RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG
NO 1
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif
Persentase Koperasi Aktif
80%
Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Persentase Pertumbuhan UMKM
0,5%
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
ANGGARAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar
4500 Surat
173.015.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun
132 Kali
66.068.196
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun Jumlah orang (pegawai tidak tetap tenaga kebersihan) yang diberikan honor selama 1 tahun
12 Bulan
50.925.000
12 Bulan
45.600.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis kantor yang dibeli
12 Bulan
67.665.500
Penyediaan Barang Cetakan Jumlah penyediaan barang cetak yang dibeli dan dan Pengandaan penggandaan
12 Bulan
46.653.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli
12 Bulan
8.574.100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli
12 Bulan
2.880.000
Penyediaan Bahan logistik kantor
Jumlah bahan logistik kantor yang dibeli
12 Bulan
11.328.000
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman harian pegawai
12 Bulan
101.557.500
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah penugasan dinas keluar daerah Konsultasi ke Luar daerah
12 Bulan
46.500.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah penugasan dinas dalam daerah Konsultasi ke dalam daerah
12 Bulan
99.455.000
JUMLAH 2
3
ANGGARAN
720.221.296
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasioanal
Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dibeli
1 unit
19.000.004
Pengadaan Perlengkapan Kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli
3 unit
12.068.800
Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan kantor yang dibeli
12 Bulan
28.312.500
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
4 Paket
58.478.000
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur JUMLAH
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
12 Bulan
56.100.000
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
12 Bulan
12.755.000
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Jumlah mesin/kartu absensi yang dibeli
Jumlah mebeleur yang mendapat pemeliharaan
1 Unit
3.240.000 189.954.304
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan pakaian khusus Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang dibeli hari-hari tertentu JUMLAH
1 unit
52 seragam
5.500.000
22.360.000
27.860.000
NO 4
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal
1 Tahun
JUMLAH 5
6.000.000 6.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDyang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun
2 jenis laporan
1 Laporan
JUMLAH 6
ANGGARAN
10.365.000
2.199.000
12.564.000
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
JUMLAH
Jumlah Koperasi yang diberikan sosialisasi dan yang di evaluasi tentang optimalisasi aset-aset koperasi
27 KUD/Koperas i
21.052.500
21.052.500
NO 7
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Jumlah koperasi yang diberikan bimbingan teknis pengembangan kemitraan usah sektor riil dan temu usaha pengembangan jaringan usaha koperasi
70 Koperasi
121.430.000
Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi tenaga kerja dan Masyarakat
Jumlah orang yang diberikan pelatiha ketrampilan kerja
1.500 WUB/orang
1.510.000.000
JUMLAH 8
ANGGARAN
1.631.430.000
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Koordinasi Pemanfaatan Fasilitasi Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
Jumlah Koperasi yang diberikan sosialisasi peningkatan akses pembiayaan koperasi
Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Jumlah Sarana dan Prasarana gedung PLU-KUMKM yang dibeli
Jumlah koperasi penerima dana hibah pemerintah yang diberikan fasilitasi pembinaan
90 koperasi Wanita/Koper asi 200 Kopwan/Kopk ar/KSPPS/Ko ppontren 1 Tahun
41.544.800
54.192.850
600.000.000
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
Penyelenggaraan Jumlah UMKM yang difasilitasi promosi produk UMKM 300 Pembinaan Industri Rumah tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi orang/UMKM Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah
315.058.200
Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
Jumlah KUMKM yang difasilitasi Kegiatan Promosi Produk KUMKM yang di Pamerkan di luar daerah provinsi dan di Tingkat Nasional
5 KUMKM
103.600.000
Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal
Jumlah Peserta pelatihan pengembangan usaha retail dan pelatihan pengembangan usaha PKL
70 Koperasi
165.000.000
Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan penggunaan Dana Pemerintah bagi Koperasi
Jumlah koperasi penerima dana pemerintah yang di monitoring dan di evaluasi
35 Koperasi
16.118.050
JUMLAH 9
ANGGARAN
1.295.513.900
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
Jumlah Peserta bimbingan teknis pengendalian dan pengawasan bagi pengawas koperasi wanita
140 Koperasi/Kop erasi wanita
69.915.000
Sosialisasi Prinsip-prinsip Jumlah Koperasi Wanita (Pengurus, Pengawas, dan Pemahaman Perkoperasian anggota koperasi) yang diberikan Bimbingan teknis perkoperasian dan jumlah Kelompok Ekonomi Produktif yang diberikan sosialisai KEP
220 orang/10 KEP
150.000.000
Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
Jumlah Penilaian terhadap Calon Koperasi Berprestasi
5 koperasi
42.230.000
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM
KEGIATAN Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatannya (Penilaian Kesehatan Koperasi)
180 koperasi/KSP /USP
JUMLAH 10
ANGGARAN 40.420.000
302.565.000
Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Pendukung Pelayanan
Jumlah UMKM dan Koperasi yang diberikan Bantuan Dana bergulir untuk peningkatan permodalan
12 Bulan
JUMLAH TOTAL JUMLAH
325.000.000
325.000.000 4.532.161.000
Malang, Januari 2017 KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG
Dra. MADE DEWI ANGGRAENI,M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19590531 198603 2 004
