Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Jeneponto Tahun

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Jeneponto Kondisi Bidang Urusan Indikator Kinerja Kinerja Awal Pemerintahan dan Program Program (Outcome) RPJMD (Tahun Prioritas Pembangunan 2013)

Kode

1

2

3

4

2014 Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

90.317.549.380

104.051.588.752

95.353.894.922

121.168.237.681

128.833.656.143

Target

15

Rp.

SKPD Penanggung Jawab

16

17

539.724.926.878

% keterpenuhan kebutuhan administrasi perkantoran setiap SKPD

44.672.719.580

50.154.009.608

36.038.904.122

56.317.346.237

59.608.849.852

246.791.829.399 42 SKPD

Peningkatan Sarana dan Prasarana Apatur

% keterpenuhan sarana/prasarana aparatur

24.671.190.800

24.822.759.389

25.647.504.198

29.156.024.963

31.711.365.517

136.008.844.867 42 SKPD

Peningkatan Disiplin Aparatur

1.146.185.000

3.133.270.000

3.206.389.800

3.136.023.376

4.010.818.225

14.632.686.401 42 SKPD

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4.241.153.900

5.915.950.840

6.632.318.000

6.809.240.779

6.949.489.162

30.548.152.681 42 SKPD

14.110.928.150

17.864.217.873

21.009.811.437

23.030.461.914

23.444.524.508

99.459.943.882 42 SKPD

1.475.371.950

2.161.381.042

2.818.967.365

2.719.140.412

3.108.608.879

12.283.469.648 42 SKPD

Jumlah 1 + 2 + 3. …

286.437.615.632

328.232.884.838

670.028.707.447

413.280.628.411

452.250.935.138

2.082.744.256.424

URUSAN WAJIB Pendidikan

210.386.505.809 32.282.501.304

244.953.997.125 64.546.633.904

274.471.319.827 69.778.304.904

314.474.725.042 76.302.250.747

344.342.933.224 80.848.258.032

1.321.142.965.985

% penyelesaian laporan kinerja setiap SKPD

Perencanaan Pembangunan

1

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

2018

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

2017

Target

PROGRAM RUTIN SEMUA SKPD

1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016

2015

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Wajib Belajar 2 Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

323.757.948.891

Angka Partisipasi Kasar PAUD

50%

55 %

922.800.000

60 %

621.500.000

70 %

658.790.000

80 %

720.449.450

85 %

763.265.761

85 %

Dinas Pendidikan 3.686.805.211 Pemuda dan Olahraga

Angka Partisipasi Kasar SD sederajat

17.87 %

100 %

856.025.000

100 %

1.646.000.000

100 %

1.744.760.000

100 %

1.908.060.812

100 %

2.021.456.866

100 %


Angka Partisipasi Murni SD sederajat

85.70 %

90 %

93 %

96 %

99 %

100 %

100 %

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Angka Partisipasi Sekolah SD sederajat

98.02 %

99 %

99,5 %

100 %

100 %

100 %

100 %


Angka Partisipasi Kasar SMP sederajat

96.23 %

97 %

98 %

99 %

100 %

100 %

100 %


Angka Partisipasi Murni SMP sederajat

64.68 %

66 %

73 %

80 %

85 %

90 %

90 %


Angka Partisipasi Sekolah SMP sederajat

97.43 %

98 %

98,5 %

99 %

99,5 %

100 %

100 %


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Jeneponto Tahun 2014-2018

Lamp. 1

Kondisi Bidang Urusan Indikator Kinerja Kinerja Awal Pemerintahan dan Program Program (Outcome) RPJMD (Tahun Prioritas Pembangunan 2013)

Kode

1

2 3 Program Pendidikan Menengah

3

4

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

54.16 %

56 %

90 %

6 Pendidikan Gratis

Angka Rata-rata lama sekolah

6.2 %

Persen sekolah yang mendapat bantuan terawasi

100%

Program Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan

Rp.

Angka Partisipasi Murni SMA/SMK sederajat

64%

Program Peningkatan Pelayanan Persen guru yang 8 dan Pengembangan Tenaga diawasi oleh tenaga Kependidikan supervisi/pengawas


2018

Target

72 %

Persen guru yang telah tersertifikasi

2017

Rp.

71%

Program Peningkatan Mutu 5 Pendidikan dan Tenaga Kependidikan


2015

Target

Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK sederajat

Terlaksananya 4 Program Pendidikan Non Formal Pendidikan Non Formal di Kecamatan

7

2014

950.000.000

773.600.000

63 %

108.000.000

3.706.772.500

6%

77 %

28.860.654

200.000.000

84 %

511.556.000

70 %

88 %

552.480.480

77 %

90 %

596.678.918

85 %

Target

15

Rp.


16

17

90 %


85 %


91,5 %

2.656.010.000

93 %

2.815.370.616

94 %

3.078.875.229

95 %

3.261.852.784

95 %


70

2.480.700.000

80

2.629.542.000

90

2.875.653.983

97

3.046.554.100

97


6,9 %

28.860.654.000

100

330.000.000

7,3 %

100

31.592.293.448

349.800.000

7.6 %

100

34.549.174.153 8,2

382.539.531

%

100

36.602.431.573

405.273.855

8,2 %

100

Dinas Pendidikan 131.633.413.828 Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan 1.667.613.386 Pemuda dan Olahraga

60%

65 %

739.275.000

70 %

870.000.000

75 %

922.200.000

80 %

1.008.513.309

85 %

1.068.449.255

85 %


100%

100 %

1.354.883.500

100 %

1.259.000.000

100 %

1.334.540.000

100 %

1.459.446.271

100 %

1.546.181.163

100 %


70%

72 %

23.415.169.000

75 %

23.552.169.904

80 %

25.632.632.840

85 %

28.031.719.111

90 %

29.697.644.177

90 %


Program Peningkatan Kualitas Murid/Anak Didik

Persentase siswa lulus

10

Program Pengembangan Otonomi Pendidikan Daerah

Persentase sekolah dalam kondisi Baik

11

Program Peningkatan Peran Pemuda

Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan

460.000.000

487.600.000

533.236.922

564.927.192


Program Peningkatan Sarana, 12 Parasarana Kepemudaan dan Olahraga

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kependudukan dan Olahraga

282.000.000

298.920.000

326.897.417

346.324.931


Program Penumbuhan 13 Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Jumlah lembaga kepemudaan yang mendapat pelatihan life skill

9

10 lembaga

15 Lmbg

715.650

20 Lmbg

755.000.000

30 Lmbg

800.300.000

40 Lmbg

875.204.079

50 Lmbg

927.217.457

50 Lmbg


1

Kesehatan

63.663.325.578

63.833.917.123

70.311.674.123

77.000.571.977

81.999.448.895

356.808.937.696

1 01

Dinas Kesehatan

51.947.556.696

53.759.917.123

59.551.674.123

65.110.571.977

69.631.448.895

300.001.168.814 Dinas Kesehatan


Lamp. 2


Kode

1

2

3

Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 1 puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya.

4

2014


2015

2017


2018

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

100%

100%

12.432.247.429

100%

12.226.221.100

100%

15.651.221.100

100%

16.926.221.100

100%

Rasio PKM = 1:19.605 Pddk, Rasio Pustu 1 : 56 Desa dan Rasio Pskesdes 1: 53 Desa

Rasio PKM = 1:19.605 Pddk, Rasio Pustu 1 : 61 Desa dan Rasio Poskesde s 1: 58 Desa

12.432.247.429

Rasio PKM = 1:19.6 05 Pddk, Rasio Pustu 1 : 66 Desa dan Rasio Poske sdes 1: 70 Desa

12.226.221.100

Rasio PKM = 1:19.605 pddk, Rasio Pustu 1 : 71 Desa Rasio Poskesd es 1: 82 Desa

15.651.221.100

Rasio PKM = 1:19.60 5 pddk, Rasio Pustu 1 : 76 Desa dan Rasio Poskes des 1: 94 Desa

100%

100%

771.254.700

100%

4.433.858.000

100%

5.333.858.000

28,25%

15%

22.519.028.700

15%

17.453.784.023

15%

0,9 %

1,50%

-

1,50%

25.000.000

100%

100%

643.830.000

100%

100%

100%

-

Target

15

Rp.


16

17

18.511.721.100

100%


16.926.221.100

Rasio PKM = 1:19.60 5 Desa, Rasio Pustu 1 : 81 Desa dan Rasio Poskes des 1: 106 Desa

18.511.721.100

Rasio PKM = 1:19.60 5 Desa, Rasio Pustu 1 : 81 Desa dan Rasio Poskes des 1: 106 Desa

Dinas Kesehatan

100%

5.280.000.000

100%

6.080.000.000

100%


17.453.784.023

15%

20.150.739.377

15%

20.396.456.345


1,50%

25.000.000

1,50%

25.000.000

1,50%

25.000.000

100.000.000 Dinas Kesehatan

3.500.000.000

100%

4.400.000.000

100%

4.400.000.000

100%

5.200.000.000


100%

155.000.000

100%

155.000.000

100%

75.000.000

100%

75.000.000


Rasio Puskesmas 1 : 30.000 pddk, Pustu 1 : 113 Desa dan Poskesdes 1 : 113 Desa

2

Program Upaya Kesehatan Masyarakat. Cakupan Rawat Jalan < 15 % Cakupan Rawat Inap < 1,5 % Persentase Puskesmas yang mendapatkan Bantuan Operasional Kesehatan

Persentase Puskesmas yang mempunyai kemampuan Tanggap Darurat dan Penanganan Bencana

3

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

100%

100%

20.220.300

100%

50.000.000

100%

25.000.000

100%

50.000.000

100%

50.000.000

4

Persentase penduduk Program Kemitraan Peningkatan yang memiliki Jaminan Pelayanan Kesehatan Kesehatan

100%

100%

22.391.604.000

100%

16.519.926.023

100%

16.519.926.023

100%

19.270.739.377

100%

19.516.456.345


100%



Lamp. 3


Kode

1

2

3

Program Pencegahan dan 5 Penanggulangan Penyakit Menular

100% Jumlah Penemuan & Penanganan penderita Malaria < 1 per 1.000 pddk

<1/1000


2015

2017


2018

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

100%

<1/1000

Target

15

Rp.


16

17

852.953.000

100%

3.190.112.000

100%

5.606.258.000

100%

5.718.700.000

100%

6.585.860.000

100%


60.300.000

<1/100 0

65.800.000

<1/1000

78.000.000

<1/1000

86.000.000

<1/1000

96.000.000

<1/1000


Persentase penemuan penderita TBC BTA (+)

70%

65%

70.405.000

70%

531.000.000

75%

1.101.000.000

80%

1.121.000.000

90%

1.307.000.000

100%


Persentase penderita kusta yang selesai berobat

65%

75%

129.500.000

80%

584.000.000

85%

1.193.338.000

90%

1.066.000.000

100%

1.292.000.000

100%


Jumlah penemuan kasus HIV AIDS

<0,5/100000

<0,5

195.000.000

<0,5

495.000.000

<0,5

745.000.000

<0,5

826.000.000

<0,5

1.102.000.000

<0,5


Jumlah Penderita DBD yang ditangani

100%

100%

9.800.000

100%

145.000.000

100%

261.000.000

100%

261.000.000

100%

297.000.000

100%


Penderita diare yang ditangani per 1.000 pddk

100%

100%

9.800.000

100%

60.000.000

100%

100.000.000

100%

101.000.000

100%

112.000.000

100%


Cakupan Balita dengan Pneumoni yang ditangani

100%

100%

9.800.000

100%

70.000.000

100%

55.000.000

100%

130.000.000

100%

62.000.000

100%


Penderita Kecacingan yang ditangani per 1.000 anak

100%

100%

71.800.000

100%

32.000.000

100%

172.000.000

100%

172.000.000

100%

176.000.000

100%


Penderita Thypoid yang ditangani per 1.000 pddk

100%

100%

-

100%

50.000.000

100%

51.000.000

100%

126.000.000

100%

62.000.000

100%

828.700 Dinas Kesehatan

Penemuan Acute Flacid Paralysis penduduk < 15 thn per 100.000 pddk.

<2

<2

<2

Dinas Kesehatan

90%

90%

49.150.000

100%

390.072.000

100%

671.820.000

100%

678.100.000

100%

724.260.000

100%


Cakupan Desa/Kel yang mengalami KLB yang di tangani <24 Jam

100%

100%

40.338.000

100%

209.740.000

100%

386.100.000

100%

355.100.000

100%

409.100.000

100%


Angka Penemuan dan Penanganan Kasus Tidak Menular 100%

100%

100%

-

100%

49.500.000

100%

54.000.000

100%

58.500.000

100%

58.500.000

100%


100%

100%

680.672.367

100%

1.526.033.000

100%

813.048.000

100%

1.323.963.000

100%

1.148.953.000

100%


0,004%

4%

116.155.000

3.5%

143.703.000

3.0%

63.572.000

632.962.000

2%

424.372.000

Persentase gizi kurang pada balita

2.8%

13%

11.9%

10%

9%

8%

Dinas Kesehatan

Persentase balita sangat pendek dan pendek

19%

34.5%

70%

60%

50%

40%

Dinas Kesehatan

Persentase Desa/Kel Universal Child Immunization (UCI)

6

4

2014

Program Peningkatan Status Gizi Masyarakat Persentase gizi buruk pada balita

<2

<2


<2

2.05%

<2

Dinas Kesehatan

Lamp. 4

Kode

1


2

3

4

2014


2015

2017


2018

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Target

15

Rp.


16

17

Persentase balita kurus dan sangat kurus

4.9%

35%

Persentase balita yang naik berat badannya N/D

86,1%

80%

376.071.367

83%

216.010.000

85%

216.010.000

88%

216.010.000

90%

247.090.000

Dinas Kesehatan

Persentase balita yang ditimbang berat badannya (D/S)

74.2%

80%

77.976.000

85%

90.236.000

87%

94.336.000

90%

94.336.000

93%

94.336.000

Dinas Kesehatan

34%

33,5%

33%

32%

Dinas Kesehatan

Persentase Kecamatan Bebas Rawan Gizi

-

60%

Cakupan Pemberian MP-ASI pada anak usia 6-24 Bulan keluarga miskin

-

100%

-

100%

50.000.000

100%

50.000.000

100%

50.000.000

100%

50.000.000

Dinas Kesehatan

Persentase bayi umur 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A

-

70%

-

75%

35.255.000

80%

32.430.000

85%

35.255.000

90%

37.755.000

Dinas Kesehatan

Persentase Ibu Nifas mendapat Vit. A

65%

70%

65%

70%

71.330.000

75%

88.809.000

85%

64.180.000

90%

39.180.000

95%

39.180.000

Dinas Kesehatan

Persentase ibu hamil mendapat tablet Fe 90 tablet

89,8%

70%

-

75%

108.000.000

80%

108.000.000

90%

108.000.000

95%

108.000.000

Dinas Kesehatan

Persentase bayi 0-6 Bulan mendapat ASI Eksklusif

67.7%

75%

-

80%

105.000.000

83%

25.000.000

85%

-

87%

-

Dinas Kesehatan

Prevalensi Ibu Hamil KEK

4.2%

19.5%

-

19%

45.000.000

18.5%

50.000.000

18%

50.000.000

17%

50.000.000

Dinas Kesehatan

100%

100%

285.457.000

100%

979.376.000

100%

1.077.314.000

100%

1.157.309.500

100%

1.266.512.450


Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

90%

90%

51.408.500

92%

341.250.000

94%

375.375.000

96%

412.912.500

98%

454.203.750


Cakupan komplikasi Kebidanan yang ditangani

58%

60%

234.048.500

65%

243.236.000

70%

267.560.000

75%

278.163.100

80%

305.979.410


Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

86%

87%

-

89%

50.000.000

91%

55.000.000

93%

60.500.000

95%

66.550.000


Cakupan Program Kesehatan Reproduksi Essensial

67%

67%

-

72%

75.000.000

77%

82.500.000

82%

90.750.000

87%

99.825.000


Cakupan peserta Keluarga Berencana aktif

65%

65%

-

66%

155.300.000

67%

170.830.000

68%

176.330.000

69%

187.435.000



96%

Dinas Kesehatan

90%

Program Peningkatan 7 Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak :

94%

80%

85,6%

Cakupan Rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium

92%

75%

98%

Dinas Kesehatan

Lamp. 5


Kode

1

2

3

Program Peningkatan Pelayanan 8 Kesehatan Anak Balita

9


2015

2017


2018

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Target

15

Rp.


16

17

100%

100%

30.000.000

100%

626.784.000

100%

689.464.000

100%

689.464.000

100%

792.358.000


Cakupan kunjungan bayi

89%

90%

-

91%

217.744.000

92%

239.519.000

93%

239.519.000

94%

284.700.000

- Dinas Kesehatan

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

44%

55%

Cakupan pelayanan anak Balita

57%

62%

30.000.000

68%

409.040.000

78%

449.945.000

83%

449.945.000

85%

507.658.000


100%

100%

27.010.000

100%

52.000.000

100%

52.000.000

100%

52.200.000

100%

59.420.000


100%

100%

27.010.000

100%

52.000.000

100%

52.000.000

100%

52.200.000

100%

59.420.000


100%

100%

7.644.413.000

100%

6.142.830.000

100%

5.412.710.000

100%

6.172.230.000

100%

6.149.930.000


52,2%

58%

499.937.000

64%

320.000.000

70%

320.000.000

76%

320.000.000

80%

320.000.000


30 ds

60 ds

Presentase keluarga yang memiliki akses air bersih yang berkualitas

72%

80%

6.496.830.000

85%

4.800.000.000

90%

4.050.000.000

95%

4.800.000.000

100%

4.800.000.000


Terbentuknya pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)

20%

20%

442.710.000

40%

90.000.000

60%

90.000.000

80%

90.000.000

100%

75.000.000


Presentasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat

70%

70%

-

75%

170.000.000

80%

180.000.000

85%

202.000.000

90%

232.000.000


Presentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan

85%

85%

-

90%

250.000.000

92%

250.000.000

95%

250.000.000

100%

197.500.000


Cakupan pembuangan air limbah (SPAL) yang memenuhi syarat kesehatan

50%

50%

-

60%

40.000.000

70%

40.000.000

80%

56.000.000

90%

54.000.000


Persentase rumah bebas jentik

85%

85%

145.530.000

90%

72.765.000

92%

72.765.000

95%

145.530.000

100%

145.530.000


100%

100%

6.010.924.000

100%

5.747.737.000

100%

5.974.930.000

100%

5.920.000.000

100%

6.960.000.000

100%

100%

5.576.969.000

100%

5.549.807.000

100%

5.777.000.000

100%

5.330.000.000

100%

6.350.000.000

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia . Cakupan pelayanan kesehatan pra usila dan lansia

10

4

2014

Program Penyehatan Lingkungan Permukiman. Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Jamban Keluarga yang memenuhi syarat Jumlah Desa yang melaksanakan STBM

Program Obat dan Perbekalan 11 Kesehatan Persentase Ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas

60%

65%

73 ds

70%

86 ds


75%

99 ds

Dinas Kesehatan

113 ds

Dinas Kesehatan

100%



Lamp. 6

Kode

1


2

3 Persentase Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Kesehatan

14

1 02


2018

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

95%

100%

16

17

433.955.000

92%

197.930.000

95%

197.930.000

97%

590.000.000

99%

610.000.000

100%

100%

52.472.800

100%

325.000.000

100%

325.000.000

100%

247.000.000

100%

252.000.000

100%


0 Desa

0 Desa

52.472.800

22 Desa

325.000.000

22 Desa

325.000.000

22 Desa

247.000.000

22 Desa

252.000.000

88 Desa


100%

100%

113.701.100

100%

130.000.000

100%

130.000.000

100%

147.000.000

100%

152.000.000

100%


Persentase pengawasan obat dan makanan yang bermutu dan layak konsumsi

70%

70%

113.701.100

75%

90.000.000

80%

90.000.000

85%

102.000.000

90%

107.000.000


Persentase Puskesmas Perawatan yang melaksanakan Pelayanan Ke Farmasian

90%

90%

-

92%

40.000.000

95%

40.000.000

97%

45.000.000

98%

45.000.000


Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masya.

90%

15

Rp.

90%

Program Pengawasan Obat dan Makanan

85%

Target


90%

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

Kantor RSUD Lanto Dg. Pasewang

2017

80%

Meningkat dan berkembangnya obat tradisional 13


2015

100%

Persentase Puskesmas yang sudah memiliki Alat Kesehatan sesuai Standar 12

4

2014

Dinas Kesehatan


100%

100%

631.637.000

100%

1.453.000.000

100%

1.543.000.000

100%

1.758.000.000

100%

1.658.000.000

Persentase Desa Siaga Aktif

70%

70%

67.250.000

80%

373.000.000

90%

393.000.000

95%

393.000.000

100%

393.000.000


Persentase Posyandu Aktif

70%

70%

440.900.000

80%

45.000.000

90%

45.000.000

95%

45.000.000

100%

45.000.000


Persentase Rumah Tangga ber PHBS

45%

45%

52.020.000

50%

490.000.000

60%

545.000.000

70%

645.000.000

80%

545.000.000


Persentase Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat

75%

75%

71.467.000

80%

365.000.000

85%

380.000.000

90%

380.000.000

95%

380.000.000


Persentase Kerjasama (MOU) dengan SKPD yang bersedia menggalakkan Kawasan Bebas Asap Rokok

1 kali

5 skpd

-

6 skpd

180.000.000

7 skpd

180.000.000

8 skpd

295.000.000

10 skpd

295.000.000


11.715.768.882

10.074.000.000


10.760.000.000

11.890.000.000

12.368.000.000

100%


Kantor RSUD 56.807.768.882 Lanto Dg. Pasewang

Lamp. 7


Kode

1

2

1

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

3 Persentase Ketersediaan Obat, bahan pakai habis laboratorium, alat kesehatan dan kedokteran umum serta alkes pakai habis

2014

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

100

%

5.299.947.882

100

Belum Tersedia

-

-

-

Jumlah Dokumen Ijin Opersional Rumah Sakit

Sdh Tersedia

-

-

1

Tersedianya dan termanfaatkannya ruang perawatan khusus bayi, Program peningkatan pelayanan 4 anak balita, serta kesehatan anak balita tersedianya SDM khusus perawatan perinatologi, anak balita

100%

-

Belum Belum tersedianya tersedianya Ruang perawatan Ruang perawatan khusus bayi, anak khusus bayi, anak balita dan belum balita dan belum tersedianya SDM tersedianya SDM khusus perawatan khusus perawatan perinatologi, anak dan perinatologi, anak balita dan balita

%

RSUD memiliki Izin operasional RS, 200.000.000 menerapkan PPKBLUD,

Jumlah Dokumen Akreditasi (Versi JCL2012)

Jumlah kasus Gizi Buruk yang ditangani (mendapat perawatan)


2018

Rp.

RSUD memiliki izin operasional RSUD memiliki Izin sementara, operasional, Tersedianya dokumen Program Standarisasi Pelayanan terakreditasi 5 2 terakreditasi versi JCIBLUD Kesehatan pelayanan dasar, 2012, menerapkan PPKbelum BLUD, menerapkan PPKBLUD,

3

2017

Target

4

100%


2015

-

5.590.000.000

100

%

6.065.000.000

100

%

400.000.000

-

RSUD memiliki dokumen akreditasi

-

-

1

-

-

Dok

200.000.000

100%

30.000.000

tersedianya Ruang perawatan khusus bayi, anak dan balita

35.000.000

-

100%

Tersedianya Ruang perawatan khusus bayi, anak dan balita yang memadai

30.000.000

Dok

100%

6.690.000.000

100

%

Target

15

Rp.


16

17

%


RSUD memiliki Izin operasional, menerapkan PPKBLUD, Memiliki Dokumen Akreditasi JCI

Kantor RSUD 800.000.000 Lanto Dg. Pasewang

7.040.000.000

100

200.000.000

200.000.000

-

-

-


-

-

-

-


30.000.000

100%

33.000.000

100%



Tersedianya dan termanfaatkannya Ruang perawatan khusus bayi, anak dan balita yang sdh 35.000.000 memenuhi standar dan telah terlatihnya SDM perawatan perinatologi, anak dan balita



Jumlah Perawat Anak/Balita yang Ikut Pelatihan

-

-

15

Orang

15.000.000

15

Orang

15.000.000

15

Orang

15.000.000

15

Orang

15.000.000

15

Orang


Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Perawatan Anak Balita

-

-

10

Set

20.000.000

10

Set

20.000.000

10

Set

20.000.000

10

Set

20.000.000

10

Set



Lamp. 8


Kode

1

2

3

Cakupan Ketersediaan dan termanfaatkannya sarana Penunjang RS, Perumahan Dokter, Program Pengadaan, tersedianya landscape, peningkatan dan perbaikan terpenuhinya bahan5 sarana dan prasarana rumah bahan logistik RS, serta sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit tersedianya paru2/rumah sakit mata perlengkapan rumah tangga RS, Blangko Rekam Medis, serta SIM-RS

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah 6 sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata

3

4

2014

Program Perencanaan Kebinateknikan

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

100%

100%

Program Pembangunan sistem 2 Informasi Data Base Jalan dan jembatan

3

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Cakupan ketersediaan Landscape,Perumah an Dokter, bahan6.141.433.000 bahan logistik dan perlengkapan rumah tangga RS, blangko Rekam Medik

74.388.000

100%

93.168.155.377

Ketersediaan dokumen 3 Dokumen ( RAB Tehnis Infrastruktur dan Gambar Daerah Rencana )

Data Jalan dan jembatan yang akurat

3 Dokumen ( RAB dan Gambar Rencana )

1 Dokumen Data base jalan dan jembatan

Persentase jaringan jalan kabupaten dalam 42% kondisi baik


2018

Rp.

Pekerjaan Umum

1

2017

Target

Belum tersedia Sarana penunjang Cakupan Rs,Cakupan ketersediaan ketersediaan Landscape, bahanLandscape, bahanbahan logistik dan bahan logistik dan perlengkapan rumah perlengkapan tangga RS, blangko rumah tangga RS, Rekam Medik, SIMRS blangko Rekam Medik

Terpeliharanya gedung dan perlengkapan RS, terpeliharanya ambulance, dan terkalibrasinya alat-alat kesehatan


2015

1.590.155.880

-

57 %

30.149.440.955

Cakupan ketersediaan Landscape, Perumahan Dokter, 3.420.000.000 bahan-bahan logistik dan perlengkapan rumah tangga RS, blangko Rekam Medik

599.000.000

100%

85.108.515.088 3 Dokum en ( RAB dan Gamb ar Renca na )

1 Dokum en data base jaan dan jembat an

72 %

2.038.020.000


640.000.000

100%

102.580.148.091

3 Dokume n ( RAB dan Gambar Rencan a)

480.000.000

42.195.995.033

3.990.000.000

tersedia Cakupan ketersediaan Landscape, Perumahan Dokter, gedung ipsrs, sarana olahraga, bahanbahan logistik dan perlengkapan rumah tangga RS, blangko Rekam Medik

2.321.000.000

53.675.000.000

725.000.000

100%

125.833.500.120

3 Dokume n ( RAB dan Gambar Rencan a)

-

80 %

Cakupan ketersediaan Landscape,perumahan dokter, sarana olahraga, bahan-bahan 4.210.000.000 logistik dan perlengkapan rumah tangga RS, blangko Rekam Medik

1.900.000.000

73.328.500.045

15

tersedia Sarana Cakupan ketersediaan Landscape, perumahan dokter, 4.530.000.000 bahan-bahan logistik dan perlengkapan rumah tangga RS, blangko Rekam Medik

730.000.000

100%

143.532.160.170

3 Dokum en ( RAB dan Gambar Rencan a)

-

90 %

Target

2.000.000.000

-

98 %

70.221.660.051

Rp.


16

17



483.500.125.304

3 Dokum en ( RAB dan Gambar Rencan a)

9.849.175.880

Dinas Pekerjaan Umum

1 dokume n data base jalan dan jembata n

480.000.000


269.570.596.084


98%

Lamp. 9


Kode

1

2

4

Program pengembangan Pengelolaan dan Konservasi sungai,danau dan sumber daya lainnya secara Partisipatif

Persentase Luasan DI yang Terlayani Air Irigasi pada areal seluas 90,18 ha

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Program Percepatan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

Program Pembangunan 11 Infrastruktur Perdesaan/Perkotaan

-

3 unit alat berat ( excava tor, greder dan loader )

-

10 %

700.205.000

45 %

15.718.001.707

3.000.000.000

7 unit alat berat ( 1 walles , 1 bicu loader dan 5 mobil truck)

10% ( 50 Km jumlah talud yang akan dibang un )

3.192.000.000

20% ( 50 Km talud yang akan dibangu n)

15%

1.650.000.000

20%

50 %

8.815.000.000

-

53%


2018

Target

Jumlah Sungai yang dinormalisasi ( dikeruk )

Program Pengembangan 9 Otonomi Daerah Bidang Infrastruktur 10

Efektifitas Pengelolaan jaringan irigasi 31 %

2017

Rp.

Persentase jaringan jalan yang di paket dengan talud

Persentase jaringan Program Rehabilitasi / jalan kabupaten dalam 58% Pemeliharaan jalan dan jembatan kondisi baik

Program pengembangan dan Pengelolaan Pengelolaan 7 Jaringan irigasi , rawa dan Jaringan Irigasi lainnya secara partisipatif.

8

4


2015

Target

jumlah sarana Program Peningkatan Sarana dan kebinamargaan yang Prasarana Kebinamargaan diadakan berfungsi dengan baik

Program Pembangunan 5 Turap/Talud/Bronjong

6

3

2014

-

3.000.000.000

-

2.275.000.000

3.450.000.000

40% ( 70 Km Talud yang akan dibangu n)

1.575.000.000

30%

7.000.000.000

10%

7.515.000.026

60 %

10.476.500.000

80 %

3.139.000.000

90 %

5.000.000.000

15

65 %

10 unit alat berat

Rp.

16

17

6.000.000


100% ( 530 Km yang dibangu n)

15.542.000.000


11.500.000.000

85%

22.425.205.000


31.489.000.034

70%

58.295.500.060


8.139.000.000


-

30% ( 60 Km talud yang akan dibangu n)

55 %

Target


6.625.000.000

-

80 %

651.345.000

60 %

3.940.000.000

65 %

3.940.000.000

70 %

9.736.000.000

75 %

7.528.000.000

86 %

25.144.000.000


50 %

75.000.000

60 %

150.000.000

60 %

150.000.000

65 %

195.000.000

65 %

166.000.000

65 %

661.000.000


Proporsi infrastruktur wilayah dalam kondisi baik

55%

50 %

5.404.122.700

60 %

4.525.000.011

65 %

7.195.000.013

60 %

4.400.000.015

50 %

3.580.000.017

50 %

19.700.000.056


Tingkat akses air minum aman untuk konsumsi

68% ( 11 Titik Air baru )

75 %

12.139.942.622

70 %

2.870.000.011

80 %

5.275.000.013

90 %

1.475.000.015

98 %

550.000.017

100 %

10.170.000.056


70%

75 %

22.082.945.423

60 %

5.272.500.011

75 %

7.112.500.013

60 %

6.232.500.015

50 %

5.412.500.017

100 %

24.030.000.056


12

Program Penyediaan dan pengelolaan air baku

13

Meningkatnya Program Pembangunan Wilayah Prasarana Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Strategis


Lamp. 10


Kode

1

2

3

2014


2015 Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4

-

40 %

490.000.011

Data Base Jaringan Air Program Data Base Jaringan Air Bersih dan Air Limbah 15 Bersih, Air Limbah dan Jalan dan Jalan Lingkungan Lingkungan yang lebih akurat

-

70 %

300.000.000

Program Rehabilitasi / Proporsi infrastruktur Pemeliharaan Jalan Lingkungan, wilayah dalam kondisi kanal Permukaan dan Jaringan baik Air Bersih

Program Pembangunan dan 17 Pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan

Prosentase keandalan bangunan Pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku

Penataan Ruang

4

1

Program Pengembangan Perumahan

2

Program Lingkungan Sehat Perumahan

45 %

660.000.013

55 %

-

1.140.000.015

60 %

-

Target

15

1.960.000.017

-

25%

25 %

400.136.000

60 %

700.000.000

65 %

800.000.000

70 %

1.500.000.000

80 %

2.500.000.000

30%

30 %

4.256.860.090

40 %

5.490.000.011

40 %

3.947.648.013

50 %

15

55 %

17

Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Jumlah Dokumen Perencanaan Kebijakan dan NSPM yang tersusun


2018

Target

presentase penduduk Program Pengembangan Kinerja berakses air minum dan 14 Pengelolaan Air Minum dan air persentase jaringan air Limbah limbah terpusat

16

2017

Rp.


16

17

75 %

4.250.000.056


70 %

300.000.000


5.500.000.000


9.437.648.056


58 %

7.700.079.000

11.671.293.000

10.690.046.000

11.226.990.000

11.876.490.000

53.164.898.000

Dinas Tata Ruang dan Kebersihan

3.063.185.000

1.043.523.000

2.266.046.000

2.405.500.000

2.601.000.000

11.379.254.000


-

2 Dok

50.000.000

3 Dok

50.000.000

5 Dok

150.000.000

5 Dok

200.000.000

15 Dok

450.000.000


Jumlah Rumah yang mendapatkan Fasilitasi dan Stimulasi dari Pemerintah

-

1 Unit

200.000.000

3 Unit

750.000.000

4 Unit

850.000.000

4 Unit

875.000.000

12 Dok

2.675.000.000


Terwujudnya lingkungan perumahan yang asri

-

2.470.000.000


-

Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanisati Dasar yang terbangun

-

Jumlah Peserta Sosialisasi / Penyuluhan tentang Lingkungan Sehat Perumahan

-

-

269.000.000

534.000.000

764.000.000

903.000.000

1 Paket

100.000.000

2 Paket

250.000.000

3 Paket

350.000.000

4 Paket

450.000.000

10 Paket

1.150.000.000


50 Orang

15.000.000

50 Orang

15.000.000

70 Orang

20.000.000

80 Orang

25.000.000

250 Orang

75.000.000



Lamp. 11


Kode

1

2 3

4

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

3

2014 Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4

-

Program Perencanaan Tata Ruang

0%

309.000.000

0%

416.000.000

0%

503.000.000

0%

703.000.000

Target

15 0%

Rp.


16

17

1.931.000.000


Jumlah Komunitas Perumahan yang mendapatkan Penyuluhan tentang Peraturan PerundangUndangan Bidang Perumahan

-

-

200 Orang

45.000.000

200 Orang

45.000.000

200 Orang

65.000.000

200 Orang

85.000.000

800 Orang

240.000.000


Jumlah Sarana dan Prasarana Dasar Pemukiman yang terbangun

-

-

1 Paket

200.000.000

2 Paket

300.000.000

2 Paket

350.000.000

3 Paket

450.000.000

8 Paket

1.300.000.000


1.020.000.000


920.000.000


7.823.520.000


-

-

Program Peningkatan Kesediaan Berkurangnya Tingkat 5 dan Pencegahan Bahaya Ancaman Bahaya Kebakaran Kebakaran

7


2018

Rp.

Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam / Sosial

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

2017

Target

Peningkatan kapasitas masyarakat di bidang perumahan

Jumlah Rumah yang Rusak akibat bencana alam/Sosial yang mendapatkan Fasilitasi dan stimulasi Perbaikan

6


2015

-

265.000.000

100 Unit

1.015.500.000

250.000.000

265.000.000

100 Unit

1.635.510.000

250.000.000

180.000.000

60 Unit

1.714.510.000

160.000.000

-

-

5 Orang

30.000.000

5 Orang

30.000.000

5 Orang

30.000.000

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pencegahan bahaya kebakaran

-

-

46 Orang

815.000.000

46 Orang

860.000.000

46 Orang

860.000.000

Bertambahnya Cakupan Wilayah Layanan 2 Keg Pemakaman

5 Keg

6 Keg

417.490.000

6 Keg

317.490.000

6 Keg

Jumlah Sarana dan Prasarana Pemakaman yang terbangun

1 Paket

-

1 Paket

200.000.000

1 Paket

100.000.000

Jumlah Sarana dan Prasarana Pemakaman yang terawat

5 Lokasi

198.350.000

5 Lokasi

217.490.000

5 Lokasi

Tersusunnya Pedoman Penataan Ruang

- Keg

5 Keg

-

5 Keg

1.448.000.000


100 Unit

1.724.000.000

Jumlah Aparatur/Petugas Pemadam Kebakaran yang mendapatkan Pelatihan

198.350.000

310.000.000

260.000.000

360 Unit

1.734.000.000

30.000.000

20 Orang

120.000.000


46 Orang

860.000.000

184 Orang

3.395.000.000


367.490.000

6 Keg

392.490.000

1.693.310.000


1 Paket

150.000.000

1 Paket

175.000.000

5 Paket

625.000.000


217.490.000

5 Lokasi

217.490.000

5 Lokasi

217.490.000

25 Lokasi

1.068.310.000


725.000.000

4 Keg

725.000.000

4 Keg

725.000.000

18 Keg

3.623.000.000


5

Lamp. 12

Kode

1


2

3

Jumlah Dokumen Kebijakan tentang Penyusunan Tata Ruang, Kebijakan tentang RDTRK,RTRK dan RTBL, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, Rencana Teknis Ruang Kawasan dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.

8 Program Pemanfaatan Ruang

2014


2015

2017


2018

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4

0

Dok

-

Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan Perencanaan Tata Ruang

- Orang

Jumlah Peserta Penyuluhan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Perencanaan tata Ruang

6

Dok

1.220.000.000

-

5 Orang

- Orang

-

50 Orang

Terwujudnya Penataan Bangunan sesuai peruntukannya

-

-

Jumlah Dokumen Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang, Penyusunan Norma Standar dan Kriteria Pemanfaatan Ruang dan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

-

-

6

Dok

470.000.000

50.000.000

5 Orang

50.000.000

50 Orang

282.000.000

6

Dok

470.000.000

50.000.000

5 Orang

65.000.000

50 Orang

350.000.000

6

15

Rp.

16

17

Dok

2.630.000.000


50.000.000

20 Orang

200.000.000


65.000.000

200 Orang

245.000.000


1.332.000.000


350.000.000


Dok

470.000.000

50.000.000

5 Orang

65.000.000

50 Orang

350.000.000

Target


24

350.000.000

3 Dok

50.000.000

3 Dok

100.000.000

3 Dok

100.000.000

3 Dok

100.000.000

Jumlah Peserta Penyuluhan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Perencanaan tata Ruang

50 Orang

55.000.000

50 Orang

70.000.000

50 Orang

70.000.000

50 Orang

70.000.000

200 Orang

265.000.000


Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Norma, Standar Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang

50 Orang

90.000.000

50 Orang

70.000.000

50 Orang

70.000.000

50 Orang

70.000.000

200 Orang

300.000.000



12

Lamp. 13


Kode

1

2 Program Pengendalian 9 Pemanfaatan Ruang

3

Jumlah Wilayah Bangunan yang tertata sesuai dengan peruntukannya

11

12

Program Pengembangan Kawasan pantai

Program Pengelolaan Ruang terbuka Hijau

2017


2018

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-

0

429.485.000

Dok

11 Wil

29.485.000

-

500.000.000

Jumlah Dokumen Zonasi Pantai

1 Dok

500.000.000

-

240.000.000

2

Tersedianya informasi Zonasi Pantai

Program Pengembangan Kinerja Terwujudnya Pengelolaan Persampahan Kebersihan Lingkungan


2015

Target

4

Ratio Bangunan ber IMB

Jumlah Dokumen Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang

10

2014

Dok

11 Wil

25.000.000

110.000.000

375.000.000

2

Dok

11 Wil

-

-

-

1.926.549.000

60.000.000

140.000.000

375.000.000

2

Dok

11 Wil

-

-

-

2.500.000.000

60.000.000

140.000.000

-

3.000.000.000

15

2

Dok

11 Wil

60.000.000

140000000

8

Dok

55 Wil

-

-

0

3.100.000.000

-

3.050.000.000

Jumlah/Jenis Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah

- Jenis

-

2 Jenis

300.000.000

2 Jenis

400.000.000

2 Jenis

500.000.000

2 Jenis

550.000.000

8 Jenis

Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan

-

-

100 Orang

30.000.000

100 Orang

30.000.000

100 Orang

30.000.000

100 Orang

30.000.000

400 Orang

Tertatanya ruang Terbuka Hijau

-

567.010.000

Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang Tertata

-

Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang Terpelihara

9 Lokasi

Jumlah Taman Rekreasi yang terbangun

-

Terbangunnya Taman Kota

10 Paket

727.000.000

727.000.000

733.000.000

Rp.

16

17

Dinas Tata Ruang 1.794.485.000 dan Kebersihan

375.000.000

-

-

Target


733.000.000

205.000.000


559.485.000


500.000.000


500.000.000


13.576.549.000


1.750.000.000


120.000.000


3.487.010.000


9 Lokasi

20.000.000

9 Lokasi

20.000.000

9 Lokasi

20.000.000

9 Lokasi

20.000.000

36 Lokasi

80.000.000


89.000.000

9 Lokasi

194.000.000

9 Lokasi

194.000.000

9 Lokasi

200.000.000

9 Lokasi

200.000.000

45 Lokasi

877.000.000


-

Lokasi

513.000.000

Lokasi

513.000.000

Lokasi

513.000.000

Lokasi

513.000.000

Lokasi

2.052.000.000


473.000.000


473.000.000

-


-

-

-

-

-

-

-

Lamp. 14


Kode

1

2

3

1 Pengembangan Data/Informasi

2

Perencanaan Pembangunan Daerah


2018

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-

-

Tersedia updating data dan hasil analisis data/informasi perencanaan pembangunan

2017

Rp.

-

Perencanaan Pembangunan


2015

Target

4

Program Peningkatan Kesiagaan Pegadaan sarana dan 13 dan Pencegahan Bahaya Prasarana Pemadam Kebakaran Kebakaran (Damkar)

5

2014

1 Paket

1.419.164.700

60%

55.136.900

70%

Target

15

Rp.


16

17 Dinas Tata Ruang dan Kebersihan

2.534.770.000

-

-

-

2.534.770.000

3.916.798.000

4.660.989.620

5.360.138.063

5.697.916.678

20.290.845.561

1.596.717.351

5.339.400.371

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.015.886.500

80%

1.230.955.120

90%

1.440.704.500

100%

Profil Daerah=Ada, lengkap

Profil=Tidak Ada

-

70.000.000

83.300.000

100.000.000

106.300.000

359.600.000


SIPD=Aktif, online

SIPD=aktif

-

40.500.000

48.195.000

66.500.000

70.689.500

225.884.500


Statistik Daerah=Ada

Statistik Daerah=Ada

81.902.000

82.000.000

97.580.000

115.000.000

122.245.000

498.727.000


Data Hasil Evaluasi Capaian RPJMD

Dok. Evaluasi=Ada

-

185.000.000

215.000.000

250.000.000

265.750.000

915.750.000


1.005.367.500

829.750.000

992.552.500

1.111.938.866

1.182.080.931

5.121.689.797


Tersedianya dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Perda/Perkada; SKPD sesuai kalender perencanaan dan isinya sesuai tata cara penyusunan dan partisipatif


Lamp. 15

Kode

1


2

3

4

2014


2015

2017


2018

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

RPJPD = Ada/Perd a, sesuai kalender, tidak sesuai tata cara penyusun an

RPJP D= Ada/P erda, sesuai kalend er, sesuai tata cara penyu sunan

RPJPD = Ada/Per da, sesuai kalender , sesuai tata cara penyusu nan

RPJPD = Ada/Per da, sesuai kalende r, sesuai tata cara penyusu nan

RPJPD=Perda

RPJPD = Ada/Perda, sesuai kalender, tidak sesuai tata cara penyusunan

RPJMD=Perda

RPJMD=ada/Perd a, sesuai kalender, sesuai tata cara penyusunan

587.390.000

36.000.000

-

-

RKPD=Perkada

RKPD=ada/Perka da, sesuai kalender, tidak sesuai tata cara penyusunan

97.250.500

95.000.000

113.050.000

KU APBD/PPAS

KU APBD/PPAS=Ada , tepat waktu

-

-

Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Musrenbang Kec., Musrenbang Kab. = terlaksana, tepat waktu

79.100.000

Fasilitasi Renstra SKPD=Perka SKPD

Renstra SKPD=ada/tidak ditetapkan dengan Perka SKPD, tidak sesuai jadwal, tidak sesuai tata cara penyusunan

Fasilitasi Renja SKPD=Perka SKPD

Renja SKPD=Ada/tidak ditetapkan dengan Perka SKPD, tidak sesuai jadwal, tidak sesuai tata cara penyusunan

RPJPD = Ada/Per da, sesuai kalende r, sesuai tata cara penyus unan

Target

15

RPJPD = Ada/Per da, sesuai kalende r, sesuai tata cara penyus unan

Rp.


16

17

55.000.000


-

623.390.000


135.000.000

143.505.000

583.805.500


105.000

110.000

110.000

325.000


97.000.000

115.430.000

143.350.000

152.381.050

587.261.050


-

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000


-

55.000

55.000

55.000

55.000

220.000


-


-

55.000.000

-

-

Lamp. 16


Kode

1

2

Perencanaan Pengembangan 3 Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

3

4

2014

2017


2018

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Target

15

Rp.


16

17

LAKIP Kabupaten, LAKIP SKPD

LAKIP=Ada, Sesuai Jadwal

48.800.000

56.000.000

66.640.000

78.000.000

82.914.000

Badan Perencanaan 332.354.000 Pembangunan Daerah

LKPJ Tahunan, Lima Tahunan

LKPJ=Ada, Tidak Sesuai Jadwal

41.426.500

46.000.000

54.740.000

68.500.000

72.815.500

283.482.000


Jumlah KSCT

-

278.350.000

207.500.000

215.000.000

250.000.000

950.850.000


Penataan RTRW dan Tata Ruang Pemukiman

-

38.350.000

62.500.000

65.000.000

85.000.000

250.850.000


100.000.000

145.000.000

150.000.000

165.000.000


-

150.000.000

-

-

-


295.600.500

585.000.000

696.150.000

800.572.500

851.008.568

3.228.331.568


-

30.000.000

35.700.000

41.055.000

43.641.465

150.396.465


Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis

Tersusunnya Rencana Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT)

4


2015

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Kerjasama Daerah (AKSESS)=ada dan aktif dalam program

Aktif, tidak tersedia program


Jumlah Kerjasama Dunia Usaha

Indikator Ekonomi Daerah

Analisis PDRB, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi


65.000

85.000

95.000

105.000

350.000


Lamp. 17


Kode

1

2

3

4

Masterplan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah Ekonomi= 1 dok

Persentase Program Bidang Ekonomi Dalam RPJMD yang masuk dalam RKPD

5 Perencanaan Sosial Budaya

Dokumen Perencanaan Sosial Budaya Daerah, PUS

2014

Dokumen Perencanaan Perencanaan Prasarana Wilayah Prasarana Daerah, dan Sumber Daya Alam Fasilitasi Program

6

Program Perencanaan Prasarana dan sarana Wilayah

Perhubungan


2018

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Masterpl an Minapolit an, SPKD, Program PDT

40.000.000

100

SPKD =1 dok, Fasilit asi Penge mbang an Wiraus aha Muda, MP3KI (Quick Wins), PNPM Mandir i Perkot aan, PDT

100

27.254.700

270.000.000

Potensi PAD=1 dok, Fasilitas i Pengem bangan Wirausa ha Muda, MP3KI (Quick Wins), PNPM Mandiri Perkota an, PDT

321.300.000

Komodit as Unggula n Daerah =1 dok, Fasilitas i Pengem bangan Wirausa ha Muda, MP3KI (Quick Wins), PNPM Mandiri Perkota an, PDT

200.000

100

225.000

100

665.000.000

100

35.805.100

Persentase Program Bidang Prasarana Daerah Dalam RPJMD yang masuk dalam RKPD

7

2017

Target

Persentase Program Bidang Sosial Budaya Dalam RPJMD yang masuk dalam RKPD

6


2015

200.000

805.832.000

100

398.650.000

100

200.000

225.000

100

548.000.000

100

225.000

369.495.000

392.773.185

250.000

100

275.000

250.000

100

686.715.397

100

15

dok perenca naan eonomi =1 dok, Fasilita si Penge mbanga n Wiraus aha Muda, MP3KI (Quick Wins), PNPM Mandiri Perkota an, PDT

915.206.800

250.000

100

Rp.

16

17

1.393.568.185


950.000


963.109.828

3.376.403.328


275.000

950.000


605.000.000

2.274.170.497


275.000

950.000


-

144.161.500

180.000.000

190.000.000

250.000.000

4.462.319.000

4.312.456.000

5.428.520.000

5.862.000.000

6.113.400.000


Target


100

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 26.178.695.000

Lamp. 18


Kode

1

2

3

4

2014

2017


2018

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Program Pembangunan 1 Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

2


2015

Target

15

Rp.


16

17

30.823.000

58.500.000

100.000.000

260.000.000

310.000.000

Dinas 759.323.000 Perhubungan

Jumlah Dokumen TATRALOK

-

-

-

-

275.000.000

275.000.000

Dinas Perhubungan

Jumlah Dokumen Kebijakan Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan

-

-

50.000.000

-

-

50.000.000

Dinas Perhubungan

Tersedianya Tangga Rel

-

20.000.000

-

-

-

20.000.000

Dinas Perhubungan

Jumlah Pengadaan Speedboad

-

-

-

225.000.000

-

225.000.000

Dinas Perhubungan

109.637.000

415.500.000

293.800.000

465.500.000

412.000.000

1.696.437.000

Dinas Perhubungan

169.110.000

Dinas Perhubungan

242.560.000

Dinas Perhubungan

Pengamanan dan Program Peningkatan Pelayanan Penertiban Bagi Angkutan Pengguna Jasa transportasi Jumlah Surat Izin yang dikeluarkan Jumlah Peserta Penyuluhan Tertib Berlayar

500 Lbr

500 Lbr

30.000.000

12.560.000

2

Kali/30 Orang

40.000.000

Jumlah Peserta Penyuluhan Tertib Para Sopir/Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang

-

2

Kali/30 Orang

Jumlah sarana Transportasi yang telah diuji guna keselamatan penumpang

-

Jumlah Peserta Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban lalulintas dan Angkutan

-

Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Kendaraan

-

5 Dok

2

Kali/30 Orang

13.110.000

960 Unit

500 Lbr

500 Lbr

40.000.000

500 Lbr

45.000.000

2.500 Lbr

45.000.000

2

Kali/30 Orang

70.000.000

2

Kali/30 Orang

75.000.000

40.000.000

-

2

Kali/30 Orang

45.000.000

2

Kali/30 Orang

44.000.000

180 Orang

129.000.000

Dinas Perhubungan

45.000.000

-

1.000 Unit

47.000.000

1.000 Unit

45.000.000

2.960 Orang

137.000.000

Dinas Perhubungan

2

Kali/30 Orang

41.000.000

1 Unit

10

Kali/150 Orang

40 Orang

40.000.000

40 Orang

45.000.000

40 Orang

50.000.000

120 Orang

135.000.000

Dinas Perhubungan

25.000.000

5 Dok

25.000.000

5 Dok

26.500.000

5 Dok

25.000.000

20 Dok

101.500.000

Dinas Perhubungan

100.100.000

Dinas Perhubungan

89.115.000

Dinas Perhubungan

87.882.000

Dinas Perhubungan

-

Jumlah Dokumen Database Angkutan Laut

10 Dok

17.600.000

10 Dok

20.000.000

10 Dok

21.000.000

10 Dok

21.500.000

10 Dok

20.000.000

10 Dok

Jumlah Izin Trayek Lokal yang Terpantau

25 Trayek

16.615.000

25 Trayek

17.000.000

25 Trayek

18.000.000

25 Trayek

17.500.000

25 Trayek

20.000.000

25 Trayek

Jumlah Pos Retribusi yang Terpantau

7 Pos

16.382.000

7 Pos


16.500.000

7 Pos

17.000.000

7 Pos

18.000.000

7 Pos

20.000.000

7 Pos

Lamp. 19


Kode

1

2

3 Jumlah Pemantauan Buku PKB dalam Setahun

Program Rehabilitasi 3 Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

4

2014

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

72 kali

16.615.000

5

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program Peningkatan kelaikan 6 pengoperasian kendaraan bermotor

2 Unit

240.000.000

18.000.000

72 kali

270.000.000

17.500.000

252.000.000

18.000.000

72 kali

265.000.000

17

Dinas 87.115.000 Perhubungan

1.127.000.000

Dinas Perhubungan

7 Pos

40.000.000

7 Pos

35.000.000

7 Pos

30.000.000

7 Pos

135.000.000

Dinas Perhubungan

100.000.000

2 Unit

100.000.000

2 Unit

100.000.000

2 Unit

97.000.000

2 Unit

100.000.000

2 Unit

497.000.000

Dinas Perhubungan

-

1 Unit

20.000.000

20.000.000

Dinas Perhubungan

50.000.000

2 Unit

45.000.000

165.000.000

Dinas Perhubungan

1.729.635.000

Dinas Perhubungan

190 Orang

141.855.000

Dinas Perhubungan

21 Buah

40.000.000

Dinas Perhubungan

165.000.000

Dinas Perhubungan

2.842.520.000

Dinas Perhubungan

2 Unit

190.035.000

36.855.000

Jumlah Pengadaan rambu-Rambu Laulintas

-

Jumlah Pemantauan Aktifitas Wilayah Laut

-

490.000.000

30 Orang

35.000.000

-

50.000.000

2 Unit

323.200.000

30 Orang

-

144 Kali

-

20.000.000

-

144 Kali

2.100.000.000

40.000.000

30.000.000

30 Orang

25.000.000

21 Buah

40.000.000

144 Kali

35.000.000

30 Orang

25.000.000

-

144 Kali

40.000.000

-

1 Unit

172.520.000

Dinas Perhubungan

220.000.000

22 Unit

490.000.000

Dinas Perhubungan

-

1 Unit

2.000.000.000

Dinas Perhubungan

110.000.000

2 Unit

180.000.000

Dinas Perhubungan

325.000.000

Dinas Perhubungan

190.000.000

Dinas Perhubungan

90.000.000

Dinas Perhubungan

-

Jumlah Terminal yang terbangun

-

1 Unit

2.000.000.000

-

-

Jumlah Pangkalan Ojek yang terbangun

-

1 Unit

50.000.000

20.000.000

-

76.000.000

80.000.000

10 Unit

220.000.000

10 Unit

5 Unit

53.000.000

Jumlah Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

-

12 Unit

45.000.000

12 Unit

50.000.000

12 Unit

50.000.000

12 Unit

45.000.000

Jumlah Pengadaan Buku Uji Kendaraan (KIR)

-

850 Buku

26.000.000

900 Buku

26.000.000

950 Buku

30.000.000

400 Buku

8.000.000


576 Kali

-

50.000.000

116.000.000

408.400.000

172.520.000

1 Unit

-

2 Unit

330.000.000

-

1 Unit

40.000.000

220.000.000

Jumlah Halte yang Terbangun

1 Unit

2 Unit

192.520.000

-

-

-

318.000.000

Jumlah Tempat Parkir yang Terbangun

Cakupan kendaraan yang mendapatkan Uji Kier (%)

72 kali

16

30.000.000

-

70 Orang

72 kali

15

Rp.

7 Pos

Jumlah Speed Boat yang terpelihara Persentase Mengurangi Tingkat Kecelakaan

17.000.000

Target


-

-

Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang terbangun

72 kali

100.000.000

Jumlah Terminal yang terpelihara

Jumlah Personil Patwal yang mengikuti Pelatihan lalulintas dan PBB


2018

Rp.

Jumlah Pos Retribusi yang terpelihara

4

2017

Target

Tingkat keberfungsian prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik

Jumlah Traffic Light yang dipelihara


2015

12 Unit

3.100 Buku

Lamp. 20


Kode

1

2

3

4

2014 Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

7

-

80.000.000

90.000.000

40.000.000

-

-

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Informasi dan Komunikasi

-

Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informatika

-

Jumlah Dokumen Hasil Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

-

-

Terpenuhinya Program Peningkatan Kualitas Kebutuhan Masyarakat Materi dan Penyebaran Informasi akan Informasi

69.420.000

168.615.000

Program Pengembangan 9 Otonomi daerah Bidang Perhubungan


2018

Rp.

Jumlah Penyediaan TV Kabel untuk Masyarakat

Jumlah Rata-Rata Penyiaran Per Hari

2017

Target

Jumlah Komunikasi, Program Pengembangan Informasi dan Media 7 Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang Massa dikembangkan

8


2015

16 Jam/Hr

16.220.000

2 Titik

-

50 Orang

16

1 Dok

40.000.000

Jam/H r

20.000.000

45.000.000

-

1 Dok

16 Jam/Hr

1 Titik

16 Jam/Hr

26.000.000

-

5 Unit

36.000.000

Jumlah Menara Telekomunikasi yang terdata

-

1 Tahun

35.000.000

-

-

643.841.000

3.938.000.000

4.041.000.000

Jumlah Akses Jalan baru serta Mengurangi Tingkat Kecelakaan

3.962.404.000

Jumlah Pengadaan Sarpras daerah Tertinggal

2 Jenis

2.913.650.000

Jumlah Pengadaan Sarpras Transportasi Darat

3 Jenis

464.330.000

Lingkungan Hidup

3 Jenis

585.310.000

40.000.000

5 Unit

Dinas Perhubungan

2 Dok

90.000.000

Dinas Perhubungan

-

80.500.000

Dinas Perhubungan

45.000.000

90.000.000

Dinas Perhubungan

204.000.000

731.535.000

Dinas Perhubungan

30.000.000

115.220.000

Dinas Perhubungan

5 Unit

42.000.000

158.000.000

Dinas Perhubungan

1 Tahun

35.000.000

70.000.000

Dinas Perhubungan

4.041.000.000

16.626.245.000

Dinas Perhubungan

1 Dok

40.500.000

Jumlah Revieter yang Layak Pakai

5 Unit

85.000.000

45.000.000

144.500.000

40.000.000

17

3 Titik

-

145.000.000

16

Dinas Perhubungan

45.000.000

-

Rp.

341.000.000

90.000.000

45.000.000

23.000.000

15

81.000.000

-

50 Orang

Target


1 Dok

16 Jam/Hr

3 Jenis

3.100.000.000

3 Jenis

3.200.000.000

3 Jenis

3.200.000.000

14 Jenis

12.413.650.000

Dinas Perhubungan

5 Jenis

480.000.000

5 Jenis

490.000.000

5 Jenis

490.000.000

5 Jenis

2.509.640.000

Dinas Perhubungan

2.812.100.350

2.950.571.010

3.277.176.088

3.713.973.180

4.107.743.596

16.861.564.224

Program Pengembangan Kinerja % Pencemaran dapat 1 Pengelolaan Persampahan ditekan secara Optimal

411.167.500

643.933.225

770.773.212

876.865.997

995.000.000

3.697.739.934

Kantor Lingkungan Hidup

Program Pengendalian 2 Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

284.643.500

364.325.020

452.000.000

512.000.000

580.000.000

2.192.968.520


108.272.145


% Wilayah Konservasi Dapat terlaksana Jumlah Masyarakat Penambang yang dibina

50 Orang

16.073.500

53 Orang


17.198.645

59 Orang

20.000.000

66 Orang

25.000.000

73 Orang

30.000.000

50 Orang

Lamp. 21


Kode

1

2

3

4

Jumlah Lokasi Pemantauan Kualitas Lingkungan (AMDAL,UKL/UPL serta SPPL)

2014

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

% Rehabilitasi dan Pemulihan SDA Terlaksana

4

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

5

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1

Program Penataan Administrasi Kependudukan


2018

Rp.

16

17

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

32.755.000

25 Titik

65.000.000

29 Titik

65.000.000

33 Titik

65.000.000

36 Titik

65.000.000

149 Titik

292.755.000


-

300 Lbg

9.000.000

300 Lbg

12.000.000

300 Lbg

12.000.000

300 Lbg

20.000.000

1.200 Lbg

53.000.000


25 Titik

Target


Rp.

15

1.087.031.350

779.086.765

891.176.876

1.036.900.000

1.166.400.000

4.960.594.991


% Pengembangannya dapat mencapai secara Optimal (Kualitas dan Kuantitas)

183.076.000

193.076.000

193.076.000

193.076.000

193.076.000

955.380.000


Persentase Luas RTH per Luas Wilayah

846.182.000

970.150.000

970.150.000

1.095.131.183

1.173.267.596

5.054.880.779


111.817.500

342.990.000

616.035.000

956.035.000

905.535.000

2.932.412.500

111.817.500

342.990.000

616.035.000

956.035.000

905.535.000

2.932.412.500

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

-

-

-

100.000.000


Kependudukan dan Catatan Sipil

8

2017

Target

Jumlah Biopori kegiatan pengembangan Produksi Rama Lingkungan

3


2015

Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan Jumlah Tenaga Pengelola SIAK dan KTP-e yang terlatih

24 Orang

Jumlah Dokumen Laporan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

1

Dok

10.000.000

1

Dok

12.000.000

1

Dok

14.000.000

4

Dok

44.000.000


1

Kali

24.500.000

1

Kali

155.000.000

1

Kali

275.000.000

1

Kali

300.000.000

5

Kali

768.537.500


30 Buku

25.000.000

60

Buku

50.000.000

60

Buku

5.000.000

60

Buku

50.000.000

225

Buku

142.280.000


99.990.000

6.500

Lbr

150.035.000

6.500

150.035.000

6.500

Lbr

150.035.000

Lbr

635.595.000


12.280.000

Lbr

85.500.000

Akte Lahir = 16.329, Akte Mati = 25, KK = 104.674, KTP = 190.750

6730

56 Orang

8.000.000

Buku

Jumlah Pengadaan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

50.000.000

Dok

14.037.500

15

28 Orang

1

Kali

1 Dok

50.000.000

-

1

Jumlah Buku Profil Kependudukan

28 Orang

4.000

Lbr


Lbr

Lamp. 22


Kode

1

2

3

4

2014


2015

2017


2018

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Presentase Meningkatnya Kualitas Anak dan Perempuan

1.466.039.000

1.967.945.000

2.053.405.000

2.129.405.000

2.186.405.000

1 Program Keluarga Berencana

Terciptanya Penduduk Tumbuh Seimbang

874.599.000

1.216.105.000

1.223.605.000

1.198.605.000

1.226.605.000

9

2

3

Jumlah Peserta KB yang dibina

-

1.000 Orang

10.000.000

1.200 Orang

Jumlah Kelompok Keluarga Lansia yang dibina

-

29 Klp

10.000.000

29 Klp

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Prentase peserta KB aktif dan yang baru

Program Pelayanan Alat Kontrasepsi

Meningkatnya Pelayanan alat Kontrasepsi dan ObatObtan oleh PUS dengan Pilihan Secara Rasional

Program Pembinaan Peran serta Terlaksananya Kegiatan 4 Maysarakat dalam Pelayanan KB- Advokasi dan Promosi KR yang mandiri KB

Program Peningkatan 6 Penanggulangan Narkoba dan PMS di sekolah

Meningkatnya Penanggulangan Narkoba dan PMS disekolah

12.000.000

15

Rp.

16

17

9.803.199.000

-

5.739.519.000

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

1.000 Orang

15.000.000

1.000 Orang

15.000.000

4.200 Orang

40.013.000


29 Klp

13.000.000

29 Klp

13.000.000

116 Klpk

48.000.000


15.440.000

26.000.000

29.000.000

30.000.000

30.000.000

130.440.000


103.245.000

115.000.000

119.000.000

124.000.000

136.000.000

597.245.000


170.098.000

234.840.000

283.800.000

323.800.000

323.800.000

1.336.338.000


55.000.000


Jumlah Kelompok Kader dan PLKB yang mengikuti Orientasi

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Program Promosi Kesehatan Ibu, Kesehatan Ibu, Bayi 5 Bayi dan Anak melalui kelompok dan Anak melalui kegiatan di masyarakat Kelompok Kegiatan dimasyarakat

13.000

Target


113 Klpk

10.000.000

113 Klpk

12.000.000

113 Klpk

15.000.000

113 Klpk

18.000.000

113 Klpk

-

20.000.000

23.000.000

27.000.000

30.000.000

100.000.000


-

10.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

58.000.000



Lamp. 23


Kode

1

2

7

3

4

2014


2015

2017


2018

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Pengembangan Bahan Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Informasi tentang pengasuhan Pengasuhan dan dan pembinaan tumbuh kembang Pembinaan Tumbuh anak Kembang Anak

-

20.000.000

23.000.000

33.000.000

Target

15

Rp.


16

17

34.000.000

110.000.000


18.000.000

58.000.000


Jumlah Kader dan PLKB yang mengikuti Pelatihan BKB

-

Pengembangan Model Operasional BKBPOSYANDU-PADU

-

10.000.000

13.000.000

15.000.000

16.000.000

54.000.000


Program Keserasian Kebijakan Kebijakan Peningkatan 9 Peningkatan Kualiatas Anak dan Kualitas Anak dan Perempuan Perempuan

24.415.000

40.000.000

43.000.000

50.000.000

54.000.000

211.415.000


Penguatan Program Penguatan Kelembagaan yang 10 Kelembagaan Pengarusutamaan Responsip Gender dan Gender dan Anak Anak

54.205.000

63.000.000

55.000.000

65.000.000

71.000.000

308.205.000


224.037.000

213.000.000

227.000.000

247.000.000

247.000.000

1.158.037.000


25.000.000

110.160.000


Program Pengembangan Model 8 Operasional BKB-POSYANDUPADU

Program Peningkatan Peran 11 Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Jumlah Kelompok Bina Keluarga dan Kelompok UPPKS yang terbina

10

Tenaga Kerja dan Sosial

1

Jumlah tenaga kerja terampil, berkualitas

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

0

0

44 Klpk

20.160.000

22 Klpk

10.000.000

44 Klpk

20.000.000

22 Klpk

44 Klpk

12.000.000

20.000.000

22 Klpk

44 Klpk

18.000.000

25.000.000

22 Klpk

44 Klpk

1.113.260.000

993.500.000

1.154.349.619

1.365.567.407

1.484.070.959

633.200.000

469.000.000

555.000.000

615.000.000

675.000.000

Jumlah Dokumen Data Base Tenaga Kerja Terlatih

- 1

Jumlah Diklat Kejuruan diluar BLK (MTU)

-

Dok

9 Kali

20.000.000 1

199.000.000


Dok

9 Kali

20.000.000 1

200.000.000

Dok

9 Kali

25.000.000 1

250.000.000

Dok

9 Kali

25.000.000 1

250.000.000

6.110.747.985

2.947.200.000

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

Dok

90.000.000


9 Kali

899.000.000


Lamp. 24


Kode

1

2

3

2014 Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4

50 Orang

25.000.000

-

42.510.000

Jumlah Dokumen Bursa Tenaga Kerja

1

Dok

18.000.000

Jumlah Pserta Sosialisasi Penyuluhan TKI ke Luar Negeri

50

Orang

20.000.000

670

Lbr

50

Orang

Jumlah Peserta Sosialisasi dan Penyuluhan TKI ke Luar Negeri

670 Lembar

Program Perlindungan dan 3 Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

4.510.000

20.000.000

Dok

10.000.000

1

Dok

-

770

85.000.000

15.000.000

1

Dok

20.000.000

-

50

Orang

20.000.000

50 Orang

1

Dok

100 Orang

40.000.000


670 Lbr

24.020.000


100.000.000


555.050.000


50 Orang

18.300.000


30 Orang

12.150.000


-

350 Orang

195.000.000


30.000.000

100 Orang

43.600.000


-

Lbr

5.000.000

870

Lbr

5.000.000

970

Lbr

5.000.000

970

Lbr

4.510.000

50 Orang

20.000.000

50

Orang

20.000.000

50

Orang

20.000.000

50

Orang

20.000.000

-

-

100 Orang

13.600.000


50.000.000

-

150

Orang

75.000.000

-

100

Orang

70.000.000

-

50

Orang



-

12.150.000

25.000.000

93.000.000

-

Orang

17

1 Dok

30.000.000

-

30

16


110.000.000

Jumlah Peserta Sosialisasi Penerapan Standarisasi K3

Rp.


322.510.000

85.000.000

140.000.000

18.300.000

Orang

1

60.000.000

-

145.000.000

Orang

50

50.000.000

-

15

95.000.000

50

Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2014 tentang BPJS Ketenagakerjaan

-

Target

65.050.000

Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan (BPJS)

Jumlah Peserta Sosialisasi Pemantauan Penerapan Alat Perlindungan Diri pada Tenaga Kerja di Perusahaan


2018

Rp.

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Jumlah AK 1 yang disediakan bagi Pencari Kerja

2017

Target

Jumlah Peserta Sosialisasi Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Kejuruan dasar

2


2015

50 Orang

Lamp. 25


Kode

1

2

4


2015

2017


2018

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

50 Orang

20.000.000

50

Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial (HI)

-

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil Persentase PMKS yang 4 (KAT) dan Penyandang Masalah mendapat bantuan Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

372.500.000

329.500.000

334.349.619

450.567.407

5

Persentase anak-anak Program Pelayanan dan dan remaja yang tinggal Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial di rumah penampungan

-

20.000.000

20.000.000

6

Program pembinaan anak terlantar

-

30.000.000

1.175.060.000

Target

15

Rp.


16

17

100.000.000


509.070.959

1.995.987.985


20.000.000

35.000.000

95.000.000


40.000.000

55.000.000

70.000.000

195.000.000


1.160.040.000

1.371.000.000

1.480.000.000

1.787.675.000

165.060.000

365.040.000

351.000.000

400.000.000

445.060.000

1.726.160.000

Dinas Koperasi dan UMKM

125.000.000

285.000.000

140.000.000

260.000.000

830.000.000

1.640.000.000


-

270.000.000

220.000.000

220.000.000

220.000.000

930.000.000


Pengembangan Sistem 4 Pendukung Usaha bagi Koperasi dan UMKM.

105.000.000

135.000.000

-

100.000.000

80.000.000

420.000.000


Program Pengembangan Promosi, Kemitraan dan Jaringan 5 Pasar serta Peluang Usaha Produk Anggota Koperasi dan Pelaku UMKM

10.000.000

80.000.000

160.000.000

100.000.000

132.615.000

482.615.000


Program Pengembangan SDM 6 Pengurus Koperasi dan Pelaku UMKM

70.000.000

25.000.000

100.000.000

-

80.000.000

275.000.000


700.000.000

-

400.000.000

400.000.000

-

1.500.000.000


15.521.000

222.000.000

206.000.000

392.000.000

465.000.000

1.300.521.000

11

Koperasi dan UMKM Program Peningkatan Kualitas 1 Kelembagaan Koperasi

2

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif pengelola Koperasi dan Pelaku UMKM

Program Peningkatan SDM 3 Aparatur Dinas Koperasi dan UMKM

7

12

3

2014

Program Bantuan Perkuatan Bagi Koperasi Dan Pelaku UMKM

Penanaman Modal

Jumlah penyandang cacat dan trauma yang telah hidup mandiri


Orang

25.000.000

25

Orang

25.000.000

50

Orang

30.000.000

175 Orang

6.973.775.000

Lamp. 26


Kode

1

2

3

2014 Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4

9.110.000

-

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Adanya Standar Program percepatan peningkatan 1 Pelayanan Minimal kualitas pelayanan publik (SPM)

1

Paket

55.000.000

1

Paket

45.000.000

Paket

55.000.000

14.000.000

212.000.000

14.000.000

70.000.000

-

-

-

498.243.000

636.000.000

945.671.382

1.252.893.548

1.520.829.894

-

12.000.000

-

16.793.548

15.000.000

2

Dok

17

Kantor 976.110.000 Penanaman Modal

451.000.000

1

16

1 Paket

Kantor 190.000.000 Penanaman Modal Kantor 324.411.000 Penanaman Modal

2 Dok

Kantor 70.000.000 Penanaman Modal

4.853.637.824 Badan 43.793.548 Kesbangpol & Linmas

Dok

5.000.000

-

-

-

1 Dok

Badan 5.000.000 Kesbangpol & Linmas

1

Dok

7.000.000

-

-

-

1 Dok


292.000.000

250.000.000

250.000.000

367.800.000

42.000.000

-

-

-

-

-

80.000.000

-

-

-

10

Kasus

30.000.000

Jumlah SATLINMAS yang mendapatkan Pelatihan

-

-

-

113

Orang

Jumlah Kegiatan Penguatan Kebangsaan dan Pilar NKRI melibatkan Pramuka dan Generasi Muda, Ormas dan LSM yang terlaksana

-

85.000.000

10.000.000

Jumlah SOP yang diterbitkan

Tidak Ada

-

Tidak Tepat Waktu

Program peningkatan keamanan Terciptanya rasa aman dan kenyamanan lingkungan bagi masyarakat Jumlah Tenaga Satlinmas yang terlatih

280.360.000

Tidak Ada

Terciptanya rasa aman bagi masyarakat Angka Kriminalitas yang tertangani

Program pengembangan wawasan kebangsaan

35.000.000

180.000.000

15

Rp.


1

Pelayanan yang tepat waktu dan berkualitas

4

1 Paket

192.000.000

Target

78.000.000

-

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Program pemeliharaan 3 kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

144.000.000

6.411.000

Tersedianya dokumen Penyusunan Regulasi Investasi Daerah

2


2018

Rp.

Tersedianya Profil investasi Daerah

13

2017

Target

Peningkatan Promosi dan 1 Kerjasam Investasi

2


2015

Jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

49 Kasus

1 Forum

100

Orang

30.360.000

-

113 Orang

1 Forum


113

Orang

50.000.000

Badan 1.440.160.000 Kesbangpol & Linmas 326 Orang

Badan 122.360.000 Kesbangpol & Linmas Badan 110.000.000 Kesbangpol & Linmas

30.000.000

30.000.000

22 Kasus


50.000.000

-

113 Kasus


108.000.000

117.300.000

111.300.000

-

-

-

12

Kasus


1 Forum


Lamp. 27


Kode

1

2

3

2014

4

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

37

Jumlah SATLINMAS yang mengikuti Pelatihan Dasar tentang Ilmu Intelegen dan Pendeteksian Dini Permasalahan Sosial Kemasyarakatan

Program peningkatan 7 pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

8


2018

Rp.

Tercapainya Cakupan Pelayanan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat

Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) 1 Orang/RT

2017

Target

Program kemitraan 5 pengembangan wawasan kebangsaan

Program pemberdayaan 6 masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan


2015

Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Target

15

Rp.


16

17

38.441.000

-

164.271.382

145.500.000

190.550.000


40.519.000

50.000.000

308.400.000

500.800.000

516.800.000

Badan 1.416.519.000 Kesbangpol & Linmas

-

-

113

Orang

233.400.000


-

-

113

Orang

50.000.000

41.686.000

25.000.000

113

Orang

-

233.400.000

113

Orang

233.400.000

113

Orang

50.000.000

27.500.000

113 Orang



30.250.000

Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba

16

1

Keg

23.576.000

1

Keg

25.000.000

Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi

31

1

Keg

18.110.000

1

Keg

-

-

172.000.000

115.000.000

115.000.000

142.500.000


20.000.000

-

-

-


63.747.000

65.000.000

65.000.000

65.000.000

65.000.000


16.516.000

-

-

Program pendidikan politik masyarakat

97.237.000

Tersedianya Dokumen Data Base Partai Politik

10 Dokumen

-

Kegiatan pembinaan politik di daerah Jumlah Peserta Pendidikan dan Simulasi tata Cara Pennyaluran Aspirasi

50

Orang

1

Dok


1

Keg

-

1

Keg

27.500.000

1

Keg

30.250.000

4 Keg



50

Orang

25.000.000

50

Orang

27.500.000

150 Orang


Lamp. 28


Kode

1

2

3

4

Jumlah Peserta Sosialisasi UndangUndang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Program Dukungan Kelancaran 9 Penyelenggaraan Pemilu

14

2014

50

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16.974.000

50 Orang

22.000.000

50

Orang

Orang

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

40.000.000

-

-

-

116.629.894

Jumlah Partai Politik yang mengikuti Bimbingan Bantuan Keuangan

-

Meningkatnya Kemampuan Pemda dalam Penyelenggaraan Pemilu yang aman dan nyaman

-

-

-

-

-

-

-

-

113 Desa

Jumlah Desa/Kelurahan Penyelenggara Pemilukada Bupati/Wakil Bupati

113 Desa

12 Parpol

498.920.000

342.040.000

Terlaksananya pengamanan rumah jabatan dan kantor bupati

73 Personil

Terlaksananya acaraacara seremonial Pemda

4 Item kegiatan

Terlaksananya pengamanan hari-hari besar dan hari-hari nasional

Tersedianya personil pengerak bendera

3.291.338.000

Belum diprogramkan

73

250

1.398.000.000

Orang

15

-

-

50

Target

25.000.000

Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas, LSM dan Yayasan

Jumlah Desa/Kelurahan Penyelenggara Pemilukada Gubernur/Wakil gubernur


2018

Rp.

Terjaminnya Kemanan Program Peningkatan Keamanan 1 dan Kenyamanan dan Kenyamanan Lingkungan Lingkungan

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

2017

Target

SatPol PP

2


2015

25.000.000

Rp.


16

17


150 Orang

Badan 100.000.000 Kesbangpol & Linmas Badan 40.000.000 Kesbangpol & Linmas

12 Parpol


113

Desa

58.314.947

113 Desa


113

Desa

58.314.947

113 Desa


1.599.400.000

1.818.000.000

1.470.000.000

8.605.658.000 Kantor Satuan 5.004.040.000 Polisi Pamong Praja

2 Unit

795.600.000

1 Unit

1.120.000.000

1 Unit

1.276.400.000

4 Unit

Person il

771.000.000

250 Personil

1.050.000

250 Personil

1.214.400.000

250 Personil

1.400.000.000

250 Personil

Kantor Satuan 3.662.450.000 Polisi Pamong Praja

Personil

276.000.000

4 Item kegiatan

66.040.000

0

-

0

-

0

-

0

-

0

Kantor Satuan 66.040.000 Polisi Pamong Praja

-

6 HariHari Besar/ Nasion al

53.000.000

6 HariHari Besar/N asional

78.000.000


83.000.000


88.000.000



-

15 Person il

13.500.000

15 Personil

18.000.000

15 Personil

18.000.000

15 Personil

18.000.000

15 Personil



Lamp. 29


Kode

1

2

3 Terlaksananya peringatan hari ulang tahun Sat.Pol.PP

Intensif dan Efektifnya Program Peningkatan Pelayanan Pelayanan Kedinasan 3 Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah Kepala Daerah

4

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Intensitas Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program Pengembangan 5 Otonomi Daerah Bidang infrastruktur 15

BPBD


2015

2017


2018

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-

1 Kali

40.000.000

1 Kali

60.000.000

1 Kali

65.000.000

1 Kali

Target

15

70.000.000

1 Kali

Rp.


16

17


106.480.000

85.000.000

120.000.000

130.000.000

140.000.000


50.400.000

50.400.000

80.000.000

110.000.000

120.000.000


-

2.307.338.000

-

-

-

Kantor Satuan 2.307.338.000 Polisi Pamong Praja

-

7.458.056.000

5.021.150.000

4.914.000.000

5.376.875.000

5.249.759.000

Presentase Program Pencegahan dan Meningkatnya 1 Kesiapsiagaan Penanggulangan Kapasitas daerah dalam Bencana mengurangi resiko bencana

190.816.000

786.000.000

530.000.000

540.000.000

550.000.000

Badan 2.596.816.000 Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Wilayah Rawan Bencana

83.000.000

-

-

-

-

Badan 83.000.000 Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Peta dan Profil Rawan Bencana

-

260.000.000

-

-

-


Persentase Fasilitasi Pencegahan (rehabiliasi dan Perbaikan) sarpras akibat bencana

-

496.000.000

500.000.000

510.000.000

520.000.000


Presentase meningkatnya kapasitas Program Kedaruratan dan daerah dalam Logistik Penaggulangan Bencana penanganan darurat dan logistik bencana

3.086.258.000

1.364.650.000

1.282.000.000

1.535.000.000

1.519.759.000


Presentase Rehabilitasi dan rekonstruksi Pada Tahapan Pasca Bencana

4.180.982.000

2.817.000.000

3.038.000.000

3.226.875.000

3.095.000.000


-

53.500.000

64.000.000

75.000.000

85.000.000


45.960.740.023

41.691.293.552

46.690.386.835

48.093.011.433

52.676.008.765

2

Program Rehabilitasi dan 3 rekonstruksi Pada Tahapan Pasca Bencana

4

2

4 Belum diprogramkan

2014

Program Pengembangan Data/Informasi

Pemerintahan Umum

Jumlah Dokumen Data/informasi

1

Dok


28.019.840.000

235.111.440.608

Lamp. 30


Kode

1

2

1

3

4

Sekertariat Daerah 1

Program Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Permendagri tentang Penyusunan SOP dan SPM dilingkungan Pemda

1 Dokumen

2014 Target

5


2015 Rp.

Target

6

7

Rp.

Target

8

9

2017

Rp.

Target

10

11


2018 Rp.

Target

12

13

Rp.

14

18.611.140.640

13.069.063.759

15.999.444.334

16.445.443.750

18.212.235.625

-

160.000.000

208.750.000

208.750.000

270.000.000

-

1

Dok

60.000.000

1

Dok

70.000.000

1

Dok

70.000.000

1

Dok

90.000.000

Target

15

Rp.


16

17

82.337.328.108

1 Dok

847.500.000

Sekertariat Daerah

290.000.000

Sekertariat Daerah

-

50.000.000

78.750.000

78.760.000

90.000.000

297.510.000

Sekertariat Daerah

Program Peningkatan Pelayanan 2 Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

550.000.000

600.000.000

610.000.000

636.693.750

670.000.000

3.066.693.750

Sekertariat Daerah

3

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

726.275.000

2.017.500.000

2.356.435.000

2.460.000.000

2.883.770.000

10.443.980.000

Sekertariat Daerah

4

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

50.000.000

75.000.000

90.000.000

100.000.000

125.000.000

440.000.000

Sekertariat Daerah

5

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

5.890.788.140

178.630.000

190.000.000

200.000.000

210.000.000

6.669.418.140

Sekertariat Daerah

6

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

49.550.000

53.000.000

60.000.000

75.000.000

80.000.000

317.550.000

Sekertariat Daerah

Program Pembinaan Organisasi 7 Keagamaan, Pemuda dan Masyarakat.

387.873.500

529.500.000

625.000.000

630.000.000

690.465.625

2.862.839.125

Sekertariat Daerah

8

Program Pelaksanaan Kegiatan Operasional

-

45.000.000

75.000.000

85.000.000

100.000.000

305.000.000

Sekertariat Daerah

9

Program Pemberdayaan Kelembagaan Pemerintah Daerah

1.033.595.000

1.562.500.000

2.065.000.000

2.130.000.000

2.183.000.000

8.974.095.000

Sekertariat Daerah

10

Program Penataan Sistem Legislasi Daerah

76.694.000

680.000.000

845.000.000

900.000.000

1.065.000.000

3.566.694.000

Sekertariat Daerah

11

Program Peningkatan Kualitas Materi dan Penyebaran Informasi

1.026.900.000

1.499.083.759

1.775.000.000

1.775.000.000

2.000.000.000

8.075.983.759

Sekertariat Daerah

2.182.255.000

4.075.000.000

4.980.000.000

5.005.000.000

5.575.000.000

21.817.255.000

Sekertariat Daerah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Perencanaan dan Pengawasan

559.120.000

1.176.250.000

1.650.000.000

1.735.000.000

1.810.000.000

6.930.370.000

Sekertariat Daerah

Program Pemberdayaan 14 Perempuan dan Perlindungan Anak

-

30.000.000

69.259.334

80.000.000

100.000.000

279.259.334

Sekertariat Daerah

Program Penciptaan 12 Kelembagaan Masyarakat yang Unggul dan Konfetitif

13


Lamp. 31


Kode

1

2

3

2014

4


2015

2017


2018

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Target

15

Rp.


16

17

Program Peningkatan Pelayanan 15 Kedinasan Pejabat Daerah

265.990.000

387.600.000

400.000.000

425.000.000

450.000.000

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

5.812.100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.655.217.683

10.400.139.793

10.701.689.951

9.805.780.322

10.591.714.971

120.000.000

130.600.000

138.436.000

180.312.798

170.450.307

739.799.105 Dinas PPKAD

-

50.000.000

25.000.000

60.370.306

64.562.003


16

Program Pengembangan 17 Otonomi Daerah Bidang Pemerintahan 2

Dinas PPKAD Program Pengembangan 1 Data/informasi

Persentase Penggunaan Data Yang Valid

Sekertariat 1.928.590.000 Daerah

5.812.100.000

-

Sekertariat Daerah Sekertariat Daerah

54.154.542.720

2

Persentase Program Pelaksanaan Reformasi Ketercapaian Proses Proses Bisnis Bisnis/Kegiatan

3

Persentase Penyelesian Program Pembangunan Otonomi Kegiatan Otoda Bid. Daerah Bidang Infrastruktur Infrastruktur

324.860.000

964.351.403

1.145.754.807

-

-

2.434.966.210 Dinas PPKAD

Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel, Efesien dan Efektif

10.678.107.229

8.876.912.544

9.044.527.297

9.152.030.081

9.746.159.713

47.497.736.864 Dinas PPKAD

Persentase Program Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan 5 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa yang efektif dan Desa Efesien

-

80.000.519

31.800.000

82.035.213

116.683.800


Persentase Efektifitas Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.532.250.454

298.275.327

316.171.847

331.031.924

493.859.148

2.971.588.700 Dinas PPKAD

6.792.510.000

7.084.635.500

7.883.259.495

8.144.954.735

8.676.052.020

Program Peningkatan dan 4 Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 6 Pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH

3

Sekertariat DPRD

1

Meningkatnya Program Peningkatan Kapasitas Kapasitas Kelembagaan Lembaga Perwakilan Daerah Perwakilan Daerah

20

%

6.049.010.000

20

%

6.481.460.500

20

%

7.103.998.745

20

%

7.331.145.731

20

%

7.792.214.475

38.581.411.750

100 %

34.757.829.451

Sekretariat DPRD Kab. Jeneponto

Jumlah Pelaksanaan Hearing/Dialog

Kali

200.000.000

Kali

200.000.000

Kali

200.000.000

Kali

200.000.000

Kali

200.000.000

Kali

1.000.000.000


Jumlah Pelaksanaan Rapat Paripurna

Kali

193.660.000

Kali

203.343.000

Kali

221.643.870

Kali

221.643.870

Kali

234.942.502

Kali

1.075.233.242


Jumlah Lokasi Pelaksanaan Reses

Lokasi

314.100.000

Lokasi

309.805.000

Lokasi

359.487.450

Lokasi

384.651.572

Lokasi

407.730.666

Lokasi

1.775.774.688



Lamp. 32


Kode

1

2

3

2014

4

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

20

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

%

Jumlah Dokumen Ranperda yang disusun

3

4

4

Program Penataan Sistem Legislasi Daerah

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

503.500.000

1.792.875.000

20

%

508.675.000

1.950.033.750

20

%

676.255.750

2.091.030.113

20

%

703.593.654

Target

15

2.216.491.920

20

%

767.009.274

100 %

Rp.


16

17

9.757.930.783


3.159.033.678


17.500.000

18.375.000

20.028.750

21.430.763

22.716.609

100.051.122


Jumlah Dokumen Ranperda yang dilegislasi

120.000.000

126.000.000

137.340.000

146.953.800

155.771.028

686.064.828


Jumlah Dokumen Ranperda yang dipublikasikan

37.500.000

39.375.000

142.918.750

152.923.063

162.098.447

534.815.260


Tertatanya Sistem Legislasi daerah yang Baik

20

%

90.000.000

20

%

94.500.000

20

%

103.005.000

20

%

110.215.350

20

%

116.828.271

100 %

514.548.621


Jumlah Produk Hukum

20

%

90.000.000

20

%

94.500.000

20

%

103.005.000

20

%

110.215.350

20

%

116.828.271

100 %

514.548.621


Tersedianya Informasi mengenai DPRD Kabupaten Jeneponto

20

%

150.000.000

20

%

-

20

%

-

20

%

-

20

%

-

100 %

150.000.000


Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

1 Program Pendidikan Kedinasan


2018

Rp.

1.707.500.000

Tertatanya Peraturan Perundang-Undangan

2017

Target

Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Diklat Peningkatan Kapasitas

2


2015

Meningkatnya Kualitas Pengetahuan dan Keterampilan Sumber Daya Aparatur

2.680.241.200

3.401.092.000

3.563.808.000

3.981.610.000

4.489.543.600

938.751.200

1.426.249.000

2.008.308.000

2.433.080.000

2.398.505.000

18.116.294.800

Badan 9.204.893.200 Kepegawaian dan Diklat Daerah

Jumlah Peserta Diklat PIM Tk. II

2 Orang

3

Orang

101.023.000

3 Orang

90.783.000

3

Orang

90.783.000

5

Orang

151.305.000

5

Orang

151.305.000

Orang

Badan 585.199.000 Kepegawaian dan Diklat Daerah

Jumlah Peserta Diklat PIM Tk. III

40 Orang

7

Orang

203.525.000

30 Orang

600.900.000

5

Orang

110.625.000

7

Orang

154.875.000

30

Orang

680.000.000

79 Orang


Jumlah Peserta Diklat PIM Tk. IV

40 Orang

30

Orang

634.203.200

30 Orang

570.900.000

30

Orang

606.900.000

30

Orang

606.900.000

30

Orang

606.900.000

150 Orang


Jumlah Peserta Diklat Prajabatan Gol I dan II

-

-

61 Orang

136.762.000

100

Orang

1.000.000.000

100

Orang

1.000.000.000

40

Orang

440.000.000

301 Orang



Lamp. 33

Kode

1


2

3 Jumlah Peserta Diklat Prajabatan Gol III

Program Pembinaan dan 2 Pengembangan Aparatur

2014


2018

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4 -

-

12 Orang

1.054.835.500

3070 Org

Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Pengkajian Kinerja dan Disiplin Pegawai

2017

Target

Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dalam Pelaksanaan Tupoksi

Jumlah Dokumen Formasi Pegawai dan CPNS Umum


2015

65.420.000

1

Dok

82.250.000

Jumlah Peserta Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN

4 Orang

27

Orang

42.789.000

Jumlah Dokumen DUK

1

1

Dok

24.257.500

Jumlah Peserta Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

324 Orang

600

Orang

Jumlah Pegawai yang menerima Nota Persetujuan NIP

61 Orang

120

Orang

Jumlah Rata-Rata Pelantikan Pegawai dalam setahun

300 Orang

4

Jumlah Rata-Rata Pegawai Mutasi Perpindahan dan Titipan Kerja PNS Antar Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam setahun

131 Orang

Jumlah Rata-Rata Pegawai yang naik pangkat Periode April dan Oktober dalam setahun

1489 PNS

Kali

Orang / Tahun

30

Orang

1.270.159.000

1

Dok

174.684.000

200.000.000

30

Orang

915.000.000

1

Dok

-

93.500.000

520.000.000

30

Orang

904.015.000

2

Dok

-

15

520.300.000

102 Orang

Rp.

16

17



1.226.013.600

184.000.000

2

Dok

2.950.000

6 Dok


-

1

Dok

60.000.000

2 Dok


50.000.000

30

Orang

60.000.000

30

Orang

52.000.000

30

Orang

53.000.000

147 Orang


Dok

22.000.000

1

Dok

25.000.000

1

Dok

23.015.000

1

Dok

242.575.000

1 Dok


129.178.000

300 Orang

80.000.000

600

Orang

93.000.000

-

-

1.500 Dok


53.314.000

800 Orang

53.000.000

-

-

100

Orang

80.000.000

1.020 Orang


100.409.500

22.800.000

1.700

26.904.000

Target


121.461.500

30 Orang

1

Kali

125.000.000

4

Kali

150.000.000

4

Kali

160.000.000

4

Kali

190.000.000

20 Kali


130 Orang

32.000.000

135

Orang

35.000.000

130

Orang

40.000.000

130

Orang

41.000.000

525 Orang


Orang / Tahun

122.000.000

2.000

Orang / Tahun

135.000.000

2.000

Orang / Tahun

135.000.000

2.000

Orang / Tahun

140.000.000

4

1.700


2.000

Orang / Tahun


Lamp. 34


Kode

1

2

5

3

2014

Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4

15

Rp.

16

17

300

Orang / Tahun

23.605.000

300

Orang / Tahun

24.000.000

300

Orang / Tahun

25.000.000

300

Orang / Tahun

25.500.000

300

Orang / Tahun

30.000.000

300

Orang / Tahun


Jumlah Rata-Rata PNS yang menerima SK Pensiun

148 Orang

500

Orang / Tahun

21.170.000

500

Orang / Tahun

22.000.000

500

Orang / Tahun

24.000.000

300

Orang / Tahun

25.000.000

300

Orang / Tahun

25.500.000

300

Orang / Tahun


Persentase Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

16 Kasus

25

Kasus

1

Dok

Jumlah Dokumen Hasil Tindak Lanjut Temuan Pengawasan

Terlaksananya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1.675.838.000

2.170.546.000

2.460.645.600

2.667.351.400

2.889.888.466

11.864.269.466

1.517.831.000

1.812.642.000

2.070.155.600

2.255.937.400

2.457.888.466

10.114.454.466 Inspektorat

120.875.000

55 Kasus

10

Orang

Program Penataan dan 3 penyempurnaan kebijakan sitem dan prosedur pengawasan

1

Dok

Pelayanan Terpadu -

Kasus

429.000.000

83

Kasus

456.500.000

88

Kasus

484.000.000

329 Kasus


Dok

12.156.000

4

Dok

13.211.000

4

Dok

14.000.000

4

Dok

15.405.500

17 Dok

58.347.500 Inspektorat

-

1

Dok

70.000.000

1

Dok

73.000.000

1

Dok

75.000.000

1

Dok

77.000.000

4 Dok


43.255.000

95.000.000

20 Orang

13.502.000

-

95.000.000

105.000.000

20

Orang

262.904.000

2

Dok

22.645.000 -

78

4

114.752.000

Jumlah Dokumen Data LHP dan Pemetaan Asset SKPD

316.900.000

3.575.000

43.255.000

Jumlah Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang mengikuti Pelatihan

Program Optimalisasi 1 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Target


136 PNS

Jumlah Dokumen Hasil Temuan Pengawasan

6


2018

Jumlah Rata-Rata Pegawai yang mendapatkan SK Pengangkatan dan Kenaikan Pangkat dalam Jabatan Fungsional

Jumlah LHP Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkup Pemda

Program Peningkatan Profesionalisme tenaga 2 pemeriksa dan aparatur pengawasan

2017

Target

Inspektorat

1


2015

60.404.000


-

20

Orang

285.490.000

2

190.000.000 0

105.000.000

109.000.000

-

Dok

66.740.000

109.000.000

112.000.000

20

Orang

302.414.000

2

Dok

72.414.000

112.000.000


90 Orang

320.000.000

2

Dok

78.000.000



9 Dok


242.500.000

452.500.000

400.500.000

1.308.145.000

5.000.000

75.000.000

10.000.000

90.000.000

Kantor Pelayanan Terpadu

Lamp. 35


Kode

1

2

3

2014


2015 Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4

-

1 Paket

2

Prosentasi pengaduan Program Peningkatan Penerapan masyarakat yang Sistem pengaduan masyarakat dilaksanakan unit khusus

Program Pengembangan dan 3 Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

4

7

-

Lanjutan

12

Bulan

Jumlah Jenis Izin yang diterbitkan

-

22.645.000

12 Bulan

-

Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Perizinan

Lanjutan

Jumlah Pelaksanaan Workshop PTSP

Belum Ada

-

Software Perizinan Keliling

Belum Ada

Jumlah Dokumen SOP, SP, Tim Teknis, IKM dan Inventarisasi Kewenangan

Belum Ada

-

1

kali

100

10.000.000

25.000.000

5.000.000

1

Tahun

6.000.000

-

1

Web

15.000.000



-

1 Web

15.000.000


10.000.000

3 Unit

22.500.000


12

Bulan

22.500.000

12

Bulan

25.000.000

12

Bulan

25.000.000

12 Bulan

105.145.000


183.000.000


32.500.000

1

kali

32.500.000

40.000.000

1

kali

85.500.000

40.000.000

1

kali

65.000.000

1 kali

162.500.000


1

kali

20.500.000

1 kali

20.500.000


930.000.000


75.000.000


675.000.000


-

-

-

312.500.000

280.000.000

75.000.000

-

150.000.000

1

Dok

571.900.000

313.298.000

61.000.000

Unit

-

%

1 Tahun

50.000.000

1

-

100


7.500.000

-

556.512.000

150.000.000

Unit

-

%

1 Paket

1

182.500.000

Dok

Tahun

571.900.000

347.000.000

17

5.000.000

155.000.000

1

1

16

Unit

-

-

15

Rp.


1

25.000.000

556.512.000

Pembinaan PKK, Ketertiban Masyarakat, Pembinaan Masjid, TKATPA, MTQ, Organisasi Pemuda, Ormas dengan berbasis pemberdayaan masyarakat

Tahun

-

Kecamatan Binamu

Kecamatan Tamalatea

-

Belum Ada

Program Percepatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pembinaan Sosial, Budaya, Ekonomi, Ketertiban Masyarakat 1 dan Keagamaan serta Kegiatan Opersional

8

1

-

Target

150.000.000

Jumlah Promosi Pelayanan PTSP yang dilakukan

Jumlah Fasilitas Self Service yang dibentuk


2018

Target

Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Layanan Publik yang dibuat

Web Site Perizinan

2017

175.000.000

1 Aplikasi

1

Dok

591.600.000

100

%

591.600.000

503.500.000

200.000.000

1

Dok

712.200.000

100

%

712.200.000

589.500.000

100

%

150.000.000

1 Aplikasi

1 Dok

726.000.000

3.158.212.000

726.000.000

Kantor 3.158.212.000 Kecamatan Binamu

637.000.000

2.390.298.000

Lamp. 36

Kode

1


2

3

Pembinaan PKK, Ketertiban Masyarakat, Pembinaan Sosial, Budaya, Pembinaan Masjid, TKAEkonomi, Ketertiban Masyarakat TPA, MTQ, Organisasi 1 dan Keagamaan serta Kegiatan Pemuda, Ormas Opersional dengan berbasis pemberdayaan masyarakat

9

Kecamatan Bangkala


10

Kecamatan Batang

Pembinaan Sosial, Budaya, Ekonomi, Ketertiban Masyarakat 1 dan Keagamaan serta Kegiatan Opersional

11

Pembinaan PKK, Ketertiban Masyarakat, Pembinaan Masjid, TKATPA, MTQ, Organisasi Pemuda, Ormas dengan berbasis pemberdayaan masyarakat

Kecamatan Kelara


12

Kecamatan Turatea

4

2014


2015

2017


2018

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Target

15

Rp.


16

17

313.298.000

347.000.000

503.500.000

589.500.000

637.000.000

Kantor 2.390.298.000 Kecamatan Tamalatea

236.826.000

291.400.000

301.600.000

368.650.000

439.900.000

1.638.376.000

236.826.000

291.400.000

301.600.000

368.650.000

439.900.000

Kantor 1.638.376.000 Kecamatan Bangkala

164.060.000

230.950.000

244.434.250

279.500.000

274.000.000

1.192.944.250

164.060.000

230.950.000

244.434.250

279.500.000

274.000.000

Kantor 1.192.944.250 Kecamatan Batang

84.520.000

339.300.000

376.623.000

137.295.900

144.160.695

1.081.899.595

84.520.000

339.300.000

376.623.000

137.295.900

144.160.695

Kantor 1.081.899.595 Kecamatan Kelara

133.420.000

179.500.000

193.000.000

224.000.000

290.000.000

1.019.920.000


Lamp. 37

Kode

1


2

3


13

Kecamatan Bontoramba


14

Kecamatan Bangkala Barat


15

Kecamatan Arungkeke


16

Kecamatan Rumbia

4

2014


2015

2017


2018

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Target

15

Rp.


16

17

133.420.000

179.500.000

193.000.000

224.000.000

290.000.000

Kantor 1.019.920.000 Kecamatan Turatea

133.868.500

161.500.000

296.000.000

381.300.000

388.000.000

1.360.668.500

133.868.500

161.500.000

296.000.000

381.300.000

388.000.000

Kantor 1.360.668.500 Kecamatan Bontoramba

126.510.000

160.000.000

177.600.000

197.048.000

231.278.220

892.436.220

126.510.000

160.000.000

177.600.000

197.048.000

231.278.220

Kantor 892.436.220 Kecamatan Bangkala Barat

110.350.000

182.000.000

211.000.000

225.500.000

290.000.000

1.018.850.000

110.350.000

182.000.000

211.000.000

225.500.000

290.000.000

Kantor 1.018.850.000 Kecamatan Arungkeke

102.419.000

179.500.000

191.000.000

231.500.000

290.000.000


994.419.000

Lamp. 38


Kode

1

2

3

2014

4

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


Sekertariat KORPRI

1

Program Pembinaan Olahraga Anggota KORPRI

2

3

4

Target

15

Rp.


16

17

102.419.000

179.500.000

191.000.000

231.500.000

290.000.000

Kantor 994.419.000 Kecamatan Rumbia

95.200.000

152.000.000

221.000.000

220.350.000

293.479.000

982.029.000

95.200.000

152.000.000

221.000.000

220.350.000

293.479.000

Kantor 982.029.000 Kecamatan Tarowang

79.450.000

32.385.000

86.831.000

174.861.000

177.061.000

550.588.000

1

Keg

32.100.000

-

-

1

Keg

38.520.000

1

Keg

38.520.000

109.140.000

Sekertariat KORPRI

Terbinanya Keimanan Program Pembinaan Keimanan dan Ketaqwaan dan Ketaqwaan Anggota KORPRI Anggota KORPRI

1

Keg

34.100.000

-

-

1

Keg

37.510.000

1

Keg

37.510.000

109.120.000

Sekertariat KORPRI

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Meningkatnya Jiwa Nasionalisme Anggota Korpri

1

Keg

13.250.000

-

2

Keg

26.831.000

2

Keg

26.831.000

2

Keg

26.831.000

93.743.000

Sekertariat KORPRI

Program Penguatan Jiwa Korps Anggota KORPRI

Meningkatnya Jiwa Korps Anggota Korpri

32.385.000

2

Keg

60.000.000

1

Keg

27.000.000

1

Keg

29.200.000

148.585.000

Sekertariat KORPRI

1

Keg

45.000.000

1

Keg

45.000.000

90.000.000

Sekertariat KORPRI

Program Pengarusutamaan 5 Gender dalam Lingkungan KORPRI

19

Jumlah anggota KORPRI mengikuti orientasi dan Terwujudnya pelaksanaan pekan olahraga korpri antar Instansi


2018

Rp.

Kecamatan Tarowang

18

2017

Target


17


2015

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Program Peningkatan 1 Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1

Keg

Meningkatnya Kesejahteraan Anggota

1.225.615.000

2.364.281.500

2.001.751.205

2.257.626.326

2.437.220.168

544.015.000

400.000.000

400.000.000

310.000.000

310.000.000


2 Keg

10.286.494.199

Badan Pemberdayaan 1.964.015.000 Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Lamp. 39


Kode

1

2

2

3

2014


2015

2017


2018

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

330.660.000

Jumlah Kelompok Usaha Masyarakat Rumput Laut yang terbina

333.000.000

-

348.000.000

-

-

456.000.000

30

Klpk

50.000.000

30

Klpk

Target

15

Rp.


16

17

458.000.000


50.000.000

30 Klpk

Badan Pemberdayaan 100.000.000 Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Jumlah Kelompok Masyarakat Perbengkelan yang terbina

13 Klpk

13

Klpk

151.010.000

20

Klpk

153.000.000

20

Klpk

153.000.000

30

Klpk

158.000.000

30

Klpk

158.000.000

93 Klpk


Jumlah Kelompok Masyarakat Pertukangan yang terbina

11 Klpk

11

Klpk

154.650.000

20

Klpk

155.000.000

20

Klpk

155.000.000

20

Klpk

158.000.000

20

Klpk

158.000.000

91 Klpk


200 Klpk


Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Ekonomi Masyarakat

Jumlah Dokumen Usaha Ekonomi Keluarga Miskin dan Usaha Ekonomi Masyarakat

-

2 Dokumen

2

Dok

Program Peningkatan Partisipasi 3 Masyarakat dalam Membangun Desa

Jumlah Desa/Kelurahan yang terbina

Jumlah Profil Desa yang disusun

113 Desa/Kel

113 Desa/Kel

133

133

Desa/Kel

Desa/Kel

-

-

100

Orang

50.000.000

100

Orang

50.000.000

25.000.000

25.000.000

40.000.000

40.000.000

42.000.000


199.150.000

217.000.000

315.000.000

295.000.000

310.000.000


99.350.000

Desa/ 133 Kel

37.950.000

Desa/ 133 Kel


100.000.000

Desa/Ke 133 l

40.000.000

Desa/Ke 133 l

135.000.000

Desa/K 133 el

60.000.000

Desa/K 133 el

140.000.000

Desa/K 133 el

60.000.000

Desa/K 133 el

150.000.000

Desa/K 133 el


60.000.000

Desa/K 133 el


Lamp. 40


Kode

1

2

4

3

2014 Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

151.790.000

-

-

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

3

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Persentase Dokumen daerah yang telah diarsipkan dan yang diselamatkan dalam sistem penyimpanan yang aman

3230 Pengunjung

1530

Pengunju ng

348.847.725

-

39

Desa

-

Jumlah Kader PKK dan Kader Posyandu yang dibina

Program Pengembangan Budaya 2 Baca dan Pembinaan Perpustakaan

823.717.500

-

Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

Program Perbaikan Sistem 1 Pengelolaan Perpustakaan


2018

Rp.

Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dan pelantikan Kepala Desa

20

2017

Target

Jumlah Aparat Desa/BPD yang mengikuti Pelatihan

5


2015

600.000.000

-

4

Desa

590.564.000

226 Kader

90.564.000

60.000.000

407.732.498

218

3

Orang

Desa

589.903.480

226

Kader

89.903.480

50.000.000

45.000.000

218

2

Orang

Desa

788.893.828

226

Kader

88.893.828

226

Kader

Target

15

Rp.


16

17

571.103.722


50.000.000


30.000.000


48 Desa

788.116.446


88.116.446


226 Kader

161.099.000

184.100.000

443.100.000

596.040.000

797.975.000

2.182.314.000

47.046.000

59.000.000

175.000.000

395.940.000

427.250.000

Kantor 1.104.236.000 Perpustakaan dan Arsip Daerah

63.953.000

2575

Pengu njung

17.400.000


45.000.000

27.000.000

3523

Pengunj ung

135.000.000

27.000.000

4115

Pengunj ung

100.000.000

27.000.000

5551

Pengun jung

110.000.000

46.000.000

1530

Pengun jung

Kantor 453.953.000 Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor 144.400.000 Perpustakaan dan Arsip Daerah

Lamp. 41


Kode

1

2

Program Penyelamatan dan 4 Pelestarian Dokumen Arsip Daerah

5

3

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

3

2014

4

Program Peningkatan 1 Kesejahteraan Petani

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Target

15

Rp.


16

17

32.700.000

25.100.000

51.100.000

45.100.000

135.000.000

Kantor 289.000.000 Perpustakaan dan Arsip Daerah

Ketersediaan Dokumen Layanan Informasi dan Penerbitan Naskah Sumber arsip

-

28.000.000

55.000.000

28.000.000

79.725.000


Jumlah Dokumen Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip

-

5.125.000


Jumlah Peserta Sosialisasi Kearsipan

-

20.000.000

35.000.000

20.000.000

24.600.000


30.090.369.800 18.643.412.000

41.587.594.161 20.063.923.000

348.867.000.785 325.021.494.000

50.712.891.936 23.958.066.000

55.231.993.149 26.542.013.000

225.490.000

310.000.000

266.750.000

592.707.000

269.618.000

Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Petani melalui Pelatihan dan Pameran

2

Kali

18.020.000

1

2

Dok

3.000.000

Kali

25.000.000

1

2

-

Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Mutu Hasil Pertanian

-

60 Orang

20.000.000

60

20.635.000

60 Orang

25.000.000

-

-

2.877.204.000

2.635.000.000

Jumlah Petani dan Kelompok Tani yang dibina Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Holtikultura

60 Orang

60

Orang

Dok

Kali

Jumlah Pameran Promosi Komoditas Tanaman Padi dan palawija yang dilaksanakan/diikuti

Jumlah Peserta Pelatihan Pengolahan Hasil Komoditi Pertanian

Program Peningkatan Produksi Pertanian


2018

Rp.

Persentase Dokumen daerah yang telah diarsipkan dan yang diselamatkan dalam sistem penyimpanan yang aman

Jumlah Pameran Promosi Hasil produksi Pertanian dan Peternakan yang dilaksanakan/diikuti

2

2017

Target

PILIHAN Pertanian

1


2015

26.250.000

-


10.000.000

1

2

Dok

Kali

3.000.000

1

Dok

30.250.000

2

Kali

33.275.000

2

Kali

526.489.849.831 414.228.908.000

1.664.565.000 Dinas Pertanian

10

Kali

132.795.000 Dinas Pertanian

27.500.000

6 Kali


-

2

Kali

25.000.000

Orang

21.000.000

60

Orang

30.250.000

60

Orang

33.275.000

240 Orang


60

Orang

26.250.000

60

Orang

30.250.000

60

Orang

33.275.000

240 Orang


11

Klpk

20.000.000

11

Klpk

20.000.000

11

Klpk

20.000.000

2.982.625.000

3.356.735.000

3.692.409.000

11

Klpk



Lamp. 42

Kode

1


2

3

2014 Target

4

5


2015 Rp.

Target

6

Target

Rp.

7

8

9

2017

Target

Rp.

10

11


2018 Target

Rp.

12

Target

Rp.

13

14

15

Rp.


16

17

Jumlah Produksi Padi dalam 1 Tahun

144.041 Ton

151.243 Ton

162.795.000

158.085 Ton

225.000.000

Jumlah produksi jagung dalam 1 tahun

277.646 Ton

283.199 Ton

1.004.975.000

288.863 Ton

666.900.000

294.640

733.590.000

300.533

806.949.000

306.544

887.644.000

306.544


Jumlah produksi kedelai dan kacang hijau dalam 1 tahun

2.877 Ton

Ton

35.000.000

2.993 Ton

60.450.000

3.053

66.495.000

3.114

73.145.000

3.176

80.459.000

3.176


153.499 Ton

30.000.000

155.802 Ton

131.250.000

158.139

144.375.000

160.511

158.813.000

162.919

174.694.000

162.919


30.000.000

3.448 Ton

312.500.000

3.500

343.750.000

3.552

378.125.000

3.606

415.938.000

3.606


Jumlah produksi ubi jalar dalam satu tahun

151.235 Ton

Jumlah produksi ubi kayu dalam satu tahun

3.347 Ton

2.935

3.397

Ton

166.745

Ton

236.250.000

175.083

Ton

250.000.000

183.837

Ton

275.000.000

183.837

Ton

Jumlah produksi buahbuahan dalam satu tahun Mangga Durian Markisa Jeruk Manis/ Keprok (Ton) Buah Naga Semangka

10.163,70 Ton 2.256,90 Ton

10.265 500 2.279

Ton Ton Ton

50.000.000 90.000.000 90.000.000

10.368 Ton 505 Ton 2.302 Ton

30.000.000 18.000.000 15.000.000

10.472 510 2.325

33.000.000 19.800.000 16.500.000

10.576 515 2.349

36.300.000 21.780.000 18.150.000

10.682 520 2.372

39.930 23.958 19.965

10.682 520 2.372

149.339.930 Dinas Pertanian 149.603.958 Dinas Pertanian 139.669.965 Dinas Pertanian

1,70 Ton

2

Ton

50.000.000

2 Ton

15.000.000

2

16.500.000

2

18.150.000

2

19.965

2


2.235 Ton 162,30 Ton

2.257 166

Ton Ton

25.000.000 25.000.000

2.280 Ton 167 Ton

125.000.000 19.800.000

2.303 169

137.500.000 21.780.000

2.326 171

151.250.000 23.958.000

2.349 166

166.375 26.354

2.349 166

438.916.375 Dinas Pertanian 90.564.354 Dinas Pertanian

Jumlah produksi sayur-sayuran dalam 1 tahun Bawang Merah Cabe Rawit Cabe Besar Kentang Kubis Wortel


901,10 Ton 2.045,80 Ton 513,10 Ton 241,60 Ton 342,70 Ton 551,10 Ton

910 2.066 518 244 346 557

Ton Ton Ton Ton Ton Ton

416.008.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 50.000.000 50.000.000

919,,21 2.087 523 246 350 562

Ton Ton Ton Ton Ton Ton

84.000.000 25.200.000 25.200.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Jumlah Dokumen Monitoring Harga Pasar

1 Dok

1

Dok

Jumlah Dokumen Monitoring Curah hujan

1 Dok

1

Jumlah Dokumen Pengolahan Data Intensifikasi Pertanian

1 Dok

Jumlah Dokumen Pengolahan Data Statistik Pertanian dan Peternakan

27.025.000

1

Dok

26.000.000

1

Dok

27.300.000

1

Dok

30.000.000

1

Dok

33.000.000

1

Dok


Dok

25.102.000

1

Dok

25.000.000

1

Dok

26.102.000

1

Dok

30.000.000

1

Dok

33.000.000

1

Dok


1

Dok

71.423.000

1

Dok

70.000.000

1

Dok

73.500.000

1

Dok

75.000.000

1

Dok

82.500.000

1

Dok


1 Dok

1

Dok

49.465.000

1

Dok

50.000.000

1

Dok

52.500.000

1

Dok

55.000.000

1

Dok

60.500.000

1

Dok


Jumlah Dokumen Data Potensi Lahan Pertanian dan Peternakan

1 Dok

1

Dok

43.856.000

1

Dok

44.000.000

1

Dok

46.200.000

1

Dok

47.500.000

1

Dok

52.250.000

1

Dok


Jumlah Dokumen Ubinan Swakarsa

1 Dok

1

Dok

59.528.000

1

Dok

60.000.000

1

Dok

63.000.000

1

Dok

65.000.000

1

Dok

71.500.000

1

Dok



928 2.108 529 249 353 568

92.400.000 27.720.000 27.720.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000

938 2.129 534 251 357 573

101.640 30.492 30.492 6.050 6.050 6.050

947 2.150 539 254 360 579

111.804 33.541 33.541 6.655 6.655 6.655

947 2.150 539 254 360 579

592.621.444 202.984.033 202.984.033 160.512.705 60.512.705 60.512.705

Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian

Lamp. 43


Kode

1

2

3

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

2014


2015

2017


2018

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Target

16

17

3

4

Jumlah Dokumen Data Pengolahan Lahan

1 Dok

1

Dok

34.202.000

1

Dok

35.000.000

1

Dok

36.750.000

1

Dok

37.500.000

1

Dok

41.250.000

1

Dok


Jumlah Dokumen Data Base Pertanian

1 Dok

1

Dok

-

1

Dok

15.000.000

1

Dok

15.750.000

1

Dok

17.500.000

1

Dok

19.250.000

1

Dok


Jumlah Dokumen Data Base Alsintan

1 Dok

1

Dok

-

1

Dok

15.000.000

1

Dok

15.750.000

1

Dok

17.500.000

1

Dok

19.250.000

1

Dok


Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan

1.100.609.000

1.691.000.000

1.956.250.000

1.781.004.000

15

Rp.


1.994.104.000


Populasi ternak unggas dalam 1 tahun

3.193.917

4.046.971

159.815.000

5.140.401

10.500.000

6.545.783

111.550.000

8.536.231

25.000.000

10.693.687

Populasi ternak kambing dalam 1 tahun

137.441

164.929

269.300.000

197.915

165.000.000

237.498

181.500.000

284.998

175.000.000

341.997

192.500.000

341.997


Populasi ternak kuda dalam 1 tahun

61.816

80.608

62.100.000

105.113

300.000.000

137.067

330.000.000

178.736

150.000.000

133.071

200.000.000

233.071


Populasi ternak sapi dalam 1 tahun

25.490

27.797

126.900.000

30.312

630.000.000

33.056

693.000.000

36.047

650.000.000

39.310

715.000.000

39.310


Populasi ternak kerbau dalam 1 tahun

3.310

3.503

-

3.708

95.000.000

3.924

100.000.000

4.154

139.504.000

4.396

145.000.000

4.396


Jumlah petugas IB yang mengikuti pelatihan

60 Orang

60

Orang

90 Orang

30.250.000

120

Pertumbuh-an Populasi ternak melalui teknologi IB

5%

5

%

%

165.000.000

Jumlah kelompok peternak Program Pengembangan 4 Otonomi Daerah Bidang Pertanian Meningkatnya Program Peningkatan Kapasitas Pengetahuan dan 5 Sumber Daya Manusia (SDM) Keterampilan Aparat Aparat dan Petani dan Kelompok Tani

19.007.000

148.421.000

90 Orang

5

27.500.000

%

150.000.000

10

10

Orang

%

11

30.000.000

170.000.000

Klpk

100.000.000

27.954.000 10.693.687

120 Orang

32.000.000

%

175.000.000

10

11

klpk

150.000.000


480 Orang


%


22 Klpk


45

-

-

-

4.194.806.000

7.153.133.000

7.855.000.000

7.287.000.000

7.861.200.000


46.464.000

295.000.000

303.250.000.000

289.170.000

335.587.000


Jumlah Peserta Sosialisasi Penyusunan RDKK bagi Kelompok Tani

60 Orang

60

Orang

11.998.000

11

Klpk

20.000.000

11

Klpk

21.000.000

11

Klpk

22.000.000

11

Klpk

24.200.000

44

Klpk


Jumlah Peserta Pelatihan Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian

30 Orang

30

Orang

22.877.000

11

Klpk

25.000.000

11

Klpk

26.250.000

11

Klpk

27.500.000

11

Klpk

30.250.000

44

Klpk


Jumlah Peserta Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)

60 Orang

60

Orang

11.589.000

11

Klpk

20.000.000

11

Klpk

21.000.000

11

Klpk

22.000.000

11

Klpk

24.200.000

44

Klpk



Lamp. 44

Kode

1


2

2014


2018

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Target

16

17

3

4

0

-

3

kali

60.000.000

3

kali

63.000.000

3

kali

65.000.000

3

kali

74.237.000

3

kali


Pelatihan Petugas dan Petani SLPTT Komoditi Tanaman Pangan

0

-

1

kali

15.000.000

1

kali

15.750.000

1

kali

20.000.000

1

kali

22.000.000

1

kali


Jumlah Peserta Pelatihan Penangkar Benih

0

-

121 Orang

20.000.000

121

Orang

21.000.000

121

Orang

22.000.000

121

Orang

24.200.000

484

Orang


Jumlah Peserta Bimbingan Kelembagaan yang sesuai Usahatani

0

-

40 Orang

15.000.000

40

Orang

15.250.000

40

Orang

15.000.000

40

Orang

16.500.000

160

Orang


10.198.839.000

7.979.790.000

8.710.869.000

10.651.450.000

15

Rp.


Jumlah Peserta Sosialisasi Pengolahan dan Penggunaan Pupuk Organik

12.389.095.000


Total panjang JIDES dalam 1 tahun

2970 Meter

2.525

Meter

724.122.000

3.000 Meter

780.000.000

5.000 Meter

858.000.000

5.000 Meter

1.694.000.000

5.000 Meter

1.863.400.000

22.525 Meter


Total panjang JITUT dalam 1 tahun

9336 Meter

6.481

Meter

1.765.351.000

5.000 Meter

1.300.000.000

10.000 Meter

1.430.000.000

10.000 Meter

423.500.000

10.000 Meter

465.850.000

46.481 Meter


Jumlah sumur dangkal dan pompanisasi dalam 1 tahun

5 Unit

5

unit

421.576.000

6 unit

500.000.000

7 unit

550.000.000

10 unit

480.000.000

10 unit

528.000.000

39 unit


Jumlah embung dalam 1 tahun

5 Unit

5

unit

309.874.000

10 unit

625.000.000

10 unit

687.500.000

10 unit

680.000.000

10 unit

748.000.000

38 unit


16641 Meter

16.641

Jumlah Alat dan Mesin Pertanian dalam 1 tahun

150 Unit

Jumlah pengadaan pestisida dan rodenstesida pembasmi penyakit dan hama tanaman dalam 1 tahun

4 Jenis

Total panjang JUT dalam 1 tahun

Meter

4.632.929.000

185

unit

1.763.708.000

4

Jenis

16.450 Meter

90 unit

3.102.000.000

21.150 Meter

3.379.770.000

29.000 Meter

5.867.450.000

31.000 Meter

6.454.195.000

1.165.000.000

100 unit

1.281.500.000

100 unit

1.081.500.000

100 unit

1.449.650.000

135.507 Meter

670 unit



531.279.000

4

Jenis

447.500.000

5

Jenis

461.151.000

5

Jenis

250.000.000

5

Jenis

550.000.000

5

Jenis


Jumlah pengadaan sarana produksi pertanian dalam 1 tahun

-

3

Jenis

19.950.000

3

Jenis

20.948.000

5

Jenis

24.140.000

5

Jenis

26.554.000

5

Jenis


Jumlah pengadaan sarana produksi peternakan dalam 1 tahun

-

-

3

Unit

125.860.000

4

unit

273.446.000

12

unit


42.000.000

1

unit

25.000.000

1

unit

30.000.000

1

unit


Jumlah Balai Benih Hortikultura (BBH) yang layak pakai Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian

2017

Target

Program Penyediaan dan 6 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian

2


2015

1 Unit

1

Unit

50.000.000

3.554.187.800

-

1

unit

40.340.000

3.656.490.000


1

unit

3.949.009.200

4.185.949.752

4.437.106.737

19.782.743.489

Lamp. 45


Kode

1

2

3

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (Aparat dan Petani 1 dalam Penguatan Kapasitas Kelembagaan


2015

2017


2018

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Target

15

Rp.


16

17

419.973.200

551.140.000

595.231.200

630.945.072

668.801.776

2.866.091.248

Badan KP dan PPP

14.818.000

30.000.000

32.400.000

34.344.000

36.748.080

148.310.080

Badan KP dan PPP

Jumlah Tenaga Penyuluh Swakarsa yang ahli

-

20.000.000

21.600.000

22.896.000

24.498.720

88.994.720

Badan KP dan PPP

Jumlah Kelompok Tani (POKTAN) yang terbina

-

18.374.040

66.746.040

Badan KP dan PPP

Membantu meringankan Program Peningkatan Ketahanan beban masyarakat Pangan Pertanian/Perkebunan akibat gagal penan dll

327.062.000

1.126.116.864

4.445.793.264

Badan KP dan PPP

756.455.120

Badan KP dan PPP

Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelompok Tani yang mengikuti Pelatihan

2

4

2014

Jumlah Lokasi Penanganan Daerah rawan Pangan

-

1

Klpk

15.000.000

1

Klpk

928.000.000

2

Kec

170.000.000

16.200.000

1

Klpk

1.002.240.000

2

Kec

183.600.000

17.172.000

3

Klpk

1.062.374.400

2

Kec

194.616.000

2

Kec

208.239.120

8 Kec

Jumlah Lumbung Pangan Desa yang terbangun

33.000.000

165.000.000

178.200.000

188.892.000

202.114.440

767.206.440

Badan KP dan PPP

Jumlah Pesrerta Sosialisasi Keamanan dan Peningkatan Mutu Pangan

17.700.000

15.000.000

16.200.000

17.172.000

18.374.040

84.446.040

Badan KP dan PPP

Tersedianya Laporan Data Harga Bahan Pokok

11.817.000

15.000.000

16.200.000

17.172.000

18.374.040

78.563.040

Badan KP dan PPP

Jumlah Aparat dan Masyarakat yang mengikuti Peraturan Perundang-Undangan tentang Pangan

-

15.000.000

16.200.000

17.172.000

18.374.040

66.746.040

Badan KP dan PPP

Tersedianya laporan Ketersediaan informasi Pasokan, Harga dan Akses Makan

-

15.000.000

16.200.000

17.172.000

18.374.040

66.746.040

Badan KP dan PPP

Tersedianya laporan Analisis Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

-

15.000.000

16.200.000

17.172.000

18.374.040

66.746.040

Badan KP dan PPP

Tersedianya Dokumen Skor Pola Pangan

-

66.746.040

Badan KP dan PPP

1

Dok


15.000.000

1

Dok

16.200.000

1

Dok

17.172.000

1

Dok

18.374.040

1 Dok

Lamp. 46


Kode

1

2

3

2014

4

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Rp.

16

17

-

1

Dok

15.000.000

1

Dok

16.200.000

1

Dok

17.172.000

1

Dok

18.374.040

1 Dok

66.746.040

Badan KP dan PPP

Tersedianya Dokumen Penyusunan Peta Rawan Pangan

-

1

Dok

10.000.000

1

Dok

10.800.000

1

Dok

11.448.000

1

Dok

12.249.360

1 Dok

44.497.360

Badan KP dan PPP

Tersedianya Laporan tentang Neraca Bahan Makanan (NBM)

2.620.000

1

Dok

15.000.000

1

Dok

16.200.000

1

Dok

17.172.000

1

Dok

18.374.040

1 Dok

69.366.040

Badan KP dan PPP

93.050.000

15.000.000

16.200.000

17.172.000

18.374.040

159.796.040

Badan KP dan PPP

1.730.856.000

630.350.000

680.778.000

721.624.680

764.922.161

4.528.530.841

Badan KP dan PPP

Terbangunnya Gedung Kantor BPP Kecamatan

6 BPPK

2

BPPK

1.002.370.000

1 BPPK

450.000.000

1

BPPK

486.000.000

1

BPPK

515.160.000

1

BPPK

551.221.200

3.004.751.200

Badan KP dan PPP

Terbangunnya Pagar Gedung/Kantor BPP Kecamatan

2 BPPK

2

BPKK

280.872.000

2 BPPK

180.300.000

1

BPPK

194.724.000

1

BPPK

206.407.440

1

BPPK

280.000.000

1.142.303.440

Badan KP dan PPP

1.877.265.936

7.859.378.136

Badan KP dan PPP

222.486.800

Badan KP dan PPP

993.346.600

Jumlah Lokasi Pengembangan Kajian tekhnologi Spesifik Jumlah Kelompok Tani Wanita (KWT) yang terbina

1 KWT

1

KWT

Jumlah Kelompok Pemuda Tani yang Terbina Jumlah Lokasi Pengembangan Penerapan Teknologi sistem Metode demfarm/demflot

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Target


Tersedianya Dokumen Pengawasan dan Pembinaan Kemanan Pangan

Program Penyelenggaran 4 Penyuluhan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani

3


2018

Rp.

Program Peningkatan Otonomi Daerah Bidang Pertanian

Program Pengembangan 5 Ketersediaan Distribusi dan Konsumsi Pangan

2017

Target

Peningkatan Peran Serta Masyarakat tentang P2KP 3


2015

5 Lokasi

5

Lokasi

1.547.000.000

1.670.760.000

1.771.005.600

-

2

Kec

50.000.000

2

Kec

54.000.000

2

Kec

57.240.000

2

Kec

61.246.800

8 Kec

16.260.000

1

KWT

150.000.000

1

KWT

162.000.000

1

KWT

171.720.000

1

KWT

183.740.400

683.720.400

Badan KP dan PPP

-

1

Klpk

50.000.000

1

Klpk

54.000.000

1

Klpk

57.240.000

1

Klpk

61.246.800

222.486.800

Badan KP dan PPP

-

5 Lokasi

60.000.000

5

Lokasi

64.800.000

5

Lokasi

68.688.000

5 Lokasi

73.496.160

266.984.160

Badan KP dan PPP

Badan KP dan PPP

82.950.000

-

-

-

-

82.950.000

1.721.493.000

3.375.406.161

3.452.904.165

4.178.512.260

4.343.201.254

17.071.516.840


Lamp. 47


Kode

1

2 Program 1 Otonomi Kehutanan

3

2014

4

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Tersosialisasi UndangUndang dan Peraturan Bidang Peredaran Hasil Hutan Persentase Ketersediaan Bibit Penghijauan Lingkungan

4

5

Program Perlindungan Konservasi SDH

20000 Phn

dan Jumlah Pembuatan Embung Air

1

Jumlah Pembuatan Embung Air

1

Unit

Program Peningkatan SDM Aparat Kehutanan Jumlah Polisi Kehutanan yang mengikuti Diklat

6

1

Dok

7 Program Rehabilitasi Das

Jumlah Pengadaan Bibit pada DAS

12000 Pohon

Target

15

Rp.


16

17

Dinas Kehutanan 5.974.738.000 dan Perkebunan

1.220.318.000

1.188.605.000

1.188.605.000

1.188.605.000

1.188.605.000

108.665.000

-

-

-

-

108.665.000


23.665.000

-

-

-

-

23.665.000


117.500.000

-

-

688.388.160


72.000.000

239.550.000

220.060.000

375.200.000

238.240.000

1.145.050.000


2.500.000

-

-

-

-

2.500.000


58.500.000

108.500.000

118.500.000

210.500.000

242.040.000

738.040.000


440.000.000


306.112.400


72.510.000


1.145.050.000


480.940.000


-

Program Penyusunan Perencanaan Pengelolaan DAS Tersusunnya Master Plan DAS


2018

Rp.

dan Hasil

3 Program Jeneponto Go Green

2017

Target

Pengembangan Persentase Luas Lahan Daerah Bidang Kritis

Program Pelayanan 2 Pengawasan Produksi Hutan


2015

3 Orang

50.000.000

3

Orang

60.000.000

30000 Phn

10

Orang

35000 Phn

259.494.618

150.000.000

12

Orang

180.000.000

72.510.000

22.092.000

176.510.400

35.000.000

-

72.510.000

-

-

-

-

72.000.000

239.550.000

220.060.000

375.200.000

238.240.000

72.000.000

10000 Pohon

83.500.000

12000 Pohon

12000 Pohon

72.000.000

12000 Pohon

115.200.000

Jumlah Lokasi Penghijauan Turus Jalan DAS

-

5

Km

77.550.000

5

Km

93.060.000

2

Km

100.000.000

Luas Mangrove dan Pantai yang Terehabilitasi

-

1

Ha

78.500.000

1

Ha

55.000.000

2

Ha

85000 Phn

311.393.542

138.240.000

1 Unit

3

Orang

1 Dok

58000 Pohon

100.000.000

14 Km

370.610.000


100.000.000

-

4 Ha

233.500.000


2

Km

8

Program Penguatan Kelembagaan Pengelolaan DAS

-

-

50.000.000

-

100.000.000

150.000.000


9

Program Inventarisasi dan Pengelolaan DAS

-

70.792.000

45.842.922

134.704.214

-

251.339.136



Lamp. 48

Kode

1


2

3

4

2014


2015

2017


2018

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Program Pengelolaan dan 10 Pengendalian Aliras DAS

-

310.000.000

157.500.000

170.000.000

Target

15

Rp.


16

17

Dinas Kehutanan 841.500.000 dan Perkebunan

204.000.000

Jumlah DAM Pengendali yang terbangun

-

7

Unit

268.000.000

5

Unit

140.000.000

5

Unit

150.000.000

6

Unit

180.000.000

23 Unit

738.000.000


Jumlah Pembuatan Gully Plug

-

12

Unit

42.000.000

5

Unit

17.500.000

5

Unit

20.000.000

6

Unit

24.000.000

28 Unit

103.500.000


11

Program Pemanfaatan dan Evaluasi Pengelolaan DAS

-

108.816.387

-

-

245.400.904

354.217.291


12

Program Peningkatan Kelembagaan Perkebunan

-

-

172.000.000

243.900.000

278.290.795

694.190.795


-

-

50.000.000

-

-

50.000.000


-

375.500.000

366.000.000

298.082.584

420.000.000

1.459.582.584


Tersedianya Mesin Pengolah Kopi

13

Program Peningkatan Produksi Perkebunan Tersedianya Pupuk Non Organik Tersedianya Pupuk Organik

14

Program Peningkatan Pendapatan Petani

15

Program Peningkatan SDSM Petani Perkebunan

16

Program Pengelolaan Perkebunan

Terbentuknya Gapoktan Perkebunan

62500 Kg

2

Unit

2 Unit

-

30000 Kg

77.500.000

32000 Kg

90.000.000

32000 Kg

100.000.000

35000 Kg

120.000.000

387.500.000


200.000.000

30000 kg

80.000.000

32000 Kg

96.000.000

32000 Kg

125.000.000

35000 Kg

150.000.000 162700 Kg

651.000.000


klpk

20.000.000

Klpk

40.000.000

108.000.000


716.000.000


29 Angkt

560.000.000


2 Unit

150.000.000


-

-

-

336.000.000

Jumlah Petani yang mengikutio Pelatihan tentang Agribisnis Perkebunan

-

Jumlah Pengadaan Mesin Pengolah Kopi

-

Bibit Jumlah Bibit tanaman Perkebunan

-

10 Angkt

2

Unit

180.000.000

1

2

100.000.000

5

Angkt

100.000.000

3

Klpk

120.000.000

6

Angkt

120.000.000

48.000.000

6 Klpk

160.000.000

8

Angkt

160.000.000

150.000.000

-

-

-

376.000.774

454.000.929

497.825.844

548.991.013

1.876.818.560


Jumlah Pengadaan Bibit Unggul Kopi

-

10000 Pohon

65.000.000

10000 Pohon

70.000.000

10000 Pohon

75.000.000

10000 Pohon

75.000.000

285.000.000


Jumlah Pengadaan Bibit Kelapa

-

10000 Pohon

90.000.000

16000 Pohon

108.000.000

15000 Pohon

133.000.000

17000 Pohon

150.600.000

481.600.000



Lamp. 49


Kode

1

2

3

4

2014


2015

2017


2018

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Target

15

Rp.


16

17

Jumlah Pengadaan Bibit Cengkeh

-

10000 Pohon

70.000.000

5000 Pohon

60.000.000

5000 Pohon

42.500.000

10000 Pohon

90.000.000

262.500.000


Jumlah Pengadaan Bibit Jambu Mete

-

10000 Pohon

50.000.000

10000 Pohon

60.000.000

10000 Pohon

65.000.000

10000 Pohon

70.000.000

245.000.000


Jumlah Pengadaan Bibit Kakao

-

10000 Pohon

50.000.000

10000 Pohon

60.000.000

10000 Pohon

70.000.000

2500 Pohon

33.000.000

213.000.000


Jumlah Pengadaan Bibit Lada

-

3000 Pohon

21.000.000

3000 Pohon

24.000.000

3000 Pohon

27.000.000

40000 Pohon

32.000.000

104.000.000


Jumlah Pengadaan Bibit Tembakau

-

3000 Pohon

10.000.774

3000 Pohon

12.000.929

3000 Pohon

15.325.844

3000 Pohon

18.391.013

55.718.560


Jumlah Pengadaan Bibit Sukun

-

3000 Pohon

20.000.000

3000 Pohon

60.000.000

3500 Pohon

70.000.000

4000 Pohon

80.000.000

230.000.000


17

Program Pengelolaan Air dan Antisipasi Anomali Iklim

Jumlah Embung Air yang terbangun

-

-

-

100.000.000

120.000.000

220.000.000


18

Program Pengelolaan Perkebunan

Jumlah Pembuatan Jalan Produksi Perkebunan

-

-

163.824.914

130.000.000

-

293.824.914


568.561.000

515.000.000

559.865.420

39.416.000

-

-

-

-

39.416.000

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

4

Lahan

Pariwisata Program Pengembangan SDM 1 dan Profesionalisme Bidang Kepariwisataan

Jumlah Peserta Sosialisasi Pengembangan Pariwisata daerah

735.503.924

739.902.158

3.118.832.502

2

Program Pengembangan Nilai Budaya

88.690.000

81.000.000

84.000.000

94.000.000

106.000.000

453.690.000


3

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

90.130.000

187.000.000

203.365.420

221.000.000

237.500.000

938.995.420


158.000.000

584.365.420


Jumlah Pekan Budaya yang dilaksanakan

4

Persentase Program Pengelolaan Keragaman Pelaksanaan Budaya Penegelolaan Keragaman Budaya

5

Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata

6

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

-

1

kali

130.000.000

1

kali

144.865.420

1

kali

151.500.000

1

kali

-

90.000.000

100.000.000

108.000.000

116.000.000

414.000.000


50.325.000

86.000.000

97.500.000

109.500.000

117.500.000

460.825.000


-

-

-

79.251.962

-

79.251.962



Lamp. 50


Kode

1

2

3

2014

4

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Jumlah Peserta Sosialisasi Perizinan Usaha Pariwisata 1

Dok

Jumlah Dokumen Master Plan Obyek Wisata Unggulan 5

Kelautan dan Perikanan Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam 1 Pendayagunaan Sumber Daya Laut

Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

3

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

1

Kali

-

300.000.000

71.000.000

75.000.000

44.500.000

162.902.158

653.402.158


-

35.000.000

37.000.000

-

-

72.000.000


300.000.000

-

-

-

-

300.000.000


-

-

-

-

162.902.158

162.902.158


327.251.000

8.359.000.000

9.305.000.000

10.188.000.000

11.203.000.000

39.382.251.000

158.000.000

415.000.000

495.000.000

545.000.000

595.000.000

2.208.000.000

Dinas Kelautan dan Perikanan

2

Kali

50.000.000

2

kali

55.000.000

2

Kali

60.000.000

2

kali

65.000.000

8

Kali

230.000.000


2

Kali

50.000.000

2

kali

60.000.000

2

Kali

65.000.000

2

kali

70.000.000

8

Kali

245.000.000


531.600.000


311.000.000


1.516.000.000


100.000.000

26.000.000

2

Kali

60.000.000

-

1.000 Pohon

180.000.000

Jumlah Lokasi rehabilitasi Terumbu Karang

-

1 lokasi

180.000.000

-

-

120.000.000

2

kali

360.000.000

Jumlah Pengadaan Pohon Mangrove

Jumlah Lokasi Pelaksanaan Sosialisasi Metigasi Bencana Alam

17

Dinas Pariwisata 79.251.962 dan Kebudayaan

79.251.962

-

Program Peningkatan Mitigasi 4 Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut

16

-

26.600.000

Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Pembinaan Pokmawas

15

Rp.

-

-

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan

Target


-

Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi PertundangUndangan

2


2018

Rp.

Program Pengembangan Kemitraan

Jumlah Dokumen Master Plan Pulau Libukang

2017

Target

Program Pengembangan Sarana 7 dan Prasarana Obyek Wisata

8


2015

Kec


50.000.000

2

Kali

370.000.000 1.000 Pohon

1

lokasi

70.000.000

7

70.000.000

135.000.000

Kec

2

kali

390.000.000

80.000.000

9

Kali

396.000.000

185.000.000

1.000 Pohon

195.000.000

1.000 Pohon

198.000.000

4.000 Pohon

758.000.000


185.000.000

1 lokasi

195.000.000

1 lokasi

198.000.000

4 lokasi

758.000.000


333.000.000


230.000.000


80.000.000

7

75.000.000

150.000.000

55.000.000

88.000.000

7

Kec

60.000.000

95.000.000

7

Kec

65.000.000

7

Kec

Lamp. 51


Kode

1

2

3

2014

4

6


2018

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-

Program Pengembangan Perikanan Budidaya

7

Kec

60.000.000

20.000.000

7

Kec

2.450.000.000

25.000.000

7

Kec

2.750.000.000

28.000.000

7

Kec

2.892.000.000

Rp.


15

16

17

Kec

Dinas Kelautan 103.000.000 dan Perikanan

Target

30.000.000

7

3.130.000.000

11.282.000.000


Jumlah Lokasi Pengembangan Ikan Bibit unggul

-

7

Kec

150.000.000

7

Kec

170.000.000

7

Kec

180.000.000

7

Kec

190.000.000

7

Kec

690.000.000


Jumlah Lokasi Pengembangan Budidaya Air Tawar

-

4

Kec

180.000.000

4

Kec

185.000.000

4

Kec

187.000.000

4

Kec

190.000.000

4

Kec

742.000.000


Jumlah Sosialisasi Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan

-

11

Kec

30.000.000

11

Kec

35.000.000

11

Kec

45.000.000

11

Kec

50.000.000

11

Kec

160.000.000


10.835.000.000


2.993.000.000


Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Jumlah Wilayah Pengembangan Pelabuhan Prioritas Daerah

7

Kec

Jumlah Pengembangan Kawasan Minopolitan dan Industrialisasi Perikanan Tangkap

4

Desa/Kel

Jumlah Kelompok yang mengikuti Sosialisasi Pengembangan Teknologi dan Pemeliharaan Alat Penangkapan Program Pengembangan 7 Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

8

2017

Target

Jumlah Informasi Iklim dan Fishing ground Nelayan 5


2015

2.250.000.000

2.490.000.000

2.810.000.000

3.285.000.000

263.000.000

7

Kec

600.000.000

7

Kec

650.000.000

7

Kec

680.000.000

7

Kec

800.000.000

7

Kec

-

4

Desa/ Kel

120.000.000

4

Desa/Ke l

130.000.000

5

Desa/K el

140.000.000

5

Desa/K el

150.000.000

21

Desa/K el

540.000.000


Klpk

25.000.000

Klpk

35.000.000

Klpk

45.000.000

Klpk

45.000.000

Klpk

150.000.000


9.636.000.000


-

1

-

1

2.114.000.000

1

2.280.000.000

1

2.540.000.000

4

2.702.000.000

Jumlah Pembangunan Breakwater

-

1 Paket

1.400.000.000

1

Paket

1.500.000.000

1 Paket

1.580.000.000

1 Paket

1.865.000.000

4 Paket

6.345.000.000


Jumlah Balai Benih Ikan yang terbangun

-

1 Paket

714.000.000

1

Paket

780.000.000

1 Paket

960.000.000

1 Paket

837.000.000

4 Paket

3.291.000.000


670.000.000


185.000.000


Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

-

Jumlah Lokasi Pelaksanaan Sosialisasi DemFarm (CBIB)

-

135.000.000

1 Lokasi

35.000.000

165.000.000

1

lokasi

45.000.000

180.000.000

1 lokasi

50.000.000

190.000.000

1 lokasi

55.000.000

4 lokasi

Program Optimalisasi 9 Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

-

380.000.000

445.000.000

485.000.000

525.000.000

1.835.000.000


Program Pengembangan 10 Data/Informasi Kelautan dan Perikanan

82.651.000,00

85.000.000

110.000.000

123.000.000

135.000.000

535.651.000



Lamp. 52


Kode

1

2

6

3

2014

4

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Program Penataan Struktur 2 Industri

Jumlah Pompa Air Penggaraman yang diadakan selama satu tahun

24

Jumlah Alat Iodisasi yang diadakan selama satu tahun

0

Jumlah Media Isolator yang diadakan selama satu tahun

0

Unit

Target

15

Rp.


16

17

5.275.465.000

5.617.775.000

6.578.728.000

7.466.860.000

7.966.770.000

32.905.598.000

111.000.000

1.000.980.000

1.107.750.000

1.245.520.000

1.342.290.000

Dinas Perindustrian, 4.807.540.000 Perdagangan, Pertambangan dan Energi

617.100.000

1


2018

Rp.

Jumlah IKM yang Program Pengembangan Industri berkembang baik yang Kecil dan Menengah sudah ada maupun yang baru

Jumlah Mesin Ketel Uap yang diadakan selama satu tahun

2017

Target

Perdagangan

1


2015

983.000.000

-

Unit

-

11

Unit

1.285.200.000

3

Unit

-

11

Paket

-

1.409.000.000

Unit

1.527.000.000

-

11

Unit


-

11

Unit

1

128

Unit

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi

Unit


3

Paket

3

Paket

3

Paket

12

Paket


7

Unit

7

Unit

7

Unit

21

Unit

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi

3

Program Pengembangan SentraSentra Industri Potensial

17.455.000

Jumlah penanganan sengketa konsumen Program Perlindungan Konsumen dan Persentase 4 dan Pengamanan Perdagangan peningkatan pengawasan barang dan jasa yang beredar

Program Peningkatan Efesiensi 5 Perdagangan Dalam Negeri

Jumlah Bahan Pokok dan strategis yang di pantau peredarannya di pasar

110.000.000

1.544.410.000

30.000.000

164.295.000

2.819.500.000


34.000.000

191.278.000

3.254.500.000

38.000.000

220.000.000

3.732.340.000

42.000.000

248.000.000

3.911.480.000

Dinas Perindustrian, 161.455.000 Perdagangan, Pertambangan dan Energi



Lamp. 53


Kode

1

2

6

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

3 Pelaksanaan Penyuluhan Peningkatan disiplin dan Penataan Tempat Pk5 dan Asongan

Persentase Pembinaan Program Pembinaan dan 7 dan pengawasan bidang Pengasan Bidang Pertambangan pertambangan

Persentase Program Pengawasan dan pengawasan dan 8 Penertiban Kegiatan Rakyat yang penertiban kegiatan berpotensi merusak lingkungan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

Program Pembinaan dan 9 Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Persentase peningkatan ratio elektrifikasi

4

2014


2015

2017


2018

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-

2.846.000.000

29.500.000

-


130.000.000

70.000.000

160.000.000

260.000.000

149.000.000

79.000.000

188.000.000

290.000.000

168.000.000

88.000.000

216.000.000

350.000.000

Target

15

Rp.


16

17

185.000.000


97.000.000


244.000.000


370.000.000


Lamp. 54

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Jeneponto Tahun

Recommend Documents