RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
[RPJMD] KABUPATEN BATANG 2017-2022
Batang, 9 Sept 2017
RPJMD:
penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Kabupaten Batang Tahun 2012-2016
8,08
7,66
4,07
3,83
2,94
2012
2013
2014
2015
Laju Inflasi
2016
Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Kabupaten Batang Tahun 72 2012-2016 70 68 66 64 62 60 58
Batang Jateng Nasional No 1 2 3 4
2012 63,09 67,21 67,7
Indikator Angka Harapan Hidup (tahun) Rata-Rata Harapan Lama Sekolah (tahun) Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Pengeluaran Per Kapita disesuaikan (Ribu Rp) IPM
2013 63,6 68,02 68,31
2014 64,07 68,78 68,9
2015 65,45 69,49 69,55
2016 66,38 69,98 70,18
2012 74,33
2013 74,38
2014 74,40
2015 74,42
2016 74,46
10,43
10,45
10,65
11,09
11,51
10.43 782,1
10.45 796,6
6,00 801,2
6,41 824,4
6,42 856,8
63,09
63,60
64,07
65,45
66,38
Sumber :BPS Kab.Batang 2017
Persentase Penduduk Miskin Kab.Batang 2012 - 2016 16 14 12 10 8 6
4 2 0
Batang Jateng Nasional
2012 12,4 14,98 11,66
2013 11,96 14,44 11,47
2014 11,13 13,58 11,25
2015 11,27 13,27 8,33
2016 11,02 13,01 10,7
Sumber :BPS Kab.Batang 2017
Realisasi APBD Kabupaten Batang Tahun 2012-2016 1.800.000.000.000
1.600.000.000.000 1.400.000.000.000 1.200.000.000.000 1.000.000.000.000 800.000.000.000 600.000.000.000
400.000.000.000 200.000.000.000 (200.000.000.000) PENDAPATAN BELANJA SURPLUS/DEFISIT PEMBIAYAAN NETTO SiLPA THN BERKENAAN
2012 933.943.656.710 900.205.033.365 33.738.623.345 98.793.333.916 132.531.957.261
2013 1.086.627.383.076 1.067.412.675.201 19.214.707.875 127.478.950.878 146.693.658.753
2014 1.211.216.990.327 1.212.281.052.710 (1.064.062.383) 138.549.448.943 137.485.386.560
2015 1.396.266.245.121 1.368.164.749.166 28.101.495.955 131.846.923.077 159.948.419.032
2016 1.498.614.094.093 1.560.785.414.489 (62.171.320.396) 155.867.165.750 93.695.845.354
Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2016
1.031.465.973.389
814.899.907.343 727.548.569.854
766.582.242.761
677.708.142.613
401.645.063.810 271.996.534.614 215.576.241.883 171.515.464.582
143.502.571.339
172.638.212.952
179.721.273.968
257.190.561.255 209.957.559.449
84.720.049.515
PENDAPATAN ASLI DAERAH DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
2012 84.720.049.515 677.708.142.613 171.515.464.582
2013 143.502.571.339 727.548.569.854 215.576.241.883
2014 172.638.212.952 766.582.242.761 271.996.534.614
2015 179.721.273.968 814.899.907.343 401.645.063.810
2016 209.957.559.449 1.031.465.973.389 257.190.561.255
Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2016
1.560.785.414.489 1.368.164.749.166 1.212.281.052.710 1.067.412.675.201
1.024.690.942.973
900.205.033.365 834.071.004.513 734.833.146.345
661.905.860.907 591.981.647.379 477.447.906.365
534.093.744.653
536.094.471.516
405.506.814.294 308.223.385.986
BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG
2012 900.205.033.365 591.981.647.379 308.223.385.986
2013 1.067.412.675.201 661.905.860.907 405.506.814.294
2014 1.212.281.052.710 734.833.146.345 477.447.906.365
2015 1.368.164.749.166 834.071.004.513 534.093.744.653
2016 1.560.785.414.489 1.024.690.942.973 536.094.471.516
Pembiayaan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2016 180.000.000.000
159.948.419.032 160.000.000.000
146.693.658.753
140.000.000.000 120.000.000.000
137.474.382.140
155.867.165.750
132.532.413.822 127.478.950.878
131.846.923.077
138.549.448.943
106.757.242.134
100.000.000.000
98.793.333.916
80.000.000.000 60.000.000.000 40.000.000.000 20.000.000.000
4.081.253.282 7.963.908.218
-
8.144.209.810
5.053.462.944
5.627.459.063
2012
2013
2014
2015
2016
106.757.242.134
132.532.413.822
146.693.658.753
137.474.382.140
159.948.419.032
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
7.963.908.218
5.053.462.944
8.144.209.810
5.627.459.063
4.081.253.282
PEMBIAYAAN NETTO
98.793.333.916
127.478.950.878
138.549.448.943
131.846.923.077
155.867.165.750
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 Total Pendapatan Daerah 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1.614.531.152.707,00 1.624.221.891.379,85 1.634.397.166.986,34 1.645.081.206.373,16 1.656.299.447.729,32 1.668.078.601.153,28
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Pendapatan Asli Daerah
193.814.773.457,00
203.505.512.129,85
213.680.787.736,34
224.364.827.123,16
235.583.068.479,32
247.362.221.903,28
Dana Perimbangan
1.071.187.504.000,0
1.071.187.504.000,0
1.071.187.504.000,0
1.071.187.504.000,0
1.071.187.504.000,0
1.071.187.504.000,0
Lain Lain Pendapata Daerah yang Sah
349.528.875.250,00
349.528.875.250,00
349.528.875.250,00
349.528.875.250,00
349.528.875.250,00
349.528.875.250,00
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BATANG
1
Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Batang ditunjukkan dengan angka IPM pada tahun 2016 yang baru mencapai 66,38 (merupakan lima terendah di Kab/Kota Jawa Tengah)
2
Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
3
Belum optimalnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batang yang mendukung aksesibilitas masyarakat dan menunjang berjalannya pengembangan perekonomian yang berkelanjutan
4
Masih kurangnya pemanfaatan teknologi infomasi (E-Government) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Batang sebagai langkah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good gevernance), pelayanan publik dan penerapan prinsip-prinsip reformasi birokrasi..
5
Belum optimalnya peran serta pemerintah Kabupaten Batang dalam mendukung pengelolaan potensi lokal daerah melalui pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu..
6
Masih kurangnya peran serta pemerintah dalam mendorong tumbuhnya industri kreatif di Kabupaten Batang.
7
Masih minimnya pembinaan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur di Kabupaten Batang dalam rangka mendukung peningkatan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah
VISI MISI BATANG 2017-2022 “TERWUJUDNYA KABUPATEN BATANG YANG
HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AGAMIS, TENTERAM DAN SEJAHTERA PADA TAHUN 2022” 1
2
3
4
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis e government didukung pengembangan kerjasama Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas yang ramah lingkungan Meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengamalan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur
TAHAPAN PENCAPAIAN VISI MISI
MISI I Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis e government didukung pengembangan kerjasama
1
3
INDIKATOR
TUJUAN Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, transparan dan partisipatif
3 IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); Rata-rata Nilai SKM; Persentase PD telah memiliki website aktif
3
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan menerapkan prinsip-prinsip reformasi birokrasi Meningkatkan perencanaan yang aspiratif dan sinergitas dan kerjasama pembangunan daerah
Indeks Profesionalitas ASN; Skor LAKIP; Opini BPK; Skor PeGi (Pemeringkatan E Goverment); Smart City/ Smart Village; Nilai PMPRB; Persentase ASN yang mengikuti diklat
6
% kesesuaian program dan kegiatan antara RKPD, KUA PPAS,dan APBD; Pengembangan Inovasi Daerah; % ketersediaan data dan informasi ; % Peningkatan PAD; % PD yang melakukan KAD
Program Pengembangan Layanan Publik Prima; Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah
4
Peningkatan Kapasitas dan ……..Kesejahteraan PNS dan Pegawai Tetap Non PNS, Pegawai Tidak Tetap; Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah ; Program Smart Village (Desa Pintar); Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
7
Perencanaan partisipatif yang responsif dan sesuai dengan aspirasi kebutuhan masyarakat (Tilik Warga); Program perencanaan pembangunan daerah; Program Pengembangan Inovasi Daerah; Program pengembangan data/ informasi/statistik daerah; Program perbaikan sistem administrasi kearsipan; Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah; Program Peningkatan kerjasama Antar Pemerintah Daerah
7 2
PROGRAM PRIORITAS
MISI II Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu
1
5
INDIKATOR
TUJUAN
5 Meningkatkan pembangunan manusia Batang seutuhnya
IPM; Usia Harapan Hidup; % Puskesmas Terakreditasi; Rata-rata Lama Sekolah ; % Guru Berkualifikasi Ijazah S1/D4
7 2
3
PROGRAM PRIORITAS
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkeadilan gender serta pengendalian penduduk Meningkatkan kemampuan pemuda berwirausaha dalam mengelola potensi lokal serta pengembangan industri kreatif
IPG; IDG; LPM berprestasi; % perempuan di lembaga legislatif; Kecamatan ramah Anak; PUS KB aktif; Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk
6 Persentase pemuda berwirausaha; Persentase koperasi aktif
Mobil Layanan Kesehatan Masyarakat Ditiap Desa; Program Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan; Program Wajib Belajar Dikdas 9 Thn; Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
5
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan; Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; Program Keluarga Berencana; Program Penataan Administrasi Kependudukan
3 Program 1000 Pemuda Desa Berwirausaha; Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
MISI III Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas yang ramah lingkungan INDIKATOR
TUJUAN 1
Membuka peluang investasi dengan mempromosikan ketersediaan lahan, energi dan tenaga kerja untuk industri dan manufaktur
5 6
Pertumbuhan Ekonomi; TPT; investasi (PMDN/PMA); Rasio daya serap tenaga kerja; Pertumbuhan Industri; Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB
7 2
Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan
lanjutan
Indeks KLH; Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik; Rasio ijin trayek; RTH; Persentase penanganan sampah; Pemantauan status mutu air; Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
lanjutan
PROGRAM PRIORITAS
100 Investasi Baru di Batang ; Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; 10.000 Lapangan Pekerjaan Baru; Program Peningkatan Kesempatan Kerja; Program Pengembangan Industri kecil dan menegah
6 Program Jalan Desa Mulus, Jembatan Penghubung Halus, Irigasi Terurus; Program pembangunan jalan dan jembatan; Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas perhubungan; Program Perencanaan Tata Ruang; Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
MISI III Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas yang ramah lingkungan INDIKATOR
TUJUAN 3
Mengembangkan dan mengintegrasikan agro bisnis dan agro wisata serta pengembangan kawasan perdagangan di wilayah Batang
4 4
NTP (Nilai Tukar Petani); Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB; Skor Pola Pangan Harapan (PPH) daerah; Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
3 4
Pengembangan dan revitalisasi pariwisata dan kawasan pesisir serta mendorong produktifitas perikanan dan kelautan
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB; Jumlah Wisman dan Wisnus; Produksi perikanan tangkap dan budidaya
PROGRAM PRIORITAS
Pelatihan Peningkatan Produksi Dan Penyuluhan Pertanian Dan Perkebunan Serta Memberikan Subsidi, Bantuan Sarana Prasarana Yang Diperlukan; Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan; Program peningkatan Ketahanan Pangan; Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
4 Revitalisasi Objek Wisata Dan Membangun Destinasi Wisata Baru Yang Edukatif Berbasis Pemberdayaan Masyarakat; Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; Program pemberdayaan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan; Program pengembangan perikanaan tangkap
MISI IV Meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengamalan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur INDIKATOR
TUJUAN 1
Membangkitkan kembali sistem keamanan lingkungan yang terintegrasi dalam bentuk sistem peringatan dini dan pengalaman nilai agama dan budaya
3 Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk; Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan; Persentase Ketersediaan Peta Resiko Bencana
3 2
Meningkatkan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur serta penanggulangan masalah sosial yang terpadu dan menyeluruh
Festival seni dan peristiwa budaya yang diselenggarakan; Rasio PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos; Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berhasil
3
PROGRAM PRIORITAS
Program Penegakkan Peraturan Perundangundangan Daerah; Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal; Program pencegahan dini dan penaggulangan korban bencana alam
3 Santunan Kematian dan Optimalisasi Dana RT ; Program Pengembangan Nilai Budaya; Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
INDIKASI PENDANAAN PROGRAM PRIORITAS BATANG 2017-2022 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Perumahan Dan Permukiman Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Sosial
TAHUN (Rp.000) 2017 146.039.970 68.326.568 93.440.000
2018 152.977.370 79.055.017 158.408.000
2019 169.333.430 83.067.191 195.890.015
2020 2021 170.733.120 173.615.490 89.850.500 82.342.000 241.015.015 304.687.165
2022 178.304.490 80.860.100 282.534.608
27.789.394
44.218.000
53.450.000
65.100.000 61.866.000
92.600.000
2.918.882
18.873.732
13.889.781
14.669.800 15.347.947 1.803.249.480
2.977.000
12.870.000
14.391.000
14.830.000 14.550.764
15.015.839
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR Tenaga Kerja Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Pangan Lingkungan Hidup Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Perhubungan Komunikasi dan Informatika Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Penanaman Modal Kepemudaan dan Olahraga Statistik Persandian Kebudayaan Perpustakaan Kearsipan
TAHUN (Rp.000) 2017 5.447.400 1.542.000
2018 6.127.000 1.981.000
2019 6.477.000 2.111.000
2020 6.858.750 2.259.000
2021 7.212.336 2.499.000
2022 7.587.852 2.689.000
4.458.950 11.818.212 2.749.000
6.965.428 8.272.748 2.748.996
6.012.004 18.243.000 2.748.996
6.428.010 20.067.300 2.748.996
6.854.488 22.074.030 2.748.996
7.311.437 24.281.433 2.645.699
6.342.537
6.982.772
7.472.862
8.046.870
8.595.917
9.205.873
4.499.200
6.690.000
7.687.000
8.657.000
9.017.000
9.775.000
2.088.000 1.485.392
24.350.000 8.919.499
24.665.000 9.365.474
24.665.000 9.833.748
24.905.000 10.325.434
25.070.000 10.841.705
1.235.000
2.325.000
2.515.000
2.460.000
1.980.000
2.070.000
839.272 7.790.000
913.950 8.015.000
966.405 27.975.000
1.024.470 93.950.000
1.068.207 39.425.000
1.135.400 10.025.000
1.000.864 300.000 4.673.170 8.000 50.000
1.050.907 1.300.000 4.102.000 8.000 46.000
1.103.452 1.365.000 4.360.000 8.500 52.000
1.158.625 1.433.250 4.395.000 8.500 50.500
1.216.556 1.504.912 6.425.000 9.000 50.500
1.216.556 1.580.158 5.425.000 9.000 60.000
INDIKASI PENDANAAN PROGRAM PRIORITAS BATANG 2017-2022 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
Kelautan dan Perikanan Pertanian Pariwisata Perindustrian Perdagangan Kelautan dan Perikanan
TAHUN (Rp.000) 2017
273.772.500 2.608.195 15.600.000 1.375.000 7.500 273.772.500
2018
273.772.500 4.404.358 16.530.000 8.366.000 78.750 273.772.500
2019
273.772.500 4.794.710 16.700.000 4.420.000 82.687 273.772.500
2020
2021
273.772.500 273.772.500 5.458.306 5.868.874 17.350.000 18.100.000 4.440.000 4.440.000 86.850 91.000 273.772.500 273.772.500
2022
273.772.500 6.333.271 19.250.000 4.440.000 95.550 273.772.500
SEKIAN DAN TERIMAKASIH
Batang, 27 Juli 2017
