RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) PELAKSANAAN APBD TAHUN 2016 BAPPEDA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH1. Visi dan Misi SKPD

RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) PELAKSANAAN APBD TAHUN 2016 BAPPEDA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH1

I.

Visi dan Misi SKPD 1. Visi

2.

Motor pembangunan melalui perencanaan yang Profesional, Partisipatf dan Inovatif guna Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Efektif dan Berkelanjutan. Misi 1. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas SDM 2. Mewujudkan Sistem dan Tata Kerja yang Efektif dan Efisien 3. Mewujudkan Pengelolaan Sistem Database Perencanaan dan Statistik Daerah yang AKurat Berbasis Teknologi Informasi 4. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Serta Koordinasi Internal, Horisontal, dan Vertikal dengan Melibatkan Secara Aktif Pemangku Kepentingan 5. Meningkatkan Kualitas Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Serta Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan yang Terpadu dan Inovatif

II.

Alokasi Anggaran Tahun 2016 1. Belanja Langsung Belanja Modal Belanja Barang dan Jasa Belanja Pegawai 2.

Jumlah

: : : :

613,280,000 21,314,320,000 1,498,700,000 23,426,300,000

Jumlah

: :

28,410,350,000 28,410,350,000

Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai

III.

Organisasi Pengelolahan APBD Tahun Anggaran 2016 : a. Nama Pengguna Anggaran

b. NO 1

URIP SIHABUDIN, SH, MH 19661224 199103 1 005 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Nama Program/Kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu : NAMA/NIP/JABATAN a. URIP SIHABUDIN, SH, MH NIP. 19661224 199103 1 005 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

b. NASIKIN, S.STP,M.Kom NIP. 19750525 199511 1 001 KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

c. ADI RAHARJO, S.STP,M.Si NIP. 19780716 199703 1 001 KASUBBAG PROGRAM

KEDUDUKAN Kuasa Pengguna Anggaran

PROGRAM/KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) -

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan peralatan rumah tangga Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) -

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

- Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi

NAMA/NIP/JABATAN

KEDUDUKAN

PROGRAM/KEGIATAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

d. BIMANTI NUR SEPTIYANI, SH

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

NIP. 19590916 198511 2 001 KASUBBAG KEUANGAN

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga - Kegiatan Peningkatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah - Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perencana Program perencanaan pembangunan daerah - Kegiatan Peningkatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah

2

a. Ir. AGUNG TEJO PRABOWO, MM

Kuasa Pengguna Anggaran

NIP. 19650131 199303 1 003

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam - Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah - Kegiatan Pendampingan Koordinasi Pembaharuan Kebijakan Perencanaan dan pengelolaan Sektor Pengairan dan Irigasi (WISMP2)

KABID INFRASTRUKTUR & PENGEMBANGAN WIL.

- Kegiatan Peningkatan Kinerja Penataan Ruang - Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Nasional AMPL b. HARDO WIBOWO SANTOSO, S.Si, MT NIP. 19630619 199503 1 003 KASUBBID INFRASTRUKTUR

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

NAMA/NIP/JABATAN c. DJATI SETYARINI, SE,MSi

KEDUDUKAN

PROGRAM/KEGIATAN


NIP. 19611030 199003 2 004 KASUBBID PENGEMBANGAN WIL.

3

d. ANDANI SUTYASWATI NIP. 19661121 199302 2 001 Bendahara Pengeluaran pembantu

Bendahara Pengeluaran Pembantu

a. Drs. SUCIPTO, M.Si


NIP. 19630131 198803 1 005

Program perencanaan pembangunan ekonomi - koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

KABID PEREKONOMIAN b. Dra. ST KHASANATURODHIYAH, MSi


NIP. 19660416 199303 2 006 KASUBBID SUMBER DAYA ALAM & PERTANIAN

4

c. KRISTIANI HARI MURTI, BSc NIP. 19610506 198703 2 002 Bendahara Pengeluaran pembantu


a. IBNU KUNCORO, SE, MM


Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

NIP. 19631224 198603 1 008

- Kegiatan Koordinasi Pengembangan Wilayah Perbatasan

KABID PEMERINTAHAN & KEPENDUDUKAN

Program perencanaan sosial dan budaya - Kegiatan koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kependudukan

b. Ir. ARIEF BOEDIJANTO, M.Si NIP. 19630403 199311 1 002 KASUBBID PEMERINTAHAN & PEMBERDAYAAN PEDESAAN


NAMA/NIP/JABATAN c. GUNAWAN SUDHARSONO, SE, SH, MSi

KEDUDUKAN Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

PROGRAM/KEGIATAN

NIP. 19690214 199703 1 004 KASUBBID KEPENDUDUKAN & KB

5

d. LESTARI EKA DIASTUTI NIP. 19670307 198608 2 001 Bendahara Pengeluaran pembantu


a. Ir. BOEDI SETYANA, M.Si NIP. 19580618 198711 1 001


KA. UNIT STATISTIK, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Program pengembangan data/informasi - Kegiatan Koordinasi Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Program perencanaan pembangunan daerah - Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

b. Ir. RESPATI PUSPASARI, MMA


NIP. 19650809 199003 2 007 KASI PENGENDALIAN & EVALUASI c. Ir. DJOKO SARWONO, M.Si NIP. 19640528 199402 1 001 KASI STATISTIK, DATA & INF


NAMA/NIP/JABATAN

KEDUDUKAN

d. CECILIA HARTARI PURWANDARI

PROGRAM/KEGIATAN


NIP. 19681115 199403 2 008 Bendahara Pengeluaran pembantu 6

a. HARSO SUSILO, ST, MM NIP. 19710509 199903 1 003 KABID KESEJAHTERAAN RAKYAT


b. AGUNG KOENMARJONO, SH


NIP. 19690829 199311 1 001 KASUBBID PENDIDIKAN & MENTAL SPIRITUAL c. O'OM KOMARIAH, S.Sos NIP. 19600703 198403 2 003 Bendahara Pengeluaran pembantu


c.

Nama Bendahara Penerimaan

:

SRI RAHAYU LESTARI, SE 19670926 199208 2 001 Pengadministrasi Keuangan

d.

Nama Bendahara Pengeluaran

:

MARIA JULIA WIJAYANTI, SE 19800723 200604 2 009 Pengadministrasi Keuangan

Program perencanaan sosial dan budaya - Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesra

IV. No A

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2016 : NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1

Penyediaan jasa surat menyurat

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

ANGGARAN (Rp.)

KELUARAN KEGIATAN

VOLUME

5,303,872,000 44,000,000 Biaya Kirim Surat, Perangko, Materai 1,390,000,000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air

12 Bulan 12 Bulan

91,000,000 1) Jaminan Barang Milik Daerah

1) 17 Kendaraan Roda 4

1) Jaminan Barang Milik Daerah

1) 17 Kendaraan Roda 4


2) 12 kendaraan roda 2


3) 1 gedung

4

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas

226,700,000 Tenaga Kebersihan

1 tahun

5

Penyediaan alat tulis kantor

137,100,000 Belanja ATK

1 tahun

6

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

344,445,000 Belanja Cetak dan Penggandaan

1 Tahun

7

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

30,296,000 Belanja Alat Listrik dan Elektronik

1 tahun

8

Penyediaan peralatan rumah tangga

63,108,000 Peralatan kebersihan, isi tabung gas, dan pemadam

1 tahun

9

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

30,000,000 Surat Kabar, Majalah dan Buku-Buku Perpustakaan

12 Bulan

10

Penyediaan makanan dan minuman

11

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

1,138,044,000 Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah

1 tahun

12

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

1 tahun

13

Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi

1,459,179,000 Penyusunan Laporan Keuangan, Penyediaan Jasa Keamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis dan pegawai berprestasi 150,000,000 dekorasi/dokumentasi, publikasi, sewa tempat pameran

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 14 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

200,000,000 Makan minum rapat dan tamu, pembelian air galon

12 Bulan

1 tahun

2,810,543,000 735,219,000 Pemeliharaan Gedung/Kantor, Halaman, Taman, Listrik dan Telepon

12 Bulan

15

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

548,497,000 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

40 Unit

16

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

149 unit

17

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

364,260,000 Terpeliharanya perlengkapan gedung/kantor BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah 64,865,000 Terpeliharanya Meubelair di BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah

18

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

12 bulan

19

Kegiatan Peningkatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

472,622,000 Terpeliharanya peralatan kantor dan rumah tangga BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah 625,080,000 Tersedianya peralatan gedung kantor

450 Buah

90 unit

KETERANGAN

No

NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN

C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 20 Pendidikan dan pelatihan formal D Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 21 Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perencana

E Program perencanaan pembangunan daerah - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 22 Kegiatan Peningkatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah

F

KELUARAN KEGIATAN

VOLUME

270,000,000 270,000,000 Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat/Kursus/Workshop/Seminar/Lokakarya 649,445,000

260 Orang

649,445,000 1) Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Perencana Pembangunan Daerah melalui Curah Pendapat, Pembinaan Pegawai dan lain-lain 1) Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Perencana Pembangunan Daerah melalui Curah Pendapat, Pembinaan Pegawai dan lain-lain 2) Tersusunnya Praturan Gubernur Tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 3) Terlaksananya Kegiatan Tim Penilai Angka Kredit (TPAK)/Sekretariat TPAK Fungsional Perencana 2,000,000,000

1) 6 Kegiatan

2,000,000,000 1) 1. Tersusunnya dokumen RKPD dan RKPD Perubahan

1) 2 dokumen

1) 1. Tersusunnya dokumen RKPD dan RKPD Perubahan

1) 2 dokumen

2) 2. Jumlah forum yang diselenggarakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah 3) 3. Prosentase kebutuhan SKPD, Kab/Kota dan masyarakat yang diusulkan melalui sistem SIPPD 4) 4. Arah kebijakan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2018

2) 9 forum

1) 6 Kegiatan

2) 1 dokumen 3) 1 Kegiatan

3) 100 % 4) 1 Surat Edaran Gubernur

1,000,000,000

Program perencanaan sosial dan budaya - BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 23 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesra G 24

ANGGARAN (Rp.)

Program perencanaan pembangunan ekonomi - BIDANG PEREKONOMIAN koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

1,000,000,000 Terlaksananya koordinasi, implementasi perencanaan bidang kesejahteraan rakyat 1,500,000,000

5 kegiatan

1,500,000,000 1) Workshop/Rakor/FGD pengembangan perekonomian

1) 18 kali

1) Workshop/Rakor/FGD pengembangan perekonomian

1) 18 kali

2) Koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pengembangan sumberdaya alam dan pertanian 3) Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan perekonomian (18 SKPD, 35 Kab/kota, 10 KL) 4) Koorsdinasi pengembangan ekonomi lokal di Jawa Tengah

2) 2 Dokumen 3) 2 Dokumen 4) 1 Dokumen

KETERANGAN

No


H Program Pengembangan Wilayah Perbatasan - BIDANG PEMERINTAHAN & KEPENDUDUKAN 25 Kegiatan Koordinasi Pengembangan Wilayah Perbatasan I Program perencanaan sosial dan budaya - BIDANG PEMERINTAHAN & KEPENDUDUKAN 26 Kegiatan koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kependudukan

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam - BIDANG J INFRASTRUKTUR & PENGEMBANGAN WILAYAH 27 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

ANGGARAN (Rp.)

KELUARAN KEGIATAN

VOLUME

250,000,000 250,000,000 Jumlah kebijakan pengembangan wilayah perbatasan

1 dokumen

1,750,000,000 1,750,000,000 1) Fasilitasi , koordinasi, konsultasi dan evaluasi program TMMD di daerah 1) Fasilitasi , koordinasi, konsultasi dan evaluasi program TMMD di daerah 2) Terlaksananya penyusunan buku Rencana Umum TMMD prov. Jateng 3) Tersusunnya laporan akhir pelaksanaan TMMD

1) 1) 2) 3)

4) Terlaksananya rapat interna bidang kegiatan TKPKD

4)

5) Terlaksananya fasilitasi, koordinasi dan konsultasi TKPKD di Jateng 6) Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan TKPKD

5)

7) Koordinasi Bidang Nakertransduk,PP,PA dan KB

7)

8) Fasilitasi Bidang Nakertransduk, PP, PA dan KB

8)

9) Renja SKPD tahun 2017 responsif gender

9)

6)

3,225,000,000 1,125,000,000 1) 1c. Jumlah SKPD Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyusunan 1) 4 K/L ( 5 BBWS) perencanaan pembangunan dibidang infrastruktur dan pengembangan wilayah 1) 1c. Jumlah SKPD Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyusunan 1) 4 K/L ( 5 BBWS) perencanaan pembangunan dibidang infrastruktur dan pengembangan wilayah 2) 1b. Jumlah SKPD Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyusunan 2) 35 Kab/kota perencanaan pembangunan dibidang infrastruktur dan pengembangan wilayah 3) 1a. Jumlah SKPD Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah

3) 9 SKPD

4) 2. Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah

4) 2 Dokumen

KETERANGAN

No


28

Kegiatan Pendampingan Koordinasi Pembaharuan Kebijakan Perencanaan dan pengelolaan Sektor Pengairan dan Irigasi (WISMP2)

29

Kegiatan Peningkatan Kinerja Penataan Ruang

30

Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Nasional AMPL

K Program pengembangan data/informasi - UNIT STATISTIK, PENGENDALIAN DAN EVALUASI 31 Kegiatan Koordinasi Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah

ANGGARAN (Rp.)

KELUARAN KEGIATAN

400,000,000 Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah

VOLUME 4 Dokumen

1,400,000,000 1) Terfasilitasinya penyelenggaraan penataan ruang

1) 35 kab/kota

1) Terfasilitasinya penyelenggaraan penataan ruang

1) 35 kab/kota

2) Jumlah dokumen penataan ruang

2) 2 dokumen

300,000,000 Jumlah dokumen SKPD Provinsi dan K/L yang difasilitasi dalam pelaksanaan kebijakan nasional AMPL 2,801,440,000

2 dokumen

2,801,440,000 1) Penyediaan Jawa Tengah Dalam Angka 2016

1) 300 Buku

1) Penyediaan Jawa Tengah Dalam Angka 2016

1) 300 Buku

2) Penyediaan Buku Tinjauan PDRB Tahun 2015

2) 300 Buku

3) Fasilitasi Penyusunan Jawa Tengah Satu Data

3) 12 Bulan

4) Fasilitasi Koordinasi Data Pembangunan Daerah

4) 12 Bulan

5) Pengolahan Sistem Informasi Data Pembangunan Daerah

5) 12 Bulan

6) Pengelolaan Jaringan Peta Daerah

6) 12 Bulan

7) Tersedianya Analisis Keserasian Potensi PDRB Kabupaten/Kota, 7) 4 Paket Analisis Faktor Pendorong Utama Penurunan Angka Kemiskinan/Pengangguran, Analisis Nilai Tukar Petani Jawa Tengah, Analisis Indeks Gini 8) Penyediaan Buku Tinjauan PDRB Kab/Kota Se Jateng Tahun 2015 8) 200 Buku Program perencanaan pembangunan daerah - UNIT STATISTIK, PENGENDALIAN DAN EVALUASI 32 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

L

1,866,000,000 1,866,000,000 1) Tersusunnya Laporan Konsolidasi Triwulanan APBN Tahun 2016 1) 4 dokumen 1) Tersusunnya Laporan Konsolidasi Triwulanan APBN Tahun 2016 1) 4 dokumen 2) Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2) 1 dokumen 2016 3) Terlaksananya Evaluasi RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 3) 1 dokumen 4) Tersusunya Monev Hasil Hasil Pembangunan Tahun 2016

4) 1 dokumen

5) Tersusunnya Identifikasi Kegiatan Pembangunan APBD 2016

5) 1 dokumen

6) Tersusunnya Identifikasi Kegiatan Pembangunan APBN 2016

6) 1 dokumen

7) Tersusunnya Perda Perubahan RPJMD 2013-2018 Provinsi Jawa Tengah

7) 1 Dokumen

KETERANGAN

V. No

Paket Pekerjaan dan Jadwal Pelaksanaan : NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN

Penyediaan jasa surat menyurat - BADAN 1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH a. Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan a. listrik

3

4

5

6

7

8

9

b. Internet Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH a. Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH a. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH a. alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH a. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan a. bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH a. Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundanga. undangan

ANGGARAN (Rp.)

METODE

JADWAL PELAKSANAAN Jan

Feb

Mar

Apr

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

Mei

Jun

Jul

Agus

Sept

Okt

Nov

Des

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

44,000,000 44,000,000 Swakelola

1,390,000,000 1,021,000,000 Swakelola 369,000,000 e-Purchasing 91,000,000 91,000,000 Pengadaan Langsung

226,700,000 226,700,000 Lelang Sederhana 137,100,000 137,100,000 Pengadaan Langsung 344,445,000 344,445,000 Swakelola

30,296,000 30,296,000 Swakelola 63,108,000 63,108,000 Swakelola

30,000,000 30,000,000 Swakelola

No

NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN

Penyediaan makanan dan minuman - BADAN 10 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH a. Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 11 DAERAH Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan a. luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 12 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH a. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran b. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

ANGGARAN (Rp.)

METODE


Feb

Mar

Apr

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

Mei

Jun

Jul

Agus

Sept

Okt

Nov

Des

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

200,000,000 200,000,000 Swakelola

1,138,044,000 1,138,044,000 Swakelola

1,459,179,000 276,000,000 Lelang Sederhana 28,404,000 Pengadaan Langsung

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

220,800,000 Lelang Sederhana

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

d. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

469,200,000 Lelang Sederhana

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

e. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

464,775,000 Swakelola

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

====

++++

Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi 13 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH a. Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - BADAN 14 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


b. Pintu Mechanical Elctric

70,000,000 Pengadaan Langsung

c. Perbaikan Partisi/Sekat


====

++++

d. Perbaikan Lantai


====

++++

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 15 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan a. Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 16 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung a. Kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - BADAN 17 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga - BADAN PERENCANAAN 18 PEMBANGUNAN DAERAH Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan a. Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 19 DAERAH

548,497,000 548,497,000 Swakelola

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++


472,622,000 472,622,000 Swakelola

625,080,000

No

NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN a. Perkakas Kantor b. Perkakas Kantor c. Komputer d. Pengadaan TV LED e. Penyempurnaan Aplikasi Administrasi Perkantoran

f. Peningkatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pendidikan dan pelatihan formal - BADAN 20 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH a. Kursus, Pelatihan,Sosialisasi, dan Bintek Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perencana - BADAN PERENCANAAN 21 PEMBANGUNAN DAERAH a. Penyusunan Analisis Standar Belanja Pembinaan Pegawai, FGD/Curah Pendapat, Workshop b. Fungsional dan Perjalanan Dinas Kegiatan Peningkatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 22 DAERAH Pengadaan Perlengkapan Peserta Musrenbang Prov. a. Jateng tahun 2016 Cetak Bahan Musrenbang Provinsi Jawa Tengah b. RKPD Tahun 2017 c. Cetak Buku RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Cetak Buku Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah d. Tahun 2016 Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun e. 2016 Kegiatan Peningkatan Perencanaan Umum f. Pembangunan Daerah Pemeliharaan Sistem Informasi Hasil Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kab/Kota Prov. jateng Tahun g. 2016 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang 23 Kesra - BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT Paket alat tulis kantor kegiatan koordinasi a. perencanaan pembangunan bidang kesra

ANGGARAN (Rp.)

METODE



Feb

====

++++

Mar ====

35,000,000 Pengadaan Langsung ====

439,301,000 Lelang Umum 26,000,000 Pengadaan Langsung

====

++++

25,000,000 Penunjukan Langsung

====

++++

Apr

Mei

Jun

Jul

Agus

Sept

Okt

Nov

Des

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

====

++++

++++

++++

++++

10,379,000 Swakelola 270,000,000 270,000,000 Swakelola

++++

++++

++++

++++

++++

++++

====

====

====

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

====

++++

649,445,000 200,000,000 Lelang Sederhana 449,445,000 Swakelola

2,000,000,000 75,000,000 Pengadaan Langsung

====


++++


++++

70,000,000 Pengadaan Langsung ====

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

50,000,000 Pengadaan Langsung 1,565,000,000 Swakelola

++++

++++

++++

++++

++++

++++

====

++++

++++

++++

50,000,000 Pengadaan Langsung 1,000,000,000 34,196,000 Swakelola

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

3,600,000 Swakelola

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++


++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

d. Belanja Cetak dan Penggandaan


++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

e. Belanja makanan dan minuman


++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

f.


++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

g. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah


++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

h. Belanja Sewa Hotel


====

++++

b. Belanja Dekorasi/Dokumentasi Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga c. Ahli

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

No


ANGGARAN (Rp.)

METODE


Feb

Jun

Jul

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

9,339,000 Swakelola

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

d. Penggandaan Bahan


++++

e. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat


++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++


++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

g. Belanja Perjalanan Dinas

++++


++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

h. Belanja Alat Tulis Kantor

++++


====

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

====

Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi dan sosialisasi Pengembangan Sumber j. Daya Alam dan Pertanian Penggandaan Pengembangan sumber daya alam dan k. pertanian


++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++


++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++


++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

l.

koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 24 BIDANG PEREKONOMIAN Workshop/seminar/FGD Pengembangan a. Perekonomian Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber b. (Profesional Fee) Pengembangan Perekonomian Belanja cetak hasil workshop/seminar/FGD dan c. laporan akhir Pengembangan Perekonomian

f.

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

i.

Mar

Apr

Mei

Agus

Sept

Okt

Nov

Des

1,500,000,000 6,000,000 Swakelola



====

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

m. Belanja Makanan dan Minuman Belanja cetak pengembangan sumber daya alam dan n. pertanian


++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++


====

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

o. Belanja dekorasi dan dokumentasi Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga p. Ahli

4,800,000 Swakelola

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++


++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

Belanja Sewa Kamar/Akomodasi

Kegiatan Koordinasi Pengembangan Wilayah Perbatasan 25 BIDANG PEMERINTAHAN & KEPENDUDUKAN a. Koordinasi Pengembangan Wilayah Perbatasan

250,000,000 201,400,000 Swakelola

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

====

++++

====

====

====

====

====

====

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++


++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++


++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

9,703,000 Swakelola

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

b. Rakortas Kegiatan koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kependudukan - BIDANG 26 PEMERINTAHAN & KEPENDUDUKAN Pengadaan kegiatan koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan a. Kependudukan

1,750,000,000

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah - BIDANG 27 INFRASTRUKTUR & PENGEMBANGAN WILAYAH a. Belanja Pegawai

1,125,000,000

b. Belanja Alat Tulis Kantor Fasilitasi Koordinasi IPW Belanja Alat Tulis Fasilitasi dan Koordinasi c. Pengembangan Wilayah


1,750,000,000 Swakelola

No


ANGGARAN (Rp.)

METODE


Feb

9,425,000 Swakelola

++++

++++

++++

++++

6,000,000 Swakelola

++++

++++

++++

6,452,000 Swakelola

++++

++++

g. Belanja Alat Tulis Fasilitasi WISMP-2

7,300,000 Swakelola

====

h. Belanja Alat Tulis Koordinasi Pengembangan Wilayah

2,171,000 Swakelola

Belanja Alat Tulis Fasilitasi Rencana Pengembangan d. Transportasi Jawa Tengah Belanja Alat Tulis Fasilitasi WISMP-2 Pengelolaan e. Proyek dan Bantuan Teknis Belanja Alat Tulis Fasilitasi dan Koordinasi PLKSDAf. BM

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agus

Sept

Okt

Nov

Des

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

====

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

i.

Belanja Jasa Kantor


++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

j.

Belanja Cetak


++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++


++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

4,500,000 Swakelola

====

====

++++

++++

++++

m. Belanja Makanan dan Minuman Rapat


++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

n. Perjalanan Dinas


++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

====

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

k. Belanja Penggandaan l.

o. Pengelolaan Aplikasi Infrastruktur Spasial


p. Pengelolaan Aplikasi SIMBANKEU Rencana Pengembangan Light Rail Transit di Jawa q. Tengah


====

====

++++

++++

++++

++++

++++

++++


====

====

====

++++

++++

++++

++++

++++


++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++


++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

Kegiatan Pendampingan Koordinasi Pembaharuan Kebijakan Perencanaan dan pengelolaan Sektor Pengairan dan Irigasi (WISMP2) - BIDANG INFRASTRUKTUR & 28 PENGEMBANGAN WILAYAH a. Honorarium Operasional KTPM (1 0rang x 10 bulan) b. Honorarium Operasional TPM (9 orang x 10 bulan) c. Staf Sekretariat PPMU/PPIU Penyadaran Publik Tentang PPSIP di 2 DI (Sojomerto d. dan Senjoyo) Penyusunan PSETK di 9 DI (Dolog, Jaban, Kedung Pengilon, Kedungsapen, Kedungwaru, Ploso Wareng, e. Plumbon, Trani dan Waduk Cengklik) f.

Pengadaan dan Operasional KTPM/TPM Penyadaran Publik tentang PPSIP di 2 DI (Senjoyo g. dan Sojomerto) Penyusunan PSETK di 9 DI (Dolog, Jaban, Kedung Pengilon, Kedungsapen, Kedungwaru, Ploso Wareng, h. Plumbon, Trani dan Waduk Cengklik)

400,000,000


++++

5,000,000 Swakelola

++++

9,000,000 Swakelola ++++

500,000 Swakelola 1,400,000 Swakelola

++++

++++ 6,300,000 Swakelola

No

NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN i.

Sekretariat PPMU/PPIU Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga j. Ahli Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga k. Ahli l.

ANGGARAN (Rp.)

METODE

JADWAL PELAKSANAAN Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agus

Sept

Okt

3,600,000 Swakelola

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

5,000,000 Swakelola

++++

7,200,000 Swakelola

++++

++++

++++

++++

Belanja Cetak

500,000 Swakelola

m. Belanja Cetak

2,250,000 Swakelola

n. Belanja Cetak

672,000 Swakelola

o. Belanja Penggandaan

1,000,000 Swakelola

p. Belanja Penggandaan

4,500,000 Swakelola

q. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

1,000,000 Swakelola

r.


4,500,000 Swakelola

s.


4,500,000 Swakelola

t.



Jan

Nov

++++ ++++ ++++ v

++++

++++

++++

++++

++++

++++ ++++ ++++

++++

++++

u. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah


++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

v. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah


++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

w. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah


++++

++++

++++

++++

Kegiatan Peningkatan Kinerja Penataan Ruang - BIDANG 29 INFRASTRUKTUR & PENGEMBANGAN WILAYAH a. Peningkatan Kinerja Penataan Ruang b. Revisi RTRW Prov Jateng Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan c. Wilayah Terpadu Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Nasional AMPL - BIDANG INFRASTRUKTUR & 30 PENGEMBANGAN WILAYAH Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan a. Nasional AMPL Personal Pendampingan Teknis AMPL dalam rangka penyusunan RoadMap Akses Air Minum Aman b. Provinsi Kegiatan Koordinasi Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah - UNIT STATISTIK, 31 PENGENDALIAN DAN EVALUASI a. Koordinasi Data Pembangunan Daerah

Des

1,400,000,000 500,000,000 Swakelola

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

700,000,000 Seleksi Umum

++++

====

====

====

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

200,000,000 Seleksi Sederhana

====

====

====

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

====

====

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

300,000,000 265,000,000 Swakelola

++++


2,801,440,000 868,440,000 Swakelola

++++

No

NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN Analisis Keserasian Potensi PDRB Kabupaten/Kota, Analisis Faktor Pendorong Utama Penurunan Angka Kemiskinan/Pengangguran, Analisis Nilai Tukar b. Petani dan Analisis Indeks Gini c. Penyempurnaan Sistem Informasi Data Pembangunan

d. Fasilitas Penyusunan Provinsi Jawa Tengah Satu Data Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah - UNIT STATISTIK, 32 PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan a. Daerah

Keterangan :

ANGGARAN (Rp.)

METODE


Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agus

Sept

Okt

Nov

====

====

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++


====

====

++++

++++

++++

++++

++++

++++


====

====

====

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

Des

1,840,000,000 Swakelola

1,866,000,000 1,866,000,000 Swakelola

1. Proses pemilihan penyedia barang / jasa diisi dengan

====

2. Proses pelaksanaan pengadaan barang / jasa diisi dengan

++++

++++

VI. Rencana Pengeluaran Anggaran : NO

NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

JUMLAH

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

1 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BELANJA LANGSUNG

44.000.000

44.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Belanja Barang dan Jasa

44.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.422.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.422.000

114.000

114.000

114.000

114.000

126.000

126.000

129.000

129.000

114.000

114.000

114.000

114.000

1.422.000

42.578.000 42.578.000

3.548.000

3.548.000

3.548.000

3.548.000

3.548.000

3.548.000

3.548.000

3.548.000

3.548.000

3.548.000

3.548.000

3.550.000

42.578.000

3.662.000

3.662.000

3.662.000

3.662.000

3.674.000

3.674.000

3.677.000

3.677.000

3.662.000

3.662.000

3.662.000

3.664.000

44.000.000

10.988.000

44.000.000

Penyediaan jasa surat menyurat - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

a Belanja Bahan Pakai Habis -

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

b Belanja Jasa Kantor Belanja Paket/Pengiriman JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN TRI WULAN 2

10.986.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.390.000.000

11.010.000

11.016.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BELANJA LANGSUNG

1.390.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


1.390.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a Belanja Jasa Kantor

1.390.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Belanja Telepon

120.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

120.000.000

-

Belanja Listrik Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit

897.600.000 372.400.000

74.800.000 30.750.000

74.800.000 30.750.000

74.800.000 30.750.000

74.800.000 30.750.000

74.800.000 30.750.000

74.800.000 30.750.000

74.800.000 30.750.000

74.800.000 30.750.000

74.800.000 30.750.000

74.800.000 30.750.000

74.800.000 30.750.000

74.800.000 34.150.000

897.600.000 372.400.000

115.550.000

115.550.000

115.550.000

115.550.000

115.550.000

115.550.000

115.550.000

115.550.000

115.550.000

115.550.000

115.550.000

118.950.000

1.390.000.000

350.050.000

1.390.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN TRI WULAN

346.650.000

346.650.000

346.650.000

3 91.000.000

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BELANJA LANGSUNG

91.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


91.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

91.000.000 91.000.000

-

91.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

91.000.000

-

91.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

91.000.000

-

91.000.000

a Belanja Premi Asuransi Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN TRI WULAN 4

91.000.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

226.700.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BELANJA LANGSUNG

226.700.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


226.700.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

226.700.000 226.700.000

18.136.000

18.136.000

18.136.000

18.136.000

18.136.000

18.136.000

18.136.000

18.136.000

18.136.000

18.136.000

18.136.000

27.204.000

226.700.000

18.136.000

18.136.000

18.136.000

18.136.000

18.136.000

18.136.000

18.136.000

18.136.000

18.136.000

18.136.000

18.136.000

27.204.000

226.700.000

63.476.000

226.700.000

a Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Kebersihan JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN TRI WULAN 5

-

54.408.000 137.100.000

Penyediaan alat tulis kantor - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

54.408.000

54.408.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BELANJA LANGSUNG

137.100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


137.100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

137.100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

137.100.000

23.466.500

6.884.300

12.489.600

6.936.700

18.452.100

4.591.500

16.490.500

4.454.500

11.827.900

4.784.900

19.940.600

6.780.900

137.100.000

23.466.500

6.884.300

12.489.600

6.936.700

18.452.100

4.591.500

16.490.500

4.454.500

11.827.900

4.784.900

19.940.600

6.780.900

137.100.000

31.506.400

137.100.000

a Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN TRI WULAN

42.840.400

29.980.300

32.772.900

NO


ANGGARAN (Rp.)


Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

JUMLAH

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

6 Penyediaan jasa surat menyurat - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH barang cetakan dan penggandaan - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BELANJA LANGSUNG

344.445.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


344.445.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

344.445.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

206.315.000 138.130.000

22.665.000 200.000

750.000 400.000

20.945.000 600.000

3.510.000 1.000.000

24.258.000 2.000.000

750.000 10.000.000

29.518.000 10.000.000

750.000 20.000.000

24.520.000 20.000.000

10.570.000 20.000.000

43.235.000 20.000.000

24.844.000 33.930.000

206.315.000 138.130.000

22.865.000

1.150.000

21.545.000

4.510.000

26.258.000

10.750.000

39.518.000

20.750.000

44.520.000

30.570.000

63.235.000

a Belanja Cetak dan Penggandaan -

Belanja Cetak Belanja Penggandaan

344.445.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN TRI WULAN 7

45.560.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

104.788.000

58.774.000

344.445.000

152.579.000

344.445.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BELANJA LANGSUNG

30.296.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


30.296.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.296.000 30.296.000

6.850.000

1.273.000

1.757.000

1.891.000

1.757.000

3.783.000

4.863.000

1.313.000

1.412.000

2.076.000

1.852.000

1.469.000

30.296.000

6.850.000

1.273.000

1.757.000

1.891.000

1.757.000

3.783.000

4.863.000

1.313.000

1.412.000

2.076.000

1.852.000

1.469.000

30.296.000

5.397.000

30.296.000

a Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan

30.296.000

41.518.000


9.880.000

7.431.000

7.588.000

8 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BELANJA LANGSUNG

63.108.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


63.108.000

63.108.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63.108.000 63.108.000

861.000

818.000

21.131.875

2.038.000

686.000

10.816.875

1.016.500

2.518.000

10.431.875

1.261.000

818.000

10.710.875

63.108.000

861.000

818.000

21.131.875

2.038.000

686.000

10.816.875

1.016.500

2.518.000

10.431.875

1.261.000

818.000

10.710.875

63.108.000

12.789.875

63.108.000

Penyediaan peralatan rumah tangga - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

a Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN TRI WULAN 9

22.810.875

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

30.000.000

13.540.875

13.966.375

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BELANJA LANGSUNG

30.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


16.800.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


16.800.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.800.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

16.800.000

-

Belanja Surat Kabar/Majalah

2. Belanja Modal a Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum

13.200.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.200.000 13.200.000

1.056.000

1.056.000

1.056.000

1.056.000

1.056.000

1.056.000

1.056.000

1.056.000

1.056.000

1.056.000

1.056.000

1.584.000

13.200.000

2.456.000

2.456.000

2.456.000

2.456.000

2.456.000

2.456.000

2.456.000

2.456.000

2.456.000

2.456.000

2.456.000

2.984.000

30.000.000

7.896.000

30.000.000


7.368.000

7.368.000

7.368.000

10 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BELANJA LANGSUNG

200.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


200.000.000

200.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

148.500.000 51.500.000

2.250.000 500.000

2.250.000 1.950.000

4.500.000 2.625.000

9.000.000 2.625.000

9.000.000 2.875.000

9.000.000 2.875.000

9.000.000 3.100.000

9.000.000 3.350.000

11.250.000 3.350.000

15.750.000 7.750.000

33.750.000 8.000.000

33.750.000 12.500.000

148.500.000 51.500.000

2.750.000

4.200.000

7.125.000

11.625.000

11.875.000

11.875.000

12.100.000

12.350.000

14.600.000

23.500.000

41.750.000

46.250.000

200.000.000

111.500.000

200.000.000

Penyediaan makanan dan minuman - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

a Belanja Makanan dan Minuman -

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Makanan Dan Minuman Tamu


14.075.000

35.375.000

39.050.000

NO


ANGGARAN (Rp.)

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - BADAN PERENCANAAN Penyediaan jasa surat menyurat - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH


Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

JUMLAH

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BELANJA LANGSUNG

1.138.044.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


1.138.044.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.138.044.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

726.038.000 412.006.000

14.520.760 16.480.240

29.041.520 16.480.240

29.041.520 16.480.240

58.083.040 53.560.780

58.083.040 16.480.240

58.083.040 16.480.240

58.083.040 16.480.240

58.083.040 37.080.540

58.083.040 37.080.540

58.083.040 37.080.540

108.905.700 53.560.780

137.947.220 94.761.380

726.038.000 412.006.000

31.001.000

45.521.760

45.521.760

111.643.820

74.563.280

74.563.280

74.563.280

95.163.580

95.163.580

95.163.580

162.466.480

232.708.600

1.138.044.000

490.338.660

1.138.044.000

a Belanja Perjalanan Dinas -

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.138.044.000

Feb


122.044.520

12 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BELANJA LANGSUNG 1. Belanja Pegawai a Honorarium PNS

1.459.179.000

260.770.380

264.890.440

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.459.179.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

434.400.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

434.400.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

434.400.000

36.200.000

36.200.000

36.200.000

36.200.000

36.200.000

36.200.000

36.200.000

36.200.000

36.200.000

36.200.000

36.200.000

36.200.000

434.400.000


1.024.779.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


1.006.779.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.375.000

825.000

825.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

-

550.000

1.375.000

1.375.000

1.375.000

1.375.000

1.375.000

12.375.000 276.000.000

-

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

-

Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli

-

Belanja Jasa Keamanan

276.000.000

22.080.000

22.080.000

22.080.000

22.080.000

22.080.000

22.080.000

22.080.000

22.080.000

22.080.000

22.080.000

22.080.000

33.120.000

-

Belanja Jasa Kebersihan

28.404.000

2.272.320

2.272.320

2.272.320

2.272.320

2.272.320

2.272.320

2.272.320

2.272.320

2.272.320

2.272.320

2.272.320

3.408.480

28.404.000

-

Belanja Jasa Pengemudi

220.800.000

17.664.000

17.664.000

17.664.000

17.664.000

17.664.000

17.664.000

17.664.000

17.664.000

17.664.000

17.664.000

17.664.000

26.496.000

220.800.000

-

Belanja Jasa Tenaga Teknis

469.200.000

37.536.000

37.536.000

37.536.000

37.536.000

37.536.000

37.536.000

37.536.000

37.536.000

37.536.000

37.536.000

37.536.000

56.304.000

469.200.000

18.000.000 18.000.000

-

-

-

-

-

-

9.000.000

-

-

-

-

9.000.000

18.000.000

116.577.320

116.577.320

116.852.320

116.852.320

116.852.320

115.752.320

125.302.320

117.127.320

117.127.320

117.127.320

117.127.320

165.903.480

1.459.179.000

400.158.120

1.459.179.000

b Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN TRI WULAN

350.006.960

13 Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

150.000.000

349.456.960

359.556.960

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BELANJA LANGSUNG

150.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


150.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54.500.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54.500.000

250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

41.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.750.000

54.500.000

33.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33.000.000

-

-

1.500.000

19.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

33.000.000


Belanja Dekorasi/Dokumentasi

b Belanja Jasa Kantor -

Belanja Jasa Publikasi

c Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

62.500.000 62.500.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN

-

-

-

-

25.000.000

-

-

37.500.000

-

-

-

-

62.500.000

250.000

1.250.000

2.750.000

20.750.000

27.750.000

2.750.000

2.750.000

80.250.000

2.750.000

2.750.000

2.750.000

3.250.000

150.000.000

8.750.000

150.000.000

TRI WULAN

4.250.000

51.250.000

85.750.000

14 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BELANJA LANGSUNG

735.219.000

735.219.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


735.219.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

735.219.000 735.219.000

45.800.000

28.069.500

111.073.000

226.299.000

112.317.000

26.513.000

26.173.000

62.373.000

17.273.000

47.042.500

16.513.000

15.773.000

735.219.000

45.800.000

28.069.500

111.073.000

226.299.000

112.317.000

26.513.000

26.173.000

62.373.000

17.273.000

47.042.500

16.513.000

15.773.000

735.219.000

79.328.500

735.219.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

a Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN TRI WULAN

184.942.500

365.129.000

105.819.000

NO


15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyediaan jasa surat menyurat - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BELANJA LANGSUNG 1. Belanja Barang dan Jasa a Belanja Bahan Pakai Habis -

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

b Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

ANGGARAN (Rp.)


548.497.000

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

JUMLAH

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

548.497.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

548.497.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.460.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.460.000

640.000

640.000

640.000

640.000

640.000

640.000

770.000

770.000

770.000

770.000

770.000

770.000

8.460.000

540.037.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Belanja Jasa Service

271.546.000

8.013.000

7.013.000

7.013.000

13.026.000

13.026.000

19.039.000

20.039.000

26.052.000

26.052.000

38.078.000

44.091.000

50.104.000

271.546.000

-

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

247.200.000 21.291.000

7.350.000 1.590.000

7.350.000 -

7.350.000 -

10.350.000 1.245.000

10.350.000 5.325.000

10.350.000 1.470.000

10.350.000 1.695.000

10.500.000 1.590.000

10.500.000 1.590.000

32.150.000 -

60.000.000 3.501.000

70.600.000 3.285.000

247.200.000 21.291.000

17.593.000

15.003.000

15.003.000

25.261.000

29.341.000

31.499.000

32.854.000

38.912.000

38.912.000

70.998.000

108.362.000

124.759.000

548.497.000

304.119.000

548.497.000


47.599.000

16 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

364.260.000

86.101.000

110.678.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BELANJA LANGSUNG

364.260.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


364.260.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

364.260.000 364.260.000

12.180.800

22.180.800

89.612.800

15.180.800

24.700.800

46.592.800

15.180.800

15.180.800

39.092.800

17.580.800

15.180.800

51.595.200

364.260.000

12.180.800

22.180.800

89.612.800

15.180.800

24.700.800

46.592.800

15.180.800

15.180.800

39.092.800

17.580.800

15.180.800

51.595.200

364.260.000

84.356.800

364.260.000

a Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN TRI WULAN

123.974.400

86.474.400

69.454.400

17 64.865.000

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BELANJA LANGSUNG

64.865.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


64.865.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64.865.000 64.865.000

-

-

3.781.500

11.781.500

4.781.500

3.781.500

3.781.500

11.991.500

3.991.500

4.991.500

3.991.500

11.991.500

64.865.000

-

-

3.781.500

11.781.500

4.781.500

3.781.500

3.781.500

11.991.500

3.991.500

4.991.500

3.991.500

11.991.500

64.865.000

20.974.500

64.865.000

a Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN TRI WULAN

3.781.500

18 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

19.764.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BELANJA LANGSUNG

472.622.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


472.622.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

472.622.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

79.370.000 393.252.000

12.300.500

52.300.500

42.996.500

1.000.000 17.150.500

58.846.500

23.400.500

1.000.000 38.846.500

17.150.500

7.000.000 42.596.500

57.390.000 17.150.500

11.280.000 40.426.500

1.700.000 30.086.500

79.370.000 393.252.000

12.300.500

52.300.500

42.996.500

18.150.500

58.846.500

23.400.500

39.846.500

17.150.500

49.596.500

74.540.500

51.706.500

a Belanja Pemeliharaan -

Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya

472.622.000

20.344.500


107.597.500

19 Kegiatan Peningkatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BELANJA LANGSUNG 1. Belanja Barang dan Jasa a Belanja Jasa Konsultansi -

Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi

2. Belanja Modal a Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor -

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya

b Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

625.080.000

100.397.500

106.593.500

31.786.500

472.622.000

158.033.500

472.622.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

625.080.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.000.000

-

25.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.000.000

600.080.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

133.904.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

133.904.000

-

89.400.000

-

44.504.000

-

-

-

-

-

-

-

-

133.904.000

26.000.000 26.000.000

-

26.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.000.000

NO

NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA c Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Penyediaan menyurat - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN - jasa surat Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal KomputerDAERAH

ANGGARAN (Rp.)


Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

JUMLAH

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

440.176.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

440.176.000

-

-

439.301.000

875.000

-

-

-

-

-

-

-

-

440.176.000

-

140.400.000

439.301.000

45.379.000

-

-

-

-

-

-

-

-

625.080.000

-

625.080.000


579.701.000

20

270.000.000

45.379.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BELANJA LANGSUNG

270.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


270.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

270.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

5.000.000

100.000.000

-

2.000.000 3.750.000

2.000.000 11.250.000

2.000.000 15.000.000

2.000.000 18.750.000

1.000.000 7.500.000

1.000.000 7.500.000

3.000.000 18.750.000

3.000.000 22.500.000

2.000.000 22.500.000

2.000.000 18.750.000

3.750.000

20.000.000 150.000.000

-

10.750.000

23.250.000

27.000.000

30.750.000

18.500.000

18.500.000

31.750.000

35.500.000

34.500.000

30.750.000

8.750.000

270.000.000

74.000.000

270.000.000

Pendidikan dan pelatihan formal - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

a Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS -

Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan

100.000.000

-

Belanja Sosialisasi Belanja Bimbingan Teknis

20.000.000 150.000.000


34.000.000

21 Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perencana - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

85.750.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BELANJA LANGSUNG

649.445.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


649.445.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.390.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.390.000

1.610.900

1.821.300

2.923.700

417.800

2.080.500

357.100

301.300

1.884.600

1.916.700

2.020.600

1.877.200

178.300

17.390.000


Belanja Alat Tulis Kantor



c Belanja Cetak dan Penggandaan -

Belanja Penggandaan

d Belanja Makanan dan Minuman -


e Belanja Perjalanan Dinas -


-

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

f Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi

649.445.000

76.250.000

191.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

191.000.000

5.200.000

10.400.000

17.200.000

19.700.000

19.700.000

17.300.000

17.300.000

20.700.000

19.700.000

19.700.000

17.300.000

6.800.000

191.000.000

7.428.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.428.000

300.000

440.000

680.000

680.000

680.000

640.000

640.000

680.000

680.000

680.000

600.000

728.000

7.428.000

51.030.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51.030.000

2.700.000

3.555.000

5.175.000

4.950.000

4.950.000

4.050.000

4.275.000

5.175.000

5.175.000

5.175.000

4.050.000

1.800.000

51.030.000

182.597.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59.817.000

-

5.981.700

5.981.700

5.981.700

5.981.700

5.981.700

5.981.700

5.981.700

5.981.700

5.981.700

5.981.700

-

59.817.000

122.780.000

-

12.488.000

12.488.000

12.488.000

12.488.000

9.738.000

10.738.000

13.488.000

13.488.000

13.188.000

12.188.000

-

122.780.000

200.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200.000.000

-

-

200.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200.000.000

9.810.900

34.686.000

244.448.400

44.217.500

45.880.200

38.066.800

39.236.000

47.909.300

46.941.400

46.745.300

41.996.900

9.506.300

649.445.000

98.248.500

649.445.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.000.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

797.250.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

787.250.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

784.550.000

-

120.250.000

120.250.000

120.250.000

120.250.000

120.250.000

91.650.000

91.650.000

-

-

-

-

784.550.000 2.700.000


288.945.300

22 Kegiatan Peningkatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BELANJA LANGSUNG 1. Belanja Pegawai a Honorarium PNS -

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

-

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

b Honorarium Non PNS -

Upah Pekerja Seni

2. Belanja Barang dan Jasa a Belanja Bahan Pakai Habis

2.000.000.000

128.164.500

134.086.700

2.700.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.700.000

10.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.000.000

-

-

-

10.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

10.000.000

1.202.750.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

174.874.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

165.724.000

12.160.000

12.563.000

89.265.500

18.107.000

13.248.500

3.858.500

3.858.500

3.858.500

3.858.500

3.858.500

644.500

443.000

165.724.000

-


-

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

3.150.000

900.000

-

-

-

900.000

-

-

-

900.000

-

450.000

-

3.150.000

-


6.000.000

300.000

600.000

1.800.000

2.700.000

600.000

-

-

-

-

-

-

-

6.000.000

90.300.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



c Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak -

Belanja Penggandaan





-


f Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi

90.300.000

-

6.300.000

40.900.000

37.700.000

5.000.000

400.000

-

-

-

-

-

-

90.300.000

414.641.000 260.000.000

-

-

-

70.000.000

-

-

-

-

120.000.000

-

70.000.000

-

260.000.000

154.641.000

5.000.000

15.000.000

47.500.000

56.000.000

16.500.000

3.000.000

-

-

2.000.000

3.000.000

3.000.000

3.641.000

154.641.000

389.725.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

389.725.000

29.250.000

25.875.000

107.100.000

154.750.000

3.500.000

17.500.000

9.000.000

9.000.000

11.250.000

11.250.000

6.750.000

4.500.000

389.725.000

33.210.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.910.000

-

-

4.970.000

4.970.000

4.970.000

-

-

-

-

-

-

-

14.910.000

18.300.000

-

-

-

18.300.000

-

-

-

-

-

-

-

-

18.300.000

100.000.000 100.000.000

-

-

-

-

-

-

50.000.000

-

-

-

-

50.000.000

100.000.000

47.610.000

180.588.000

411.785.500

492.777.000

164.968.500

145.008.500

154.508.500

104.508.500

138.008.500

18.108.500

80.844.500


639.983.500

23 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesra - BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

1.000.000.000

802.754.000

397.025.500

61.284.000

2.000.000.000

160.237.000

2.000.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BELANJA LANGSUNG

1.000.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


1.000.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NO

NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA a Belanja Bahan Pakai Habis Penyediaan menyurat - BADAN - jasa surat Belanja Alat Tulis Kantor PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH -





Belanja Penggandaan

d Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir -

Belanja Sewa Hotel

e Belanja Makanan dan Minuman -


f Belanja Perjalanan Dinas -


ANGGARAN (Rp.)


Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

JUMLAH

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

37.796.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34.196.000

1.217.300

2.384.500

1.788.200

3.298.900

4.371.500

1.546.700

4.099.600

2.008.000

2.224.700

3.911.400

4.587.000

2.758.200

34.196.000

600.000

-

600.000

-

-

-

600.000

-

-

22.700.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.700.000

3.600.000

2.500.000

600.000

5.000.000

-

2.500.000

600.000

7.700.000

-

-

-

2.500.000

-

-

2.500.000

600.000

22.700.000

3.600.000

19.887.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.887.000

220.000

747.000

1.264.000

1.567.800

3.380.000

1.041.800

1.080.000

567.800

1.474.000

547.800

1.594.000

6.402.800

19.887.000

129.600.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

129.600.000

-

129.600.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

129.600.000

140.200.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140.200.000

9.000.000

5.490.000

12.690.000

7.515.000

25.315.000

1.800.000

2.475.000

3.690.000

16.740.000

26.415.000

25.740.000

3.330.000

140.200.000

649.817.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

421.318.000 228.499.000

22.465.000 11.235.920

32.080.000 22.375.410

56.289.000 24.024.900

43.184.000 27.324.900

31.505.000 26.625.410

22.385.000 1.590.000

31.872.000 16.315.920

34.462.000 21.555.410

41.334.000 18.934.900

40.484.000 27.365.410

36.414.000 21.935.410

28.844.000 9.215.410

421.318.000 228.499.000

47.238.220

198.276.910

96.056.100

85.990.600

99.496.910

28.363.500

55.842.520

62.283.210

83.807.600

98.723.610

90.270.410


341.571.230

24 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi - BIDANG PEREKONOMIAN

1.500.000.000

213.851.010

201.933.330

53.650.410

1.000.000.000

242.644.430

1.000.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BELANJA LANGSUNG

1.500.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


1.500.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

65.290.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.514.300

-

8.941.900

9.419.900

-

7.615.100

7.163.100

-

6.160.900

5.674.800

-

54.490.000

600.000

1.800.000

600.000

-

600.000

-

1.200.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

600.000

-

10.800.000



54.490.000

-


10.800.000




Belanja Cetak

-

Belanja Penggandaan



-


e Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

-

105.700.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

105.700.000

1.800.000

23.300.000

4.300.000

7.300.000

10.500.000

-

6.100.000

10.500.000

18.500.000

10.900.000

7.600.000

4.900.000

105.700.000

77.120.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.079.000

-

-

4.178.000

-

3.174.000

-

-

1.698.000

5.263.000

6.739.000

2.938.000

2.089.000

26.079.000 51.041.000

51.041.000

2.370.000

5.000.000

4.600.000

5.200.000

4.400.000

2.400.000

4.600.000

5.000.000

5.200.000

5.000.000

4.800.000

2.471.000

264.100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.000.000

-

-

-

-

-

-

-

15.000.000

-

-

-

-

15.000.000

249.100.000

-

119.250.000

-

-

39.750.000

-

-

-

90.100.000

-

-

-

249.100.000

198.900.000 198.900.000

15.750.000

29.700.000

16.875.000

16.875.000

10.350.000

-

14.400.000

24.075.000

20.975.000

23.175.000

21.325.000

5.400.000

198.900.000

NO

NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA f Belanja Perjalanan Dinas Penyediaan menyurat - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - jasa surat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -


ANGGARAN (Rp.)


Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

JUMLAH

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

788.890.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

479.320.000 309.570.000

21.390.000 6.120.000

43.110.000 31.480.000

51.830.000 32.360.000

47.100.000 33.310.000

39.010.000 24.680.000

20.180.000 22.780.000

48.050.000 27.740.000

48.050.000 25.290.000

44.560.000 26.790.000

47.150.000 30.400.000

41.710.000 28.900.000

27.180.000 19.720.000

479.320.000 309.570.000

48.030.000

263.154.300

114.743.000

118.726.900

141.883.900

45.360.000

109.705.100

138.576.100

213.188.000

131.324.900

113.547.800


425.927.300

25 Kegiatan Koordinasi Pengembangan Wilayah Perbatasan - BIDANG PEMERINTAHAN & KEPENDUDUKAN

461.469.200

61.760.000

1.500.000.000

306.632.700

1.500.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BELANJA LANGSUNG

250.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


250.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29.144.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.444.000

13.689.400

149.600

-

-

6.287.800

-

5.205.200

3.112.000

-

-

-

-

28.444.000 700.000



-





Belanja Cetak







250.000.000

305.970.800

700.000

-

700.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.750.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.750.000

-

6.750.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.750.000

6.101.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.101.000

300.000

900.000

500.000

-

-

500.000

500.000

500.000

-

-

-

2.901.000

6.101.000

48.600.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48.600.000

-

48.600.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48.600.000

2.925.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.925.000

675.000

-

-

-

-

-

1.125.000

-

1.125.000

-

-

-

2.925.000

156.480.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

82.640.000 73.840.000

8.900.000 10.720.000

17.944.000 -

300.000 -

-

300.000 -

-

-

15.900.000 -

13.100.000

16.800.000 15.480.000

15.096.000 16.080.000

7.400.000 18.460.000

82.640.000 73.840.000

34.284.400

75.043.600

800.000

-

6.587.800

500.000

6.830.200

19.512.000

14.225.000

32.280.000

31.176.000

28.761.000

250.000.000

92.217.000

250.000.000


110.128.000

26 Kegiatan koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kependudukan - BIDANG PEMERINTAHAN & KEPENDUDUKAN

1.750.000.000

7.087.800

40.567.200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BELANJA LANGSUNG

1.750.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


1.750.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120.417.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

117.817.000

20.706.400

23.330.000

7.804.700

13.234.100

15.116.700

4.621.400

4.482.100

11.798.000

3.190.200

3.026.800

7.822.200

2.684.400

117.817.000



-





Belanja Penggandaan



e Belanja Perjalanan Dinas

600.000

-

-

-

75.500.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75.500.000

2.600.000

1.500.000

-

23.500.000

700.000

3.000.000

-

4.500.000

-

7.500.000

-

4.500.000

-

17.500.000

700.000

7.500.000

-

1.500.000

-

4.500.000

600.000

75.500.000

2.600.000

57.223.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57.223.000

1.400.000

5.125.000

2.800.000

5.150.000

4.400.000

2.600.000

2.400.000

6.257.000

5.300.000

7.500.000

6.578.000

7.713.000

57.223.000

194.400.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

194.400.000

14.700.000

34.550.000

20.100.000

6.250.000

29.525.000

7.650.000

15.525.000

14.575.000

34.075.000

6.325.000

4.000.000

7.125.000

194.400.000

1.128.460.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


736.840.000

24.570.000

40.130.000

55.320.000

47.980.000

82.220.000

51.345.000

37.015.000

63.470.000

64.280.000

88.660.000

103.230.000

78.620.000

736.840.000

-


391.620.000

23.600.000

20.640.000

25.700.000

34.270.000

20.640.000

20.165.000

20.165.000

41.300.000

26.850.000

43.480.000

48.980.000

65.830.000

391.620.000

f Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

174.000.000 174.000.000

14.498.400

14.498.400

14.498.400

14.498.400

14.498.400

14.498.400

14.498.400

14.498.400

14.498.400

14.498.400

14.498.400

14.517.600

174.000.000

100.974.800

162.473.400

129.223.100

125.882.500

174.500.100

100.879.800

98.585.500

170.098.400

155.693.600

164.990.200

185.108.600

181.590.000

1.750.000.000

531.688.800

1.750.000.000


392.671.300

27 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BIDANG INFRASTRUKTUR & PENGEMBANGAN WILAYAH BELANJA LANGSUNG 1. Belanja Pegawai a Honorarium PNS Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa b Honorarium Non PNS -

Uang Harian Peserta Kegiatan

2. Belanja Barang dan Jasa a Belanja Bahan Pakai Habis -




c Belanja Cetak dan Penggandaan

1.125.000.000

401.262.400

424.377.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.125.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.500.000 1.500.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.500.000

-

1.500.000

22.500.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.500.000

-

-

7.500.000

7.500.000

7.500.000

-

-

-

-

-

-

-

22.500.000

1.101.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55.829.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55.829.000

-

5.489.500

5.722.000

4.109.000

7.036.000

5.875.000

3.895.500

5.180.000

2.597.000

7.572.500

5.038.500

3.314.000

55.829.000

33.500.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33.500.000

-

-

13.000.000

7.500.000

13.000.000

-

-

-

-

-

-

-

33.500.000

70.884.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Belanja Cetak

24.041.000

3.400.000

2.450.000

3.050.000

3.125.000

2.050.000

3.000.000

1.100.000

250.000

1.250.000

100.000

766.000

3.500.000

24.041.000

-

Belanja Penggandaan

46.843.000

800.000

3.240.000

5.570.000

5.584.000

5.530.000

5.600.000

3.240.000

3.800.000

3.799.000

3.240.000

3.240.000

3.200.000

46.843.000

4.500.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.500.000

-

-

1.500.000

1.000.000

2.000.000

-

-

-

-

-

-

-

4.500.000





176.100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

176.100.000

1.125.000

12.150.000

21.825.000

11.250.000

26.550.000

-

5.850.000

30.750.000

26.775.000

24.525.000

13.950.000

1.350.000

176.100.000

NO

NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA f Belanja Perjalanan Dinas Penyediaan menyurat - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - jasa surat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

ANGGARAN (Rp.)


Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

JUMLAH

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

613.187.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

365.147.000

25.460.000

23.231.000

37.474.000

29.826.000

39.091.000

16.193.000

32.086.000

39.253.000

41.473.000

42.610.000

33.859.000

4.591.000

365.147.000


248.040.000

-

21.640.000

32.650.000

43.660.000

14.870.000

-

22.020.000

14.870.000

32.650.000

32.650.000

22.020.000

11.010.000

248.040.000

g Belanja Jasa Konsultansi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

147.000.000 147.000.000

-

-

-

-

29.400.000

19.600.000

-

29.400.000

-

34.300.000

34.300.000

-

147.000.000

30.785.000

68.200.500

128.291.000

113.554.000

147.027.000

50.268.000

68.191.500

123.503.000

108.544.000

144.997.500

114.673.500

26.965.000

1.125.000.000

286.636.000

1.125.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


227.276.500

28 Kegiatan Pendampingan Koordinasi Pembaharuan Kebijakan Perencanaan dan pengelolaan Sektor Pengairan dan Irigasi (WISMP2) - BIDANG INFRASTRUKTUR & PENGEMBANGAN WILAYAH

400.000.000

310.849.000

300.238.500

BELANJA LANGSUNG

400.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Belanja Pegawai

222.600.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

222.600.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

208.600.000

-

7.600.000

20.100.000

20.100.000

20.100.000

20.100.000

20.100.000

20.100.000

20.100.000

20.100.000

20.100.000

20.100.000

208.600.000

a Honorarium Non PNS -

Honorarium Pelaksana Kegiatan

-

Uang Harian Peserta Kegiatan





c Belanja Cetak dan Penggandaan

14.000.000

-

5.000.000

2.000.000

3.000.000

3.000.000

1.000.000

-

-

-

-

-

-

14.000.000

177.400.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.800.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.800.000

-

2.600.000

2.600.000

2.770.000

1.430.000

1.200.000

-

-

-

1.200.000

-

-

11.800.000

12.200.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.200.000

-

5.000.000

2.400.000

3.200.000

1.600.000

-

-

-

-

-

-

-

12.200.000

8.922.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Belanja Cetak

3.422.000

-

-

500.000

-

-

2.250.000

-

-

-

-

672.000

-

3.422.000

-

Belanja Penggandaan

5.500.000

-

1.000.000

-

2.250.000

2.250.000

-

-

-

-

-

-

5.500.000

5.500.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.500.000

-

1.000.000

1.500.000

2.000.000

1.000.000

-

-

-

-

-

-

-

5.500.000

28.800.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.800.000

-

4.500.000

8.100.000

10.800.000

5.400.000

-

-

-

-

-

-

-

28.800.000

110.178.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50.928.000 59.250.000

-

5.330.000 -

5.330.000 -

5.330.000 -

7.940.000 8.750.000

-

6.750.000

9.440.000 6.750.000

8.834.000 6.750.000

8.724.000 19.500.000

10.750.000

-

50.928.000 59.250.000

-

32.030.000

42.530.000

47.200.000

51.470.000

26.800.000

26.850.000

36.290.000

35.684.000

49.524.000

31.522.000

20.100.000

400.000.000

101.146.000

400.000.000








-

74.560.000

125.470.000

98.824.000

NO


29 Kegiatan Peningkatan Kinerja Penataan Ruang - BIDANG INFRASTRUKTUR & PENGEMBANGAN WILAYAH Penyediaan jasa surat menyurat - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BELANJA LANGSUNG 1. Belanja Pegawai a Honorarium PNS -


b Honorarium Non PNS -

Honorarium Pelaksana Kegiatan



-





Belanja Penggandaan




ANGGARAN (Rp.)


1.400.000.000

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

JUMLAH

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.400.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.950.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.950.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.950.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.950.000

1.950.000

18.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.000.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

18.000.000

1.380.050.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.047.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.447.000

-

5.420.500

-

-

1.797.500

-

3.840.000

1.797.500

-

-

1.591.500

-

14.447.000

-

600.000

-

-

-

-

-

-

300.000

-

-

-

300.000

-

29.400.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29.400.000

-

-

-

-

-

-

14.700.000

-

-

-

14.700.000

-

29.400.000

600.000

7.031.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.031.000

600.000

600.000

640.000

640.000

640.000

600.000

680.000

640.000

600.000

680.000

600.000

111.000

7.031.000

47.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47.000.000

2.000.000

1.000.000

2.000.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

10.500.000

8.000.000

1.000.000

7.000.000

10.500.000

1.000.000

47.000.000

381.572.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


250.832.000

14.800.000

18.300.000

20.800.000

30.000.000

24.000.000

20.800.000

22.000.000

24.000.000

24.000.000

25.000.000

20.500.000

6.632.000

250.832.000


130.740.000

8.770.000

12.525.000

7.975.000

15.030.000

13.505.000

10.830.000

16.490.000

14.020.000

10.520.000

10.030.000

7.975.000

3.070.000

130.740.000


900.000.000 900.000.000

-

-

-

-

110.000.000

-

-

450.000.000

-

60.000.000

-

280.000.000

900.000.000

27.670.000

39.345.500

32.915.000

49.170.000

152.442.500

34.730.000

70.010.000

499.957.500

37.620.000

104.210.000

57.666.500

294.263.000

1.400.000.000

456.139.500

1.400.000.000

-


99.930.500

30 Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Nasional AMPL - BIDANG INFRASTRUKTUR & PENGEMBANGAN WILAYAH BELANJA LANGSUNG 1. Belanja Pegawai a Honorarium PNS -




-





Belanja Penggandaan




300.000.000

236.342.500

607.587.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500.000

500.000

299.500.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.657.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.057.000

-

4.001.300

-

-

500.500

-

-

3.054.700

-

-

500.500

-

8.057.000 600.000

600.000

-

-

-

-

300.000

-

-

-

300.000

-

-

-

21.200.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.200.000

-

-

-

-

10.600.000

-

-

-

10.600.000

-

-

-

21.200.000

8.003.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.003.000

540.000

560.000

780.000

760.000

680.000

880.000

754.000

750.000

760.000

810.000

450.000

279.000

8.003.000

27.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.350.000

1.350.000

1.350.000

1.350.000

6.750.000

1.350.000

1.350.000

1.350.000

6.750.000

1.350.000

1.350.000

1.350.000

27.000.000

27.000.000 199.640.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

116.640.000

8.500.000

10.000.000

10.400.000

16.800.000

7.000.000

7.800.000

10.600.000

8.800.000

10.500.000

10.800.000

7.600.000

7.840.000

116.640.000


83.000.000

4.800.300

5.999.800

7.000.200

9.799.700

6.500.300

7.200.200

7.500.300

6.800.100

5.999.800

8.799.800

6.599.500

6.000.000

83.000.000


35.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35.000.000

-

-

-

-

-

17.500.000

-

-

-

-

-

17.500.000

35.000.000

15.190.300

21.911.100

19.530.200

28.709.700

32.330.800

34.730.200

20.204.300

20.754.800

34.909.800

21.759.800

16.500.000

33.469.000

300.000.000

71.728.800

300.000.000

-


-


56.631.600

95.770.700

75.868.900

-

NO


31 Kegiatan Koordinasi Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah - UNIT STATISTIK, PENGENDALIAN DAN EVALUASI Penyediaan jasa surat menyurat - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BELANJA LANGSUNG 1. Belanja Barang dan Jasa a Belanja Bahan Pakai Habis -





Belanja Cetak

-

Belanja Penggandaan





-


f Belanja Jasa Konsultansi -

Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi

ANGGARAN (Rp.)


2.801.440.000

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

JUMLAH

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.801.440.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.801.440.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56.590.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56.590.000

-

312.000

15.135.000

-

11.211.000

-

11.318.000

-

11.318.000

-

7.296.000

-

56.590.000

30.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.000.000

-

3.000.000

3.000.000

-

3.000.000

7.500.000

3.000.000

-

-

7.500.000

3.000.000

-

30.000.000

89.350.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.500.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.500.000

-

69.500.000 19.850.000

-

19.850.000

866.400

2.465.600

1.592.800

1.754.000

1.389.600

1.710.800

1.588.800

1.636.800

1.490.800

1.620.000

1.948.800

1.785.600

237.500.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

237.500.000

2.250.000

8.550.000

9.000.000

9.000.000

11.250.000

13.950.000

93.500.000

18.000.000

18.000.000

27.000.000

13.500.000

13.500.000

237.500.000

455.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

276.200.000

29.329.000

22.456.000

22.086.000

22.086.000

22.086.000

22.086.000

22.086.000

23.936.000

24.176.000

24.673.000

25.254.000

15.946.000

276.200.000 178.800.000

178.800.000

10.060.000

14.060.000

14.970.000

14.060.000

14.060.000

14.060.000

14.670.000

16.670.000

16.670.000

17.730.000

17.730.000

14.060.000

1.933.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.840.000.000 93.000.000

-

-

305.440.000 15.300.000

16.800.000

305.440.000 -

-

305.440.000 -

29.700.000

305.440.000 31.200.000

305.440.000 -

312.800.000 -

-

1.840.000.000 93.000.000

42.505.400

50.843.600

386.523.800

63.700.000

368.436.600

59.306.800

451.602.800

89.942.800

408.294.800

383.963.000

451.028.800


479.872.800

32 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah - UNIT STATISTIK, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

949.840.400

45.291.600

2.801.440.000

880.283.400

2.801.440.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BELANJA LANGSUNG

1.866.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


1.866.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75.163.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75.163.000

443.000

15.664.000

5.834.100

16.167.200

3.358.200

7.359.700

3.790.700

1.158.200

6.723.600

6.059.200

4.224.600

4.380.500

75.163.000

209.500.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

209.500.000

-

13.500.000

15.000.000

9.000.000

6.000.000

15.000.000

14.000.000

23.000.000

18.000.000

29.000.000

36.000.000

31.000.000

209.500.000






Belanja Cetak

-

Belanja Penggandaan


Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan






1.866.000.000

491.443.400

211.202.000

-

-

-

90.000.000

-

-

-

50.000.000

40.000.000

-

-

-

-

-

-

-

90.000.000

121.202.000

22.194.000

-

24.000.000

-

18.008.000

8.000.000

8.000.000

6.000.000

-

6.000.000

-

6.000.000

-

6.000.000

-

6.000.000

-

6.000.000

-

5.000.000

-

121.202.000

-

9.600.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.600.000

-

-

9.600.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.600.000

121.075.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

121.075.000

4.500.000

15.500.000

32.925.000

15.500.000

-

-

17.550.000

-

15.750.000

2.700.000

4.950.000

11.700.000

121.075.000

1.239.460.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

544.120.000 695.340.000

19.100.000 10.000.000

55.270.000 153.630.000

48.650.000 118.140.000

39.400.000 45.450.000

45.150.000 62.450.000

44.750.000 45.350.000

41.900.000 28.650.000

53.250.000 38.250.000

53.550.000 42.000.000

53.700.000 50.000.000

46.950.000 58.600.000

42.450.000 42.820.000

544.120.000 695.340.000

56.237.000

277.564.000

248.157.100

183.517.200

164.958.200

118.459.700

111.890.700

121.658.200

142.023.600

147.459.200

156.724.600

137.350.500

1.866.000.000

441.534.300

1.866.000.000

581.958.100

466.935.100

375.572.500

VII. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan : No

NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

1 Penyediaan jasa surat menyurat - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Internet 3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas 5 Penyediaan alat tulis kantor - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH alat tulis kantor 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8 Penyediaan peralatan rumah tangga - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyediaan peralatan rumah tangga 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10 Penyediaan makanan dan minuman - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyediaan makanan dan minuman 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 12 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

ANGGARAN (Rp.) 44,000,000 44,000,000 1,390,000,000 1,021,000,000 369,000,000 91,000,000 91,000,000 226,700,000 226,700,000 137,100,000 137,100,000 344,445,000 344,445,000 30,296,000 30,296,000 63,108,000 63,108,000 30,000,000 30,000,000 200,000,000 200,000,000 1,138,044,000 1,138,044,000 1,459,179,000 276,000,000

Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

28,404,000


220,800,000


469,200,000


464,775,000

13 Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi 14 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

150,000,000 150,000,000 735,219,000 524,293,000

Pintu Mechanical Elctric

70,000,000

Perbaikan Partisi/Sekat

60,000,000

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

No

NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Perbaikan Lantai

15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 16 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 17 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 18 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 19 Kegiatan Peningkatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Perkakas Kantor Perkakas Kantor Komputer

ANGGARAN (Rp.) 80,926,000 548,497,000 548,497,000 364,260,000 364,260,000 64,865,000 64,865,000 472,622,000 472,622,000 625,080,000 89,400,000 35,000,000 439,301,000

Pengadaan TV LED

26,000,000

Penyempurnaan Aplikasi Administrasi Perkantoran

25,000,000

Peningkatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

10,379,000

20 Pendidikan dan pelatihan formal - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kursus, Pelatihan,Sosialisasi, dan Bintek 21 Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perencana - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Analisis Standar Belanja Pembinaan Pegawai, FGD/Curah Pendapat, Workshop Fungsional dan Perjalanan Dinas 22 Kegiatan Peningkatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pengadaan Perlengkapan Peserta Musrenbang Prov. Jateng tahun 2016 Cetak Bahan Musrenbang Provinsi Jawa Tengah RKPD Tahun 2017 Cetak Buku RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Cetak Buku Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Kegiatan Peningkatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah Pemeliharaan Sistem Informasi Hasil Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kab/Kota Prov. jateng Tahun 2016 23 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesra - BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT Paket alat tulis kantor kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesra Belanja Dekorasi/Dokumentasi Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli

270,000,000 270,000,000 649,445,000 200,000,000 449,445,000 2,000,000,000 75,000,000 70,000,000 120,000,000 70,000,000 50,000,000 1,565,000,000 50,000,000 1,000,000,000 34,196,000 3,600,000 22,700,000

Belanja Cetak dan Penggandaan

19,887,000

Belanja makanan dan minuman

140,200,000


421,318,000


228,499,000

Belanja Sewa Hotel 24 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi - BIDANG PEREKONOMIAN

129,600,000 1,500,000,000


Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

No

NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Workshop/seminar/FGD Pengembangan Perekonomian Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber (Profesional Fee) Pengembangan Perekonomian Belanja cetak hasil workshop/seminar/FGD dan laporan akhir Pengembangan Perekonomian Penggandaan Bahan

ANGGARAN (Rp.) 6,000,000 52,100,000 9,339,000 27,171,000


15,000,000


145,800,000

Belanja Perjalanan Dinas

451,600,000


54,490,000

Perjalanan Dinas Luar Daerah

130,890,000

Koordinasi dan sosialisasi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Pertanian

206,400,000

Penggandaan Pengembangan sumber daya alam dan pertanian

23,870,000


249,100,000

Belanja Makanan dan Minuman

53,100,000

Belanja cetak pengembangan sumber daya alam dan pertanian

16,740,000

Belanja dekorasi dan dokumentasi Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 25 Kegiatan Koordinasi Pengembangan Wilayah Perbatasan - BIDANG PEMERINTAHAN & KEPENDUDUKAN Koordinasi Pengembangan Wilayah Perbatasan Rakortas 26 Kegiatan koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kependudukan BIDANG PEMERINTAHAN & KEPENDUDUKAN Pengadaan kegiatan koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kependudukan 27 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah - BIDANG INFRASTRUKTUR & PENGEMBANGAN WILAYAH

4,800,000 53,600,000 250,000,000 201,400,000 48,600,000 1,750,000,000 1,750,000,000 1,125,000,000

Belanja Pegawai

24,000,000

Belanja Alat Tulis Kantor Fasilitasi Koordinasi IPW

14,778,000

Belanja Alat Tulis Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Wilayah

9,703,000

Belanja Alat Tulis Fasilitasi Rencana Pengembangan Transportasi Jawa Tengah

9,425,000

Belanja Alat Tulis Fasilitasi WISMP-2 Pengelolaan Proyek dan Bantuan Teknis

6,000,000

Belanja Alat Tulis Fasilitasi dan Koordinasi PLKSDA-BM

6,452,000

Belanja Alat Tulis Fasilitasi WISMP-2

7,300,000

Belanja Alat Tulis Koordinasi Pengembangan Wilayah

2,171,000

Belanja Jasa Kantor

33,500,000

Belanja Cetak

24,041,000

Belanja Penggandaan

46,843,000


4,500,000

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

176,100,000

Perjalanan Dinas

613,187,000

Pengelolaan Aplikasi Infrastruktur Spasial

49,000,000

Pengelolaan Aplikasi SIMBANKEU

49,000,000

Rencana Pengembangan Light Rail Transit di Jawa Tengah

49,000,000


Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

No

NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

28 Kegiatan Pendampingan Koordinasi Pembaharuan Kebijakan Perencanaan dan pengelolaan Sektor Pengairan dan Irigasi (WISMP2) - BIDANG INFRASTRUKTUR & PENGEMBANGAN WILAYAH Honorarium Operasional KTPM (1 0rang x 10 bulan) Honorarium Operasional TPM (9 orang x 10 bulan) Staf Sekretariat PPMU/PPIU Penyadaran Publik Tentang PPSIP di 2 DI (Sojomerto dan Senjoyo) Penyusunan PSETK di 9 DI (Dolog, Jaban, Kedung Pengilon, Kedungsapen, Kedungwaru, Ploso Wareng, Plumbon, Trani dan Waduk Cengklik) Pengadaan dan Operasional KTPM/TPM Penyadaran Publik tentang PPSIP di 2 DI (Senjoyo dan Sojomerto) Penyusunan PSETK di 9 DI (Dolog, Jaban, Kedung Pengilon, Kedungsapen, Kedungwaru, Ploso Wareng, Plumbon, Trani dan Waduk Cengklik) Sekretariat PPMU/PPIU

ANGGARAN (Rp.) 400,000,000 19,000,000 144,000,000 45,600,000 5,000,000 9,000,000 500,000 1,400,000 6,300,000 3,600,000


5,000,000


7,200,000

Belanja Cetak

500,000

Belanja Cetak

2,250,000

Belanja Cetak

672,000

Belanja Penggandaan

1,000,000

Belanja Penggandaan

4,500,000


1,000,000


4,500,000


4,500,000


24,300,000


50,928,000


35,000,000


24,250,000

29 Kegiatan Peningkatan Kinerja Penataan Ruang - BIDANG INFRASTRUKTUR & PENGEMBANGAN WILAYAH

1,400,000,000

Peningkatan Kinerja Penataan Ruang

500,000,000

Revisi RTRW Prov Jateng

700,000,000

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Wilayah Terpadu

200,000,000

30 Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Nasional AMPL - BIDANG INFRASTRUKTUR & PENGEMBANGAN WILAYAH Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Nasional AMPL Personal Pendampingan Teknis AMPL dalam rangka penyusunan RoadMap Akses Air Minum Aman Provinsi 31 Kegiatan Koordinasi Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah - UNIT STATISTIK, PENGENDALIAN DAN EVALUASI Koordinasi Data Pembangunan Daerah Analisis Keserasian Potensi PDRB Kabupaten/Kota, Analisis Faktor Pendorong Utama Penurunan Angka Kemiskinan/Pengangguran, Analisis Nilai Tukar Petani dan Analisis Indeks Gini

300,000,000 265,000,000 35,000,000 2,801,440,000 868,440,000 1,840,000,000

Penyempurnaan Sistem Informasi Data Pembangunan

45,000,000

Fasilitas Penyusunan Provinsi Jawa Tengah Satu Data

48,000,000

32 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah - UNIT STATISTIK, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

1,866,000,000


Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

No

NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

ANGGARAN (Rp.) 1,866,000,000


Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

VIII. Target Fisik Kegiatan yang Dilaksanakan : No

NAMA KEGIATAN

1 Penyediaan jasa surat menyurat - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2 DAERAH 3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas - BADAN PERENCANAAN 4 PEMBANGUNAN DAERAH 5 Penyediaan alat tulis kantor - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - BADAN PERENCANAAN 7 PEMBANGUNAN DAERAH 8 Penyediaan peralatan rumah tangga - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - BADAN PERENCANAAN 9 PEMBANGUNAN DAERAH 10 Penyediaan makanan dan minuman - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - BADAN PERENCANAAN 11 PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 12 DAERAH Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 13 DAERAH 14 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15 DAERAH Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 16 DAERAH 17 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga - BADAN PERENCANAAN 18 PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan Peningkatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - BADAN PERENCANAAN 19 PEMBANGUNAN DAERAH 20 Pendidikan dan pelatihan formal - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perencana - BADAN PERENCANAAN 21 PEMBANGUNAN DAERAH Kegiatan Peningkatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah - BADAN PERENCANAAN 22 PEMBANGUNAN DAERAH

ANGGARAN (Rp.)

TARGET FISIK (%) Jan

Feb

Mar

Apr

44,000,000 8.32 16.65 24.97 33.29 1,390,000,000 8.31 16.63 24.94 33.25 91,000,000 0 100 100 100 226,700,000 8 16 24 32 137,100,000 17.12 22.14 31.25 36.31 344,445,000 6.64 6.97 13.23 14.54 30,296,000 22.61 26.81 32.61 38.85 63,108,000 1.36 2.66 36.15 39.38

Mei

Jun

Jul

Agus Sept

Okt

Nov

Des

41.64 49.99 58.35 66.7 75.03 83.35 91.67 100 41.56 49.88 58.19 66.5 74.82 83.13 91.44 100 100

100

100

100

100

100

100

100

40

48

56

64

72

80

88

100

49.77 53.12 65.14 68.39 77.02 80.51 95.05 100 22.16 25.28 36.75 42.78 55.7 64.58 82.94 100 44.65 57.14 73.19 77.53 82.19 89.04 95.15 100 40.46 57.6 59.21 63.2 79.73 81.73 83.03 100

30,000,000 8.19 16.37 24.56 32.75 40.93 49.12 57.31 65.49 73.68 200,000,000 1.38 3.48 7.04 12.85 18.79 24.73 30.78 36.95 44.25 1,138,044,000 2.72 6.72 10.72 20.53 27.09 33.64 40.19 48.55 56.91 1,459,179,000 7.99 15.98 23.99 31.99 40 47.94 56.52 64.55 72.58 150,000,000 0.17 1 2.83 16.67 35.17 37 38.83 92.33 94.17 735,219,000 6.23 10.05 25.15 55.93 71.21 74.82 78.38 86.86 89.21 548,497,000 3.21 5.94 8.68 13.28 18.63 24.38 30.37 37.46 44.55 364,260,000 3.34 9.43 34.03 38.2 44.98 57.77 61.94 66.11 76.84 64,865,000 0 0 5.83 23.99 31.36 37.19 43.02 61.51 67.66 472,622,000 2.6 13.67 22.77 26.61 39.06 44.01 52.44 56.07 66.56 625,080,000 0 22.46 92.74 100 100 100 100 100 100 270,000,000 0 3.98 12.59 22.59 33.98 40.83 47.69 59.44 72.59

81.87 90.05 100 56

76.88 100

65.28 79.55 100 80.6 88.63 100 96

97.83 100

95.61 97.85 100 57.5 77.25 100 81.67 85.84 100 75.36 81.51 100 82.33 93.27 100 100

100

100

85.37 96.76 100

649,445,000 1.51

6.85 44.49 51.3 58.36 64.23 70.27 77.64 84.87 92.07 98.54 100

2,000,000,000 2.38 11.41

32

56.64 64.89 72.14 79.86 85.09 91.99 92.89 96.94 100

1,000,000,000 23 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesra - BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 24 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi - BIDANG PEREKONOMIAN Kegiatan Koordinasi Pengembangan Wilayah Perbatasan - BIDANG PEMERINTAHAN & 25 KEPENDUDUKAN Kegiatan koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kependudukan - BIDANG 26 PEMERINTAHAN & KEPENDUDUKAN

4.72 24.55 34.16 42.76 52.71 55.54 61.13 67.35 75.74 85.61 94.64 100 1,500,000,000

3.2

20.75 28.4 36.31 45.77 48.79 56.11 65.35 79.56 88.31 95.88 100

250,000,000 13.71 43.73 44.05 44.05 46.69 46.89 49.62 57.42 63.11 76.03 88.5

100

1,750,000,000 5.77 15.05 22.44 29.63 39.6 45.37

51

60.72 69.62 79.05 89.62 100

No

NAMA KEGIATAN

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 27 BIDANG INFRASTRUKTUR & PENGEMBANGAN WILAYAH

ANGGARAN (Rp.)

TARGET FISIK (%) Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agus Sept

Okt

Nov

Des

2.74

8.8

20.2

30.3 43.37 47.83 53.89 64.87 74.52 87.41 97.6

100

1,125,000,000 400,000,000

Kegiatan Pendampingan Koordinasi Pembaharuan Kebijakan Perencanaan dan pengelolaan Sektor 28 Pengairan dan Irigasi (WISMP2) - BIDANG INFRASTRUKTUR & PENGEMBANGAN WILAYAH Kegiatan Peningkatan Kinerja Penataan Ruang - BIDANG INFRASTRUKTUR & PENGEMBANGAN 29 WILAYAH Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Nasional AMPL - BIDANG INFRASTRUKTUR & 30 PENGEMBANGAN WILAYAH Kegiatan Koordinasi Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah - UNIT STATISTIK, 31 PENGENDALIAN DAN EVALUASI Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah - UNIT STATISTIK, 32 PENGENDALIAN DAN EVALUASI 33 Jumlah Anggaran dan rata-rata Target Fisik

0

8.01 18.64 30.44 43.31 50.01 56.72 65.79 74.71 87.09 94.98 100

1,400,000,000 1.98

4.79

7.14 10.65 21.54 24.02 29.02 64.73 67.42 74.86 78.98 100

300,000,000 5.06 12.37 18.88 28.45 39.22 50.8 57.54 64.45 76.09 83.34 88.84 100 2,801,440,000 1.52

3.33 17.13 19.4 32.56 34.67 50.79

54

68.58 82.28 98.38 100

1,866,000,000 3.01 17.89 31.19 41.02 49.86 56.21 62.21 68.73 76.34 84.24 92.64 100 23,426,300,000 4.81 15.45 27.4 35.75 44.35 50.28 56.95 66.27 74.31 82.28 90.88 100

IX. Penutup Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan terutama oleh aparat pemerintah sebagai pengemban amanat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya guna menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, oleh karena itu disusunlah dokumen Rencana Kerja Operasional (RKO) sebagai acuan dalam mensukseskan perencanaan pembangunan di segala bidang.

Semarang, 25 Januari 2016 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

URIP SIHABUDIN, SH, MH PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 196612241991031005

RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) PELAKSANAAN APBD TAHUN 2016 BAPPEDA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH1. Visi dan Misi SKPD

Recommend Documents