satu) Gugus Berprestasi


48.010.000

100%

52.811.000

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH Perlombaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP


486.208.000 97.960.000

100%

534.828.800 107.756.000

Perlombaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA


99.650.000

100%

109.615.000

Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP


72.145.000

100%

79.359.500

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA


72.170.000

100%

79.387.000

Perlombaan Olimpiade Sain Nasional (OSN) SMP


37.994.000

100%

41.793.400

Perlombaan Olimpiade Sain Nasional (OSN) SMA


72.302.000

100%

79.532.200

Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK


33.987.000

100%

37.385.700

PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN KEPENDIDIKAN

2.875.542.000

3.163.096.200

Operasional Sekolah


930.000.000

100%

1.023.000.000

Pemantapan Persiapan Siswa dalam menghadapi Ujian (Remedial Teaching)


504.720.000

100%

555.192.000

Penyusunan Profil Pendidikan


43.500.000

100%

47.850.000

Insentif Operator Aplikasi Data Pendidikan


18.200.000

100%

20.020.000

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Ujian Akhir dan Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar


940.874.000

100%

1.034.961.400

Sosialisasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK)


73.860.000

100%

81.246.000

Pembuatan Data Base Dinas Pendidikan


52.750.000

100%

58.025.000

Pembuatan Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Pendidikan


66.500.000

100%

73.150.000

Sosialiasasi Manajemen Informasi Pendidikan


47.635.000

100%

52.398.500

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


Pelatihan Guru Uji Kompetensi Awal (UKA) Online


41.940.000

100%

46.134.000

Monitoring dan Evaluasi Program Dana Otsus dan Dana Alokasi Khusus


56.063.000

100%

61.669.300

Honorarium Panitia Pelatihan Kegiatan Otsus Migas


39.500.000

100%

43.450.000

Pemeriksaan dan Penilaian PTK/KTI Guru


60.000.000

100%

66.000.000

Program Peningkatan Sarana Pendidikan

15.760.268.000

17.336.294.800

DAK SD ( DAK + SHARING )


5.928.604.000

100%

6.521.464.400

DAK SMP SMP (DAK + SHARING)


4.186.303.000

100%

4.604.933.300

DAK SMA (DAK + SHARING)


2.541.110.000

100%

2.795.221.000

Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Sekolah Tingkat SMK ( DAK + Sharing )


2.737.251.000

100%

3.010.976.100

PERENCANAAN DAN PENGAWASAN DAK SD, SMP, SMA DAN SMK 2015


367.000.000

100%

403.700.000

SUMBER DANA OTSUS

31.113.053.490

34.224.358.839

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

13.137.270.180

14.450.997.198

Pembangunan Pagar SDN Pante Cermin

192.285.000

100%

211.513.500

Pembangunan Pagar SDN Blang Ara

555.490.000

100%

611.039.000

Pembangunan Pagar SDN 2 Alue Bilie

640.950.000

100%

705.045.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


Pembangunan Perpustakaan SDN Cot Sala

266.040.000

100%

292.644.000

Pembangunan Pagar SDN Cot Sala

384.570.180

100%

423.027.198

Pembangunan Pagar SDN Parom

534.125.000

100%

587.537.500

Pembangunan RKB SDN Alue Labu

384.280.000

100%

422.708.000

Pembangunan Pagar SDN Neubok Yee

534.125.000

100%

587.537.500

Pembangunan Pagar SDN 2 Jeuram

534.125.000

100%

587.537.500

Lanjutan Pembangunan Pagar SMPN 6 Kuala

640.950.000

100%

705.045.000

Pembangunan Pagar SMPN 4 Beutong

640.950.000

100%

705.045.000

Pembangunan Pagar SMP 2 Kuala

256.380.000

100%

282.018.000

Pengadaan Komputer PC Lengkap SD dalam Kabupaten Nagan Raya

360.000.000

100%

396.000.000

Pengadaan Komputer PC untuk Lab. Komputer SMP dalam Kabupaten Nagan Raya

540.000.000

100%

594.000.000

Pengadaan Mobiler SD Dalam Kabupaten Nagan Raya

840.000.000

100%

924.000.000

Pengadaan Mobiler SMP dalam Kabupaten Nagan Raya

833.000.000

100%

916.300.000

Pembangunan USB SMPN 1 Seunagan

5.000.000.000

100%

5.500.000.000

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

7.895.180.000

Pembangunan Pagar SMAN 1 Tadu Raya

640.950.000

8.684.698.000 100%

705.045.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

Pembangunan USB SMAN 1 Seunagan



Catatan Penting 7


5.000.000.000

100%

5.500.000.000

Pembangunan Ruang Praktikum Siswa/I SMKN 1 Kuala Pesisir

266.040.000

100%

292.644.000

Pengadaan Peralatan Lab. Bahasa SMA dalam Kabupaten Nagan Raya

750.000.000

100%

825.000.000

Pengadaan Mobiler SMA/SMK dalam Kabupaten Nagan Raya

588.000.000

100%

646.800.000

Pengadaan Alat Olah Raga SMA/SMK

462.000.000

100%

508.200.000

Lanjutan Pembangunan Pagar SMKN 1 Nagan Raya

128.190.000

100%

141.009.000

Pembangunan Pintu Gerbang SMKN 1 Nagan Raya

60.000.000

100%

66.000.000

PROGRAM PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

3.366.734.200

Penyediaan Biaya Operasional BOS SMA

1.207.600.000

100%

1.328.360.000

Penyediaan Biaya Operasional BOS SMK

189.000.000

100%

207.900.000

Penyediaan Biaya Operasional BOS MAS

109.200.000

100%

120.120.000

54.000.000

100%

59.400.000

115.934.200

100%

127.527.620

1.111.000.000

100%

1.222.100.000

580.000.000

100%

638.000.000

Pelatihan Kepala TK/Pengelola PAUD Pelatihan Aplikasi Dapodikmen Pengadaan Peta Interaktif SD dan SMP Pengadaan Alqur'an Digital SD dan SMP

3.703.407.620

Kode



Lokasi

1

2

3

4

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH Sosialisasi Bahaya Narkoba Bagi Siswa SMA dan SMK



Catatan Penting 7


1.874.269.980

2.061.696.978

57.269.980

100%

62.996.978

Pengadaan Globe dan Peta Inteaktif SMA dan SMK

828.000.000

100%

910.800.000

Pembangunan Gedung Pelatihan Guru dan Pengawas

739.000.000

100%

812.900.000

Pengadaan Mobiler Gedung Pelatihan Guru dan Pengawas

200.000.000

100%

220.000.000

50.000.000

100%

55.000.000

Pengadaan Sound System Gedung Pelatihan Guru dan Pengawas

PENGAWASAN BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH Pembangunan Dayah Syaikhuna Nur Mujahadah

590.906.930

649.997.623

2.124.346.100

2.336.780.710

369.500.000

100%

406.450.000

66.510.000

100%

73.161.000

Pembangunan Pagar Keliling Pasantren Nurul Fata

490.738.485

100%

539.812.334

Pembangunan Pasantren Bustanul Jannah

150.000.000

100%

165.000.000

Pembangunan Pagar Keliling Pasantren Mahadul Ulum

376.259.015

100%

413.884.917

Timbunan Pasantren Mahadul Ulum Islami

100.000.000

100%

110.000.000

Pengadaan Kitab - Kitab santri

250.000.000

100%

275.000.000

Pembangunan MCK Pesantren Al Ikhlas

Kode



Lokasi

1

2

3

4


:

Catatan Penting 7


Pembangunan Balai Pengajian Pesantren Darul Hikmah

142.590.000

100%

156.849.000

Pembangunan Pesantren Taibatul Auladi

178.748.600

100%

196.623.460

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK


212.133.839.059

233.347.222.965

BELANJA DAERAH

1.873.543.165

1.873.543.165


1.612.667.165

1.612.667.165

BELANJA LANGSUNG

260.876.000

260.876.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

238.376.000

238.376.000

SMAN 1 BEUTONG

1

01 03 01

1

01 03 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terselenggaranya jasa surat menyurat menyurat

1

01 03 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

1

Beutong

100%

1.200.000

100%

1.200.000

Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik yang baik

100%

15.480.000

100%

15.480.000

01 03 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tertatanya keindahan, kebersihan dan kenyamanan suasana sekolah

100%

10.000.000

100%

10.000.000

1

01 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terselenggarannya proses administrasi perkantoran

100%

20.720.000

100%

20.720.000

1

01 03 01 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100%

7.626.000

100%

7.626.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1

01 03 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Terpenuhinya komponen instalasi listrik sekolah

100%

8.000.000

100%

8.000.000

1

01 03 01 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman

Tersedianya makan dan minum dewan guru

100%

30.400.000

100%

30.400.000

1

01 03 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Dan Tugas Kedinasan Lainnya

Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi penunjang pelaksanaan tugas

100%

5.000.000

100%

5.000.000

1

01 03 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS Dan Jasa Lainnya

Tersedianya biaya jasa non PNS

100%

139.950.000

100%

139.950.000

1

01 03 02

1

01 03 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor

1

01 03 22

1

01 03 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi Terselenggaranya Remedial Teaching Ujian (Remedial Teaching)

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

2.100.000

Terpeliharanya bangunan sekolah

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

100%

:

2.100.000

2.100.000

100%

20.400.000 100%

20.400.000

1.873.543.165

2.100.000

20.400.000 100%

20.400.000

1.873.543.165

SMAN 1 SEUNAGAN

BELANJA DAERAH

3.303.411.542

3.303.411.542


2.991.951.542

2.991.951.542

311.460.000

311.460.000

BELANJA LANGSUNG

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1

01 04 01

1



1

01 04 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Listrik

1




Catatan Penting 7


278.160.000

Seunagan

278.160.000

100%

2.000.000

100%

2.000.000


100%

28.780.000

100%

28.780.000

01 04 01 08 Penyediaan Jasa Kebersiahan Kantor


100%

9.057.000

100%

9.057.000

1



100%

30.800.000

100%

30.800.000

1

01 04 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


100%

11.390.000

100%

11.390.000

1

01 04 01 12 Penyediaan Komponen Instalisasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor


100%

10.833.000

100%

10.833.000

1

01 04 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman


100%

49.400.000

100%

49.400.000

1

01 04 01 19 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas Kedinasan Lainnya


100%

4.500.000

100%

4.500.000

1

01 04 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai NON PNS dan Jasa Lainnya


100%

131.400.000

100%

131.400.000

1

01 04 02

1



2.100.000


100%

2.100.000

2.100.000

100%

2.100.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1

01 04 22

1

01 04 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Terselenggaranya Remedial Teaching Ujian (remedial Teaching)



:

Catatan Penting 7


31.200.000 100%

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK


31.200.000

31.200.000 100%

31.200.000

3.303.411.542

3.303.411.542

BELANJA DAERAH

1.787.904.057

1.787.904.057


1.619.207.057

1.619.207.057

168.697.000

168.697.000

151.957.000

151.957.000

SMAN 2 SEUNAGAN

BELANJA LANGSUNG

1

01 05 01


1



100%

3.500.000

100%

3.500.000

1



100%

16.952.000

100%

16.952.000

1



100%

3.500.000

100%

3.500.000

1



100%

11.400.000

100%

11.400.000

1



100%

4.195.000

100%

4.195.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1



100%

3.400.000

100%

3.400.000

1



100%

27.360.000

100%

27.360.000

1



100%

5.000.000

100%

5.000.000

1



100%

76.650.000

100%

76.650.000

1

01 05 02

1


1

01 05 22

1



2.100.000



JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

100%

:

2.100.000

2.100.000

100%

14.640.000 100%

14.640.000

2.100.000

14.640.000 100%

14.640.000

1.787.904.057

1.787.904.057

BELANJA DAERAH

2.241.116.511

2.241.116.511


2.083.581.511

2.083.581.511

157.535.000

157.535.000

SMAN 1 KUALA

BELANJA LANGSUNG

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1

01 06 01

1



1


1




Catatan Penting 7


136.835.000

Kuala

136.835.000

100%

1.200.000

100%

1.200.000


100%

4.340.000

100%

4.340.000



100%

2.340.000

100%

2.340.000

1



100%

16.880.000

100%

16.880.000

1



100%

6.529.000

100%

6.529.000

1



100%

2.106.000

100%

2.106.000

1



100%

33.440.000

100%

33.440.000

1



100%

5.500.000

100%

5.500.000

1



100%

64.500.000

100%

64.500.000

1

01 06 02

1



2.100.000


100%

2.100.000

2.100.000

100%

2.100.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1

01 06 22

1




:

Catatan Penting 7


18.600.000 100%

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK


18.600.000

18.600.000 100%

18.600.000

2.241.116.511

2.241.116.511

BELANJA DAERAH

2.140.018.848

2.140.018.848


1.963.846.282

1.963.846.282

BELANJA LANGSUNG

176.172.566

176.172.566


157.512.566

157.512.566

SMAN 2 KUALA

1

01 07 01

1



1


1

Kuala

100%

1.200.000

100%

1.200.000


100%

4.080.000

100%

4.080.000



100%

5.585.000

100%

5.585.000

1



100%

15.920.000

100%

15.920.000

1



100%

5.986.000

100%

5.986.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1



100%

3.201.566

100%

3.201.566

1



100%

29.640.000

100%

29.640.000

1



100%

5.500.000

100%

5.500.000

1



100%

86.400.000

100%

86.400.000

1

01 07 02

1

1 1

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 01 07 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor

2.100.000 Terpeliharanya bangunan sekolah

01 07 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 01 07 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi terselenggaranya remedial teaching Ujian (Remedial Teaching) JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

:

2.100.000

100%

2.100.000

100%

2.100.000

100%

16.560.000 16.560.000

100%

16.560.000 16.560.000

2.140.018.848

2.140.018.848

BELANJA DAERAH

1.945.978.394

1.945.978.394


1.770.948.394

1.770.948.394

175.030.000

175.030.000

SMAN 3 KUALA

BELANJA LANGSUNG

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1

01 08 01


1



1


1



Catatan Penting 7


160.090.000

Kuala

160.090.000

100%

1.200.000

100%

1.200.000


100%

7.080.000

100%

7.080.000



100%

9.000.000

100%

9.000.000

1



100%

15.200.000

100%

15.200.000

1



100%

5.660.000

100%

5.660.000

1



100%

5.000.000

100%

5.000.000

1



100%

34.200.000

100%

34.200.000

1



100%

5.500.000

100%

5.500.000

1



100%

77.250.000

100%

77.250.000

1

01 08 02

1



2.100.000


100%

2.100.000

2.100.000

100%

2.100.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1

01 08 22

1

01 08 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi terselenggaranya remedial teaching Ujian (Remedial Teaching)



:

Catatan Penting 7


12.840.000 100%

12.840.000

12.840.000 100%

12.840.000

1.945.978.394

1.945.978.394

BELANJA DAERAH

1.285.846.207

1.285.846.207


1.151.717.427

1.151.717.427

134.128.780

134.128.780

125.188.780

125.188.780

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK


SMAN 4 KUALA

BELANJA LANGSUNG

1

01 09 01


1



1


1

Kuala

100%

1.200.000

100%

1.200.000


100%

5.604.780

100%

5.604.780



100%

2.000.000

100%

2.000.000

1



100%

7.280.000

100%

7.280.000

1



100%

2.674.000

100%

2.674.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1



100%

3.000.000

100%

3.000.000

1



100%

21.280.000

100%

21.280.000

1



100%

5.500.000

100%

5.500.000

1



100%

76.650.000

100%

76.650.000

1

01 09 02

1


1

01 09 22

1



2.100.000



JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

100%

:

2.100.000

2.100.000

100%

6.840.000 100%

6.840.000

2.100.000

6.840.000 100%

6.840.000

1.285.846.207

1.285.846.207

BELANJA DAERAH

1.987.405.390

1.987.405.390


1.787.417.890

1.787.417.890

199.987.500

199.987.500

SMAN 1 DARUL MAKMUR

BELANJA LANGSUNG

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1

01 10 01

1



1


1




Catatan Penting 7


179.887.500

Darul Makmur

179.887.500

100%

1.200.000

100%

1.200.000


100%

26.080.000

100%

26.080.000



100%

4.875.000

100%

4.875.000

1



100%

20.200.000

100%

20.200.000

1



100%

7.535.000

100%

7.535.000

1



100%

4.587.500

100%

4.587.500

1



100%

31.160.000

100%

31.160.000

1



100%

7.000.000

100%

7.000.000

1



100%

77.250.000

100%

77.250.000

1

01 10 02

1



2.100.000


100%

2.100.000

2.100.000

100%

2.100.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1

01 10 22

1




:

Catatan Penting 7


18.000.000 100%

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK


18.000.000

18.000.000 100%

18.000.000

1.987.405.390

1.987.405.390

BELANJA DAERAH

1.510.593.531

1.510.593.531


1.275.738.531

1.275.738.531

234.855.000

234.855.000

209.955.000

209.955.000

SMAN 2 DARUL MAKMUR

BELANJA LANGSUNG

1

01 11 01


1



1


1

Darul Makmur

100%

4.500.000

100%

4.500.000


100%

8.580.000

100%

8.580.000



100%

7.000.000

100%

7.000.000

1



100%

22.200.000

100%

22.200.000

1



100%

8.285.000

100%

8.285.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1



100%

5.500.000

100%

5.500.000

1



100%

25.840.000

100%

25.840.000

1



100%

13.000.000

100%

13.000.000

1



100%

115.050.000

100%

115.050.000

1

01 11 02

1


1

01 11 22

1



2.100.000



JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

100%

:

2.100.000

2.100.000

100%

22.800.000 100%

22.800.000

2.100.000

22.800.000 100%

22.800.000

1.510.593.531

1.510.593.531

BELANJA DAERAH

1.876.698.966

1.876.698.966


1.610.883.722

1.610.883.722

265.815.244

265.815.244

SMPN 1 BEUTONG

BELANJA LANGSUNG

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1

01 12 01

1



1


1




Catatan Penting 7


238.515.244

Beutong

238.515.244

100%

14.500.000

100%

14.500.000


100%

3.080.000

100%

3.080.000



100%

19.800.244

100%

19.800.244

1



100%

13.400.000

100%

13.400.000

1



100%

4.945.000

100%

4.945.000

1



100%

19.750.000

100%

19.750.000

1



100%

29.640.000

100%

29.640.000

1



100%

5.000.000

100%

5.000.000

1



100%

128.400.000

100%

128.400.000

1

01 12 02

1



2.100.000


100%

2.100.000

2.100.000

100%

2.100.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1

01 12 22

1




:

Catatan Penting 7


25.200.000 100%

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK


25.200.000

25.200.000 100%

1.876.698.966

25.200.000

1.876.698.966

SMPN 2 BEUTONG

BELANJA DAERAH

1.568.090.116

1.568.090.116


1.410.654.116

1.410.654.116

157.436.000

157.436.000

148.736.000

148.736.000

BELANJA LANGSUNG

1

01 13 01


1



100%

3.000.000

100%

3.000.000

1



100%

8.580.000

100%

8.580.000

1



100%

2.000.000

100%

2.000.000

1



100%

5.120.000

100%

5.120.000

1



100%

1.896.000

100%

1.896.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1



100%

1.500.000

100%

1.500.000

1



100%

22.040.000

100%

22.040.000

1



100%

8.000.000

100%

8.000.000

1



100%

96.600.000

100%

96.600.000

1

01 13 02

1

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 01 13 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor

2.100.000

1

01 13 22

1




JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

100%

:

2.100.000

2.100.000 100%

6.600.000 100%

6.600.000

2.100.000

6.600.000 100%

6.600.000

1.568.090.116

1.568.090.116

BELANJA DAERAH

952.766.305

952.766.305


775.626.794

775.626.794

BELANJA LANGSUNG

177.139.511

177.139.511

SMPN 3 BEUTONG

Kode



Lokasi

1

2

3

4




Catatan Penting 7


1

01 14 01

166.279.511

1



100%

4.500.000

100%

4.500.000

1



100%

3.360.000

100%

3.360.000

1



100%

4.729.511

100%

4.729.511

1



100%

5.200.000

100%

5.200.000

1



100%

1.910.000

100%

1.910.000

1



100%

4.570.000

100%

4.570.000

1



100%

15.960.000

100%

15.960.000

1



100%

8.000.000

100%

8.000.000

1



100%

118.050.000

100%

118.050.000

1

01 14 02

1



166.279.511

2.100.000


100%

2.100.000

2.100.000

100%

2.100.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1

01 14 22

1




:

Catatan Penting 7


8.760.000 100%

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK


8.760.000

8.760.000 100%

8.760.000

952.766.305

952.766.305

BELANJA DAERAH

3.654.604.619

3.654.604.619


3.431.096.619

3.431.096.619

223.508.000

223.508.000

196.968.000

196.968.000

SMPN 1 SEUNAGAN

BELANJA LANGSUNG

1

01 15 01


1



1


1

Seunagan

100%

1.200.000

100%

1.200.000


100%

18.080.000

100%

18.080.000



100%

3.600.000

100%

3.600.000

1



100%

22.000.000

100%

22.000.000

1



100%

8.220.000

100%

8.220.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1



100%

2.498.000

100%

2.498.000

1



100%

39.520.000

100%

39.520.000

1



100%

4.500.000

100%

4.500.000

1



100%

97.350.000

100%

97.350.000

1

01 15 02

1


1

01 15 22

1



3.500.000



JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

:

3.500.000

100%

3.500.000

100%

3.500.000

100%

23.040.000

100%

23.040.000

100%

23.040.000

100%

23.040.000

3.654.604.619

3.654.604.619

BELANJA DAERAH

3.495.355.552

3.495.355.552


3.370.969.852

3.370.969.852

124.385.700

124.385.700

SMPN 2 SEUNAGAN

BELANJA LANGSUNG

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Seunagan


Catatan Penting 7


1

01 16 01

112.565.700

1



100%

1.200.000

100%

1.200.000

1



100%

3.080.000

100%

3.080.000

1



100%

1.990.000

100%

1.990.000

1



100%

8.200.000

100%

8.200.000

1



100%

3.035.000

100%

3.035.000

1



100%

2.490.700

100%

2.490.700

1



100%

35.720.000

100%

35.720.000

1



100%

4.500.000

100%

4.500.000

1



100%

52.350.000

100%

52.350.000

1

01 16 02

1



112.565.700

2.100.000


100%

2.100.000

2.100.000

100%

2.100.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1

01 16 22

1




:

Catatan Penting 7


9.720.000 100%

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK


9.720.000

9.720.000 100%

9.720.000

3.495.355.552

3.495.355.552

BELANJA DAERAH

2.798.754.414

2.798.754.414


2.609.074.414

2.609.074.414

189.680.000

189.680.000

181.340.000

181.340.000

SMPN 3 SEUNAGAN

BELANJA LANGSUNG

1

01 17 01


1



1


1

Seunagan

100%

3.000.000

100%

3.000.000


100%

4.580.000

100%

4.580.000



100%

3.000.000

100%

3.000.000

1



100%

4.800.000

100%

4.800.000

1



100%

2.090.000

100%

2.090.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1



100%

4.500.000

100%

4.500.000

1



100%

28.120.000

100%

28.120.000

1



100%

6.000.000

100%

6.000.000

1



100%

125.250.000

100%

125.250.000

1

01 17 02

1


1

01 17 22

1



2.100.000



JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

100%

:

2.100.000

2.100.000

100%

6.240.000 100%

6.240.000

2.100.000

6.240.000 100%

6.240.000

2.798.754.414

2.798.754.414

BELANJA DAERAH

3.152.643.452

3.152.643.452


2.940.939.452

2.940.939.452

211.704.000

211.704.000

SMPN 4 SEUNAGAN

BELANJA LANGSUNG

Kode



Lokasi

1

2

3

4




Catatan Penting 7


1

01 18 01

203.964.000

1



100%

2.400.000

100%

2.400.000

1



100%

3.330.000

100%

3.330.000

1



100%

1.500.000

100%

1.500.000

1



100%

4.880.000

100%

4.880.000

1



100%

1.854.000

100%

1.854.000

1



100%

3.000.000

100%

3.000.000

1



100%

34.200.000

100%

34.200.000

1



100%

5.500.000

100%

5.500.000

1



100%

147.300.000

100%

147.300.000

1

01 18 02

1



203.964.000

2.100.000


100%

2.100.000

2.100.000

100%

2.100.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1

01 18 22

1




:

Catatan Penting 7


5.640.000 100%

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK


5.640.000

5.640.000 100%

5.640.000

3.152.643.452

3.152.643.452

BELANJA DAERAH

2.774.803.143

2.774.803.143


2.564.249.643

2.564.249.643

210.553.500

210.553.500

197.413.500

197.413.500

SMPN 5 SEUNAGAN

BELANJA LANGSUNG

1

01 19 01


1



1


1

Seunagan

100%

1.200.000

100%

1.200.000


100%

8.280.000

100%

8.280.000



100%

1.705.000

100%

1.705.000

1



100%

12.888.000

100%

12.888.000

1



100%

4.854.000

100%

4.854.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1



100%

1.546.500

100%

1.546.500

1



100%

33.440.000

100%

33.440.000

1



100%

4.500.000

100%

4.500.000

1



100%

129.000.000

100%

129.000.000

1

01 19 02

1


1

01 19 22

1



2.100.000



JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

100%

:

2.100.000

2.100.000

100%

11.040.000 100%

11.040.000

2.100.000

11.040.000 100%

11.040.000

2.774.803.143

2.774.803.143

BELANJA DAERAH

2.195.632.583

2.195.632.583


2.008.430.583

2.008.430.583

187.202.000

187.202.000

SMPN 1 KUALA

BELANJA LANGSUNG

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1

01 20 01

1



1


1




Catatan Penting 7


175.502.000

Kuala

175.502.000

100%

2.000.000

100%

2.000.000


100%

15.200.000

100%

15.200.000



100%

4.900.000

100%

4.900.000

1



100%

13.680.000

100%

13.680.000

1



100%

4.132.000

100%

4.132.000

1



100%

2.500.000

100%

2.500.000

1



100%

29.640.000

100%

29.640.000

1



100%

5.500.000

100%

5.500.000

1



100%

97.950.000

100%

97.950.000

1

01 20 02

1



2.100.000


100%

2.100.000

2.100.000

100%

2.100.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1

01 20 22

1




:

Catatan Penting 7


9.600.000 100%

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK


9.600.000

9.600.000 100%

9.600.000

2.195.632.583

2.195.632.583

BELANJA DAERAH

2.231.995.834

2.231.995.834


2.007.779.834

2.007.779.834

224.216.000

224.216.000

200.276.000

200.276.000

SMPN 2 KUALA

BELANJA LANGSUNG

1

01 21 01


1



1


1

Kuala

100%

4.200.000

100%

4.200.000


100%

6.600.000

100%

6.600.000



100%

5.970.000

100%

5.970.000

1



100%

22.560.000

100%

22.560.000

1



100%

8.348.000

100%

8.348.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1



100%

2.673.000

100%

2.673.000

1



100%

30.400.000

100%

30.400.000

1



100%

10.500.000

100%

10.500.000

1



100%

109.025.000

100%

109.025.000

1

01 21 02

1


1

01 21 22

1



2.100.000



JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

100%

:

2.100.000

2.100.000

100%

21.840.000 100%

21.840.000

2.100.000

21.840.000 100%

21.840.000

2.231.995.834

2.231.995.834

BELANJA DAERAH

1.428.883.651

1.428.883.651


1.313.843.651

1.313.843.651

115.040.000

115.040.000

SMPN 3 KUALA

BELANJA LANGSUNG

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1

01 22 01

1



1


1




Catatan Penting 7


105.740.000

Kuala

105.740.000

100%

1.200.000

100%

1.200.000


100%

2.580.000

100%

2.580.000



100%

1.740.000

100%

1.740.000

1



100%

7.080.000

100%

7.080.000

1



100%

2.274.000

100%

2.274.000

1



100%

666.000

100%

666.000

1



100%

19.000.000

100%

19.000.000

1



100%

5.500.000

100%

5.500.000

1



100%

65.700.000

100%

65.700.000

1

01 22 02

1



2.100.000


100%

2.100.000

2.100.000

100%

2.100.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1

01 22 22

1




:

Catatan Penting 7


7.200.000 100%

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK


7.200.000

7.200.000 100%

7.200.000

1.428.883.651

1.428.883.651

SMPN 4 KUALA

1 01 23


100%

738.870.006

1.185.772.099

1 01 23

BELANJA LANGSUNG

90%

123.005.000

135.305.500

1 01 23 01


112.985.000

124.283.500

1 01 23 01 01 Penyediaan Jasa surat Menyurat

Meningkatnya Manajemen Administrasi surat menyurat tertata dengan baik

Cot Mee

Terlahirnya pelaksanaan tugas masing-masing bidang dan kesekretariatan

1.200.000

100%

1.320.000

1 01 23 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Meningkatnya produktivitas kerja melalui penyediaan jaringan listrik, air nimum dan telekomunikasi yang baik selama 1 tahun

Cot Mee

Tersedianya jaringan listrik, air nimum dan telekomunikasi yang baik

3.640.000

100%

4.004.000



Cot Mee


2.000.000

100%

2.200.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7




Cot Mee


6.800.000

100%

7.480.000



Cot Mee

Tersedianya Bahan cetak dan penggandaan selama 1 tahun

2.590.000

100%

2.849.000



Cot Mee


2.000.000

100%

2.200.000

1 01 23 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Terpenuhinya Snack untuk Pegawai

Cot Mee

Tersedianya Snack untuk Pegawai

13.680.000

100%

15.048.000

1 01 23 01 17 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas Kedinasan Lainnya

Terselenggaranya Rapat-rapat Cot Mee Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya dalam daerah dan luar daerah


5.500.000

100%

6.050.000




75.575.000

100%

83.132.500

1 01 23 02

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 01 23 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1 01 23 22

Cot Mee

Manajemen Pelayanan Pendidikan

2.100.000 Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor

Cot Mee

Terawatnya gedung kantor

2.100.000

7.920.000

2.310.000 100%

2.310.000

8.712.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1 01 23 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi Tersedianya anggaran dalam rangka Cot Mee Ujian (Remedial Teaching) persiapan siswa dalam menghadapi ujian

Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja 5 Telaksanannya kegiatan pemantapan dalam rangka persiapan siswa dalam menghadapi ujian

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

:

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 6 7.920.000

Catatan Penting 7

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana / Kinerja Pagu Indikatif 8 9 100%

8.712.000

861.875.006

1.321.077.599

SMPN 5 KUALA

1 01 24


100%

734.326.323

734.326.323

1 01 24

BELANJA LANGSUNG

90%

135.454.000

135.454.000

124.774.000

137.251.400




Kuala


3.000.000

100%

3.300.000



Kuala


5.080.000

100%

5.588.000



Kuala


6.000.000

100%

6.600.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7




Kuala


5.280.000

100%

5.808.000



Kuala


1.924.000

100%

2.116.400



Kuala


6.000.000

100%

6.600.000



Kuala


14.440.000

100%

15.884.000


Terselenggaranya Rapat-rapat Kuala Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya dalam daerah dan luar daerah


7.000.000

100%

7.700.000




76.050.000

100%

83.655.000

1 01 24 02



1 01 24 22

Kuala



Kuala


2.100.000

6.480.000

2.310.000 100%

2.310.000

7.128.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1 01 24 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi Tersedianya anggaran dalam rangka Kuala Ujian (Remedial Teaching) persiapan siswa dalam menghadapi ujian


JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

:


Catatan Penting 7


7.128.000

869.780.323

869.780.323

1.185.772.099

1.185.772.099

SMPN 6 KUALA

1 01 25


100%

1 01 25

BELANJA LANGSUNG

178.904.500

185.508.950


166.544.500

171.912.950



Kuala


1.200.000

100%

1.320.000



Kuala


4.620.000

100%

5.082.000



Kuala


1.275.000

100%

1.402.500

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7




Kuala


8.240.000

100%

9.064.000



Kuala


2.042.000

100%

2.246.200



Kuala


1.147.500

100%

1.262.250



Kuala


23.560.000

100%

25.916.000




6.500.000

100%

7.150.000




107.700.000

100%

118.470.000

1 01 25 02



1 01 25 22

Kuala



Kuala


2.100.000

8.160.000

2.310.000 100%

2.310.000

8.976.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

:


Catatan Penting 7


8.976.000

1.364.676.599

1.371.281.049

SMPN 7 KUALA

1 01 26


100%

845.232.670

845.232.670

1 01 26

BELANJA LANGSUNG

90%

126.327.000

138.959.700

1 01 26


117.507.000

129.257.700



Kuala


1.200.000

100%

1.320.000



Kuala


5.160.000

100%

5.676.000



Kuala


1.500.000

100%

1.650.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4




Kuala



Kuala











1 01 26 02

1 01 26 22


Catatan Penting 7


Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun Tersedianya Bahan cetak dan penggandaan selama 1 tahun

6.840.000

100%

7.524.000

2.597.000

100%

2.856.700

Kuala


1.500.000

100%

1.650.000

Kuala


15.960.000

100%

17.556.000

5.500.000

100%

6.050.000

77.250.000

100%

84.975.000

Kuala





Kuala


2.100.000

6.720.000

2.310.000 100%

2.310.000

7.392.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

:


Catatan Penting 7


7.392.000

971.559.670

984.192.370

SMPN 8 KUALA

1 01 27


100%

771.353.887

845.232.670

1 01 27

BELANJA LANGSUNG

90%

118.233.500

130.056.850

1 01 27


110.133.500

121.146.850



Kuala


1.200.000

100%

1.320.000



Kuala


3.080.000

100%

3.388.000



Kuala


685.000

100%

753.500

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7




Kuala


6.640.000

100%

7.304.000



Kuala


2.362.000

100%

2.598.200



Kuala


616.500

100%

678.150



Kuala


15.200.000

100%

16.720.000




5.500.000

100%

6.050.000




74.850.000

100%

82.335.000

27 02



1 01 27 22

Kuala



Kuala


2.100.000

6.000.000

2.310.000 100%

2.310.000

6.600.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

:


Catatan Penting 7


6.600.000

889.587.387

975.289.520

SMPN 1 DARUL MAKMUR

1 01 28


100%

2.334.926.102

2.334.926.102

1 01 28

BELANJA LANGSUNG

90%

335.309.000

368.839.900

1 01 28


261.889.000

288.077.900



Darul Makmur


4.000.000

100%

4.400.000



Darul Makmur


14.280.000

100%

15.708.000



Darul Makmur


9.000.000

100%

9.900.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7




Darul Makmur


21.480.000

100%

23.628.000



Darul Makmur


7.959.000

100%

8.754.900



Darul Makmur


7.000.000

100%

7.700.000



Darul Makmur


35.720.000

100%

39.292.000


Terselenggaranya Rapat-rapat Darul Makmur Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya dalam daerah dan luar daerah


7.000.000

100%

7.700.000




155.450.000

100%

170.995.000

1 01 28 02

Darul Makmur


45.700.000


Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor


1 01 28 02

Pemeliharaan Rutin Alat / fasilitas Belajar Siswa

Tersedianya biaya pemeliharaan Alat Darul Makmur / Fasilitas Belajar Siswa

Terawatnya Alat / fasilitas Belajar Siswa

1 01 28 22


45.700.000

27.720.000

50.270.000 100%

-

100%

50.270.000

30.492.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1 01 28 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi Tersedianya anggaran dalam rangka Darul Makmur Ujian (Remedial Teaching) persiapan siswa dalam menghadapi ujian


JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

:

1 01 29


Catatan Penting 7


30.492.000

2.670.235.102

2.703.766.002

SMPN 2 DARUL MAKMUR


100%

2.029.918.192

2.029.918.192

90%

227.117.000

249.828.700

202.817.000

223.098.700

1 01

29

BELANJA LANGSUNG

1 01

29




Darul Makmur


1.200.000

100%

1.320.000



Darul Makmur


3.580.000

100%

3.938.000



Darul Makmur


3.910.000

100%

4.301.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

29 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor



Catatan Penting 7



Darul Makmur


23.680.000

100%

26.048.000



Darul Makmur


8.744.000

100%

9.618.400



Darul Makmur


2.583.000

100%

2.841.300



Darul Makmur


24.320.000

100%

26.752.000




7.000.000

100%

7.700.000




127.800.000

100%

140.580.000

1 01 29 02



1 01 29 22

Darul Makmur



Darul Makmur


2.100.000

22.200.000

2.310.000 100%

2.310.000

24.420.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

:


Catatan Penting 7


24.420.000

2.257.035.192

2.279.746.892

1.736.216.612

1.752.305.212

SMPN 3 DARUL MAKMUR

BELANJA DAERAH 1 01 30


100%

1.575.330.612

1.575.330.612

1 01 30

BELANJA LANGSUNG

90%

160.886.000

176.974.600

1 01 30


147.506.000

162.256.600



Darul Makmur


2.000.000

100%

2.200.000



Darul Makmur


9.080.000

100%

9.988.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7




Darul Makmur


5.000.000

100%

5.500.000



Darul Makmur


13.120.000

100%

14.432.000



Darul Makmur


5.266.000

100%

5.792.600



Darul Makmur


4.000.000

100%

4.400.000



Darul Makmur


14.440.000

100%

15.884.000




7.000.000

100%

7.700.000




87.600.000

100%

96.360.000

1 01 30 02



1 01 30 22

Darul Makmur



Darul Makmur


2.100.000

11.280.000

2.310.000 100%

2.310.000

12.408.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

:


Catatan Penting 7


12.408.000

3.311.547.224

3.327.635.824

SMPN 4 DARUL MAKMUR

1 01 31


100%

1.559.825.555

1.559.825.555

1 01 31

BELANJA LANGSUNG

90%

167.140.000

183.854.000

1 01 31


159.640.000

175.604.000



Darul Makmur


1.200.000

100%

1.320.000



Darul Makmur


5.880.000

100%

6.468.000



Darul Makmur


1.200.000

100%

1.320.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7




Darul Makmur


6.000.000

100%

6.600.000



Darul Makmur


2.250.000

100%

2.475.000



Darul Makmur


540.000

100%

594.000



Darul Makmur


20.520.000

100%

22.572.000




7.000.000

100%

7.700.000




115.050.000

100%

126.555.000

1 01 31 02



1 01 31 22

Darul Makmur



Darul Makmur


2.100.000

5.400.000

2.310.000 100%

2.310.000

5.940.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

:


Catatan Penting 7


5.940.000

1.726.965.555

1.743.679.555

SMPN 5 DARUL MAKMUR

1 01 32


100%

845.232.670

845.232.670

1 01 32

BELANJA LANGSUNG

90%

162.261.000

178.487.100

1 01 32


148.581.000

163.439.100



Darul Makmur


2.000.000

100%

2.200.000



Darul Makmur


5.641.000

100%

6.205.100



Darul Makmur


2.000.000

100%

2.200.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7




Darul Makmur


14.000.000

100%

15.400.000



Darul Makmur


3.750.000

100%

4.125.000



Darul Makmur


3.000.000

100%

3.300.000



Darul Makmur


14.440.000

100%

15.884.000




7.000.000

100%

7.700.000




96.750.000

100%

106.425.000

1 01 32 02



32 22

Darul Makmur



Darul Makmur


3.000.000

10.680.000

3.300.000 100%

3.300.000

11.748.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

:


Catatan Penting 7


11.748.000

1.007.493.670

1.023.719.770

1.440.750.321

1.440.750.321

SMPN 6 DARUL MAKMUR

33


33

BELANJA LANGSUNG

164.007.000

180.407.700

33


156.027.000

171.629.700

33 01 01 Penyediaan Jasa surat Menyurat


Darul Makmur


1.200.000

100%

1.320.000

33 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Darul Makmur


3.580.000

100%

3.938.000

33 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Darul Makmur


2.500.000

100%

2.750.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7




Darul Makmur


6.440.000

100%

7.084.000

33 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Darul Makmur


2.327.000

100%

2.559.700

33 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Darul Makmur


4.000.000

100%

4.400.000

33 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman


Darul Makmur

Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Pegawai

21.280.000

100%

23.408.000

33 01 17 Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas Kedinasan Lainnya



7.000.000

100%

7.700.000

33 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa Lainnya



107.700.000

100%

118.470.000

33 02


33 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

33 22

Darul Makmur



Darul Makmur


2.100.000

5.880.000

2.310.000 100%

2.310.000

6.468.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

33 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi Tersedianya anggaran dalam rangka Darul Makmur Ujian (Remedial Teaching) persiapan siswa dalam menghadapi ujian


JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

:


Catatan Penting 7


6.468.000

1.604.757.321

1.621.158.021

SMPN 7 DARUL MAKMUR

34


675.483.815

675.483.815

34

BELANJA LANGSUNG

151.588.000

166.746.800

34


138.448.000

152.292.800



Darul Makmur


1.200.000

100%

1.320.000



Darul Makmur


2.280.000

100%

2.508.000



Darul Makmur


2.120.000

100%

2.332.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7




Darul Makmur


11.040.000

100%

12.144.000



Darul Makmur


4.132.000

100%

4.545.200



Darul Makmur


566.000

100%

622.600



Darul Makmur

Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Pegawai

12.160.000

100%

13.376.000




7.000.000

100%

7.700.000




97.950.000

100%

107.745.000

34 02



34 22

Darul Makmur



Darul Makmur


2.100.000

11.040.000

2.310.000 100%

2.310.000

12.144.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

34 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi Tersedianya anggaran dalam rangka Darul Makmur Ujian (Remedial Teaching) persiapan siswa dalam menghadapi ujian


JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

:


Catatan Penting 7


12.144.000

827.071.815

842.230.615

SMKN 1 NAGAN RAYA

35


100%

1.444.242.590

1.444.242.590

35

BELANJA LANGSUNG

90%

404.324.500

444.756.950

35


288.293.500

317.122.850



Suka Makmue


1.200.000

100%

1.320.000



Suka Makmue


20.880.000

100%

22.968.000



Suka Makmue


2.435.000

100%

2.678.500

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7




Suka Makmue


17.340.000

100%

19.074.000



Suka Makmue


4.167.000

100%

4.583.700



Suka Makmue


6.201.500

100%

6.821.650

Suka Makmue

Tersedianya perlengkapan kantor

86.000.000

100%

94.600.000

Suka Makmue


28.120.000

100%

30.932.000

4.500.000

100%

4.950.000

117.450.000

100%

129.195.000

35 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor




Terselenggaranya Rapat-rapat Suka Makmue Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya dalam daerah dan luar daerah





35 02



35 16

Suka Makmue

Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan tahun


Suka Makmue


2.100.000

9.600.000

2.310.000 100%

2.310.000

10.560.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

35 16 95 Ujian Kompetensi

35 17

Terciptanya motivasi belajar siswa

Suka Makmue

Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja 5 Terciptanya motivasi belajar siswa

Program Pendidikan Menengah


Catatan Penting 7


94.491.000

10.560.000

103.940.100

35 17 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

tersedianya alat peraga belajar mengajar

Suka Makmue

tersedianya alat peraga belajar mengajar

51.991.000

100%

57.190.100

35 17 36 Pemeliharaan Rutin/berkala alat prkatik dan peraga siswa

terpeliharanya peralatan praktik sekolah

Suka Makmue

terpeliharanya peralatan praktik sekolah

14.000.000

100%

15.400.000

35 17 74 Persiapan dan pengiriman Tim Ketrampilan Siswa terbukanya peluang kerja bagi siswa Suka Makmue SMK Ke Tingkat Provinsi

terbukanya peluang kerja bagi siswa

21.300.000

100%

23.430.000

35 17 84 Persiapan Pengiriman Siswa ke Industri

munculnya motivasi siswa kompetensi

7.200.000

100%

7.920.000

munculnya motivasi siswa kompetensi

Suka Makmue

terbukanya peluang kerja bagi siswa

35 22

7.200.000


35 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi Tersedianya anggaran dalam rangka Suka Makmue Ujian (Remedial Teaching) persiapan siswa dalam menghadapi ujian

9.840.000 Telaksanannya kegiatan pemantapan dalam rangka persiapan siswa dalam menghadapi ujian

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.840.000

1.848.567.090

10.824.000 100%

10.824.000

1.888.999.540

Kode



Lokasi

1

2

3

4

NAMA SKPK

:



Catatan Penting 7


UPTD SEUNAGAN

36


100%

599.607.695

599.607.695

36

BELANJA LANGSUNG

90%

162.030.000

178.233.000

36


155.930.000

171.523.000



Seunagan


1.440.000

100%

1.584.000



Seunagan


4.080.000

100%

4.488.000



Seunagan


3.500.000

100%

3.850.000



Seunagan


7.880.000

100%

8.668.000



Seunagan


3.500.000

100%

3.850.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4




Seunagan




Seunagan



36 02


36 02

Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor

36 02

Pengadaan Mobileur

:

Catatan Penting 7


2.000.000

100%

2.200.000


24.880.000

100%

27.368.000

Terselenggaranya Rapat-rapat Seunagan Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya dalam daerah dan luar daerah


30.000.000

100%

33.000.000



78.650.000

100%

86.515.000

Seunagan


Seunagan


JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK


6.710.000

4.600.000

100%

5.060.000

1.500.000

100%

1.650.000

761.637.695

777.840.695

UPTD KUALA

37


100%

599.607.695

599.607.695

37

BELANJA LANGSUNG

90%

128.930.000

141.823.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

37




Catatan Penting 7


128.930.000

141.823.000



Kuala


1.200.000

100%

1.320.000



Kuala


3.080.000

100%

3.388.000



Kuala


1.000.000

100%

1.100.000



Kuala


7.500.000

100%

8.250.000



Kuala


2.000.000

100%

2.200.000



Kuala


970.000

100%

1.067.000



Kuala


24.880.000

100%

27.368.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7





20.000.000

100%

22.000.000




68.300.000

100%

75.130.000

Kuala

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

:

728.537.695

741.430.695

UPTD DARUL MAKMUR

38


100%

451.511.587

451.511.587

38

BELANJA LANGSUNG

90%

191.480.000

210.628.000

38


144.330.000

158.763.000



Seunagan




Seunagan


360.000

100%

396.000

4.080.000

100%

4.488.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7




Seunagan


2.500.000

100%

2.750.000



Seunagan


8.200.000

100%

9.020.000



Seunagan


3.000.000

100%

3.300.000



Seunagan


2.000.000

100%

2.200.000



Seunagan


27.920.000

100%

30.712.000


Terselenggaranya Rapat-rapat Seunagan Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya dalam daerah dan luar daerah


25.000.000

100%

27.500.000




71.270.000

100%

78.397.000

38 02

Seunagan


47.150.000

38 02 10 Pengadaan Mebeleur

Tersedianya Mebeleur

38 02 14 Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Tersedianya Gedung Kantor

Seunagan


51.865.000

3.150.000

100%

3.465.000

3.000.000

100%

3.300.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor


Terlaksanannya Pembangunan gedung Tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor

Seunagan


38 02 28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya biaya pemeliharaan Peralatan gedung kantor

Seunagan

Terawatnya Peralatan gedung kantor

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:

Catatan Penting 7


40.000.000

38 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

NAMA SKPK


40.000.000

100%

44.000.000

1.000.000

100%

1.100.000

642.991.587

662.139.587

UPTD SKB PENDIDIKAN

39


100%

1.715.927.836

1.715.927.836

39

BELANJA LANGSUNG

90%

409.591.000

426.900.100

39


281.091.000

309.200.100



Suka Makmue




Suka Makmue


360.000

100%

396.000

7.080.000

100%

7.788.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7




Suka Makmue


937.500

100%

1.031.250



Suka Makmue


9.000.000

100%

9.900.000



Suka Makmue


2.000.000

100%

2.200.000



Suka Makmue


303.500

100%

333.850



Suka Makmue


26.560.000

100%

29.216.000




20.000.000

100%

22.000.000



Suka Makmue


82.850.000

100%

91.135.000

39 01 25 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Tersedianya Dana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Suka Makmue

Terbinanya Masyarakat Desa

132.000.000

100%

145.200.000

39 02


128.500.000

117.700.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4


39 02 10 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


Suka Makmue


39 02 14 Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Tersedianya biaya gedung kantor

Suka Makmue

Tersedinya Sarana Gedung Kantor dan lainnya

39 02 28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya biaya pemeliharaan Peralatan gedung kantor

Suka Makmue

Terawatnya Peralatan Gedung Kantor

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

:


Catatan Penting 7


107.000.000

100%

117.700.000

20.000.000

100%

22.000.000

1.500.000

100%

1.650.000

2.125.518.836

2.142.827.936

SMPN 9 KUALA

40


100%

450.524.577

845.232.670

40

BELANJA LANGSUNG

90%

132.155.000

145.370.500

40


129.395.000

142.334.500



Kuala


1.200.000

100%

1.320.000



Kuala


3.660.000

100%

4.026.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7




Kuala


500.000

100%

550.000



Kuala


3.025.000

100%

3.327.500



Kuala


1.100.000

100%

1.210.000



Kuala


1.600.000

100%

1.760.000



Kuala


12.160.000

100%

13.376.000




7.600.000

100%

8.360.000




98.550.000

100%

108.405.000

40 02



40 22

Kuala



Cot Mee


100%

2.760.000

-

3.036.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

40 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa Dalam Menghadapi Tersedianya anggaran dalam rangka Kuala Ujian (Remedial Teaching) persiapan siswa dalam menghadapi ujian


JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

1 01 41

:


Catatan Penting 7


3.036.000

582.679.577

990.603.170

BELANJA DAERAH

686.067.849

754.674.634


541.757.849

595.933.634

BELANJA LANGSUNG

144.310.000

158.741.000


142.510.000

156.761.000

SMP NEGERI 10 KUALA



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

1.200.000

100%

1.320.000



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

3.580.000

100%

3.938.000



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

950.000

100%

1.045.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7




Kec. Darul Makmur

12 Bulan

3.500.000

100%

3.850.000



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

1.500.000

100%

1.650.000



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

1.600.000

100%

1.760.000


Tersedianya makanan dan minuman Kec. Darul Makmur pegawai kantor

12 Bulan

13.680.000

100%

15.048.000


Terselenggaranya Rapat-rapat Kec. Darul Makmur Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya dalam daerah dan luar daerah

12 Bulan

7.600.000

100%

8.360.000



12 Bulan

108.900.000

100%

119.790.000

1 01 41 22

Kec. Darul Makmur


1 01 41 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Terciptanya siswa yg berprestasi dan Kec. Darul Makmur Ujian (Remedial Teaching) handal menghadapi ujian JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

:

1.800.000 12 Bulan

1.800.000

1.980.000 100%

1.980.000

686.067.849

754.674.634

BELANJA DAERAH

916.385.232

1.008.023.755


759.287.232

835.215.955

SMAN BUNGA BANGSA

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1 01 42 01



Catatan Penting 7


BELANJA LANGSUNG

157.098.000

172.807.800


143.718.000

158.089.800



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

1.200.000

100%

1.320.000



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

11.680.000

100%

12.848.000



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

2.000.000

100%

2.200.000



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

10.160.000

100%

11.176.000



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

3.778.000

100%

4.155.800



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

2.000.000

100%

2.200.000


Tersedianya makanan dan minuman Kec. Darul Makmur pegawai kantor

12 Bulan

17.100.000

100%

18.810.000


Terselenggaranya Rapat-rapat Kec. Darul Makmur Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya dalam daerah dan luar daerah

12 Bulan

7.000.000

100%

7.700.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4


1 01 42 02



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


1 01 42 22

Tersedianya Biaya pemeliharaan gedung kantor

Kec. Darul Makmur

12 Bulan


1. 01. 43. 01

1. 01. 43. 01

7


2.100.000

12 Bulan

11.280.000

97.680.000

2.310.000

100%

11.280.000

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:

88.800.000

Catatan Penting

2.100.000

1 01 42 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Terciptanya siswa yg berprestasi dan Kec. Darul Makmur Ujian (Remedial Teaching) handal menghadapi ujian

NAMA SKPK


2.310.000

12.408.000 100%

12.408.000

916.385.232

1.008.023.755

BELANJA DAERAH

725.184.333

797.702.766


572.618.333

629.880.166

BELANJA LANGSUNG

152.566.000

167.822.600


142.186.000

156.404.600

SMP NEGERI 3 DARUL MAKMUR

01 Penyediaan Jasa surat Menyurat


Kec. Darul Makmur

12 Bulan

1.200.000

12 Bulan

1.320.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1. 01. 43. 01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya/Terjalinnya komunikasi Kec. Darul Makmur yang baik

12 Bulan

4.080.000

12 Bulan

4.488.000

1. 01. 43. 01

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

Kec. Darul Makmur

12 Bulan

1.370.000

12 Bulan

1.507.000

1. 01. 43. 01

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor


Kec. Darul Makmur

12 Bulan

10.000.000

12 Bulan

11.000.000

1. 01. 43. 01

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Produk dapat diarsipkan

Kec. Darul Makmur

12 Bulan

4.000.000

12 Bulan

4.400.000

1. 01. 43. 01

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik Perkantoran

Kec. Darul Makmur

12 Bulan

1.546.000

12 Bulan

1.700.600

1. 01. 43. 01

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman Kec. Darul Makmur untuk pegawai

12 Bulan

14.440.000

12 Bulan

15.884.000

1. 01. 43. 01

19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya

Terjalinnya Koordinasi dengan berbagai instansi/lembaga terkait

Kec. Darul Makmur

12 Bulan

7.000.000

12 Bulan

7.700.000

1. 01. 43. 01

21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa Lainnya


Kec. Darul Makmur

12 Bulan

98.550.000

12 Bulan

108.405.000

1. 01. 43. 01 02


1. 01. 43. 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 01 43 22

2.100.000

Terpeliharanya gedung kantor

Kec. Darul Makmur

12 Bulan


1 01 43 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Terciptanya siswa yg berprestasi dan Kec. Darul Makmur Ujian (Remedial Teaching) handal menghadapi ujian JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.100.000

2.310.000

12 Bulan

8.280.000 12 Bulan

8.280.000

725.184.333

2.310.000 9.108.000

100%

9.108.000

797.702.766

Kode



Lokasi

1

2

3

4

NAMA SKPK

1 01 44 01

:



Catatan Penting 7


SMP NEGERI BUNGA BANGSA

BELANJA DAERAH

744.391.665

818.830.832


593.561.665

652.917.832

BELANJA LANGSUNG

150.830.000

165.913.000


140.810.000

154.891.000



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

1.200.000

12 Bulan

1.320.000



12 Bulan

7.220.000

12 Bulan

7.942.000



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

2.000.000

12 Bulan

2.200.000



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

7.600.000

12 Bulan

8.360.000



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

2.660.000

12 Bulan

2.926.000



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

1.500.000

12 Bulan

1.650.000



12 Bulan

13.680.000

12 Bulan

15.048.000



12 Bulan

7.000.000

12 Bulan

7.700.000

Kec. Darul Makmur

Kode



Lokasi

1

2

3

4




Kec. Darul Makmur

12 Bulan

1 01 44 02 22 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 01 44 01 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1 01 44 22


Kec. Darul Makmur

12 Bulan


1 01 45 01

7

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana / Kinerja Pagu Indikatif 8 9 12 Bulan

2.100.000

12 Bulan

7.920.000

107.745.000

2.310.000

12 Bulan

7.920.000

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:

97.950.000

Catatan Penting

2.100.000

1 01 44 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Terciptanya siswa yg berprestasi dan Kec. Darul Makmur Ujian (Remedial Teaching) handal menghadapi ujian

NAMA SKPK


2.310.000

8.712.000 100%

8.712.000

744.391.665

818.830.832

BELANJA DAERAH

673.386.167

740.724.784


485.692.667

534.261.934

BELANJA LANGSUNG

187.693.500

206.462.850


180.433.500

198.476.850

SMP NEGERI BEUTONG ATEUH



Kec. Beutong Ateuh

12 Bulan

1.200.000

12 Bulan

1.320.000


Tersedianya/Terjalinnya komunikasi Kec. Beutong Ateuh yang baik

12 Bulan

5.280.000

12 Bulan

5.808.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7




Kec. Beutong Ateuh

12 Bulan

485.000

12 Bulan

533.500



Kec. Beutong Ateuh

12 Bulan

5.040.000

12 Bulan

5.544.000



Kec. Beutong Ateuh

12 Bulan

1.882.000

12 Bulan

2.070.200



Kec. Beutong Ateuh

12 Bulan

436.500

12 Bulan

480.150


Tersedianya makanan dan minuman Kec. Beutong Ateuh untuk pegawai

12 Bulan

15.960.000

12 Bulan

17.556.000



Kec. Beutong Ateuh

12 Bulan

12.000.000

12 Bulan

13.200.000



Kec. Beutong Ateuh

12 Bulan

138.150.000

12 Bulan

151.965.000

1 01 45 02



1 01 45 22

2.100.000


Kec. Beutong Ateuh

12 Bulan


1 01 45 22 14 Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Terciptanya siswa yg berprestasi dan Kec. Beutong Ateuh Ujian (Remedial Teaching) handal menghadapi ujian

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.100.000

2.310.000

12 Bulan

5.160.000 12 Bulan

5.160.000

673.386.167

2.310.000

5.676.000 100%

5.676.000

740.724.784

Kode



Lokasi

1

2

3

4

NAMA SKPK

:



Catatan Penting 7


SMA NEGERI 2 BEUTONG

BELANJA DAERAH

1.049.793.872

1.154.773.259


865.432.872

951.976.159

BELANJA LANGSUNG

184.361.000

202.797.100

1.01.46.01


175.661.000

193.227.100

1.01.46.01.01

Penyediaan Jasa surat Menyurat


Kec. Beutong Ateuh

12 Bulan

2.400.000

12 Bulan

2.640.000

1.01.46.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya/Terjalinnya komunikasi Kec. Beutong Ateuh yang baik

12 Bulan

4.920.000

12 Bulan

5.412.000

1.01.46.01.08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Kec. Beutong Ateuh

12 Bulan

4.000.000

12 Bulan

4.400.000

1.01.46.01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor


Kec. Beutong Ateuh

12 Bulan

4.920.000

12 Bulan

5.412.000

1.01.46.01.11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Kec. Beutong Ateuh

12 Bulan

1.861.000

12 Bulan

2.047.100

1.01.46.01.12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Kec. Beutong Ateuh

12 Bulan

4.000.000

12 Bulan

4.400.000

1.01.46.01.17


Tersedianya makanan dan minuman Kec. Beutong Ateuh untuk pegawai

12 Bulan

19.760.000

12 Bulan

21.736.000

1.01.46.01.19

Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya


12 Bulan

6.000.000

12 Bulan

6.600.000

Kec. Beutong Ateuh

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1.01.46.01.21

Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa Lainnya

1.01.46.02.22


1.01.46.01.22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.01.46.22


1.01.46.22.14

Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Terciptanya siswa yg berprestasi dan Kec. Beutong Ateuh Ujian (Remedial Teaching) handal menghadapi ujian



Kec. Beutong Ateuh

12 Bulan


Catatan Penting 7


2.100.000


Kec. Beutong Ateuh

12 Bulan

2.100.000

2.310.000

12 Bulan

6.600.000 12 Bulan

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.600.000

140.580.000

2.310.000

7.260.000 100%

7.260.000

1.049.793.872

1.154.773.259

BELANJA DAERAH

784.262.417

862.688.659


617.025.417

678.727.959

BELANJA LANGSUNG

167.237.000

183.960.700

1.01.48.01


160.337.000

176.370.700

1.01.48.01.01



Kec. Seunagan

12 Bulan

1.200.000

12 Bulan

1.320.000

1.01.48.01.02


Tersedianya/Terjalinnya komunikasi Kec. Seunagan yang baik

12 Bulan

9.080.000

12 Bulan

9.988.000

NAMA SKPK

:

SMP NEGERI 6 SEUNAGAN

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.01.48.01.08



Kec. Seunagan

12 Bulan

3.000.000

12 Bulan

3.300.000

1.01.48.01.10



Kec. Seunagan

12 Bulan

4.040.000

12 Bulan

4.444.000

1.01.48.01.11



Kec. Seunagan

12 Bulan

1.507.000

12 Bulan

1.657.700

1.01.48.01.12



Kec. Seunagan

12 Bulan

1.500.000

12 Bulan

1.650.000

1.01.48.01.17


Tersedianya makanan dan minuman Kec. Seunagan untuk pegawai

12 Bulan

15.960.000

12 Bulan

17.556.000

1.01.48.01.19



Kec. Seunagan

12 Bulan

6.000.000

12 Bulan

6.600.000

1.01.48.01.21



Kec. Seunagan

12 Bulan

118.050.000

12 Bulan

129.855.000

1.01.48.02.22


1.01.48.01.22


1.01.48.22


1.01.48.22.14

Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Terciptanya siswa yg berprestasi dan Kec. Seunagan Ujian (Remedial Teaching) handal menghadapi ujian

2.100.000


Kec. Seunagan

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 Bulan

2.100.000

2.310.000

12 Bulan

4.800.000 12 Bulan

4.800.000

784.262.417

2.310.000

5.280.000 100%

5.280.000

862.688.659

Kode



Lokasi

1

2

3

4

NAMA SKPK

:



Catatan Penting 7


SMP NEGERI 11 KUALA

BELANJA DAERAH

453.045.309

498.349.840


304.175.309

334.592.840

BELANJA LANGSUNG

148.870.000

163.757.000

1.01.47.01


140.890.000

154.979.000

1.01.47.01.01



Kec. Kuala

12 Bulan

1.200.000

12 Bulan

1.320.000

1.01.47.01.02


Tersedianya/Terjalinnya komunikasi Kec. Kuala yang baik

12 Bulan

3.280.000

12 Bulan

3.608.000

1.01.47.01.08



Kec. Kuala

12 Bulan

2.500.000

12 Bulan

2.750.000

1.01.47.01.10



Kec. Kuala

12 Bulan

5.200.000

12 Bulan

5.720.000

1.01.47.01.11



Kec. Kuala

12 Bulan

1.910.000

12 Bulan

2.101.000

1.01.47.01.12



Kec. Kuala

12 Bulan

1.500.000

12 Bulan

1.650.000

1.01.47.01.17


Tersedianya makanan dan minuman Kec. Kuala untuk pegawai

12 Bulan

11.400.000

12 Bulan

12.540.000

1.01.47.01.19



12 Bulan

5.000.000

12 Bulan

5.500.000

Kec. Kuala

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1.01.47.01.21


1.01.47.02.22


1.01.47.01.22


1.01.47.22


1.01.47.22.14

Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Terciptanya siswa yg berprestasi dan Kec. Kuala Ujian (Remedial Teaching) handal menghadapi ujian


Kec. Kuala

Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja 5 12 Bulan


Catatan Penting 7


2.100.000


Kec. Kuala

12 Bulan

2.100.000

2.310.000

12 Bulan

5.880.000 12 Bulan

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.880.000

119.790.000

2.310.000

6.468.000 100%

6.468.000

453.045.309

498.349.840

BELANJA DAERAH

556.260.537

611.886.591


407.723.537

448.495.891

BELANJA LANGSUNG

148.537.000

163.390.700

1.01.49.01


141.997.000

156.196.700

1.01.49.01.01



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

1.200.000

12 Bulan

1.320.000

1.01.49.01.02



12 Bulan

5.080.000

12 Bulan

5.588.000

NAMA SKPK

:


Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.01.49.01.08



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

1.500.000

12 Bulan

1.650.000

1.01.49.01.10



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

3.640.000

12 Bulan

4.004.000

1.01.49.01.11



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

1.437.000

12 Bulan

1.580.700

1.01.49.01.12



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

3.800.000

12 Bulan

4.180.000

1.01.49.01.17



12 Bulan

10.640.000

12 Bulan

11.704.000

1.01.49.01.19



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

7.000.000

12 Bulan

7.700.000

1.01.49.01.21



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

107.700.000

12 Bulan

118.470.000

1.01.49.02.22


1.01.49.01.22


1.01.49.22


1.01.49.22.14

Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Terciptanya siswa yg berprestasi dan Kec. Darul Makmur Ujian (Remedial Teaching) handal menghadapi ujian

2.100.000


Kec. Darul Makmur

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 Bulan

2.100.000

2.310.000

12 Bulan

4.440.000 12 Bulan

4.440.000

556.260.537

2.310.000

4.884.000 100%

4.884.000

611.886.591

Kode



Lokasi

1

2

3

4

NAMA SKPK

:



Catatan Penting 7



BELANJA DAERAH

432.672.896

475.940.186


301.834.896

332.018.386

BELANJA LANGSUNG

130.838.000

143.921.800

1.01.50.01


125.258.000

137.783.800

1.01.50.01.01



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

1.500.000

12 Bulan

1.650.000

1.01.50.01.02



12 Bulan

2.580.000

12 Bulan

2.838.000

1.01.50.01.08



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

1.500.000

12 Bulan

1.650.000

1.01.50.01.10



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

3.360.000

12 Bulan

3.696.000

1.01.50.01.11



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

1.188.000

12 Bulan

1.306.800

1.01.50.01.12



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

1.500.000

12 Bulan

1.650.000

1.01.50.01.17



12 Bulan

9.880.000

12 Bulan

10.868.000

1.01.50.01.19



12 Bulan

7.000.000

12 Bulan

7.700.000

Kec. Darul Makmur

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1.01.50.01.21


1.01.50.02.22


1.01.50.01.22


1.01.50.22


1.01.50.22.14




Kec. Darul Makmur

12 Bulan


Catatan Penting 7


2.100.000


Kec. Darul Makmur

12 Bulan

2.100.000

2.310.000

12 Bulan

3.480.000 12 Bulan

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.480.000

106.425.000

2.310.000

3.828.000 100%

3.828.000

432.672.896

475.940.186

BELANJA DAERAH

491.730.169

540.903.186


364.398.169

400.837.986

BELANJA LANGSUNG

127.332.000

140.065.200

1.01.51.01


118.512.000

130.363.200

1.01.51.01.01



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

1.500.000

12 Bulan

1.650.000

1.01.51.01.01



12 Bulan

4.160.000

12 Bulan

4.576.000

NAMA SKPK

:


Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.01.51.01.08



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

3.000.000

12 Bulan

3.300.000

1.01.51.01.10



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

2.240.000

12 Bulan

2.464.000

1.01.51.01.11



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

792.000

12 Bulan

871.200

1.01.51.01.12



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

2.500.000

12 Bulan

2.750.000

1.01.51.01.17



12 Bulan

9.120.000

12 Bulan

10.032.000

1.01.51.01.19



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

7.000.000

12 Bulan

7.700.000

1.01.51.01.21



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

88.200.000

12 Bulan

97.020.000

1.01.51.02.22


1.01.51.01.22


1.01.51.22


1.01.51.22.14


2.100.000


Kec. Darul Makmur

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 Bulan

2.100.000

2.310.000

12 Bulan

6.720.000 12 Bulan

6.720.000

491.730.169

2.310.000

7.392.000 100%

7.392.000

540.903.186

Kode



Lokasi

1

2

3

4

NAMA SKPK

:



Catatan Penting 7


SMP NEGERI 3 SEUNAGAN

BELANJA DAERAH

1.505.412.182

1.655.953.400


1.326.846.182

1.459.530.800

BELANJA LANGSUNG

178.566.000

196.422.600

1.01.52.01


164.946.000

181.440.600

1.01.52.01.01



Kec. Seunagan

12 Bulan

1.200.000

12 Bulan

1.320.000

1.01.52.01.01


Tersedianya/Terjalinnya komunikasi Kec. Seunagan yang baik

12 Bulan

10.766.000

12 Bulan

11.842.600

1.01.52.01.08



Kec. Seunagan

12 Bulan

3.000.000

12 Bulan

3.300.000

1.01.52.01.10



Kec. Seunagan

12 Bulan

8.000.000

12 Bulan

8.800.000

1.01.52.01.11



Kec. Seunagan

12 Bulan

3.600.000

12 Bulan

3.960.000

1.01.52.01.12



Kec. Seunagan

12 Bulan

1.800.000

12 Bulan

1.980.000

1.01.52.01.17


Tersedianya makanan dan minuman Kec. Seunagan untuk pegawai

12 Bulan

21.280.000

12 Bulan

23.408.000

1.01.52.01.19



12 Bulan

4.000.000

12 Bulan

4.400.000

Kec. Seunagan

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1.01.52.01.21


1.01.52.02.22


1.01.52.01.22


1.01.52.22


1.01.52.22.14

Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Terciptanya siswa yg berprestasi dan Kec. Seunagan Ujian (Remedial Teaching) handal menghadapi ujian



Kec. Seunagan

12 Bulan


Catatan Penting 7


2.100.000


Kec. Seunagan

12 Bulan

2.100.000

2.310.000

12 Bulan

11.520.000 12 Bulan

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.520.000

122.430.000

2.310.000

12.672.000 100%

12.672.000

1.505.412.182

1.655.953.400

BELANJA DAERAH

635.713.743

699.285.117


495.655.743

545.221.317

BELANJA LANGSUNG

140.058.000

154.063.800

1.01.53.01


129.438.000

142.381.800

1.01.53.01.01



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

2.000.000

12 Bulan

2.200.000

1.01.53.01.01



12 Bulan

7.313.000

12 Bulan

8.044.300

NAMA SKPK

:


Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.01.53.01.08



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

3.000.000

12 Bulan

3.300.000

1.01.53.01.10



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

6.000.000

12 Bulan

6.600.000

1.01.53.01.11



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

2.000.000

12 Bulan

2.200.000

1.01.53.01.12



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

3.000.000

12 Bulan

3.300.000

1.01.53.01.17



12 Bulan

11.400.000

12 Bulan

12.540.000

1.01.53.01.19



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

7.000.000

12 Bulan

7.700.000

1.01.53.01.21



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

87.725.000

12 Bulan

96.497.500

1.01.53.02.22


1.01.53.01.22


1.01.53.22


1.01.53.22.14


2.100.000


Kec. Darul Makmur

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 Bulan

2.100.000

2.310.000

12 Bulan

8.520.000 12 Bulan

8.520.000

635.713.743

2.310.000

9.372.000 100%

9.372.000

699.285.117

Kode



Lokasi

1

2

3

4

NAMA SKPK

:



Catatan Penting 7



BELANJA DAERAH

566.408.087

623.048.896


436.125.087

479.737.596

BELANJA LANGSUNG

130.283.000

143.311.300

1.01.54.01


117.863.000

129.649.300

1.01.54.01.01



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

1.200.000

12 Bulan

1.320.000

1.01.54.01.01



12 Bulan

5.080.000

12 Bulan

5.588.000

1.01.54.01.08



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

3.500.000

12 Bulan

3.850.000

1.01.54.01.10



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

7.960.000

12 Bulan

8.756.000

1.01.54.01.11



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

2.993.000

12 Bulan

3.292.300

1.01.54.01.12



Kec. Darul Makmur

12 Bulan

3.000.000

12 Bulan

3.300.000

1.01.54.01.17



12 Bulan

9.880.000

12 Bulan

10.868.000

1.01.54.01.19



12 Bulan

7.000.000

12 Bulan

7.700.000

Kec. Darul Makmur

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1.01.54.01.21


1.01.54.02.22


1.01.54.01.22


1.01.54.22


1.01.54.22.14




Kec. Darul Makmur

12 Bulan


Catatan Penting 7


2.100.000


Kec. Darul Makmur

12 Bulan

2.100.000

2.310.000

12 Bulan

10.320.000 12 Bulan

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.320.000

84.975.000

2.310.000

11.352.000 100%

11.352.000

566.408.087

623.048.896

1.086.810.180

1.195.491.198


947.500.180

1.042.250.198

BELANJA LANGSUNG

139.310.000

153.241.000

1.01.55.01


128.570.000

141.427.000

1.01.55.01.01



Kec. Suka Makmue

12 Bulan

1.200.000

12 Bulan

1.320.000

1.01.55.01.01


Tersedianya/Terjalinnya komunikasi Kec. Suka Makmue yang baik

12 Bulan

3.080.000

12 Bulan

3.388.000

NAMA SKPK

:

SMP NEGERI 1 SUKA MAKMUE

BELANJA DAERAH

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.01.55.01.08



Kec. Suka Makmue

12 Bulan

5.500.000

12 Bulan

6.050.000

1.01.55.01.10



Kec. Suka Makmue

12 Bulan

12.880.000

12 Bulan

14.168.000

1.01.55.01.11



Kec. Suka Makmue

12 Bulan

6.100.000

12 Bulan

6.710.000

1.01.55.01.12



Kec. Suka Makmue

12 Bulan

4.000.000

12 Bulan

4.400.000

1.01.55.01.17


Tersedianya makanan dan minuman Kec. Suka Makmue untuk pegawai

12 Bulan

15.960.000

12 Bulan

17.556.000

1.01.55.01.19



Kec. Suka Makmue

12 Bulan

5.000.000

12 Bulan

5.500.000

1.01.55.01.21



Kec. Suka Makmue

12 Bulan

74.850.000

12 Bulan

82.335.000

1.01.55.02.22


1.01.55.01.22


1.01.55.22


1.01.55.22.14

Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Terciptanya siswa yg berprestasi dan Kec. Suka Makmue Ujian (Remedial Teaching) handal menghadapi ujian

2.100.000


Kec. Suka Makmue

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 Bulan

2.100.000

2.310.000

12 Bulan

8.640.000 12 Bulan

8.640.000

1.086.810.180

2.310.000

9.504.000 100%

9.504.000

1.195.491.198

Kode



Lokasi

1

2

3

4

NAMA SKPK

:



Catatan Penting 7


SMP NEGERI 1 TADU RAYA

BELANJA DAERAH

614.188.293

675.607.122


496.826.293

546.508.922

BELANJA LANGSUNG

117.362.000

129.098.200

1.01.56.01


115.562.000

127.118.200

1.01.56.01.01



Kec. Tadu Raya

12 Bulan

500.000

12 Bulan

550.000

1.01.56.01.01


Tersedianya/Terjalinnya komunikasi Kec. Tadu Raya yang baik

12 Bulan

2.000.000

12 Bulan

2.200.000

1.01.56.01.08



Kec. Tadu Raya

12 Bulan

1.000.000

12 Bulan

1.100.000

1.01.56.01.10



Kec. Tadu Raya

12 Bulan

1.500.000

12 Bulan

1.650.000

1.01.56.01.11



Kec. Tadu Raya

12 Bulan

1.062.000

12 Bulan

1.168.200

1.01.56.01.12



Kec. Tadu Raya

12 Bulan

1.070.000

12 Bulan

1.177.000

1.01.56.01.17


Tersedianya makanan dan minuman Kec. Tadu Raya untuk pegawai

12 Bulan

9.880.000

12 Bulan

10.868.000

1.01.56.01.21



12 Bulan

98.550.000

12 Bulan

108.405.000

Kec. Tadu Raya

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1.01.56.22


1.01.56.22.14

Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Terciptanya siswa yg berprestasi dan Kec. Tadu Raya Ujian (Remedial Teaching) handal menghadapi ujian



Catatan Penting 7


1.800.000 12 Bulan

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.800.000

1.980.000 100%

1.980.000

614.188.293

675.607.122

BELANJA DAERAH

490.893.849

539.983.234


355.902.849

391.493.134

BELANJA LANGSUNG

134.991.000

148.490.100

1.01.57.01


132.891.000

146.180.100

1.01.57.01.01



Kec. Beutong

12 Bulan

1.200.000

12 Bulan

1.320.000

1.01.57.01.01


Tersedianya/Terjalinnya komunikasi Kec. Beutong yang baik

12 Bulan

2.880.000

12 Bulan

3.168.000

1.01.57.01.08



Kec. Beutong

12 Bulan

2.000.000

12 Bulan

2.200.000

1.01.57.01.10



Kec. Beutong

12 Bulan

1.520.000

12 Bulan

1.672.000

1.01.57.01.11



Kec. Beutong

12 Bulan

466.000

12 Bulan

512.600

NAMA SKPK

:

SMP NEGERI 4 BEUTONG

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.01.57.01.12



Kec. Beutong

12 Bulan

840.000

12 Bulan

924.000

1.01.57.01.17


Tersedianya makanan dan minuman Kec. Beutong untuk pegawai

12 Bulan

12.160.000

12 Bulan

13.376.000

1.01.57.01.19



Kec. Beutong

12 Bulan

7.000.000

12 Bulan

7.700.000

1.01.57.01.21



Kec. Beutong

12 Bulan

104.825.000

12 Bulan

115.307.500

1.01.57.02.22


1.01.57.01.22


2.100.000


Kec. Beutong

12 Bulan

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.100.000

2.310.000

12 Bulan

2.310.000

490.893.849

539.983.234

1.118.805.196

1.230.685.716


527.559.396

580.315.336

BELANJA LANGSUNG

591.245.800

650.370.380

1.01.58.01


357.747.800

393.522.580

1.01.58.01.01


NAMA SKPK

:

SMK PERIKANAN DAN KELAUTAN

BELANJA DAERAH


Kec. Kuala Pesisir

12 Bulan

1.200.000

100%

1.320.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.01.58.01.02



Kec. Kuala Pesisir

12 Bulan

20.520.000

100%

22.572.000

1.01.58.01.08



Kec. Kuala Pesisir

12 Bulan

2.750.000

100%

3.025.000

1.01.58.01.10



Kec. Kuala Pesisir

12 Bulan

4.400.000

100%

4.840.000

1.01.58.01.11



Kec. Kuala Pesisir

12 Bulan

2.545.000

100%

2.799.500

1.01.58.01.12



Kec. Kuala Pesisir

12 Bulan

8.962.800

100%

9.859.080

1.01.58.01.13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kec. Kuala Pesisir

12 Bulan

27.540.000

100%

30.294.000

1.01.58.01.17


Tersedianya makanan dan minuman Kec. Kuala Pesisir pegawai kantor

12 Bulan

21.980.000

100%

24.178.000

1.01.58.01.19


Terselenggaranya Rapat-rapat Kec. Kuala Pesisir Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya dalam daerah dan luar daerah

12 Bulan

18.400.000

100%

20.240.000

1.01.58.01.21



Kec. Kuala Pesisir

12 Bulan

203.850.000

100%

224.235.000

1.01.58.01.37

Penyediaan Jasa Instruktur Eksternal (DU/DI/PT)

Tersedianya Jasa Instruktur Eksternal Kec. Kuala Pesisir (DU/DI/PT)

12 Bulan

45.600.000

100%

50.160.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.01.58.02


1.01.58.02.14

Pembangunan Sarana Gedung Kantor dan Lainnya Terbangunnya Sarana Gedung Kantor dan Lainnya

Kec. Kuala Pesisir

12 Bulan

84.298.000

100%

92.727.800

1.01.58.02.39

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor Terpeliharanya Perlengkapan Kantor Kec. Kuala Pesisir

12 Bulan

4.400.000

100%

4.840.000

1.01.58.17

Program Pendidikan Menengah

1.01.58.17.18

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa

Kec. Kuala Pesisir

12 Bulan

108.980.000

100%

119.878.000

1.01.58.17.36

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik dan Peraga Siswa

Terpeliharanya Alat Praktik dan Peraga Siswa

Kec. Kuala Pesisir

12 Bulan

9.000.000

100%

9.900.000

1.01.58.17.74

Persiapan dan Pengiriman Tim Keterampilan Siswa Ke Tingkat Propinsi

Adanya Persiapan dan Pengiriman Tim Keterampilan Siswa Ke Tingkat Propinsi

Kec. Kuala Pesisir

12 Bulan

21.300.000

100%

23.430.000

1.01.58.22


1.01.58.22.14

Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Terciptanya siswa yg berprestasi dan Kec. Kuala Pesisir Ujian (Remedial Teaching) handal menghadapi ujian

88.698.000

97.567.800

139.280.000

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

153.208.000

5.520.000 12 Bulan

5.520.000

1.118.805.196

6.072.000 100%

6.072.000

1.230.685.716

Kode



Lokasi

1

2

3

4

NAMA SKPK

:



Catatan Penting 7


DINAS KESEHATAN

BELANJA DAERAH

13.318.285.973

14.671.956.170


4.008.498.463

4.409.348.309

BELANJA LANGSUNG

9.309.787.510

10.262.607.861


1.294.590.000

1.424.049.000

1.02.19.01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Administrasi tertata dengan baik



3.050.000

100%

3.355.000

1.02.19.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik

Tersedianya Informasi, Penerangan Kantor



59.640.000

100%

65.604.000

1.02.19.01.06

Penyediaan jasa kebersihan Kantor

Terciptanya kenyamanan kerja


Terawatnya kenderaan dinas dengan baik

30.000.000

100%

33.000.000

1.02.19.01.08

Penyediaan alat tulis kantor

Lancarnya proses administrasi



100.000.000

100%

110.000.000

1.02.19.01.10

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Bahan barang cetakan dan penggadaan



15.000.000

100%

16.500.000

1.02.19.01.11

Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Pen Bangunan

Tersedianya alat listrik kantor



10.000.000

100%

11.000.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.02.19.01.12


Proses Lingkungan Kerja menjadi baik



116.400.000

100%

128.040.000

1.02.19.01.16

Rapat -Rapat Kordinasi, Konsultasi & Tugas Dinas lainnya

Proses Kerja menjadi baik


Tersedianya Bahan Pelayanan Kesehatan

310.000.000

100%

341.000.000

1.02.19.01.17

Penyediaan honorer Non PNS dan Jasa lainnya

Hari besar islam telaksana dengan baik


Tersedianya makan dan minum untuk Pegawai

614.400.000

100%

675.840.000

1.02.19.01.19

Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya

Terjalin silaturrahmi sesama anggota Kabupaten Nagan Raya


26.100.000

100%

28.710.000

1.02.19.01.21

Pelaksanaan Kedharmawanitaan SKPK

Terbantunya Program Secara Optimal


10.000.000

100%

11.000.000


Program Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Puskesmas / Pustu 1.02.19.02.28

1.02.19.02.31

3.868.221.000

Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas

Terawat Kenderaan dengan baik


Pengadaan alat -alat kedokteran/kesehatan

Terawat mobil dengan baik


Pengadaan sarana perkantoran Puskesmas

Kelancaran pelaksanaan Tugas




4.255.043.100

1.184.980.000

100%

1.303.478.000

2.000.000.000

100%

2.200.000.000

683.241.000

100%

751.565.100

Kode



Lokasi

1

2

3

4


1.02.19.06.27


Catatan Penting 7


530.440.000

583.484.000

Pemeliharaan/Rutin Berkala Kendaraan Dinas


68.180.000

100%

74.998.000

Pemeliharaan/Rutin Berkala Mobil Jabatan


50.140.000

100%

55.154.000

Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung/kantor


209.500.000

100%

230.450.000

Rehabilitasi sedang, ringan, berat kendaraan dinas


120.000.000

100%

132.000.000

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya


82.620.000

100%

90.882.000

Program Obat dan Pembekalan Kesehatan 1.02.19.16.12


Pengadaan Obat

2.000.000.000 Tersedianya Obat


Program Upaya Kesehatan Masyarakat

2.000.000.000

2.200.000.000 100%

153.656.000

2.200.000.000

169.021.600

Pelayanan Kesehatan Haji


43.156.000

100%

47.471.600

Penyusunan profil Kesehatan


10.500.000

100%

11.550.000

Peningkatan Kapasitas Tenaga Bidan


100.000.000

100%

110.000.000

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pelaksanaan HKN Tahun 2014


134.334.510

147.767.961

134.334.510

147.767.961

Kode



Lokasi

1

2

3

4

Program Pengawasan obat dan makanan



Catatan Penting 7


55.030.000

60.533.000

Peningkatan Pemakaian obat rasional pada kader desa


33.250.000

100%

36.575.000

Pelatihan Penanganan Mutu dan keamanan pangan di RM dan IRT


9.122.000

100%

10.034.200

Pelatihan tekhnik pengambilan sampel dan pemeriksaan sampel makanan


12.658.000

100%

13.923.800

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pengendalian Penyakt Menular

200.000.000


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

200.000.000

220.000.000

100%

92.176.000

220.000.000

101.393.600

Sosialisasi Peraturan Kepegawaian


12.856.000

100%

14.141.600

Diklat Penyusunan DUPAK Perawat dan Bidan


12.856.000

100%

14.141.600

Lokakarya mini tahunan Dinas Kesehatan


16.464.000

100%

18.110.400

Pelatihan Manajemen Pengelolaan Keuangan Puskesmas


50.000.000

100%

55.000.000

Program Penyehatan Lingkungan

57.840.000

63.624.000

Pengumpulan Data Resiko Kesehatan Lingkungan (Study EHRA)


48.956.000

100%

53.851.600

Pelatihan Pemeriksaan Air Minum Depot Isi Ulang


8.884.000

100%

9.772.400

Kode



Lokasi

1

2

3

4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun



Catatan Penting 7


7.500.000


Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

7.500.000

8.250.000

100%

19.856.000

8.250.000

21.841.600

Pembentukan Desa Siaga


13.054.000

100%

14.359.400

Sosialisai Yankes Tran (pelayanan kesehatan tradisional)


6.802.000

100%

7.482.200

Program standarisasi pelayanan kesehatan

400.000.000

440.000.000

Peningkatan standar pelayanan kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Padang Panyang)


200.000.000

100%

220.000.000

Peningkatan standar pelayanan kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Lueng Kebeu Jagad)


200.000.000

100%

220.000.000

Pembinaan Organisasi Kesehatan Pembinaan organisasi profesi kesehatan dan kegiatan

150.000.000 Kabupaten Nagan Raya

Program Surveilence Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan Surveilence Manajemen Mutu Puskesmas Jeuram

150.000.000

165.000.000 100%

183.000.000


61.000.000

165.000.000

201.300.000

100%

67.100.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


Surveilence Manajemen Mutu Puskesmas Beutong


61.000.000

100%

67.100.000

Surveilence Manajemen Mutu Puskesmas Alue Bilie


61.000.000

100%

67.100.000

11.968.000.000

SUMBER DANA OTSUS

- Alat Kesehatan untuk Puskesmas - Alat Kesehatan untuk Pustu - Alat Kesehatan untuk Polindes Penataan Halaman/Taman Laboratorium Kesehatan Daerah

13.112.800.000

Nagan Raya Nagan Raya Nagan Raya Nagan Raya

1.700.000.000 700.000.000 535.904.000 280.000.000

100% 100% 100% 100%

1.870.000.000 770.000.000 589.494.400 308.000.000

Pembangunan Musholla Puskesmas - Gampong Kuala Tadu - Gampong Padang Rubek - Gampong Lung Keubeu Jagat - Gampong Beutong Ateuh Banggalang


100.000.000 100.000.000 100.000.000 120.000.000

100% 100% 100% 100%

110.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

Pengadaan Komputer + Printer untuk 14 Puskesmas Puskesmas Beutong Ateuh Puskesmas Beutong Puskesmas Uteun Pulo Puskesmas Jeuram Puskesmas Cot Kuta Puskesmas Ujong Patihah Puskesmas Padang Panyang Puskesmas Padang Rubek Puskesmas Kuala Tadu Puskesmas Simpang Jaya Puskesmas Alue Bilie

Nagan Raya Nagan Raya Nagan Raya Nagan Raya Nagan Raya Nagan Raya Nagan Raya Nagan Raya Nagan Raya Nagan Raya Nagan Raya

42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

46.200.000 46.200.000 46.200.000 46.200.000 46.200.000 46.200.000 46.200.000 46.200.000 46.200.000 46.200.000 46.200.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


Puskesmas Alue Rambot Puskesmas Lueng Keubeu Jagad Puskesmas Suka Mulia

Nagan Raya Nagan Raya Nagan Raya

42.000.000 42.000.000 42.000.000

100% 100% 100%

46.200.000 46.200.000 46.200.000

Rehab 12 Pustu - Pustu Cot Gud - Pustu Kuala Tadu - Pustu Dayah - Pustu Sawang Mane - Pustu Kuta Kumbang - Pustu Alue Buloh - Pustu Rantau Seulamat - Pustu Meunasah Pante - Pustu Babah Dua - Pustu Paya Undan - Pustu Gagak - Pustu Bumi Sari

Nagan Raya Nagan Raya Nagan Raya Nagan Raya Nagan Raya Nagan Raya Nagan Raya Nagan Raya Nagan Raya Nagan Raya Nagan Raya Nagan Raya

110.000.000 100.000.000 120.000.000 100.000.000 110.000.000 100.000.000 120.000.000 120.000.000 100.000.000 200.000.000 100.000.000 100.000.000

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

121.000.000 110.000.000 132.000.000 110.000.000 121.000.000 110.000.000 132.000.000 132.000.000 110.000.000 220.000.000 110.000.000 110.000.000

Rehab 14 Polindes - Polindes Blang baro Pulo Raga - Polindes Paya - Polindes Ujong Lamie - Polindes Suak Palembang - Polindes Blang Murong - Polindes Sapek - Polindes Meunasah Krueng - Polindes Ujong Krueng - Polindes Alue Siron - Polindes Suak Bilie - Polindes Cot Peuradi - Polindes Krak Tampai - Polindes Keude Neulop - Polindes Peleukung

Nagan Raya Nagan Raya Nagan Raya Nagan Raya Nagan Raya Nagan Raya Nagan Raya Nagan Raya Nagan Raya Nagan Raya Nagan Raya Nagan Raya Nagan Raya Nagan Raya

70.000.000 80.000.000 100.000.000 70.000.000 100.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

77.000.000 88.000.000 110.000.000 77.000.000 110.000.000 77.000.000 77.000.000 77.000.000 77.000.000 77.000.000 77.000.000 77.000.000 77.000.000 77.000.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

Pengadaan Moubileur Puskesmas/Pustu/Polindes/Labkesda - Pengadaan Meubelair Puskesmas - Pengadaan Meubelair Pustu - Pengadaan Meubelair Polindes Pelatihan Basic Cardiac Live Support (BCTLS) Untuk Perawat Pengelola Tim Teknis kegitan Biaya Pengawasan rehabilitasi Pustu Biaya Pengawasan rehabilitasi Polindes Biaya Pengawasan Pembangunan Pagar dan gedung Pembangunan Pagar Puskesmas Beutong Ateuh Pembangunan Pagar Pustu Kuta Teungoh Beutong Banggalang Pembangunan Pagar Pustu Bumi Sari Pembangunan Pagar Pustu Kuta Trieng Pembangunan Pagar Pustu Kuta Kumbang Pembangunan Pagar Pustu Babah Dua Pembangunan Pagar Pustu Cot Gud Pembangunan Pagar Polindes Sapek Pembangunan Pagar Polindes Keude Neulop Pembangunan Rumah Dokter Puskesmas Beutong Ateuh Banggalang Pembangunan Pagar Puskesmas Kuala Tadu


:

Catatan Penting 7



800.000.000 500.000.000 600.000.000 230.000.000

100% 100% 100% 100%

880.000.000 550.000.000 660.000.000 253.000.000


83.776.000 41.400.000 31.220.000 88.200.000

100% 100% 100% 100%

92.153.600 45.540.000 34.342.000 97.020.000

Nagan Raya Nagan Raya

400.000.000 200.000.000

100% 100%

440.000.000 220.000.000

Nagan Raya Nagan Raya Nagan Raya Nagan Raya Nagan Raya Nagan Raya Nagan Raya Nagan Raya

110.000.000 200.000.000 112.000.000 110.000.000 200.000.000 110.000.000 110.000.000 600.000.000

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

121.000.000 220.000.000 123.200.000 121.000.000 220.000.000 121.000.000 121.000.000 660.000.000

Nagan Raya

787.500.000

100%

866.250.000

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK


25.286.285.973

27.784.756.170

25.632.979.675

28.196.277.643

853.924.925

939.317.418

BLUD

BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

Kode



Lokasi

1

2

3

4


BELANJA LANGSUNG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


Catatan Penting 7


24.779.054.750

27.256.960.225

2.811.582.750

3.092.741.025

1.02.18.01.01



Tripa Makmur


450.582.750

100%

495.641.025

1.02.18.01.02

Penyediaan jasa kebersihan kantor


Tripa Makmur


336.000.000

100%

369.600.000

1.02.18.01.06

Peneyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa Lainnya

Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kenderaan Dinas



1.980.000.000

100%

2.178.000.000

1.02.18.01.08



Tripa Makmur


15.000.000

100%

16.500.000

1.02.18.01.10



Tripa Makmur


10.000.000

100%

11.000.000

1.02.18.01.11

Penyelenggaraan Pameran Pembangunan Kab. Nagan raya


Tripa Makmur


20.000.000

100%

22.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.02.18.02.28

Penyusunan Profil Rumah Sakit

10.000.000

Tersedianya profil Rumah sakit

10.000.000

11.000.000

100%

11.000.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4


Program Pengadaan; Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit


Catatan Penting 7


21.957.472.000

Tersedianya Alat-alat Kesehatan

Pendapatan & Belanja Operasional BLUD RSUD Nagan Raya (Non Subsidi)

24.153.219.200

1.957.472.000

100%

2.153.219.200

20.000.000.000

100%

22.000.000.000

SUMBER DANA MIGAS DAN OTSUS Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata (DANA MIGAS DAN OTSUS) Pengadaan Sumur Bor, Water Treatment Dan Instalasinya

2.604.446.351

2.864.890.986

988.446.351,00

100%

1.087.290.986

Operating Lamp For IGD

450.000.000

100%

495.000.000

Ventilator For Ferinatologi

366.000.000

100%

402.600.000

Ventilator Transport

200.000.000

100%

220.000.000

Pengadaan Koneksi Jaringan PABX Ke tiap Pelayanan RS

200.000.000

100%

220.000.000

Pengadaan Sterilisator Ruangan Sistem Kabut

400.000.000

100%

440.000.000

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.237.426.026

31.061.168.629

Kode



Lokasi

1

2

3

4

NAMA SKPK

:



Catatan Penting 7


PUSKESMAS BEUTONG

1.02.07


1.02.07

2.054.215.011

2.259.636.512

BELANJA LANGSUNG

799.653.000

879.618.300

1.02.07.01

Pelayanan Administrasi Perkantoran

376.153.000

413.768.300

1.02.07.01.01



Beutong


1.02.07.01.02



Beutong

1.02.07.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.02.07.01.08


1.02.07.01.10

1.02.07.01.11

2.000.000

100%

2.200.000


20.480.000

100%

22.528.000

Beutong

Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

25.930.000

100%

28.523.000


Beutong


8.000.000

100%

8.800.000



Beutong


14.000.000

100%

15.400.000



Beutong


14.000.000

100%

15.400.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.02.07.01.12



Beutong


4.000.000

100%

4.400.000

1.02.07.01.16

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tersedianya Bahan Logistik Kantor

Beutong

Adanya Bahan Logistik Kantor

5.200.000

100%

5.720.000

1.02.07.01.17



Beutong


67.168.000

100%

73.884.800

1.02.07.01.19


Terselenggaranya Rapat-rapat Beutong Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya dalam daerah dan luar daerah


55.000.000

100%

60.500.000

1.02.07.01.21



Beutong

Terpenuhinya Jasa Non PNS dan Jasa lainnya

155.375.000

100%

170.912.500

1.02.07.01.28


Memperingatinya Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya

Beutong

Terlaksananya Hari Besar & Bersejarah

5.000.000

100%

5.500.000

1.02.07.02


1.02.07.02.22

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor dengan baik

Beutong


10.000.000

100%

11.000.000

1.02.07.02.28

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Peralatan gedung kantor Beutong

Terpenuhinya Peralatan di Kantor

6.000.000

100%

6.600.000

1.02.07.02.31

Pemeliharaan Rutin/ berkala Mesin Ginset

Terpeliharanya Mesin Ginset

Terawatnya Mesin Ginset

3.890.000

100%

4.279.000

19.890.000

Beutong

21.879.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.02.07.06

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02.07.06.27

Penyusunan Pelaporan Kesehatan Tahunan Puskesmas

1.02.07.16

Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.07.16.12

Penyediaan biaya operasional dan Pemeliharaan (Pustu, Polindes, dan Poskesdes)

Tersedianya Biaya Operasional

Beutong

Adanya Biaya Operasional

44.000.000

100%

48.400.000

1.02.07.16.28

Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)

Meningkatnya UKBM

Beutong

Adanya Peningkatan UKBM

35.760.000

100%

39.336.000

1.02.07.16.31

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Beutong

309.750.000

100%

340.725.000

14.100.000

Tersusunnya laporan Kesehatan Tahunan Puskesmas

Beutong

Adanya Dokumen laporan Kesehatan Tahunan

:

100%

389.510.000

Terjaminnya Kesehatan Masyarakat

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

14.100.000

15.510.000

15.510.000

428.461.000

2.853.868.011

3.139.254.812

2.478.039.753

2.725.843.728

PUSKES UTEUN PULO

1.02.08

Belanja Tidak Langsung

1.02.08

Belanja Langsung

888.399.500

946.159.500

1.02.08.01.


373.729.500

380.022.500

Kode



Lokasi

1

2

3

4


1.02.08.01.01



Uteun Pulo


1.02.08.01.02



Uteun Pulo

1.02.08.01.06



1.02.08.01.08


1.02.08.01.10


Catatan Penting 7


1.900.000

100%

2.090.000


19.680.000

100%

21.648.000

Uteun Pulo


27.564.500

100%

30.320.950


Uteun Pulo


5.000.000

100%

5.500.000



Uteun Pulo


10.000.000

100%

11.000.000

1.02.08.01.11



Uteun Pulo


10.000.000

100%

11.000.000

1.02.08.01.12



Uteun Pulo


4.000.000

100%

4.400.000

1.02.08.01.16



Uteun Pulo


1.700.000

100%

1.870.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1.02.08.01.17



1.02.08.01.19


1.02.08.01.21

Uteun Pulo



Catatan Penting 7



74.660.000

100%

82.126.000

Terselenggaranya Rapat-rapat Uteun Pulo Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya dalam daerah dan luar daerah


35.000.000

100%

38.500.000



Uteun Pulo


179.225.000

100%

197.147.500

1.02.08.01.28


Memperingatinya Hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya

Uteun Pulo


5.000.000

100%

5.500.000

1.02.08.02


1.02.08.02.22



Uteun Pulo


10.000.000

100%

11.000.000

1.02.08.02.28


Tersedianya Peralatan gedung kantor Uteun Pulo


6.000.000

100%

6.600.000

1.02.08.02.31




3.890.000

100%

4.279.000

1.02.08.06


1.02.08.06.27


1.02.08.16


19.890.000

Uteun Pulo

21.879.000

14.400.000


Uteun Pulo


14.400.000

480.380.000

15.840.000

100%

15.840.000

528.418.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.02.08.16.12



Uteun Pulo


59.000.000

100%

64.900.000

1.02.08.16.28


Meningkatnya UKBM

Uteun Pulo


40.800.000

100%

44.880.000

1.02.08.03.33


Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Uteun Pulo

380.580.000

100%

418.638.000


JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

:

3.366.439.253

3.672.003.228

PUSKES JEURAM

1.02.09


3.562.282.898

3.918.511.188

1.02.09

Belanja Langsung

1.039.876.500

1.079.787.500

1.02.09.01.


529.736.500

518.633.500

1.02.09.01.01


Meningkatkan Aktifitas Perkantoran

Kec. Seunagan


1.02.09.01.02


Memperlancar Kebutuan Air dan Listrik

Kec. Seunagan


2.700.000

100%

2.970.000

45.180.500

100%

49.698.550

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.02.09.01.06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas/ Operasional

Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kenderaan

Kec. Seunagan


47.761.000

100%

52.537.100

1.02.09.01.08


Meningkatkan Kebersihan Kantor

Kec. Seunagan


16.000.000

100%

17.600.000

1.02.09.01.10


Untuk Menjaga Kelancaran Tugas Rutinitas

Kec. Seunagan


26.000.000

100%

28.600.000

1.02.09.01.11


Peningkatan Aktifitas

Kec. Seunagan


23.000.000

100%

25.300.000

1.02.09.01.12

Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan kantor

Untuk Penerangan Bangunan Kantor Kec. Seunagan


9.500.000

100%

10.450.000

1.02.09.01.16



Kec. Seunagan


9.200.000

100%

10.120.000

1.02.09.01.17


Memenuhi Kebutuhan Pokok

Kec. Seunagan


91.820.000

100%

101.002.000

1.02.09.01.19

Rapat -Rapat Kordinasi, Konsultasi & Tugas Dinas Mempermudah Koordinasi lainnya

Kec. Seunagan


55.000.000

100%

60.500.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.02.09.01.21

Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa lainnya

Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Seunagan


198.575.000

100%

218.432.500

1.02.09.01.28


Terlaksananya Hari Besar Islam


5.000.000

100%

5.500.000

1.02.09.02


1.02.09.02.09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Alat-alat Kantor

Kec. Seunagan

Adanya Peralatan di Kantor

12.250.000

100%

13.475.000

1.02.09.02.22



Kec. Seunagan


18.000.000

100%

19.800.000

1.02.09.02.28


Tersedianya Peralatan gedung kantor Kec. Seunagan


16.000.000

1.02.09.02.31




2.890.000

1.02.09.06


1.02.09.06.27


1.02.09.16


1.02.09.16.12



Kec. Seunagan


46.000.000

100%

50.600.000

1.02.09.16.28


Meningkatnya UKBM

Kec. Seunagan


42.000.000

100%

46.200.000

Kec. Seunagan

49.140.000

Kec. Seunagan

54.054.000

17.600.000

100%

18.000.000


Kec. Seunagan


18.000.000

3.179.000

19.800.000

100%

443.000.000

19.800.000

487.300.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1.02.09.16.31


Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Kec. Seunagan

Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja 5 Terjaminnya Kesehatan Masyarakat

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

:


Catatan Penting 7


390.500.000

4.602.159.398

4.998.298.688

1.719.664.689

1.891.631.158

PUSKES COT KUTA

1.02.10


1.02.10

Belanja Langsung

568.308.000

590.936.500

1.02.10.01.


294.068.000

289.272.500

1.02.10.01.01



Cot Kuta


1.02.10.01.02



Cot Kuta

1.02.10.01.06



Cot Kuta

2.000.000

100%

2.200.000


11.580.000

100%

12.738.000


20.403.000

100%

22.443.300

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.02.10.01.08



Cot Kuta


2.000.000

100%

2.200.000

1.02.10.01.10



Cot Kuta


9.000.000

100%

9.900.000

1.02.10.01.11



Cot Kuta


6.000.000

100%

6.600.000

1.02.10.01.12


Untuk Penerangan Bangunan Kantor Cot Kuta


3.000.000

100%

3.300.000

1.02.10.01.17



Cot Kuta


49.960.000

100%

54.956.000

1.02.10.01.19


Cot Kuta


29.300.000

100%

32.230.000

1.02.10.01.21


Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Cot Kuta


157.325.000

100%

173.057.500

1.02.10.01.28




3.500.000

100%

3.850.000

1.02.10.02


Cot Kuta

8.890.000

9.779.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.02.10.02.22



Cot Kuta


5.000.000

1.02.10.02.28


Tersedianya Peralatan gedung kantor Cot Kuta


2.000.000

1.02.10.02.31




1.890.000

1.02.10.06


1.02.10.06.27


1.02.10.16


1.02.10.16.12



Cot Kuta


29.000.000

100%

31.900.000

1.02.10.16.28


Meningkatnya UKBM

Cot Kuta


22.800.000

100%

25.080.000

1.02.10.25.32


Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Cot Kuta

199.450.000

100%

219.395.000

Cot Kuta


Cot Kuta


1.02.11

:

14.100.000

100%

2.079.000

15.510.000

100%

251.250.000


5.500.000

2.200.000

14.100.000

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

100%

15.510.000

276.375.000

2.287.972.689

2.482.567.658

2.645.371.066

2.909.908.173

PUSKESMAS UJONG FATIHAH


Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.02.11

Belanja Langsung

528.820.000

537.696.500

1.02.11.01.


292.705.000

277.970.000

1.02.11.01.01



Kec. Kuala


2.000.000

100%

2.200.000

1.02.11.01.02



Kec. Kuala


7.080.000

100%

7.788.000

1.02.10.01.06



Kec. Kuala


21.840.000

100%

24.024.000

1.02.11.01.08



Kec. Kuala


5.000.000

100%

5.500.000

1.02.11.01.10



Kec. Kuala


8.500.000

100%

9.350.000

1.02.11.01.11



Kec. Kuala


12.000.000

100%

13.200.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.02.11.01.12


Untuk Penerangan Bangunan Kantor Kec. Kuala


5.000.000

100%

5.500.000

1.02.11.01.16



Kec. Kuala


3.120.000

100%

3.432.000

1.02.11.01.17



Kec. Kuala


50.640.000

100%

55.704.000

1.02.11.01.19


Kec. Kuala

26.000.000

100%

28.600.000

1.02.11.01.21


Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Kuala

Terlaksananya rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah Terpenuhinya Jasa Non PNS dan Jasa lainnya

148.025.000

100%

162.827.500

1.02.11.01.28



3.500.000

100%

3.850.000

1.02.11.02


1.02.11.02.22



Kec. Kuala


1.000.000

1.02.11.02.28


Tersedianya Peralatan gedung kantor Kec. Kuala


1.000.000

1.02.11.02.31




1.415.000

Kec. Kuala

Terlaksananya Hari Besar dan Bersejarah

3.415.000

Kec. Kuala

3.756.500 100%

1.100.000

1.100.000

100%

1.556.500

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.02.11.06


1.02.11.06.27


1.02.11.16


1.02.11.16.12



Kec. Kuala


23.000.000

100%

25.300.000

1.02.11.16.28


Meningkatnya UKBM

Kec. Kuala


25.200.000

100%

27.720.000

1.02.11.25.32


Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Kec. Kuala

170.000.000

100%

187.000.000

14.500.000


Kec. Kuala


:

100%

218.200.000


JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

14.500.000

15.950.000

15.950.000

240.020.000

3.174.191.066

3.447.604.673

2.082.418.324

2.290.660.156

PUSKESMAS PADANG PANYANG

1.02.12


1.02.12

Belanja Langsung

535.322.500

546.273.750

1.02.12.01.


341.182.500

332.719.750

Kode



Lokasi

1

2

3

4


1.02.12.01.01



Kec. Kuala Pesisir


1.02.12.01.02



Kec. Kuala Pesisir

1.02.12.01.06



1.02.12.01.08


1.02.12.01.10


Catatan Penting 7


700.000

100%

770.000


17.245.000

100%

18.969.500

Kec. Kuala Pesisir


32.655.000

100%

35.920.500


Kec. Kuala Pesisir


2.500.000

100%

2.750.000



Kec. Kuala Pesisir


13.500.000

100%

14.850.000

1.02.12.01.11



Kec. Kuala Pesisir


8.000.000

100%

8.800.000

1.02.12.01.12


Untuk Penerangan Bangunan Kantor Kec. Kuala Pesisir


2.000.000

100%

2.200.000

1.02.12.01.16




3.220.000

100%

3.542.000

Kec. Kuala Pesisir

Kode



Lokasi

1

2

3

4


1.02.12.01.17


1.02.12.01.19


1.02.12.01.21


Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kec. Kuala Pesisir


1.02.12.01.28




1.02.12.02


1.02.12.02.28


Tersedianya Peralatan gedung kantor Kec. Kuala Pesisir

1.02.12.02.31



1.02.12.06


1.02.12.06.27


1.02.12.16




Catatan Penting 7


Kec. Kuala Pesisir


58.562.500

100%

64.418.750

Kec. Kuala Pesisir


25.000.000

100%

27.500.000

167.800.000

100%

184.580.000

10.000.000

100%

11.000.000

Kec. Kuala Pesisir

Kec. Kuala Pesisir

27.890.000

30.679.000


25.000.000

27.500.000


2.890.000

100%

14.100.000


Kec. Kuala Pesisir


14.100.000

152.150.000

3.179.000

15.510.000

100%

15.510.000

167.365.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.02.12.16.12



Kec. Kuala Pesisir


14.500.000

100%

15.950.000

1.02.12.16.28


Meningkatnya UKBM

Kec. Kuala Pesisir


14.400.000

100%

15.840.000

1.02.12.25.32


Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Kec. Kuala Pesisir

123.250.000

100%

135.575.000


JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

:

2.617.740.824

2.836.933.906

BELANJA DAERAH

1.824.075.000

2.006.482.500


1.474.820.000

1.622.302.000

BELANJA LANGSUNG

349.255.000

384.180.500


257.210.000

282.931.000

PUSKESMAS PADANG RUBEK

1.02.13.01.01



Kuala Pesisir


1.500.000

100%

1.650.000

1.02.13.01.02



Kuala Pesisir


9.080.000

100%

9.988.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4


1.02.13.01.06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas / Operasional




1.02.13.01.08



Kuala Pesisir

1.02.13.01.10



1.02.13.01.11


1.02.13.01.12


Catatan Penting 7


25.280.000

100%

27.808.000


1.500.000

100%

1.650.000

Kuala Pesisir


10.000.000

100%

11.000.000


Kuala Pesisir


10.000.000

100%

11.000.000



Kuala Pesisir


1.500.000

100%

1.650.000

1.02.13.01.16


Terpenuhi Bahan Kebutuhan Kantor Kuala Pesisir


3.000.000

100%

3.300.000

1.02.13.01.17



Kuala Pesisir


48.625.000

100%

53.487.500

1.02.13.01.19





15.000.000

100%

16.500.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1.02.13.01.21



1.02.13.01.28



Kuala Pesisir



Catatan Penting 7



128.225.000

100%

141.047.500


3.500.000

100%

3.850.000


5.445.000

5.989.500

1.02.13.02.28


Terpeliharanya perlengkapan gedung Kuala Pesisir kantor


3.055.000

100%

3.360.500

1.02.13.02.31

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mesin Ginset

Terpeliharanya Penerangan gedung kantor


2.390.000

100%

2.629.000

Kuala Pesisir

PROGRAM PENINGKATAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.02.13.06.27


14.100.000

Tercapainya pengembangan sistem pelaporan capaian kerja puskesmas

Kuala Pesisir


PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.13.16.12

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Tersedianya Biaya Operasional dan Pemeliharaan

14.100.000

15.510.000

100%

22.500.000 Kuala Pesisir


15.000.000

15.510.000

24.750.000 100%

16.500.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1.02.13.16.28



Kuala Pesisir

Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja 5 Meningkatnya UKBM

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU 1.02.13.25.32

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan

:

Terlaksananya Kegiatan Jamkesmas dan Jampersal

Kuala Pesisir

Kegiatan Jamkesmas dan Jampersal Terlaksana Dengan Baik

7


50.000.000

8.250.000

55.000.000

100%

55.000.000

1.824.075.000

2.006.482.500

1.464.890.925

1.611.380.018


853.924.925

939.317.418

BELANJA LANGSUNG

610.966.000

672.062.600


300.366.000

330.402.600

PUSKESMAS SUKA MULIA

BELANJA DAERAH

1.02.14.01.01

7.500.000

Catatan Penting

50.000.000

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK




Darul Makmur


1.500.000

100%

1.650.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.02.14.01.02



Darul Makmur


18.080.000

100%

19.888.000

1.02.14.01.06





51.063.000

100%

56.169.300

1.02.14.01.08



Darul Makmur


3.780.000

100%

4.158.000

1.02.14.01.10



Darul Makmur


9.000.000

100%

9.900.000

1.02.14.01.11



Darul Makmur


5.500.000

100%

6.050.000

1.02.14.01.12



Darul Makmur


3.350.000

100%

3.685.000

1.02.14.01.16


Terpenuhi Bahan Kebutuhan Kantor Darul Makmur


-

100%

-

1.02.14.01.17




48.668.000

100%

53.534.800

Darul Makmur

Kode



Lokasi

1

2

3

4


1.02.14.01.19





1.02.14.01.21



Darul Makmur

1.02.14.01.28



Terbantunya Program Kegiatan secara Optimal Terlaksananya pelaksanaan Hari-Hari Besar



Catatan Penting 7


37.000.000

100%

40.700.000

118.925.000

100%

130.817.500

3.500.000

100%

3.850.000

4.000.000

4.400.000

1.02.14.02.28


Terpeliharanya perlengkapan gedung Darul Makmur kantor


4.000.000

100%

4.400.000

1.02.14.02.31




-

100%

-

Darul Makmur


1.02.14.06.27


PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

14.100.000


Darul Makmur


14.100.000

72.500.000

15.510.000

100%

15.510.000

79.750.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.02.14.16.12


Darul Makmur


32.000.000

100%

35.200.000

1.02.14.16.28


Darul Makmur

Meningkatnya UKBM

40.500.000

100%

44.550.000




220.000.000


Darul Makmur


JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

:

220.000.000

242.000.000

100%

242.000.000

1.464.890.925

1.611.380.018

BELANJA DAERAH

2.195.852.427

2.415.437.670


1.529.608.427

1.682.569.270

BELANJA LANGSUNG

666.244.000

732.868.400


324.859.000

357.344.900

PUSKESMAS SIMPANG JAYA

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.02.15.01.01



Tadu Raya


1.500.000

100%

1.650.000

1.02.15.01.02



Tadu Raya


12.680.000

100%

13.948.000

1.02.15.01.06





28.920.000

100%

31.812.000

1.02.15.01.08



Tadu Raya


6.979.000

100%

7.676.900

1.02.15.01.10



Tadu Raya


12.000.000

100%

13.200.000

1.02.15.01.11



Tadu Raya


10.500.000

100%

11.550.000

1.02.15.01.12



Tadu Raya


7.500.000

100%

8.250.000

1.02.15.01.16


Terpenuhi Bahan Kebutuhan Kantor Tadu Raya


3.450.000

100%

3.795.000

1.02.15.01.17




61.705.000

100%

67.875.500

Tadu Raya

Kode



Lokasi

1

2

3

4


1.02.15.01.19





1.02.15.01.21



Tadu Raya

1.02.15.01.28




Catatan Penting 7


34.700.000

100%

38.170.000


141.425.000

100%

155.567.500


3.500.000

100%

3.850.000


10.890.000

11.979.000

1.02.15.02.28


Terpeliharanya perlengkapan gedung Tadu Raya kantor


7.000.000

100%

7.700.000

1.02.15.02.31




3.890.000

100%

4.279.000

Tadu Raya


1.02.15.06.27



14.100.000


Tadu Raya


14.100.000

75.600.000

15.510.000

100%

15.510.000

83.160.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.02.15.16.12


Tadu Raya


48.000.000

100%

52.800.000

1.02.15.16.28


Tadu Raya

Meningkatnya UKBM

27.600.000

100%

30.360.000




240.795.000


Tadu Raya


JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

:

240.795.000

264.874.500

100%

264.874.500

2.195.852.427

2.415.437.670

BELANJA DAERAH

2.747.021.629

3.021.723.792


2.234.072.629

2.457.479.892

BELANJA LANGSUNG

512.949.000

564.243.900


347.329.000

382.061.900

PUSKESMAS ALUE BILIE

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.02.16.01.01



Darul Makmur


1.500.000

100%

1.650.000

1.02.16.01.02



Darul Makmur


23.640.000

100%

26.004.000

1.02.16.01.06





38.395.000

100%

42.234.500

1.02.16.01.08



Darul Makmur


6.500.000

100%

7.150.000

1.02.16.01.10



Darul Makmur


7.500.000

100%

8.250.000

1.02.16.01.11



Darul Makmur


7.500.000

100%

8.250.000

1.02.16.01.12



Darul Makmur


3.000.000

100%

3.300.000

1.02.16.01.16




-

100%

-

1.02.16.01.17




68.569.000

100%

75.425.900

Darul Makmur

Kode



Lokasi

1

2

3

4


1.02.16.01.19





1.02.16.01.21



Darul Makmur

1.02.16.01.28




Catatan Penting 7


35.000.000

100%

38.500.000


152.225.000

100%

167.447.500


3.500.000

100%

3.850.000


5.420.000

5.962.000

1.02.16.02.28




2.500.000

100%

2.750.000

1.02.16.02.31




2.920.000

100%

3.212.000

Darul Makmur


1.02.16.06.27


14.100.000


Darul Makmur


14.100.000

15.510.000

100%

15.510.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4




Catatan Penting 7


26.100.000

28.710.000

1.02.16.16.12


Darul Makmur


10.800.000

100%

11.880.000

1.02.16.16.28


Darul Makmur

Meningkatnya UKBM

15.300.000

100%

16.830.000




120.000.000


Darul Makmur


JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

:

100%

132.000.000

2.747.021.629

3.021.723.792

1.152.134.417

1.267.347.859


788.558.417

867.414.259

BELANJA LANGSUNG

363.576.000

399.933.600


227.106.000

249.816.600

PUSKESMAS ALUE RAMBOT

BELANJA DAERAH

1.02.17.01.01

120.000.000

132.000.000



Darul Makmur


600.000

100%

660.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4


1.02.17.01.02



Darul Makmur


1.02.17.01.06





1.02.17.01.08



Darul Makmur

1.02.17.01.10



Darul Makmur

1.02.17.01.11



Darul Makmur

1.02.17.01.12



Darul Makmur

1.02.17.01.16




1.02.17.01.17




Darul Makmur


Catatan Penting 7


8.080.000

100%

8.888.000

31.726.000

100%

34.898.600


3.000.000

100%

3.300.000

Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun Tersedianya Bahan cetak dan penggandaan 1 tahun

7.000.000

100%

7.700.000

4.500.000

100%

4.950.000


3.800.000

100%

4.180.000

-

100%

-

24.400.000

100%

26.840.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4


1.02.17.01.19





1.02.17.01.21



Darul Makmur

1.02.17.01.28




Catatan Penting 7


15.000.000

100%

16.500.000


125.500.000

100%

138.050.000


3.500.000

100%

3.850.000


12.770.000

14.047.000

1.02.17.02.28




9.975.000

100%

10.972.500

1.02.17.02.31




2.795.000

100%

3.074.500

Darul Makmur


1.02.17.06.27



14.100.000


Darul Makmur


14.100.000

39.600.000

15.510.000

100%

15.510.000

43.560.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.02.17.16.12


Darul Makmur


24.000.000

100%

26.400.000

1.02.17.16.28


Darul Makmur

Meningkatnya UKBM

15.600.000

100%

17.160.000




70.000.000


Darul Makmur


JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

:

100%

77.000.000

1.152.134.417

1.267.347.859

1.288.425.925

1.417.268.518


853.924.925

939.317.418

BELANJA LANGSUNG

434.501.000

477.951.100


266.861.000

293.547.100

PUSKESMAS LUNG KEUBEU JAGAT

BELANJA DAERAH

1.02.18.01.01

70.000.000

77.000.000



Tripa Makmur


1.500.000

100%

1.650.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.02.18.01.02



Tripa Makmur


11.080.000

100%

12.188.000

1.02.18.01.06





36.606.000

100%

40.266.600

1.02.18.01.08



Tripa Makmur


6.000.000

100%

6.600.000

1.02.18.01.10



Tripa Makmur


11.000.000

100%

12.100.000

1.02.18.01.11



Tripa Makmur


10.500.000

100%

11.550.000

1.02.18.01.12



Tripa Makmur


5.000.000

100%

5.500.000

1.02.18.01.16


Terpenuhi Bahan Kebutuhan Kantor Tripa Makmur


1.800.000

100%

1.980.000

1.02.18.01.17




32.600.000

100%

35.860.000

Tripa Makmur

Kode



Lokasi

1

2

3

4


1.02.18.01.19





1.02.18.01.21



Tripa Makmur

1.02.18.01.28




Catatan Penting 7


18.000.000

100%

19.800.000


129.275.000

100%

142.202.500


3.500.000

100%

3.850.000


6.540.000

7.194.000

1.02.18.02.28


Terpeliharanya perlengkapan gedung Tripa Makmur kantor


4.000.000

100%

4.400.000

1.02.18.02.31




2.540.000

100%

2.794.000

Tripa Makmur


1.02.18.06.27



14.100.000


Tripa Makmur


14.100.000

37.000.000

15.510.000

100%

15.510.000

40.700.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.02.18.16.12


Tripa Makmur


19.000.000

100%

20.900.000

1.02.18.16.28


Tripa Makmur

Meningkatnya UKBM

18.000.000

100%

19.800.000




110.000.000


Tripa Makmur


JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

:

100%

121.000.000

1.288.425.925

1.417.268.518

1.050.979.745

1.156.077.720


609.891.745

670.880.920

BELANJA LANGSUNG

441.088.000

485.196.800


368.238.000

405.061.800

PUSKESMAS BEUTONG ATEUH

BELANJA DAERAH

1.02.19.01.01

110.000.000

121.000.000



Beutong Ateuh


3.240.000

100%

3.564.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4


1.02.19.01.02



Beutong Ateuh


1.02.19.01.06





1.02.19.01.08



Beutong Ateuh

1.02.19.01.10



1.02.19.01.11


1.02.19.01.12


Catatan Penting 7


9.680.000

100%

10.648.000

36.863.000

100%

40.549.300


4.900.000

100%

5.390.000

Beutong Ateuh


9.000.000

100%

9.900.000


Beutong Ateuh


6.000.000

100%

6.600.000



Beutong Ateuh


4.650.000

100%

5.115.000

1.02.19.01.16


Terpenuhi Bahan Kebutuhan Kantor Beutong Ateuh


2.720.000

100%

2.992.000

1.02.19.01.17




34.460.000

100%

37.906.000

Beutong Ateuh

Kode



Lokasi

1

2

3

4


1.02.19.01.19





1.02.19.01.21



Beutong Ateuh

1.02.19.01.28




Catatan Penting 7


29.000.000

100%

31.900.000


224.225.000

100%

246.647.500


3.500.000

100%

3.850.000


13.950.000

15.345.000

1.02.19.02.28


Terpeliharanya perlengkapan gedung Beutong Ateuh kantor


13.950.000

100%

15.345.000

1.02.19.02.31




-

100%

-

Beutong Ateuh


1.02.19.06.27



14.100.000


Beutong Ateuh


14.100.000

4.800.000

15.510.000

100%

15.510.000

5.280.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.02.19.16.12


Beutong Ateuh


-

100%

-

1.02.19.16.28


Beutong Ateuh

Meningkatnya UKBM

4.800.000

100%

5.280.000




40.000.000


Beutong Ateuh


JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

:

40.000.000

44.000.000

100%

44.000.000

1.050.979.745

1.156.077.720

1.500.000.000

1.650.000.000

PUSKESMAS KUALA TADU

1.02.01


1.02.01

Belanja Langsung

830.176.000

913.193.600

1.02.01.01.


407.172.000

447.889.200

1.02.01.01.01



Kuala Tadu


1.200.000

100%

1.320.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.02.01.01.02



Kuala Tadu


19.980.000

100%

21.978.000

1.02.01.01.06



Kuala Tadu


39.862.000

100%

43.848.200

1.02.01.01.08



Kuala Tadu


7.600.000

100%

8.360.000

1.02.01.01.10



Kuala Tadu


10.350.000

100%

11.385.000

1.02.01.01.11



Kuala Tadu


9.000.000

100%

9.900.000

1.02.01.01.12


Untuk Penerangan Bangunan Kantor Kuala Tadu


4.500.000

100%

4.950.000

1.02.01.01.16



Kuala Tadu


2.750.000

100%

3.025.000

1.02.01.01.17



Kuala Tadu


47.040.000

100%

51.744.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.02.01.01.19


1.02.01.01.21


Meningkatnya Pelayanan Masyarakat Kuala Tadu


1.02.01.01.28



Kuala Tadu

1.02.01

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas untuk pegawai

Kuala Tadu

1.02.01.02


1.02.01.02

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya Peralatan gedung kantor Kuala Tadu


37.000.000

100%

40.700.000

1.02.01.02.22



Kuala Tadu


35.000.000

100%

38.500.000

1.02.01.02.28


Tersedianya Peralatan gedung kantor Kuala Tadu


5.500.000

100%

6.050.000

1.02.01.02.31




4.420.000

100%

4.862.000

1.02.01.06


Kuala Tadu


19.000.000

100%

20.900.000

224.400.000

100%

246.840.000


5.500.000

100%

6.050.000

Meningkatkan Kedisiplinan dan Percaya Diri Pegawai

15.990.000

100%

17.589.000

81.920.000

Kuala Tadu

14.100.000

90.112.000

15.510.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.02.01.06.27


1.02.01.16


1.02.01.16.12



Kuala Tadu


14.000.000

100%

15.400.000

1.02.01.16.28


Meningkatnya UKBM

Kuala Tadu


18.000.000

100%

19.800.000

1.02.01.25.31


Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Kuala Tadu

294.984.000

100%

324.482.400


Kuala Tadu


:

100%

326.984.000


JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

14.100.000

15.510.000

359.682.400

2.330.176.000

2.563.193.600

BELANJA DAERAH

500.000.000

557.700.000


235.930.000

259.523.000

BELANJA LANGSUNG

264.070.000

298.177.000


191.970.000

226.567.000

LABORATORUM KESEHATAN DAERAH

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.02.01.01



Suka Makmue


2.000.000

100%

2.200.000

1.02.01.02



Suka Makmue


7.080.000

100%

7.788.000

1.02.01.08



Suka Makmue


8.000.000

100%

8.800.000

1.02.01.10



Suka Makmue


9.000.000

100%

9.900.000

1.02.01.11



Suka Makmue


12.000.000

100%

13.200.000

1.02..01.12



Suka Makmue


6.000.000

100%

6.600.000

1.02.01.17



Suka Makmue


13.640.000

100%

15.004.000

1.02.01.19




35.000.000

100%

38.500.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.02.01.21



Suka Makmue


93.750.000

100%

103.125.000

1.02.01.28


Terlaksananya pelaksanaan Hari Suka Makmue Besar Islam, HUT RI dan Nagan Raya


5.500.000

100%

6.050.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1.02.03.02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

7.000.000

Tersedianya perlengkapan kerja

Terpenuhinya pakaian kerja PNS dan Non Pns

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.02.28


Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

100%

55.500.000

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Suka Makmue



1.02.06.27

7.000.000

7.700.000

55.500.000

61.050.000

100%

9.600.000

Tercapainya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan

Suka Makmue

Tersusunnya Dokumen laporan kinerja dan keuangan akhir tahun

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.600.000

500.000.000

7.700.000

61.050.000

10.560.000

100%

10.560.000

557.700.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

NAMA SKPK

5

:


Catatan Penting 7


DINAS BINA MARGA

BELANJA DAERAH

5

1


5

2

BELANJA LANGSUNG

1 03 01 01



47.293.406.166

52.022.746.783

2.226.303.316

2.448.933.648

45.067.102.850

49.573.813.135

1.302.958.750

1.433.254.625



100%

1.905.750

100%

2.096.325

1 03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Listrik


100%

136.080.000

100%

149.688.000



100%

3.053.000

100%

3.358.300



100%

40.000.000

100%

44.000.000



100%

20.000.000

100%

22.000.000

1 03 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalisasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor


100%

2.700.000

100%

2.970.000


Lancarnya operasional aparatur

100%

98.520.000

100%

108.372.000


Terlaksananya koordinasi dengan baik

100%

300.000.000

100%

330.000.000

1 03 01 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai NON PNS dan Jasa Lainnya

Tersedianya kesejahteraan pengawai Non PNS

100%

659.650.000

100%

725.615.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7



Terlaksannya kegiatan hari hari besar

100%

18.100.000

100%

19.910.000

1 03 01 01 30 Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK

Meningkatkan kapasitas kedaharmawanitaan

100%

22.950.000

100%

25.245.000

1 03 01 02


1 03 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.036.940.000

1.140.634.000

95.500.000

105.050.000

1 03 01 02 14 Pembangunan sarana Gedung Kantor Lainnya

Terbangunnya sarana gedung kantor

100%

150.000.000

100%

165.000.000

1 03 01 02 10 Pengadaan Mebeleur

Tersedianya meubeleur

100%

17.500.000

100%

19.250.000



100%

75.000.000

100%

82.500.000

100%

50.000.000

100%

55.000.000

1 03 01 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 03 01 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Terpeliharanya mobil jabatan

100%

30.940.000

100%

34.034.000

1 03 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

100%

7.000.000

100%

7.700.000

1 03 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kenderaan dinas/ operasional

100%

535.000.000

100%

588.500.000

100%

76.000.000

100%

83.600.000

1 03 01 02 05 Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional

1 03 01 03

110.700.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 03 01 03 02 Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapan lainnya 1 03 01 03 02 Pengadaan Pakian Kopri

100%

55.350.000 55.350.000

121.770.000 100%

60.885.000 60.885.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1 03 01 06


Catatan Penting 7


1.800.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 03 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1 03 01 15


Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

100%

1.800.000

1.980.000

100%

1.980.000

35.590.704.100

39.149.774.510

30.550.704.100

33.605.774.510

1 03 01 15 04 Pembangunan Jembatan

5.040.000.000

5.544.000.000

1 03 01 18

7.000.000.000

7.700.000.000

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1 03 01 15 03 Pembangunan Jalan

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1 03 01 18 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Tersedianya biaya pemeliharaan jalan

100%

5.000.000.000

100%

5.500.000.000

1 03 01 18 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Tersedianya biaya pemeliharaan jembatan

100%

2.000.000.000

100%

2.200.000.000

1 03 01 20

24.000.000

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

26.400.000

1 03 01 20 01 Inspeksi kondisi jalan

Tersedianya operasional inspeksi kondisi jalan

100%

12.000.000

100%

13.200.000

1 03 01 20 02 Inspeksi kondisi Jembatan

Tersedianya operasional inspeksi kondisi jembatan

100%

12.000.000

100%

13.200.000

SUMBER DANA OTSUS PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

37.230.750.832

37.230.750.832

1. Pembangunan Jalan

35.010.750.832

35.010.750.832

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


- Lanjutan Pembangunan Jalan Poros Blang Sapek Suka Makmue (Hotmix

100%

3.700.000.000

100%

3.700.000.000

- Lanjutan Pembangunan Jalan Perkantoran Suka Makmue Kec. Suka Makmue/Dua Jalur (Hotmix)

100%

5.000.000.000

100%

5.000.000.000

- Pembangunan Jalan Depam Makodim (Hotmix)

100%

1.500.000.000

100%

1.500.000.000

- Lanjutan Pembangunan Jalan Depan Dinas Kesehatan (Hotmix)

100%

2.000.000.000

100%

2.000.000.000

- Peningkatan jalan inpeksi batas kota suka makmue lingkar timur - Lueng Baroe

100%

600.000.000

100%

600.000.000

- Peningkatan jalan inpeksi batas kota suka makmue lingkar Barat

100%

600.000.000

100%

600.000.000

- Lanjutan Pembangunan Jalan Suka Makmue Batu Raja (Hotmix)

100%

3.180.000.000

100%

3.180.000.000

- Pembangunan Median Jalan Poros Utama L24 Komplek Perkantoran Suka Makmue

100%

1.200.000.000

100%

1.200.000.000

- Lanjutan Pembangunan Jalan Utama Suka Makmue L50 (Hotmix)

100%

1.000.000.000

100%

1.000.000.000

- Lanjutan Peningkatan jalan Bumi sari- jembreng (Hotmix)

100%

1.550.000.000

100%

1.550.000.000

- Lanjutan Peningkatan jalan Simpang Dua - Alue Seupeung (Hotmix)

100%

4.500.000.000

100%

4.500.000.000

- Pembangunan Jalan Lingkar Beutong Ateuh Banggalang

100%

1.000.000.000

100%

1.000.000.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


- Pembangunan Jalan Bate Neuasah Beutong Ateuh Banggalang

100%

-

100%

-

- Lanjutan Peningkatan jalan Alue Bata - Alue Siron (Hotmix)

100%

2.278.250.832

100%

2.278.250.832

-Peningkatan jalan Panton Bayu -Suka Mulia (Hotmix)

100%

4.000.000.000

100%

4.000.000.000

- pembangunan Jalan Kuala Baroe - Padang Rubek

100%

775.000.000

100%

775.000.000

-Peningkatan jalan Elak Kota Jeuram

100%

1.327.500.000

100%

1.327.500.000

- pembangunan Lening Jalan Nara Permai suak puntong

100%

800.000.000

100%

800.000.000

1.120.000.000

2. Pembangunan Jembatan

1.120.000.000

- pembangunan Jembatan Jalan Lingkar Beutong Ateuh Banggalang

100%

400.000.000

100%

400.000.000

- pembangunan Box Culver Beutong Ateuh Banggalang

100%

320.000.000

100%

320.000.000

- Pembuatan Lening Jalan SMK Kuala Pesisir

100%

400.000.000

100%

400.000.000

- Pembuatan Jalan SMK Kuala Pesisir

100%

-

100%

-

1.100.000.000

3. Pengawasan Teknis

1.100.000.000

- Pengawasan Paket I

100%

550.000.000

100%

550.000.000

- Pengawasan Paket II

100%

550.000.000

100%

550.000.000

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47.293.406.166

52.022.746.783

Kode



Lokasi

1

2

3

4

NAMA SKPK

5

:


Catatan Penting 7


DINAS PENGAIRAN

BELANJA DAERAH

5

1


5

2

BELANJA LANGSUNG

1 03 03 01



12.590.510.453

13.631.241.897

2.183.196.014

2.183.196.014

10.407.314.439

11.448.045.883

745.799.840

820.379.824



100%

2.400.000

100%

2.640.000



100%

34.800.000

100%

38.280.000



100%

5.000.000

100%

5.500.000



100%

20.000.000

100%

22.000.000



100%

6.000.000

100%

6.600.000

1 03 03 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor


100%

3.404.840

100%

3.745.324



100%

66.820.000

100%

73.502.000

1 03 03 01 19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas Kedinasan Lainnya


100%

250.000.000

100%

275.000.000

1 03 03 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya


100%

335.875.000

100%

369.462.500



100%

11.500.000

100%

12.650.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1 03 03 01 30 Pelaksanaan Kedharmawanitaan SKPK

1 03 03 02


Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja 5 100%



Catatan Penting 7


38.979.000

11.000.000

42.876.900

1 03 03 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Terpeliharanya Kenderaan dinas / operasioanl

100%

30.979.000

100%

34.076.900

1 03 03 02 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

100%

8.000.000

100%

8.800.000

1 03 03 06

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan


1 03 03 23


100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

1 03 03 23 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat

1 03 03 24

2.030.000

2.030.000

2.233.000

100%

60.500.000

Terpeliharanya alat alat berat

100%

Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya

60.500.000

2.233.000

66.550.000

100%

9.260.005.599

66.550.000

10.186.006.159

1 03 03 24 01 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

Tersedianya dokumen perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

100%

591.800.000

100%

650.980.000

1 03 03 24 22 Pengaman Tebing/Normalisasi Sungai

Tersedianya Pengaman tebing /normalisasi sungai

100%

2.920.000.000

100%

3.212.000.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1 03 03 24 28 Pembangunan, Peningkatan Saluran Irigasi dan Galian Saluran Pembuangan

1 03 03 28 Program Pengendalian Banjir 1 03 03 28 06 Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai


5

:

7


100%

5.748.205.599

100%

6.323.026.159

Terselenggaranya Pengendalian Banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai

100%

300.000.000 300.000.000

100%

330.000.000 330.000.000

12.590.510.453

13.631.241.897

43.956.364.201

48.136.591.007

2.154.096.137

2.154.096.137

41.802.268.064

45.982.494.870

949.494.000

1.044.443.400

DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN

BELANJA DAERAH

5

1


5

2

BELANJA LANGSUNG

1 05 01 01

Catatan Penting

Terselenggaranya Pembangunan, Peningkatan Saluran Irigasi dan Galian Saluran Pembuangan

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK





100%

8.000.000

100%

8.800.000

1 05 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA Listrik


100%

47.944.000

100%

52.738.400



100%

10.000.000

100%

11.000.000

1 05 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor


100%

10.400.000

100%

11.440.000



100%

24.000.000

100%

26.400.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7




100%

18.000.000

100%

19.800.000

1 05 01 01 12 Penyediaan Komponen listrik/Penerangan

Tersediannya komponen listrik / penerangan

100%

10.000.000

100%

11.000.000



100%

77.600.000

100%

85.360.000

1 05 01 01 19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasaan Lainnya

Terselengaranya Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasaan Lainnya

100%

360.000.000

100%

396.000.000


Tersedianya Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa Lainnya

100%

363.150.000

100%

399.465.000


Terlaksanannya hari hari besar

100%

10.400.000

100%

11.440.000

1 05 01 01 30 Pelaksanaan kedarmawanitaan SKPK


100%

10.000.000

100%

11.000.000

1 05 01 02


33.273.710.000

36.601.081.000


Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

100%

173.100.000

100%

190.410.000

1 05 01 02 23 Pemeliharaan Rutin Berkala Kenderaan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin Berkala Kenderaan Dinas/Operasional

100%

17.110.000

100%

18.821.000

1 05 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor

Tersedianya Pembangunan Gedung Kantor

100%

21.487.000.000

100%

23.635.700.000

1 05 01 02 01 Pembangunan Rumah Jabatan

Tersedianya Pembangunan Rumah Jabatan

100%

909.500.000

100%

1.000.450.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1 05 01 02 14 Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Tersedianya Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

100%

3.625.000.000

100%

3.987.500.000

1 05 01 02 19 Pembangunan Pagar Kantor

TersedianyaPembangunan Pagar Kantor

100%

1.819.000.000

100%

2.000.900.000

1 05 01 02 34 Penataan Ruang Luar (Exterior) Gedung/Kantor

Tersedianya Penataan Ruang Luar (Exterior) Gedung/Kantor

100%

5.243.000.000

100%

5.767.300.000

1 05 01 03


33.000.000

1 05 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapanya TersedianyaPengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapanya

1 05 01 05


1 05 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1 05 01 06

33.000.000

100%

80.000.000

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur

100%



1 05 01 15

100%

36.300.000

80.000.000

88.000.000

100%

2.500.000


100%

Program Perencanaan Tata Ruang

1 05 01 15 25 Penyusunan HPS, Pra Design, Pengujian Material Tersedianya Penyusunan HPS, Pra dan Supervisi Design, Pengujian Material dan Supervisi

2.500.000

275.900.000

88.000.000

2.750.000

100%

275.900.000 100%

36.300.000

2.750.000

303.490.000 100%

303.490.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1 05 01 16

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pembangunan

1 05 01 16 07 Sharing Operasional Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pembangunan

1 05 01 17


Catatan Penting 7


82.200.000

100%

Program Saluran Limbah Berbasisi masyarakat (SLBM)

1 05 01 17 01 Sharing Operasional Program Saluran Limbah Berbasisi masyarakat (SLBM)

1 05 01 18


82.200.000

90.420.000

100%

163.200.000

100%

Program Pembinaan dan Pengmbangan Infrastruktur Pemukiman

163.200.000

90.420.000

179.520.000

100%

6.246.764.064

179.520.000

6.871.440.470

1 05 01 18 01 Sharing Operasional Program Infrastruktur Pedesaan

100%

63.400.000

100%

69.740.000

1 05 01 18 05 Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Perhubungan Pemukiman

100%

500.000.000

100%

550.000.000

1 05 01 18 06 Pembangunan Jaringan Air bersih/Air minum (DAK - Sharing)

100%

5.683.364.064

100%

6.251.700.470

1 05 01 24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

1 05 01 24 27 Pembangunan Darainase Kota dan Saluran Limbah Rumah Tangga

695.500.000

765.050.000

695.500.000

765.050.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

SUMBER DANA OTSUS



Catatan Penting 7


29.972.500.000

32.969.750.000

5.562.842.000

6.119.126.200

5.562.842.000

6.119.126.200

250.000.000

275.000.000

Pembangunan drainase ibu kota suka makmue

4.712.842.000

5.184.126.200

Pembangunan drainase lingkungan Kec. Darul makmur

600.000.000

660.000.000

3.400.000.000

3.740.000.000

900.000.000

990.000.000

Pembangunan SPAM sederhana gp. Ladang baru

300.000.000

330.000.000

Pembangunan SPAM sederhana gp. Bumi sari

300.000.000

330.000.000

Pembangunan SPAM SP. Cembreng gp. Alue Bata

300.000.000

330.000.000

2.500.000.000

2.750.000.000

Pengadaan Mobil Tinja

500.000.000

550.000.000

Pengadaan Mobil Tangki

410.000.000

451.000.000

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 1. Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong

Pembangunan saluran gp keude seumot

Program pengembangan pengelolaan air minum dan air limbah 1. Pengembangan Sistem distribusi air minum

2. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


Pengadaan Truk Pengangkut Sampah

900.000.000

990.000.000

Pengadaan Pick Up Pengangkut sampah

190.000.000

209.000.000

Pengadaan Becak Motor Sampah

500.000.000

550.000.000

4.750.000.000

5.225.000.000

4.750.000.000

5.225.000.000

Pembangunan Tribun alun-alun suka makmue

1.750.000.000

1.925.000.000

Pembangunan gedung serba guna

3.000.000.000

3.300.000.000

779.658.000

857.623.800

779.658.000

857.623.800

145.758.000

160.333.800

Pengawasan Pengembangan sistem distribusi air minum

27.000.000

29.700.000

Pengawasan Pembangunan tribun alun - alun suka makmue

52.500.000

57.750.000

pengawasan Gedung serba guna

90.000.000

99.000.000

434.400.000

477.840.000

30.000.000

33.000.000

Program pembangunan infrastruktur pedesaan

1. Pembangunan sarana dan prasarana gedung

Program Pengawasan jasa konstruksi 1. Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan Pengawasan saluran drainase / gorong-gorong

Pengawasan rumah layak huni Pengawasan Penataan kawasan taman bundaran jalan poros

Kode



Lokasi

1

2

3

4


Program Pengembangan Perumahan

Catatan Penting 7


14.480.000.000

15.928.000.000

1. Program Rumah Sehat Sederhana (RSS)

14.480.000.000

15.928.000.000

- Pembangunan Rumah Layak Huni

14.480.000.000

15.928.000.000

1.000.000.000

1.100.000.000

1.000.000.000

1.100.000.000

1.000.000.000

1.100.000.000

73.928.864.201

81.106.341.007

20.297.655.868

22.327.421.455

Program Pemanfaatan Ruang 1. Penataan Ruang Luar (Exterior) - Penataan Kawasan taman bundaran poros JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK


:

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

100%

4.797.836.168

5.277.619.785

BELANJA LANGSUNG

90%

15.499.819.700

17.049.801.670

1.06.01.01


1.06.01.01.01


1.741.547.200


Suka Makmue


2.850.000

1.915.701.920

100%

3.135.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.06.01.01.02



Suka Makmue


214.880.000

100%

236.368.000

1.06.01.01.08



Suka Makmue


15.000.000

100%

16.500.000

1.06.01.01.10



Suka Makmue


44.967.200

100%

49.463.920

1.06.01.01.11



Suka Makmue

Tersedianya Bahan cetak 1 tahun dan penggandaan 40.000 lbr

32.500.000

100%

35.750.000

1.06.01.01.12



Suka Makmue


12.000.000

100%

13.200.000

1.06.01.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan

Suka Makmue

Tersedianya Kebutuhan Bahan Bacaan dan peraturan Perundangundangan

3.000.000

100%

3.300.000

1.06.01.01.17



Suka Makmue


117.900.000

100%

129.690.000

1.06.01.01.19


Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas Kedinasan Lainnya dalam daerah dan luar daerah

Suka Makmue


800.000.000

100%

880.000.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4


1.06.01.01.21



Suka Makmue


1.06.01.01.28


Terlaksananya pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT RI dan Nagan Raya

Suka Makmue

1.06.01.01.30

Pelaksanaan Ke Dharmawanitaan SKPK

Terlaksananya kegiatan Dharmawanita

1.06.01.01.39

Penyelenggaraan Pameran Pembangunan Kabupaten Nagan Raya

Tercapainya Penyelenggaraan Pameran Pembangunan Nagan Raya

1.06.01.02


1.06.01.02.05

Pengadaan Kenderaan Operasional Dinas

Tersedianya Kenderaan Dinas

Suka Makmue

1.06.01.02.09



1.06.01.02.10

Pengadaan Mebeleur

1.06.01.02.22



Catatan Penting 7


445.450.000

100%

489.995.000

Terlaksananya pelaksanaan Hari Besar nasional

23.000.000

100%

25.300.000

Suka Makmue

Terlaksananya Ke Dharmawanitaan di kantor

10.000.000

100%

11.000.000

Suka Makmue

Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Pembangunan Nagan Raya

20.000.000

100%

22.000.000

5.528.420.000

6.081.262.000

Terpenuhinya Kebutuhan Kenderaan Dinas

500.000.000

550.000.000

Suka Makmue


493.000.000

100%

542.300.000

Terpenuhinya mebeleur

Suka Makmue

Terpenuhinya mebeleur Bappeda

127.500.000

100%

140.250.000

Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Suka Makmue

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.140.000.000

100%

2.354.000.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.06.01.02.23

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Terpeliharanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Suka Makmue

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan

73.920.000

100%

81.312.000

1.06.01.02.26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor

Suka Makmue

Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor

20.000.000

100%

22.000.000

1.06.01.02.28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

Suka Makmue

Tersedianya dana Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

24.000.000

100%

26.400.000

1.06.01.02.48

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana Otsus) 2015

Tersedianya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana Otsus) 2015

Suka Makmue

Tersedianya Dana Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana Otsus) 2014

2.000.000.000

100%

2.200.000.000

1.06.01.02.51

Pengadaan Pustaka Digital

Tersedianya Pustaka Digital

Suka Makmue

Tersedianya Dana Pengadaan Pustaka Digital

1.06.01.06


1.06.01.06.04


Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Suka Makmue

Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.500.000

1.06.01.06.06

Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)

Tercapainya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)

Suka Makmue

Tersusunnya Dokumen laporan kinerja

4.750.000

150.000.000

165.000.000

43.450.000

46.145.000

100%

5.225.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.06.01.06.39

Penelitian /Pengesahan SPP dan Penertiban SPM Tersedianya Dana Penelitian /Pengesahan SPP dan Penertiban SPM

1.06.01.15

Pengembangan Data/Informasi

1.06.01.15.06

Pengembangan sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Tersedianya Data/Informasi Yang Akurat Untuk Menunjang Perencanaan Pembangunan

Suka Makmue

Tersedianya Buku Informasi Pembangunan Daerah

109.000.000

100%

119.900.000

1.06.01.15.07

Penyusunan Nagan Raya Dalam Angka

Tersedianya Data/Informasi Yang Akurat Untuk Menunjang Perencanaan Pembangunan

Suka Makmue

Tersedianya Buku Nagan Raya Dalam Angka

198.950.000

100%

218.845.000

1.06.01.15.20

Forum BKPRD (Badan Koordinasi Penggunaan Tata Ruang Daerah)

Adanya Kesepahaman Pemerintah, Masyarakat dan Swasta tentang pemahaman ruang Kabupaten Nagan Raya

Suka Makmue

Terlaksananya Koordinasi dan Sosialisasi tentang rencana tata ruang Kabupaten Nagan Raya

117.300.000

100%

129.030.000

1.06.01.15.24

Penyusunan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Tersusunnya Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Suka Makmue

Terlaksananya penyusunan Indek Pembangunan Manusia (IPM)

275.000.000

100%

302.500.000

1.06.01.15.25

Kajian Tentang Pencapaian SPM (Standar Adanya Kajian Tentang Pencapaian Pelayanan Minimal) Sekolah se Kabupaten Nagan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Raya Sekolah se Kabupaten Nagan Raya

Suka Makmue

Terlaksananya Kajian Tentang Pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) Sekolah se Kabupaten Nagan Raya

250.000.000

Suka Makmue

Tersedianya Dana Penelitian /Pengesahan SPP dan Penertiban SPM

37.200.000

100%

1.366.250.000

40.920.000

1.502.875.000

275.000.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender Kab. Nagan Raya

Suka Makmue



Catatan Penting 7


1.06.01.15.26

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender Kab. Nagan Raya

1.06.01.19

Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

1.06.01.19.13

DED Sarana dan Prasarana Infrasruktur

Tersedianya dokumen DED Sarana dan Prasarana Infrasruktur

Suka Makmue

Terselesainya Penyusunan DED Sarana dan Prasarana Infrasruktur

1.724.300.000

100%

1.896.730.000

1.06.01.19.14

Penyusunan Master Plan Pengembangan Infrasruktur

Tersedianya Dokumen Penyusunan Master Plan Pengembangan Infrasruktur

Suka Makmue

Terselesaikannya Penyusunan Master Plan Pengembangan Infrasruktur

1.939.300.000

100%

2.133.230.000

1.06.01.20

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06.01.20.03

Bimtek Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06.01.21 1.06.01.21.09

Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Adanya Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender Kab. Nagan Raya

416.000.000

457.600.000

3.663.600.000

4.029.960.000

135.450.000

Tersedianat Bimtek Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah

Suka Makmue

Dana Yang Tersedia

Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Suka Makmue

Terlaksananya musyawarah pembangunan daerah

148.995.000

135.450.000

100%

148.995.000

1.296.352.500 140.450.000

100%

1.425.987.750 154.495.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.06.01.21.13

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Tersedianya data Laporan Pelaksanaan

Suka Makmue

Dana Yang Tersedia

118.500.000

100%

130.350.000

1.06.01.21.14

Penyusunan dan Penetapan RKPK Nagan Raya

Tersusunnya dokumen RKPK Kabupaten

Suka Makmue

Terlaksananya perencanaan pembangunan daerah

121.050.000

100%

133.155.000

1.06.01.21.15

Penyusunan dan Penetapan KUA APBK Nagan Raya

Terlaksanannya perencanaan pembangunan daerah

Suka Makmue

Tersusunnya Dokumen KUA APBK Nagan Raya

88.775.000

100%

97.652.500

1.06.01.21.16

Penyusunan dan Penetapan PPAS Kabupaten Nagan Raya


Suka Makmue

Tersusunnya Dokumen PPAS

90.387.500

100%

99.426.250

1.06.01.21.17

Satker Pencapaian Target Dana Otsus 2016

Terlaksananya Satker Pencapaian Target Dana Otsus 2016

Suka Makmue

Tercapainya Satker Pencapaian Target Dana Otsus 2016

179.000.000

100%

196.900.000

1.06.01.21.20

Penyusunan dan Penetapan Perubahan KUA APBK


Suka Makmue

Tersusunnya Dokumen KUA APBK Nagan Raya

89.675.000

100%

98.642.500

1.06.01.21.21

Penyusunan dan Penetapan Perubahan PPAS


Suka Makmue

tersedianya Dokumen Perubahan PPAS sebanyak 40 Buku

89.865.000

100%

98.851.500

1.06.01.21.25

Penyelenggaraan Pra-Musrenbang RKPD

Terlaksanannya musyawarah pembangunan daerah

Suka Makmue

Tersedianya data perencanaan pembangunan seluruh SKPDdan buku laporan Musrenbang

98.400.000

100%

108.240.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.06.01.21.26

Penyusunan dan Penetapan RKPK Perubahan


Suka Makmue

Tersusunnya dokumen RKPK Perubahan

91.750.000

100%

100.925.000

1.06.01.21.42

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK)

Terlaksananya Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK)

Suka Makmue

Adanya Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK)

98.000.000

100%

107.800.000

1.06.01.21.43

Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)

Terlaksananya Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)

Suka Makmue

Ada Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)

90.500.000

100%

99.550.000

1.06.01.22

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1.06.01.22.09

Penyusunan PDRB Kecamatan dan PDRB Kabupaten Nagan Raya

Tersusunnya Dokumen PDRB Kecamatan dan PDRB Kabupaten Nagan Raya

Penyusunan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kabupaten Nagan Raya

Tersusunnya Indeks Harga Konsumen (IHK) Kabupaten Nagan Raya

1.06.01.22.18

Penyusunan Profil Investasi Kabupaten Nagan Raya

Tersusunnya Profil Investasi Kabupaten Nagan Raya

1.06.01.22.19

Rapat Koordinasi dan Pengendalian Program dan Terlaksananya Koordinasi dan Kegiatan (Rakorda-PK) SKPK Pengendalian Program dan Kegiatan (Rakorda-PK) SKPK

1.195.050.000

1.06.01.15.16

1.314.555.000

Suka Makmue

Memberi Kontribusi dalam menentukan arah pembangunan ekonomi

253.550.000

100%

278.905.000

Suka Makmue

Memberi Kontribusi dalam menentukan arah pembangunan

342.500.000

100%

376.750.000

Suka Makmue

Memberi Kontribusi dalam menentukan arah pembangunan

295.900.000

100%

325.490.000

Suka Makmue

Terlaksananya Koordinasi dan Pengendalian Program dan Kegiatan (RakordaPK) SKPK

107.900.000

100%

118.690.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



1.06.01.22.21

Perhitungan Indek Kemahalan Konstruksi (IKK) Kab. Nagan Raya

1.06.01.23

Program Perencanaan Sosial Budaya

1.06.01.23.07

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

1.06.01.24

Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1.06.01.24.09

Koordinasi Satgas Randal (RPIJM)

Tersedianya Operasional dan Kegiatan Koordinasi Satgas Randal (RPIJM)

Suka Makmue

Terlaksananyan Kegiatan Satgas Randal (RPIJM)

150.000.000

1.06.01.24.010

Operasional Pokja Sanitasi Program PPSP Kabupaten Nagan Raya

Terlaksananya Rapat Koordinasi Pokja Sanitasi Program PPSP Kabupaten Nagan Raya

Suka Makmue

Tesedianya biaya Koordinasi Pokja Sanitasi Program PPSP Kabupaten Nagan Raya

129.700.000

Ada Perhitungan Indek Kemahalan Konstruksi (IKK) Kab. Nagan Raya

Suka Makmue

Tercapainya Perhitungan Indek Kemahalan Konstruksi (IKK) Kab. Nagan Raya

5

:

7


250.000.000 Tersedinya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Suka Makmue

adanya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

195.200.000

Catatan Penting

214.720.000

275.000.000

250.000.000

100%

275.000.000

279.700.000

100%

307.670.000

165.000.000

100%

142.670.000

20.297.655.868

22.327.421.455

8.398.393.755

9.042.507.251

DINAS PERHUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

BELANJA DAERAH

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


5

1


1.957.258.795

1.957.258.795

5

2

BELANJA LANGSUNG

6.441.134.960

7.085.248.456

1.221.419.960

1.343.561.956

1 07 02 01


1 07 02 01 01 Pelayanan Surat Menyurat


100%

6.460.000

100%

7.106.000

1 07 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik


100%

30.032.960

100%

33.036.256



100%

15.750.000

100%

17.325.000



100%

41.711.000

100%

45.882.100

1 07 02 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan


100%

27.600.000

100%

30.360.000

1 07 02 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor


100%

11.000.000

100%

12.100.000

1 07 02 01 13 Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

100%

208.900.000

100%

229.790.000



100%

89.720.000

100%

98.692.000

1 07 02 01 19 Rapat - rapat koordinasi, Konsultasi dan tugas kedinasan lainnya


100%

335.000.000

100%

368.500.000

1 07 02 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai NON PNS dan Jasa Lainnya


100%

414.246.000

100%

455.670.600

1 07 02 01 28 Pelaksanaan Hari Besar Islam, Hut RI dan Hut Nagan Raya


100%

21.000.000

100%

23.100.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1 07 02 01 30 Pelaksanaan Kedharma wanitaan SKPK

1 07 02 02





Catatan Penting 7


450.700.000

22.000.000

495.770.000

1 07 02 02 14 Pembangunan sarana gedung kantor atau kantor Tersedianya sarana penunjang lainnya gedung kantor

100%

10.000.000

100%

11.000.000

1 07 02 02 24 Pemeliharaan rutin / berkala kenderaan dinas operasional

100%

136.600.000

100%

150.260.000

1 07 02 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

100%

115.000.000

100%

126.500.000


100%

157.100.000

100%

172.810.000

1 07 02 02 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional

100%

32.000.000

100%

35.200.000

1 07 02 03

Peningkatan Disiplin Aparatur

1 07 02 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya

1 07 02 06

130.990.000 Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur

100%

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

1 07 02 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 07 02 18

Terpeliharanya Kenderaan dinas / operasioanl

Kerja Sama Informasi dan Media Massa

130.990.000

144.089.000 100%

1.800.000


100%

1.800.000

224.900.000

144.089.000

1.980.000

100%

1.980.000

247.390.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1 07 02 18 02 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya

1 07 02 15

100%

Program Pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan

1 07 02 15 11 Peningkatan Jaringan dan Penertiban Spektrum

1 07 02 17

Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Kepada Masyrakat


224.900.000

Catatan Penting 7


52.300.000

Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi

100%

Peningkatan Pelayanan Angkutan

1 07 02 17 18 Penertiban Lalu Lintas


52.300.000

57.530.000

100%

1.020.380.000 100%

1 07 02 18

1.020.380.000

1 07 02 17

Program Peningkatan Pelayanan angkutan

1 07 02 17

Pengoperasian terminal bus umum

1 07 02 19

Program Pengadaan dan Pengamanan Lalu Lintas

1 07 02 19 01 Pengadaan rambu lalu lintas

1 07 02 15

Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1 07 02 15

Rehab terminal bus umum / penumpang

100%

40.000.000

100%

112.600.000

100%

1.426.845.000

100%

515.000.000

123.860.000

1.569.529.500

100%

515.000.000 100%

44.000.000

123.860.000

1.426.845.000

100%

1.122.418.000

44.000.000

112.600.000 100%

57.530.000

1.122.418.000

40.000.000

1 07 02 18 10 Peningkatan dan Pengembangan RAPI Kabupaten Nagan Raya

247.390.000

1.569.529.500

566.500.000 100%

566.500.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1 07 02 02

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1 07 02 02

dekorasi kantor

1 07 02 15


1 07 02 15

Pembangunan pagar gedung PKB

1 07 02 15


1 07 02 15

Pengadaan Rakit penyebrangan


5

:

100%

7


110.000.000

121.000.000 100%

609.900.000 100%

609.900.000

100%

524.300.000

121.000.000

670.890.000 100%

524.300.000

670.890.000

576.730.000 100%

576.730.000

8.398.393.755

9.042.507.251

16.900.377.220

18.438.815.720

1.515.992.220

1.515.992.220

15.384.385.000

16.922.823.500

2.790.310.000

3.069.341.000

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

BELANJA DAERAH

5

1


5

2

BELANJA LANGSUNG

1 08 05 01

Catatan Penting

110.000.000

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK



1 08 05 01 01 Penyediaan jasa surat Menyurat


1 08 05 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Tersedianya Informasi, Penerangan listrik Kantor

100%

4.400.000

100%

4.840.000

100%

69.480.000

100%

76.428.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1 08 05 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas / operasional

100%

20.000.000

100%

22.000.000

1 08 05 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor


100%

6.000.000

100%

6.600.000

1 08 05 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor

100%

18.500.000

100%

20.350.000

1 08 05 01 10 Penyediaan alat tulis kantor

Lancarnya administrasi perkantoran

100%

20.000.000

100%

22.000.000

1 08 05 01 11 Belanja Cetak dan Penggadaan


100%

13.000.000

100%

14.300.000

1 08 05 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan kantor


100%

6.000.000

100%

6.600.000



100%

129.280.000

100%

142.208.000

1 08 05 01 18 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi dan tugas Kedinasan lainnya


100%

230.000.000

100%

253.000.000



100%

2.238.900.000

100%

2.462.790.000

1 08 05 01 28 Pelaksanaan Hari besar islam, Hut RI dan Hut Nagan Raya

Terlaksananya peringatan hari hari besar

100%

17.100.000

100%

18.810.000

1 08 05 01 30 Pelaksanaan Kedharma wanitaan SKPK


100%

17.650.000

100%

19.415.000

1 08 05 02


1 08 05 02 05 Pengadaan Kenderaan Dinas/operasional

3.520.795.000 Tersedianya Kenderaan Dinas

100%

135.000.000

3.872.874.500 100%

148.500.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1 08 05 02 07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor


100%

25.000.000

100%

27.500.000

1 08 05 02 09 Pengadaan Peralatan gedung/kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

100%

59.040.000

100%

64.944.000


Tersedianya Mebeleur

100%

134.000.000

100%

147.400.000

1 08 05 02 14 Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Tersedianya Sarana Gedung

100%

2.140.000.000

100%

2.354.000.000

1 08 05 02 22 pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor

Terpeliharanya Pemanfaatan Gedung

100%

35.000.000

100%

38.500.000

1 08 05 02 23 pemeliharaan Rutin / berkala Mobil Jabatan

Terpeliharanya Mobil Jabatan

100%

17.270.000

100%

18.997.000

1 08 05 02 24 pemeliharaan Rutin / berkala kenderaan Dinas/Operasional

Terpeliharanya Kenderaan Operasional

100%

45.020.000

100%

49.522.000

1 08 05 02 29 pemeliharaan Rutin / berkala Alat Berat

Terpeliharanya Kenderaan Alat Berat

100%

143.250.000

100%

157.575.000

1 08 05 02 30 pemeliharaan Rutin / berkala Alat pengolahan pertamanan

Terpeliharanya keindahan Taman

100%

90.445.000

100%

99.489.500

1 08 05 02 31 Pemeliharaan Rutin / berkala Mesin Genset

Terpeliharanya mesin genset

100%

6.000.000

100%

6.600.000

1 08 05 02 33 Pemeliharaan Rutin / kenderaan Dinas/Operasional Persampahan

Terpeliharanya Kenderaan dan Kebersihan Kota

100%

562.270.000

100%

618.497.000

1 08 05 02 35 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertamanan

Tersedianya Sarana Pertamanan

100%

28.500.000

100%

31.350.000

1 08 05 02 44 Rehabilitas sedang/berat kenderaan dinas/operasional

Terpeliharanya Mobil Oprasional Armada Persampahan

100%

100.000.000

100%

110.000.000

1 08 05 03


102.620.000

112.882.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1 08 05 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur

1 08 05 03 03 Pengadaan Pakaian Kerja lapangan

1 08 05 06

Catatan Penting 7


17.220.000

100%

18.942.000

100%

85.400.000

100%

93.940.000

2.000.000


100%

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1 08 05 15 02 Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan persampahan


100%

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

1 08 05 06 04 Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1 08 05 15


2.000.000

2.200.000

100%

337.080.000

2.200.000

370.788.000

Terciptanya kebersihan lingkungan

100%

137.080.000

100%

150.788.000

1 08 05 15 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana Tersedianya operasional dan dan sarana persampahan/TPA pemeliharaan saran dan prasarana persampahan/ TPA

100%

200.000.000

100%

220.000.000

1 08 05 16

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

249.050.000

273.955.000

1 08 05 16 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan

Mencegah Kerusakan Lahan dan Lingkuangan

100%

158.550.000

100%

174.405.000

1 08 05 16 04 pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

Tersediannya jasa pengawasan

100%

90.500.000

100%

99.550.000

1 08 05 17

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1.185.750.000

1.304.325.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1 08 05 17 17 - laporan status lingkungan hidup daerah (SLHD )2 Tersedianya dokumen laporan SLHD

100%

15.750.000

100%

17.325.000

1 08 05 17 18 - penghijauan diluar kawasan hutan

Terlaksannya penghijauan di luar kawasan hutan

100%

1.070.000.000

100%

1.177.000.000

1 08 05 17 21 - penanaman Mangrove dikawasan pesisir

tertanamnya mangrove di kawasan pesisir

100%

100.000.000

100%

110.000.000

1 08 05 24

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

7.196.780.000

7.916.458.000

1 08 05 24 05 - pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Terpeliharanya RTH

100%

1.483.780.000

100%

1.632.158.000

1 08 05 24 06 - Pengadaan Pohon Pelindung

Tersediannya Penataan Kota Hijau

100%

1.324.000.000

100%

1.456.400.000

1 08 05 24 13 - Penataan RTH

Lancarnya Penataan Taman Hijau

100%

1.819.000.000

100%

2.000.900.000

1 08 05 24 15 - Pengembangan Taman Kota

Tersedianya Taman Hijau yang Asri

100%

2.570.000.000

100%

2.827.000.000

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

5

:

16.900.377.220

18.438.815.720

BELANJA DAERAH

2.660.759.922

2.660.759.922

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

5

1


1.347.674.422

1.347.674.422

5

2

BELANJA LANGSUNG

1.313.085.500

1.313.085.500

729.043.500

729.043.500

1 10 01 01


Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7



Pelaksanaan administrasi surat menyurat tertata dengan baik

Dispencapil

100%

5.817.000

-

100%

5.817.000

1 10 01 01 02 Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik

Tersedianya Komunikasi yang lancar

Dispencapil

100%

50.380.000

-

100%

50.380.000


Tersedianya jasa kebersihan kantor

Dispencapil

100%

10.000.000

-

100%

10.000.000


Tersedianya alat tulis kantor

Dispencapil

100%

38.641.500

-

100%

38.641.500

1 10 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggaandaan(termasuk cetak blanko e-KTP dan Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil

Proses kegiatan administrasi kantor menjadi lancar

Dispencapil

100%

20.000.000

-

100%

20.000.000

1 10 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Terpenuhinya komponen instalasi listrik perkantoran

Dispencapil

100%

11.000.000

-

100%

11.000.000

1 10 01 01 17 Penyediaan Makanan dan minuman

Terpenuhinya Snack untuk pegawai

Dispencapil

100%

65.180.000

-

100%

65.180.000

1 10 01 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dan tugas kedinasan lainnya

Terjalinnya koordinasi dengan berbagai instansi / lembaga terkait

Dispencapil

100%

335.000.000

-

100%

335.000.000

1 10 01 01 21 Penyediaan jasa pegawai Non PNS

Tersedianya jasa pegawai Non PNS

Dispencapil

100%

161.525.000

-

100%

161.525.000

1 10 01 01 28 Pelaksanaan hari besar islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya

Terselenggaranya hari besar islam, Hut RI dan Hut Nagan Raya

Dispencapil

100%

16.000.000

-

100%

16.000.000

1 10 01 01 30 Pelaksanaan kedharmawanitaan

Terlaksananya kegiatan kedharmawanitaan

Dispencapil

100%

15.500.000

-

100%

15.500.000

1 10 01 02


1 10 01 02 10 Pengadaan meubeuler

345.042.000

Terlaksananya proses pengadaan meubeuler kantor

Dispencapil

100%

14.500.000

345.042.000

-

100%

14.500.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1 10 01 02 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Lancarnya kegiatan dinas dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat

Dispencapil

100%

228.850.000

-

100%

228.850.000

1 10 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya dan terjaga dengan baik bangunan kantor

Dispencapil

100%

35.500.000

-

100%

35.500.000

1 10 01 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kenderaan Dinas/Operasional

Terpeliharanya mobil dinas

Dispencapil

100%

49.692.000

-

100%

49.692.000

1 10 01 02 28 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Dispencapil

100%

31.000.000

-

100%

31.000.000

1 10 01 03

PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

17.500.000

1 10 01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Tersedianya pakaian dinas pegawai

1 10 01 06

100%

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1 10 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1 10 01 15

Dispencapil

-

100%

4.500.000

Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Dispencapil

100%

PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1 10 01 15 09 Pengembangan Data Base Kependudukan

17.500.000

17.500.000

4.500.000

4.500.000

-

100%

217.000.000

Tertibnya administrasi kependudukan

1 10 01 15 11 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Tertibnya administrasi pencatatan Pencatatan Sipil sipil

17.500.000

4.500.000

217.000.000

Dispencapil

100%

100.600.000

-

100%

100.600.000

Dispencapil

100%

16.000.000

-

100%

16.000.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1 10 01 15 20 Pengendalian Kependudukan

Tertibnya administrasi dan lancarnya Dispencapil proses pelayanan pindah datang penduduk

100%

10.000.000

-

100%

10.000.000

1 10 01 15 21 Sinkronisasi Pencacahan Data Kependudukan

Data penduduk akurat dan akuntable Dispencapil

100%

40.400.000

-

100%

40.400.000

100%

50.000.000

-

100%

50.000.000

1 10 01 15 22 Peningkatan pelayanan publik dan penataan arsip Pelayanan secara maksimal kepada kependudukan masyarakat dan tertatanya arsip dengan baik

Dispencapil

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

:

2.660.759.922

2.660.759.922

BELANJA DAERAH

4.424.222.629

4.866.644.892


2.234.072.629

2.457.479.892

BELANJA LANGSUNG

2.190.150.000

2.409.165.000

610.775.000

671.852.500

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.02.16.01.01

Penyediaan surat menyurat

1.02.16.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Tersedianya Informasi, Penerangan Kantor listrik


Nagan Raya


4.000.000

100%

4.400.000

Nagan Raya


42.000.000

100%

46.200.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4


1.02.16.01.06

Penyediaan Jasa Kebersihan kantor


Nagan Raya


1.02.16.01.08



Nagan Raya

1.02.16.01.10



1.02.16.01.11

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan Bangunan Kantor


1.02.16.01.12

Penyediaan makanan dan minuman

1.02.16.01.16


Catatan Penting 7


2.000.000

100%

2.200.000


16.000.000

100%

17.600.000

Nagan Raya


9.000.000

100%

9.900.000

Nagan Raya


2.000.000

100%

2.200.000

Lancarnya proses administrasi kantor Nagan Raya


49.000.000

100%

53.900.000

Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi dan tugas kedinasan lainnya

Proses Lingkungan Kerja menjadi baik


250.000.000

100%

275.000.000

1.02.16.01.17

Penyediaan jasa pegawai non PNS dan jasa lainnya

Terbantunya Program Secara Optimal Nagan Raya


195.275.000

100%

214.802.500

1.02.16.01.19


Hari besar islam,HUT RI dan HUT Nagan Raya terlaksana dengan baik


11.500.000

100%

12.650.000

Nagan Raya

Nagan Raya

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.02.16.01.21

Pelaksanaan Hari Pahlawan dan HUT Tsunami

Hari Pahlawan dan HUT Tsunami terlaksana dengan baik

Nagan Raya


20.000.000

100%

22.000.000

1.02.16.01.28

Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK

Terjalin silaturrahmi sesama anggota Nagan Raya


10.000.000

100%

11.000.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kenderaan Dinas / Operasional Petugas Ke Lapangan

1.579.375.000

Terlaksanannya Pembangunan gedung

Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan Mebeleur

Tersedianya Meubeleur

Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

1.737.312.500

Nagan Raya

36.000.000

100%

39.600.000

Nagan Raya

42.670.000

100%

46.937.000

Nagan Raya

23.750.000

100%

26.125.000

Nagan Raya

1.318.295.000

100%

1.450.124.500

Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor

Nagan Raya

3.000.000

100%

3.300.000

Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan


Nagan Raya

81.160.000

100%

89.276.000

Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Kantor

Terpeliharanya Peralatan Kantor

Nagan Raya

7.000.000

100%

7.700.000

Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor

Nagan Raya

40.000.000

100%

44.000.000

Operasional Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan

Nagan Raya

27.500.000

100%

30.250.000


18.040.000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

18.040.000

19.844.000 100%

19.844.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.800.000

Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.800.000

Program Pengembangan Data/Informasi

10.000.000

Penyusunan Profil SKPK Dinas Sosial Nakertrans

10.000.000

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

134.150.000

Pendampingan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

134.150.000

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

628.810.000

Catatan Penting 7

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana / Kinerja Pagu Indikatif 8 9 1.980.000

100%

1.980.000

11.000.000 100%

11.000.000

147.565.000

100%

147.565.000

691.691.000

Peningkatan Kualitas Pelayanan;Sarana; dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahtraan Sosial Bagi PMKS

51.400.000

100%

56.540.000

Penyediaan alat bantu penyandang cacat

27.650.000

100%

30.415.000

Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyandang Penyakit Kronis (KUSTA)

57.500.000

100%

63.250.000

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan / Makam Syuhada (Korban Tsunami)

23.700.000

100%

26.070.000

468.560.000

100%

515.416.000

Pembangunan Sarana gedung Kantor atau Lainnya

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


Program Penanggulangan Bencana dan Kemanusiaan

71.600.000

78.760.000

Pemantapan Petugas Penanggulangan Bencana (TAGANA)

19.000.000

100%

20.900.000

Distribusi dan Penyimpanan barang Bantuan

52.600.000

100%

57.860.000

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

388.770.000

Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja

247.020.000

100%

271.722.000

Pembekalan Calon Tenaga Kerja magang Ke Jepang

15.000.000

100%

16.500.000

126.750.000

100%

139.425.000

Infrastruktur Pedesaan Padat Karya

427.647.000

Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

92.020.000

101.222.000

Penyuluh, Pembentukan PP, PKB, LKS Bipartit, Jamsostek

31.500.000

100%

34.650.000

Pembentukan Tripartit

60.520.000

100%

66.572.000

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Keternagakerjaan

22.500.000

fasilitasi Penyelesaian Prosedur Persilisihan Hubungan Industrial

22.500.000

24.750.000

100%

24.750.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4


Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Pembinaan warga Eks. Transmigrasi

5 5

1

:

Catatan Penting 7


400.400.000

440.440.000

70.000.000

100%

77.000.000

Peningkatan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pemukiman

210.400.000

100%

231.440.000

Rencana Teknis satuan pemukiman Calon Lokasi Transmigrasi

120.000.000

100%

132.000.000

SUMBER DANA OTSUS

1.650.000.000

Pembangunan Workshop Mekanikal

1.220.463.455

100%

1.342.509.801

Pengawasan Pembangunan Workshop Mekanika

36.613.904

100%

40.275.294

Pembangunan Gedung Pertemuan Balai Latihan Kerja (BLK)

381.134.962

100%

419.248.458

Pengawasan Pembangunan Gedung Pertemuan Balai Latihan Kerja (BLK)

11.787.679

100%

12.966.447

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK


1.815.000.000

6.074.222.629

6.681.644.892

BELANJA DAERAH

7.831.566.985

7.831.566.985


1.791.908.485

1.791.908.485

DINAS SYARI'AT ISLAM

5

Kode



Lokasi

1

2

3

4

2


BELANJA LANGSUNG



Catatan Penting 7


6.039.658.500

6.039.658.500

900.243.500

900.243.500

1 13 03

1

1 13 03

1 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Syari'at Islam

100%

4.500.000

-

100%

4.500.000

1 13 03

1 02 Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik


Syari'at Islam

100%

56.906.500

-

100%

56.906.500

1 13 03

1 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Syari'at Islam

100%

5.316.000

-

100%

5.316.000

1 13 03

1 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor


Syari'at Islam

100%

15.000.000

-

100%

15.000.000

1 13 03

1 10 Penyediaan alat tulis kantor


Syari'at Islam

100%

37.533.000

-

100%

37.533.000

1 13 03

1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Syari'at Islam

100%

19.472.000

-

100%

19.472.000

1 13 03

1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor


Syari'at Islam

100%

5.141.000

-

100%

5.141.000

1 13 03

1 15 Penyediaan bahan bacaan dan perundangundangan

Tersedianya buku-buku agama

Syari'at Islam

100%

150.000.000

-

100%

150.000.000

1 13 03

1 17 Penyediaan Makanan dan minuman


Syari'at Islam

100%

54.750.000

-

100%

54.750.000

1 13 03

1 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dan tugas kedinasan lainnya


Syari'at Islam

100%

300.000.000

-

100%

300.000.000

1 13 03

1 21 Penyediaan jasa pegawai Non PNS


Syari'at Islam

100%

209.875.000

-

100%

209.875.000

1 13 03

1 28 Pelaksanaan hari besar islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya


Syari'at Islam

100%

25.000.000

-

100%

25.000.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1 13 03

1 30 Pelaksanaan kedharmawanitaan

1 13 03 02


Syari'at Islam




Catatan Penting 7 -


552.200.000

16.750.000

552.200.000

1 13 03 02 07 Pengadaan Perlengkapan / Gedung / Kantor

Terlaksanannya Pembangunan gedung

Syari'at Islam

100%

466.100.000

-

100%

466.100.000

1 13 03 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor

Lancarnya pelaksanaan tugas kantor

Syari'at Islam

100%

54.500.000

-

100%

54.500.000

1 13 03 02


Syari'at Islam

100%

31.600.000

-

100%

31.600.000

23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan

1 13 03

PROGRAM PELAYANAN KEAGAMAAN BIDANG BINA PERIBADATAN

1 13 03

Pembangunan sarana dan prasarana peribadatan Adanya pembangunan sarana dan prasarana peribadatan

1 13 03

1.106.905.000

1.106.905.000

Syari'at Islam

100%

630.000.000

-

100%

630.000.000

Pelaksanaan Mejlis Ta'lim Kecamatan

Terjalin Silaturahmi Sesama Anggota Syari'at Islam

100%

117.200.000

-

100%

117.200.000

1 13 03

Pelatihan Khatib

Lancarnya Pelatihan Khatib

Syari'at Islam

100%

153.405.000

-

100%

153.405.000

1 13 03

Seminar Ulama dalam menghadapi pedangkalan Aqidah

Tercapainya efektifitas peran ulama dalam masyarakat

Syari'at Islam

100%

130.100.000

-

100%

130.100.000

1 13 03

Pengawasan Ba'da Magrib Mengaji

Terlaksananya pengajian Ba'da Magrib

Syari'at Islam

100%

76.200.000

-

100%

76.200.000

1 13 03 03


17.500.000

17.500.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1 13 03 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Tersedianya pakaian dinas pegawai

1 13 03 06

Syari'at Islam





Catatan Penting 7 -


2.500.000


Syari'at Islam

100%

2.500.000

1 13 03

22

1 13 03

22 01 Peringatan Hari-hari besar Islam

Meningkatnya Syiar-syiar islam

Syari'at Islam

100%

295.450.000

1 13 03

22 13 Lomba Gampong yang Bersyari'at Islam

Terpenuhinya Lomba Gampong yang Syari'at Islam Bersyari'at Islam

100%

81.100.000

1 13 03

22 14 Pelaksanaan haji tahun 2014 Kab. Nagan Raya

Terlaksananya pelaksanaan haji dan pembinaan haji para calon jamaah haji dan jamaah haji

Syari'at Islam

100%

315.550.000

1 13 03

22 24 Pelaksanaan Maulid Akbar Kabupaten

Terlaksananya Maulid Akbar

Syari'at Islam

100%

1 13 03

22 25 Pelaksanaan manasik haji tahun 2014.

Terlaksananya manasik haji Kab. Nagan Raya thn 2014

Syari'at Islam

100%

1 13 03

23

1 13 03

23 04 Pembinaan Kelompok majelis Taqlim

Terbinanya Kelompok Majelis taqlim Syari'at Islam

100%

131.900.000

1 13 03

23 05 Pengawasan syariat islam

Terlaksananya pengawasan syariat islam

100%

44.100.000

PROGRAM PELAYANAN KEAGAMAAN

2.500.000

-

100%

730.130.000

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAWASAN SYARI'AT ISLAM

2.500.000

730.130.000 -

100%

295.450.000

100%

81.100.000

-

100%

315.550.000

165.100.000

-

100%

165.100.000

168.380.000

-

100%

168.380.000

176.000.000

Syari'at Islam

17.500.000

176.000.000

-

100%

131.900.000

100%

44.100.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1 13 03

25

1 13 03

25 18 Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an

Terlaksananya Musabaqah Tilawatil Qur'an

Syari'at Islam

100%

2.134.770.000

-

100%

2.134.770.000

1 13 03

25 19 Peningkatan LPPTQ Kabupaten Nagan Raya

Peningkatan LPPTQ

Syari'at Islam

100%

419.410.000

-

100%

419.410.000

Program Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Kehidupan Beragama

2.554.180.000

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

5

:

2.554.180.000

7.831.566.985

7.831.566.985

BELANJA DAERAH

3.313.607.272

4.545.691.864

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

5

1


1.165.883.772

2.183.196.014

5

2

BELANJA LANGSUNG

2.147.723.500

2.362.495.850

1.213.776.000

1.335.153.600

1 13 04 01

Pelayanan administrasi perkantoran



100%

8.465.000

100%

9.311.500



100%

49.080.000

100%

53.988.000



100%

4.266.000

100%

4.692.600



100%

20.425.000

100%

22.467.500


tersedianya bahan barang cetakan dan penggadaan

100%

20.000.000

100%

22.000.000



100%

55.040.000

100%

60.544.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7




100%

300.000.000

100%

330.000.000

1 13 04 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai non PNS dan Jasa Lainnya


100%

735.000.000

100%

808.500.000


Terlaksanannya hari hari besar

100%

11.500.000

100%

12.650.000

1 13 04 01 30 Pelaksanaan Kedharma Wanitaan SKPK


100%

10.000.000

100%

11.000.000

1 13 04 02

134.200.000


147.620.000

1 13 04 02 27 Pengadaan Alat-Alat Komunikasi

Tersedianya Alat-Alat Komunikasi

100%

25.000.000

100%

27.500.000

1 13 04 02 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan


100%

25.300.000

100%

27.830.000

1 13 04 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan dinas/ Operasional

Terpeliharanya kenderaan dinas/ opersional

100%

75.900.000

100%

83.490.000

1 13 04 02 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor


100%

8.000.000

100%

8.800.000

1 13 04 03

1 13 04 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1 13 04 06

50.600.000

Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin aparatur

100%

100%

126.800.000

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan


50.600.000

55.660.000


100%

1.800.000

55.660.000

139.480.000

100%

1.980.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1 13 04 16 32 Kegiatan perencanaan Gedung dan Kantor

1 13 04 27


tersedianya jasa perencanaan tahun 2015

100%


Catatan Penting 7


601.985.000

Penanggulangan Bencana dan Kemanusiaan

1 13 04 27 02 Peningkatan Pelayanan bahaya kebakaran

137.500.000

662.183.500

100%

93.830.000

100%

103.213.000

1 13 04 27 10 Pelatihan Pemadam Kebakaran

Terlaksananya pelatihan Kebakaran

100%

78.195.000

100%

86.014.500

1 13 04 27 11 Pelatihan Kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat (KBBM)

Terlaksananya pelatihan Kesiapsiagaan

100%

429.960.000

100%

472.956.000

1 13 04 30

20.362.500

Program sikronisasi kebijakan daerah

1 13 04 30 24 Rapat Koordinasi Terpadu

Terlaksanya koordinasi terpadu antar stakeholder

100%

20.362.500

22.398.750 100%

22.398.750

SUMBER DANA OTSUS

4.300.000.000

Program Penguatan Kelembagaan Penangulanggan Bencana

4.300.000.000

- Pengadaan Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana

2.000.000.000

100%

2.200.000.000

- Pengadaan Mobil pemadam Kebakaran

1.650.000.000

100%

1.815.000.000

- Silter Pemadam Kebakaran - Pengawasan Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai

Terselenggaranya Pengendalian Banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100%

4.730.000.000

100%

4.730.000.000

339.500.000

373.450.000

10.500.000

11.550.000

300.000.000

7.613.607.272

100%

330.000.000

9.275.691.864

Kode



Lokasi

1

2

3

4

NAMA SKPK

:



Catatan Penting 7


DIPERINDAGKOP

BELAJA DAERAH

11.275.876.648

12.403.464.313


2.258.295.938

2.484.125.532

BELANJA LANGSUNG

9.017.580.710

9.919.338.781

836.720.000

919.392.000

1.15.02 01


1.15.02 01 01


Tersedianya Benda-benda Pos kebutuhan surat menyurat

Kab. Nagan Raya

1 paket

3.500.000

1 paket

3.850.000

1.15.02 01 02


Lancarnya komunikasi antar pihak Kab. Nagan Raya terkait dan tersedianya sarana listrik

1 tahun

20.080.000

1 tahun

22.088.000

1.15.02 01 08

Penyediaan Jasa kebersihan kantor

Terpeliharanya dan Bersihnya Lingkungan Kantor

Kab. Nagan Raya

1 paket

3.000.000

1 paket

3.300.000

1.15.02 01 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor

Terpeliharanya Peralatan Kerja

Kab. Nagan Raya

1 paket

13.760.000

1 paket

15.136.000

1.15.02 01 10

Penyediaan alat tulis kantor (ATK)

Tersedianya ATK

Kab. Nagan Raya

1 Paket

24.500.000

1 Paket

26.950.000

1.15.02 01 11


Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan

Kab. Nagan Raya

1 tahun

16.300.000

1 tahun

17.930.000

1.15.02 01 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor

Kab. Nagan Raya

1 paket

5.000.000

1 paket

5.500.000

1.15.02 01 17


Terpenuhinya Makanan/Minuman dan Tamu

Kebutuhan Kab. Nagan Raya Pegawai/rapat

1 tahun

55.080.000

1 tahun

60.588.000

90%

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1.15.02 01 18

Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan tugas kedinasan lainnya

Terlaksananya Koordinasi/konsultasi Kab. Nagan Raya



Catatan Penting 7


1 tahun

375.000.000

1 tahun

412.500.000

dalam dan luar daerah 1.15.02 01 21


Tersedianya Jasa Administarsi Pegawai Non PNS dan lainnya

Kab. Nagan Raya

1 tahun

295.300.000

1 tahun

324.830.000

1.15.02 01 28

Pelaksanaan Hari - hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya

Terlaksananya perayaan hari-hari besar Islam,HUT RI & HUT Kab.

Kab. Nagan Raya

4 kegiatan

15.200.000

4 kegiatan

16.720.000

1.15.02 01 30


Terlaksananya Kegiatan Dharma Wanita SKPK

Kab. Nagan Raya

1 paket

10.000.000

1 paket

10.000.000

1.15.02 02


100%

77.500.000

1.15.02 02 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Terpenuhinya Kebutuhan Meubeuleur Kantor

Kab. Nagan Raya

1 paket

35.000.000

1 paket

38.500.000

1.15.02 -2 22



Kab. Nagan Raya

1 paket

15.000.000

1 paket

16.500.000

1.15.02 02 23

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan


Kab. Nagan Raya

2 unit

27.500.000

2 unit

30.250.000

1.15.02 03


100%

26.100.000

1.15.02 03 02


60 Style

26.100.000

1.15.02 06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN

100%

2.500.000

1.15.02 06 01


1 paket

2.500.000

Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai beserta perlengkapannya

Kab. Nagan Raya

Tersusunnya laporan keuangan akhir Kab. Nagan Raya tahun

85.250.000

28.710.000

60 Style

28.710.000

2.750.000

1 paket

2.750.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1.15.02 15

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

1.15.02 15 01

Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen

1.15.02 15 05

08



Catatan Penting 7


90%

145.720.000

Terlaksananya Koordinasi Kab. Nagan Raya peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen

1 paket

23.300.000

1 paket

25.630.000

Peningkatan sistem dan jaringan harga pasar

Terciptanya sistem dan jaringan harga pasar yang baik

Kab. Nagan Raya

1 paket

59.900.000

1 paket

65.890.000

Pengawasan UTTP (Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannaya) tera ulang

Terlaksananya Pengawasan UTTP (Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannaya) tera ulang

Kab. Nagan Raya

1 paket

62.520.000

1 paket

68.772.000

90%

205.000.960

1 paket

205.000.960

1.15.02 16

PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH

1.15.02 16 07

Pemberdayaan Koperasi Pedesaan dan Perkotaan

1.15.02 18

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI

1.15.02 18 10

Bimbingan Teknis Anggota Koperasi Sebagai Kader Koperasi

Terlaksananya BIMTEK Anggota Koperasi

1.15.02 18 11

Diklat Akuntansi Keuangan bagi Juru Buku Koperasi

Terlaksananya Diklat Akuntansi bagi Juru Buku Koperasi

1.15.02 18 13

Pelatihan Manajemen Kewirausahaan bagi UKM

Terbinanya Kopersai Pedesaan dan Perkotaan

Kab. Nagan Raya

160.292.000

225.501.056

1 paket

225.501.056

117.225.000

128.947.500

Kab. Nagan Raya

37.045.000

40.749.500

Kab. Nagan Raya

36.870.000

40.557.000

Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kab. Nagan Raya Kewirausahaan UKM

43.310.000

47.641.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.15.02 19

PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA BAGI UKM

1.15.02 19

Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal

1.15.02 19

PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN

1.15.02 19 12

Pasar Murah Menjelang Hari Raya

Terlaksananya kegiatan Pasar murah Kab.Nagan Raya menjelang hari raya

1.15.02 19 12

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional

Tersedianya Pasar untuk Pedagang Kaki Lima dan Asongan.

1.15.02 16

PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

1.15.02 16 07

Pelaksanaan Kegiatan Dekranas Kabupaten

Terlaksananya Dekranas Kabupaten

Kab. Nagan Raya

1 paket

184.450.000

1 paket

202.895.000

1.15.02 16 11

Pembinaan Kepada Industri Kecil dan Menengah

Terbinanya Industri Kecil dan Menengah

Kab. Nagan Raya

1 paket

120.780.000

1 paket

132.858.000

1.15.02 16 12

Monitoring dan Pendataan Industri Mikro, Kecil dan Menengah

Terlaksananya Monitoring dan Pendataan Industri, Mikro dan Menengah

Kab. Nagan Raya

1 paket

44.460.000

1 paket

48.906.000

1.15.02 19

PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL

1.15.02 19 03

Promosi Hasil Industri Kecil dalam Kabupaten Naggan Raya

Berkembangnya Ekonomi Lokal

Kab. Nagan Raya

Kab.Nagan Raya

80%

129.475.000

1 paket

129.475.000

142.422.500

1 paket

2.051.239.750

2.256.363.725

1 paket

271.910.000

299.101.000

1 paket

1.779.329.750

1.957.262.725

349.690.000

384.659.000

76.410.000

Terpromosinya Hasil Industri Kecil

Kab. Nagan Raya

142.422.500

1 Paket

76.410.000

84.051.000

1 Paket

84.051.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4


SUMBER DANA OTSUS

5

:

Catatan Penting 7


5.000.000.000

Pembangunan Pasar Terpadu Tradisional Ujong Pasie Kec. Kuala

Terbangunnya Pasar Terpadu Tradisional Ujong Pasie Kec. Kuala

Kab. Nagan Raya

1 Paket

Pengawasan Pemb. Pasar Terpadu Tradisional Ujong Pasie Kec. Kuala

Terlaksananya Pengawasan Pemb. Pasar Terpadu Tradisonal Ujong Pasie Kec. Kuala

Kab. Nagan Raya

1 Keg

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK


4.850.000.000

OTSUS

1 Paket

150.000.000

OTSUS

1 keg

11.275.876.648

12.403.464.313

10.089.736.363

9.839.736.363

APBK

7.089.736.363

7.089.736.363

OTSUS

3.000.000.000

2.750.000.000

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

BELANJA DAERAH

5

1


1.779.107.863

1.779.107.863

5

2

BELANJA LANGSUNG

5.310.628.500

5.310.628.500

654.328.500

654.328.500

1 17 03 01




Disbudparpora

100%

4.500.000

-

100%

4.500.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7




Disbudparpora

100%

21.500.000

-

100%

21.500.000



Disbudparpora

100%

4.000.000

-

100%

4.000.000



Disbudparpora

100%

17.303.500

-

100%

17.303.500

1 17 03 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan


Disbudparpora

100%

19.500.000

-

100%

19.500.000



Disbudparpora

100%

3.000.000

-

100%

3.000.000



Disbudparpora

100%

54.200.000

-

100%

54.200.000



Disbudparpora

100%

325.000.000

-

100%

325.000.000



Disbudparpora

100%

164.325.000

-

100%

164.325.000



Disbudparpora

100%

15.000.000

-

100%

15.000.000



Disbudparpora

100%

10.000.000

-

100%

10.000.000

1 17 03 01 31 Pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda

Suksesnya hari sumpah pemuda

Disbudparpora

100%

16.000.000

-

100%

16.000.000

1 17 03 02



107.710.000

Tersedianya sarana perlengkapan gedung kantor dengan baik

Disbudparpora

100%

39.710.000

107.710.000

-

100%

39.710.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1 17 03 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Terawatnya kendaraan dinas

Disbudparpora

100%

35.000.000

-

100%

35.000.000

1 17 03 02 24 Rehab berat mobil jabatan

Terawatnya kendaraan dinas

Disbudparpora

100%

25.000.000

-

100%

25.000.000


Peralatan gedung kantor terawat dengan baik

Disbudparpora

100%

8.000.000

-

100%

8.000.000

1 17 03 06



1 17 03 15

3.500.000


Disbudparpora

100%

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

3.500.000

3.500.000

-

100%

751.060.000

3.500.000

751.060.000

1 17 03 15 11 Pemilihan dan Latihan Paskibraka

Terpilih dan latihan Peserta Paskibraka

Disbudparpora

100%

70.480.000

-

100%

70.480.000

1 17 03 15 12 Pemilihan dan Latihan Paskibra

Terpilih dan latihan Peserta Paskibra Disbudparpora

100%

721.060.000

-

100%

721.060.000

1 17 03 15 13 Pengadaan tanah sarana dan prasarana pembangunan fasilitas perhubungan

Adanya fasilitas untuk kegiatan kesenian/budaya

100%

30.000.000

-

100%

30.000.000

1 17 03 16

Disbudparpora

Program Pengembangan Pemasaran Wisata

1 17 03 16 09 Pemilihan duta wisata Nagan Raya

50.600.000 Terpilihnya duta wisata Nagan Raya

Disbudparpora

100%

50.600.000

50.600.000 -

100%

50.600.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1 17 03 20


Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olah Raga


Catatan Penting 7


1.949.805.000

1.949.805.000

1 17 03 20 01 Pembinaan pramuka Kabupaten Nagan Raya

Terlaksananya pembinaan pramuka Kab. Nagan Raya

Disbudparpora

100%

255.400.000

-

100%

255.400.000

1 17 03 20 02 Pembinaan KONI Kabupaten Nagan Raya

Terlaksananya pembinaan KONI Kab. Disbudparpora Nagan Raya

100%

1.000.000.000

-

100%

1.000.000.000

1 17 03 20 03 Pembinaan KNPI Kabupaten Nagan Raya

Terlaksananya pembinaan KNPI Kab. Disbudparpora Nagan Raya

100%

200.000.000

-

100%

200.000.000

1 17 03 20 04 Pembinaan pengembangan kepemudaan dan olah raga

Adanya pembinaan pengembangan kepemudaan

Disbudparpora

100%

83.405.000

-

100%

83.405.000

1 17 03 20 20 Kegiatan pembinaan Atlet PRA POPDA

Tersedianya penunjang kegiatan

Disbudparpora

100%

330.000.000

-

100%

330.000.000

1 17 03 20 24 Memperingati Hari Olah Raga Nasional

Terlaksananya acara memperingati Hari Olah Raga Nasional

Disbudparpora

100%

16.000.000

-

100%

16.000.000

Disbudparpora

100%

65.000.000

-

100%

65.000.000

1 17 03 20 28 Pembinaan seni budaya daerah Kabupaten Nagan Adanya pembinaan seni budaya Raya daerah

1 17 03 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga

1 17 03 21 02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Adanya Peningkatan Pembangunan olah raga Sarana dan Prasarana olah raga

1 17 03 16

1.491.000.000

Disbudparpora

100%

Program Pengembangan Destinasi Wisata

1 17 03 16 02 Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata

1.491.000.000

1.491.000.000

-

100%

139.100.000 Disbudparpora

100%

139.100.000

1.491.000.000

139.100.000 -

100%

139.100.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1 17 03 17


Program Pengelolaan Keragaman Budaya


Catatan Penting 7


163.525.000

163.525.000

1 17 03 17 09 Seleksi dan Pemberangkatan Peserta Audisi Gita Bahana Nusantara

Terseleksinya Peserta Audisi Gita Bahana

Disbudparpora

100%

81.995.000

-

100%

81.995.000

1 17 03 17 10 Pagelaran pentas seni budaya daerah

Lancarnya kegiatan pentas seni budaya

Disbudparpora

100%

81.530.000

-

100%

81.530.000

SUMBER DANA OTSUS

3.000.000.000

2.750.000.000

1 17 03

Pembangunan gedung kesenian tradisional

Disbudparpora

100%

485.000.000

-

-

1 17 03

Pengawasan pembangunan gedung kesenian tradisional

Disbudparpora

100%

15.000.000

-

-

1 17 03

Pembangunan stadion lapangan bola kaki Kab. Nagan Raya

Disbudparpora

100%

2.425.000.000

-

2.667.500.000

1 17 03

Pengawasan Pembangunan stadion lapangan bola kaki Kab. Nagan Raya

Disbudparpora

100%

75.000.000

-

82.500.000

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

:

10.089.736.363

9.839.736.363

KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA, WILAYATUL HISBAH DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1.19.03.22

Program Pelayanan Keagamaan

1.19.03.22.06

Operasi Wilayatul Hisbah (WH) dan Aparat Keamanan

Terlaksananya operasi ketertiban

Kab. Nagan Raya

Meningkatnya ketaatan hukum

16.550.000

100%

18.205.000

1.19.03.22.09

Operasi Inti/Rutin Polisi Syariat (Petugas WH)

Terselenggaranya operasi rutin Polisi Syariat

Kab. Nagan Raya


65.000.000

100%

71.500.000

165.550.000

182.105.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.19.03.22.10

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Wilayatul Hisbah

Terlaksananya kegiatan monev dan pelaporan

Kab. Nagan Raya

Kegiatan petugas WH dapat dimonitor dan dievaluasi serta dinilai oleh pimpinan

14.600.000

100%

16.060.000

1.19.03.22.11

Penyuluhan Pencegahan Pelanggaran Qanun Syariat Islam

Terselenggaranya penyuluhan kepada masyarakat

Kab. Nagan Raya


69.400.000

100%

76.340.000

1.19.03.01


1.19.03.01.01



Suka Makmue


1.19.03.01.02



Suka Makmue

1.19.03.01.08



1.19.03.01.09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor

1.19.03.01.10


2.110.479.000

2.322.214.400

7.500.000

100%

8.250.000


45.829.000

100%

50.411.900

Suka Makmue


10.000.000

100%

11.000.000

Tersedianya peralatan kantor dalam kondisi baik

Suka Makmue

Meningkatnya kinerja aparatur

7.500.000

100%

8.250.000


Suka Makmue


25.000.000

100%

27.500.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4


1.19.03.01.11



Suka Makmue

Tersedianya Bahan cetak 1 tahun dan penggandaan

1.19.03.01.12



Suka Makmue


1.19.03.01.17



Suka Makmue

1.19.03.01.19



1.19.03.01.21


1.19.03.01.28


Catatan Penting 7


115.500.000

100%

127.050.000

10.000.000

100%

11.000.000


187.000.000

100%

205.700.000

Suka Makmue


260.000.000

100%

286.000.000


Suka Makmue


1.348.900.000

100%

1.483.790.000



Suka Makmue


29.500.000

100%

32.450.000

1.19.03.01.29

Pelaksanaan HUT Satpol PP dan WH

Terlaksananya pelaksanaan HUT Satpol PP dan WH

Suka Makmue

Meningkatnya kinerja aparatur sesuai tupoksi

50.000.000

100%

55.000.000

1.19.03.01.30


Terlaksananya kegiatan dharmawanita

Suka Makmue

Terlaksananya Kedharmawanitaan di kantor

13.750.000

100%

15.812.500

1.19.03.02


360.400.000

396.440.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.19.03.02.05

Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional

Tersedianya kenderaan dinas roda dua

Suka Makmue

Terciptanya kelancaran operasional kerja

130.000.000

100%

143.000.000

1.19.03.02.07

Pengadaan Perlengkapan Gedung/ Kantor


Suka Makmue


162.300.000

100%

178.530.000

1.19.03.02.23

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan


Suka Makmue

Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan selama 1 tahun

68.100.000

100%

74.910.000

1.19.03.03 1.19.03.03.02

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Tersedianya pakaian PDL dan PDU

Suka Makmue

Tersedianya pakaian dinas harian bagi PNS dan non PNS

196.673.000 196.673.000

100%

216.340.300 216.340.300

1.19.03.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.19.03.05.01

1.19.03.06


1.19.03.06.04

Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun

182.000.000 Tersedianya pendidikan dan pelatihan formal

Suka Makmue

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

182.000.000

200.200.000 100%

3.800.000

Tercapainya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Suka Makmue


3.800.000

200.200.000

4.180.000

100%

4.180.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.19.03.15

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.19.03.15.02

Pembangunan Pos Jaga/Ronda

1.19.03.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1.19.03.

Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi

1.19.03.23

Program Peningkatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

1.19.03.23.01

Pengamanan dan Pengawalan Bupati/Wakil Bupati serta Pejabat Penting Lainnya dalam Rangka Tugas Dinas

Tersedianya pengawalan dan keamanan bagi pejabat negara

Kab. Nagan Raya

Menjamin keamanan dan kenyamanan pejabat negara melaksanakan tugas

103.650.000

100%

114.015.000

1.19.03.23.02

Penertiban Terpadu

Terlaksananya operasi penertiban terpadu

Kab. Nagan Raya

Meningkatnya ketaatan hukum bagi masyarakat

127.650.000

100%

140.415.000

387.328.000

Tersedianya Pos jaga/ronda

Kab. Nagan Raya

Tersedianya tempat pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

387.328.000

426.060.800

100%

134.500.000

Tersedianya Alat Studio dan Komunikasi

Suka Makmue

Meningkatnya kelancaran hubungan telekomunikasi dan dokumentasi

134.500.000

426.060.800

147.950.000

100%

836.650.000

147.950.000

920.315.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.19.03.23.03

Penertiban Ternak dan Hewan Liar Lainnya

Terlaksananya penertiban hewan ternak dan hewan liar lainnya di tempat yang dilarang keberadaannya

Kab. Nagan Raya

Meningkatnya keamanan masyarakat dari gangguan hewan ternak dan lainnya terutama di jalan raya

91.250.000

100%

100.375.000

1.19.03.23.04

Penertiban IMB dan Izin-izin usaha lainnya

Terlaksananya penertiban IMB dan izin usaha lainnya

Kab. Nagan Raya

Meningkatnya ketertiban masyarakat dalam mendirikan bangunan dan melakukan usaha lainnya

231.450.000

100%

254.595.000

1.19.03.23.05

Operasi Inti/Rutin Petugas Satpol PP

Terselenggaranya operasi rutin Satpol PP

Kab. Nagan Raya


99.750.000

100%

109.725.000

1.19.03.23.06

Sosialisasi IMB

Terlaksananya sosialisasi Qanun IMB

Kab. Nagan Raya

Meningkatnya ketertiban masyarakat dalam mendirikan bangunan dan melakukan usaha lainnya

105.400.000

100%

115.940.000

1.19.03.23.07

Pengadaan Perlengkapan Keamanan Satpol PP

Tersedianya perlengkapan keamanan Satpol PP

Kab. Nagan Raya

Meningkatnya kinerja petugas dalam bertindak

57.500.000

100%

63.250.000

1.19.03.23.08

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Satpol PP

Terlaksananya kegiatan monev dan pelaporan

Kab. Nagan Raya

Kegiatan Satpol PP dapat dimonitor dan dievaluasi serta dinilai oleh pimpinan

20.000.000

100%

22.000.000

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.377.380.000

4.815.805.500

Kode



Lokasi

1

2

3

4

NAMA SKPK

5

:



Catatan Penting 7


KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

BELANJA DAERAH

1.746.032.059

1.746.032.059

5

1


782.962.459

782.962.459

5

2

BELANJA LANGSUNG

963.069.600

963.069.600

338.872.100

338.872.100

1 19 04 01




Kesbang Linmas

100%

6.280.000

-

100%

6.280.000



Kesbang Linmas

100%

13.287.100

-

100%

13.287.100



Kesbang Linmas

100%

7.150.000

-

100%

7.150.000

1 19 04 01 09 Penyediaan Perbaikan Peralatan Kantor

Adanya perbaikan peralatan kantor

Kesbang Linmas

100%

12.700.000

-

100%

12.700.000



Kesbang Linmas

100%

15.000.000

-

100%

15.000.000

1 19 04 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan


Kesbang Linmas

100%

13.200.000

-

100%

13.200.000



Kesbang Linmas

100%

4.600.000

-

100%

4.600.000



Kesbang Linmas

100%

36.720.000

-

100%

36.720.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7




Kesbang Linmas

100%

100.000.000

-

100%

100.000.000



Kesbang Linmas

100%

106.175.000

-

100%

106.175.000



Kesbang Linmas

100%

13.760.000

-

100%

13.760.000



Kesbang Linmas

100%

10.000.000

-

100%

10.000.000

1 19 04 02


42.172.500

42.172.500

1 19 04 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya pengadaan peralatan kantor

Kesbang Linmas

100%

20.150.000

-

100%

20.150.000

1 19 04 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Terlaksananya pemeliharaan rutin mobil jabatan

Kesbang Linmas

100%

22.022.500

-

100%

22.022.500

1 19 04 06



1 19 04 15

1.800.000


Kesbang Linmas

100%

PPROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

1 19 04 15 08 Pelaksanaan Komunikasi Intelijen Daerah Forum Kewaspadaan Dini (KOMINDA) 1 19 04 15 16 Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan

1.800.000

1.800.000

-

100%

308.200.000

Adanya pelaksanaan komunikasi intelijen daerah

1.800.000

308.200.000

Kesbang Linmas

100%

100.000.000

-

100%

100.000.000

Kesbang Linmas

100%

49.400.000

-

100%

49.400.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1 19 04 15 17 Pembinaan Pengurus Ormas dan Parpol


Catatan Penting 7


Kesbang Linmas

100%

39.400.000

-

100%

39.400.000

1 19 04 15 18 Wasawasan Kebangsaan

Kesbang Linmas

100%

44.000.000

-

100%

44.000.000

1 19 04 15 19 Pengembangan organisasi SENKOM Aceh 09 Nagan Raya

Kesbang Linmas

100%

35.400.000

-

100%

35.400.000

1 19 04 15 20 Ormas Muhammaddiyah Nagan Raya

Kesbang Linmas

100%

40.000.000

-

100%

40.000.000

1 19 04 16

Adanya pembinaan pengurus ormas dan parpol


PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBNAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

122.625.000

122.625.000

1 19 04 16 06 Forum Kerukunan Umat Beragama

Kesbang Linmas

100%

49.400.000

-

100%

49.400.000

1 19 04 16 07 Rapat rutin TIM terpadu penanganan gangguan keamanan

Kesbang Linmas

100%

73.225.000

-

100%

73.225.000

1 19 04 20

PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (Pekat)

1 19 04 20 09 Pelaksanaan Badan Narkotika Kabupaten

1 19 04 21

100.000.000

Kesbang Linmas

100%

PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

1 19 04 21 14 Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Aparatur Pemerintah Dalam Penguatan Politik Dan Demokrasi

100.000.000

100.000.000

-

100%

49.400.000

Kesbang Linmas

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100%

49.400.000

1.746.032.059

100.000.000

49.400.000

-

100%

49.400.000

1.746.032.059

Kode



Lokasi

1

2

3

4

NAMA SKPK

5

:



Catatan Penting 7


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN

BELANJA DAERAH

4.658.786.000

5.124.669.700


4.658.786.000

5.124.669.700

BELANJA PEGAWAI

4.658.786.000

5.124.669.700

Gaji dan Tunjangan

3.398.786.000

3.738.669.700

5

1

1

01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

100%

481.320.000

100%

529.452.000

5

1

1

01 02 Tunjangan Istri/Suami

100%

48.919.200

100%

53.815.000

5

1

1

01 03 Tunjangan Anak

100%

18.465.600

100%

20.312.500

5

1

1

01 04 Tunjangan tambahan Penghasilan

100%

72.000.000

100%

79.200.000

5

1

1

01 05 Tunjangan Struktural

100%

697.914.000

100%

767.705.400

5

1

1

01 10 Tunjangan Beras

100%

36.108.000

100%

39.718.800

5

1

1

01 10 Uang Paket

100%

48.132.000

100%

52.945.200

5

1

1

01 16 Tunjangan Panitia Musyawarah

100%

22.106.700

100%

24.317.500

5

1

1

01 17 Tunjangan Komisi

100%

35.078.400

100%

38.586.400

5

1

1

01 18 Tunjangan Panitia Anggaran

100%

24.299.100

100%

26.729.500

5

1

1

01 19 Tunjangan badan Kehormatan

100%

7.125.300

100%

7.837.900

5

1

1

01 20 Tunjangan Panitia Legislasi

100%

9.317.700

100%

10.249.500

5

1

1

01 21 Tunjangan Perumahan

100%

1.848.000.000

100%

2.032.800.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

5

1

1

01 22 Uang Duka Wafat/Meninggal

5

1

1

03

5

1

1

03 01 Tunjangan Komunikasi Intensif pimpinan dan Anggota DPRK


Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRK

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NAMA SKPK

100%

:


Catatan Penting 7


1.260.000.000

100%

1.260.000.000

55.000.000

1.386.000.000

100%

1.386.000.000

4.658.786.000

5.124.669.700

590.180.455

649.198.501

590.180.455

649.198.501


12.059.446.236

13.265.390.860

Belanja Langsung

31.102.183.000

20.115.381.275


10.164.800.000

11.181.280.000

KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

1.20.03.01

:

SEKRETARIAT DAERAH

Kode



Lokasi

1

2

3

4


1.20.03.01.01



Suka Makmue

Terlahirnya pelaksanaan tugas masing-masing bagian

1.20.03.01.02



Suka Makmue

1.20.03.01.03

Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

1.20.03.01.08


1.20.03.01.09


Catatan Penting 7


19.000.000

100%

20.900.000


734.400.000

100%

807.840.000

Suka Makmue

Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

50.000.000

100%

55.000.000


Suka Makmue


369.800.000

100%

406.780.000


Terpenuhinya anggaran untuk jasa perbaikan peralatan kantor

Suka Makmue

Terlaksananya anggaran untuk jasa perbaikan peralatan kantor

22.500.000

100%

24.750.000

1.20.03.01.10



Suka Makmue


125.000.000

100%

137.500.000

1.20.03.01.11



Suka Makmue


150.000.000

100%

165.000.000

1.02.03.01.12



Suka Makmue


122.450.000

100%

134.695.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1.20.03.01.17



1.20.03.01.19


1.20.03.01.21

Suka Makmue



Catatan Penting 7



1.342.800.000

100%

1.477.080.000



3.019.750.000

100%

3.321.725.000



Suka Makmue


2.116.700.000

100%

2.328.370.000

1.20.03.01.24

Penyediaan Makanan dan Minuman Rumah Jabatan

Tersedianya Makanan dan Minuman Suka Makmue Rumah Jabatan

Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Rumah Jabatan

1.986.000.000

100%

2.184.600.000

1.20.03.01.30

Pelaksanaan Kedharmawanitaan

Terlaksananya Kedharmawanitaan

Lancarnya Pelaksanaan Kedharmawanitaan

106.400.000

100%

117.040.000

1.20.03.02


1.20.03.02.06

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Suka Makmue

Lancarnya Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

2.132.030.000

100%

2.345.233.000

1.20.03.02.07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

Suka Makmue

Lancarnya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

168.500.000

100%

185.350.000

Suka Makmue

6.970.899.000

7.667.988.900

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.20.03.02.09

Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor

Tersedianya Peralatan Gedung/Kantor

Suka Makmue

Lancarnya Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor

487.000.000

100%

535.700.000

1.20.03.02.15

Pengadaan Gedung/Kantor/Gudang dan Tempat Parkir

Tersedianya Gedung/Kantor/Gudang Suka Makmue dan Tempat Parkir

Lancarnya Pengadaan Gedung/Kantor/Guda ng dan Tempat Parkir

432.500.000

100%

475.750.000

1.20.03.02.20

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Tersedianya anggaran Pemeliharaan Suka Makmue Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Lancarnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

79.000.000

100%

86.900.000

1.20.03.02.21

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Tersedianya anggaran Pemeliharaan Suka Makmue Rutin/Berkala Rumah Dinas

Lancarnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

425.000.000

100%

467.500.000

1.20.03.02.22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

Tersedianya Anggaran Pemeliharaan Suka Makmue Rutin/Berkala Gedung kantor

Lancarnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

725.000.000

100%

797.500.000

1.20.03.02.23

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Tersedianya Anggaran Pemeliharaan Suka Makmue Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Lancarnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

500.106.000

100%

550.116.600

1.20.03.02.24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Anggaran Pemeliharaan Suka Makmue Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Lancarnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.630.513.000

100%

1.793.564.300

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.20.03.02.25

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Tersedianya Anggaran Pemeliharaan Suka Makmue Jabatan/Dinas Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Lancarnyanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

1.20.03.02.26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya Anggaran Pemeliharaan Suka Makmue Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1.20.03.02.28


1.20.03.02.31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Genset

1.20.03.03


1.20.03.03.02


Tersedianya pakaian dinas untuk meningkatkan disiplin

Suka Makmue

Lancarnya Penyediaan pakaian dinas untuk meningkatkan disiplin

218.400.000

100%

240.240.000

1.20.03.03.06

Pengadaan PDH Aparat Mukim dan Gampong Beserta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas Harian Aparat Mukim dan Gampong Beserta Perlengkapannya

Suka Makmue

Lancarnya Penyediaan PDH Aparat Mukim dan Gampong Beserta Perlengkapannya

214.200.000

100%

235.620.000

125.300.000

100%

137.830.000

Lancarnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

95.000.000

100%

104.500.000

Tersedianya Anggaran Pemeliharaan Suka Makmue Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Lancarnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

30.000.000

100%

33.000.000

Tersedianya Anggaran Pemeliharaan Suka Makmue Rutin/Berkala Mesin Genset

Lancarnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Genset

140.950.000

100%

155.045.000

432.600.000

475.860.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.20.03.05


1.20.03.05.06

Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional Tanggal Tersedianya Anggaran Pelaksanaan Suka Makmue 17 Setiap Bulan Di Daerah Upacara Kesadaran Nasional Tanggal 17 Setiap Bulan Di Daerah

Lancarnya Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional Tanggal 17 Setiap Bulan Di Daerah

51.500.000

100%

56.650.000

1.20.03.05.07

Pelaksanaan HUT Nagan Raya dan HUT - RI

Lancarnya Pelaksanaan HUT Nagan Raya dan HUT RI

805.000.000

100%

885.500.000

1.20.03.06


1.20.03.06.06

Penyusunan LAKIP Kabupaten Nagan Raya

1.20.03.06.08

Penyusunan dan Penetapan Standart Operasional Tersedianya Standart Operasional Prosedur (SOP) 3 SKPK Prosedur (SOP) 3 SKPK

1.20.03.06.34

Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemkab Nagan Raya

856.500.000

Tersedianya Anggaran Pelaksanaan HUT Nagan Raya dan HUT - RI

Suka Makmue

942.150.000

203.200.000

Tersedianya LAKIP Kabupaten Nagan Suka Makmue Raya

Suka Makmue

Tersedianya Indikator Kinerja Utama Suka Makmue Pemkab Nagan Raya

223.520.000

Lancarnya Penyusunan LAKIP Kabupaten Nagan Raya

66.450.000

100%

73.095.000

Lancarnya Penyusunan dan Penetapan Standart Operasional Prosedur (SOP) 3 SKPK

73.800.000

100%

81.180.000

Lancarnya Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemkab Nagan Raya

62.950.000

100%

69.245.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.20.03.07

Peningkatan Kesehatan KDH/WKDH

1.20.03.07.02

Peningkatan Dan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH

1.20.03.15

Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa

1.20.03.15.02

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Terlaksananya Pembinaan dan Suka Makmue Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Lancarnya Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

155.500.000

100%

171.050.000

1.20.03.15.08

Workshop tehnologi informasi dan pembinaan jaringan komunikasi dan informasi

Terlaksananya Workshop tehnologi informasi dan pembinaan jaringan komunikasi dan informasi

Lancarnya Workshop tehnologi informasi dan pembinaan jaringan komunikasi dan informasi

49.000.000

100%

53.900.000

1.20.03.15.09

Penunjang Pengawasan Program Subsidi Pupuk dan Bahan Bakar Minyak (PPPSP - BBM)

Tersedianya Anggaran Penunjang Suka Makmue Pengawasan Program Subsidi Pupuk dan Bahan Bakar Minyak (PPPSP BBM)

Lancarnya Pengawasan Program Subsidi Pupuk dan Bahan Bakar Minyak (PPPSP - BBM)

52.050.000

100%

57.255.000

1.20.03.15.12

Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat

Terlaksananya Pembinaan dan Suka Makmue Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat

Lancarnya Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat

85.000.000

100%

93.500.000

80.000.000 Tersedianya Anggaran Peningkatan Dan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH

Suka Makmue

Kesehatan KDH/WKDH Dalam Kondisi Prima

80.000.000

88.000.000 100%

548.420.000

Suka Makmue

88.000.000

603.262.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.20.03.15.13

Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial Dari Provinsi Aceh

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial Dari Provinsi Aceh

Suka Makmue

Lancarnya Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial Dari Provinsi Aceh

1.20.03.15.29

Pelatihan Jurnalistik/Pers

Terlaksananya Pelatihan Jurnalistik/Pers

Suka Makmue

Lancarnya Pelatihan Jurnalistik/Pers

1.20.03.16

Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1.20.03.16.11

Pelaksanaan Koordinasi Ketertiban dan Keamanan

Terlaksananya Koordinasi Ketertiban Suka Makmue dan Keamanan

Lancarnya Koordinasi Ketertiban dan Keamanan

423.000.000

100%

465.300.000

1.20.03.16.12

Pelaksanaan Pengamanan Kantor PEMDA

Terlaksananya Pengamanan Kantor PEMDA

Suka Makmue

Lancarnya Pelaksanaan Pengamanan Kantor PEMDA

193.500.000

100%

212.850.000

1.20.03.16.13

Rapat Koordinasi Forum MUSPIDA

Terlaksananya Rapat Koordinasi Forum MUSPIDA

Suka Makmue

Lancarnya Rapat Koordinasi Forum MUSPIDA

345.000.000

100%

379.500.000

1.20.03.17

Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

1.20.03.17.01

BIMTEK dan Penyusunan Analisis Beban Kerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya

73.250.000

100%

80.575.000

133.620.000

100%

146.982.000

961.500.000

1.057.650.000

919.900.000 Terlaksananya BIMTEK dan Penyusunan Analisis Beban Kerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya

Suka Makmue

Lancarnya BIMTEK dan Penyusunan Analisis Beban Kerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya

102.400.000

112.640.000 100%

112.640.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



1.20.03.17.02

Peningkatan Pelayanan Kedinasan Aparatur Mukim dan Gampong

Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Suka Makmue Aparatur Mukim dan Gampong

Lancarnya Pelayanan Kedinasan Aparatur Mukim dan Gampong

160.000.000

1.20.03.17.21

Penatausahaan Administrasi Anggaran

Terlaksananya Penatausahaan Administrasi Anggaran

Suka Makmue

Lancarnya Penatausahaan Administrasi Anggaran

116.000.000

1.20.03.17.51

Penataan Barang Lingkup Setdakab

Terlaksananya Penataan Barang Lingkup Setdakab

Suka Makmue

Lancarnya Penataan Barang Lingkup Setdakab

51.500.000

1.20.03.17.83

Penatausahaan Administrasi Keuangan Setdakab Nagan Raya

Terlaksananya Penatausahaan Administrasi Keuangan Setdakab Nagan Raya

Suka Makmue

Lancarnya Penatausahaan Administrasi Keuangan Setdakab Nagan Raya

302.000.000

1.20.03.17.13

Penelitian, Pengesahan SPJ dan Rekapitulasi Realisasi Belanja


Suka Makmue


188.000.000

1.20.03.20

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.20.03.20.15

Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Nagan Raya

Catatan Penting 7


882.200.000

Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Nagan Raya

Suka Makmue

Lancarnya Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kab. Nagan Raya

222.400.000

365.090.000

100%

244.640.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.20.03.20.22

Bimbingan Tekhnis Dan Pelatihan LPSE

Terlaksananya Bimbingan Tekhnis Dan Pelatihan LPSE

Suka Makmue

Lancarnya Bimbingan Tekhnis Dan Pelatihan LPSE

109.500.000

100%

120.450.000

1.20.03.20.23

Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Suka Makmue

Lancarnya Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

420.300.000

100%

462.330.000

1.20.03.20.25

Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Terlaksananya Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Suka Makmue

Lancarnya Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)

130.000.000

100%

143.000.000

1.20.03.21

Perencanaan Pembangunan Daerah

1.20.03.21.01

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)

Terlaksananya Penyusunan Rencana Suka Makmue Strategis (RENSTRA)

Tersedianya Dokumen RENSTRA

1.20.03.21.50

Tahapan Pelaksanaan Verifikasi SK Aparatur Mukim dan Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya

Tahapan Pelaksanaan Verifikasi SK Aparatur Mukim dan Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya

Suka Makmue

1.20.03.21.13

Pelaksanaan Tahapan PILKADESSUNG Dalam Kabupaten Nagan Raya

Terlaksananya Tahapan PILKADESSUNG Dalam Kabupaten Nagan Raya

Suka Makmue

947.811.250

1.042.592.375

175.200.000

100%

192.720.000

Tahapan Pelaksanaan Verifikasi SK Aparatur Mukim dan Gampong dalam Kab. Nagan Raya

99.800.000

100%

109.780.000

Lancarnya Pelaksanaan Tahapan PILKADESSUNG Dalam Kabupaten Nagan Raya

164.600.000

100%

181.060.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4


1.20.03.21.36

Pemahaman Syiar Islam Dalam Rangka Pelaksanaan Hari Besar Islam

Terlaksananya kegiatan Pemahaman Suka Makmue Syiar Islam Dalam Rangka Pelaksanaan Hari Besar Islam

Meningkatnya Pemahaman Syiar Islam Dalam Rangka Pelaksanaan Hari Besar Islam

1.20.03.21.40

Penyusunan Indikator Kinerja (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Terlaksananya Penyusunan Indikator Suka Makmue Kinerja (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Lancarnya Penyusunan Indikator Kinerja (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1.20.03.21.41

Temu Ramah Para Perintis Kemerdekaan, Veteran, Purnawirawan, Werdhatama, Warakawuri Dan Angkatan 45

Terlaksananya Temu Ramah Para Perintis Kemerdekaan, Veteran, Purnawirawan, Werdhatama, Warakawuri Dan Angkatan 45

Suka Makmue

Lancarnya Temu Ramah Para Perintis Kemerdekaan, Veteran, Purnawirawan, Werdhatama, Warakawuri Dan Angkatan 45

1.20.03.21.12

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Suka Makmue

1.20.03.21.22

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Terlaksananya Penyusunan Laporan Suka Makmue Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

1.20.03.23

Perencanaan Pembangunan Daerah


Catatan Penting 7


237.761.250

100%

261.537.375

24.000.000

100%

26.400.000

113.000.000

100%

124.300.000

Lancarnya pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

44.100.000

100%

48.510.000

Lancarnya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

89.350.000

100%

98.285.000

1.922.313.500

2.114.544.850

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1.20.03.23.01

Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang CacatDisabilitas Kabupaten Nagan Raya

1.20.03.23.02

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

1.20.03.25

Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

1.20.03.25.05

Pelaksanaan Kegiatan Serimonial Daerah

Terlaksananya Kegiatan Serimonial Daerah

1.20.03.25.06

Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1.20.03.26

Penataan Peraturan Perundang-Undangan

1.20.03.26.01

Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya Pelatihan Suka Makmue Keterampilan Bagi Penyandang CacatDisabilitas Kabupaten Nagan Raya

Suka Makmue

Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja 5 Lancarnya Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang CacatDisabilitas Kabupaten Nagan Raya

Lancarnya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah


Catatan Penting 7


166.313.500

100%

182.944.850

1.756.000.000

100%

1.931.600.000

142.200.000

Suka Makmue

156.420.000

Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Serimonial Daerah

71.500.000

100%

78.650.000

Lancarnya Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

70.700.000

100%

77.770.000

748.312.500 Terlaksananya Koordinasi Kerjasama Suka Makmue Permasalahan Peraturan Perundangundangan

Lancarnya Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundangundangan

41.487.500

2.543.708.750 100%

45.636.250

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.20.03.26.02

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Terlaksananya Penyusunan Rencana Suka Makmue Perundang-Undangan Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Lancarnya Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan PerundangUndangan

19.025.000

100%

20.927.500

1.20.03.26.03

Legalisasi Rancangan Peraturan Perundangundangan

Terlaksananya Legalisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Suka Makmue

Lancarnya Pelaksanaan Legalisasi Rancangan Peraturan Perundangundangan

312.900.000

100%

344.190.000

1.20.03.26.04

Fasilitasi dan Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan

Terlaksananya Fasilitasi dan Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan

Suka Makmue

Lancarnya Fasilitasi dan Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan

345.650.000

100%

380.215.000

1.20.03.26.05

Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

Terlaksananya Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

Suka Makmue

Lancarnya Publikasi Peraturan PerundangUndangan

17.250.000

100%

18.975.000

Kajian Peraturan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi

Terlaksananya Kajian Peraturan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi

Suka Makmue

Lancarnya Kajian Peraturan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi

12.000.000

100%

13.200.000

1.20.03.27

Penataan Daerah Otonomi Baru

1.20.03.27.02

Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika

1.173.050.000 Terlaksananya Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika

Suka Makmue

Lancarnya Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika

231.500.000

1.290.355.000 100%

254.650.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.20.03.27.03

BIMTEK dan Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Sesuai Peraturan KemenPAN RB-RI No.10/2010

Terlaksananya BIMTEK dan Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Sesuai Peraturan KemenPAN RB-RI No.10/2010

Suka Makmue

Lancarnya BIMTEK dan Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Sesuai Peraturan KemenPAN RB-RI No.10/2010

159.600.000

100%

175.560.000

1.20.03.27.05

Penyusunan Laporan Daerah Hasil Pemekaran (DOHP) dan Penyelenggaraan Kepemerintahan Daerah Lainnya

Tersusunnya Laporan Daerah Hasil Pemekaran (DOHP) dan Penyelenggaraan Kepemerintahan Daerah Lainnya

Suka Makmue

Lancarnya Penyusunan Laporan Daerah Hasil Pemekaran (DOHP) dan Penyelenggaraan Kepemerintahan Daerah Lainnya

102.000.000

100%

112.200.000

1.20.03.27.07

Fasilitas Persiapan Penyelenggaraan Paten di 2 (Dua) Kecamatan

Terlaksananya Fasilitas Persiapan Penyelenggaraan Paten di 2 (Dua) Kecamatan

Suka Makmue

Tersedianya Fasilitas Persiapan Penyelenggaraan Paten di 2 (Dua) Kecamatan

92.500.000

100%

101.750.000

1.20.03.27.09

Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala dan DUK

Terlaksananya Penataan Administrasi Suka Makmue Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala dan DUK

Lancarnya Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala dan DUK

64.000.000

100%

70.400.000

1.20.03.27.10

Penyusunan Profil Birokrasi Instansi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya

Tersusunnya Profil Birokrasi Instansi Suka Makmue Pemerintah Kabupaten Nagan Raya

Lancarnya Penyusunan Profil Birokrasi Instansi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya

61.950.000

100%

68.145.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.20.03.27.11

Penataan Sarana dan Prasarana Jaringan Terlaksananya Penataan Sarana dan Suka Makmue Dokumentasi dan Informasi Hukum Secara Online Prasarana Jaringan Dokumentasi dan Melalui Website Informasi Hukum Secara Online Melalui Website

Lancarnya Penataan Sarana dan Prasarana Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Secara Online Melalui Website

31.000.000

100%

34.100.000

1.20.03.27.12

Penegasan Batas Daerah

Lancarnya Penegasan Batas Daerah

430.500.000

100%

473.550.000

1.20.03.32

Advokasi Dan Bantuan Hukum

1.20.03.32.01

Penyuluhan Hukum Terpadu

Terlaksananya Penyuluhan Hukum Terpadu

Suka Makmue

Lancarnya Penyuluhan Hukum Terpadu

71.785.000

100%

78.963.500

1.20.03.32.02

Advokasi/Bantuan Hukum Pemda dan Bantuan Koordinasi Aparatur Penegak Hukum

Terlaksananya Advokasi/Bantuan Suka Makmue Hukum Pemda dan Bantuan Koordinasi Aparatur Penegak Hukum

Lancarnya Advokasi/Bantuan Hukum Pemda dan Bantuan Koordinasi Aparatur Penegak Hukum

219.975.000

100%

241.972.500

1.20.03.33

Rencana Aksi Hak Asasi Manusia

1.20.03.33.02

Bimbingan Teknis Pemajuan, Pemenuhan dan Penghormatan HAM

Terlaksananya Penegasan Batas Daerah

Suka Makmue

291.760.000

320.936.000

87.575.000 Terlaksananya Bimbingan Teknis Pemajuan, Pemenuhan dan Penghormatan HAM

Suka Makmue

Lancarnya Bimbingan Teknis Pemajuan, Pemenuhan dan Penghormatan HAM

87.575.000

96.332.500 100%

96.332.500

Kode



Lokasi

1

2

3

4


1.20.03.15

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

1.20.03.15.07

Penunjang Pengadaan Beras Keluarga Miskin

1.20.03.16

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1.20.03.16.01

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Terlaksananya Penataan Penguasaan, Suka Makmue Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Lancarnya Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1.20.03.16.03

Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah

Terlaksananya Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah

Lancarnya Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah

1.20.03.22

Pelayanan Keagamaan

1.20.03.22.03

Koordinasi Penyaluran dan Pendistribusian Bantuan Sosial Kemanusiaan Lainnya


Catatan Penting 7


766.488.250

Terlaksananya biaya Penunjang Pengadaan Beras Keluarga Miskin

Suka Makmue

Lancarnya Kegiatan Penunjang Pengadaan Beras Keluarga Miskin

766.488.250

843.137.075

100%

2.487.000.000

Suka Makmue

2.735.700.000

962.000.000

100%

1.058.200.000

1.525.000.000

100%

1.677.500.000

515.653.500 Terlaksananya Koordinasi Penyaluran Suka Makmue dan Pendistribusian Bantuan Sosial Kemanusiaan Lainnya

Lancarnya Koordinasi Penyaluran dan Pendistribusian Bantuan Sosial Kemanusiaan Lainnya

843.137.075

308.900.000

567.218.850 100%

339.790.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1.20.03.22.04

Pelatihan Pemantapan Pemahaman Agama Untuk Terlaksananya Pelatihan Imum Mesjid/Meunasah Se-Kabupaten Nagan Pemantapan Pemahaman Agama Raya Untuk Imum Mesjid/Meunasah SeKabupaten Nagan Raya

Suka Makmue

Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja 5 Lancarnya Pelatihan Pemantapan Pemahaman Agama Untuk Imum Mesjid/Meunasah SeKabupaten Nagan Raya

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

:


Catatan Penting 7


227.428.850

31.102.183.000

20.115.381.275

12.970.390.986

14.687.158.566

2.852.715.186

2.852.715.186

10.117.675.800

11.834.443.380

6.348.785.800

6.983.664.380

SEKRETARIAT DPRK

BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

1

20 07 01


Sekwan

1

20 07 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat

Terlaksananya administrasi perkantoran

100%

16.300.000

100%

17.930.000

1

20 07 01 02 Penyediaan jasa komunikasi SDA

Tersedianya informasi penerangan kantor

100%

431.082.500

100%

474.190.750

1

20 07 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tertatanya kebersihan dan kenyamanan perkantoran

100%

42.404.500

100%

46.644.950

1

20 07 01 10 Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah ATK yang tersedia

100%

144.342.800

100%

158.777.080

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1

20 07 01 11 Penyediaan Barang cetak & Pengandaan

Tersedianya barang cetak & pengandaan

100%

47.140.000

100%

51.854.000

1

20 07 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Penerangan Kantor

100%

27.000.000

100%

29.700.000

1

20 07 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah makan dan minum yang tersedia

100%

553.916.000

100%

609.307.600

1

20 07 01 19 Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan tugas kedinasan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan lainnya konsultasi yang tersedia

100%

3.310.000.000

100%

3.641.000.000

1

20 07 01 21 Penyediaan jasa pegawai non PNS lainnya

Tersedianya jasa Non PNS dan lainnya

100%

1.746.200.000

100%

1.920.820.000

1

20 07 01 28 Pelaksanaan hari besar islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya

Terlaksananya hari-hari besar islam, Hut RI dan HUT Nagan Raya

100%

20.400.000

100%

22.440.000

1

20 07 01 30 Pelaksanaan kedharmawanitaan SKPK

Terlaksananya pelaksanaan kedharmawanitaan SKPK

100%

10.000.000

100%

11.000.000

1

20 07 02

1

20 04 02 03 Pembangunan gedung kantor

Terbangunnya sarana perkantoran

1

20 04 02 03 Pembangunan gedung Musalla DPRK Nagan Raya

Terlaksananya Pembangunan gedung Musalla DPRK Nagan Raya

1

20 04 02 22 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Lancarnya Administrasi perkantoran

100%

1

20 04 02 22 Rehab Gedung DPRK Nagan Raya

Telaksannya Rehab Gedung DPRK Nagan Raya

100%

100%

1

20 04 02 22 Rehab/Bangun Baru VIP Kantin DPRK Nagan Raya

Telaksannya Rehab/Bangun Kantin DPRK Nagan Raya

100%

100%

1

20 04 02 07 Pengadaan Roda 2 4 unit

Terlaksananya operasional Sekwan

100%

100%

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

Sekwan

1.075.890.000

100%

50.000.000

1.633.479.000

100%

55.000.000 450.000.000

97.740.000

100%

107.514.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1

20 04 02 07 Pengadaan Mebeleur

Lancarnya peralatan perkantoran

100%

9.000.000

100%

9.900.000

1

20 04 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Terpeliharanya rumah dinas

100%

20.000.000

100%

22.000.000

1

20 04 16 44 Rehab Rumah Dinas DPRK Nagan Raya

Terlaksananya Rehab Rumah Dinas DPRK Nagan Raya

100%

1

20 04 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

100%

37.400.000

100%

41.140.000

1

20 04 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaan Dinas/Operasional

Terlaksannya Pemeliharaan rutin/berkala Kenderaan Dinas/Operasional

100%

784.000.000

100%

862.400.000

1

20 04 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

100%

55.750.000

100%

61.325.000

1

20 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya dan terjaga dengan baik peralatan kantor

100%

22.000.000

100%

24.200.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1

20 04 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Sekwan Tersedianya pakaian dinas pegawai

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1

20 04 05 03 Adanya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 04 05 03 Pemantapan Peraturan Perundang-undangan bagi DPRK Nagan Raya

100%

183.850.000 100%

Sekwan

183.850.000

202.235.000 100%

2.550.000.000

Tersedianya bimbingan tekhnis Implementasi peraturan perundangundangan

100%

Terlaksananya Pemantapan Peraturan Perundang-undangan bagi DPRK Nagan Raya

100%

2.550.000.000

202.235.000

3.060.000.000

100%

2.805.000.000

100%

255.000.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KINERJA KEUANGAN


Sekwan


Catatan Penting 7


65.100.000

29.810.000

1

20 04 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun


100%

8.000.000

100%

8.800.000

1

20 04 06 13 Penataan Kearsipan dan Pengelolaan Keuangan

Terlaksananyapenataan kearsipan dan penyusunan pelaporan keuangan

100%

19.100.000

100%

21.010.000

1

20 04 06 14 Pembinaan Administrasi Anggaran

Terlaksananya Pembinaan Administrasi Anggaran

100%

38.000.000

100%

41.800.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Sekwan

1.677.370.000

1.886.407.000

1

20 04 15 02 Hearing/Dialong dan Koordinasi dengan Penjabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh agama

100%

80.150.000

100%

88.165.000

1

20 04 15 05 Kegiatan RESES

Terpeliharanya rumah dinas

100%

58.540.000

100%

64.394.000

1

20 04 15 09 Penyediaan Jasa Kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRK

terlaksananya Jasa Kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRK

100%

325.000.000

100%

357.500.000

1

20 04 15 10 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRK Keluar Daerah

Terlaksanya kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRK Keluar Daerah

100%

450.000.000

100%

495.000.000

1

20 04 15 11 Penyusunan dan Risalah/Notulen

Terlaksannya Penyusunan dan Risalah/Notulen

100%

95.000.000

100%

104.500.000

1

20 04 15 12 Persidangan/Rapat-Rapat DPRK Nagan Raya

Terlaksananya Persidangan/Rapat-Rapat DPRK Nagan Raya

100%

107.400.000

100%

118.140.000

1

20 04 15 18 Pelaksanaan Kegiatan Alat-alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi

Terpenuhi Pelaksanaan Kegiatan Alat-alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi

100%

75.000.000

100%

82.500.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1

20 04 15 20 Penataan Qanun dan Peraturan perundang-undangan

Tersusunnya qnun dan Peraturan Perundang-undangan

100%

122.000.000

100%

134.200.000

1

20 04 15 21 Kehumasan

Terlaksananya Kehumasan

100%

120.500.000

100%

132.550.000

1

20 04 15 23 Pelaksanaan Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Terlaksananya Pelaksanaan Pelantikan Anggota DPRK Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK 20 04 15 24 Evaluasi dan elaporan Hasil Kegiatan Bagian Umum Terlaksanya Evaluasi dan elaporan Hasil Sekretariat DPRK Kegiatan Bagian Umum Sekretariat DPRK

100%

30.980.000

100%

34.078.000

100%

35.800.000

100%

39.380.000

1

20 04 15 26 Penyusunan Qanun Inisiatif DPRK

Terlaksananya Penyusunan Qanun Inisiatif DPRK

100%

-

100%

170.000.000

1

20 04 15 26 Pengadaan Buku Bacaan

Terlaksananya Pengadaan Buku Bacaan

100%

-

100%

66.000.000

1

20 04 15 27 Pembinaan Tata kelola Aset dan Kearsipan Kantor Sekretariat DPRK

100%

33.000.000

100%

36.300.000

1

20 04 15 28 Evaluasi Kinerja Tahunan DPRK

Terlaksananya Pembinaan tata kelola aset dan Kearsipan Kantor Sekretariat DPRK Terlasananya Evaluasi Kinerja DPRK setiap Lima Tahun

100%

44.000.000

100%

48.400.000

1

20 04 15 30 Program Legislasi Daerah (PROLEGDA)

Terlasananya program Proglega

100%

100.000.000

100%

110.000.000

1

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Sekwan

143.000.000

157.300.000

1

20 04 17 55 Penata Usahaan Administrasi keuangan Sekreariat DPRK

Terlaksananya Penata Usahaan Administrasi keuangan Sekreariat DPRK

100%

90.000.000

100%

99.000.000

1

20 04 17 69 Penyelesaian Administrasi Pajak

Terlaksannya Penyelesaian Administrasi Pajak

100%

23.000.000

100%

25.300.000

1

20 04 32 05 Advokasi/Bantuan Hukum

Terlaksannya Advokasi/Bantuan Hukum

100%

30.000.000

100%

33.000.000

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.970.390.986

14.687.158.566

Kode



Lokasi

1

2

3

4

NAMA SKPK

:



Catatan Penting 7


DPPKAD

1.06.01.01


1.06.01.01.01



Suka Makmue

5.500.000

100%

6.325.000

1.06.01.01.02



Suka Makmue

4.413.160.000

100%

5.075.134.000

1.06.01.01.08



Suka Makmue

249.600.000

100%

287.040.000

1.06.01.01.09


Tersedianya Peralatan yang baik dan sesuai dengan kebutahan

Suka Makmue

25.000.000

100%

28.750.000

1.06.01.01.10



Suka Makmue

34.231.000

100%

39.365.650

1.06.01.01.11



Suka Makmue

65.500.000

100%

75.325.000

1.06.01.01.12



Suka Makmue

15.000.000

100%

17.250.000

1.06.01.01.17



Suka Makmue

254.680.000

100%

292.882.000

1.06.01.01.19



Suka Makmue

800.000.000

100%

920.000.000

7.403.046.000

8.513.502.900

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.06.01.01.21



Suka Makmue

1.508.275.000

100%

1.734.516.250

1.06.01.01.28



Suka Makmue

22.100.000

100%

25.415.000

1.06.01.01.30



Suka Makmue

10.000.000

100%

11.500.000

1.06.01.02


1.06.01.02.02

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional

Suka Makmue

4.790.000.000

100%

5.508.500.000

1.06.01.02.08

Pengadaan Perlengkapan Gedung / Kantor


Suka Makmue

524.440.000

100%

603.106.000

1.06.01.02.09



Suka Makmue

848.133.500

100%

975.353.525

1.06.01.02.11

Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya

Terciptanya Kenyamanan Kerja

Suka Makmue

36.000.000

100%

41.400.000

1.06.01.02.22


Terawatnya Aset-aset Daerah

Suka Makmue

235.000.000

100%

270.250.000

1.06.01.02.23


Terpeliharanya mobil jabatan kepala Bappeda

Suka Makmue

180.050.000

100%

207.057.500

1.06.01.02.24

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


Suka Makmue

790.065.000

100%

908.574.750

1.06.01.02.31

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Genset

Terpeliharanya mesin genset

Suka Makmue

22.000.000

100%

25.300.000

1.06.01.02.34

Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Pasar Milik PEMDA


Suka Makmue

267.500.000

100%

307.625.000

9.793.188.500

11.262.166.775

Kode



Lokasi

1

2

3

4

peningkatan sarana dan prasarana pelaksanaan pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014

Pelaksanaan Pembangunan daerah Berjalan Lancar


Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 6 2.100.000.000

Catatan Penting 7


2.415.000.000

1.06.01.03


1.06.01.03.02


1.06.01.04

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.06.01.04.02

Penataan Arsip SKPK

Tertatanya Arsip SKPK

Suka Makmue

30.500.000

100%

35.075.000

1.06.01.04.03

Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kesekretariatan

Terlaksananya Tugas Pokok Administrasi Perkantoran

Suka Makmue

27.500.000

100%

31.625.000

1.06.01.06


1.06.01.06.03

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tercapainya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan.

Suka Makmue

42.535.000

100%

48.915.250

1.06.01.06.04


Tercapainya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan.

Suka Makmue

20.000.000

100%

23.000.000

39.360.000 Tersedianya pakaian dinas untuk PNS

Suka Makmue

100%

58.000.000

71.915.250

5.461.455.000

Tersedianya Stadarisasi harga Barang dan Jasa

Suka Makmue

91.200.000

45.264.000

66.700.000

62.535.000

Program peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Standarisasi harga Barang Dan Jasa

39.360.000

45.264.000

6.280.673.250

100%

104.880.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Adanya intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-sumber pendapatan Daerah

Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK dan Aliran Kas Tahun Anggaran 2014

Perhitungan APBK Tahun 2009 sesuai dengan Permendagri No.59 Tahun 2007

Pembinaan Administrasi Anggaran

Pelaksaan APBK Nagan Raya Berlajalan Lancar

Pelaksanaan Pengelolaan Gaji PNS

Lancarnya Pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil

Verifikasi SP2D Dengan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014

Standarisasi dan Penyesuaian Belanja dalam Penyusunan APBK Nagan Raya

Suka Makmue



Catatan Penting 7


97.750.000

220.780.000

253.897.000

69.370.000

79.775.500

278.775.000

320.591.250

Laporan Rekapitulasi pengesahan Surat Pertanggungjawaban Keuangan SKPD

26.000.000

29.900.000

Sesuainya Belanja dalam Penyusunan APBK Nagan Raya

41.825.000

48.098.750

-

-

135.000.000

155.250.000

Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Adanya Peraturan Bupati Tentang akuntansi Daerah Berbasis Akrual Kebijakan Akuntansi Daerah

110.450.000

127.017.500

Penyusunan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2014 Pengadaan Sarana Dan Prasaran Pungutan PAD

Pelaksanaan APBK Lebih Tertib

358.900.000

412.735.000

Lancarnya Proses Administrasi

116.750.000

134.262.500

Penagihan Pajak dan Restribusi

Lancarnya Penagihan Pajak Dan Restribusi

48.600.000

55.890.000

Verifikasi SPJ Fungsional SKPK Penyusunan Qanun tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual

Adanya Qanun tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


Pemeliharaan dan Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah

Penatausahaan Keuangan Daerah Terlaksana Dengan Baik

218.000.000

250.700.000

Penyusunan APBK Tahun anggaran 2013

Pelaksanaan APBK Nagan Raya Tepat Waktu

365.100.000

419.865.000

Penertiban Asset/ Barang Milik Daerah

Penertiban asset/ Barang Milik Pemda Kabupaten Nagan Raya

102.000.000

117.300.000

Penertiban dan Pelelangan Pasar-Pasar

Tertip dan Teraturnya Pengelolaan Pasar milik Pemkap Nagan Raya

62.000.000

71.300.000

Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Berjalan Lancar

40.000.000

46.000.000

Penyusunan Pembukuan Pelaporan dan Evaluasi PAD/PBB

Tersedianya Penerimaan yang Bersumber Dari PAD/PBB

66.000.000

75.900.000

Penunjang Operasional PBB-P2

Lancarnya Proses Administrasi Perkantoran

417.805.000

480.475.750

Migrasi Data PBB-P2

Data PBB-P2 yang Akurat

15.000.000

17.250.000

Rekonsiliasi Bank dan Buku Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014

Rekonsiliasi

46.000.000

52.900.000

Pelaksanaan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014

Teribnya Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah

34.000.000

39.100.000

43.800.000

50.370.000

190.000.000

218.500.000

95.000.000

109.250.000

Penelitian/ Pengesahan SPP dan Penerbitan SPM Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penelitian SPM Penerbitan SP2D dan Advilist

Tertibnya Pengajuan SPM dan SP2D

Sosialisasi Terhadap Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual

Pemahaman Terhadap Regulasi Pengelola Keuangan Daerah

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


Penatausahaan Barang Milik Daerah

Tertatanya Barang Milik Daerah

67.000.000

77.050.000

Pembukuan Penerimaan Daerah

Buku Penerimaan Daerah

41.500.000

47.725.000

Penatausahaan dan Pelaporan Pajak PPN/PPh Atas SP2D

Tertibnya Pencatatan Pajak PPN/PPh

35.000.000

40.250.000

Penatausahaan Administrasi Penerimaan Daerah Tertatanya Laporan Penerimaan Daerah

86.000.000

98.900.000

Penghapusan Barang Milik Daerah

Penghapusan Barang Milik Daerah

61.200.000

70.380.000

Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemahaman tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

97.500.000

112.125.000

Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Terselenggaranya Pendataan Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang milik daerah dengan Baik

31.000.000

35.650.000

Realisasi Belanja Modal /LIT 2013

Laporan Realiasasi Belanja Modal/LIT dilaksanakan dengan baik

39.000.000

44.850.000

Pemeliharaan dan Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak PBB-P2


70.000.000

80.500.000

Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Sesuai Laporan Realisasi Penerimaan BKU disetiap Dinas

32.000.000

36.800.000

Pemeriksaan Barang Kabupaten

55.000.000

63.250.000

Penataan Administrasi Surat Tanda Setoran ( STS Lancarnya Proses Administrasi ) Pada Sistem Aplikasi Komputer Perkantoran

29.000.000

33.350.000

Penyusunan Base Asset Daerah Kabupaten Nagan Tersusunya dan terdatanya Asset Raya Daerah Kabupaten Nagan Raya

45.000.000

51.750.000

Berita acara Pemeriksaan

Kode



Lokasi

1

2

3

4

Evaluasi dan Pengendalian Anggaran

Terlaksananya Evaluasi Pencatatan Asset Per SKPK

Verifikasi SPJ Fungsional SKPK Tahun Anggaran 2014

Lancarnya Proses Administrasi Asset Per SKPK



Catatan Penting 7


150.000.000

172.500.000

21.050.000

24.207.500

Penyusunan Neraca Konsulidasi Tahun Anggaran Adanya Kegiatan Penyusunan Neraca 2013 Konsulidasi

23.500.000

27.025.000

Rekapitulasi Pendapatan Daerah Per SKPK Sesuai Adanya Kegiatan rekapitulasi PAD Dengan BKU dan Rekening Koran Kabupaten Per SKPK Nagan Raya

12.000.000

13.800.000

102.750.000

118.162.500

90.000.000

103.500.000

Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2

Terlaksananya Kegiatan Klasifikasi dan Penetapan Nilai Objek Pajak PBBP2

Pelayanan Pendaftaran dan Pembayaran PBB-P2


Pendataan dan Pemetaan Objek Pajak PBB-P2

Pendataan dan Pemetaan Objek Pajak PBB-P2 Berjalan Lancar

571.800.000

657.570.000

Sensus barang Milik daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2013

Terlaksananya Kegiatan Sensus Barang Milik Daerah Dengan Lancar

219.800.000

252.770.000

Penatausahaan Bantuan Keuangan

Terlaksananya Kegiatan Penatausahaan Keuangan Denagan Baik

131.000.000

150.650.000

Pelatihan Pengelolaan Keuangan Para SKPK dalam Kabupaten Nagan Raya

Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Para SKPK Dengan Lancar

173.000.000

198.950.000

22.817.584.500

26.240.222.175

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kode



Lokasi

1

2

3

4

NAMA SKPK

5

:


Catatan Penting 7


SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KAB. NAGAN RAYA

BELANJA DAERAH

5

1


5

2

BELANJA LANGSUNG

1 20 06 01



1.664.230.912

1.664.230.912

386.350.912

386.350.912

1.277.880.000

1.277.880.000

1.103.188.000

1.103.188.000



Sekretariat MPU

100%

7.000.000

-

100%

7.000.000



Sekretariat MPU

100%

26.080.000

-

100%

26.080.000



Sekretariat MPU

100%

7.200.000

-

100%

7.200.000



Sekretariat MPU

100%

13.000.000

-

100%

13.000.000

1 20 06 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Sekretariat MPU

100%

18.400.000

-

100%

18.400.000

1 20 06 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

Tersedianya komponen instalasi listrik

Sekretariat MPU

100%

11.000.000

-

100%

11.000.000

1 20 06 01 13 Penyediaan peralatan dan pelengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Sekretariat MPU

100%

77.353.000

-

100%

77.353.000

1 20 06 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan undang- Tersedianya bahan bacaan dan undangan perundang undangan

Sekretariat MPU

100%

36.000.000

-

100%

36.000.000

1 20 06 01 17 Penyediaan makan dan minum

Sekretariat MPU

100%

40.780.000

-

100%

40.780.000

Tersedianya makanan dan minuman

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1 20 06 01 19 Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, dan tugas Kedinasan lainnya

Tersedianya dana untuk rapat koordinasi keluar daerah

Sekretariat MPU

100%

100.000.000

-

100%

100.000.000

1 20 06 01 21 Penyediaan jasa pegawai non PNS dan jasa lainnya


Sekretariat MPU

100%

746.375.000

-

100%

746.375.000

1 20 06 01 22 Penunjang tugas pokok kepala dinas

Tersedianya dana penunjang tugas pokok kepala dinas

Sekretariat MPU

100%

20.000.000

-

100%

20.000.000

1 20 06 02


30.840.000

30.840.000

1 20 06 02 23 pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan


Sekretariat MPU

100%

28.840.000

-

100%

28.840.000

1 20 06 02 30 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor rumah tangga

Terpeliharanya secara berkala alat rumah tangga

Sekretariat MPU

100%

2.000.000

-

100%

2.000.000

1 20 06 06

Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan


1 20 06 22


Sekretariat MPU

100%

Peningkatan dan Pengawasan Syari'at Islam

1 20 06 22 15 Khutbah Keliling

1 20 06 22 16 Bulletin MPU / Khatib jum'at

1 20 06 25

1.500.000

Program Kegiatan Khusus dan Layanan Khusus Keagamaan

1.500.000

1.500.000

-

100%

55.200.000 Tersedianya biaya untuk menjalankan amal kebaikan

1.500.000

55.200.000

Sekretariat MPU

100%

34.800.000

-

100%

34.800.000

Sekretariat MPU

100%

20.400.000

-

100%

20.400.000

24.432.000

24.432.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1 20 06 25 11 Pembinaan para ulama dan umara dalam pencegahan pendangkalan aqidah

1 20 06 30 Program 1 20 06 30 31 Pelaksanaan kegiatan MUSDA Majelis permusyawaratan ulama


5

:

Catatan Penting 7


Sekretariat MPU

100%

24.432.000

-

100%

24.432.000

Sekretariat MPU

100%

62.720.000 62.720.000

-

100%

62.720.000 62.720.000

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK


1.664.230.912

1.664.230.912

BELANJA DAERAH

4.977.109.317

4.977.109.317

INSPEKTORAT

5

1


1.883.077.681

1.883.077.681

5

2

BELANJA LANGSUNG

3.094.031.636

3.094.031.636

1.500.719.598

1.500.719.598

1 20 07 01

Program Pelayanan administrasi perkantoran


Terlaksananya administrasi perkantoran

Inspektorat

100%

3.600.000

-

100%

3.600.000

1 20 07 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Tersedianya informasi penerangan Listrik kantor

Inspektorat

100%

78.080.000

-

100%

78.080.000

1 20 07 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tertatanya kebersihan dan kenyamanan perkantoran

Inspektorat

100%

3.087.400

-

100%

3.087.400


Jumlah ATK yang tersedia

Inspektorat

100%

35.000.000

-

100%

35.000.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7



Jumlah makan dan minum yang tersedia

Inspektorat

100%

42.852.198

-

100%

42.852.198

1 20 07 01 19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Dan Tugas Kedinasan Lainnya

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia

Inspektorat

100%

1.229.375.000

-

100%

1.229.375.000

1 20 07 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS


Inspektorat

100%

81.725.000

-

100%

81.725.000

1 20 07 01 28 Pelaksanaan hari Besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya

Terlaksananya hari-hari besar islam, Hut RI dan HUT Nagan Raya

Inspektorat

100%

17.000.000

-

100%

17.000.000


Terlaksananya pelaksanaan kedharmawanitaan SKPK

Inspektorat

100%

10.000.000

-

100%

10.000.000

1 20 07 02


301.792.038

301.792.038


Adanya pemeliharaan peralatan kantor

Inspektorat

100%

139.000.000

-

100%

139.000.000

1 20 07 02 22 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

Adanya pemeliharaan gedung kantor Inspektorat

100%

100.000.000

-

100%

100.000.000

1 20 07 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan


Inspektorat

100%

41.567.000

-

100%

41.567.000

1 20 07 02 23 Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor

Adanya pemeliharaan peralatan kantor

Inspektorat

100%

20.000.000

-

100%

20.000.000

1 20 07 02 29 Pemeliharan rutin/berkala meubeulear

Terlaksananya proses pengadaan meubeuler kantor

Inspektorat

100%

1.225.038

-

100%

1.225.038

1 20 07 06

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan

1.800.000

1.800.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1 20 07 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan Akhir tahun

1

20 07 20

1

20 07 20 01 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala

1

20 07 20 02 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan

Terlaksanya kegiatan /proses keuangan yang sistematis


Inspektorat

100%

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH


Catatan Penting 7 -


1.083.000.000

Terlaksananya pemeriksaan pada seluruh orbik

1.800.000

1.083.000.000

Inspektorat

100%

294.000.000

-

100%

294.000.000

Inspektorat

100%

150.000.000

-

100%

150.000.000

Pemerintah Daerah 1

20 07 20 03 Inventarisasi temuan pengawasan

Adanya inventarisasi temuan pengawasan

Inspektorat

100%

76.000.000

-

100%

76.000.000

1

20 07 20 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Terlaksananya tindak lanjut terhadap Inspektorat seluruh temuan

100%

410.000.000

-

100%

410.000.000

1

20 07 20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya kegiatan pengunpulan Inspektorat

100%

76.500.000

-

100%

76.500.000

100%

76.500.000

-

100%

76.500.000

data PNS Nagan Raya 1

20 07 20 08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

1

20 07

23

1

20 07

23 01 Penyususnan Naskah Akademik Kebijakan Sistem Terlaksananya pelaksanaan review dan Prosedur Pengawasan laporan keuangan

1

20 07

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PNPM MP

1

20 07

Monitoring pelaksanaan PNPM - MP

Terevaluasinya temuan hasil pengawasan per triwulan

Inspektorat

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

106.720.000

Inspektorat

100%

106.720.000

106.720.000

-

100%

100.000.000

Inspektorat

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100%

100.000.000 4.977.109.317

106.720.000

100.000.000

-

100%

100.000.000 4.977.109.317

Kode



Lokasi

1

2

3

4

NAMA SKPK

1 20 08 01

:



Catatan Penting 7


SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH


223.905.293

246.295.822

BELANJA LANGSUNG

660.805.000

1.742.475.700

611.716.000

897.809.700


Suka Makmue


Prangko, Materai, Paket Pos dan Jasa Pengantar Surat Lainnya.

100%

700.000

100%

2.000.000


Tersedianya Jasa komunikasi, SDA dan Listrik

100%

11.080.000

100%

12.000.000

1 20 08 01 03 Pelaksanaan Kegiatan Hari-hari besar Pemerintah Terlaksananya Kegiatan Hari-hari Daerah besar Islam

100%

7.000.000

100%

11.000.000

1 20 08 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kenderaan Dinas/Operasional

Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Kenderaan Dinas/Operasional

100%

22.660.000

100%

44.000.000


Terciptanya Kebersihan Lingkungan Kantor

100%

750.000

100%

3.000.000


Tersedianya Alat Tulis Kantor

100%

12.000.000

100%

13.200.000


Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

100%

1.500.000

100%

1.811.700


Tersedianya komponen listrik perkantoran yang memadai

100%

750.000

100%

2.650.000


Terpenuhinya Makanan dan Minuman Pegawai

100%

25.080.000

100%

27.588.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1 20 08 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi & Tugas Dinas Lancarnya Kegiatan/Pekerjaan Lainnya Kantor

100%

50.071.000

100%

52.800.000

1 20 08 01 21 Penyediaan Jasa Non PNS dan Jasa Lainnya

Terbayarnya Jasa Non PNS dan Jasa Lainnya

100%

478.325.000

100%

725.010.000


Tersedianya Laporan akhir tahun yang akurat

100%

1.800.000

100%

2.750.000

1 20 08 02


Suka Makmue

6.764.000

16.000.000

1 20 08 02 10 Pengadaan Mobileur

Adanya Mobileur Kantor

100%

2.264.000

100%

10.000.000

1 20 08 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terciptanya Perlengkapan Gedung Kantor terawat dengan Baik

100%

4.500.000

100%

6.000.000

1 20 08 03


Suka Makmue

2.460.000


Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

100%

1 20 08 03 05 Pengadaan Pakaian Adat Daerah Untuk Pengurus/Sekretariat

Terpenuhinya Pakaian Adat Daerah Untuk Pengurus/Sekretariat

100%

1 20 08 10

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

2.460.000

-

Suka Makmue

47.706.000 100%

2.706.000

100%

45.000.000

39.865.000

780.960.000

1 20 08 10 01 Perlombaan Dalail Khairat

Terselenggaranya Perlombaan Dalail Khairat

100%

-

100%

67.000.000

1 20 08 10 02 Perlombaan Intat Be'et Aneuk

Terselenggaranya Perlombaan Peudamai Ureung

100%

-

100%

70.000.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1 20 08 10 03 Perlombaan Peudamai Ureung

Terselenggaranya Perlombaan Peudamai Ureung

100%

-

100%

50.000.000

1 20 08 10 04 Perlombaan Adat Peudong Rumoh

Terselenggaranya Perlombaan Adat Peudong Rumoh

100%

-

100%

60.000.000

100%

181.860.000

1 20 08 10 06 Perlombaan Seumanoe Pucok Tingkat Kabupaten Terselenggaranya Perlombaan Nagan Raya Peudamai Ureung

100%

1 20 08 10 08 Pengadaan Alat-alat Tradisional

Terciptanya Alat-alat Tradisional di Kab. Nagan Raya

100%

-

100%

250.000.000

1 20 08 10 09 Pendataan Kembali Alat-alat Tradisional yang ada Terdatanya Kembali Alat-alat di Kecamatan-Kecamatan dalam Wilayah Kab. Tradisional yang ada di KecamatanNagan Raya Kecamatan dalam Wilayah Kab. Nagan Raya

100%

-

100%

35.000.000

1 20 08 10 11 Pemanfaatan kembali Meunasah sebagai Ruang Pulik Adat

100%

-

100%

67.100.000

Terciptanya Suasana Meunasah sebagai Tempat Pemecahan

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

:

39.865.000

884.710.293

1.988.771.522

SEKRETARIAT MPD

1.20.09.22


1.20.09.22.06

Pembinaan Komite Sekolah

Terselenggaranya Komite Sekolah

Kab. Nagan Raya

Adanya pembinaan Komite Sekolah

34.000.000

100%

37.400.000

1.20.09.22.09

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terselenggaranya Monev dan Pelaporan

Kab. Nagan Raya

Terlaksananya kegiatan pelayanan pendidikan sesuai target/sasaran

25.000.000

100%

27.500.000

115.900.000

127.490.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.20.09.22.15

Peninjauan Ujian Nasional

Terselenggaranya peninjauan ujian nasional

Kab. Nagan Raya

Terpantaunya proses dan hasil ujian nasional

10.000.000

100%

11.000.000

1.20.09.22.20

Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Terberdayanya masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan

Kab. Nagan Raya

Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan

46.900.000

100%

51.590.000

1.20.09.01


1.20.09.01.01



Suka Makmue


1.000.000

100%

1.100.000

1.20.09.01.02



Suka Makmue


4.160.000

100%

4.576.000

1.20.09.01.08



Suka Makmue


2.000.000

100%

2.200.000

1.20.09.01.10



Suka Makmue


10.000.000

100%

11.000.000

1.20.09.01.11



Suka Makmue


2.966.000

100%

3.262.600

448.051.000

492.856.100

Kode



Lokasi

1

2

3

4


1.20.09.01.12



Suka Makmue


1.20.09.01.17



Suka Makmue

1.20.09.01.19



1.20.09.01.21


1.20.09.01.28


Catatan Penting 7


1.000.000

100%

1.100.000


33.200.000

100%

36.520.000

Suka Makmue


75.000.000

100%

82.500.000


Suka Makmue


306.725.000

100%

337.397.500



Suka Makmue


12.000.000

100%

13.200.000

1.20.09.01.30



Suka Makmue


-

100%

-

1.20.09.01.39



Suka Makmue


-

100%

-

1.20.09.02


1.20.09.02.09

Pengadaan Peralatan Gedung/ Kantor

39.360.000 Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Suka Makmue


23.700.000

43.296.000 100%

26.070.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1.20.09.02.23


1.20.09.03


1.20.09.03.02


1.20.09.06


1.20.09.06.04



Suka Makmue

Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja 5 Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan selama 1 tahun

:

7


Tersedianya pakaian dinas untuk PNS

Suka Makmue

Tersedianya pakaian dinas harian bagi PNS 80 Stel

9.020.000

9.922.000 100%

1.800.000


Suka Makmue


1.800.000

614.131.000

17.226.000

9.922.000

1.980.000

100%

1.980.000

675.544.100

BAITUL MAL

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

1.20.10.01

15.660.000

Catatan Penting

9.020.000

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK



504.467.734 4.781.348.000

593.847.000

653.231.700

Kode



Lokasi

1

2

3

4


1.20.10.01.01



Suka Makmue


1.20.10.01.02



Suka Makmue

1.20.10.01.06



1.20.10.01.08


1.20.10.01.09


Catatan Penting 7


2.600.000

100%

2.860.000


12.672.000

100%

13.939.200

Suka Makmue

Terlaksananya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

4.600.000

100%

5.060.000


Suka Makmue


2.000.000

100%

2.200.000



Suka Makmue


4.000.000

100%

4.400.000

1.20.10.01.10



Suka Makmue


12.000.000

100%

13.200.000

1.20.10.01.11



Suka Makmue


6.000.000

100%

6.600.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.02.10.01.12



Suka Makmue


2.000.000

100%

2.200.000

1.20.10.01.17



Suka Makmue


50.200.000

100%

55.220.000

1.20.10.01.19




82.300.000

100%

90.530.000

1.20.01.01.21




392.975.000

100%

432.272.500

1.20.10.01.28



22.500.000

100%

24.750.000

1.22.01.02


1.20.10.02.28



Suka Makmue


2.000.000

100%

2.200.000

1.20.10.02.23


Terpeliharanya kondisi Mobil Jabatan Suka Makmue

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

50.301.000

100%

55.331.100

1.22.01.03


Suka Makmue

Terlaksananya pelaksanaan Hari Besar

52.301.000

28.600.000

57.531.100

31.460.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1.22.01.03.02


1.20.10.06


1.20.10.06.04


1.20.10.17

Peningkatan Dan Pegembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20.10.17.90

Sosialisasi Zakat, Infak Dan Sadaqqah Bagi Karyawan Perusahaan BUMN, BUMD dan Perusahaan swasta Lainnya Dalam Kab. Nagan Raya

1.20.10.17.91

Penyaluran Zis dan Pembentukan Tim Kesadaran Terlaksananya Penyaluran Zis dan Zakat, Infaq dan Sadaqqah Pembentukan Tim Kesadaran Zakat, Infaq dan Sadaqqah

Tersedianya pakaian dinas untuk PNS Suka Makmue

Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja 5 Tersedianya pakaian dinas harian bagi PNS


Catatan Penting 7


4.000.000

Tercapainya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan BPM,P&KB Nagan Raya

Suka Makmue


4.000.000

4.400.000

100%

4.102.600.000

Terlaksananya Sosialisasi Zakat, Infak Suka Makmue Dan Sadaqqah Bagi Karyawan Perusahaan BUMN, BUMD dan Perusahaan swasta Lainnya Dalam Kab. Nagan Raya

Suka Makmue

Lancarnya Sosialisasi Zakat, Infak Dan Sadaqqah Bagi Karyawan Perusahaan BUMN, BUMD dan Perusahaan swasta Lainnya Dalam Kab. Nagan Raya lancarnya Penyaluran Zis dan Pembentukan Tim Kesadaran Zakat, Infaq dan Sadaqqah

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.460.000

4.400.000

4.512.860.000

79.750.000

100%

87.725.000

4.022.850.000

100%

4.425.135.000

4.781.348.000

5.228.022.800

Kode



Lokasi

1

2

3

4

NAMA SKPK

:


Catatan Penting 7


KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG


1 20 11 01




Kec. Beutong Banggalang

1.127.036.497

1.127.036.497

963.765.000

963.765.000

670.581.000

670.581.000

surat menyurat tertata dengan baik

100%

3.000.000

100%

3.000.000

1 20 11 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Tersedianya Informasi, Penerangan Listrik Kantor

100%

15.580.000

100%

15.580.000



100%

3.600.000

100%

3.600.000


Lancarnya Adeministrasi Perkantoran

100%

15.000.000

100%

15.000.000


barang Cetakan Dapat di arsipkan

100%

7.875.000

100%

7.875.000



100%

5.000.000

100%

5.000.000


Lancarnya Proses administrasi

100%

40.846.000

100%

40.846.000

1 20 11 01 19 Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Tugas kedinasan lainnya

Menunjang Pelaksanaan Tugas

100%

100.000.000

100%

100.000.000


Terbantunya Proses Administrasi

100%

332.680.000

100%

332.680.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1 20 11 01 22 Penunjang Tugas Pokok Kepala Dinas/ Badan/ Kantor

Lancarnya Tugas Pokok Camat

100%

72.000.000


Terlaksananya Hari Besar Islam dan Hut Nagan Raya, Hut RI

100%

75.000.000

75.000.000

208.734.000

208.734.000

1 20 11 02


100%

72.000.000

1 20 11 02 14 Pembangunan Sarana Gedung Kantor Lainnya

Terbangunnya Sarana Gedung Kantor

100%

110.000.000

100%

110.000.000

1 20 11 02 22 Pemeliharaan Rutin / berkalagedung kantor


100%

30.000.000

100%

30.000.000

1 20 11 02 23 Pemeliharaan Rutin / berkala Mobil Jabatan


100%

34.453.000

100%

34.453.000

1 20 11 02 24 Pemeliharaan Rutin / berkala Kenderaan Dinas

BBM dan Pemeliharaan kenderaan dinas

100%

31.031.000

100%

31.031.000

1 20 11 02 28 Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan Alat-alat Kantor

100%

3.250.000

100%

3.250.000

1 20 11 15


1 20 11 15 19 Operasional Petugas E - KTP Kecamatan

1 20 11 22

10.500.000 Terdatanya Kelengkapan Administrasi

100%

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

1 20 11 22 19 Pelaksanaan program pengembangan Penguatan Syariah Kecamatan

100%

10.500.000

10.500.000 100%

10.500.000

45.000.000

45.000.000

45.000.000

45.000.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1 20 11 03




1 20 11 06

Keseragaman Dinas Pegawai

100%

:

Tertatanya keuangan Akhir Tahun

100%

BELANJA LANGSUNG

Kec. Tripa Makmur


1 20 12 15 19 Operasional Petugas E-KTP Kecamatan

1 20 12 22

26.650.000

26.650.000

100%

2.300.000

26.650.000

2.300.000 2.300.000 100%

2.300.000

2.090.801.497

2.090.801.497

917.830.538

917.830.538

1.482.750.000

1.482.750.000

9.000.000

9.000.000

KECAMATAN TRIPA MAKMUR


1 20 12 15

7


2.300.000 2.300.000

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

Catatan Penting

26.650.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN



Pelaksanaan Program Pengembangan Penguatan Syariah Islam

1 20 12 22 19 Pelaksanaan Program Pengembangan Penguatan Syariah Islam

Terdatanya Kelengkapan Administrasi

100%

9.000.000

100%

9.000.000

189.500.000

189.500.000

189.500.000

189.500.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1 20 12 01





Catatan Penting 7


1.045.630.000

100%

1.950.000

100%

1.950.000


100%

19.080.000

100%

19.080.000


Pemeliharaan Peralatan Kantor

100%

2.500.000



100%

2.240.000

100%

2.240.000



100%

6.850.000

100%

6.850.000


baarang Cetakan Dapat di arsipkan

100%

9.975.000

100%

9.975.000



100%

2.250.000

100%

2.250.000


Lancarnya Proses Administrasi

100%

24.000.000

100%

24.000.000



100%

50.040.000

100%

50.040.000



100%

100.000.000

100%

100.000.000



100%

634.745.000

100%

634.745.000



100%

192.000.000

100%

192.000.000

1 20 12 02


Manajeman Tertata Dengan Baik

1.045.630.000

236.820.000

2.500.000

236.820.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1 20 12 02 19 Pembangunan Pagar Kantor

Terbangunnya Pagar Kantor

100%

185.000.000

100%

185.000.000

1 20 12 02 22 Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor

Terpeliharanaya Berkala Gedung kantor

100%

15.000.000

100%

15.000.000

1 20 12 02 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil jabatan

Lancarnya Tugas Kantor

100%

36.820.000

100%

36.820.000

1 20 12 06



1.800.000


100%

1.800.000

1.800.000

100%

1.800.000 1.800.000

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

:

BELANJA LANGSUNG

Kec. Beutong



1 20 03 22

2.400.580.538

1.374.466.497

1.374.466.497

1.993.561.500

1.993.561.500

12.000.000

12.000.000

KECAMATAN BEUTONG


1 20 13 15

2.400.580.538

Program Pengembangan Penguatan Syariah Islam Kecamatan


100%

12.000.000

105.000.000

100%

12.000.000

105.000.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1 20 03 19

Pelaksanaan Program Pengembangan Syariah Islam Kecamatan

1 20 13 01






Catatan Penting 7


105.000.000

105.000.000

1.590.691.500

1.590.691.500

100%

1.960.000

100%

1.960.000


100%

22.301.500

100%

22.301.500



100%

2.500.000

100%

2.500.000



100%

13.500.000

100%

13.500.000



100%

7.800.000

100%

7.800.000



100%

3.600.000

100%

3.600.000

1 20 13 01 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Lancarnya Perlengkapan Kantor

100%

24.300.000

100%

24.300.000



100%

63.900.000

100%

63.900.000



100%

105.000.000

100%

105.000.000



100%

1.213.830.000

100%

1.213.830.000



100%

132.000.000

100%

132.000.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1 20 13 02




Catatan Penting 7


283.370.000

283.370.000

1 20 13 02 19 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung kantor

Terawatnya Gedung kantor

100%

259.350.000

100%

259.350.000

1 20 13 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan


100%

21.520.000

100%

21.520.000

1 20 13 02 28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terlaksana dengan baik

100%

2.500.000

100%

2.500.000

1 20 13 03



60.350.000 Keseragaman Dinas Pegawai

1 20 13 03 02 Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

1 20 13 06


42.350.000

100%

18.000.000

18.000.000

2.500.000

2.500.000

100%

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

100%



:

60.350.000

2.500.000

100%

100%

42.350.000

2.500.000

3.368.027.997

3.368.027.997

2.927.595.114

2.927.595.114

2.020.443.500

2.020.443.500

KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR


Kec. SEUNAGAN TIMUR

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1 20 18 15



1 20 18 01


Catatan Penting 7


9.000.000


100%




9.000.000

9.000.000

100%

1.944.193.500 Manajeman Tertata Dengan Baik

9.000.000

1.944.193.500

100%

1.520.000

100%

1.520.000


100%

10.080.000

100%

10.080.000

1 20 18 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas / Operasional

Lancarnya Tugas kedinasan

100%

20.841.500



100%

1.300.000

100%

1.300.000



100%

12.597.000

100%

12.597.000



100%

8.500.000

100%

8.500.000



100%

2.000.000

100%

2.000.000

1 20 18 01 09 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor

Lancarnya Informasi Perkantoran

100%

28.500.000



100%

85.550.000

100%

85.550.000



100%

130.000.000

100%

130.000.000



100%

1.509.305.000

100%

1.509.305.000

20.841.500

28.500.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1 20 18 01 22 Penunjang Tugas Pokok Kepala Dinas/ Badan/ Kantor 1 20 18 02



100%



Catatan Penting 7


38.600.000

134.000.000

38.600.000


Untuk Kelancaran tugas kantor

100%

18.500.000

100%

18.500.000



100%

15.000.000

100%

15.000.000



100%

5.100.000

100%

5.100.000

1 20 18 03


1 20 18 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1 20 18 06

26.650.000 Keseragaman Dinas Pegawai

100%



1 20 14

Tanggap Darurat Bencana

1 20 14

Penanggulangan Bencana Alam

1 20 14

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

1 20 14

Peningkatan SDM dan Kelembagaan Agama Islam

26.650.000

26.650.000 100%

2.000.000 Tertatanya keuangan Akhir Tahun

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100%

100%

100%

2.000.000

26.650.000

2.000.000 100%

2.000.000

12.000.000

12.000.000

12.000.000

12.000.000

45.000.000

45.000.000

45.000.000

45.000.000

4.948.038.614

4.948.038.614

Kode



Lokasi

1

2

3

4

NAMA SKPK

:


BELANJA LANGSUNG

Kec. SEUNAGAN



1 20 20 15


100%

Pelaksanaan Program

1 20 20 15 19 Pengembangan Program Penguatan Syariah Islam

1 20 20 01

Catatan Penting 7


KECAMATAN SEUNAGAN


1 20 20 15


100%




2.143.086.258

2.143.086.258

2.395.755.000

2.395.755.000

9.000.000

9.000.000

9.000.000

100%

9.000.000

81.000.000

81.000.000

81.000.000

81.000.000

2.084.193.500

2.084.193.500

100%

2.500.000

100%

2.500.000


100%

30.320.000

100%

30.320.000



100%

3.000.000

100%

3.000.000



100%

14.000.000

100%

14.000.000



100%

7.558.500

100%

7.558.500

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7




100%

2.500.000

100%

2.500.000



100%

76.040.000

100%

76.040.000



100%

130.000.000

100%

130.000.000



100%

1.648.775.000

100%

1.648.775.000



100%

169.500.000

100%

169.500.000

1 20 20 02


196.921.500

196.921.500


Tersedianya Peralatan Kantor

100%

48.800.000

100%

48.800.000



100%

37.000.000

100%

37.000.000

1 20 20 02 28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Bangunan Kantor dan Rumah Dinas


100%

70.000.000

100%

70.000.000

1 20 20 02 06 Pemeliharaan Rutin / Berkala mobil jabatan

Terrawatnya dengan baik

100%

35.121.500

35.121.500

1 20 20 02 06 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan gedung kantor

Terawatnya Peralatan gedung kantor

100%

6.000.000

6.000.000

22.140.000

22.140.000

1 20 20 03




100%

22.140.000

100%

22.140.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1 20 20 06




:


100%

7


2.500.000

2.500.000 100%

2.500.000

4.538.841.258

4.538.841.258

2.380.472.204

2.380.472.204

1.432.134.000

1.452.564.000

9.000.000

9.000.000

KECAMATAN KUALA


1 20 17 15

Catatan Penting

2.500.000

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK


Kec. KUALA



1 20 16 1 20 16

Program Program Pengembangan Penguatan Syariah Islam

1 20 17 01






100%

9.000.000

100%

9.000.000

100%

35.000.000 35.000.000

35.000.000 35.000.000

1.329.634.000

1.339.634.000

100%

1.725.000

100%

1.725.000

100%

12.160.000

100%

12.160.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7




100%

3.200.000

100%

3.200.000



100%

14.200.000

100%

14.200.000



100%

4.075.000

100%

4.075.000



100%

1.399.000

100%

1.399.000


Untuk kelancaran kantor

100%

66.250.000



100%

65.360.000

100%

65.360.000



100%

100.000.000

100%

100.000.000



100%

934.265.000

100%

934.265.000



100%

67.000.000

100%

67.000.000


Terlaksananya kegiatan SKPK

100%

20.000.000

20.000.000

1 20 17 01 28 Pelaksanaan Hari Besar Islam, HUT Ridan HUT Nagan Raya

Terlaksananya Kegiatan Hari-hari Besar

100%

40.000.000

50.000.000

56.500.000

66.930.000

1 20 17 02


66.250.000

1 20 17 02 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor


100%

39.000.000

100%

49.000.000


Terciptanya Keindahan Kantor

100%

14.000.000

100%

14.430.000

1 20 17 02 42 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor


100%

3.500.000

100%

3.500.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1 20 17 06




:


100%

7


2.000.000

2.000.000 100%

2.000.000

3.812.606.204

3.833.036.204

2.228.481.090

2.228.481.090

2.679.545.000

2.679.545.000

9.000.000

9.000.000

KECAMATAN DARUL MAKMUR


1 20 17 15

Catatan Penting

2.000.000

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK


Kec. Darul Makmur



1 20 17 19 1 20 17 19

Pelaksanaan Program Pelaksanaan Program Pengembangan Penguatan Syariah Islam

1 20 17 01






100%

9.000.000

100%

9.000.000

109.000.000 109.000.000

109.000.000 109.000.000

2.451.145.000

2.451.145.000

100%

4.000.000

100%

4.000.000

100%

38.920.000

100%

38.920.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7




100%

2.500.000

100%

2.500.000



100%

20.000.000

100%

20.000.000



100%

10.500.000

100%

10.500.000



100%

4.000.000

100%

4.000.000



100%

69.400.000

100%

69.400.000



100%

100.000.000

100%

100.000.000



100%

2.111.825.000

100%

2.111.825.000



100%

90.000.000

100%

90.000.000

1 20 17 02


107.900.000

107.900.000

1 20 17 02 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil jabatan


100%

42.000.000

1 20 17 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung/ Kantor

Tersedianya Peralatan gedung Kantor

100%

32.900.000


Terciptanya Keindahan Kantor

100%

3.000.000

100%

3.000.000

1 20 17 02 42 Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas Camat


100%

30.000.000

100%

30.000.000

100%

42.000.000 32.900.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1 20 17 06




:


100%

BELANJA LANGSUNG

Kec. Suka Makmue



1 20 18 01

7


2.500.000

2.500.000 100%

2.500.000

4.908.026.090

4.908.026.090

1.224.780.325

1.224.780.325

1.433.107.000

1.433.107.000

12.000.000

12.000.000

KECAMATAN SUKA MAKMUE


1 20 18 15

Catatan Penting

2.500.000

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK



100%



12.000.000

100%


12.000.000

1.304.517.500

100%

1.950.000

100%

1.950.000


100%

11.080.000

100%

11.080.000


100%

1.215.000

100%

1.215.000


Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7




100%

8.120.000

100%

8.120.000



100%

3.437.500

100%

3.437.500



100%

1.130.000

100%

1.130.000



100%

42.580.000

100%

42.580.000



100%

90.000.000

100%

90.000.000



100%

1.023.005.000

100%

1.023.005.000



100%

122.000.000

100%

122.000.000

1 20 18 02


100.559.500

100.559.500


Adanya Peralatan Kantor

100%

39.250.000

100%

39.250.000

1 20 18 02 14 Pembangunan Sarana Gedung Kantor Atau Lainnya


100%

40.000.000

100%

40.000.000



100%

5.000.000

100%

5.000.000



100%

14.809.500

100%

14.809.500

1 20 18 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor


100%

1.500.000

100%

1.500.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1 20 18 03




1 20 18 06


100%

:


100%

13.530.000

13.530.000 100%

2.500.000

13.530.000

2.500.000 100%

2.500.000

2.657.887.325

2.657.887.325

1.317.628.549

1.317.628.549

1.418.723.700

1.418.723.700

9.000.000

9.000.000

KECAMATAN KUALA PESISIR


1 20 13 15

7


2.500.000

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

Catatan Penting

13.530.000




Kec. Kuala Pesisir



1 20 13 15

Program

1 20 13 15

Pengembangan Penguatan Syariah Islam di Kecamatan


100%

100%

9.000.000

100%

9.000.000

45.000.000

45.000.000

45.000.000

45.000.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1 20 13 01





Catatan Penting 7


1.266.222.200 100%

1.575.000

100%

1.575.000


100%

17.160.000

100%

17.160.000



100%

1.041.000

100%

1.041.000



100%

9.501.200

100%

9.501.200



100%

4.900.000

100%

4.900.000



100%

1.600.000

100%

1.600.000



100%

29.700.000

100%

29.700.000



100%

55.400.000

100%

55.400.000



100%

100.000.000

100%

100.000.000



100%

908.345.000

100%

908.345.000



100%

137.000.000

100%

137.000.000

1 20 13 02


1.266.222.200


1 20 13 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung/ Kantor

96.701.500 Kelancaran Tgas Kedinasan

100%

13.400.000

96.701.500 100%

13.400.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4





100%

20.601.500


Terawatnya Gedung Kantor

100%

60.000.000



100%

2.700.000

1 20 13 06



:


100%

100%

1.800.000

20.601.500 60.000.000

100%

2.700.000

1.800.000 100%

1.800.000

2.736.352.249

2.736.352.249

1.983.592.448

1.983.592.448

2.078.268.760

2.078.268.760

9.000.000

9.000.000

KECAMATAN TADU RAYA


1 20 20 15

7


1.800.000

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

Catatan Penting

Kec. Tadu Raya



1 20 20 22 Pelaksanaan Program 1 20 20 22 19 Pengembangan Penguatan Syariah Islam Kecamatan


100%

9.000.000

100%

225.000.000 225.000.000

100%

9.000.000

225.000.000 225.000.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1 20 20 01





Catatan Penting 7



1.770.308.760

100%

1.575.000

100%

1.575.000


100%

19.580.000

100%

19.580.000

1 20 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas / Operasional

Tersedianya Jasa Perizinan Kenderaan Dinas

100%

3.500.000



100%

2.887.500

100%

2.887.500



100%

16.381.260

100%

16.381.260



100%

4.500.000

100%

4.500.000



100%

3.000.000

100%

3.000.000



100%

245.000.000

100%

245.000.000



100%

53.220.000

100%

53.220.000



100%

100.000.000

100%

100.000.000



100%

1.158.665.000

100%

1.158.665.000



100%

162.000.000

100%

162.000.000

3.500.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1 20 20 02




Catatan Penting 7


72.160.000

72.160.000


Tersedianya Peralatan gedung Kantor

100%

22.000.000

100%

22.000.000



100%

20.700.000

100%

20.700.000



100%

29.460.000

100%

29.460.000

1 20 20 06



1.800.000 Tertatanya keuangan Akhir Tahun

100%

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

:

1.800.000

1.800.000 100%

1.800.000

4.061.861.208

4.061.861.208

BELANJA DAERAH

2.280.703.585

2.508.773.944


1.229.656.085

1.352.621.694

BELANJA LANGSUNG

1.051.047.500

1.156.152.250

791.947.500

871.142.250

BP2TPM

1.20.21 01


1.20.21 01 01


100%


Kab. Nagan Raya

1 paket

6.960.000

1 paket

76.560.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.20.21 01 02



1 tahun

42.840.000

1 tahun

47.124.000

1.20.21 01 08



Kab. Nagan Raya

1 paket

7.630.000

1 paket

8.393.000

1.20.21 01 10


Tersedianya ATK

Kab. Nagan Raya

1 Paket

35.000.000

1 Paket

38.500.000

1.20.21 01 11



Kab. Nagan Raya

1 paket

86.762.500

1 paket

95.438.750

1.20.21 01 12



Kab. Nagan Raya

1 paket

3.530.000

1 paket

3.883.000

1.20.21 01 17




1 tahun

41.675.000

1 tahun

45.842.500

1.20.21 01 19


Terlaksananya Koordinasi/konsultasi Kab. Nagan Raya dalam dan luar daerah

1 tahun

265.000.000

1 tahun

291.500.000

1.20.21 01 21



Kab. Nagan Raya

1 tahun

129.050.000

1 tahun

141.955.000

1.20.21 01 26

Bimbingan Teknis Imlementasi Perizinan

Terlaksananya Bimbingan Teknis Imlementasi Perizinan

Kab. Nagan Raya

1 paket

150.000.000

1 paket

165.000.000

1.20.21 01 28



Kab. Nagan Raya

3 kegiatan

14.000.000

3 kegiatan

15.400.000

1.20.21 01 30



Kab. Nagan Raya

1 paket

9.500.000

1 paket

10.450.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1.20.21 02


1.20.21 02 07

Pengadaan perlengkapan Gedung/kantor

Tersdianya perlengkapan Gedung/kantor

1.20.21 02 09

Pengadaan peralatan Gedung/kantor

1.20.21 02 10



Catatan Penting 7


95%

123.380.000

95%

135.718.000

Kab. Nagan Raya

100%

26.000.000

100%

28.600.000

Tersedianya peralatan Gedung/kantor

Kab. Nagan Raya

1 paket

25.000.000

1 paket

27.500.000

Pengadaan Meubeuleur

Pengadaan Meubeuleur

Kab. Nagan Raya

1 paket

23.000.000

1 paket

25.300.000

1.20.21 02 23


Teraw atnya Mobil jabatan Kabupaten

Kab. Nagan Raya

1 paket

34.880.000

1 paket

38.368.000

1.20.21 02 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya alat alat kantor dan rumah tangga

Kab. Nagan Raya

1 paket

14.500.000

1 paket

15.950.000

1.20.21 03


1.20.21 03 02


1.20.21 06


1.20.21 06 04

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1.20.21 15

PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

100%


100%

Kab. Nagan Raya


100%

4.800.000

100%

5.280.000

1 paket

4.800.000

1 paket

5.280.000

100%

224.300.000

100%

246.730.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.20.21 15 10

Penyelenggaraan Pameran Investasi

Terlaksananya penyelenggara pameran investasi di Kab. Nagan Raya

Kab. Nagan Raya

100%

50.000.000

100%

55.000.000

1.20.21 34 01

Penatausahaan Perizinan dan Pengendalian Investasi Daerah

Investasi di Kabupaten Nagan Raya dapat lebih meningkat

Kab. Nagan Raya

70%

33.000.000

70%

36.300.000

1.20.21 35 01

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA

Investasi di Kabupaten Nagan Raya dapat lebih meningkat

Kab. Nagan Raya

70%

30.000.000

70%

33.000.000

1.20.21 36 01

Penyusunan Cetak Buku Investasi dan Visualisasi Realisasi Penanaman Modal

Tersedianya buku investasi dan visualisasi realisasi penanaman modal

Kab. Nagan Raya

100%

69.000.000

100%

75.900.000

1.20.21 15 13

Penyusunan, Pelaporan dan Pendataan Izin yang dikeluarkan

Laporan data izin yang dikeluarkan

Kab. Nagan Raya

100%

6.000.000

100%

6.600.000

1.20.21 18 04

Indek Kepuasan Masyarakat

Terlaksananya kegiatan indek kepuasan masyarakat

Kab. Nagan Raya

100%

16.300.000

100%

17.930.000

1.20.21 23 08

Perencanaan dan Pengawasan Perizinan

Perencanaan dan pengawasan perizinan dapat terlaksana dengan baik

Kab. Nagan Raya

100%

20.000.000

100%

22.000.000

1.20.21 28

PENINGKATAN LAYANAN INVESTASI

100%

30.000.000

100%

33.000.000

1.20.21 28 01

Koordinasi pengendalian dan pengelolaan perizinan

100%

30.000.000

100%

33.000.000

Terlaksananya Koordinasi pengendalian dan pengelolaan perizinan

Kab. Nagan Raya

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.280.703.585

2.508.773.944

Kode



Lokasi

1

2

3

4

NAMA SKPK

:



Catatan Penting 7


BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1.20.22.01


1.20.22.01.01



Suka Makmue


1.20.22.01.02



Suka Makmue

1.20.22.01.08



1.20.22.01.09


1.20.22.01.10

704.890.000

775.379.000

5.100.000

100%

5.610.000


42.630.000

100%

46.893.000

Suka Makmue


5.000.000

100%

5.500.000

Tersedianya peralatan kantor dalam kondisi baik

Suka Makmue

Meningkatnya kinerja aparatur

-

100%

-



Suka Makmue


30.000.000

100%

33.000.000

1.20.22.01.11



Suka Makmue


5.210.000

100%

5.731.000

1.20.22.01.12



Suka Makmue


5.000.000

100%

5.500.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4


1.20.22.01.17



Suka Makmue


1.20.22.01.19



Suka Makmue

1.20.22.01.21



1.20.22.01.28


1.20.22.01.30


Catatan Penting 7


90.600.000

100%

99.660.000


335.550.000

100%

369.105.000

Suka Makmue


166.800.000

100%

183.480.000


Suka Makmue


19.000.000

100%

20.900.000



Suka Makmue


-

100%

-

1.20.09.01.39



Suka Makmue


-

100%

-

1.20.22.02


1.20.22.02.05



Suka Makmue


120.000.000

100%

132.000.000

1.20.22.02.07



Suka Makmue


100.740.000

100%

110.814.000

368.489.000

405.337.900

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.20.22.02.09

Pengadaan Peralatan Gedung/ Kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

Suka Makmue

Terpenuhinya peralatan gedung kantor

108.000.000

100%

118.800.000

1.20.22.02.22


Terawatnya gedung kantor dari kerusakan

Suka Makmue

Meningkatnya kenyamanan kerja

10.000.000

100%

11.000.000

1.20.22.02.23



Suka Makmue


19.749.000

100%

21.723.900

1.20.22.02.28



Suka Makmue

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

10.000.000

100%

11.000.000

1.20.22.03 1.20.22.03.02

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian PDH

Suka Makmue


49.750.000 22.500.000

100%

54.725.000 24.750.000

1.20.22.03.07

Monitoring dan Evaluasi Tingkat Disiplin PNS

Terlaksananya kegiatan Monev Tingkat kedisiplinan PNS

Suka Makmue

Meningkatnya kedisiplinan PNS

27.250.000

100%

29.975.000

1.20.22.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.20.22.05.06

1.20.22.06


Tersedianya pendidikan dan pelatihan formal

Suka Makmue


-

46.000.000

100%

-

50.600.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.20.22.06.04



Suka Makmue


5.000.000

100%

5.500.000

1.20.22.06.38

Penataan Dokumen/Arsip Daerah

Tertatanya dokumen/arsip daerah khususnya data kepegawaian

Suka Makmue

Meningkatnya kemudahan dalam menata data pegawai

41.000.000

100%

45.100.000

1.20.22.29

Program Pendidikan Kedinasan

1.20.22.06.29.05

Penyediaan Biaya Kegiatan Diklat Prajabatan CPNS

1.20.22.30


1.20.22.30.02

Seleksi Penerimaan CPNS dari Pelamar Umum/Tenaga Honorer

Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS

Suka Makmue

Terpenuhinya kebutuhan PNS

295.850.000

100%

325.435.000

1.20.22.30.32

Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)

Terlaksananya seleksi penerimaan pegawai dengan perjanjian kerja

Suka Makmue

Tersedianya pegawai dengan perjanjian kerja

270.250.000

100%

297.275.000

1.20.22.31

Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

1.20.22.31.04

Proses Kenaikan Pangkat PNS

1.460.800.000 Tersedianya biaya diklat prajabatan CPNS

Suka Makmue

Terselenggaranya kegiatan Diklat Prajabatan CPNS

1.460.800.000

1.606.880.000 100%

566.100.000

622.710.000

1.660.850.000

Terprosesnya kenaikan pangkat PNS

Suka Makmue

Terpenuhinya hak pegawai

38.800.000

1.606.880.000

1.826.935.000

100%

42.680.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4


1.20.22.31.05

Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)

Tersedianya sistem aplikasi kepegawaian

Suka Makmue

Tertibnya administrasi kepegawaian

1.20.22.31.07

Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar

Terlaksananya kegiatan seleksi PNS untuk tugas belajar

Suka Makmue

1.20.22.31.12

Penyelenggaraan Penerimaan dan Bantuan Belajar Praja IPDN

Terselenggaranya seleksi praja IPDN

Suka Makmue

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Tersedianya bantuan belajar praja IPDN

1.20.22.31.16

Koordinasi Pelaksanaan SAPK dan KPE

Terkoordinasinya pelaksanaan SAPK dan KPE

Suka Makmue

1.20.22.31.19

Proses Pensiun PNS

Terprosesnya pensiun PNS

1.20.22.31.20

Proses Kenaikan Gaji Berkala PNS

1.20.22.31.21


Catatan Penting 7


78.900.000

100%

86.790.000

449.750.000

100%

494.725.000

122.900.000

100%

135.190.000


39.800.000

100%

43.780.000

Suka Makmue


17.800.000

100%

19.580.000

Terprosesnya Kenaikan Gaji Berkala PNS

Suka Makmue


18.800.000

100%

20.680.000

Seleksi PNS dari Luar Daerah dan Mutasi antar SKPK

Terlaksananya seleksi pemutasian PNS

Suka Makmue


26.400.000

100%

29.040.000

1.20.22.31.36

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Terlaksananya Diklat Kepemimpinan

Suka Makmue


247.300.000

100%

272.030.000

1.20.22.31.40

Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Struktural

Terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan

Suka Makmue


93.300.000

100%

102.630.000

1.20.22.31.44

Pengadaan Software Kepegawaian

Tersedianya sistem aplikasi kepegawaian

Suka Makmue


115.000.000

100%

126.500.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1.20.22.31.48

Penataan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bazetting

1.20.22.31.49

Tertatanya DUK PNS



Catatan Penting 7


Suka Makmue


24.050.000

100%

26.455.000

Penetapan Angka Kredit untuk Tenaga Fungsional Terlaksananya pentapan angka kredit untuk tenaga fungsional

Suka Makmue

Meningkatnya pengetahuan aparatur tentang hak dan kewajiban PNS

70.150.000

100%

77.165.000

1.20.22.31.50

Sosialisasi Undang-undang Kepegawaian

Terlaksananya Sosialisasi Undangundang Kepegawaian

Suka Makmue


78.000.000

100%

85.800.000

1.20.22.31.51

Pelaksanaan Sidang Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)

Terlaksananya kegiatan Baperjakat

Suka Makmue


144.000.000

100%

158.400.000

1.20.22.31.52

Seleksi Administrasi Peserta Ujian Dinas dan Pencatatan Gelar PNS

Terlaksananya seleksi peserta ujian dinas dan pencatatan gelar PNS

Suka Makmue


24.100.000

100%

26.510.000

1.20.22.31.53

Pelaksanaan Sumpah dan Janji PNS

Terlaksanaya kegiatan Sumpah dan Janji PNS

Suka Makmue

Meningkatnya kesadaran dan Kedisiplinan PNS

71.800.000

100%

78.980.000

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

:

4.856.879.000

5.342.566.900


335.874.734

369.462.207

BELANJA LANGSUNG

321.350.500

437.500.000

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESI

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1 20 23 01



Suka Makmue


Catatan Penting 7


249.720.500

341.800.000


Prangko, Materai, Paket Pos dan Jasa Pengantar Surat Lainnya.

100%

1.250.000

100%

2.000.000


Tersedianya Jasa komunikasi, SDA dan Listrik

100%

7.630.000

100%

8.750.000


Terciptanya Kebersihan Lingkungan Kantor

100%

3.500.000

100%

4.750.000


Tersedianya Alat Tulis Kantor

100%

8.000.000

100%

8.800.000


Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

100%

3.220.500

100%

3.550.000


Tersedianya komponen listrik perkantoran yang memadai

100%

3.500.000

100%

3.950.000


Terpenuhinya Makanan dan Minuman Pegawai

100%

10.120.000

100%

14.500.000

1 20 23 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi & Tugas Dinas Lancarnya Kegiatan/Pekerjaan Lainnya Kantor

100%

60.000.000

100%

75.000.000

1 20 23 01 21 Penyediaan Jasa Non PNS dan Jasa Lainnya

Terbayarnya Jasa Non PNS dan Jasa Lainnya

100%

41.400.000

100%

57.000.000

1 20 23 01 28 Pelaksanaan Kegiatan Hari-hari besar Islam, HUT RI dan HUT Nagan Raya

Terlaksananya Kegiatan Hari-hari besar Islam

100%

11.100.000

100%

13.500.000

1 20 23 01 41 Peringatan HUT KORPRI

Terlasananya kegiatan HUT Korpri di Kabupaten Nagan Raya

100%

100.000.000

100%

150.000.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

1 20 23 02



Suka Makmue


Catatan Penting 7


63.250.000

83.950.000


Adanya Peralatan Gedung Kantor

100%

19.500.000

100%

22.350.000

1 20 23 02 09 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

Terciptanya Perlengkapan Gedung Kantor terawat dengan Baik

100%

23.050.000

100%

35.000.000


Adanya Mobileur Kantor

100%

13.200.000

100%

16.000.000

1 20 23 02 22 Pemeliharatan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terciptanya Pemeliharaan Gedung Kantor terawat dengan Baik

100%

4.000.000

100%

6.000.000


Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

100%

3.500.000

100%

4.600.000

1 20 23 03



1 20 23 06

Suka Makmue Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan


100%

Suka Makmue

Tersedianya Laporan akhir tahun yang akurat

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

:

6.880.000 6.880.000

9.000.000 100%

1.500.000

100%

1.500.000

9.000.000

2.750.000

100%

2.750.000

657.225.234

806.962.207

7.003.089.839

7.703.398.823

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

BELANJA DAERAH

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


2.01.05


4.383.269.339

4.821.596.273

2.01.05

BELANJA LANGSUNG

2.619.820.500

2.881.802.550

1.21.01 01


991.320.500

1.090.452.550

1.21.01 01 01



Kab. Nagan Raya

1 paket

2.700.500

1 paket

2.970.550

1.21.01 01 02



1 tahun

20.100.000

1 tahun

22.110.000

1.21.01 01 08



Kab. Nagan Raya

1 paket

3.000.000

1 paket

3.300.000

1.21.01 01 09



Kab. Nagan Raya

1 Tahun

6.500.000

1 Tahun

7.150.000

1.21.01 01 10


Tersedianya ATK

Kab. Nagan Raya

1 Paket

16.000.000

1 Paket

17.600.000

1.21.01 01 11



Kab. Nagan Raya

1 Tahun

15.000.000

1 Tahun

16.500.000

1.21.01 01 12



Kab. Nagan Raya

1 paket

2.500.000

1 paket

2.750.000

1.21.01 01 17




1 tahun

84.920.000

1 tahun

93.412.000

1.21.01 01 19



1 tahun

298.000.000

1 tahun

327.800.000

100%

dalam dan luar daerah

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.21.01 01 21



Kab. Nagan Raya

1 Tahun

520.600.000

1 Tahun

572.660.000

1.21.01 01 28



Kab. Nagan Raya

1 Tahun

12.000.000

1 Tahun

13.200.000

1.21.01 01 30



Kab. Nagan Raya

1 paket

10.000.000

1 paket

11.000.000

1.21.01 01


100%

25.000.000

1.21.01 01 24

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas

1 Unit

25.000.000

1.21.01 01


100%

3.000.000

1.21.01 01 04


1 Tahun

3.000.000

1.21.01 15

PROGRAM PANGAN

1.21.01 15 01

Penanganan Daerah Rawan Pangan

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Rewan Pangan

Kab.Nagan Raya

1 Tahun

100.000.000

OTSUS

1 Tahun

110.000.000

1.21.01 15 04

Diversifikasi Pangan Dan Gizi

Terlaksananya Diversifikasi Pangan Dan Gizi

Kab.Nagan Raya

1 Tahun

80.000.000

OTSUS

1 Tahun

88.000.000

1.21.01 15 07

Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian

Terbentuknya Tim Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian

Kab.Nagan Raya

1 Tim

30.000.000

1 Tim

33.000.000

PENINGKATAN

Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional

Kab.Nagan Raya

Tersusunnya laporan keuangan akhir Kab.Nagan Raya tahun

KETAHANAN

27.500.000

1 Unit

27.500.000

3.300.000

1 Tahun

883.100.000

3.300.000

971.410.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.21.01 15 15

Kegiatan Lomba Asah Trampil Petani Aceh (LATPA)

Terlaksananya Kegiatan Lomba Asah Kab.Nagan Raya Trampil Petani Aceh (LAT-PA)

1 Tahun

30.000.000

1 Tahun

33.000.000

1.21.01 15 17

Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Kab. Nagan Raya

1 Tahun

573.100.000

1 Tahun

630.410.000

1.21.01 15 48

Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Terlaksananya Kegiatan Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar

Kab. Nagan Raya

1 Tahun

70.000.000

1 Tahun

77.000.000

1.21.01 20

PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN

1.21.01 20 04

Pemberdayaan BPP dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian

717.400.000

Tersedianya Anggaran BPP dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian

Kab. Nagan Raya

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

:

717.400.000

100%

789.140.000

7.003.089.839

1.090.452.550

5.905.543.000

6.147.048.100

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA


1.22.01.01

100%

789.140.000

Belanja Langsung

2.865.283.336


2.865.283.336 1.059.672.000

1.165.639.200

Kode



Lokasi

1

2

3

4


1.22.01.01.01



Suka Makmue


1.22.01.01.02



Suka Makmue

1.22.01.01.08



1.22.01.01.09


1.22.01.01.10


Catatan Penting 7


2.500.000

100%

2.750.000

Tyersedianya jaringan listrik, air nimum dan telekomunikasi yang baik

50.080.000

100%

55.088.000

Suka Makmue


5.000.000

100%

5.500.000


Suka Makmue


20.000.000

100%

22.000.000



Suka Makmue


19.307.000

100%

21.237.700

1.22.01.01.11



Suka Makmue


7.940.000

100%

8.734.000

1.22.01.01.12



Suka Makmue


12.215.000

100%

13.436.500

1.22.01.01.17



Suka Makmue


38.480.000

100%

42.328.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.22.01.01.19




220.000.000

100%

242.000.000

1.22.01.01.21




660.900.000

100%

726.990.000

1.22.01.01.28




15.500.000

100%

17.050.000

1.22.01.01.30




7.750.000

100%

8.525.000

1.22.01.02


1.22.01.02.09



Suka Makmue


28.540.000

100%

31.394.000

1.22.01.02.08

Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor Rumah Dinas Jabatan


Suka Makmue

Terpenuhinya mebeleur rumah dinas BPM,P&KB

49.000.000

100%

53.900.000

1.22.01.02.10

Pengadaan Mebeleur


Suka Makmue

Terpenuhinya mebeleur kantor BPM,P&KB

15.080.000

100%

16.588.000

1.22.01.02.17

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Terpenuhinya kebutuhan kendaraan Suka Makmue dinas operasional

Tersedianya dana kendaraan dinas operasional

705.000.000

100%

775.500.000

Suka Makmue

Suka Makmue

1.072.520.000

1.169.872.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.22.01.02.23


Terpeliharanya mobil jabatan kepala Suka Makmue BPM,P&KB


18.550.000

100%

20.405.000

1.22.01.02.24

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional BPM,P&KB

Suka Makmue

Terlaksananya pemeliharaan mobil dinas/operasional selama 1 tahun

47.350.000

100%

52.085.000

1.22.01.02.42

Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

Terlaksananya Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

Suka Makmue

Tersedianya dana Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

200.000.000

100%

220.000.000

1.22.01.02.43

Rehabilitasi Sedang / Berat mobil jabatan

Terlaksananya Rehabilitasi Sedang / Berat mobil jabatan

Suka Makmue

Tersedianya dana Rehabilitasi mobil jabatan

9.000.000

100%

9.900.000

1.22.01.03


1.22.01.03.02


1.22.01.06


1.22.01.06.04


1.22.01.15

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

46.460.000 Tersedianya pakaian dinas untuk PNS Suka Makmue

Tersedianya pakaian dinas harian bagi PNS

46.460.000

51.106.000 100%

5.000.000

Tercapainya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan BPM,P&KB Nagan Raya

Suka Makmue


5.000.000

1.599.938.000

51.106.000

5.500.000

100%

5.500.000

1.759.931.800

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.22.01.15.06

Pelatihan Dan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Menampilkan Data/Informasi Pembangunan desa/kelurahan

Suka Makmue

tersusunya Data/Informasi Pembangunan desa/kelurahan

289.568.000

100%

318.524.800

1.22.01.15.07

Penunjang Kegiatan Sekretariat Tim Gampong Binaan Terpadu Dinas/Badan Dan Kantor

Tersedianya dana Kegiatan Sekretariat Tim Gampong Binaan Terpadu Dinas/Badan Dan Kantor

Suka Makmue

Lancarnya pelaksanaan Kegiatan Sekretariat Tim Gampong Binaan Terpadu Dinas/Badan Dan Kantor

592.200.000

100%

651.420.000

1.22.01.15.11

Sosialisasi Dan Bimtek UU Nomor 6 Tahun 2014

Tersedianya dana untuk kegiatan Sosialisasi Dan Bimtek UU Nomor 6 Tahun 2014

Suka Makmue

Lancarnya kegiatan Sosialisasi Dan Bimtek UU Nomor 6 Tahun 2014

718.170.000

100%

789.987.000

1.22.01.17

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

1.22.01.17.05

Perlombaan Desa/Gampong

Tersedianya dana untuk perlombaan Suka Makmue desa/gampong

Terlaksananya perlombaan desa/gampong

1.22.01.17.11

Pembinaan PKK Kabupaten Nagan Raya

Terlaksananya pembinaan PKK Kabupaten Nagan Raya

Suka Makmue

Terbinanya PKK Kabupaten Nagan Raya

1.22.01.17.12

Penunjang Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Nagan Raya

Terlaksananya kegiatan dharma wanita Kabupaten Nagan Raya

Suka Makmue

Terbinanya dharma wanita Kabupaten Nagan Raya

1.11.01.17

Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1.458.600.000

1.604.460.000

258.600.000

100%

284.460.000

1.000.000.000

100%

1.100.000.000

200.000.000

100%

220.000.000

84.861.000

93.347.100

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.11.01.17.11

Sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)Bagi Aparat Gampong

Terlaksananya Sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)Bagi Aparat Gampong

Suka Makmue

Lancarnya pelaksanaan Sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)Bagi Aparat Gampong

54.796.000

100%

60.275.600

1.11.01.17.12

Pelatihan Pendampingan Kasus KDRT dan Kekerasan Terhadap Anak

Terlaksananya Pelatihan Pendampingan Kasus KDRT dan Kekerasan Terhadap Anak

Suka Makmue

Lancarnya pelaksanaan Pelatihan Pendampingan Kasus KDRT dan Kekerasan Terhadap Anak

30.065.000

100%

33.071.500

1.11.01.16

Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Dan Anak

1.11.01.16.11

Seminar Tentang "Peran Wanita Dalam Pembangunan" Dalam Rangka Peringatan Hari Ibu Tahun 2015

Terlaksananya Seminar Tentang "Peran Wanita Dalam Pembangunan" Dalam Rangka Peringatan Hari Ibu Tahun 2015

Suka Makmue

Lancarnya pelaksanaan Seminar Tentang "Peran Wanita Dalam Pembangunan" Dalam Rangka Peringatan Hari Ibu Tahun 2015

35.744.000

100%

39.318.400

1.11.01.17.12

Rapat Kerja P2TP2A

Terlaksananya Rapat Kerja P2TP2A

Suka Makmue

Lancarnya pelaksanaan Rapat Kerja P2TP2A

28.824.000

100%

31.706.400

186.194.000

204.813.400

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.11.01.17.13

Upacara Peringatan Hari Anak Nasional Dan Hari Ibu Tahun 2015

Terlaksananya Upacara Peringatan Hari Anak Nasional Dan Hari Ibu Tahun 2015

Suka Makmue

Lancarnya pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Anak Nasional Dan Hari Ibu Tahun 2015

51.280.000

100%

56.408.000

1.11.01.17.14

Penunjang Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)

Tersedianya biaya Penunjang Suka Makmue Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)

Lancarnya pelaksanaan kegiatan Penunjang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)

43.300.000

100%

47.630.000

1.11.01.17.15

Seleksi Anak Berprestasi Tingkat Kabupaten Nagan Raya

Terlaksananya Seleksi Anak Berprestasi Tingkat Kabupaten Nagan Raya

Lancarnya pelaksanaan Seleksi Anak Berprestasi Tingkat Kabupaten Nagan Raya

27.046.000

100%

29.750.600

1.22.01.19

Peningkatan Peran Aktif Dalam Memberdayakan Masyarakat Gampong

1.22.01.19.01

Peringatan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR)

Memberikan kontribusi kepada lingkungan sekitar

1.22.01.19.02

Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)/Partisipasi

Terlaksananya Gelar Teknologi Tepat Suka Makmue Guna (TTG)/Partisipasi

1.22.01.20

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Suka Makmue

189.952.000

Suka Makmue

208.947.200

Terlaksananya kegiatan bulan bakti gotong royong

95.912.000

100%

105.503.200

Lancarnya kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)/Partisipasi

94.040.000

100%

103.444.000

202.346.000

232.697.900

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


1.22.01.20.17

Sosialisasi/Penyuluhan Genre Ke Sekolah

Terlaksananya Sosialisasi/Penyuluhan Genre Ke Sekolah

Suka Makmue

Lancarnya Sosialisasi/Penyuluha n Genre Ke Sekolah

68.550.000

100%

78.832.500

1.22.01.20.18

Manunggal TNI-KB KES

Terlaksananya Manunggal TNI-KB KES

Suka Makmue

Lancarnya kegiatan Manunggal TNI-KB KES

62.896.000

100%

72.330.400

1.22.01.20.19

Pelayanan Kontrasepsi TKBK

Terlaksananya Pelayanan Kontrasepsi Suka Makmue TKBK

Lancarnya pelaksanaan Pelayanan Kontrasepsi TKBK

70.900.000

100%

81.535.000

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

:

5.905.543.000

6.147.048.100

634.028.000

697.430.800

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

1.26.01.01


1.26.01.01.01



Suka Makmue


2.100.000

100%

2.310.000

1.26.01.01.02



Suka Makmue


8.580.000

100%

9.438.000

1.26.01.01.08



Suka Makmue


3.000.000

100%

3.300.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

Tersedianya peralatan kantor dalam kondisi baik Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

Suka Makmue

1.26.01.01.09


1.26.01.01.10


1.26.01.01.11



Suka Makmue

1.26.01.01.12



1.26.01.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.26.01.01.17


Catatan Penting 7


11.400.000

100%

12.540.000

15.000.000

100%

16.500.000


4.998.000

100%

5.497.800

Suka Makmue


3.000.000

100%

3.300.000

Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan

Suka Makmue

Tersedianya Kebutuhan Bahan Bacaan dan peraturan Perundangundangan

105.500.000

100%

116.050.000



Suka Makmue


45.300.000

100%

49.830.000

1.26.01.01.19



Suka Makmue


160.000.000

100%

176.000.000

1.26.01.01.21



Suka Makmue


253.650.000

100%

279.015.000

1.26.01.01.28



Suka Makmue


21.500.000

100%

23.650.000

Suka Makmue

Meningkatnya kinerja aparatur Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun


Kode



Lokasi

1

2

3

4


1.26.01.02


1.26.01.02.05



Suka Makmue


1.26.01.02.07



Suka Makmue

1.26.01.02.10

Pengadaan Mebeleur


1.26.01.02.23



1.26.01.03


1.26.01.03.02

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

1.26.01.06


1.26.01.06.04



Catatan Penting 7


111.943.000

123.137.300

-

100%

-


21.800.000

100%

23.980.000

Suka Makmue

Terpenuhinya mebeleur Kantor Arsip dan Pustaka

42.500.000

100%

46.750.000

Suka Makmue


47.643.000

100%

52.407.300

12.300.000 Tersedianya pakaian Dinas

Suka Makmue


12.300.000

13.530.000 100%

2.500.000


Suka Makmue


JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500.000

760.771.000

13.530.000

2.750.000

100%

2.750.000

836.848.100

Kode



Lokasi

1

2

3

4

NAMA SKPK

:



Catatan Penting 7


DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

2.01.05.01


2.01.05.01 .01



Suka Makmue


2.01.05.01 .02



Suka Makmue

2.01.05.01 .08



2.01.05.01 .09


2.01.05.01 .10

2.01.05.01 .11

1.121.198.000

1.233.317.800

9.350.000

100%

10.285.000


29.800.000

100%

32.780.000

Suka Makmue


5.143.000

100%

5.657.300


Suka Makmue


5.700.000

100%

6.270.000



Suka Makmue


24.000.000

100%

26.400.000



Suka Makmue


16.575.000

100%

18.232.500

Kode



Lokasi

1

2

3

4


2.01.05.01 .12



Suka Makmue


2.01.05.01 .17



Suka Makmue

2.01.05.01 .19


2.01.05.01 .21


Catatan Penting 7


3.755.000

100%

4.130.500


102.300.000

100%

112.530.000



458.000.000

100%

503.800.000




436.325.000

100%

479.957.500

2.01.05.01 .28




17.000.000

100%

18.700.000

2.01.05.01 .30




13.250.000

100%

14.575.000

2.01.05.02


2.01.05.02 .07



2.01.05.02 .24

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kenderaan Dinas/Operasional


Suka Makmue

Suka Makmue

168.150.000 Suka Makmue

184.965.000


52.800.000

100%

58.080.000


45.350.000

100%

49.885.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

2.01.05.02

Honorarium Tim Perencanaan Dinas

2.01.05.02

Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

2.01.05.03


2.01.05.03 .02


2.01.05.06


2.01.05.06 .04


2.01.05.25

Peningkatan Kesejahtraan Petani

2.01.05.25 .03

Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani, Pemberdayaan Kejrun Blang dan Tata Guna Air


Suka Makmue Terpenuhinya Kursus, Pelatihan, Suka Makmue Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

Tersedianya dana UNTUK Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS


Catatan Penting 7


20.000.000

100%

22.000.000

50.000.000

100%

55.000.000



33.600.000

36.960.000 100%

5.500.000

Tercapainya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan Akhir Tahun

Suka Makmue


5.500.000

6.050.000

100%

725.400.000 Tercapainya Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani, Pemberdayaan Kejrun Blang dan Tata Guna Air

Nagan Raya

Tersedianya dana Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani, Pemberdayaan Kejrun Blang dan Tata Guna Air

672.400.000

36.960.000

6.050.000

797.940.000 100%

739.640.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


2.01.05.18

Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Perkebunan

2.01.05.18 .08

Pemberdayaan UPTD Laboratorium Benih dan BBU Pulo Ie

2.01.05.19

Peningkatan Produksi Pertanian/ perkebunan

2.01.05.19 .07

Pembangunan Kebun Buah (Agropolitan)

Terlaksananya Pembangunan Kebun Nagan Raya Buah

Terlaksananya Pembangunan Kebun Buah

86.500.000

100%

95.150.000

2.01.05.19 08

Pengembangan Sarana dan Prasarana Untuk Pertanian dan Peternakan (Dak+Sharing)

Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Untuk Pertanian dan Peternakan

Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Untuk Pertanian dan Peternakan

4.200.000.000

100%

4.620.000.000

2.01.05.21

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

2.01.05.21 .02

Pemiliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Terlaksananya Pemiliharaan Nagan Raya Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Terlaksananya Pemiliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

710.300.000

100%

781.330.000

2.01.05.21 .06

Pemberdayaan Puskeswan

Terlaksananya Pemberdayaan Puskeswan

Terlaksananya Pemberdayaan Puskeswan

110.500.000

100%

121.550.000

26.500.000

Tercapainya pemberdayaan UPTD Pulo Ie Laboratorium Benih dan BBU Pulo Ie

Tersedianya dana pemberdayaan UPTD Laboratorium Benih dan BBU Pulo Ie

26.500.000

29.150.000

100%

4.286.500.000

Nagan Raya

4.715.150.000

820.800.000

Nagan Raya

29.150.000

902.880.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

2.01.05.22

Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

2.01.05.22 .10

Pemberdayaan UPTD Padang Turi



Catatan Penting 7


517.060.000 Tercapainya Pemberdayaan UPTD Padang Turi

Padang Turi

Tersedianya dana Pemberdayaan UPTD Padang Turi

517.060.000

568.766.000 100%

568.766.000

SUMBER DANA OTSUS 2.01.05.

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (ALSINTAN)

2.800.000.000

3.080.000.000

2.01.05.

01

Pengadaan Hand Traktor

Tersedianya Hand Traktor

Nagan Raya

Tersedianya Hand Traktor

1.100.000.000

100%

1.870.000.000

2.01.05.

02

Pengadaan Power Thresher

Tersedianya Power Thresher

Nagan Raya

Tersedianya Power Thresher

1.700.000.000

100%

1.210.000.000

2.01.05.22

Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

2.01.05.22 03

Pengadaan Sapi Bibit Unggul

1.035.000.000 Tersedianya Sapi Bibit Unggul

Nagan Raya

Tersedianya Sapi Bibit Unggul

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAMA SKPK

2.02.02.01

:

1.035.000.000

1.190.250.000 100%

1.190.250.000

11.513.208.000

12.716.278.800

878.611.826

966.473.009

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN


Kode



Lokasi

1

2

3

4


2.02.02.01 .01



Suka Makmue


2.02.02.01 .02



Suka Makmue

2.02.02.01 .08



2.02.02.01 .10


2.02.02.01 .11


Catatan Penting 7


5.000.000

100%

5.500.000


59.760.000

100%

65.736.000

Suka Makmue


5.000.000

100%

5.500.000


Suka Makmue


27.171.826

100%

29.889.009



Suka Makmue


15.000.000

100%

16.500.000

2.02.02.01 .17



Suka Makmue


99.780.000

100%

109.758.000

2.02.02.01 .19




300.000.000

100%

330.000.000

2.02.02.01 .21




320.900.000

100%

352.990.000

Suka Makmue

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


2.02.02.01 .28




26.000.000

100%

28.600.000

2.02.02.01 .30




20.000.000

100%

22.000.000

2.02.02.02


2.02.02.02 .07



Suka Makmue


65.500.000

100%

72.050.000

2.02.02.02 .10

Pengadaan Meubeuler

Tersedianya Meubeuler kantor

Suka Makmue

Terpenuhinya Meubeuler kantor

31.500.000

100%

34.650.000

2.02.02.02 .24




88.400.000

100%

97.240.000

2.02.02.02 .09




26.000.000

100%

28.600.000

2.02.02.03


2.02.02.03 .02


2.02.02.06


Suka Makmue

211.400.000

Suka Makmue

232.540.000



90.000.000

67.600.000

99.000.000 100%

99.000.000

74.360.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


2.02.02.06 .04


Tercapainya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan Akhir Tahun

2.02.02.06

Monitoring dan Pelaporan Usaha Perkebunan Besar

Tersedianya Laporan dan Pendataan Suka Makmue Usaha Perkebunan Besar

2.02.02.16

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2.02.02.16

Pemeliharaan Tahun Pertama Hutan Pantai (DAK + Sharing)

150.000.000

100%

165.000.000

2.02.02.16

Pemeliharaan Tahun Pertama Tanaman Kayu Ulim/Gaharu (DAK + Sharing)

100.000.000

100%

110.000.000

2.02.02.16

Rehabilitasi Kawasan Lindung Danau Laut Tadu (DAK + Sharing)

450.000.000

100%

495.000.000

2.02.02.16

Rekonstruksi Tata Batas Kawasan Lindung Danau Laut Tadu (DAK + Sharing)

100.000.000

100%

110.000.000

2.02.02.16

Pembangunan POS Pengawasan Kawasan Lindung Danau Laut Tadu (DAK + Sharing)

150.000.000

100%

165.000.000

2.02.02.16

Penyuluhan Kehutanan (DAK + Sharing)

45.000.000

100%

49.500.000

2.02.02.16

Pengawasan Peredaran Hasil Hutan (DAK + Sharing)

60.000.000

100%

66.000.000

2.02.02.16

Rekonstruksi Tata Batas Kawasan Hutan Lindung (DAK + Sharing)

180.000.000

100%

198.000.000

Suka Makmue


Terlaksananya Laporan dan Pendataan Usaha Perkebunan Besar

5.500.000

100%

6.050.000

62.100.000

100%

68.310.000

2.261.150.000

2.487.265.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

2.02.02.16

Pemeliharaan POS Pamhut (DAK + Sharing)

2.02.02.16



Catatan Penting 7


90.000.000

100%

99.000.000

Penghijauan Lingkungan (DAK + Sharing)

110.000.000

100%

121.000.000

2.02.02.16

Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat Komoditi Karet

826.150.000

100%

908.765.000

2.02.02.17

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

97.000.000

2.02.02.17 .06

Penjagaan/Patroli Kawasan Hutan

97.000.000

2.02.02.19

Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

2.02.02.19 .06 2.02.02.19 .07

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

106.700.000

100%

149.875.000

66.500.000 83.375.000

106.700.000 164.862.500

100% 100%

73.150.000 91.712.500

SUMBER DANA OTSUS 2.02.02.21 2.02.02.21 .01 2.02.02.21 .02 2.02.02.21 .03

2.02.02.21 .04

Peningkatan Produksi Produktifitas dan Mutu Produk Kehutanan Pengembangan Perkebunan Kopi (Lokal) Beutong Ateuh Banggalang Pengembangan Perkebunan Karet Lanjutan Program Pengembangan Sejuta Sawit/Pengemabngan Kelapa Sawit Padang Turi Penanamam Kelapa Sawit Integrasi dengan Sapi UPTD Padang Turi (Bibit Sawit dari DISHUTBUN Nagan Raya 4920 Batang)

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.915.000.000

6.506.500.000

500.000.000

100%

550.000.000

2.000.000.000 3.000.000.000

100% 100%

2.200.000.000 3.300.000.000

415.000.000

100%

456.500.000

9.670.636.826

10.637.700.509

Kode



Lokasi

1

2

3

4

NAMA SKPK

5

:



Catatan Penting 7


DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

BELANJA DAERAH

4.664.439.249

4.958.602.553

5

1


1.722.806.211

1.722.806.211

5

2

BELANJA LANGSUNG

2.941.633.038

3.235.796.342

667.033.038

733.736.342

2 03 02 01

Pelayanan administrasi perkantoran



100%

4.126.500

100%

4.539.150



100%

29.010.000

100%

31.911.000



100%

4.020.000

100%

4.422.000


Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor

100%

7.700.000

100%

8.470.000



100%

29.896.538

100%

32.886.192



100%

14.000.000

100%

15.400.000



100%

4.500.000

100%

4.950.000



100%

53.980.000

100%

59.378.000

2 03 02 01 19 Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Tugas Kedinasan Lainnya


100%

300.000.000

100%

330.000.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4



Catatan Penting 7


2 03 02 01 21 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS


100%

191.700.000

100%

210.870.000


Terlaksananya peringatan hari hari besar

100%

18.100.000

100%

19.910.000



100%

10.000.000

100%

11.000.000

2 03 02 02


20.930.000

23.023.000

2 03 02 02 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan

Terpeliharanya Pemanfaatan Gedung

100%

17.230.000

100%

18.953.000

2 03 02 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terpeliharanya kenderaan dinas/ operasional

100%

3.700.000

100%

4.070.000

2 03 02 03



2 03 02 06

17.630.000 Meningkatnya Disiplin aparatur

100%

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan

17.630.000

19.393.000 100%

6.350.000

19.393.000

6.985.000

2 03 02 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Tersedianya laporan LAKIP Realisasi Kinerja SKPK

100%

3.350.000

100%

3.685.000


100%

3.000.000

100%

3.300.000


Kode



Lokasi

1

2

3

4

2 03 02 15


Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan


Catatan Penting 7


273.750.000

301.125.000

2 03 02 15 13 Penataan,Pengawasan dan Penertiban Terhadap Penambangan Bahan Galian Gol C

Terlaksananya Pengawasan penertiban penambangan bahan galian C

100%

121.350.000

100%

133.485.000

2 03 02 15 21 Pengawasan Kegiatan Eksplorasi dan Operasi Produksi Pertambangan Mineral dan Batubara

Terlaksananya Pengawasan penertiban penambangan Mineral Batu Bara

100%

91.000.000

100%

100.100.000

2 03 02 15 14 Pengawasan, Pendampingan dan Sosialisasi Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di Sekitar Wilayah Tambang

Terlaksananya Pengawasan, pendampingan dan sosialisasi kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah tambang

100%

61.400.000

100%

67.540.000

2 03 02 17

Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan

1.955.940.000

2.151.534.000

2 03 02 17 11 - Pengadaan lampu Penerangan Jalan Ibu Kota dan Arena MTQ

Tersedianya materisasi lampu jalan

100%

1.652.440.000

100%

1.817.684.000

2 03 02 17 16 - Rehabilitasi, Pemeliharaan Lampu Jalan Kecamatan dan Ibu Kota Suka Makmue

Tersedianya bahan rehab pemeliharaan

100%

250.000.000

100%

275.000.000

2 03 02 17 18 - Pengawasan Migas

Terlaksananya Pengawasan penertiban Migas

100%

53.500.000

100%

58.850.000

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.664.439.249

4.958.602.553

Kode



Lokasi

1

2

3

4

NAMA SKPK

:



Catatan Penting 7


DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

BELANJA DAERAH

8.439.745.524

9.283.720.076

2.01.05


2.178.628.660

2.396.491.526

2.01.05

BELANJA LANGSUNG

6.261.116.864

6.887.228.550

2.05.02 01


1.140.256.000

1.254.281.600

2.05.02 01 01



Kab. Nagan Raya

1 paket

4.320.000

1 paket

4.752.000

2.05.02 01 02



1 tahun

61.700.000

1 tahun

67.870.000

2.05.02 01 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas/operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas (Roda dua)

Kab. Nagan Raya

25 Unit Sepmor

8.400.000

25 Unit Sepmor

9.240.000

2.05.02 01 08



Kab. Nagan Raya

1 paket

3.500.000

1 paket

3.850.000

2.05.02 01 09



Kab. Nagan Raya

10 unit komputer/Laptop

4.250.000

10 unit komputer/Laptop

4.675.000

2.05.02 01 10


Tersedianya ATK

Kab. Nagan Raya

1 Paket

21.000.000

1 Paket

23.100.000

2.05.02 01 11



Kab. Nagan Raya

1 paket cetak & 20.000 lbr foto copy

8.750.000

1 paket cetak & 20.000 lbr foto copy

9.625.000

90%

Kode



Lokasi

1

2

3

4




Catatan Penting 7

2.05.02 01 17




1 tahun

57.720.000

1 tahun

63.492.000

2.05.02 01 19



1 tahun

325.000.000

1 tahun

357.500.000

dalam dan luar daerah 2.05.02 01 21



Kab. Nagan Raya

54 orang

623.100.000

54 orang

685.410.000

2.05.02 01 28



Kab. Nagan Raya

4 kegiatan

9.100.000

4 kegiatan

10.010.000

2.05.02 01 30



Kab. Nagan Raya

1 paket

13.416.000

1 paket

14.757.600

2.05.02 02


100%

70.094.364

2.05.02 02 10

Pengadaan Meubeulair

Terpenuhinya Kebutuhan Meubeuleur Kantor

Kab. Nagan Raya

6 UNIT DAN 1 SET

2.05.02 02 22



Kab. Nagan Raya

2.05.02 02 23



Kab. Nagan Raya

2.05.02 03


2.05.02 03 02



Kab. Nagan Raya

-

-

77.103.800

23.777.364

6 UNIT DAN 1 SET

26.155.100

1 TAHUN

20.000.000

1 TAHUN

22.000.000

1 UNIT

26.317.000

1 UNIT

28.948.700

100%

13.120.000

32 STEL

13.120.000

-

-

32 STEL

14.432.000

14.432.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4

2.05.02 06


2.05.02 06 04


2.05.02 17

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN & PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN

2.05.02 17 05

Penyediaan Sarana dan Prasarana Prikanan dan kelautan


Adanya Penyediaan Sarana dan Prasarana Prikanan dan kelautan

Kab. Nagan Raya



100%

5.000.000

1 KGT

5.000.000

95%

624.050.000

15 UNIT 2 PAKET

624.050.000


Catatan Penting 7 -

-

1 KGT

-

5.500.000

5.500.000

-

686.455.000

15 UNIT 2 PAKET

686.455.000

-

2.553.476.750

2.05.02 20

PROGRAM PERIKANAN

2.05.02 20 08

Pengembangan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) BBI Lhok Parom dan Unit

Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pembenihan Ikan UPTD BBI Babah Krueng dan BBI Lhok Parom

Kab. Nagan Raya

1.500.000 ekor

348.662.500

1.500.000 ekor

383.528.750

2.05.02 20 15

Restocking Benih ikan di perairan Umum Daerah Tersedianya Restocking Benih ikan (PUD) di perairan Umum Daerah (PUD)

Kab. Nagan Raya

270.000 ekor

300.000.000

270.000 ekor

330.000.000

2.05.02 20 18

Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pembangunan/Rehabilitasi Sarana fisik pengembangan kawasan Budidaya air tawar dan Prasarana fisik pengembangan kawasan Budidaya air tawar

Kab. Nagan Raya

8 paket,17 klp dan 30 unit

1.010.080.000

8 paket,17 klp dan 30 unit

1.111.088.000

2.05.02 20 20

Pengembangan dan pembinaan penyuluh sosialisasi dan Bimbingan Teknis perikanan

Kab. Nagan Raya

4 klp

PENGEMBANGAN

BUDIDAYA

90%

adanya Pengembangan dan pembinaan penyuluh sosialisasi dan Bimbingan Teknis perikanan

2.321.342.500

80.000.000

-

OTSUS

4 klp

88.000.000

Kode



Lokasi

1

2

3

4




Catatan Penting 7

2.05.02 20 21

Pembangunan Sarana dan Prasarana kelembagaan Pembenih ikan BBI Babah Krueng dan BBI Lhok Parom

Terbangunnya Pembangunan Sarana Kab. Nagan Raya dan Prasarana kelembagaan Pembenih ikan BBI Babah Krueng dan BBI Lhok Parom

3 paket

450.000.000

OTSUS

3 paket

495.000.000

2.05.02 20 22

Pemeliharaan Rutin Tambak percontohan

Terpeliharanya secara Rutin Tambak Kab. Nagan Raya percontohan

1 paket

132.600.000

OTSUS

1 paket

145.860.000

2.05.02 21

PROGRAM TANGKAP

2.05.02 21 11

Pengembangan dan pemeliharaan rutin/operasional PPI kuala tuha

Lancarnya operasional PPI kuala tuha

Kab. Nagan Raya

1 paket

129.804.000

1 paket

142.784.400

2.05.02 21 18

Pengadaan Alat Penangkap Ikan

Tersedianya jaring dan jala untuk nelayan

Kab. Nagan Raya

155 unit

1.102.500.000

155 unit

1.212.750.000

2.05.02 21 21

Pembangunan / Pengembangan Pelabuhan Perikanan

Lanjutan Pembangunan Pagar PPI Kuala Tuha Zona II 1 paket dan Perencanaan dan Pengawasan 2 Paket

Kab. Nagan Raya

1 tahun

162.950.000

1 tahun

179.245.000

2.05.02 23

PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN

2.05.02 23 07

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

2.05.02 24

PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA AIR LAUT, PAYAU DAN TAWAR

2.05.02 24 04

Pembuatan Kolam /Tambak

PENGEMBANGAN

PERIKANAN

95%

1.395.254.000

-

-

242.000.000

Pengadaan Cool Box 100 unit dan Cool Box 200 liter 60 unit

Kab. Nagan Raya

160 buah

242.000.000

266.200.000

160 buah

450.000.000

Pembangunan baru kolam rakyat 3 paket Perencanaan dan Pengawasan 2 Paket

Kab. Nagan Raya

JUMLAH BELANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 paket

450.000.000

8.439.745.524

1.534.779.400

266.200.000

495.000.000

3 paket

495.000.000

9.283.720.076

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2015

Recommend Documents