2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kab Banggai Kepulauan 2013

2.1. Rencana Pembangunan Tahun 2011-2016

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 bahwa setiap Daerah wajib menetapkan Rencana Stratejik (RENSTRA) yang merupakan Dokumen rencana lima tahunan yang menggambarkan visi,

misi,

tujuan,

strategi,

program

dan

kegiatan

daerah.

Dimana

Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran merupakan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk perhitungan APBD berikut penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Renstra. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah Rencana Stratejik (RENSTRA) merupakan pedoman yang menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Seiring dengan itu Pemerintah daerah pun diharuskan menyampaikan laporan atas penyelenggaraan pemerintahannnya, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kedudukan perencanaan pembangunan daerah begitu sangat penting dan harus disusun secara sistematis, terarah, terukur, terpadu menyeluruh dan tanggap atas perubahan yang merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakecholder dan menjawab tutunan dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global. UU Nomor 25 Tahun 2004 yang mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Kabupaten wajib menyusun

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

(RPJM)

Daerah

yang

berpedomam pada RPJMD Provinsi serta memperhatikan RPJM Nasional. Dokumen perencanaan

tersebut

merupakan

satu

kesatuan

dalam

konstalasi

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Jangka Panjang Nasional. II-1


RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun

2011-2016 yang ditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2013 sebagai dokumen perencanaan manejerial komprehensif berfungsi sebagai dokumen perencanaan induk jangka menengah yang memuat visi, misi, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah kebijakan umum dan program pembagunan daerah dalam kurun waktu lima tahun. RPJMD selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan dalam perjalanan waktu lima tahun kedepan, juga berfungsi sebagai dasar penilaian atas kinerja Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan menjadi alat kendali dan tolak ukur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaporkan dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Selain dari pada itu, RPJMD digunakan juga sebagai landasan formal strategis dan operasional bagi penyusunan perencanaan pembangunan pemerintah daerah setiap tahun yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2.1.1. Visi dan Misi Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut :

Visi diatas mengandung pengertian dan kata kunci antara lain : 1. Pemerintahan yang berkualitas, dimaksudkan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan diharapkan berdasar atas standar pelayanan, standar pelaksanaan, standar kelayakan dalam mencapai indikator kepemerintahan secara maksimal.

II-2


2. Adil, dimaksudkan bahwa Azas dalam pengambilan Kebijakan dan Strategi pelaksanaan kepemerintahan dan pembangunan memegang prinsip manajemen yang memperhatikan azas keadilan demi kepentingan seluruh masyarakat. 3. Demokratis dan Bersih, dimaksudkan bahwa pelaksanaan kepemerintahan dan pembangunantetap bersinergi serta bermanfaat untuk masyarakat, melalui perwujudan pemerintahan yang akuntabel, berwibawa dan bermartabat. 4. Sejahtera,

dimaksudkan

bahwa

dampak

dari

segala

kebijakan

adalah

mengangkat derajat hidup dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat. 5. Religius, dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat senantiasa dilandasi dengan nilai- nilai agama dan moral. Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Banggai Kepulauan dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka Misi Kabupaten Banggai Kepulauan adalah : 1. Meningkatkan penegakan supremasi

hukum dan tata kelolah pemerintahan,

dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. 2. Meningkatkan pendidikan yang berkualitas, relevan, efesien dan efektif

yang

dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. 3. Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat. 4. Mengembangkan struktur

ekonomi

berbasis

pedesaan

yang

mampu

memanfaatkan keunggulan potensi lokal. 5. Meningkatkan infrastruktur yang memadai agar masyarakat dapat memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. 6. Meningkatkan kualitas kehidupan, peran perempuan, kesejahteraan anak, dan partisipasi pemuda dalam membangun.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Dalam mencapai visi dan misi ditetapkan tujuan dan sasaran. Pengembangan Visi dan Misi menjadi tujuan dan sasaran tidak terlepas dari dukungan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri

II-3


nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah. Perwujudan Misi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penetapan urusan pemerintahan yang mendukung visi dan misi sangat penting, karena dari urusan pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan dan sasaran, serta cara (strategi) untuk mencapai tujuan dan sasaran. Misi Pertama : Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan. Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Banggai Kepulauan Misi Pertama No. 1.

Tujuan Mewujudkan Pemerintahan yang efektif, efisien dan Akuntabel

Misi Kedua

Sasaran 1. Masyarakat memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatannya secara aman, tertib dan lancar 2. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan terintegrasi, tepat waktu, berdasarkan data yang akurat dan up-to-date 3. Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik. 4. SKPD mencapai target kinerjanya dan memenuhi SOP dalam memberikan pelayanan secara prima 5. Setiap Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya serta memperoleh reward & punishment yang sesuai kinerjanya

: Meningkatkan pendidikan yang berkualitas, relevan, efesien dan efektif yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Banggai Kepulauan Misi Kedua

No. 1.

Tujuan Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia

Sasaran 1. Meningkatnya anak usia sekolah menyelesaikan pendidikan minimal SLTA/sederajat dan menguasai ketrampilan teknologi informasi, bahasa Inggris, agribisnis dan religious 2. Pemuda/Pemudi meraih prestasi regional, nasional II-4


dan internasional di bidang olahraga, seni-budaya, iptek dan imtaq 3. Peningkatan kualitas pendidikan pada semua jenis & jenjang 4. Peningkatan relevansi pendidikan yang berdaya saing dalam percaturan global 5. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan

Misi Ketiga

: Meningkatkan derajat

dan

kualitas

kesehatan

masyarakat

melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat. Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Banggai Kepulauan Misi Ketiga No. 1.

Tujuan Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat

Sasaran 1. Meningkatnya keluarga ikut KB dan cukup gizi, Gemar Baca 2. Rumah sakit, puskesmas dan jaringannya memenuhi standar mutu dan aktif menjangkau/dijangkau oleh masyarakat di wilayahnya 3. Meningkatnya desa menjadi desa siaga aktif 4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 5. Meningkatnya kinerja institusi kesehatan 6. Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat 7. Pemberberdayaan pola hidup sehat

Misi Keempat : Mengembangkan struktur

ekonomi

berbasis

pedesaan

yang

mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal. Tabel 2.4 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Banggai Kepulauan Misi Keempat No. 1.

Tujuan Menumbuh-kembangkan perekonomian berbasis potensi lokal

Sasaran 1. Seluruh desa memiliki kelompok usaha dan pendamping yang aktif memajukan potensi desanya 2. Setiap kecamatan memiliki Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan klinik bisnis yang mampu menjamin pengembangan komoditas unggulan wilayahnya 3. Setiap kecamatan memiliki komoditas unggulan yang menerapkan teknologi dan kemasan yang unggul dengan pemasaran dan kontinuitas produksi yang terjamin 4. Setiap kecamatan memiliki pasar yang mampu menjamin ketersediaan bahan pokok dan input produksi dengan harga terjangkau serta memfasilitasi II-5


pemasaran komoditas wilayahnya 5. Banggai Kepulauan swasembada pangan Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam

Misi Kelima

1. Potensi sumber daya alam dipetakan, dikembangkan dan dipasarkan secara online dengan data yang up-todate dan akurat 2. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam mensejahterakan masyarakat di sekitarnya dan dijaga kelestariannya 3. Lahan non produktif dikelola menjadi lahan produktif 4. Optimaliasi pengelolaan limbah menjadi produk bernilai ekonomis

: Meningkatkan infrastruktur yang memadai agar masyarakat dapat memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Tabel 2.5 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Banggai Kepulauan Misi Kelima

No. 1.

Tujuan Membangun infrastruktur yang handal

Misi Keenam : Meningkatkan

Sasaran 1. pembangunan dilaksanakan sesuai RTRW Bangkep yang berbasis minapolitan dan agropolitan yang ramah lingkungan 2. sentra produksi memiliki akses transportasi yang lancar, listrik, air bersih, irigasi, Sumber Daya Air, drainase dan sanitasi yang memadai. 3. kawasan pemukiman memiliki akses transportasi yang lancar, listrik, air bersih, drainase dan sanitasi yang memadai

kualitas

kehidupan,

peran

perempuan,

kesejahteraan anak dan partisipasi pemuda dalam membangun. Tabel 2.6 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Banggai Kepulauan Misi Keenam No. 1.

Tujuan Meningkatkan Kualitas kehidupan dan partisipasi masyarakat

Sasaran 1. Seluruh kecamatan memiliki pusat pelatihan produksi dan kewirausahaan yang menghasilkan tenaga kerja produktif dalam memajukan potensi wilayahnya 2. Meningkatnya peran serta gender, pemuda dan seluruh komponen masyarakat di dalam proses pembangunan

II-6


2.2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013, didasarkan pada pencapaian target yang telah ditetapkan serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011 – 2016. RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011-2016 memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2013, baik yang terkait dengan APBD maupun kegiatan yang diarahkan untuk mendorong partisipasi swasta dan masyarakat. RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan dimaksudkan untuk memberikan arah bagi pencapaian sasaran pembangunan melalui penetapan prioritas program dan kegiatan sebagai agenda tahunan dalam mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan dan bertujuan sebagai pedoman perencanaan pembangunan, memberikan penajaman orientasi berbagai program dan kegiatan, memberikan rancangan kerangka ekonomi makro, penanganan prioritas setiap SKPD, perencanaan pembangunan tahunan daerah yang bersumber dari sinkronisasi program APBD, APBN dan dana pembangunan lainnya. Fungsi pokok RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu sebagai berikut : 1. Menjadi acuan bagi seluruh SKPD dan komponen masyarakat, sebagai pelaku Pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik ; 2. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah dalam satu tahun; dan 3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah Daerah.

2.3. Prioritas Pembangunan Tahun 2013 Prioritas Pembangunan adalah pengutamaan terhadap berbagai kebutuhan pembangunan yang sifatnya mendesak dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pendekatan prioritas pembangunan merupakan kebijakan pemerintah daerah untuk mendukung pencapaian 10 (sepuluh) strategi pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2011-2016. Adapun Prioritas Pembangunan yang ditetapkan untuk Tahun 2013 sebanyak 7 (Tujuh) Prioritas sebagai berikut :

II-7


Prioritas 1

:

Mewujudkan

tata

meningkatkan

kelola

kualitas

pemerintahan sumberdaya

yang

manusia

baik

dan

terutama

aparatur yang profesional serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha. Prioritas 2

:

Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Prioritas 3

:

Meningkatkan dan memelihara infrastruktur dan prasarana yang vital untuk mendorong kegiatan ekonomi rakyat.

Prioritas 4

:

Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah yang dikelola berdasarkan komoditas unggulan wilayah (zonasi development) yang berdaya saing melalui revitalisasi dibidang pertanian dan peternakan, kelautan dan perikanan, kehutanan dan perkebunan.

Prioritas 5

:

Mengembangkan kehidupan beragama, serta budaya daerah.

Prioritas 6

:

Pengembangan sektor pariwisata.

Prioritas 7

:

Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan mitigasi bencana.

II-8


2.4. Indikator Kerja Makro Target Indikator Kerja Makro Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Tahun 2012 adalah sebagai berikut : Tabel 2.7 Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012 ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

NO. I.

SATUAN

TARGET

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.

2.

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1.

Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Persen

2.

PDRB Atas Harga Konstan Tahun 2000

Rp. Juta

857.892

3.

PDRB Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Rp. Juta

1.733.726

4.

Jumlah Penduduk Miskin

5.

Persentase Penduduk Miskin

8,49

Jiwa

30.748

Persen

17,18

Persen

95,60

Fokus Kesejahteraan Masyarakat

1.

Pendidikan 1.1.

Angka Melek Huruf

1.2.

Angka Partisipasi Kasar (APK)

1.3.

2.

3.

a.

APK SD/MI

Persen

103

b.

APK SMP/MTs

Persen

95

c.

APK SMA/MA

Persen

72,6

Angka Partispasi Murni a.

APM SD/MI

Persen

81,5

b.

APM SMP/MTs

Persen

67

c.

APM SMA/MA

Persen

44,80

Tahun

64,33

Kesehatan 2.1.

Usia Harapan Hidup

2.2.

Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup

1.000/KH

7

1.000.000/ KH

10

2.3.

Angka kematian ibu per 1.000.000 kelahiran hidup

2.4.

Prevalensi gizi kurang

Orang

860

2.5.

Jumlah Kunjungan Masyarakat Miskin ke Puskesmas

Orang

28.775

2.6.

Jumlah Puskesmas

Buah

16

2.7.

Jumlah Puskesmas Pembantu

Buah

69

2.8.

Jumlah Puskesdes/Polindes

Buah

103

2.9.

Jumlah Posyandu

Buah

255

2.10

Jumlah Tenaga Dokter

Orang

33

Ketenagakerjaan 3.1.

Angkatan Kerja yang Bekerja

Orang

83.206

3.2.

Angkatan Kerja Pengangguran

Orang

2.730

3.3.

Bukan Angkatan Kerja

Orang

29.344

II-9


II.

3.4.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Persen

74,55

3.5.

Tingkat Pengangguran

Persen

3,18

ASPEK PELAYANAN UMUM 1.

Fokus Layanan Urusan Wajib

1.

Pendidikan 1.1

2.

2.2.

4.

5.

2.

APS Usia 7-12 tahun

Persen

88,62

b.

APS Usia 13-15 Tahun

Persen

94,99

c.

APS Usia 16-18 tahun

Persen

90,79

d.

Rasio Siswa/Sekolah SD

Rasio

100

e.

Rasio Siswa/Sekolah SMP

Rasio

5

f.

Rasio Siswa/Sekolah SMA

Rasio

3

g.

Rasio Siswa/Guru SD

Rasio

20

h.

Rasio Siswa/Guru SMP

Rasio

20

i.

Rasio Siswa/Guru SMA

Rasio

20

Frekuensi Kunjungan Penduduk ke Fasilitas Kesehatan Persentase Penduduk yang Terganggu Kesehatan dan Berkunjung ke Fasilitas Kesehatan

Kali

1,87

Persen

39,98

2.3.

Persentase penolong kelahiran oleh tenaga medis

Persen

37,62

2.4.

Persentase Balita Usia 2-4 Tahun yang Diberi ASI

Persen

94,79

Ketenagakerjaan 3.1.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Persen

75,63

3.2.

Tingkat Penggangguran Terbuka

Persen

4,05

Perdagangan dan Perindustrian 4.1.

Jumlah Koperasi

Buah

95

4.2.

Banyaknya Usaha yang Telah Memiliki SIUP

Buah

934

Perumahan 5.1.

.

a.

Kesehatan 2.1.

3.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (air kemasan, ledeng, pompa dan sumur terlindung)

Persen

36,22

Ton

18.944

Fokus Layanan Urusan Pilihan

1

Kelautan dan Perikanan 1.1.

Produksi Perikanan Tangkap

II-10


2.5. Penetapan Kinerja Tahun 2013

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2013 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2011-2016, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013, dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2013, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013. Adapun uraian mengenai Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 yang dilasanakan berdasarkan 9 (Sembilan) prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2013 dan urusan masingmasing prioritas, yang selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

II-11


PRIORITAS PERTAMA :

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Terutama Aparatur yang Profesional Serta Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif Bagi Dunia Usaha Sasaran utama yang hendak dicapai pada prioritas pertama adalah penatakelolaan pemerintahan yang lebih baik melalui peningkatan kinerja aparatur, penuh dedikasi, integritas, the right man the right place, pemenuhan formasi pegawai secara bertahap, akuntabel, transparan sehingga dapat terselenggara secara efektif dan efisien serta pemberdayaan baik pelaku, sistem dan regulasi yang mengarah pada kemandirian kelembagaan dalam melayani masyarakat secara optimal sehingga dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha. Secara rinci Penetapan Kinerja Untuk 18 (delapan belas) SKPD Pelaksana yang Program/Kegiatannya pada tahun 2013 mendukung Pencapaian Prioritas Pertama, diuraikan berikut ini : Tabel 2.8 Penetapan Kinerja Prioritas Pertama NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

TARGET

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

I.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL

1.

Program : Perencanaan Pembangunan Daerah Terciptanya Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan

Tersusunnya semua rencana pembangunan dalam dokumen perencanaan komprehensif

Terciptanya Koordinasi Perencanaan di semua tatanan perencanaan

2.

Musrenbang

-

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Penyusunan RKPD Tahun 2010 Penyusunan LKPJ Bupati Tahun 2012

-

1 Kegiatan

182.507.300

3 Kegiatan

404.854.100

1 Dokumen

166.077.800

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

1 Dokumen

92.445.000

Penyusunan KUA dan PPAS serta perubahannya

-

4 Dokumen

317.331.600

Penyusunan Renstra 20112016

-

1 Dokumen

278.500.000

-

Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan

1 Dokumen

120.000.000

Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan

-

Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskanan

1 Dokumen

100.575.000

Penyusunan Laporan Kajian Evaluasi Indikator Ekonomi Makro

-

Penyusunan Daerah

1 Dokumen

266.016.500

-

Pengembangan Partisipasi masyarakat dalam perumusan program kegiatan layanan publik Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Penyusunan Rancangan RKPD

Program : Perencanaan Sosial Budaya Tersusunnya semua rencana pembangunan dalam dokumen perencanaan komprehensif

3.

Pelaksanaan Kecamatan

Penyusunan/Update Database Pendidikan

Program : Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersusunnya semua rencana pembangunan dalam dokumen perencanaan komprehensif

II-12

Indikator

Ekonomi


1

4.

2

3

Terciptanya Koordinasi Perencanaan di semua tatanan perencanaan

Koordinasi Program Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Koordinasi Penyusunan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Perumusan Kesenjangan

1 Dokumen

234.644.500

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)

-

Penyusunan Cetak Biru (Masterplan) Pengembangan Penanaman Modal Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal

1 Kegiatan

50.170.000

1 Kegiatan

269.524.000

Penyusunan PDRB, Kecamatan Dalam Angka dan Kab. Dalam Angka

-

Pengelolaan Updating dan Analisis data dan statistik daerah

3 Dokumen

290.507.000

Laporan Monitoring

-

Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

1 Dokumen

174.991.000

Penyusunan kajian pemberdayaan masyarakat pesisir melalui peningkatan nilai tambah hasil laut Penyusunan Data Base Profil Daerah Pembuatan Website Kab. Banggai Kepulauan Penyusunan buku kajian linguistik dan struktur Bahasa Banggai

-

Penyusunan dan Analisis Data/informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1 Dokumen

200.000.000

-

Penyusunan Profil Daerah

1 Dokumen

106.502.300

-

Pelatihan, Penggunaan dan Penyusunan Data Website Daerah Kajian Linguistik dan Struktur Bahasa Banggai

1 Aplikasi

400.000.000

1 Dokumen

200.000.000

1 Kegiatan

112.128.000

1 Laporan

198.830.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan Realisasi Kinerja SKPD

1 Dokumen

114.707.000

Penyusunan Evaluasi dan MDGs

-

Konsultasi dan Koordinasi Lingkungan Sehat (RADAMPL) Koordinasi Laporan Pelaksanaan Pansimas

-

Penyuluhan dan Pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (Pansimas)

Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersusunnya semua rencana pembangunan dalam dokumen perencanaan komprehensif

10.

-

Program : Lingkungan Sehat Perumahan Terciptanya Koordinasi Perencanaan di semua tatanan perencanaan

9.

Penyusunan Dokumen Penanggulangan Kemiskinan

Program : Pengembangan Data Informasi Tersusunnya semua rencana pembangunan dalam dokumen perencanaan komprehensif

8.

120.946.000

Program : Pengembangan Data/Informasi / Statistik Daerah Tersusunnya semua rencana pembangunan dalam dokumen perencanaan komprehensif

7.

Penyusunan Kabupaten 2013

Lakip

-

Program : Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Tersedianya Database yang memadai untuk menunjang Perencanaan Pembangunan Terciptanya Koordinasi Perencanaan di semua tatanan Perencanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kelembagaan dan Peningkatan Kompetensi dalam Menjalankan Tupoksi Terciptanya Koordinasi Perencanaan di semua tatanan perencanaan

Penyediaan CD Interaktif dan Booklet potensi komoditi unggulan dan investasi daerah Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah

-

Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

2 Jenis

165.840.000

-

Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

18 OT

176.839.800

Pelaksanaan magang PTSP dan Studi Perbandingan Kinerja SPIPISE

-

Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi

6 Orang

66.340.000

Pelaksanaan Investasi

-

Penyelenggaraan Investasi

1 Dokumen

37.125.000

Pameran

Pameran

II.

INSPEKTORAT DAERAH

1.

Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Terlaksananya Pengawasan Internal dan tindaklanjut Hasil Temuan

2.

6

1 Laporan

Program : Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Terciptanya Koordinasi Perencanaan di semua tatanan perencanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kelembagaan dan Peningkatan Kompetensi dalam menjalankan tupoksi

6.

5

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program : Pelayanan dan Rehabitasi Kesejahteraan Sosial Tersusunnya semua rencana pembangunan dalam dokumen perencanaan komprehensif

5.

4 -

Jumlah Objek yang akan diperiksa

-

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

94 Obrik

912.820.000

Jumlah tindak lanjut yang telah selesai Jumlah kasus yang ditindaklanjuti

-

Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan Penangan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah

57 Obyek

511.490.000

122 Kasus

218.000.000

1 Keg.

150.000..000

-

Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Meningkatnya Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan Testing CPNS Tahun 2013

-

Seleksi Penerimaan Calon PNS

II-13


1 III.

1.

2

3

4

5

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Meningkatkan Aparatur

kompetensi

Aparatur yang memperoleh penghargaan atas Profesionalisme, Integritas, berwawasan dan berkinerja baik Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan di bidang kepegawaian Menurunnya Tingkat Pelanggaran Disiplin Aparatur

Terwujudnya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian/SAPK

Pelaksanaan Sosialisasi Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Penerimaan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan formasi Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Pelantikan jabatan struktural dan fungsional dan Mutasi PNS

-

Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Daerah

-

Proses kenaikan pangkat

-

Penataan Sistem Administrasi Pangkat Otomatis PNS

1.370 Berkas

121.500.000

Pelaksanaan Peraturan Kepala BKN No. 21 tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

-

Proses penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Reformasi Birokrasi

17 Kasus

78.900.000

Adanya Perangkat Penunjang Hardware dan Software/komputer untuk pelayanan aministrasi kepegawaian

-

-

200 Orang

91.950.000

Seleksi Peneriman Calon PNS

1 Keg.

466.751.000

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Penempatan PNS

32 SK

510.000.000

73.900.000

-

Pembinaan Sistem Kepegawaian Daerah

Informasi

6 Unit

119.417.000

6 Orang

Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatkan Aparatur

kompetensi

Pelaksanaan Diklat Kepeminpinan/Diklat PIM

-

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah

IV.

DINAS KOPERASI, UMKM , PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1.

Program : Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Terselenggaranya Pembinaan dan Pelatihan di bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Terselenggaranya Penguatan Usaha Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

2.

141 Orang 68 SK

Adanya SDM yang menerapkan & menginmplementasikan program pelayanan administrasi Kepegawaian (SAPK)

2.

6

Pelatihan Meubel batang kelapa

95 Orang

2.557.231.000

dari

-

Pengembangan Sistem Teknologi Industri

Inovasi

1 Keg.

44.700.000

Jumlah UMKM yang mendapatkan bantuan peralatan

-

Penguatan Kemampuan berbasis Teknologi

Industri

1 Keg. 24 Kelompok

931.500.500

1 Keg.

42.836.000

1 Keg.

23.011.000

1 Keg.

39.649.000

Program : Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Terselenggaranya Pembinaan dan Pelatihan di bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

Pelatihan Manajemen Pengolahan Koperasi/KUD Sosialisasi HAKI Kepada UMKM Pelatihan KSP/USP Pola Tanggung Rentang

-

Pelatihan Manajemen Pengolahan Koperasi

-

Sosialisasi HAKI kepada UMKM

-

Pelatihan KSP/USP Pola Tanggung Rentang

V.

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1.

Program : Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyendang Masalah Kesejahteraan Program : Sosial (PMKS) lainnya Meningkatnya kualitas dan harkat martabat masyarakat dan komunitas adat terpencil yang ada, tetapi dapat mempertahankan kekhasan budaya yang dimiliki

2.

Monitoring, Evaluasi dan Konsultasi mengenai Proyek KAT

-

Pembangungan rumah bagi keluarga miskin dan korban bencana

-

Peningkatan Kemampuan (Capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung usaha bagi keluarga miskin

1 Kegiatan

128.600.000

13 Rumah

429.000.000

1 Kegiatan

100.000.000

Program : Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Terwujudnya Tenaga Kerja yang berkualitas dengan tingkat produktivitas yang optimal

Pelatihan otomotif

perbengkelan

-

Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi pencari kerja

II-14


1 3.

2

Penyusunan Tenaga Kerja

Informasi

Pembebasan lahan, pemasangan pal batas, pengupasan lahan dan pemindahan penduduk Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sarana dan prasarana DED wilayah

-

Pembangunan Fasilitas Umum di lokasi transmigrasi

43 Unit

2.031.320.000

-

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

21 OT

149.450.000

Pelaksanaan Pendataan dan seleksi anak terlantar Pengiriman klien peserta binaan ke pusat rehabilitasi sosial bagi anak terlantar

-

Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar

12 Kecamatan 8 Peserta binaan 1 Kegiatan

40.865.900

1 Kegiatan

52.743.000

3 Kasus

66.000.000

-

Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Tahun 2014

-

Jumlah penyelesaian kasus ketenagakerjaan

-

Survey Kebutuhan Hidup Layak dan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Pencegahan dan Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan

Jumlah penyandang cacat berat yang mendapat pelayanan

30.038.460

25.000.000

-

Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

150 Orang

45.986.900

Evaluasi dan Monitoring Bantuan Logistik dan APBN

-


5 Panti Asuhan

8.410.000

Pelantikan Pengurus Karang Taruna Kabupaten dan Kecamatan

1 Kegiatan

83.965.000

-

Peningkatan Jenjang Kerjasama pelaku pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

VI.

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1.

Program : Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Optimalisasi peran dan urusan lembaga perwakilan rakyat daerah

1.

1 Kegiatan

Program : Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Meningkatnya kualitas dan harkat martabat masyarakat dan komunitas adat terpencil yang ada, tetapi dapat mempertahankan kekhasan budaya yang dimiliki

VII.

Bursa

Program : Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

9.

-

Program : Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

8.

Penyediaan layanan informasi bursa tenaga kerja

Program : Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Terciptanya hubungan harmonis dan saling menguntungkan antara pekerja dan pengusaha serta penegakan hukum

7.

6

Program : Pembinaan Anak Terlantar Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

6.

5

Program : Transmigrasi Lokal Pembangunan Fasilitas umum di lokasi transmigrasi umum dan memberikan pembinaan dan pelatihan produktivitas bagi masyarakat transmigran

5.

4

Program : Peningkatan Kesempatan Kerja Terwujudnya Pemerataan Pemberian Kesempatan Kerja bagi seluruh masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan

4.

3

Penyelenggaraan RapatRapat Paripurna Istimewa dan Rapat Paripurna Masa Persidangan Kunjungan Kerja ke daerah pilihan Kunjungan Kerja ke dalam daerah Pendidikan, Pelatihan dan Studi Banding Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan dalam daerah

-

Rapat-rapat Paripurna

27 Kali

874.000.000

-

Kegiatan Reses

1 Keg.

1.362.445.000

-

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan

538 OK

924.890.000

1 Tahun

4.098.915.000

104 OK

2.226.020.000

-

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Penataan kelembagaan masyarakat dalam partisipasi pembangunan desa Penguatan ekonomi masyarakat

Terlaksananya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan Fasilitasi dan Sosialisasi ADD

-

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

210 Desa

294.499.000

Pembinaan Pengelola lembaga ekonomi desa Pelaksanaan sosialisasi dan pembentukan BUMDES

-

Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa Sosialisasi dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

50 Desa

142.618.550

19 Kec.

91.637.264

Pembinaan kelompok Simpan Pinjam PNPM yang diberdayakan Pelaksanaan Penilaian Perlombaan Desa / Kelurahan

-

Pembinaan Pengembangan PPK/ PNPM

19 Kec.

326.139.500

-

Perlombaan Desa dan Kelurahan

23 Desa

632.333.000

-

II-15


1 2.

2

Peningkatan Kapasitas aparatiur pemeriksa Penataan kelembagaan masyarakat dalam partisipasi pembangunan desa

1.

Pelaksanaan Kegiatan Gotong Royong dalam membangun desa

-

Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

Pelatihan Aparatur Desa dalam kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembentukan Pokja-Pokja RBM di setiap Kecamatan

Pelatihan Aparat Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa

420 Org

247.883.680

-


210 Desa

64.416.800

-

Rencana Kegiatan Pokja RBM Banggai Kepulauan TA. 2013

19 Kec.

200.000.000

12 Kecamatan

280.830.000

16 Keg.

93.560.000

dengan Teknik

4 Kegiatan

146.830.500

dengan rangka

10 Parpol

247.047.500

-

Koordinasi lintas intelejen Daerah

-

Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Operasi Komunitas Intelejen Daerah

Program : Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal Kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengamanan wilayah Peningkatan Pengawasan Kinerja Partai politik dalam rangka Pemilu

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1.

Program : Penataan Administrasi Kependudukan Tertatanya administrasi kependudukan serta tercapainya kualitas pendataan penduduk yang lengkap dan sistimatis

-

Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun updating dan pemeliharaan) Pengelolaan dalam penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Dukungan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan dan E-KTP

Peningkatan Kerjasama Aparat Keamanan dalam pencegahan Kejahatan Peningkatan Kerjasama Aparat Keamanan dalam Pemilu

-

Terpeliharanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

1 Keg.

74.870.000

-

Tersedianya blangko kependudukan

dokumen

6 Jenis

134.180.000

-

Terpenuhinya Operator E-KTP

Honorarium

4 Orang

79.800.000

Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Pendataan dan Penetapan Dokumen /Arsip Daerah

4 Buah 13.354 Lembar

15.726.000

1 Kegiatan

397.678.250

X.

KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

1.

Program : Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Tersedianya sarana Penyelematan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Penyediaan Sarana Penyimpanan Arsip Kantor Penataan Dokumen/Arsip Daerah

-

XI.

BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

1.

Program : Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Terciptanya Penataan, Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Pemanfaatan Tanah sesuai peruntukannya

Pengadaan Tanah Kawasan Main Stadium

Pelatihan Teknis pengawasan dan penilaian Akuntabilitas Kinerja bagi para Camat dan Sekcam

-

Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

19 Kec.

156.513.600

Penyusunan Laporan LPPD Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2013

-

Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1 Dok

175.682.100

-

Penyiapan Dokumen P3D dan biaya Peresmian DOB

2 Keg.

171.950.000

Program: Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi Proses Penataan DOB Kabupaten/Kota

1.

-

Program : Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan

XII.

Penyediaan Tanah untuk Kantor dan Pembuatan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Daerah

5.341.600

Program : Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Tersedianya sumberdaya aparatur pemeriksa dan pengawasan yang profesional

4.

93.815.000

-

Pembentukan Satuan Tugas MATWASWIL

IX.

3.

1 Keg.

Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam memelihara keamanan dan kesadaran dalam berpolitik

2.

6

BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Terciptanya rasa aman dan nyaman terhadap lingkungan

2.

5

Program : Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Pelayanan Pemerintahan Desa yang good governance

VIII.

4

Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Penataan kelembagaan masyarakat dalam partisipasi pembangunan desa

3.

3

Penyediaan Dokumen P3D dan biaya Peresmian DOB

BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH

Program : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Terpenuhinya kebutuhan informasi bagi masyarakat

Penyediaan Pengadaan Elektronik

Layanan Secara

-

Layanan Elektronik

II-16

Pengadaan

Secara

1 Paket

379.467.800


1 2.

2

3

1.

1.

Penyaluran Raskin bagi masyarakat kurang mampu

Pelaksanaan Raperda SKPD

-

Legislasi

Penyusunan Tim Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja bagi PNS

optimalisasi pengawasan pelaksanaan

Legislasi Rancangan Perundang-Undangan

1.

1.

120.005.500

-

Penyusunan Jabatan PNS

Analisis

1 Keg.

723.229.300

Instrumen

Jumlah kasus Pengaduan yang diterima di lingkungan Pemerintah Daerah

-

Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah

3 Perkara

283.880.000

Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan PerundangUndangan Legisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan Produk Hukum Peraturan Perundang-Undangan

8 Raperda

41.880.000

8 Raperda

81.548.000

18 Raperda

135.790.000

Jumlah Raperda dikoordinasikan

yang

-

Jumlah dibahas

yang

-

Asistensi

-

Raperda dan

220 Raperda

6.600.000

Pelaksanaan Kunjungan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah ke dalam daerah Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah ke luar daerah

-

Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

252 OT

228.000.000

-

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

149 OT

1.468.500.000

Unit

10 Item

354.800.000

dan

1 Kegiatan

74.500.000

1 Kegiatan

25.378.600

Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Manajemen Unit Layanan Pengadaan yang memadai

-

Peningkatan Manajemen Layanan Pengadaan

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program : Pemeliharaan Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Penyediaan petugas pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

-

Pengawasan Pengendalian Evaluasi Kegiatan Pol. PP

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

Program : Peningkatan dan Pembinaan Korps Pegawai Terlaksananya Peringatan Hari Ulang Tahun Korpri

XVIII.

1 Keg.

Program : Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Meningkatkan Kemampuan Aparat dalam mengendalikan keamanan dan kenyamanan lingkungan XVII.

Peraturan

BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

Terpenuhinya Unit Layanan Pengadaan Asset Daerah yang ditenderkan

1.

64.647.750

Program : Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Terselenggaranya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

XVI.

1 Keg.

Koordinasi Kebijakan Perberasan

-

-

2.

61.850.000

Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Konsultasi Reperda

1.

1 Keg.

BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DAERAH

Tertatanya peraturan perundang-undangan sebagai dokumen daerah

XV.

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa

Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Terciptanya sistem internal kebijakan

2.

-

Program : Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Terciptanya Aparatur yang dapat memberikan pelayanan - pelayanan maksimal XIV.

Pengawasan Harga Sembilan Bahan Pokok

BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA SEKRETARIAT DAERAH

Tertatanya peraturan perundang-undangan sebagai dokumen daerah

2.

6

Program : Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian dan Perkebunan) Tercapainya ketersediaan pangan yang cukup, aman dan bermanfaat bagi masyarakat

XIII.

5

Program : Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Terwujudnya keamanan konsumen dari peredaran produk tertentu yang tidak memenuhi standar

3.

4

Penyelenggaraan Ulang Tahun Korpri

Hari

-

Perayaan Hari Ulang Tahun Korpri

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET

Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terwujudnya Peningkatan kapasitas Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tersusunnya Buku Tentang PERDA APBD

-

Penyusunan Rancangan Peraturan DaerahTentang APBD

460 buku

1.616.744.900

Tersusunnya Raperda Perubahan APBD

-

Penyusunan Rancangan Peraturan DaerahTentang Perubahan APBD

270 buku

887.197.000

Buku tentang

II-17


1

2

3

Terwujudnya Peningkatan kapasitas Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tersusunnya Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Terlaksananya Verifikasi SPP/SPM dan SPJ

-

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

-

Peningkatan Kapasitas Manajemen Verifikasi Keuangan Daerah

Tersedianya Laporan Keuangan dan Data Aset Kabupaten Meningkatnya Kinerja Bendahara dalam Pengajuan SPP/SPM Tersedianya Data Pegawai yang Akurat

-

Peningkatan Kapasitas Manajemen Keuangan Daerah

1 tahun

300.000.000

-

Pembinaan Profesionalisme Bendahara dalam Pengajuan SPP/SPM Pengolahan Belanja Gaji Pegawai

19 Kec.

273.600.000

4.622 pegawai

85.703.000

Tersedianya Data Statistik Pendapatan Daerah

-

Penyusunan Data Pendapatan Daerah

35 buku

29.999.000

Tersedianya data obyek dan Subyek PBB yang Valid

-

Pendataan dan Verifikasi Obyek dan Subyek PBB

6 Desa

106.489.900

Tersedianya Data ZNT/NIR PBB yang Valid

-

Analisis dan ZNT/NIR PBB

127 Desa

139.997.200

Terlaksananya Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Anggaran Kas SKPD

-

Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Anggaran Kas SKPD

58 SKPD

110.000.000

Tersedianya RKA-SKPD dan DPA-SKPD dan RKAPSKPD dan DPPA-SKPD

-

Penyusunan RKA-SKPD dan DPASKPD

4 Dok.

25.250.000

Terpenuhinya kebutuhan Standar satuan Harga Kabupaten

-

Penyusunan Standar Satuan Harga

85 buku

320.726.000

 Tersedianya Asset

-

Peningkatan Asset/Barang Daerah

55 SKPD

808.561.250

Terwujudnya Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah

4

Laporan

Data

Penyempurnaan

Manajemen

11.071

357.082.000

SPP/SPM dan SPJ

55 Lap.

 Tersedianya Laporan barang Tahunan

55 Lap.

 Terlaksananya Pengawasan Pengamanan Asset

15 Unit &

 Terlaksananya Labelisasi Bangunan

200 Label

 Terlaksananya Labelisasi Kend. Roda 4

225 Label

 Tersedianya Kendaraan

133 Unit

Tersedianya Kebutuhan Kabupaten

Pajak Aset

-

Revaluasi/ Appraisal Aset/ Barang Daerah

47 SKPD

412.388.000

Daftar Barang

-

Penyusunan Daftar barang dan Daftar Pemeliharaan Barang

55 SKPD

223.370.500

Kebutuhan Kebutuhan

Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang Profesional

3.

Statistik

6 487.832.000

 Tersedianya Laporan barang Semesteran

Tersedianya Data Daerah Yang Valid

2.

-

5 138 buku

Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi

-

Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

5 orang

354.850.000

Jumlah Pegawai mengikuti Diklat

yang

-

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan

5 orang

70.000.000

Jumlah pegawai yang mengikuti Studi Banding

-

Studi banding

55 orang

828.926.000

2 Dok.

47.000.000

50 buku

262.370.800

Program : Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Peningkatan kapasitas Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tersedianya Renstra dan Lakip

-

Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran

-

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

II-18


1

2

3

4

Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah T.A 2013

4.

-

5

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun

 Tersedianya SP2D

-

Peningkatan Pengelolaan Dana Kas oleh BUD

400.968.000

 Tersedianya Pajak

Laporan

11.071 SP2D 57 Lap.

 Tersedianya Bank

Laporan

12 Buku

 Tersedianya BKU

24 Buku

 Tersedianya Penerimaan

Laporan

1 Lap.

 Tersedianya DAK

Laporan

3 Lap.

Program : Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang Profesional

6.

332.556.200

Program : Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terwujudnya Peningkatan kapasitas Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

5.

6

30 buku

Pembentukan Tim Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah

-

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

1 Keg.

89.020.000

30 Unit Plang

242.500.000

Program : Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Terwujudnya Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah

Terlaksananya Sertifikasi Aset daerah dan Tersedianya Plang Tanah Pemda

-

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

II-19


PRIORITAS KEDUA :

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Sasaran yang ingin dicapai pada Prioritas Kedua ini adalah mendukung peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses, pelayanan

pendidikan

dan

kesehatan

yang

berkualitas

serta

meningkatkan

pemerataan dan keterjangkauan kualitas pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Perhatian khusus diberikan bagi masyarakat miskin dan penduduk di daerah terpencil. Secara rinci Penetapan Kinerja Untuk 6 (enam) SKPD Pelaksana yang Program/Kegiatannya pada tahun 2013 mendukung Pencapaian Prioritas Kedua, diuraikan berikut ini : Tabel 2.9 Penetapan Kinerja Prioritas Kedua NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

TARGET

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

I.

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

1.

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur

2.

Pembinaan Disiplin Pendidik dan tenaga Kependidikan

150 Orang

50.000.000

Adanya dukungan Biaya Pengembangan Pendidikan Usia Dini Adanya peningkatan Kreatifitas murid TK Adanya Penyuluhan Peningkatan Gizi bagi Anak Usia Dini

-

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

12 Bulan

144.382.500

-

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Peningkatan gizi bagi Anak Usia Dini

70 Orang

21.792.000

50 Orang

24.780.000

-

Pelatihan Bendera

75 Orang

342.247.000

-

Pembangunan Gedung Sekolah

12 Paket

3.103.107.000

-

Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru dan kepala sekolah Penambahan Ruang kelas sekolah

-

-

Program : Peningkatan Peran serta Kepemudaan Pembinaan dan Peningkatan peran serta Kepemudaan dan minat bakat siswa dibidang olahraga

4.

-

Program : Pendidikan Anak Usia Dini Pembinaan Pendidikan Prasekolah/PAUD

3.

Adanya Pembinaan Disiplin Guru dan Pengawas Sekolah

Jumlah Pasukan Pengibar Bendera

Pasukan (PASKIBRA)

Pengibar

Program : Wajib Belajar Pendidikan dua belas tahun Perluasan Pemerataan dan Peningkatan sarana dan Prasarana Pendidikan

Adanya pematangan lahan dan Pembangunan Gedung Sekolah Adanya RDG yang dibangun Adanya penambahan RKB untuk sekolah Adanya pembangunan ruang guru dan kantor Adanya perpustakaan sekolah dan mobiler yang dibangun

1 Unit

140.000.000

6 Unit

1.730.000.000

Penambahan ruang guru sekolah

1 Paket

650.000.000

Pembangunan Sekolah

13 Unit

2.145.000.000

II-20

Perpustakaan


1

5.

2

3

5

-

Tersedianya rehabilitasi ruang kelas adanya perpustakaan sekolah yang direhabilitasiperpustakaan sekolah Adanya biaya operasional sekolah

-

Adanya biaya operasional sekolah Adanya perjalanan Dinas Dalam Daerah Adanya kegiatan US SD/MI dan UN SMP/MTs

-

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan Non Islam setara SD dan SMP Penyelenggaraan paket B setara SMP

-

Adanya siswa berprestasi

yang

-

Adanya persiapan lahan untuk Pembangunan Sekolah dan Pembangunan RKB Adanya persiapan pembangunan RKB Adanya ruang Laboratorium Sekolah yang dibangun

-

Adanya penataan halaman SMKN 1 Tinangkung Adanya pengadaan Buku Rapor Pendidikan dan Buku teks Pelajaran Adanya Mobiler Sekolah

-

-

Pengadaan Mobeluer Sekolah

Adanya pengadaan alatalat Laboratorium, Laptop, dan Printer untuk Sekolah Adanya pagar sekolah yang direhabilitasi Adanya ruang kelas yang direhabilitasi Adanya Bantuan Operasional untuk SMA/SMK Adanya beasiswa bagi siswa dan keluarga tidak mampu Adanya akses untuk anak putus sekolah Adanya perjalanan dinas dalam daerah Adanya parameter untuk kelulusan siswa Adanya peningkatan minat, bakat dan kreatifitas siswa Adanya kegiatan debat mata pelajaran bagi siswa Adanya pelaksanaan uji kompetensi bagi siswa SMK Adanya pembinaan minat dan bakat melalui olimpiade penelitian siswa SMA

-

Pengadaan perlengkapan sekolah

-

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Penyediaan bantuan Operasional Manajemen Mutu

-

Pengadaan alat praktek dan peraga siswa Pengadaan Mebeluer sekolah

-

Rehabilitasi bangunan sekolah

-

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah

-

-

sedang/berat

30 Paket 700 Pasang 20 1 Paket

6 1.024.841.270 455.000.000 4.640.900.330 48.691.700

69 Ruang

4.925.432.100

1 Sekolah

50.000.000

1 Sekolah

1.801.004.250

1 Paket

35.530.000


1 Paket

173.710.000

Pelaksanaan ujian akhir Nasional dan Ujian Akhir Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Pembinaan prestasi siswa melalui lomba sains tingkat SD/MI dan SMP/MTs

2 Paket

314.263.950

18 Siswa

67.712.500

Pembangunan gedung Sekolah

8 Paket

325.000.000

-

Penambahan ruang kelas sekolah

3 Paket

1.015.000.000

-

Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA,IPS dan lain-lain) Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan fasilitas Parkir Pengadaan Buku-buku dan Alat tulis siswa

11 Sekolah

1.568.734.950

Program : Pendidikan Menengah Perluasan, pemerataan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

6.

4

Adanya pengadaan alat praktikum untuk siswa Adanya pengadaan alat praktikum untuk outcome Adanya bangunan sekolah yang direhabilitasi Tersedianya rehabilitasi rumah dinas guru

-

-

1 Paket

150.000.000

12 Paket

912.166.080

600 Buah

195.000.000

7 Paket

498.110.570

1 Sekolah

101.170.000

11 Paket

3.853.038.400

33 Sekolah

618.057.000

-

Penyediaan beasiswa bagi Keluarga tidak mampu

33 Sekolah

40.000.000

-

Penyelenggaraan paket C setara SMU

1 Paket

42.000.000

-


10 Orang

39.000.000

-

Pelaksanaan ujian akhir nasional SMA/MA dan SMK Pembinaan minat, dan kreatifitas siswa melalui olimpiade sains Pengembangan prestasi siswa melalui debat mata pelajaran Pelaksanaan uji kompetensi kejuruan

1 Paket

171.431.500

1 Paket

60.175.000

1 Paket

62.650.500

1 Paket

62.650.500

-

Penyelenggaraan olimpiade penelitian siswa SMA

1 Paket

42.990.500

-

Peringatan hari Pendidikan Nasional

1 Paket

22.077.000

-

Peringatan hari Olahraga Nasional

1 Paket

97.822.000

-

Program : Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peringatan Nasional

Hari

Besar

Adanya peringatan HARDIKNAS Adanya peringatan HAORNAS

II-21


1 7.

2

Kegiatan

dan tenaga tenaga

Adanya akses untuk anak putus sekolah Adanya kegiatan life skill di desa binaan Adanya kegiatan hari bakti PNFI Adanya biaya operasional dan pemeliharaan SKB

-

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Pengembangan pendidikan kecakapan hidup Pelaksanaan hari bakti PNFI

1 Paket

255.652.000

1 Paket

48.766.000

1 Paket

23.797.000

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan sanggar kegiatan belajar (SKB) Pelaksanaan Hari Aksara Internasional (HAI) Pelaksanaan Jambore PTK

1 Paket

305.118.500

Adanya biaya operasional dan pemeliharaan Adanya kegiatan Jambore PTK

-

1 Paket

21.600.500

1 Paket

54.625.500

Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga Pekan Olahraga dan Seni tingkat SMP

60 Siswa

134.035.000

25 Siswa

414.913.500

-

Penyelenggaraan kompetisi olahraga melalui olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN) SD

1 Paket

419.787.000

-

Penyelenggaraan kompetisi melalui olimpiade olahraga siswa SMA Pekan olahraga Pelajar Daerah (POPDA)

40 Siswa

367.669.000

1 Paket

109.845.500

Penyelenggaraan liga pendidikan indonesia (LPI) tingkat SMP

1 Paket

191.177.000

-

-

Adanya kegiatan pembinaan olahraga bulutangkis Jumlah siswa yang berprestasi Adanya penyelenggaraan kompetisi olahraga melalui olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN) SD Adanya siswa yang berprestasi Adanya kegiatan pekan olahraga pelajar daerah (POPDA) Adanya kegiatan LPI tingkat SMP

-

-

Jumlah guru yang lulus sertifikasi Jumlah guru yang memenuhi standar kualifikasi Jumlah guru yang memenuhi standar kualifikasi Jumlah guru yang memenuhi standar kualifikasi

-

Pelaksanaan sertifikasi pendidikan

150 Guru

86.060.500

-

Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

40 Orang

57.838.500

-

Pembinaan (KKG)

guru

40 Orang

51.382.000

-

80 Orang

107.360.500

Jumlah guru /pengawas yang berprestasi

-

33 Orang

107.760.500

Jumlah pengawas yang mengikuti musyawarah kerja pengawas sekolah Jumlah guru yang memenuhi standar kualifikasi Jumlah guru yang memenuhi standar kualifikasi

-

Pengembangan mutu dan kualitas program dan pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik Musyawarah kerja pengawas sekolah( MKPS)

40 Orang

43.670.000

-

Musyawarah guru mata pelajaran (MGMP)

50 Orang

60.597.000

-

Kelompok (KKKS)

90 Orang

63.038.000

-

Pembinaan Komite Sekolah

1 Paket

32.890.000

-

Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan

1 Paket

49.250.000

-

Penyusunan Kalender Pendidikan

1 Paket

26.549.500

9 Unit

250.000.000

1 Kegiatan

23.170.000

100 Eks

46.950.000

Adanya pembinaan terhadap komite Sekolah Optimalisasi Manajemen Pendidikan di Sekolahsekolah Adanya Kalender Pendidikan Sekolah

II.

BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN SEKRETARIAT DAERAH

1.

Program : Manajemen Pelayanan Pendidikan Meningkatnya SDM Pemuda / Mahasiswa

1.

kelompok

kerja

kerja

Kepala

Sekolah

Program : Manajemen Pelayanan Pendidikan Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya Aparatur

III.

6

Program : peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Peningkatan Pengembangan pendidikan dan kependidikan

10.

5

Program : Pembinaan dan Pmasyarakatan Olahraga Pembinaan dan Peningkatan peran serta kepemudaan dan minat bakat siswa di bidang olahraga

9.

4

Program : Pendidikan Non Formal Terlaksananya Non Formal

8.

3

Terlaksananya Pembangunan Asrama

-

Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di bidang Pendidikan

KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Program : Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Meningkatnya Bahan Pustaka dan Pengembangan Minat Budaya Baca

Terlaksananya Perpustakaan Keliling

-

Terlaksananya Pembuatan Cerita Rakyat / Daerah

-

Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar Pengembangan Minat dan Budaya Baca

II-22


1

2

3

4

Terlaksananya Supervisi dan Pembinaan Perpustakaan

-

Tersedianya Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

-

5

Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

IV.

BADAN NARKOTIKA

1.

Program : Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV / AIDS Terwujudnya Sosialisasi / Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Terlaksananya Penyuluhan / Sosialisasi Narkoba dan PMS di Sekolah

150.012.500

Terselenggaranya pendistribusian suplemen gizi Tertanggulanginya masalah gizi buruk

-

Pemberian tambahan makanan dan Vitamin

210 Desa

42.000.000

-

12 Bulan

185.984.000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan perbaikan Gizi Masyarakat

-

Penanggulangan kurang energi protein (KEP),Anemia gizi besi, gangguan akibat yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan Zat Gizi mikro lainnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

15 Puskesmas

18.235.000

6 Kegiatan

66.500.000

3.605 slide

90.825.000

15 Puskesmas

183.231.000

Program : Perbaikan Gizi Masyarakat

2.

Program : Pengembangan Lingkungan Sehat Membudayanya perilaku hidup bersih dan sehat dikalangan masyarakat

3.

193.734.000

6 Jenis

1.

Gizi

2.030 Eks

Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah

DINAS KESEHATAN

status

57.738.000

-

V.

Meningkatnya Masyarakat

6

55 OT

Adanya Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Sehat

-

Pembinaan dan Lingkungan sehat

Pengawasan

Program : Pencegahan dan Penanggulangan penyakit Menular dan Tidak Menular Menurunnya angka kesakitan dan Kematian akibat Penyakit Menilar Langsung

Terpenuhinya pengambilan darah massal (mass blood survey)

-

Pencegahan penularan endemik /epidemik

Terlaksananya Program Imunisasi di Kabupaten Banggai Kepulauan Survey penyakit filaria

-

Peningkatan Imunisasi

-

Penanggulangan

1 Kegiatan

49.220.000

Terlaksananya Pelacakan Kasus, supervisi kasus ISPA Menurunya angka Kesakitan dan Kematian akibat TB paru Terlaksananya Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Diare Pencegahan dan penanggulangan penyakit Malaria Terpenuhinya sosialisasi Program HIV/AIDS dan IMS Pencgahan penyakit Menular DBD

-

Pencegahan dan penyakit Filaria Pencegahan dan Penyakit ISPA

Penanggulangan

15 Puskesmas

20.212.000

-

Pencegahan dan Penyakit TB Paru

Penanggulangan

15 PKM

83.395.000

-

Pencegahan dan Penyakit Diare

Penanggulangan

2 Kali

42.250.000

-

Pencegahan dan Penyakit Malaria

Penanggulangan

15 Puskesmas

49.791.000

-

Pencegahan dan Penyakit IMS /HIV

Penanggulangan

1 Kegiatan

78.075.000

-

2 Kegiatan

147.000.000

Survey penyakit Kusta

-

Terlaksananya pelatihan pengambilan dan pewarnaan sediaan darah malaria dan pelatihan Mikroskopist Malaria Terpenuhinya pertemuan sosialisasi penyakit tidak menular Terpenuhinya pelatihan Peningkatan kemampuan bagi petugas penyakit kusta di puskesmas Terpenuhinya pelatihan penanggulangan penyakit rabies

-

Pencegahan dan Penang gulangan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta Peningkatan Pendidikan tenaga Kesehatan penanggulangan Penyakit Malaria

2 Kegiatan

152.205.000

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular Peningkatan pendidikan tenaga Kesehatan Penanggulangan Penyakit Kusta

1 Kegiatan

23.788.000

1 Kegiatan

26.595.000

Pencegahan dan Penyakit Rabies

1 Kegiatan

42.250.000

-

-

II-23

Penyakit

Penanggulangan

1 Tahun

6.930.000


1 4.

2

3

-

Pembangunan Puskesmas

-

Pembangunan Puskesmas Pembantu

5 Kegiatan

-

3 Jenis

Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas Pembantu Tersedianya saranan dan Prasarana yang memadai Terlaksananya rehabilitasi puskesmas

-

Pengadaan sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Rehabilitasi sedang / berat puskesmas Pembantu Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

-

Rehabilitasi Puskesmas

Pembuatan Master plan Rumah Sakit Banggai Kepulauan

-

berat

Pembangunan rumah sakit

Terpenuhinya pertemuan dan monitoring kesehatan anak balita Terlaksananya kegiatan aurdit maternal perinatal (AMP)

-


-

Pertemuan audit Maternal Perinatal (AMP)

Terpenuhinya pelayanan kesehatan bagi Lansia Monitoring program lansia

-

Pelayanan Kesehatan

-


Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

-

Adanya Riset Operasional Penatalaksanaan Kesehatan Ibu Hamil

-

Peningkatan Kemampuan Petugas dalam angka Peningkatan Kesehatan Ibu Riset Operasional Penatalaksanaan Pelayanan Keshatan Ibu Hamil

VI.

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

1.

Program : Keluarga Berencana Suksesnya Berencana terciptanya berkualitas

(KB)

Keluarga dan keluarga

896.964.536 1.528.980.000

7 Kegiatan

688.536.000

4 Paket

125.088.000

3 Kegiatan

375.500.000

1 Dok

250.000.000

2 Kegiatan

37.618.000

10 Kasus

41.100.000

15 Puskemas

25.245.000

10 Kasus

7.850.000

Tersedianya Perencanaan Pelayanan TNI Manunggal KB dan Kesehatan Adanya Pelayanan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) DAK dan Pendamping DAK

1 Kegiatan

139.555.000

2 Kegiatan

200.000.000

-

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin

70 Peserta

44.983.300

-

Pelayanan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi

10 Jenis

1.265.874.000

-

Sosialisasi Tradisional

20 Orang

24.670.500

-

Bakti Sosial Pengobatan Gratis

25 Orang

8.000.000

-

Pemutakhiran Data KB Pasangan Usia Subur (PUS)

1 Dokumen

65.997.600

Program : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Meningkatnya Ketersediaan Dana Kegiatan TP-PKK Kabupaten dan Kecamatan

3.

/

1.601.208.964

Program : Kemampuan Petugas dalam rangka Peningkatan Kesehatan Ibu Menurunnya AKB, AKI melahirkan dan Angka Kesakitan

2.

sedang

3 Unit

Program : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Tercapainya hasil Laporan Lansia

8.

Terlaksananya Pembangunan Puskesmas Terlaksananya Puskesmas Pembantu Tersedianya sarana dan Prasarana yang Memadai

Program : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung

7.

6

Program : Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-paru/ Rumah sakit Mata

Tersedianya sarana layanan Kesehatan yang memadai

6.

5

Program : Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Tersedianya sarana layanan Kesehatan yang memadai

5.

4

PKK dapat memahami arti dan kegunaan obat tradisional Pelaksanaan Pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu

Tanaman

Obat

Program : Pencatatan dan Pelaporan Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja yang sesuai dengan proporsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

Penyusunan Dokumen Pemutakhiran Data KB dan Pasangan Usia Subur (PUS)

II-24

dan


PRIORITAS KETIGA :

Meningkatkan dan Memelihara Infrastruktur dan Prasarana yang Vital Untuk Mendorong Kegiatan Ekonomi Rakyat

Sasaran utama yang hendak dicapai pada prioritas ketiga ini difokuskan pada peningkatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana dasar yang memadai sehingga

dapat

meningkatkan

dan

mendorong

berkembangnya

kegiatan

perekonomian daerah. Secara rinci Penetapan Kinerja Untuk 6 (enam) SKPD Pelaksana yang Program/Kegiatannya pada tahun 2013 mendukung Pencapaian Prioritas Ketiga, diuraikan berikut ini : Tabel 2.10 Penetapan Kinerja Prioritas Ketiga NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

TARGET

ANGGARAN (RP)

1

2

3

4

5

6

I.

1.

DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Program : Pengembangan Perumahan Meningkatnya kesadaran masyarkat dalam pembangunan perkotaan dan permukiman Terciptanya Lingkungan Pemukiman yang memenuhi standar kesehatan

2.

Kinerja Mendirikan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

-

Fasilitas dan stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

1 Keg.

69.119.500

2 Dokumen

411.360.000

Pelayanan Persampahan dan Kebersihan

728.429.000

-

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

10 Jenis

Tersedianya Sarana dan Prasarana Air Bersih bagi masyarakat miskin

-

Penyediaan Sarana Air Bersih terutama bagi masyarakat miskin

21 Kegiatan

6.988.238.000

-

Penyediaan Sarana Air Bersih terutama bagi masyarakat miskin

6 Kegiatan

2.103.010000

-

Penyediaan Sarana Air Bersih terutama bagi masyarakat miskin (PAMSIMAS)

11 Kegiatan

2.556.440.000

Saluran

18 Kegiatan

3.067.985.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

12 Kegiatan

1.660.000.000

Program : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Terciptanya Lingkungan Pemukiman yang memenuhi standar kesehatan

5.

Pengembangan Pengelolaan Izin Bangunan

Program : Lingkungan Sehat Perumahan Pemberdayaan Sumber Air Berisih untuk Kebutuhan

4.

-

Program : Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan Meningkatnya kesadaran masyarkat dalam pembangunan perkotaan dan permukiman

3.

Pengelolaan Retribusi IMB

Bangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

-

Pembangunan Drainase/Gorong-Gorong

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Terciptanya Lingkungan Pemukiman yang memenuhi standar kesehatan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga

-

II-25


1 6.

2

1.

1.

Pekan Daerah (PEDA) Kontak Tani Nelayan Andalan

25 Unit

100.000.000

-

Penetapan Kebijakan RDTRK, RTRK, RTBL

1 Dokumen

419.300.000

-

Peningkatan Jalan

9 Paket

10.335.000.000

-

Peningkatan Jalan (DAK)

8 Paket

14.879.298.018

-

Pembangunan Jalan

5 Paket

3.205.000.000

-

Pembangunan Jembatan

4 Paket

795.000.000

Tersedianya Dokumen Perencanaan Tata Ruang

tentang

Terlaksananya Peningkatan Jalan Terlaksananya Peningkatan Jalan (DAK) Terlaksananya Pembangunan Jalan Terlaksananya Pembangunan Jembatan Terpeliharanya Jalan Terpeliharanya Jalan Terpeliharanya Jembatan

Kualitas

-

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

20 Paket

3.324.815.295

Kualitas

-

1 Paket

1.212.201.982

Kualitas

-

Rehabilitasi/Pemeliharaan (DAK) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

1 Paket

125.000.000

Inspeksi Sarana dan Prasarana Jalan Inspeksi Sarana dan Prasarana Jembatan

-

Inspeksi Jalan

33 OK

30.870.000

-

Inspeksi Jembatan

15 OK

14.550.000

1 Paket

9.989.000

2 Jenis

55.000.000

Jalan

Pembuatan Sistem Aplikasi Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

-

Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

Terpenuhinya Pengadaan Alat-Alat Berat Terpenuhinya Pengadaan Bengkel Alat-Alat Berat Terpenuhinya Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan

-

Pengadaan Alat-Alat Berat

-

Pengadaan Bengkel Alat-Alat Berat

1 Set

75.000.000

-

Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan

1 Unit

28.000.000

Normalisasi Daerah Tangkapan Air dan Badan Sungai Terbangunnya tanggul pengaman pantai Terbangunnya tanggul pengaman pantai

-

Mengendalikan tangkapan air sungai Pembangunan Ombak Pembangunan Ombak

-

banjir pada daerah dan badan-badan

14 Paket

3.010.000.000

Tanggul Pemecah

19 Paket

3.565.000.000

Tanggul Pemecah

25 Paket

181.385.400

Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Peningkatan Jumlah sarana dan prasarana irigasi

-

Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK)

4 Paket

3.185.850.000

44 Paket

7.960.153.000

1 Kegiatan

150.000.000

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program : Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terbukanya jalur transportasi laut

2.

-

Program : Pengendalian Banjir

Meningkatnya Prasarana Irigasi yang memadai guna menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat III.

Terlaksananya Kegiatan Pekan Daerah (PEDA) Kontak Tani Nelayan Andalan

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Terciptanya keamanan pemukiman masyarakat dari abrasi sungai rawan banjir/longsor

8.

7.404.662.000

Program : Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan

Terwujudnya Prasarana jalan yang representativ dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat

7.

33 Kegiatan

Program : Inspeksi Jalan dan Jembatan


6

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

Program : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan


5.

-

Program : Pembangunan Jalan dan Jembatan


4.

dan yang

Program : Peningkatan Jalan dan Jembatan


3.

Jalan Rabat Lingkungan dibangun

DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN


2.

6

Program : Perencanaan Tata Ruang Terciptanya Lingkungan Pemukiman yang memenuhi standar kesehatan

II.

5

Program : Peningkatan Kesejahteraan Petani Terciptanya Lingkungan Pemukiman yang memenuhi standar kesehatan

8.

4

Program : Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Terciptanya Lingkungan Pemukiman yang memenuhi standar kesehatan

7.

3

Jumlah Dermaga / Tambatan yang dibangun

-

Pembangunan Dermaga

Program : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Dapat dilakukannya Pemantauan Curah Hujan

Tersedianya Alat Pemantau Curah Hujan

-

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

II-26


1 3.

2

3

Tertibnya Lalulintas Angkutan

dan

-

Sosialisasi Penyuluhan Ketertiban Lalulintas dan Angkutan

4 Kegiatan

150.000.000

Jumlah Rambu LLAJ yang dibuat Jumlah Marka Jalan yang dilaksanakan Jumlah pagar pengaman yang dilaksanakan

-

200 Buah

204.240.000

-

Pengadaan Rambu-Rambu Lalulintas Pengadaan Marka Jalan

1 Paket

55.000.000

-

Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

140 Meter

226.312.500

2 Paket

400.000.000

IV.

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

1.

Program : Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Tersedianya Energi dan Ketenagalistrikan yang memadai untuk kesejahteraan

Terpenuhinya Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Terpenuhinya Pengadaan Instalasi Listrik Terpenuhinya Pemeliharaan Infrastruktur Ketenagalistrikan Terpenuhinya Database berupa Peta ketenagalistrikan

-

Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

-

Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan Rehabilitasi / Pemeliharaan Infrastruktur Ketenagalistrikan

-

Pembuatan Peta dan Pelaporan Wilayah Infrastruktur Ketenagalistrikan

19 Jenis 12 Paket 3 Jenis 800 Tiang

6.419.757.000 285.000.000

1 Jenis

127.986.000

Sumber

103 OT

281.500.000

Pengembangan, Pembinaan dan Pengendalian Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Pengawasan Bahan Bakar Minyak Premium, Solar dan Minyak Tanah

1 Keg. 17 OT

176.685.000

1 Keg. 3 Jenis

151.440.000

5 Paket

1.075.000.000

6 Paket

1.861.179.000

4 Unit

300.000.000

Program : Peningkatan dan Pengembangan bidang Energi Tersedianya data hasil penyelidikan geologi yang akurat dan sesuai dengan potensi sumber daya mineral

3.

6

Program : Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas Mudahnya Pengguna Jalan dan berkurangnya kecelakaan Lalulintas

2.

5

Program : Peningkatan Pelayanan Angkutan Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

4.

4

Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Geologi

-

Investasi Geologi Daya Mineral

dan

Program : Pembinaan dan Pengawasan Bidang Minyak dan Gas (MIGAS) Terkendalinya Pendistribusian bahan bakar minyak

Sosialisasi pengembangan Migas

-

Pengawasan BBM Premium, Solar dan Minyak Tanah V.

BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1.

Program : Pengendalian Banjir Tersedianya Sarana dan Prasarana Adaptasi dan Mitigasi dampak perubahan iklim

Terlaksananya pembangunan tanggul pemecah ombak

-

Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak

VI.


1.

Program : Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Meningkatnya Perdagangan

Sarana

Pembangunan Sarana Perdagangan (Pasar) bagi masyarakat Adanya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pasar Perdesaan

-

Pembangunan Pasar Perdesaan

-

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pasar Perdesaan

II-27


PRIORITAS KEEMPAT :

Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah yang Dikelola Berdasarkan Komoditas Unggulan Wilayah (Zona Development) Yang Berdaya Saing Melalui Revitalisasi dibidang Pertanian dan Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan dan Perkebunan Sasaran

untuk

prioritas

keempat

difokuskan

untuk

mendorong

berkembangnya kekuatan ekonomi rakyat dengan memberdayakan kegiatan ekonomi skala kecil dan menengah serta mengembangkan nilai tambah potensi sumberdaya alam disektor pertanian dan peternakan, kehutanan dan perkebunan serta kelautan dan perikanan secara optimal dengan mengedepankan pembangunan wilayah perdesaan yang pro terhadap masyarakat miskin. Secara rinci Penetapan Kinerja Untuk 5 (lima) SKPD Pelaksana yang Program/Kegiatannya pada tahun 2013 mendukung Pencapaian Prioritas Keempat, diuraikan berikut ini : Tabel 2.11 Penetapan Kinerja Prioritas Keempat NO. 1 I.

1.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

TARGET

ANGGARAN (Rp)

2

3

4

5

6

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Program : Peningkatan Kesejahteraan Petani Meningkatnya kualitas dan sumber dya petani dalam peningkatan kemampuan pengetahuan dan inovasi

Meningkatkan kemampuan pengetahuan petani

Pelaksanaan Kegiatan PEDA KTNA di Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2013

2.

2 Keg.

101.972.850

-


1 Keg.

32.950.000

Penyediaan benih Padi dan Jagung ungulan

3 Jenis Benih

750.000.000

1 Keg.

104.132.700

-

Pengembangan Perbenihan/Perbibitan

Program : Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Meningkatnya keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat

4.

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Program : Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Meningkatnya keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat

3.

dan

Meningkatkan Pemasaran hasil produksi Pertanian/ Perkebunan

-

Promosi atas hasil produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan Daerah

Program : Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Meningkatnya keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat

Meningkatkan kemampuan petani dalam pemanfaatan alat pengolahan pasca panen Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam penerapan teknologi Meningkatkan kemampuan kelambagaan UPJA di Pedesaan

-

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

3 Jenis Alat

73.660.000

-

Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan tepat guna

1 Keg.

86.730.975

-

Penguatan Kelembagaan Unit Pengelolaan Jasa Alsintan (UPJA)

11 Keg.

69.452.500

II-28


1 5.

2

1.

6

Penyediaan sarana dan prasarana jalan pertanian yang memadai yang dapat mengekses ke sentar-sentra produksi

-

Penyediaan sarana Perkebunan

/

64 Jenis

6.072.790.800

TPemanfaatan lahanlahan yang tidak produkstif menjadi produktif Penyediaan sumber air sebagai pemanfaatan irigasi pertanian Meningkatkan ekonomi pertanian melalui kegiatan PUAP

-

Perluasan Areal dan pengelolaan Lahan Pertanian

5 Keg.

88.008.000

-

Pengelolaan Pertanian

untuk

1 Keg.

63.498.000

-

Pembangunan Usaha Pedesaan (PUAP)

Agribisnis

2 Keg.

3.350.000

-

Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang didistribusikan kepada masyarakat

9 Keg.

53.367.400

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengolahan data peternakan yang memadai sebagai sumber data peternakan Diperolehnya data potensi sumberdaya peternakan

-


19 Kec.

48.560.000

-

Pengolahan dan Data Statistik Peternakan

Pemutakhiran serta Profil

19 Kec.

101.602.100

-

1 Keg.

213.580.000

Penetapan kawasan penyebaran peternakan di kecamatan Meningkatkan kemampuan sumberdaya petani Penyediaan sarana dan prasarana peternakan

-

Inventarisasi, Analisis dan Pemetaan Potensi Wilayah Sumber Daya Peternakan Pengembangan Kawasan Peternakan

6 Kec.

402.217.300

-

Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pembuatan Pakan Ternak

1 Keg.

71.662.500

-

Penyediaan Sarana dan Prasarana Ternak

3 Keg.

177.750.000

Pencegahan, Pengendalian, Pengawasan dan Pengamanan Hutan dan Lahan Perlindungan dan Pengembangan Sumber-Sumber Air dalam kawasan hutan

15 Kali

519.550.000

25 Ha

100.000.000

-

Pengembangan sarana dan prasarana pengamanan hutan

10 Jenis

322.966.000

-

Pengembangan sarana dan prasarana Penyuluh Kehutanan

4 Jenis

74.399.000

Pelaksanaan Penghijauan Hutan rakyat

-

Penghijauan Hutan Rakyat

60 Ha

296.180.000

Pembuatan Tanaman Hutan rakyat pada DAS Prioritas

-

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2 Keg.

266.527.200

Pembuatan Tanaman Hutan Mangrove

-

Pemeliharaan Kawasan Mangrove

6 Ha

75.175.000

Pelaksanaan Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan

-

Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan

150 Ha

1.016.150.000

Penyediaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air

-

Pembangunan Konstruksi / Bangunan Konsesrvasi Tanah dan Air

2 Unit

53.000.000

Air

Pertanian

Irigasi

Meningkatkan kemampuan pengetahuan petani

dan

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Program : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Masyarakat memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatannya secara aman, tertib dan lancar

2.

5

Program : Peningkatan Hasil Produksi Peternakan Meningkatnya kuantitas dan kualitas produksi dan produktivitas pertanian dan peternakan yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi baik di pasar domestik maupun pasar internasional

II.

4

Program : Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Meningkatnya kuantitas dan kualitas produksi dan produktivitas pertanian dan peternakan yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi baik di pasar domestik maupun pasar internasional

6.

3

Pengawasan, Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Terlaksananya Perlindungan dan Pengamanan SumberSumber Air dalam Kawasan Hutan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perlindungan Hutan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan

-

Program : Rehabilitasi Hutan dan Lahan Seluruh Pengelolaan SDA mensejahterakan masyarakat sekitarnya dan menjaga kelestariannya

II-29


1 3.

2

3

1.

Kegiatan dan

-

Pengelolaan dan Pemutakhiran data Statistik serta Penyusunan Profil Perkebunan

1 Dok.

191.761.500

Pelaksanaan SL-PHT

-

Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

2 Keg.

125.000.000

Terfasilitasinya Petani /Pelaku Agribisnis dlm keg. Pelatihan & Bimbingan Pengoperasian Teknologi Tepat Guna

Pelatihan dan bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

2 Angkatan

112.346.375

-

Peningkatan Sarana dan Prasarana Masyarakat Pesisir

1 Keg.

50.000.000

-

Peningkatan Sarana dan Prasarana Konservasi SDKP Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan

5 Keg.

987.844.000

8 Keg.

2.016.528.000

-

Jumlah Sarana dan Prasarana Masyarakat Pesisir Jumlah Sarana dan Prasarana SDKP Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan

-

Terbentuknya Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengaman SDKP Jumlah Sarana dan Prasarana Pengawasann

-

Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengawasan

3 Kelompok 12 Keg.

1.774.161.000

-


1 Keg.

41.000.000

-

Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya

3 Keg.

2.349.894.000

Melakukan Pelatihan Perikanan Tangkap Pada Kelompok Nelayan Jumlah Sarana Peningkatan daya jelajah

-

Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

1 Keg.

49.600.000

-

1 Keg.

130.000.000

Jumlah Sarana dan Prasarana penangkapan ikan bagi kelompok nelayan Melakukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Data Peta yang dibutuhkan untuk kepentingan pembuatan sistem sikbes

-

Motorisasi Armada Perikanan dalam upaya peningkatan daya jelajah dan produktifitas nelayan Penyediaan Sarana dan Prasarana perikanan tangkap

13 Keg.

1.779.274.000

-

29.616.400

Program : Pengembangan Budidaya Perikanan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya

Melakukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya

Program : Pengembangan Perikanan Tangkap Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Perikanan Tangkap untuk Nelayan Tersedianya Sarana Peningkatan daya jelajah bagi kelompok nelayan Tersedianya Sarana dan Prasarana penangkapan ikan bagi kelompok nelayan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya Kegiatan Survey dan Penelitian

5.

Penyusunan, pengolahan dan pemutakhiran data statistik dan Profil Perkebunan

Program : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Tersedianya Sarana Prasarana Pengawasan

4.

205.350.000

Program : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Terselenggaranya POKMASWAS

3.

75 Km

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tersedianya Sarana dan Prasarana bagi Masyarkat Pesisir Tersedianya Sarana dan Prasarana Konservasi SDKP Terbangunnya Sarana dan Prasarana Perikanan

2.

Pengembangan Hutan Tanaman Pemasangan Pal Batas HTR

-

Program : Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Seluruh Pengelolaan SDA mensejahterakan masyarakat sekitarnya dan menjaga kelestariannya

III.

Pemeliharaan Tata Batas Kawasan Hutan

Program : Peningkatan Kesejahteraan Petani Seluruh Pengelolaan SDA mensejahterakan masyarakat sekitarnya dan menjaga kelestariannya

6

6

Program : Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Seluruh Pengelolaan SDA mensejahterakan masyarakat sekitarnya dan menjaga kelestariannya

5.

5

Program : Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pengembangan Kehutanan Sesuai RTRW

4

4

-


2 Keg.

99.480.000

-

Kajian, Penerapan Teknologi Penginderaan jauh untuk penerapan sistem informasi perikanan tangkap

1 Keg.

50.000.000

Program : Optimalisasi Pengeloalan dan Pemasaran Produksi Perikanan Terkoordinasinya kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Terlaksananya kegiatan Promosi dan Pameran Hasil Perikanan Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengolahan Perikanan Terselenggaranya Kegiatan Pekan Daerah (PEDA) KTNA Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Identifikasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Melakukan Promosi dan Pameran Hasil Perikanan

-

Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produsi perikanan

2 Keg.

100.000.000

-

Promosi dan perikanan

hasil

1 Keg.

175.000.000

Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan

-

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan

3 Keg.

790.020.000

Keikutsertaan dalam pelaksanaan Pekan Daerah Melakukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

-

Pelaksanaan Pekan Daerah (PEDA) KTNA Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1 Keg.

50.000.000

2 Keg.

121.420.000

-

II-30

Pameran


1 6.

7.

2

3

4

Tersedianya Data/Informasi untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan

Melakukan Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi yang dibutuhkan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan

-

Penyusunan dan Data/Informasi Penyusunan Perencanaan

Tersedianya Data Statistik Perikanan

Melakukan Pendataan Statistik Perikanan

-

Statistik Perikanan

9 Keg.

492.800.000

2 Keg.

173.711.000

Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Perbup tentang Bambu Laut

Melakukan Sosialisasi Perbup tentang Bambu Laut

-

Sosialisasi Pemanfaatan Potensi Kelautan dan Perlindungan Laut

4 Keg.

44.068.000

Terselenggaranya Patroli Laut

Melakukan Patroli di Laut

-

Pencegahan Ilegal Fishing

1 Keg.

135.180.000

101.768.000

Kegiatan

1.

Program : Peningkatan Kesejahteraan Petani Tumbuh dan berkembangnya kelembagaan Petani melalui pemberdayaan

dan

Penanganan

Tumbuh dan berkembangnya Gapoktan oleh tenaga teknis Kabupaten dan Kecamatan

-

Penyuluhan dan Pendampingan Petani Pelaku Agribisnis

84 Gapoktan

Terselenggaranya Kegiatan PEDA KTNA VII Tkt. Provinsi Sulteng di Kab. Banggai Kepulauan

-


1 Keg.

1.556.624.500

Penyediaan Sarana dan Produksi Pertanian / Perkebunan

10 Unit

3.742.500

Program : Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Meningkatnya kapasitas dan motivasi kerja penyuluh dalam melaksanakan pendampingan bagi petani dan pelaku usaha pertanian

4.

Pengumpulan Kebutuhan Dokumen

Program : Peningakatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUH

3.

6

Program : Pengembangan Data / Informasi

IV.

2.

5

Tersedianya sarana produksi pertanian / perkebunan

-

Program : Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Berkurangnya jumlah penduduk rawan pangan baik yang bersifat kronis maupun transien (konsumsi kurang dari 80% AKE)

Terintervensinya Rawan Pangan

Daeerah

-

Penanganan daerah rawan Pangan

10 Desa

71.470.000

Berkembang dan diimplementasikannya sistem informasi dan pemantauan kerawanan pangan

Tersedianya data dan informasi kondisi ketahanan pangan daerah tahun 2013

-

Laporan Berkala Kondisi ketahanan pangan daerah

1 Dok.

61.927.400

Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi pangan dalam jumlah, mutu dan keragaman yang sesuai dengan AKG dan PPH

Tumbuh berkembangnya pangan desa

dan lumbung

-

Pengembangan Lumbung Pangan Desa

1 Unit

945.880.000

Ketersediaan Energi dan Protein yang cukup bagi masyarakat

Tersedianya data dan informasi kondisi ketahanan pangan daerah Kab. Banggai Kepulauan

-

Penyusunan Profil dan Database Ketahanan Pangan

1 Dok.

77.275.000

Program : Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Tertatanya Kelembagaan Penyuluhan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006

Tersedianya prasarana kelembagaan (kendaraan, fasilitas dan peralatan kantor) BPPPK yang memadai

-

Penataan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

4 Unit

642.505.000

Meningkatnya kapasitas dan motivasi kerja penyuluh dalam melaksanakan pendampinga bagi petani dan pelaku usaha pertanian

Meningkatnya kapasitas tenaga penyuluh dalam penyelenggaraan penyuluhan

-

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

94 Orang

156.738.000

Meningkatnya motivasi kerja tenaga penyuluh dan tenaga bantu lainnya dalam melaksanakan pendampingan

-

Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

33 Orang

168.423.000

II-31


1

2

3

4

V.


1.

Program : Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Terlindunginya konsumen

2.

hak-hak

Peredaran jasa di

-

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

3 Kec.

25.131.000

Adanya sosialisasi ketentuan di bidang cukai

-

Sosialisasi cukai

1 Keg.

28.113.000

-

Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional

4 Pameran

237.612.000

-

Penataan dan Pemutakhiran data IKM

1 Dok.

64.017.600

Ketentuan di

bidang

Keikutesertaan Pameran Nasional

Pada

Program : Penataan Struktur Industri Meningkatkan Pemutakhiran Data

4.

6

Program : Peningkatan dan Pengembangan Eksport Meningkatnya UMKM yang mengikuti pameran baik yang berskala regional maupun nasional

3.

Pengawasan barang dan masyarakat

5

Pendataan IKM

Program : Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Terlindunginya konsumen

hak-hak

Tersebarnya Informasi harga

Pelaksanaan Pasar Murah

-

Pengembangan Pasar Distribusi Barang/Produk

dan

2 Kec.

104.025.000

Pemantaun harga

-

Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

2 Kec.

25.735.000

informasi

II-32


PRIORITAS KELIMA :

Mengembangkan Kehidupan Beragama, serta Budaya Daerah

Sasaran

utama

yang

hendak

dicapai

pada

prioritas

kelima

adalah

meningkatnya pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama yakni dengan tetap menjaga keserasian sosial didalam kelompok – kelompok keagamaan dengan memanfaatkan kearifan lokal melalui penguatan hubungan sosial masyarakat sehingga tercipta harmoni sosial dalam kehidupan intern dan antar umat beragama yang toleran dan saling menghormati dalam suasana aman dan damai serta Meningkatkan pengelolaan berbagai budaya dan kelestariannya. Secara rinci Penetapan Kinerja Untuk 2 (dua) SKPD Pelaksana yang Program/Kegiatannya pada tahun 2013 mendukung Pencapaian Prioritas Kelima, diuraikan berikut ini : Tabel 2.12 Penetapan Kinerja Prioritas Kelima NO. I.

1.

SASARAN STRATEGIS

KEGIATAN

TARGET

ANGGARAN (Rp)

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Program : Pengembangan Nilai Budaya Terciptanya kreasi masyarakat di bidang seni budaya daerah

2.

INDIKATOR KINERJA

Promosi Obyek Wisata dan Budaya Meningkatkan Pembinaan, Pengembangan dan kelestarian nilai budaya dan seni

-

Pekan Budaya Tingkat Provinsi

dan

-

Festival Hari Nusantara

-

Pengembangan Pariwisata

Pariwisata

1 Keg.

253.780.000

1 Keg.

177.361.000

Kebudayaan

3 Keg.

400.000.000

-

Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Penjemputan Jamaah Haji

2 Keg.

419.688.000

-

Penyelenggaraan Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Kabupaten

1 Keg.

378.977.000

-

Pelaksanaan Safari Ramadhan Kab. Banggai Kepulauan

1 Keg.

170.505.000

-

Penyelenggaraan Tingkat Kabupaten

Pesparawi

1 Keg.

372.887.000

-

Penyelenggaraan Provinsi

Tingkat

1 Keg.

310.155.000

Program : Pengelolaan Kekayaan Budaya Terwujudnya Peran dan Kepedulian Masyarakat terhadap pelestarian benda sejarah serta cagar budaya dan non benda cagar budaya

Penyediaan bangunan sanggar budaya

II.

BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN SEKRETARIAT DAERAH

1.

Program : Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Meningkatnya Pemahaman terhadap Agama

Pengantaran dan Penjemputan Jamaah Haji Kab. Banggai Kepulauan Pelaksanaan kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan Pelaksanaan Safari Ramadhan Kab. Banggai Kepulauan Pelaksanaan Kegiatan Pesparawi Tingkat Kabupaten Pelaksanaan STQ Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah

II-33

STQ


PRIORITAS KEENAM :

Pengembangan Sektor Pariwisata

Sasaran utama yang hendak dicapai pada prioritas keenam ini adalah Meningkatkan keunggulan dan daya tarik wisata daerah melalui peningkatan potensi pariwisata, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, peningkatan keterpaduan dan koordinasi lintas sektoral dan peningkatan arus / jalur transportasi dan infrastruktur penunjang pariwisata serta peningkatan kualitas SDM bidang pariwisata. Secara

rinci

Penetapan

Kinerja

Untuk

SKPD

Pelaksana

yang

Program/Kegiatannya pada tahun 2013 mendukung Pencapaian Prioritas Keenam, dalam hal ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, diuraikan berikut ini : Tabel 2.13 Penetapan Kinerja Prioritas Keenam NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

TARGET

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

I.

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

1.

Program : Pengembangan Destinasi Pariwisata Terwujudnya Obyek Daya Tarik Wisata yang Presentatif

2.

Pengembangan Obyek Pariwisata Ungggulan

-

Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

3 Keg.

700.000.000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

-

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

19 Jenis

805.600.000

Pembinaan dan Pengembangan kelompok sadar wisata

-

Workshop Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Sadar Wisata

3 Keg.

75.000.000

2 Jenis

135.000.000

Program : Pengembangan Kemitraan Terciptanya sistem promosi, informasi pemasaran dan koordinasi pada semua pihak yang terkait

Penyediaan informasi dan pelaksanaan pemasaran pariwisata

-

Pengembangan dan Informasi Database

II-34

Penguatan


PRIORITAS KETUJUH :

Meningkatkan Pelestarian SDA dan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana

Sasaran daya dukung utama yang hendak dicapai dalam prioritas ketujuh difokuskan pada peningkatan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam unggulan daerah, kawasan hutan, rehabilitasi dan pengendalian sumberdaya alam, penguatan kelembagaan dalam pemeliharaan, peningkatan daya dukung dan fungsi lingkungan, penguatan fungsi konservasi lainnya serta pengembangan dan dukungan pada upaya peringatan / pencegahan dini dan penanganan pasca bencana alam maupun sosial. Secara rinci Penetapan Kinerja Untuk 4 (empat) SKPD Pelaksana yang Program/Kegiatannya pada tahun 2013 mendukung Pencapaian Prioritas Ketujuh, diuraikan berikut ini : Tabel 2.14 Penetapan Kinerja Prioritas Ketujuh NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

TARGET

ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

I.

BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1.

Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Terwujudnya kepedulian segenap lapisan masnyarakat dan pelaku pembangunan terhadap pencamaran dan pengrusakan lingkungan

2.

-

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengendalian Lingkungan Hidup

1 Paket

69.000.000

-

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

65.000 Bibit

2.181.753.000

-

Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan SumberSumber Air Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

9 Paket

1.505.000.000

90 Paket

445.936.000

2 Keg.

97.029.390

3 Dok.

788.000.000

1 Dok.

100.000.000

1 Paket

74.800.000

Program : Perlindungan dan Konservasi SDA Terjaganya keanekaragaman dan ekositemnya

3.

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

hayati

Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian dampak perubahan iklim Meningkatnya Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

-

Program : Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup Terpeliharanya Sumber Daya Alam baik secara kuantitas maupun kualitasnya

Meningkatkan edukasi dan komunikasi di bidang lingkungan Pengembangan data dan informasi lingkungan Penyediaan data kualitas udara dan air Kab. Banggai Kepulauan Penyediaan Akses Informasi berupa Website Lingkungan Hidup

-

Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang Lingkungan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Penyusunan Data dan Sumber Daya Alam dan Neraca Hutan (NSDH) Nasional dan Daerah Penguatan, Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah

II-35


1

2

3

4

Pengisian Data dalam Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan II.

1.

1.

5 Lingkungan

6

1 Dok.

38.000.000

Program : Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup Penyediaan data potensi Sumber Daya Hutan yang

-

Penyusunan Data SDA dan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Nasional dan Daerah

1 Buku

195.450.000

Penyediaan Kebutuhan Pangan dan Sandang bagi korban bencana

-

Penyediaan Logistik Bencana

2 Jenis

100.000.000

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penanganan Bencana

-


29 OT

30.760.000

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kebencanaan

-

Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kebencanaan

dan

25 Jenis

651.250.000

-

Pemeliharaan Rutin Daerah Rawan Bencana

2 Paket

600.000.000

-

Penyediaan Logistik Bencana

2 Kali

15.000.000

Up to Date

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program : Penanggulangan Bencana Terwujudnya Penanggulangan Bencana

2.

Penyusunan Status Hidup Daerah

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Seluruh Potensi SDA dipetakan, dikembangkan dan dipasarkan secara online dengan data yang up to date dan akurat III.

-

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Terwujudnya Pemeliharaan Rutin Daerah Rawan Bencana

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Akibat Bencana

IV.

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1.

Program : Penanggulangan Bencana Meningkatnya pemahaman, penghayatan lembaga dalam pembangunan kesejahteraan sosial

Pengiriman Bahan Bantuan Logistik dari Dinas Provinsi

II-36

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun

Recommend Documents